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Les outils indispensables à la mise en place d’un SME

Conscientes de l'importance croissante de l'environnement dans leur stratégie de développement, les


entreprises, en particulier les PME, sont de plus en plus nombreuses à en faire l'une des principales
composantes de leur management. Ainsi se développe progressivement le management environnemental,
pivot de la démarche de développement durable.

La mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) constitue un moyen de gestion interne
à l'entreprise, fondé sur le principe de l'amélioration continue. Cette démarche s’appuie souvent sur la norme
ISO 14001 dont le but est de développer une politique et des objectifs prenant en compte les exigences
législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.

Afin d’accompagner 10 entreprises lorraines à la mise en place d’un SME, la CCI de Région Lorraine a animé
une opération collective financée dans le cadre du REEL (Réseau Environnement Entreprises Lorraines) par
l’ADEME, l’AERM, la Région Lorraine et le FEDER.

A l’issu de cette action et des nombreux échanges qu’elle a engendré, la CCIRL a souhaité mettre à disposition
de toutes les entreprises lorraines une boite à outils permettant d’initier un SME.

Ce guide mis au point avec l’aide d’experts (PrévIso et Apave) présente des outils, le plus souvent mis au point
par les entreprises ayant participé à l’opération collective :

3E INTERNATIONAL ABCDE ASTEELFLASH COFELY GARNIER THIEBAUT


INTERPANE OBERFLEX RENZ STOCOMEST UNITED SPRINGS
La boite à outil SME proposée par la CCIRL s’appuie sur la norme internationale ISO 14001.

Se basant sur la roue de Deming (illustration du principe de l'amélioration continue), la présente boite à outils
déroule les chapitres de la norme selon la méthode PDCA : Plan (planifier), Do (mettre en œuvre), Check
(prouver et contrôler), Act (corriger et réagir).

Ainsi, chaque chapitre (ou regroupement de chapitres) fait l’objet :


 d’une fiche méthodologique précisant :
•les objectifs du (ou des) chapitre(s),
•la méthode à appliquer pour répondre aux exigences du (ou des) chapitre(s),
•les outils sur lesquels il est possible de se baser,
•les résultats à atteindre (le mot PROCEDURE apparaît à chaque fois que l’ISO 14001 exige l’intégration
d’une description relative à l’activité concernée ou au processus dans le SME).

 d’un (ou plusieurs) exemple(s) d’outil(s) concret(s) et essentiels(s) à la mise en place d’un SME qui, une fois
adapté, peut être utilisé.

Un encadré « À SAVOIR !» apporte un commentaire de nos experts sur quelques points particuliers du (des)
chapitre(s) traité(s).

Enfin, une rubrique « » apporte des conseils pour aller au-delà des exigences du
référentiel dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement.
LA ROUE DE DEMING APPLIQUÉE À LA NORME ISO 14001
4.1 Exigences générales
4.2 Politique environnementale

•4.3.1 Aspects environnementaux


• 4.6 Revue de direction •4.3.2 Exigences légales et autres exigences
•4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s)

Act Plan
4.6 4.3

Amélioration continue

Check Do
•4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et
autorité
• 4.5.1 Surveillance et mesurage 4.5 4.4 •4.4.2 Compétence, formation et
• 4.5.2 Evaluation de la conformité sensibilisation
• 4.5.3 Non-conformité, •4.4.3 Communication
action corrective et action préventive •4.4.4 Documentation
• 4.5.4 Maîtrise des enregistrements • 4.4.5 Maîtrise de la documentation
• 4.5.5 Audit interne • 4.4.6 Maîtrise opérationnelle
•4.4.7 Préparation aux situations
d’urgence
Plan

Définir l’étendue (appelé champ de certification) souhaitée pour le système de management :


Objectifs
activités et sites concernés
Méthode indicative Décrire votre champ de certification dans le système

Outils proposés « Pour aller plus loin » : Cartographie des processus (cf page 36)
Résultats à
Champ de certification clairement défini
atteindre

 La mise en place d’un SME est un réel projet d’entreprise, qui doit être soutenu par la Direction et s’inscrire dans un
programme avec des moyens et échéances définis.

 Si le champ de certification comporte des activités de conception, celles-ci doivent être également prises en compte dans
l’application de la norme.

Dans le cadre d’un Système de Management Intégré (SMI) Qualité/Sécurité/Environnement :

 définir la place de l’environnement dans la cartographie de vos processus


 décider éventuellement de rédiger un manuel intégré (le manuel environnement n’est pas obligatoire)
Plan

Objectifs Etablir la politique environnementale


Politique établie par la Direction, cohérente avec les activités,
Méthode indicative diffusée et communiquée en interne
et pour toute personne/société intervenant sur vos site
Outils proposés -
Résultats à Politique validée et diffusée
atteindre Modalités de diffusion définies

Comment diffuser la politique ?

 En interne : affichage, commentaire au personnel par les responsables hiérarchiques, mise à disposition sur un intranet,
insertion dans le livret d’accueil, …
 En externe : affichage dans les lieux d’accueil, mention dans les documents échangés avec les prestataires et entreprises
extérieures (plan de prévention, réponses aux appel d’offres…) mise à disposition des administrations

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

Véritable charte / feuille de route de l’entreprise, la politique peut être commune qualité / sécurité/ environnement.
Plan

Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (= conséquences ou risques
Objectifs environnementaux)
Définir les aspects significatifs (ceux qui sont à l’origine des plus grandes influences possibles sur l’environnement)
Identifier les activités (fiches descriptives, plans des activités, des réseaux)
Identifier les aspects en relation avec les activités
Identifier les impacts pour chaque aspect, dans les différents situations de fonctionnement : Normal, dégradée (ou
Méthode indicative
anormale) , accidentelle.
Hiérarchiser les impacts (méthode de cotation) pour identifier les impacts significatifs et ainsi remonter aux aspects
significatifs.
Fiche entrées/sorties
Outils proposés Tableau d’analyse environnementale = liste des aspects et impacts
Exemple de critères et méthode de hiérarchisation
Résultats à Aspects Environnementaux Significatifs (AES) identifiés
atteindre Méthode pour identifier les AES définie et reproductibles (PROCEDURE)

La méthode d’identification et hiérarchisation des AES peut être similaire à celle utilisée dans votre Document Unique
d’Evaluation des Risques Santé Sécurité.
Si votre cotation comprend une note « maîtrise », cette note et ses commentaires devront être en cohérence avec le
chapitre 4.4.6
Les entreprises ICPE à Autorisation trouveront des éléments d’identification des aspects et impacts environnementaux
dans leur étude d’impact.
OUTIL N°1 : BILAN DES ENTRÉE ET SORTIES
Cet outil vous est proposé par l’entreprise United Springs
adaptation d’un outil du PEE 2000 de l’ADEME

Entrées De l’activité : XXXX Sorties

Produits, co-produits :
Matières premières et produits intermédiaires : Activité :
-fûts Etapes : Rejets liquides (nettoyage, …):
-Produits chimiques
-…. -Approvisionnement -Eaux d’extinction d’incendie
-Stockage -eaux usées sanitaires
-Fabrication -eaux usées industrielles
-Contrôle
-… Rejets atmosphériques / Air :

