Guide - SAP Retail - Approvisionnement Des Points de Vente V4

BEYOND BUSINESS PERFORMANCE.
TOGETHER
Approvisionnement des points de

Atelier : 2 mai 2017
vente
MICKAEL QUESNOT
Solutions Retail KPC
BUSINESS INTELLIGENCE • PERFORMANCE MANAGEMENT • DATA WAREHOUSE • MOBILITY

CUSTOMER INFORMATION MANAGEMENT • INTEGRATION • MASTER DATA MANAGEMENT
KPC
Présentation Key Performance Consulting
Notre ADN - En quelques mots
FINANCE CRM DATA ANALYTICS ERP
CHIFFRE D’AFFAIRES Paris

Prévisionnel 2018
16
Millions € +100 Consultants
BUREAUX
Toulouse
Lyon
Marseille
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KPC
Présentation KPC
Nos atouts - Proposition de valeurs étendues
KPC accompagne ses clients autour des 4 domaines d’Expertise :
Expertise Centre
Technologique d’Expertise
SAP
Assurer la tenue des Délais

Garantir la Qualité & la
& L’intégration
Performance
Expertise Expertise
Métier Transformation
KPC
Présentation
Notre Proposition de valeurs - Expertise

Technologique
ERP
✓ + 100 Consultants &
Vous permettre d’Innover avec un pilotage en temps réel
par la mise en œuvre de la nouvelle génération d’ERP SAP Experts
S/4
ANALYTICS
✓ Une Vision
DATA TRANSFORMATION & VISUALISATION Transverse des
Vous aider à Fiabiliser & Dynamiser l’accès aux données, à Solutions de
Expertise Automatiser les Reporting & à Faciliter le Pilotage Pilotage
Technologique
PLANNING ET CONSOLIDATION FINANCIÉRE
Un dispositif de pilotage optimisé
Le self Service La mobilité Vous aider à Optimiser & Outiller vos processus : d’Elaboration ✓ Des solutions
Budgétaire, de Consolidation Financière, d’Allocation & de Simulation adaptés aux enjeux
PREDICIVE ANALYSIS stratégiques &
L’aide à Vous aider à Anticiper & Optimiser votre activité en élaborant des opérationnels
modèles prédictifs basés sur de l’analyse statistique de vos données
la
décision
Le
dashboardin
g ✓ Un conseil avisé sur
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Traditionnel
les solutions du
Vous aider à Améliorer vos campagnes, mieux segmenter marché
vos clients & convertir vos prospects
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Présentation KPC
Notre Proposition de valeurs - Expertise Métier

✓ La capacité d’adresser
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
les besoins de pilotage
Notre modèle est basé sur la LES ENJEUX LES BÉNÉFICES
de l’ensemble des
maitrise des leviers Directions
technologiques et la OPTIMISER LA
PROFITABILITÉ
POSSÉDER DE MEILLEURS
SITUATIONS D’ANALYSE
OPTIMISER LES
FLUX
MÉTIERS
GARDER DE L’AUTONOMIE
POUR CHAQUE SOCIÉTÉ
RÉDUIRE LE BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT
spécialisation de haut niveau à

