Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
SI / NO
NA: No Aplica.
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.
LABORATORIO DE ENSAYO
LISTA GENERAL DE VERIFICACION
(LISTA DE CHEQUEO INICIAL)
SI NO DI DNI NDA NDNA NA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Cumplen los documentos los requisitos mínimos en
x
cuanto a forma, incluyendo
Identificación única x
Fecha de emisión o nº de revisión x
Responsable de puesta en circulación x
Se ha establecido una sistemática para la
modificación de documentos, incluidos los x
informáticos?
REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y
CONTRATOS
Ha documentado el Laboratorio la sistemática para la
x
revisión de solicitudes, ofertas y contratos
se documentan e interpretan correctamente los
x
requisitos del cliente
el laboratorio dispone de la capacidad y recursos
x
necesarios
el método de ensayo o calibración seleccionado sea
apropiado (sirve para las necesidades del cliente ) x
SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y
CALIBRACIONES
Están establecidos por escrito los criterios y la
sistemática para realizar subcontratación x
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.
LABORATORIO DE ENSAYO
LISTA GENERAL DE VERIFICACION
(LISTA DE CHEQUEO INICIAL)
SI NO DI DNI NDA NDNA NA
Se mantiene un registro de las inspecciones/
verificaciones realizadas a los suministros, reactivos y
productos consumibles para comprobar que se x
cumplen los requisitos establecidos?
SERVICIO AL CLIENTE
¿El laboratorio ha obtenido información de retorno,
tanto positiva como negativa, de sus clientes? x
QUEJAS
Dispone el laboratorio de un procedimiento escrito
para el tratamiento de las quejas? x
CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYO/CALIBRACIÓN NO CONFORMES
Se ha establecido una sistemática para la
identificación y tratamiento de trabajo no conforme? x
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.
LABORATORIO DE ENSAYO
LISTA GENERAL DE VERIFICACION
(LISTA DE CHEQUEO INICIAL)
SI NO DI DNI NDA NDNA NA
¿Está prevista en el Sistema la posibilidad de realizar
auditorías adicionales cuando sea necesario? x
ACCIONES PREVENTIVAS
¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para la
identificación de áreas de mejora o posibles fuentes
de no conformidades, así como para establecer las x
medidas preventivas oportunas?
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.
LABORATORIO DE ENSAYO
LISTA GENERAL DE VERIFICACION
(LISTA DE CHEQUEO INICIAL)
SI NO DI DNI NDA NDNA NA
Condiciones ambientales x
Datos y cálculos x
PERSONAL
Existen y están actualizadas las descripciones de los
x
puestos de trabajo del personal?
¿Están establecidos los requisitos mínimos de
conocimientos, experiencia, aptitudes y formación
x
necesaria para desarrollar cada puesto de trabajo?
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.
LABORATORIO DE ENSAYO
LISTA GENERAL DE VERIFICACION
(LISTA DE CHEQUEO INICIAL)
SI NO DI DNI NDA NDNA NA
¿Dispone el laboratorio de procedimientos/ normas de
ensayo/ calibración para todos los trabajos incluidos
x
en el alcance de la acreditación solicitada?
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.
LABORATORIO DE ENSAYO
LISTA GENERAL DE VERIFICACION
(LISTA DE CHEQUEO INICIAL)
MUESTREO SI NO DI DNI NDA NDNA NA
¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para
x
llevar a cabo las actividades de muestreo?
Se conservan registros completos de las actividades
x
de muestreo realizadas?
CONTROL DE LA CALIDAD
Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo las
actividades de control de calidad de los resultados de x
los ensayos/ calibraciones?
¿Se llevan a cabo periódicamente y de forma
x
programada y eficaz dichas actividades?
Son dichos informes/ certificados acordes con los
datos tomados durante su realización, claros,
x
concisos y fácilmente comprensibles para el
destinatario final?
En caso de realizar transmisión electrónica de
resultados, ¿se ha definido una sistemática que
x
garantice la integridad y confidencialidad de la
información?
SI / NO DI: Definida documentalmente e Implementada DNI: Definida documentalmente pero No Implementada NDA: No Definida
documentalmente pero existen Actuaciones enfocadas a su cumplimiento. NDNA: No Definida Ni se realizan Actuaciones al respecto.
NA: No Aplica.