Equipements : -rejets COV


-Fumée incendie
-équipements contrôle -poussières
-machines -CO2
-….
Déchets :
Situation dangereuse / incident /
incendie / explosion / -Matières emballages
déversement accidentel / -Bidons et/ou fûts souillés
Eau (consommation) : intrusion / malveillance: -Chiffons souillés
-Eau m3 -Bombes aérosols
-Déversements produits chimiques
- Incendie Bruit :
Energie :
-KW, carburant recensement des accidents déjà Bruits émergeants
survenus
Paysage :
Recyclage au niveau de l’activité :
Moyens de maîtrise : -Propreté de la zone
-Extincteurs
-Absorbants Sols :
Recyclage hors activité :
-Bac de rétention
-Mode op -Déversements accidentels (produits chimiques).
-…
xx= en situation d’urgence Vers l’activité : XXX
OUTIL N° 2 : TABLEAU D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
Maîtrise

Risque potentiel

Risque résiduel
Impact = toute

Remarques
Aspects = élément modification de

Min 20
des activités, produits Fonction- l'environnement, négative

AES
Actions à
ou services susceptible Thème ou bénéfique, résultant Technique Organisation Compétence Comportement
d'interactions avec
nement totalement ou partiellement
entreprendre
l’environnement des
aspects environnementaux

Approvisionnement
Conditionnements Mise en place
en matières
et emballages des Normal Déchets Production de déchets / / / / 30 30,0 AES de bennes de
premières (produits
MP tri appropriées
chimiques, ….)
Formation
Sol Pollution des sols / / manipulations / 10 6,7
d'extincteurs
Formation
Eau Pollution eau Extincteur poudre / manipulations / 10 3,3
Risque de
d'extincteurs
Stockage des MP Incendie Accidentel probabilité
Formation
Pollution mineure
Air / / manipulations / 10 6,7
atmosphérique
d'extincteurs
Formation
Déchets Production de déchets / / manipulations / 20 13,3
d'extincteurs
Mise en place
/ / / / 30 30,0 AES de bennes de
tri appropriées
Consommation
d'énergie
(électricité Epuisement des
Normal Energie / / / Bonnes pratiques 10 6,7
chauffage, ressources
fonctionnement
appareils)
emissions de Pollution Sensibilisation du
Normal Air Hotte d'aspiration / Bonnes pratiques 50 11,1
poussières atmosphérique personnel
Rejets d'eaux
Normal Eau Pollution eau / / / / 10 10,0
usées
Pollution Hotte d'aspiration Sensibilisation du
Air / / 50 16,7
atmosphérique avec filtre charbon personnel
Hotte d'aspiration
Utilisation de Produits dangereux Pollution / / / 30 20,0
Normal avec filtre charbon
produits chimiques
Mise en place
fabrication, Déchets Production de déchets / / / / 30 30,0 AES de bennes de
production tri appropriées
Formation
Sol Pollution des sols / / manipulations / 10 6,7
d'extincteurs
Formation
Eau Pollution eau / / manipulations / 10 6,7
d'extincteurs
Incendie Accidentel
Formation
Pollution
Air / / manipulations / 10 6,7
atmosphérique
d'extincteurs
Formation
Déchets Production de déchets / / manipulations / 30 20,0
d'extincteurs
Sol Pollution des sols / / / / 10 10,0
Eau Pollution eau / / / / 10 10,0
Déversement Pollution
Accidentel Air / / / / 10 10,0
produits chimiques atmosphérique
Production de déchets
Produits dangereux / / / / 10 10,0
dangereux
OUTIL N° 3 : EXEMPLES DE CRITÈRES DE COTATION
Les déchets

< 10% < 20% < 30% > 30% Exemples maîtrise
Quantité Technique Organisation Compétence Comportement
quantité quantité quantité quantité
Nocivité Mise à MOP Formation du Respect des pratiques
totale totale totale totale
disposition de Signalétique en place personnel de tri
Déchets inertes 10 20 30 40 bennes, fûts Personne qui gère les déchets Sensibilisation du
Déchets banals 20 30 40 50 pour trier Choix des filières appropriées personnel
Déchets dangereux 30 40 50 60

Consommation eau
Quantité Exemples maîtrise
X m3 X m3 X m3 X m3 Technique Organisation Compétence Comportement
Nocivité
Eau du réseau 10 20 30 40 Moyens de mesure Suivi des consommations Sensibilisation du Bonnes pratiques
Eau de la nappe phréatique avec présents (compteurs) Maintenance (fuites) personnel (économie, réaction
20 30 40 50 Moyens techniques Si pompage nappe, suivi des en cas de fuites)
autorisation
Eau de la nappe phréatique sans pour économiser l’eau dépassements
30 40 50 60
autorisation

Consommation eau
< 10% < 20% < 30% > 30%
Quantité Exemples maîtrise
quantité quantité quantité quantité
Nocivité Technique Organisation Compétence Comportement
totale totale totale totale
Energie renouvelable Moyens de mesure présents Suivi des Formation du Bonnes pratiques
10 20 30 40 (compteurs) consommations personnel (économie, réaction en
(solaire, électricité)
Moyens techniques pour Maintenance Sensibilisation du cas de fuites)
Energie fossile (gaz, GPL) 20 30 40 50
Energie fossile (essence, optimiser les MOP personnel Connaissance et
30 40 50 60 consommations, le process Diffusion des MOP application des MOP
fuel, gasoil)

Consommation énergie

< 10% < 20% < 30% > 30% Exemples maîtrise
Quantité
quantit quantité quantité quantit Technique Organisation Compétence Comportement
Nocivité
é totale totale totale é totale Présence de Optimisation des Formation du personnel Bonnes pratiques
Produits non dangereux 10 20 30 40 rétention quantités livrées et Sensibilisation du Connaissance et
Produits C,F, Xi, Xn, N 20 30 40 50 Mode de stockage stockées personnel application des MOP
Produits toxiques, CMR 30 40 50 60 MOP Diffusion des MOP

Produits dangereux (mode normal ou transitoire)

< 10% < 20% < 30% > 30% Exemples maîtrise
Quantité
quantité quantité quantité quantité Technique Organisation Compétence Comportement
Nocivité Présence de Optimisation des Formation du personnel Bonnes pratiques
totale totale totale totale
Produits non dangereux 10 20 30 40 rétention quantités livrées et Sensibilisation du Connaissance et
Produits C,F, Xi, Xn, N 20 30 40 50 Mode de stockage stockées personnel application des MOP
Produits toxiques, CMR 30 40 50 60 MOP Diffusion des MOP
Plan

Identifier la réglementation applicable aux activités et installations.


