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UNIVERSIDAD
NACIONAL
INVERSIÓN
DE JULIACA PÚBLICA
Departamento : Puno
Provincia : San Román
Distrito : Juliaca
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
2.3. Participación de las entidades Involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.2. Definición del problema, causas y efectos
3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
3.4. Determinación de las Alternativas de solución
4. FORMULACIÓN
4.1. Horizonte de Evaluación
4.2. Proyección de la Demanda
4.3. Proyección de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.6. Costos de cada alternativa
5. EVALUACION
5.1. Beneficios de cada alternativa
5.2. Análisis Costo Efectividad
5.3. Análisis de Sensibilidad
5.4. Análisis de Sostenibilidad
5.5. Evaluación de Impacto ambiental
5.6. Selección de la Alternativa de Solución
5.7. Plan de Implementación
5.8. Organización y Gestión
5.9. Matriz de marco lógico
6. CONCLUSIONES
7. ANEXOS.
1. RESUMEN EJECUTIVO
CUADRO Nº 01
Balance Oferta Demanda de requerimiento de Infraestructura con el Proyecto
Universidad Nacional de Juliaca
Und. Años
Descripción
Medida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Auditorium Universitario m2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2
Oferta Optimizada m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha de Cerco
m2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2
Perimetrico
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 02
Balance Oferta Demanda de alumnos que demandaran los servicios del Proyecto
Universidad Nacional de Juliaca
Und. Años
Descripción
Medida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda con Proyecto Alumnos 725 1,085 1,420 1,745 1,770 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775
Alternativa I:
Alternativa II:
Los costos del proyecto han sido determinados, considerando los costos a precios
de mercado y a precios sociales (en base a los factores de correcion), se detallan
en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 03
Requerimiento situación con Proyecto, Alternativa I a Precios Sociales
Costo total S/.
Unidad Costo Total S/.
Rubros Cantidad Costo Total S/. A
Medida A precios de
precios Sociales
Mercado
CUADRO Nº 04
COMPARACION DE ALTERNATIVAS SEGÚN INDICADORES
Alternativa I Alternativa II
Indicador A precios de A precios A precios de A precios
mercado sociales mercado sociales
Costos de Inversión, en S/. 6,687,261.38 5,690,029.08 7,240,153.36 6,187,991.53
INSTITUCIONAL
La sostenibilidad institucional del proyecto está dada por los lineamientos de la
Universidad Nacional de Juliaca, orientados a mejorar las condiciones de calidad y
cobertura del servicio educativo que se brindan.
TÉCNICA
Existe el compromiso de la Universidad Nacional de Juliaca por mantener e
Incrementar los recursos humanos (profesionales y técnicos) para la atención de los
diferentes semestres, así como participar activamente en los cursos y talleres de
capacitación para el personal respectivo, para optimizar el sistema de educación
superior.
FINANCIERA
La sostenibilidad de un proyecto social, se sustenta en el cumplimiento de las metas
de cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país,
especialmente en el Sector de Educación Superior como es el caso.
I. Impacto Ambiental
CUADRO Nº 05
Impacto Ambiental del Proyecto
Temporalidad
Efecto Espaciales Magnitud
Transitorio
Permanente
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Variable de Incidencia
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminación del suelo X - - X - - - X - - - - -
Contaminación del aire X - - X - - - X - - - - -
Contaminación del agua - - X - X - - X - - - - -
Contaminación sonora X - - X - - - X - - - - -
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora - X - - - - - X - - - - -
Deterioro de la fauna - X - - - - - X - - - - -
Deterioro de la RR.NN. - X - - - - - X - - - - -
MEDIO SOCIAL
Efecto en el patrón cultural X - - - - - - X - - - X -
Efecto en la economía familiar X - - - - - - X - - - X -
Efecto en los grupos vulnerables X - - - - - - X - - - X -
Fuente: Equipo técnico del Estudio
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
CUADRO Nº 06
Cronograma de ejecución Física del Proyecto
Monto de
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Inversión
Total 6,687,261.38
Fuente: Equipo técnico del Estudio
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco lógico
-Disponibilidad de
COMPONENTES
Construcción de la
Construcción de la infraestructura del
infraestructura del Auditórium Auditorium Universitario con S/. 4,535,606.08
Universitario con acabado acabado acústico de
acústico de madera madera, de la UNAJ
* Reporte de avance de
de la infraestructura y mantenimiento de la S/. 90,000.00 la ejecución de la obra.