OPÉRATIONNE
LS
la fois outils et métier. ✓ Des experts métiers

AUGMENTER LA
RÉACTIVITÉ ET
LA
RENFORCER LES
CONTRÔLES
HARMONISER LES
RÉFÉRENTIELS
OPTIMISER LES
ECHANGES ET
LES MOYENS DE
AUGMENTER LE
CHIFFRE D’AFFAIRE
pour challenger vos
Notre objectif premier est de
PERFORMANCE CHAQUE FILIALE
DU GROUPE
opérationnelles
Expertise vous aider à Optimiser &
Métier Faciliter la gestion de METTRE EN PLACE
UN NOUVEAU SI ERP
AMELIORER
L’EXPERIENCE
TRAVAILLER AVEC
DES OUTILS
CONSOLIDER LES SOCIÉTÉS
PLUS RAPIDEMENT.
SOUTENIR
LA
✓ Une conduite du
UTILISATEUR MODERNES, AVOIR DES INFORMATIONS CROISSANCE
l’Entreprise
MOBILES ET EN TEMPS RÉEL ET
INTÉGRER LES L’EXPANSIO
NOUVELLES N DU
TECHNOLOGIES GROUPE
changement optimisée
METIERS DE L’ENTREPRISE
Research &
Sales Supply Chain Real Estate Procurement Finance Services Development
Présentation KPC
Notre Proposition de valeurs - Expertise SAP
PARTENARIAT SAP
Gage de la qualité de nos interventions, fin 2016, KPC a
été reconnu pour la troisième année consécutive par
SAP comme le premier intégrateur en France sur les ✓ Gold Partner SAP &
solutions EPM et Predictive Analytics PCOE depuis 2012
VAR-DELIVERED SUPPORT
✓ 70 Consultants
KPC est certifié par SAP en tant que revendeur de
licence et assurer la maintenance des clients souhaitant Experts SAP
Expertise
SAP nous confier leur parc applicatif
✓ 1er Intégrateur en
SUPPORT MAINTENANCE
France sur les
KPC est support niveau 1 et
2 pour SAP ERP / BI / EPM
solutions EPM &
Process de Catalogue de Centre de Outils JIRA
Maintenance Service UO Service de Gestion Predictive Analytics
dédiés
SPECIALITE INDUSTRIELLE ✓ Centre de formation

KPC fortement reconnue au sein des sociétés pour son savoir-faire en : SAP Agréé
- Performance économique des entreprises
- Dans les typologies de process à la commande (ETO, MTO, ATO) – Gestion à l’affaire
- La transformation digital avec le traitement des données des capteurs IoT
KPC
Présentation KPC
Notre Proposition de valeurs - Expertise Transformation
LA COMPREHENSION DE LA VISION
Nos équipes fonctionnelles vous
✓ Des profils pour tenir
accompagnent en amont dans :
✓ L’évaluation du niveau de
Le Plan
Stratégique Vision
Ambitions
(orientations
Missions
(leviers stratégiques)
Tâches Systèmes (Source
élémentaire)
le cap tout au long du
d’Entreprise stratégiques)
(Création de valeur)
performance cycle projet

✓ L’identification des leviers
d’amélioration 1 2 3 4 5 6
✓ La formalisation des plans Essentielle pour

guider le projet, elle
Elles déclinent la vision
sur des directions
Ils disent comment
atteindre les ambitions
Les actions, Jalons et
Indicateurs permettent
Les systèmes
disponibles permettent
✓ + de 80 projets
Expertise d’action réussis
est synthétique, stratégiques, en portant fixées de mesurer les temps de réaliser au jour le
globale et donne la un objectif à atteindre de passage et l’atteinte jour la feuille de route
finalité de l’action à Ils peuvent évoluer pour des ambitions
une horizon donnée intégrer les évolutions de
l’environnement
Transformation ✓ L’optimisation des processus Le Pourquoi Le Quoi Le Comment
LE PROJET DE TRANSFORMATION ✓ Des experts en

Nos équipes vous
agilité
accompagnent tout au long du La Vision
4
cycle projet :
Stratégique de
3
✓ L’assurance d’une
l’Entreprise & vos
Assurer le
Besoins
✓ Pilotage de Projet
GoLive & la
Spécifiques
2 conduite du
Piloter le projet
✓ Conseil & AMOA 1

Mettre en
(planning,
risques, budget,
changement
approche
etc.)
✓ Intégration solution & Définir,

œuvre la
solution au
sein du SI
personnalisée &
Expertise
uniformiser et
enrichir
l’ensemble des
existant
La Vision Projet
Roadmap &
d’une
✓ Tiers Maintenance Applicative
Processus Implications
méthodologique
✓ Conduite du changement & optimisée
Formation
Présentation KPC
Notre expertise technique SAP
SAP UX FIORI WEB SAPUI5 ODATA WEBIDE Mobility PLATFORM SCP