Objectifs Identifier les autres exigences non réglementaires applicables
Connaître le niveau de conformité
Identifier les exigences réglementaires et autres applicables
Méthode indicative Evaluer le niveau de conformité
Assurer une veille périodique des évolutions des réglementations et exigences
Outils proposés Tableau d’analyse des exigences réglementaires et autres exigences
Résultats à Exigences applicables et niveaux de conformité connus
atteindre Méthode pour identifier les exigences définie et reproductible (PROCEDURE)

Si Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :


réaliser un audit régulier de conformité à l’arrêté préfectoral des activités à Autorisation, et aux textes de référence
(Arrêtés Types) pour les activités à Déclaration ou Enregistrement

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

La méthode peut prévoir de façon commune la prise en compte des exigences santé sécurité et qualité
pour ce qui concerne les exigences applicables aux produits/services/métier.
OUTIL N° 4 : TABLEAU D’ANALYSE DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Cet outil vous est proposé par l’entreprise ABCDE


INVENTAIRE DES TEXTES APPLICABLES
ETUDE DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE POUR LES ACTIVITES
Applicable Plan
Caractéristiques du texte Conformité
aux sites d'action

Site Site Site Date Fréqu. Prochaine Site Site


Type Ref Date Date MàJ Abrogé Thème Description site 1 Commentaires Ref
1 2 3 analyse révision révision 2 3

R224-41-4 à CHAUDIERE Les chaudières alimentées par des combustibles


R224-41-9 gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale
est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale
Code à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel. non oui non déc.-11 1 an déc.-12 / oui /
Environt L'entretien des chaudières collectives est effectué à
l'initiative du propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires de l'immeuble.

R224-59-1 à CLIMATISA Une inspection des systèmes de climatisation est pas d'entretien annuel.
Code R224-59-11 TION effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat oui Vérifier si clim concernées
oui non déc.-11 1 an déc.-12 oui oui /
Environt de copropriété de l'immeuble ... (volume de fluide)
R511-9 à ICPE Nomenclature des ICPE en annexe de cet article
R511-10
Code 29/10/2009
oui non non déc.-11 1 an déc.-12 oui / /
Environt 13/04/2010

Arrété 29/05/2009 23/08/2011 PRODUIT Transport matières dangereuses par voie terrestre
TMD CHIMIQUE non non oui déc.-11 1 an déc.-12 / / /
ET BIOCIDE

Autres PRODUIT Exigences environnementales relatives au produit (


exigences PEFC, FSC, ECOLABEL, ……..)
Autres TOUS ISO 14001/ Réglement EMAS : exigence décidée par non non oui 1 an
exigences le Groupe
Autres EAU Convention de deversement dans le domaine public
non non oui
exigences
Autres EAU Voies Navigables : convention d'occupation du non non oui
exigences domaine public
Autres EAU Contrat / Accord avec Agence de l'Eau
non non oui
exigences
Autres RISQUES Assurance : contrat incendie oui oui oui 1 an
exigences
Autres RISQUES Assurance : contrat responsabilité environnementale oui non oui 1 an
exigences (risques pollution liés aux activités)
Autres CODE DE LA respect dans les activités de transport et de oui oui oui 1 an
exigences ROUTE déplacement
Autres IMPLANTAT Exigences locales avec Mairie, Communauté de oui non oui 1 an
exigences ION LOCALE Communes, Règlement de zone, Voisinage…
Autres PLU plan d'occupation des sols (POS) ou Plan Local oui non oui 1 an
exigences d'Urbanisme (PLU)
Autres BAIL responsabilité syndic non oui non 1 an
exigences
Plan

Définir les objectifs et cibles environnementaux


Objectifs
Rédiger un plan d’action pour le SME, cohérent avec la politique et les AES.
Exploiter la politique, les résultats de l’identification des AES et de l’analyse de conformité aux exigences pour définir
Méthode indicative
les objectifs, cibles et plan d’action du SME = actions, responsabilités, délais, moyens.
Outils proposés Trame d’un Programme de Management Environnemental
Résultats à
Plan d’action, objectifs et cibles (adaptés aux activités et moyens disponibles) mis en œuvre et tenus à jour.
atteindre

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

Le Programme de Management Environnemental est un des thèmes du plan global stratégique / de management.
OUTIL N°5 : EXEMPLE D’UN PROGRAMME
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Garnier Thiebaut

date de mise à jour : 21/02/ 2012

Moyen commentair
Mesure
Objectif thème CIBLES Source Action (comment ,budget, Resp Délai e
indicateur
… ) : RESSOURCES /avancement

Réduire les
déchets intégrer les critères
d'emballage evolution tonnage carton d'emballage dans les
Déchet matière première specifications d'achat.
ou produits négoce

personnel présentation des fiches


compétant / nbre de personne formation fiche reflexes / reflexes -
AC
risques( situations formée organisation d'urgence tests ( réalisation du
d'urgence) et AES planning )
Sensibilisation Climatisation : optimisation
personnel mettre en œuvre du fonctionnement
Limitation
les actions
consommation sensibilition personnel de
simples, et ou pas
electricité bureau : afin d'éteindre
chères
systèmatiquement les
lumières, les ordinateurs .
AC : Direction ou amélioration continue
Do

Objectifs Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement du SME
Description de l’organisation, des responsabilités et autorités pour l’environnement (organigramme, fiches de fonction,
Méthode indicative tableaux de compétences/polyvalence)
Ressources techniques, humaines, financières cohérentes avec les besoins pour le SME
Fiche de fonction
Outils proposés
« Pour aller plus loin » : Exemple de processus environnement (cf page 37)
Organisation définie et connue
Résultats à
Précision de la personne représentante de la Direction et garante du bon fonctionnement du SME
atteindre Moyens disponibles pour le bon fonctionnement du SME

Dans une fiche de fonction, définir les responsabilités et les principales tâches
Elles décrivent les fonctions globales de chaque métier, et intègrent les spécificités environnementales (l’environnement
n’est pas traité dans un document « à part »)

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

La cartographie décrivant l’entreprise et ses processus peut prévoir un processus environnement ou sécurité-environnement
OUTIL N°6 : EXEMPLE DE FICHE DE FONCTION

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Stocomest


ENVIRONNEMENT
LIBELLE CONTEXTE
COMMENTAIRES DETAILLES

FINALITE DU POSTE/ TOUS PERIMETRES Le responsable assurance qualité et environnement a pour mission la mise en application du SMQE ainsi que son amélioration en conformité avec
MISSION les normes ISO 9001 et ISO 14001 et les réalités de notre entreprise. Activité d’audits internes tous champs tous périmètres ;

QUALITE
- Responsable de la bonne application du SMQE au sein de l’entreprise
QUALITE
-Communique les mises à jour du SMQE ;
-Décide des mesures à prendre vis-à-vis des équipes pour la garantir la meilleure compréhension, application du système et de la qualité en général (explications
à donner, préparation des audits interne ou organisme de certification, etc.)
-Surveille l'adéquation entre les documents qualité et la réalité terrain ; propose les éventuelles modifications à apporter en cas de décalage constaté.
- Responsable de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la politique : obj. Stratégiques déclinés en obj. Opérationnels.
- responsable de la préparation de la revue de direction annuelle
- responsable des réunions de suivi intermédiaires
- responsable de la veille normative ISO 9001 et 14001
- responsable des relations avec les parties prenantes (fournisseurs…) concernées
- responsable de l’organisation des audits (internes et externes)
- responsable de l’amélioration continue du système
- responsable de l’enquête auprès de nos clients
- responsable des analyses annuelles et intermédiaires de nos problèmes (non conformités, réclamations, écarts)
- responsable de la formation au SMQE auprès de nos employés
- Responsable de la détermination des procédures et processus à établir et tenir à jour