obra de la Unidad
equipamiento del Auditórium infraestructura y * Disponibilidad oportuna
Ejecutora.
Universitario equipamiento de recursos humanos de
* Cuentas de transferencia
seguridad para prevenir
Gastos Generales S/. 362,848.49
cualquier incidencia
Expediente Tecnico S/. 208,637.88
2. ASPECTOS GENERALES
FIGURA Nº 01
MAPA DEPARTAMENTO DE PUNO
FIGURA Nº 02
MAPA PROVINCIA DE SAN ROMAN
FIGURA Nº 03
MAPA DISTRITO DE JULIACA
FIGURA Nº 04
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO – CIUDAD DE JULIACA
Unidad Formuladora:
Sector : Universidades
Pliego : Asamblea Nacional de Rectores
Nombre : Universidad Nacional de Juliaca
Persona Respons. Formular : Ingº Liz Angie Torres Llanos
Ing° David Bony Quispe Bustincio
Persona Respons. Unidad Formuladora: Arturo Vicente Gonzales Ponce
Dirección : Av. Nueva Zelandia 631-Juliaca-Puno
Teléfono : 051-323200
Unidad Ejecutora:
Sector : Educación
Pliego : U. N. de Juliaca
Nombre : Universidad Nacional de Juliaca
Persona Respon. Unidad Ejecutora : Ing. Arturo Vicente Gonzales Ponce
Dirección : Av. Nueva Zelandia 631-Juliaca-Puno
Teléfono : 051-323200
CUADRO Nº 07
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Llevar a cabo el
proyecto: “Creación e
Implementación del
Auditórium Universitario No existe Perfil Viabilizado Generar recursos
de la Universidad ni Expediente Técnico. No económicos para el
Autoridades
Nacional de Juliaca“ hay Asignación de Desarrollo psicosocial
Universitarias
para mejorar las Presupuesto para de la población
condiciones Académicas proyecto Universitaria
y Culturales. De la
Universidad Nacional De
Juliaca
Ejecución de proyectos
Contar con una No es factible la con miras a modernizar
infraestructura adecuada acreditación de las y a brindar apoyo a los
La Universidad
para mejorar sus diferentes facultades por proyectos de desarrollo
Nacional de Juliaca
servicios educativos a la el riesgo a la de la infraestructura
comunidad. infraestructura existente educativa de la Ciudad
Universitaria
Orientar y colaborar
Molestia general de con todas las
Personal Contar con los medios
personal administrativo, actividades
administrativo de la necesarios que faciliten
gestionando el alquiler de administrativas que
Universidad su labor y contribuyan al
auditórium en otros faciliten y simplifiquen
Nacional de Juliaca prestigio de la UNAJ
recintos fuera de la UNAJ. los tramites y
procedimientos del PIP
c) El Plan Bicentenario
OBJETIVO NACIONAL: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los
servicios básicos
En este caso, el objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de
oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos
de calidad, en particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad,
telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a
servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para superar la
pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
3. IDENTIFICACION
FIGURA Nº 05
MAPA DE UBICACIÓN EN LA CIUDAD DE JULIACA
UNAJ
Linderos y Colindancias:
Por el Frente (Este): Colinda con el Jr. Manco Inca en línea quebrada de seis
tramos con las siguientes medidas: 32.61 ml, 49.18 ml, 37.45 ml, 34.62 ml,
17.93 ml. y 35.79 ml.