DEV (Tool Kit)
✓ Intervention sur
toutes les couches
technologique
SAP ANALYTICS BW BI IP BI4 BPC BFC GED EDITIQUE
SAP EPM
SAP GED ✓Spécialité en
SAP EDITIQUE architecture et
optimisation
SAP ERP Applicatif ERP S4H
Finance
ECC6 Budget ✓ Experts en agilité
S4H Projets / Services
Gestion immobilière
Logistique
✓ Laboratoire de Dev.
SAP HANA DB SAP HANA
IoT
HANA STUDIO HANA LIVE SDI SDA CDS VIEW
KPC
RAPPEL DU PÉRIMÈTRE DU STRUCTURE PROCESSUS :
PROJET ORGANISATIONNELLE APPROVISIONNEMENT DES
POINTS DE VENTE
Agenda
KPC http://www.kpconsulting.fr/
Exemple d’Architecture des commandes
Hors périmètre SAP SAP – Périmètre
Demande d’approvisionnement
entrepôt pour les
produits
Société XXXX
FOURNISSEUR DC Magasin
Transfert au système
FR fournisseur
Réception magasin et
rapprochement de
facture
PO :Commande
Mouvement de Livraison directe
marchandise
Marchandise est envoyée vers entrepôt (opéré par SOUS

DC
TRAITANT), traité comme un fournisseur
externe durant la phase 1 (Pilote)
Exemple
Architecture du point de vente
Hors périmètre SAP ESB – SAP – Périmètre
Activation de la filière WSO2
Prix & Promotion et
Impression des cartes
Tablettes. Société XXXX
POS Magasin
ESB Transfert des
Transfert des prix Produit, Prix et
au système Promotion
POS du magasin
SAP S4HANA
Données de référencement
Prix & Promotion
Approvisionnement magasin
Retour des vente du point de vente vers SAP ESB

CAR POS-DTA
SAP IDOC (Data Transfert & Audit)
(Intermédiaire
Impression Document)
Carte de prix
Point de vente SAP
• SAP POS, une solution point de vente client / serveur, définit depuis longtemps la
norme d’excellence dans le secteur des points de vente. SAP POS répond aux besoins
d'une grande variété de détaillants. Les clients de détail comprennent les grands
magasins, les dépanneurs, les magasins d’alcool, de gaz, les magasins spécialisés, les
vêtements, les grandes surfaces et un certain nombre de marchés verticaux. De plus, la
solution est proposée avec de puissantes applications de back-office, pour une gestion
et des rapports en profondeur au niveau du magasin. SAP POS consiste en un serveur
de magasin avec des terminaux de caisse enregistreuse ou d’autres périphériques,
• Avec SAP POS, vous pouvez bénéficier de:
• Flexibilité inégalée - Les détaillants peuvent configurer rapidement et facilement

SAP POS grâce à un outil de configuration et à un moteur de règles métier facile à
utiliser, qui contient plus d'un demi-million d'options.
• SAP POS peut être facilement modifié sans programmation personnalisée, il
s'adapte facilement aux besoins changeants des détaillants et fournit un faible coût
total de possession.
• Déploiement polyvalent - SAP POS est disponible pour un déploiement au registre,
dans les kiosques, par le biais du commerce électronique et, surtout, par le biais de
périphériques mobiles.
OPEN STUDIO FOR ESB
• Révélez le potentiel de toujours plus

d’applications et de ressources de
données grâce à Open Studio for
Enterprise Service Bus (ESB), l’outil ESB
open source de Talend, reposant sur la
technologie open source extensible.
Intégrez aisément des services dans les
applications et les systèmes existants
pour créer de puissantes architectures
orientées services (SOA).
Architecture
• Commande du magasin manuelle ou automatique basée sur un minimum et maximum
maintenue manuellement.
• Toute commande est de type livraison directe fournisseur, donc adressée à un fournisseur
externe ou de type Transfert quand il y a un passage par l’entrepôt.
• Tous les produits magasin sont gérés par le processus d’approvisionnement SAP.
• Les services (entretiens d’équipement) et produits de consommation (tel que sacs
d’emballage, ampoules d’éclairage du magasin) peuvent être traités directement ou non
en finance. L’Entrée de facture financière peut donc se faire sans bon de commande SAP.
• Les approvisionnements de l’entrepôt servant à alimenter LE MAGASIN sont traités
manuellement ou automatiquement avec les systèmes existants.
• Données de référencement sont saisies directement dans SAP ERP qui est le ‘Master’ des
données maîtres (référentielles).
Exemple
Architecture des commandes
Hors périmètre SAP SAP – Périmètre
Demande d’approvisionnement
De l’entrepôt pour les
produits
Société YYYY
Système FR Portail Magasin
Transfert au système
fournisseur DC
Réception magasin et
rapprochement de
facture
PO :Commande
Mouvement de Livraison directe
marchandise
La Marchandise est envoyée vers entrepôt (opéré par