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT - responsable de proposer une politique complète pour l’amélioration des performances en environnement : investissement, modification des procédés, formation du
personnel…
- responsable de la proposition des priorités et des budgets nécessaires à cette politique
- responsable de la mise en place (analyse environnementale du site, programmation d’actions) puis du suivi du système management environnemental (ISO 14001)
- responsable de l’application, sur le terrain, de la politique qu’il a définie.
- responsable des actions d’information, de formation et de conseil concernant son domaine de compétences.
- responsable des résultats (analyses) des procédés de traitement mis en place au sein de l’entreprise (recyclage des déchets).
- responsable de la veille réglementaire
- responsable des bonnes relations avec tous les services administratifs chargés de l’environnement, les partenaires sociaux mais aussi parfois des associations locales ou
des élus.
- responsable de l’application des règles de traitement des déchets.
- responsable de l’application des règles liées aux fiches de données de sécurité.
- responsable de l’application des autres règles

SECURITE
- Responsable du bon état des locaux et état des outils de sécurité des locaux (alarmes, climatisations, chaudière, extincteurs, contrôles externes…).
SECURITE

SOUS TOUT CONTEXTE Direction générale


AUTORITE DE

AUTORITE TECHNIQUE Tout service sauf direction technique et développement


SUR DIRECTION Direction administrative et financière
COMMERCIAL Tout service commercial
RESSOURCES H. Direction ressources humaines
Do

Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES
Identifier les besoins en formation environnement
Objectifs
Sensibiliser le personnel pour qu’il soit conscient de l’importance de ses tâches et des conséquences potentielles des
écarts pour l’environnement
Identifier les tâches concernées par les AES
Identifier les compétences nécessaires à la maîtrise de ces tâches
Méthode indicative
Comparer les compétences nécessaires avec celles disponibles pour établir un plan de formation
Définir et mettre en œuvre un programme de sensibilisation du personnel (réunions d’information, réunions d’atelier, …)
Tableau de compétences
Outils proposés
Plan de formation/sensibilisation
AES maitrisés par des personnes compétentes et conscientes de l’impact de leurs tâches sur l’environnement
Résultats à atteindre (PROCEDURE)
Plan de formation environnement établi et suivi

Les tableaux de compétence prévoient les compétences nécessaires dans de multiples domaines, l’environnement n’est
pas traité « à part »

Un titulaire et un remplaçant en cas d’absence peuvent être nommés pour les tâches pour lesquelles une continuité est
nécessaire.
OUTIL N°7 : TABLEAU DE COMPÉTENCES

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely : Responsable de l'action (personne pas systématiquement impliquée dans la réalisation de l'action
mais qui est garant de la bonne exécution de l'action)
: Participe à l’action
Responsables / Directeur d' Agence Resp. Environnement Coordinateur Environnement
RTA RDE REE Technicien
site
Exigences Président Filiale Région

Définit et révise la politique environnementale


Révise l’analyse environnementale y compris l'identification et la cotation des aspects
environnementaux
Détermine la significativité des aspects et impacts environnementaux
Analyse et suit les exigences légales et autres applicables au site
Fixe et révise les objectifs et cibles environnementaux
Etablit le Plan d'Actions Environnement
Approuve le Plan d'Actions Environnement
Définit les rôles, responsabilités et autorités vis-à-vis du SME
Identifie les besoins en formation environnementale pour le personnel du site
Valide les besoins en formation et sensibilisation du personnel du site En appui avevc les RH
Réalise la sensibilisation du personnel et sous traitant
Assure la communication interne environnementale
Assure la communication externe environnementale Voir documentation spécifique au site
Etablit et met à jour le manuel environnement
Assure la gestion et la révision des documents spécifiques au site concernant le SME
Identifie, gère et simule les situations d’urgence
Suivi métrologique des appareils de mesure
Enregistre les opérations de surveillance et de mesurage
Evaluer la conformité aux exigences légales et autres
Identifie et fait remonter les non conformités
Pilote la gestion des non conformités
Elalore le programme d'audit interne du SME
Suit et anime le bon déroulement des audits internes du SME
Suit l’avancement du Plan d'Actions Environnement
Met à jour les tableaux de bord des indicateurs environnement
Communique à la direction les éléments nécessaires pour évaluer l’efficacité du système

Assurer la Communication Externe Environnementale avec :


Responsables / Directeur d' Agence Resp. Environnement
Coordinateur
RTA RDE REE Technicien
Environnement site
Exigences Région

la DREAL: Arrêté Prefectoral / DAE / / Evolution du site/ réponse suite à visite d'inspection
la DREAL: Rapport de visite / Plainte du voisinnage/Mise en Demeure
la DREAL: Transmission des VLE du site / Bilan annuel
la Préfecture
Organisme de Contôle Extérieur
la Mairie / Communauté d'Agglomération / Client
Association de protection de l'environnement
Population locale / Voisinnage
Groupe
avec l'appui du Siège
La Presse Régional

Assureurs avec l'appui du Siège Régional

Les demandes sont toujours considérées comme pertinentes et donnent systématiquement lieu à une réponse de la part du responsable hiérarchique concerné.
OUTIL N°8 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION

PLAN ANNUEL DE FORMATION


Cet outil est issu du travail de groupe de l’opération SME
Personnes Bilans /
Types de formation Durée Formateur Coûts Dates prévue Date réalisé
concernées Commentaire
Fiche de fonction : prise en compte aspects environnementaux significatifs liés Nouveaux employés
au poste
Sous traitants /démarche Iso 14001 – prise en comte des aspects Prestataires et sous traitants
environnementaux significatifs dans les activités des prestataires et sous en relation avec les AES
traitants

Auditeur environnement Auditeurs


SST initial SST
SST recyclage SST
Extincteurs – manipulation Tout le personnel ou équipe
(ESI = Equipiers de première intervention ) dédiée ESI

Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine Pompiers usine

Guides et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files

Conduite des engins de manutention à conducteurs portés Cariste

Conduite des Ponts roulants, élinguage Pontiers


Consuide de nacelles élévatrices de personnel Conducteur de Nacelles

Personne compétence Rayonnements Ionisants PCR

Gestion des déchets Gestionnaire déchets


(général + selon déchets et procédés spéciaux de l’entreprise )

Gestion des produits chimiques /FDS – REACH et CLP Gestionnaire produits


chimiques

Chargement déchargement produits chimiques (TMD) Personnel logistique

Conseiller à la sécurité TMD CTSMD


Appareils à pression/chaufferie
Machines / procédés spéciaux
Exploitation Station d’Epuration des Eaux Usées
Personnels concernés
Intervention sur la Tour Aéroréfrigérante (TAR)

Intervention sur Amiante


Intervention sur Explosifs
Organisation et rédaction des plans de prévention Chargés d’affaires

Organisation et rédaction des protocoles de chargement déchargement Personnel logistique

PROGRAMME D’ACTION DE SENSIBILISATION INTERNE


Personnes Bilans /
Types de formation Durée Formateur Coûts Dates prévue Date réalisé
concernées Commentaire
Sensibilisation politique / AES/ généralités
Amélioration continue – implication dans la remontée
d’information sur les dysfonctionnements et suggestions
d’amélioration
Déchets : réduction à la source et tri
Produits chimiques : utilisation, stockage
Conduite à tenir en cas de situation d’urgence : intervention et
évacuation e
Relation entreprises extérieures
Do