Por el Fondo (Oeste): Colinda con el Jr. Amauta, en línea quebrada de cinco
tramos con las siguientes medidas: 29.36 ml, 12.69 ml, 47.06 ml, 37.73 ml,
49.34 ml.
Se encuentra ubicado al sur y se accede por una vía principal y una vía secundaria,
tiene un área de 1,996.88 m2, colinda por el norte con la zona de pabellón de aulas
generales, por el este con el área de estacionamiento y por el sur con el Jr. El
Amauta.
FIGURA Nº 06
DISTRIBUCION DEL AREA SEDE CENTRAL UNAJ
Población
Para el año 2007, la población de la Región Puno, alcanzó los 1,268,441 habitantes,
con un 49.66% en el medio urbano y un 50.34% en el medio rural. Ocupando el quinto
lugar en población a nivel nacional, y el segundo lugar en población rural con 638 550
pobladores después de Cajamarca con 933 832 pobladores rurales.
CUADRO Nº 08
CUADRO Nº 09
La Provincia de San Román tiene una población joven de 74,137 (año 2007)
habitantes entre los 15 a 29 años de edad, distribuida en población urbana y rural. De
la información anterior se puede inferir que existe mayor población joven en la
provincia de San Román, seguido por la provincia de Puno y Azángaro finalmente,
este potencial humano importante es el que busca encontrar mejor futuro en esta
provincias alto andinas, encontrándose el sentido vinculante de esta población en
etapa de empleo en las actividades socioeconómicas de estas zonas, permitiendo la
integración social orientado al desarrollo productivo.
La Universidad Nacional de Juliaca, creada por Ley Nº 29074, del 27 de Junio del
2007, con la autorización del CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES (CONAFU) bajo Resolución Nº 569-2011-
CONAFU; cumpliendo con el REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE
ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES bajo competencia del CONAFU, emitida por la
Resolución Nº 471-2011-CONAFU, de fecha 22 de setiembre del 2011.
Limites:
Norte : Jr. Intirraymi
Este : Jr. Manco Inca
Oeste : Jr. Amauta
CUADRO Nº 10
Situación actual de la Infraestructura del Auditorium Universitario de la
Universidad Nacional de Juliaca
Area
Tipo de Grado de
Items Construida Recomendación
Construcción Adecuación
(m2)
Auditorium
0 Sin construir Inadecuado Construir
Universitario
Fuente: Universidad Nacional de Juliaca y verificación en situ
CUADRO Nº 11
Distribucion de Alumnos para Ambientes Complementarios de la Sede Central de la
"Universidad Nacional de Juliaca" año 2013
Nº Total Area
Escuelas Nº de Aulas / Nº de
Ambientes Complementarios de Requerida
Profesionales Ambientes Alumnos
Alumnos (m2)
3. Auditorio 14 1,294 2,400
AREA BUTACAS TODAS 1 500 500 1200
AREA DE ESCENARIO TODAS 1 30 30 144
VESTIBULO TODAS 2 100 200 128
INGRESO O RECEPCION TODAS 2 200 400 256
SERVICIOS TODAS 2 40 80 256
CAMERINOS TODAS 2 40 80 256
SALA DE EQUIPOS TODAS 1 1 1 80
OTROS REQUERIDOS TODAS 3 1 3 80
Total 14 1,294 2,400
Fuente: PLAN DIRECTOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
CUADRO Nº 12
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
AMBIENTE M2 AREA
PRIMER NIVEL M2 1101,07
ESCENARIO M2 113,4
HALL DE ECEPCION M2 171,77
ESCALERAS 01 M2 13,77
ESCALERAS 02 M2 14,19