DC
un prestataire externe), traité comme un fournisseur
externe durant la phase 1 (Pilote)
Fournisseur Ext 2
Fournisseur Ext 3
Exemple
Architecture du point de vente
Hors périmètre SAP ESB – SAP – Périmètre
Activation de la filière WSO2
Prix & Promotion et
Impression des cartes
Tablettes. Société YYYY
POS Magasin
ESB Transfert des
Transfert des prix en Produit, Prix et
format Promotion
au système
POS du magasin
SAP S4HANA
Données de référencement
Prix & Promotion
Approvisionnement magasin
Retour des vente du point de vente vers SAP ESB

CAR POS-DTA
SAP IDOC (Data Transfert & Audit)
(Intermédiaire
Impression Document)
Carte de prix
Structure Organisationnelle
Points abordés
PROPOSITION DE APERÇU DU FONCTIONS ET SYNTHÈSE

VALEUR PROCESSUS CARACTÉRISTIQUES
Proposition de valeur
• Défis
• Approvisionner la quantité appropriée d’un article précis au bon point de vente et au bon moment
• Réapprovisionner automatiquement en tenant compte des besoins du point de vente et des paramètres
des produits
• Fonctions clés SAP

• Cycle d’achat simple et complet de la demande d’achat jusqu’à la facturation (incluant les retours)
• Gestion des commandes en retard
• Définir la stratégie de réapprovisionnement des articles et la planification des besoins des points de
ventes
• Exécuter la planification des besoins selon la stratégie établie
• Gérer la marchandise et le flux d’informations de la commande d’achat à la facture
• Principaux avantages
• Augmenter le taux de rotation des stocks et diminuer les ruptures de stock

• Réduire les retards dans le processus d’approvisionnement
Points abordés
PROPOSITION DE APERÇU DU FONCTIONS SYNTHÈSE

VALEUR PROCESSUS ETCARACTÉRISTIQUES
01 02 03 04 05 06
Création des Conversion des Traitement des Avis de livraison Envoi de Facturation
demandes demandes commandes du fournisseur marchandise au
d’achat d’achat en (livraison point de vente
commandes entrante) (Réception)
Aperçu du processus :
Approvisionnement
Point de vente
Aperçu du processus :
Approvisionnement
avec les applications
FIORI
Fournisseur
Écrans FIORI DéMO
Création des demandes d’achat
(manuelle ou automatique)
Créer une demande d'achat
Conversion des demandes d’achat en commandes
Traitement des commandes
Gestion des commandes d'achat
Avis de livraison du fournisseur (livraison entrante)
Avis de livraison du fournisseur (livraison entrante)
Envoi de marchandise au point de vente (Réception)
Envoi de marchandise au point de vente (Réception)
Facturation
Facturation
Différents principes de flux de marchandises
sont nécessaires dans la chaîne
d’approvisionnement en raison des différentes
caractéristiques de demande (types de
produit, cycle de vie, promotion, etc.).
Scénarios
système
« tiré »
2 scénarios présenté dans le modèle pour
illustrer le réapprovisionnement des points de
vente :
Commande électronique basée sur
Commande manuelle – les les stock - les articles sont
quantités demandés/articles sont réapprovisionnés automatiquement
saisies à la main lorsque leur inventaire descend sous
la quantité minimum indiquée
Scénarios système « tiré »
Réapprovisionnement des
points de vente
• « Tiré »
• Commande manuelle
• Commande électronique basée
sur les stocks
Fournisseur Demande Commande Confirmation
d’achat d’achat
Livraison Réception et Facture et pièce Point de ventee

entrante pièce comptable comptable
Cycle d’achat : flux des échanges fournisseur

– point de vente
Points abordés

PARAMÉTRAGE RÉAPPROVISIONNEMENT DEMANDE D’ACHAT CONVERSION EN
COMMANDE
ENVOI AU FOURNISSEUR AVIS DE LIVRAISON RÉCEPTION DE

