Universidad LaSalle Victoria

Coord. de Ingenierías y Tecnologías

Ingeniería Industrial en Calidad

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y

AUDITORIA
Maestro: Escamilla Betancourt José Andrés

Proyecto
“Implementación de ISO 9001:2015 en la Coordinación de
Ingeniería y Tecnología de la Universidad LaSalle Victoria ”

Integrantes
 Nicolás De la Cruz Coronado
 Blanca Patricia García Hernández
 Valeria Guadalupe Pérez Cisneros
 Martha Airam Martínez Sánchez
 José Martin Huerta Puente
 Juan Felipe Velázquez Bustos
 Juan Manuel Rodríguez Torres
 Gustavo Eduardo Valdez Zuñiga

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 28 de mayo de 2018

TABLA DE CONTENIDO
 ANTECEDENTES
ULSA:
La Universidad La Salle, ULSA, es una institución dedicada a la oferta de
educación integral, con una relación pedagógica de excelencia entre profesores y
estudiantes para lograr la formación de profesionales responsables y
comprometidos con su entorno social.
Con un total de 20 carreras y 12 maestrías.
Hoy en día cuenta aproximadamente 1200 alumnos

Historia.
En 1999 un grupo de destacadas personas identificadas por su interés en el
desarrollo de la comunidad, se reúnen con la idea de proyectar el surgimiento de
un Centro de Estudios de nivel superior que ofreciera nuevas opciones de
educación profesional, basado en la calidad académica y formación en valores.
Las siguientes personas participaron en la formación de la asociación civil que
patrocina a la Universidad:
• Lic. Pedro Etienne Lafón
• Lic. Fernando Cano Martínez
• Dr. Américo Villarreal Anaya
• C. P. Javier De los Santos Fraga
• Sra. Brígida Montemayor de Corcuera
• Lic. Antonio Rodríguez Morales
• Lic. Nazario Assad Montelongo
• Lic. Jorge Flores Hinojosa
• Hno. Luis Arturo Dávila De León

Para la construcción de la Universidad La Salle Victoria se determinó utilizar un

terreno adyacente al nuevo Colegio José de Escandón, que cuenta con 21
hectáreas y está ubicado en la prolongación de la Calle 16 y el Libramiento
Naciones Unidas, en Ciudad Victoria.

En septiembre de 2000, iniciaron los estudios para la elaboración de los planos

para la construcción y se nombró al Arq. Rolando González como encargado de la
obra. Al mismo tiempo, un grupo de profesionales elaboró un estudio sobre
demandas de carreras profesionales en el Estado de Tamaulipas, con la intención
de determinar la oferta educativa de la naciente universidad.

Se obtuvo el permiso de la Universidad La Salle de México, para que el nuevo

Centro de Estudios pudiera utilizar el nombre de Universidad La Salle Victoria y de
igual forma, se consiguió el reconocimiento de validez oficial de estudios para las
ocho carreras con las que se contaría inicialmente. La resolución fue publicada en
el Diario Oficial el día 27 de febrero de 2001.

Coordinación de Ingenierías:
Coordinador: Mtro. Carlos Arturo Sánchez Tamez
Es un área de aprendizaje que cuenta con planes de estudio para 6 diferentes
ingenierías y se encarga de gestionar toda actividad relacionada con el optimo
desarrollo de su alumnado.
Cuenta aproximadamente con 120 alumnos en total
Implementando la calidad dentro de la coordinación es más fácil analizar,
pronosticar y corregir algún error y evitar así que influya dentro de la formación
estudiantil.
 INTRODUCCION

El Sistema de Gestión de la Calidad es una estructura operacional de trabajo

enfocada a dirigir y controlar el flujo de gestión dentro de una organización en
relación con la calidad.
Su objetivo es documentar y controlar acciones para aplicar la política y alcanzar
los objetivos de la organización referentes con la calidad, tomando en cuenta la
misión, la visión y los valores.
La adopción de un sistema de gestión de la calidad basado en una Norma
Internacional es una decisión estratégica para una organización.
Uno de los puntos más importantes de la gestión de las organizaciones es el que
se centra en las auditorías, las cuales son un proceso sistemático independiente y
documentado para obtener evidencias (cualitativas o cuantitativas), evaluando de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen o no los
criterios de políticas, procedimiento o requisitos y con base a ello, tomar
decisiones.
Cuando un producto o servicio no cumple con algún requisito determinado por el
sistema de gestión de calidad, se le denomina “Producto no conforme”.
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento
del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento
documentado.
Los Auditados toman acciones correctivas y preventivas oportunas sobre las no
conformidades y no conformidades potenciales encontradas durante la auditoría,
así como llevar a cabo actividades de seguimiento que incluyen la implementación
de estas acciones, siendo el Auditor asignado, el responsable de la verificación de
su efectividad.

En el caso del estudio tratado se ha trabajado en la elaboración de procesos,

procedimientos, instrucciones y documentos normativos, partiendo de la base
documental que poseía la coordinación de Ingenierías de la Universidad La Salle
Victoria.
A partir de lo anteriormente expuesto el objetivo de este trabajo es presentar los
resultados obtenidos en la implementación del sistema de gestión de calidad para
lograr en su caso, la certificación del mismo.
 DESARROLLO
INTRODUCCION
El Sistema de Gestión de la Calidad busca planificar y configurar por procesos que
se definen considerando las diferentes funciones propias de las actividades de la
coordinación de Ingenieras como soporte fundamental de las actividades de que
constituyen a la Universidad La Salle Victoria.
Constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la
institución debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la
Misión fijada y la Visión proyectada.
El macroproceso es el que se encarga de representar gráficamente los procesos,
las entradas y salidas, los clientes y proveedores de una organización mostrando
su interrelación.
El primer paso a llevar a cabo es identificar los procesos de la organización, luego
definir cuales se deben documentar y luego plasmarlos en el macroproceso.