Objectifs Etablir et faire vivre la communication interne et externe


En interne :
Mettre en place une méthode de communication environnementale interne : journal interne, affichages, livret
d’accueil, consignes environnement, …
Organiser des réunions d’équipe
Méthode indicative En externe :
Traiter les demandes des parties intéressées (voisins, administrations, associations, assureurs, clients, groupe, …) et y
répondre
Décider par écrit si l’on communique en externe sur les performances environnementales (AES, et niveau de maîtrise,
indicateurs, …)
Livret d’accueil
Outils proposés
Lettre d’information interne
Communication interne et externe maîtrisée et efficace (PROCEDURE)
Résultats à Outils de communication à jour
atteindre Acteurs mobilisés
Demandes externes prises en compte

La communication interne ne se résume pas aux indicateurs et résultats environnementaux (quantités de déchets,
consommations de fluides et énergies, non conformités environnementales).
Elle prévoit également le partage des bonnes pratiques, les informations sur les actions réalisées : formations, nouvelles
installations ….
La communication externe en cas de crise ou situation d’urgence peut être organisée dans ce chapitre : médias, autorités,
administrations…
OUTIL N°9 : LIVRET D’ACCUEIL

Cet outil vous est proposé par les entreprises Renz et Oberflex
Exemple d’un sommaire de Livret d’Accueil Exemple de la page gestion des déchets

SOMMAIRE

Introduction
1 Généralités
1.1 Adresse
1.2 A qui vous adresser
1.3 Présentation générale
1.4 Règlements
2 Renseignements pratiques
2.1 Plan d’accès
2.2 Plan du site
2.3 Organigramme
2.4 Horaires de travail
2.5 Présentation des services
3 Votre travail en sécurité : Consignes de sécurité générales
3.1 incendie / accident / évacuation
3.2 Circulation
3.3 Déclaration d’accident
3.4 Accidents spécifiques
4 Poste de travail
5 Spécificités de l’intérim
5.1 Examens médicaux spécifiques
5.2 Formation renforcée
5.3 Equipements spécifiques fournis
5.4 Danger
6 Votre travail dans le respect de l’environnement
6.1 Consignes environnementales
6.2 Gestion des déchets
6.3 Bonnes pratiques des gestion de l'énergie et des fluides
OUTIL N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE

Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E International


Plan

La documentation du SME est disponible, à jour.


Objectifs
Les enregistrements environnement sont disponibles et archivés
Définir quels sont les documents constituant le SME
Mettre en place une gestion des documents et enregistrements
Méthode indicative Ecrire la méthode de gestion des éléments du SME où une procédure est demandée (mention = PROCEDURE)
Définir la méthode d’archivage, conservation, destruction des enregistrements
Définir la méthode de sauvegarde des données informatiques
Outils proposés Liste des enregistrements spécifiques environnement à prévoir dans le SME
Documents disponibles à jour
Résultats à Enregistrements archivés
atteindre Données informatiques archivées
Méthode de gestion documentaire définie (PROCEDURE)

Bien que non exigé, un manuel environnement peut être rédigé pour décrire le SME et citer ses principales procédures

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement, les procédures sont communes.
OUTIL N°11 : LISTE DES PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS REQUIS PAR L’ISO 14001
Exemples d’enregistrements réglementaires

Dossiers de déclaration ou Dossiers de demande d'autorisation d'exploiter,


Tant que l'installation est
Récépissés de déclaration ou Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter,
exploitée
Arrêté ministériel de prescriptions générales

Rapports de surveillance,
Tant que l'installation est
Rapports communiqués à l'inspection des IC,
exploitée
Agréments des organismes de contrôle
Installations Tant que l'installation est
Classées / Bilan de fonctionnement
exploitée
Exploitation
Registre et déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets A définir Principaux enregistrements cités dans
Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle A définir
l’ISO 14001 :
Fiches de données de sécurité des produits dangereux A définir
•les enregistrements des réclamations,
Registre entrée/sortie des produits dangereux indiquant la nature et la quantité, A définir
•les enregistrements relatifs à la formation,
Documents justificatifs de l'élimination des Déchets Dangereux (DOUBLE AVEC CI-
DESSOUS NON ???)
3 ans •les enregistrements de surveillance des procédés,
•les enregistrements de contrôle, d'entretien et
Récépissé de déclaration en Préfecture pour les transporteurs de déchets A définir d'étalonnage,
3 ans (transporteurs, •les enregistrements pertinents sur les sous-traitants et
Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux, éliminateurs) / 5 ans fournisseurs, les rapports d'incidents,
(producteurs)
Registre des déchets A définir
•les enregistrements relatifs aux tests de préparation aux
Déchets
Déclaration annuelle A définir situations d'urgence,
Agrément pour les opérations de regroupement, collecte et transport d'huiles
•les résultats d'audits, les résultats des revues de direction,
usagées A définir •la décision de communication externe,
Agrément pour l'élimination d'huiles usagées
•les enregistrements des exigences légales applicables,
•les enregistrements des aspects environnementaux
Fiche d'entretien pour les équipements frigorifiques et climatiques comportant
A définir significatifs,
certains fluides frigorigènes
•les enregistrements des réunions environnementales,
Qualification ou certification des entreprises effectuant l'entretien des équipements
•l'information sur la performance environnementale,
frigorifiques et climatiques comportant certains fluides frigorigènes
A définir •les enregistrements sur la conformité réglementaire, et
Air •la communication avec les parties intéressées.
Livret de chaufferie pour chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20
A définir
MW

Accréditation pour les organismes de contrôle sur chaudières de puissance


A définir
comprise entre 400 kW et 20 MW

Autorisation de rejet de la part de l'exploitant des réseaux, dès lors qu'il y a


Eau déversement d'effluents autres que sanitaires dans un réseau d'assainissement A définir
collectif (peut prendre la forme d'une convention de rejets)
Do

Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles pour l’environnement (en
Objectifs cohérence avec les AES)
Se donner les moyens pour que ces opérations soient maîtrisées
Instructions, consignes, …. pour maîtriser ces opérations
Lien si nécessaire avec les compétences et besoins en formation ( §4.4.2) ou contrôles (§4.5.1)
Mise en place de méthodes pour organiser la maîtrise de ces opérations quand elles concernent ou sont réalisées par des
Méthode indicative
intervenants extérieurs (consignes pour les sous traitants, cahiers des charges, complément environnement dans les plans
de préventions, …)
Lorsque la maîtrise des AES repose sur des fournitures, définitions de prescriptions d’achats.
Outils proposés Liste des domaines de risques à maîtriser
Opérations liées aux AES maîtrisées
Résultats à atteindre PROCEDURE là où elles apparaissent nécessaires pour garantir la maitrise des opérations