MARCHANDISE
Scénario : Profil de réapprovisionnement de

point de vente
• Le type de réapprovisionnement détermine l’application des
prévisions pour la planification des besoins. Il est géré dans les
données de base articles pour les points de vente. Voici le profil de
base disponible pour les besoins des points de vente.
• Stock théorique manuel
• Détermination des besoins en fonction du point de commande

(fixe ou calculé) et du stock théorique fixé
Scénario : Profil de
réapprovisionnement
• Stock prévu : 80
de point de vente
• Point de commande : 10
• Stock théorique : 100
• Semaine 1
• Stock initial 100 – Entrée (EM/SM) 60 = Stock prévu 40
• Besoin : 0 (40>10)
• Semaine 2
• Stock initial 40 – Entrée (EM/SM) 35 = Stock prévu 5
• Besoins : 95 (5<10, 100-5=95)
Scénario : Profil de réapprovisionnement
de point de vente
• Type de planification
• Cette clé vous indique si, et comment, est planifié un article, à

savoir :
• Planification manuelle sur la base du point de commande
• Planification automatique sur la base du point de commande
• Planification stochastique
• Planification déterministe avec prévisions de la consommation

non planifiée.
• Programme directeur de production (PDP)
• Note
• La note suivante ne concerne que SAP Retail :
• Si vous utilisez SAP Retail, vous pouvez paramétrer l'utilisation

de données historiques alternatives (DHA) pour les prévisions
ainsi que la détermination de la relation de livraison au niveau
du type de planification. Si vous modifiez le type de planification
dans les données logistiques de l'article, il se peut que les DHA
utilisées jusqu'à présent ou qu'une relation de livraison ne soient
plus valables. Si tel est le cas, vous devez recharger ou
redéterminer ces données ou supprimer les données existantes.
Scénario : Profil de réapprovisionnement de point de vente
KPC
Scénario : Profil de réapprovisionnement de point de vente
KPC
COMMANDE

MARCHANDISE

point de vente
Entrées •Valeurs du point de commande
Planification
des besoins •La planification des besoins est regroupée au
niveau de chaque point de vente. Aperçu du
processus de planification des
des points Description réapprovisionnements :

•Le réapprovisionnement automatique produira
une demande d’achat pour tous les articles dont
de vente l’inventaire est sous le stock minimum inscrit dans

sa fiche article
(min/max)
Sorties •Demandes d’achat par point de vente
Planification des besoins des
points de vente (min/max)
Articles Sécurité Stratégie Méthode de Demande d’achat

planification des
besoins
Pâte à tartiner 54 Pâte à tartiner X
Végétaline 14 Végétaline Y
Confiture 9 Confiture Z
Planification des besoins des points de vente
(min/max)
Articles Type de
réapprovisionnement
Stratégie
Méthode de planification des
besoins
• Le réapprovisionnement est une
méthode d’approvisionnement des
réceptionnaires (sites ou clients
externes) avec de la marchandise
conformément à la demande de
marchandise. Dans la planification des
Réapprovisionnement
réapprovisionnements, les besoins sont
calculés à l'aide de l'état des stocks
actuel. Une fois ce calcul effectué, des
documents liés (par exemple,
commandes d'achat ou commandes
clients) sont générés pour
l'approvisionnement en marchandises.
Planification des besoins
• Applications
• La Planification des besoins implique la garantie que les
marchandises sont disponibles lorsque les réceptionnaires (points de
vente ou clients) et les consommateurs les demandent. Les quantités
nécessaires doivent être approvisionnées dans un délai acceptable.
Les activités suivantes sont nécessaires :
• suivi du stock ;
• prise en compte des ventes et des commandes des
réceptionnaires ;
• création de prévisions ;
• calcul des quantités nécessaires ;
• création de documents liés pour l’approvisionnement de
marchandises.
• Le gestionnaire doit définir les procédures adéquates de prévision, de
planification des besoins et de calcul de la taille des lots pour chaque
article.
COMMANDE

MARCHANDISE

point de vente
Entrées
• Les articles se trouvent dans le réapprovisionnement

manuel ou automatique
Description
• Les demandes d’achat sont des suggestions de commande

• Elles viennent de l’interne et sont traités en interne
Demandes • Elles peuvent être issues :