SS.HH. VARONES M2 23,2
SS.HH. DAMAS M2 16,32
CABINA DE CONTROL M2 12,15
BUTACAS M2 540
INGRESOS SECUNDARIO 01+ ESCALERA M2 36,38
INGRESO SECUNDARIOS 02 + ESCALERA M2 33,64
POST ESCENARIO M2 42,25
OFICINA DE COORDINACION M2 24
ALMACEN M2 36
SALA SE EQUIPOS M2 24
SEGUNDO NIVEL 735,75
CAMERNOS VARONES M2 18,77
HALL DE RECEPCION VARONES M2 7,62
ESCALERAS VARONES M2 7,46
SS.HH. + DUCHAS VARONES M2 14,69
CAMERNOS DAMAS M2 18,76
HALL DE RECEPCION DAMAS M2 7,61
ESCALERAS DAMAS M2 7,76
SS.HH. + DUCHAS DAMAS M2 14,95
BUTACAS M2 335
ESCALERAS 01 M2 14,24
ESCALERAS 02 M2 13,77
ESCALERAS 03 M2 15,46
SS.HH. DAMAS M2 15,16
SS.HH. VARONES M2 21,38
HALL DE RECEPCION M2 150
MESANINE 01 M2 24,1
MESANINE 02 M2 49,02
TERCER NIVEL 271,36
SALA DE ENSAYOS M2 121,36
SALA DE INTER CAMBIO CULTURAL M2 150
AREA TOTAL 2108,18
Los grupos involucrados en el proyecto, tienen intereses que de una u otra forma
condicionan la ejecución del proyecto. Así tenemos:
CUADRO Nº 13
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS CONFLICTOS ESTRATEGIAS PARA
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS POTENCIALES RESOLVER
Llevar a cabo el
proyecto: “Creación e
Implementación del
Auditórium Universitario No existe Perfil Viabilizado Generar recursos
de la Universidad ni Expediente Técnico. No económicos para el
Autoridades
Nacional de Juliaca“ hay Asignación de Ninguno esperado Desarrollo psicosocial
Universitarias
para mejorar las Presupuesto para de la población
condiciones Académicas proyecto Universitaria
y Culturales. De la
Universidad Nacional De
Juliaca
Ejecución de proyectos
Contar con una No es factible la con miras a modernizar
infraestructura adecuada acreditación de las y a brindar apoyo a los
La Universidad
para mejorar sus diferentes facultades por Ninguno esperado proyectos de desarrollo
Nacional de Juliaca
servicios educativos a la el riesgo a la de la infraestructura
comunidad. infraestructura existente educativa de la Ciudad
Universitaria
Orientar y colaborar
Molestia general de con todas las
Personal Contar con los medios
personal administrativo, actividades
administrativo de la necesarios que faciliten
gestionando el alquiler de Ninguno esperado administrativas que
Universidad su labor y contribuyan al
auditórium en otros faciliten y simplifiquen
Nacional de Juliaca prestigio de la UNAJ
recintos fuera de la UNAJ. los tramites y
procedimientos del PIP
Sin embargo, las universidades públicas del país, no están en los niveles de
productividad ni calidad que la modernidad exige, entre las causan que originan ésta
situación se pueden mencionar: una baja calidad académica, presupuesto
insuficiente, falta de equipamiento y mantenimiento en los centros de investigación,
laboratorios y bibliotecas; infraestructura deficiente, gobiernos universitarios sin
capacidad de gestión.
Por tanto, es de interés para la Universidad Nacional de Juliaca contar con una
adecuada infraestructura para el Auditórium, porque de esta manera los alumnos de
las diferentes carreras profesionales, podrán desarrollar sus actividades académicas y
productivas en mejores condiciones, mejorando su competitividad en el mercado
laboral.