Veiller à se doter de documents ou outils réellement opérationnels, ne pas se contenter de documents uniquement «
système »
Lorsque des fiches de poste / instructions de travail sont existantes, elles devraient être complétées avec les consignes
environnement qui ne doivent pas être traitées « à part »
Penser au management visuel :
Exemple : consignes de tri des déchets avec photos de ce qui est acceptable dans chaque contenant, …
OUTIL N°12 : DOMAINES DE RISQUES À MAÎTRISER

 Environnement
Eau
Air
Déchets
Sol
Énergie
Bruit dans l’environnement
Vibrations
Transports
Pollution lumineuse
Impact visuel
….
 Communs Sécurité / Environnement
Produits chimiques
Incendie - Explosion
Risque biologiques
Risques liés aux rayonnement / radioprotection
Machines et équipements de travail
Électricité

Do

Identifier quelles sont les situations d’urgence potentielles


Objectifs
Etre capable d’y répondre pour minimiser les impacts environnementaux de telles situations
Définir les scénarios réalistes de situations d’urgence
Définir et prévoir les réponses/l’organisation adaptées
Méthode indicative
Se doter des moyens pour y répondre
Réaliser des tests et tirer les enseignements pour adapter l’organisation
Outils proposés Consigne
Situations d’urgence potentielles identifiées.
Résultats à atteindre Organisation prête et testée pour y répondre (PROCEDURE)

Les entreprises soumises à Plan d’Opération Interne (POI) sont déjà concernées par ces exigences
Les entreprises ICPE à Autorisation trouveront des scénarios et moyens de réponse dans leur étude de dangers
Des contacts avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours permettent à ceux-ci de mieux connaître
l’entreprise et d’organiser des exercices communs
Penser à identifier les membres de votre personnel impliqués comme pompier volontaire à l’extérieur, ils peuvent être de
bons supports pour la prise en compte de ces exigences en interne.
Pour les entreprises non ICPE, prendre au minimum en compte les situations potentielles d’incendie et de déversement
accidentel lors de la manipulation ou du dépotage de produits dangereux.
OUTIL N°13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Oberflex


Check

Mettre sous surveillance les opérations lorsque cela permet la bonne maîtrise des AES
Mettre en place les contrôles et mesurages pour surveiller le bon fonctionnement des opérations et du SME,
Objectifs
Mesurer périodiquement les performances environnementales
Maîtriser les appareils de mesure environnement et assurer la fiabilité des résultats qu’ils indiquent
Définir les opérations liées aux AES qu’il est possible et utile de surveiller et mettre en place la surveillance
(méthodologie, fréquence, …) : appareillage de surveillance ou mesure, check list avec surveillance périodique, …
Définir les indicateurs pertinents de mesure de la performance environnemental et en organiser un suivi régulier
Méthode indicative
Définir les installations soumises à contrôles périodiques réglementaire et planifier et suivre ces contrôles.
Organiser l’exploitation des rapports de contrôle et le traitement des écarts constatés
Identifier les appareils de mesure environnement et les intégrer dans un suivi métrologique ; fiche de vie, étalonnage, …
Exemple d’indicateurs et de tableaux de suivi
Outils proposés
Tableau des contrôles périodiques complémentaires
Surveillance périodique des installations et des éléments du SME
Résultats à atteindre Contrôles périodiques planifiés et compte rendus exploités (PROCEDURE)
Indicateurs régulièrement suivis

Gérer et planifier communément les contrôles périodiques environnement et santé-sécurité


Intégrer dans ce paragraphe les exigences de surveillance et mesurage issus de l’analyse des exigences légales et autres (§ 4.3.2)
OUTIL N°14 : EXEMPLE D’INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI
Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely
OUTIL N°15 : TABLEAU DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Tableau contrôle Périodique Réglementaire


Date création :
Date mise à jour :

2012
Domaine Item Périodicité * J F M A M J J A S O N D Responsable / organisme Moyens Secteur / Installation Observations
Déclaration consommations d'eau ( DREAL) 4 / an
Rejets liquides : DCO - DBO- MES …. 4 / an
Station d'épuration : suivi Jour
Station d'épuration : envoi autosurveillance 4 / an
Déclaration consommation CO2 - quotas 1 / an
Contrôle consommation quotas CO2 1 / an
Analyse rejets atmosphériques 1 / an
SE Appareils de levage (cas général) 1 an
SE Appareils de levage mobile 6 mois
SE Ascenseurs -vérification générale obligatoire 1 an
SE Accessoires de levage + Harnais 1 an
SE Chariots élevateurs 6 mois
S Tables élevatrices- ponts - quais 1 an
S Portes sectionnelles 6 mois
SE Installations électriques 1 an
SE Protection foudre - ICPE 1 an
SE Flexibles gaz 1 an
SE Climatisation - charge fluide frigorigène > 2 kg 1 an
SE Climatisation - charge fluide frigorigène > 30 kg 6 mois
SE Climatisation - charge fluide frigorigène > 300Kg 3 mois
QSE Chaudières > 400 KW et < 20MW - Efficacité énergétique 2 ans
QSE Chaudières de 4 à 400 KW - entretien annuel 1 an
QSE Equipements sous pression - visite - épreuve 18 mois
SE Extincteurs 1 an
SE Robinets d'Incendie Armés 1 an
SE Portes Coupe Feu 1 an
SE Détection Incendie + Alarme 1 an
SE Eclairage de sécurité - Blocs autonomes 1 an
SE Désenfumage 1 an
SE Sprinkleurs 1 an
SE Détection Intrusion Annuel
SE Appareils Respiratoires Isolants 1 / an
SE Tours Aéroréfrigérantes - Légionella Arrëté
SE Tours Aéroréfrigérantes : Arret et nettoyage 1 an
SE Tours Aéroréfrigérantes : Contrôle organisme agrée 2 ans
SE Amiante 3 ans
SE Analyse Eau Potable 1 an
E Rejets eau - ICPE 1 an
SE Surveillance Eau Souterraine 2 / an
E Bilan annuel déchets 1 an
E Chaudières - Rub : 2910 - déclaration - organisme agréé 3 ans
E Chaudières - Rub : 2910 - autorisation - organisme agréé 1 an
E Bilan de fonctionnement 10 ans
E Déclaration d'activité Agence de l'Eau 1 an
E Demande Aide Eliminiation Déchets 1 an
E ICPE soumise DC (cas général) 5 ans
E ICPE soumise DC (site ISO 14001) 10 ans
Nota :
* Vérifier la périodicité (évolution de la réglementation possible).
Check

Prise en compte et analyse des non conformités identifiées au système


Objectifs Formalisation et suivi des actions permettant de corriger les non conformités et des actions permettant de prévenir
l’apparition de non-conformité
Se doter d’une méthode pour identifier et enregistrer les dysfonctionnements et les idées d’actions préventives (avant un
dysfonctionnement)
Choisir et appliquer une méthode d’analyse (5 pourquoi, 5 M, 8D, Arbre des causes, …)
Méthode indicative
Etablir une méthode pour identifier les actions associées, les planifier et en assurer le suivi pour garantir qu’elles sont
réalisées et efficaces
Organiser et formaliser le suivi de réalisation des actions correctives et préventives
Outils proposés (se référer aux outils des systèmes qualité)
Les dysfonctionnements (non conformités) sont pris en compte et sont analysés
Résultats à atteindre Les actiions sont identifiées et mises en œuvre (PROCEDURE)