• Des besoins actuels (ex : ventes, commandes clients)
• Des besoins futurs (prévisions de vente)
d’achat • Les demandes d’achat peuvent être créées :

• Manuellement
• Ou automatiquement en utilisant le calcul des besoins
• Pour que le système soit en mesure de déterminer
automatiquement la source d’approvisionnement de
l’article, une fiche info achat (FIA) doit être créée pour faire
le lien entre l’article et le fournisseur potentiel.
Sorties
• Demandes d’achat (article/quantité) pour le point de vente
COMMANDE

MARCHANDISE

point de vente
Création des commandes et
stratégie d’approbation
• Entrées
• Demandes d’achats en attente de conversion.
• Description : Source d’approvisionnement et stratégie de lancement

• Une commande d’achat est une demande externe officielle envoyée à un fournisseur :
• Elle porte sur l’offre ou la distribution de biens et services à un moment déterminé, pour une quantité
donnée et selon les conditions convenues.
• Lorsque le document est envoyé à un fournisseur, il possède un sens juridique.
• Les commandes d’achat peuvent être créées manuellement ou converties à partir des demandes d’achat.
Le système détermine la source d’approvisionnement (l’information est gérée dans la fiche article).
• Une procédure d’approbation électronique peut être mise en place pour vérifier les commandes avant
qu’elles soient lancées.
• Sorties
• Commandes d’achat complète et approuvée (si requis)
Commande d’achat
Commande > = X EUR

Stratégie
de
lancement Approbation du
gestionnaire
Lancement de la
commande
Commande d’achat
Commande > = X EUR

Stratégie
de
lancement Refus du gestionnaire
Commande annulée
Approbation dans l’application FIORI
COMMANDE

MARCHANDISE

point de vente
Envoi des commandes d’achats
Entrées Description : Envoi et Sorties

confirmation de messages
Commande d’achat complète et Lorsqu’une commande d’achat est Attendre la confirmation de la
approuvée enregistrée, une méthode de sortie est commande d’achat et l’avis de livraison
créée pour que la commande soit du fournisseur
envoyée au fournisseur.
Le contrôle des confirmations permet de
déterminer la séquence (date et heure)
dans laquelle les confirmations
individuelles doivent arriver.
Commande d’achat
Immédiat
À des intervalles
Envoi déterminés
Envoi des Sur demande
commandes
d’achats Format
EDI
Email
Courrier
…
Fournisseur
COMMANDE

MARCHANDISE

point de vente
Avis de livraison du fournisseur
Entrées Description Sorties

Les marchandises sont prêtes à Les avis de livraison sont utilisés Création d’une livraison
être transportées des par les fournisseurs pour entrante
fournisseurs aux points de annoncer la livraison des
vente. articles. Le fournisseur envoie
l’information sur la date et
l’heure de livraison, les
quantités et les articles livrés.
L’avis de livraison est basé sur
une ou plusieurs commandes
d’achat qui ont été passées
auprès du même fournisseur.
Dans SAP, une livraison est
entrée pour la création
automatique de l’EDI pour l’avis
de livraison.
Avis de Fournisseur Avis de livraison Système SAP S/4
livraison Article, quantité, date de

livraison
HANA
du
fournisseur
COMMANDE

MARCHANDISE

point de vente
Réception de marchandise
Livraison entrante du
Entrées
fournisseur
Les quantités reçues
La cohérence avec la
commande
La réception de marchandise
est la validation de l’entrée
Description À cette étape, on vérifie
physique des marchandises
en stock.
L’état des marchandises
Mettre à jour la commande,
les stocks, la valeur
Sorties
d’inventaire et l’échéancier
de facturation.
Le bon de livraison
Fournisseur
Livraison (Bon de livraison)

Réception de
marchandise
Point de vente
Entrée de marchandises au
point de vente
Entrées Description Sorties
• Situation nécessitant un • Plusieurs types de • Marchandises retourne au

retour situations peuvent fournisseurs et note de
survenir, nécessitant un crédit est
retour des produits vers le appliqué/remboursement.
fournisseur (avec ou sans
crédit):
• Produits périmés
• Produits non-vendues
dans les délais prévues
• Articles discontinues ou
anciennes versions
• Rappel de produits
Gestion des retours fournisseurs