Macroproceso de la coordinación de Ingenierías de la Universidad La Salle Victoria

En este apartado se hablara sobre el producto no conforme que es aquel que no
cumple con los requisitos establecidos, así como también su tratamiento, acciones
correctivas y preventivas para acabar con la causa raíz, tomando en cuenta un
proceso especifico se aplicara cada una de ellas para dar fin con el problema.

Producto no conforme

Se considera producto no conforme aquel que no cumple con los requisitos

establecidos.

Todos los involucrados en los procesos deberán revisar que cumplan con los
requisitos los elementos de entrada que lleguen de proveedores, los criterios de
aceptación determinados y el producto final del proceso con el objeto de detectar
producto no conforme.

La identificación del producto no conforme es responsabilidad de todos los

involucrados en los procesos en las diferentes etapas de éste, debiendo notificar
de inmediato al Responsable del Área para que se dé la disposición del producto o
servicio que se considere.

Se puede originar mediante el monitoreo al proceso o quejas de los clientes

Para su tratamiento, se pueden aplicar dos acciones, para el caso de producto no

conforme originado por el monitoreo del proceso, el responsable verifica las
causas del producto no conforme y propone una acción correctiva

Para las quejas en el producto o servicio, en relación a los requisitos, el

responsable de la revisión del producto no conforme y propuesta de acciones
correctivas es el Jefe de Departamento o responsable de área a la que
corresponde la queja

Así como también acciones preventivas en aquellos problemas que aun puedan
solucionarse.

Acción correctiva

Es aquella acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra

situación no deseable

La acciones correctivas definidas están enfocadas a eliminar las causas de las no

conformidades y de las observaciones para evitar que vuelvan a suceder.

Para eliminar la (s) causa (s) de no conformidades con objeto de prevenir su

repetición, es necesario determinar acciones correctivas apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas.
La aplicación de la acción correctiva va a depender de la cantidad de no
conformidades acumuladas, su magnitud, frecuencia o a solicitud de un
departamento que haya sido afectado.

Para el tratamiento de una acción correctiva se toman medidas que eliminen,

minimicen o eviten la repetición del problema

Cuando la causa es obvia y no requiere de análisis, se propone una acción

correctiva remedial o inmediata

En cambio, cuando el problema es grave se analizaran los registros de calidad,

inconformidades de clientes u otros, buscando la causa raíz del problema

Acción preventiva

Es aquella acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial

u otra situación potencial no deseable

A diferencia de la acción correctiva, la acción preventiva aun no sucede, quiere

decir que los posibles cambios o problemas que puedan presentarse, son
posibles, y que pueden solucionarse antes de que pasen

Como tratamiento de esta acción, también se toman medidas que puedan evitar el
problema, como lo son métodos estadísticos, intereses de los clientes, o
registrando los resultados de la implementación, estableciendo controles para
verificar la efectividad de la misma

 Los Responsables de las acciones correctivas, preventivas y producto no

conforme, registran los productos, mediante el llenado del Reporte de
Producto No Conforme/Acción Correctiva (RC-08-006).

A continuación se presenta el proceso específico de la coordinación de

ingenierías; Programación de actividades, en el que se presenta un producto no
conforme, dando solución a él, mediante acciones correctivas y preventivas.
Procedimiento de Programa de actividades en la coordinación de
ingenierías

1. Solicitar días feriados a la SEP (Secretaría de Educación Pública)

2. Solicitar la calendarización a Control Escolar

3. Reunión con personal docente y alumnos para la recolección de propuestas de

actividades para el semestre por iniciar

4. Análisis y Selección de propuestas del personal docente y alumnos

5. Elaboración de propuesta de calendario

6. Envío de propuesta para aprobación de dirección académica y rectoría

El cliente considero un “producto no conforme” ya que durante el procedimiento se

dieron cuenta que el calendario solicitado a Control Escolar no estaba vigente, por
consecuencia las fechas establecidas no estaban actualizadas, y no se pudo
realizar en tiempo y forma la reunión con personal docente y alumnos para
recolección de nuevas propuestas y entregarlas a dirección académica para su
aprobación.
Después de llenar el formato de producto no conforme, se tomaron acciones
correctivas y preventivas para dar por terminado el problema
Como acción correctiva se intentó minimizar el problema tomando en cuenta
fechas parecidas a las del año pasado, pero desafortunadamente no funciono, así
que se acudió al problema raíz; Control Escolar, en el que se solicitó registro de
actividades actualizadas, para poder cambiarlas en el calendario, así como
también se les mostro quejas de algunos alumnos al darse cuenta de que no se
iba a poder hacer la reunión a tiempo por causa de su problema, se les dijo que
debían llamar al departamento de sistemas para poder solucionar su problema
raíz ya que habían estado teniendo problemas con sus computadoras, de tal
manera a los pocos días, se pudo actualizar y hacer la reunión
Como acción preventiva se tomaron en cuenta algunas encuestas realizadas a los
alumnos y maestros sobre el desempeño de Control Escolar en años anteriores, y
con base a esos resultados, se pudieron evitar algunos imprevistos, así como
también, ya con las correcciones se establecieron controles en donde se revisa
periódicamente las actualizaciones que se puedan presentar y así poder hacer las
modificaciones necesarias.

 A continuación se muestran los reportes realizados para cada una de las

acciones, de acuerdo al producto no conforme solicitado.