Les dysfonctionnements (non-conformité) environnement comprennent les dysfonctionnements terrain = départ de feu,
déversement accidentel, dépassement d’une valeur limite de rejet lors d’un contrôle périodique, …

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :


les procédures sont communes : les dysfonctionnements peuvent être analysés avec une même méthode.
Les plans d’actions peuvent être communs, ce qui facilite la gestion des priorités, moyens nécessaires et délais.
Check

Objectifs Evaluer régulièrement le système et les outils de l’amélioration continue pour s’assurer de leur bon fonctionnement
Ecrire un programme d’audit interne
Identifier les auditeurs et les former si nécessaire
Organiser la réalisation et le suivi des audits
Méthode indicative Faire réaliser les audits par les auditeurs en respectant la méthode prédéfinie.
Ecrire un support de compte rendu d’audit
Organiser le suivi et la réalisation des actions identifiées lors des audits
Réaliser une remontée d’information et une synthèse pour la revue de direction
Outils proposés (se référer aux outils des systèmes qualité)
 PROCEDURE d’audit interne
Auditeurs identifiés et formés
Programme d’audits
Résultats à atteindre
Comptes Rendus d’audit
Actions suite à audit identifiées et suivies
Informations pertinentes issues des audits communiquées à la direction

Les audits internes peuvent être organisés avec des auditeurs issus de différents milieux : audits croisés entre différents sites d’un
même groupe, audits internes par des auditeurs du site dûment formés, partenariat entre entreprises, consultant extérieur, …
Les audits réalisés par des auditeurs venant d’autres sites permettent l’apport de partage d’expérience, d’un regard neuf, source de
nouvelles idées.
L’évaluation de la conformité aux exigences (§4.5.2) peut être un des thèmes des audits internes.

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :


les procédures sont communes : les audits internes peuvent couvrir simultanément les différents domaines.
Ceci démontre la cohérence entre les démarches, et favorise la hiérarchisation des actions.
Act

La direction évalue de façon périodique le bon fonctionnement du système (approprié, suffisant et efficace) et de
Objectifs
l’amélioration continue, ainsi par conséquence de la bonne maîtrise des aspects environnementaux significatifs.
Programmer de façon périodique une réunion avec la direction appelée « Revue de Direction »
Prévoir la revue des différents éléments du système = les préparer et les analyser pour les présenter de façon
Méthode indicative synthétique
Prendre en compte les évolutions (terrain, réglementaire, projets, …)
S’assurer que cette réunion débouche sur des décisions et en organiser la mise en œuvre et le suivi de réalisation.
Outils proposés Trame de compte rendu (servant d’ordre du jour)
Le système est revu.
Résultats à atteindre La performance est analysée
Les décisions pour l’adaptation et la prise en compte des évolutions sont formalisées et suivies.

Impliquer les responsables de services ou pilotes de processus dans la présentation des résultats et la prise de décision.
Prévoir la date des réunions en cohérence avec les événements stratégiques de l’entreprise (définition des budgets, bilans, ..)

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :


les revues de directions peuvent être communes
OUTIL N°16 : EXEMPLE DE COMPTE RENDU DE REVUE DE DIRECTION
Cet outil vous est proposé par l’entreprise Asteelflash
Emetteur Date
Personnes présentes : Destinataires pour information :
Objet : REVUE DE DIRECTION Noms Société Noms Société

Informations - Décisions - Actions Responsable Délais Informations - Décisions - Actions Responsable Délais
Organisation Groupe Etat des actions correctives et préventives
Commentaires sur les évolutions éventuelles d’organisation de la société / l'organisation que nous avons actuellement nous permet d'intégrer sans
du groupe problème la dimension environnementale
Objectif de cette réunion
Afin de bien piloter notre système d’organisation, nous avons choisi de faire Suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes
dans un premier temps une revue de direction dédiée à la démarche
environnementale mais prochainement elle sera totalement intégrée dans Changements de circonstances, y compris les développements dans
notre revue de direction. le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à
Audits internes ses aspects environnementaux
Commentaire sur la réalisation du programme d’audits interne (avancement,
retard, difficultés) Recommandations pour l'amélioration
Commentaire sur les actions suite à audit (avancement, retard, difficultés)
Commentaire sur les constats transversaux suite aux audits réalisés : CONCLUSIONS
thèmes récurrent de non conformités ou d’actions proposées.. Politique
 proposition d’actions générales pour l’entreprise Révision de la politique environnementale (ou qualité environnement) avis
Proposition et validation d’un programme pour l’année à venir sur besoin éventuel d’adaptation
Exigences légales et autres exigences Décision de mise à jour de la politique
Commentaires sur l’analyse de conformité aux exigences, analyse du Décision sur modalités de diffusion
tableau de suivi de la mise en conformité
Prise en compte des évolutions à venir des exigences Besoin en évolution des objectifs, des cibles et d'autres éléments du
Information sur les changements à venir dans l’entreprise (projets) et système de management environnemental, en cohérence avec
prévision et prise en compte des exigences légales ou autres associées l'engagement d'amélioration continue.
Informations venant des parties intéressées externes, y compris les Conclusion de la direction
plaintes
L'équipe d'encadrement et le personnel font vivre au quotidien notre
Performance environnementale de l'organisme démarche d'amélioration continue. Nous devons utiliser cette force pour
répondre à nos préoccupations environnementales. L'avenir de notre
Niveau de réalisation des objectifs et cibles, structure est lié à son dynamisme. Notre système de management
Déchets : environnemental marque notre orientation vers le développement durable. Il
fin 2011 : - déploiement de notre système de gestion des déchets avec ne s'agit aucunement d'un surcroit de travail mais travailler différemment
filière adéquate ( 100% conforme à la réglementation, sur le même principe que la qualité en privilégiant le bon sens.
100% personnel formé )
- réduire de 10% le cout de gestion des déchets en 2012
Indicateurs : tableau de suivi des déchets par catégorie valorisée
(mise en lace d'une quantification du recyclage)
Consommation énergétique :
Indicateurs : tableau de suivi des consommations fuel et électricité
Actions: - étude d'optimisation de notre consommation énergétique X. DURAND Décembre 2012
- favoriser l'achat d’équipement avec mise en veille
Juin 2012
automatique X.DUPONT
- étude chauffage recyclage de la chaleur de process -
Décembre 2012
voir si possibilité de subvention X. DURAND
- instruction pour extinction ordinateur, lumière, consignes
Juin 2012
radiateur… X.DUPONT

Formation du personnel :
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Interpane

Management et Amélioration Continue (AC)

Collecter les besoins et attentes des parties intéressées / Définir les exigences internes / Définir et mettre en œuvre la politique / Définir les objectifs et cibles /
Définir et mettre en œuvre les plans d’action.