Gestion des retours fournisseurs
POINT DE VENTE SORTIE DE AVOIR (=NOTE DE FOURNISSEUR

MARCHANDISES AU CRÉDIT)
POINT DE VENTE
Entrées
• Flux de marchandises du fournisseur point de vente
Description
Réception de • Réception des entrées de marchandises

• Mise à jour des stocks et des valeurs dans la fiche
marchandise produit
• Création d’un document article
– documents • Mise à jour des comptes de stocks et de consommation
• Avis d’entrées de marchandises/Livraison entrante
reliés & (facultatif)
• Mise à jour de l’historique de la commande d’achat
impacts • Copie du bon de réception (facultatif)
Sortie
• Mise à jour des stocks

• Mise à jour du compte général
• Mise à jour de la commande d’achat
• Mise à jour des coûts d’article (prix moyen pondéré)
Suivi du statut de votre commande dans l’application FIORI
(Commandé/Livré/Facturé/Payé)
Facturation
Gérez la saisie manuelle de vos factures avec
l’application « Créer facture fournisseur »
• Avec cette application, vous pouvez créer et

afficher une facture fournisseur basée sur le
document reçu. Vous pouvez spécifier les
postes de commande auxquels se rapporte
votre facture fournisseur. Si vous
sélectionnez la fonction Simuler ou Contrôler,
le système compare les données de quantité
et de quantité de chaque poste de facture
fournisseur avec les données du poste de
commande associé. Si la vérification des
factures basée sur les entrées de
marchandises a été définie pour un poste de
commande d'achat, le système compare les
données de facture fournisseur aux données
d'entrée de marchandises associées. Si l'écart
est en dehors des tolérances définies, la
facture est enregistrée mais la facture est
automatiquement bloquée pour le
paiement. Si le système détermine la
personne responsable, un processus
d'approbation est lancé. Vous pouvez utiliser
l'application Liste des factures fournisseurs
pour afficher les factures fournisseurs.
Création de la facture fournisseur en automatique
Facture conforme ?
Non = Gestion des litiges
Oui = Écritures comptables
Facturation
avec la solution SAP Invoice Management by OpenText
Saisie de la facture (manuelle)
Affectation à la commande ou au bon de réception
Facture conforme ?
Non : Gestion des litiges
Oui : Écritures comptables
Facturation sans VIM

Automatiser totalement votre contrôle facture avec la solution SAP
Invoice Management by OpenText (SIM), également appelé Vendor
Invoice Management (VIM)
• Différentes options du poste de travail VIM pour vos

employés :
• Accès à l’image de la facture, Rôle et Agent actuel,

commentaires, historique du Workflow, détail de la
ligne (1)
• Vue d’ensemble des éléments de travail en cours de

traitement (2), en attente de traitement (3) et
complétés (comptabilisés ou obsolètes) (4).
• Différentes vues : vue individuelle, vue d’un autre

utilisateur, vue d’équipe, vue de tous les utilisateurs (5)
• Possibilité de limiter les éléments de travail présentés

en vue d’améliorer la performance (6)
• Action de masse (par exemple “référer”. Possible de

référer plusieurs éléments de travail en même temps
(7)
• Paramètres pour les factures dans lesquelles il devrait y

avoir des réductions (Discounts)
• Avec SAP VMI, c’est :
• Accélérer les opérations de la comptabilité fournisseurs dans toute

l'entreprise grâce à l'intégration avec SAP S/4 HANA.
• Augmentez votre productivité et vos revenus en automatisant les

processus d’acheminement, d'approbation et de paiement.
• Améliorer les relations avec les fournisseurs avec un meilleur accès aux
informations précises et à jour.
• Assurer un reporting financier précis et en temps réel avec un accès

automatique aux informations de la comptabilité fournisseurs.
• Améliorer vos flux de trésorerie en rationalisant les flux, en envoyant

des rappels et en raccourcissant le cycle de paiement.
• Promouvoir la conformité réglementaire avec un processus bien géré

en utilisant des règles, des rôles et des actions préconfigurées.
• https://www.opentext.fr/notre-savoir-faire/produits/opentext-suite-
for-sap/opentext-vendor-invoice-management-for-sap-solutions
Automatiser totalement votre contrôle facture