Maintenance (MA) Informatique (IT) Achat & Finance (AF)


Clients / Personnel / DREAL / CRAM / Inspecteur du travail / Médecin du travail

Management et
Maintenir les équipements et les bâtiments Maintenir les équipements. Garantir Acheter les produits, gérer les fournisseurs et assurer Amélioration
(Mécanique / Électrique) les mises à jour. Soutenir les équipes les moyens financiers de fonctionnement continue (AC)

Analyser
périodiquement les
données :

- Non/Conformité
- Action/Corrective
Logistique Service Client / Production – Production -
Planning (LO) étape1(P1) étape 1(P2) Logistique Entrepôt - Action/Préventive
/ Expédition (LO) - Réclamation clients
Accueillir les clients et Assurer la Assurer la
Assurer le stockage et - Objectifs et cibles
ordonnancer la production réalisation du réalisation du
l'expédition - Point
produit produit
d’amélioration
- Indicateur
Processus
- Satisfaction clients
- Audits

RH & Communication (RH) Qualité Produit (QP) Sécurité & Environnement (SE)

Gérer les ressources humaines (formations, Garantir la qualité produit et la Satisfaire les exigences réglementaires et
compétences, ..) et assurer la communication conformité des équipements de normatives, maîtriser les aspects / impacts, les
mesures risques et les situations d'urgences, surveiller et
mesurer, communiquer les résultats

Management et Amélioration continue (AC)

Revoir périodiquement le Système de Management QSE (Revue de Direction)

Processus de management Processus support Processus de réalisation


EXEMPLE DE PROCESSUS ENVIRONNEMENT
Nom du processus : Méthodologies de management environnemental

Missions / Finalités : Mettre à disposition de l’entreprise, les méthodes et les services pour préserver l’environnement. Pilote :

Entrées Activités Sorties


•Politique environnementale Animer et maintenir à jour le SME •Analyse de conformité aux exigences
Identifier les exigences réglementaires et autres applicables, réaliser légales et autres
•Exigences légales et autres l’analyse de conformité, et assurer la veille réglementaire.
Décliner les exigences et actions nécessaires pour la mise en conformité auprès •Aspects environnementaux identifiés et
•Demandes et plaintes de parties des autres processus moyens de maitrise identifiés pour mise en
intéressées (internes, externes) En relation avec les autres processus, identifier les aspects environnementaux œuvre par les différents services
et mettre en place une méthode de hiérarchisation. Assister les autres
•Incidents environnementaux processus dans les moyens de maitrise de AE et les actions permettant d’agir •Réponses aux demandes des parties
particulièrement pour la réduction ou la maitrise des AES intéressées
•Indicateurs de fonctionnement + mettre en place les moyens pour assurer la maitrise par les prestataires
environnement (consommations, Rejets) externes concernés par les AES •Traitement des incidents
Identifier les situations d’urgence et prévoir les moyens et l’organisation pour environnementaux
•Situations à risque y répondre. Tester ces réponses.
Proposer et suivre les actions d’amélioration du SME, de la maitrise des AES •Données et statistiques
•Analyse environnementale environnementales
et des situations d’urgence
Proposer les éléments de surveillance et mesurage
•Programme de Management •Demandes de formations
Assurer la communication environnementale interne, externe, et en cas de
Environnemental (PME) – Objectifs et environnementales
crise (dont diffuser la politique environnementale)
cibles
Collecter et exploiter les données environnementales
• Analyse Environnementale mise à jour
Conseiller et Assister la direction et les autres processus
Si c’est du ressort de ce processus (adapter alors les entrées et sorties en
•Programme de Management
conséquence)
Environnemental (PME) – Objectifs et
•Suivre la gestion des déchets, des produits chimiques
cibles : à jour
Planifier et réaliser le suivi des audits internes environnement
Assurer l’amélioration continue, évaluer les non conformités, suives les
actions correctives et préventives

Risques en cas de défaillance du processus Moyens de surveillance du bon fonctionnement du processus


•Pollutions, situations d’urgence survenue par insuffisance de prévention. et /ou •Tableau de bord environnement
insuffisance de gestion de celles-ci lors de la survenue.
•Nombre de demandes et plaintes
•Insuffisance de maitrise des aspects environnementaux significatifs ou identification
erronée de ceux-ci •Nombre d’incidents ou situations d’urgence, exercices de situations d’urgence et
analyse de ceux-ci
•Situation de non-conformité aux exigences : mise en demeure des administrations,
insatisfaction d’une partie intéressée à l’origine de l’exigence.
•Audits internes et externes
Prise en charge refusée ou partielle d’un sinistre par les assureurs
Outil n°1 : Bilan des entrée et sorties
Outil n° 2 : Tableau d’analyse environnementale
Outil n° 3 : Exemples de critères de cotation
Outil n° 4 : Tableau d’analyse des exigences réglementaires
Outil n°5 : Exemple d’un programme de management environnemental
Outil n°6 : Exemple de fiche de fonction
Outil n°7 : Tableau de compétences
Outil n°8 : Exemple de plan de formation/sensibilisation
Outil n°9 : Livret d’accueil
Outil n°10 : Exemple d’une lettre d’information interne
Outil n°11 : Liste des principaux enregistrements requis par l’ISO 14001
Outil n°12 : Domaines de risques à maîtriser
Outil n°13 : Exemple de consignes environnement
Outil n°14 : Exemple d’indicateurs et de tableaux de suivi
Outil n°15 : Tableau des contrôles périodiques
Outil n°16 : Exemple de compte rendu de revue de direction

Outil A : Cartographie des processus


Outil B : Exemple de processus environnement
AE (Aspect Environnemental) : élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible d’interactions avec l’environnement.
AES (Aspect Environnemental Significatif) : aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact environnemental significatif.
Cible environnementale : traduction de l’objectif en exigence de performance détaillée (niveaux/cible à atteindre)
Cotation : démarche permettant de hiérarchiser l’importance des aspects environnementaux, à partir de la hiérarchisation des impacts sur l’environnement
Document unique (ou Document Unique d‘Evaluation des Risques - DUER) : document listant les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié ou
intervenant et préconisant des actions visant à les réduire voire les supprimer.
Etude de danger : précise les risques auxquels un ouvrage peut exposer la population, directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit
interne ou externe à l’ouvrage.
Etude d’impact : document qui doit permettre d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme des projets
industriels, agricoles et commerciaux sur l’environnement.
ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) : est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement.
Impact environnemental : toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou
services d’un organisme.
Manuel intégré : manuel décrivant le système de management en intégrant plusieurs domaines : qualité, environnemental , santé sécurité, …
Objectif environnemental : but / axe d’amélioration prévu pour le SME
Plan de prévention : document établi quand une entreprise fait appel à une prestataire extérieur pour effectuer des travaux qui comportent des risques.
POI (Plan d’Opération Interne ) : outil opérationnel d'aide à la décision utilisable en interne et par les Secours Extérieurs lors de la survenance d'un sinistre.
SME (Système de Management Environnemental) : outil de gestion de l’entreprise qui lui permet de s’organiser de manière à réduire et maîtriser ses
impacts sur l’environnement.
SMI (Système de Management Intégré) : système de management qui permet de gérer de façon globale les parties communes aux référentiels Qualité,
Sécurité, Environnement en fonction des caractéristiques de l’entreprise (secteur d’activité, politique, moyens humains et financiers).
Contact CCIRL : Cyrielle MULLER - 03 83 90 88 67
cyrielle.muller@lorraine.cci.fr

Réalisé en collaboration avec Isabelle JACQUOT

et Guy LEGRAND