avec la solution SAP Invoice Management by
OpenText (SIM), également appelé Vendor
Invoice Management (VIM)
Automatiser totalement votre contrôle
facture avec la solution SAP Invoice
Management by OpenText (SIM), également
appelé Vendor Invoice Management (VIM)
• Une solution de traitement complet des
factures intégrée dans SAP (image facture,
anomalies, approbation, automatisation)
• Une solution mesurable (BI, Report)
• Une solution adaptable (volumétrie,

environnement unique)
• Une solution mobile (Application)
Application « Gérer les postes individuels
des fournisseurs »
• Vous pouvez utiliser cette application pour les

demandes ad-hoc ou les rapports récurrents afin de
trouver facilement les éléments de ligne fournisseur en
utilisant un large éventail de critères de recherche. Par
exemple, vous pouvez voir tous les postes d'un compte
fournisseur ou toutes les factures fournisseur en attente
d'une société qui sont en retard à une date clé.
• Pour rendre votre travail plus efficace, vous pouvez

personnaliser la présentation de la table, prédéfinir les
requêtes récurrentes, etc. et enregistrez vos paramètres
sous forme de variantes.
• Outre l'affichage des données, vous pouvez également

effectuer diverses actions, telles que la définition d'un
blocage de paiement ou la création d'un paiement
manuel. Vous pouvez exporter les données dans un
fichier et les envoyer à un collègue. L'application sert
également de cible de navigation à partir d'autres
applications, permettant aux utilisateurs d'accéder aux
éléments de campagne du fournisseur.
KPC
Points abordés

Synthèse
Fonctions clés SAP
• Processus d’achat complet incluant:

• planification des besoins,
• commandes d’achats des points de vente,
• livraison et facturation
• Paiement
Livrables de l’accélérateur de projet pour le commerce de détail
• Réapprovisionnement des points de vente, de la commande au paiement

• Scénario de réapprovisionnement des commandes d’achat du fournisseur (livraison
directe au magasin) avec stratégie min/max
• Visibilité de l’inventaire
• Gestion des retours fournisseurs
• Gestion des litiges
Merci
25-29 Rue Anatole France

Paris 92300 Levallois Perret
Tél : +33 (0)1 87 39 11 54
Les Carrés de Lenfant - Bâtiment C

140 avenue du 12 juillet 1998
Aix en Provence 13290 Aix-en-Provence
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Guide - SAP Retail - Approvisionnement Des Points de Vente V4

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La Marchandise est envoyée vers entrepôt (opéré par

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PROPOSITION DE APERÇU DU FONCTIONS ET SYNTHÈSE

• Fonctions clés SAP

• Augmenter le taux de rotation des stocks et diminuer les ruptures de stock

PROPOSITION DE APERÇU DU FONCTIONS SYNTHÈSE

Livraison Réception et Facture et pièce Point de ventee

Cycle d’achat : flux des échanges fournisseur

PROPOSITION DE APERÇU DU FONCTIONS ET SYNTHÈSE

ENVOI AU FOURNISSEUR AVIS DE LIVRAISON RÉCEPTION DE

Scénario : Profil de réapprovisionnement de

• Stock théorique manuel

• Détermination des besoins en fonction du point de commande

• Cette clé vous indique si, et comment, est planifié un article, à

• Planification manuelle sur la base du point de commande

• Planification automatique sur la base du point de commande

• Planification déterministe avec prévisions de la consommation

• Programme directeur de production (PDP)

• La note suivante ne concerne que SAP Retail :

• Si vous utilisez SAP Retail, vous pouvez paramétrer l'utilisation

ENVOI AU FOURNISSEUR AVIS DE LIVRAISON RÉCEPTION DE

Scénario : Profil de réapprovisionnement de

des points Description réapprovisionnements :

de vente l’inventaire est sous le stock minimum inscrit dans

Articles Sécurité Stratégie Méthode de Demande d’achat

ENVOI AU FOURNISSEUR AVIS DE LIVRAISON RÉCEPTION DE

Scénario : Profil de réapprovisionnement de

• Les articles se trouvent dans le réapprovisionnement

• Les demandes d’achat sont des suggestions de commande

Demandes • Elles peuvent être issues :

d’achat • Les demandes d’achat peuvent être créées :

• Demandes d’achat (article/quantité) pour le point de vente