CUADRO Nº 14
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA
ZONA
1. ¿Existen un historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la
pretende ejecutar el proyecto? probable ocurrencia de peligros en la zona
bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X X
La frecuencia de
Entre los meses de lluvias intensas, es un
Lluvias intensas X X
Enero y Abril fenómeno cíclico que
se repite cada año
La frecuencia de
Entre los meses de heladas, es un
Heladas X X
junio a agosto fenómeno cíclico que
se repite cada año
Friaje / Nevada X X
Sismos X X
Sequías X X
Huaycos X X
Derrumbes X X
Deslizamientos X X
Tsunami X X
Incendios urbanos X X
Derrames tóxicos X X
Otros X X
SI NO
CUADRO Nº 15
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características,
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del
proyecto?
Frecuencia Severidad
PELIGROS SI NO
B M A B M A
Inundación:
x
¿Existen zonas con problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x
Derrumbes / Deslizamientos:
¿Existen procesos de erosión? x
Heladas:
Friajes / Nevadas x 3 2
Sismos: x 1 2
Sequías: x 1 1
Huaycos: x
Causas Indirectas:
Limitada Infraestructura del Auditórium Universitario
Insuficiente mobiliario y equipamiento
Desconocimiento del personal por las necesidades culturales y académicas.
Efectos Indirectos:
Escasas oportunidades de acreditación de la UNAJ.
Aumento de costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
universitaria.
Efecto Final:
Aumento del malestar por parte del personal administrativo, docente y
alumnos de la Universidad Nacional de Juliaca
FIGURA Nº 07
ANÁLISIS DE CAUSAS EFECTOS
Efecto Final
Aumento del malestar por parte del personal
administrativo, docente y alumnos de la Universidad
Nacional de Juliaca
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones para el Desarrollo de actividades
Académicas y Culturales de la Universidad Nacional de Juliaca”
El objetivo central o propósito del proyecto está determinado por la solución del
problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas
que de ello se derivan, que se define como: “Adecuadas condiciones para el
Desarrollo de actividades Académicas y Culturales de la Universidad Nacional de
Juliaca”
FIGURA Nº 08
DEFINICION DE OBJETIVOS
Problema Objetivo
“Inadecuadas condiciones para el “Adecuadas condiciones para el
Desarrollo de actividades Desarrollo de actividades
Académicas y Culturales de la Académicas y Culturales de la
Universidad Nacional de Juliaca” Universidad Nacional de Juliaca”
Fines Directos:
Condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades universitarias.
Disminuyen condiciones de riesgo para la infraestructura por construir.
Fines Indirectos:
Mejoran las oportunidades de acreditación de la UNAJ.
Disminuyen costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
universitaria.
Fin Final.
FIGURA Nº 09
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin último
Disminuye el malestar por parte del personal
administrativo, docente y alumnos de la Universidad
Nacional de Juliaca
Objetivo Central:
“Adecuadas condiciones para el Desarrollo de actividades
Académicas y Culturales de la Universidad Nacional de Juliaca”
FIGURA Nº 10
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Alternativa I
Acciones 1A
Construcción de
la infraestructura
del Auditórium
Universitario con
acabado acústico
de madera
Acciones 2 Acciones 3
Adquisición de Capacitación al
Mobiliario y personal responsable
Equipamiento del mantenimiento de
para el la infraestructura y
Auditórium equipamiento
Universitario
Acciones 1B
Construcción de
la infraestructura
del Auditórium
Universitario con
acabado acústico
de baldosa
Alternativa II
Alternativa 1:
Alternativa 2:
4. FORMULACION
Por las características sectoriales a que está orientada como PIP del sector
educación, el proyecto tiene un horizonte de evaluación de 10 años, según la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado con
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD 002-2013-
EF/63.01, Anexo SNIP 10; lo cual incluye la fase de Inversión de acuerdo a la vida
útil de los activos principales, pues en este período la institución educativa en estudio
no presentará daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado,
oportuno y continuo, y la fase de Post inversión, los cuales son compatibles con lo
establecido por la DGPM como la OPI sectorial correspondiente.
CUADRO Nº 16
Horizonte de Evaluación
PRE-INVERSION INVERSION POST-INVERSION
Año 0
Año 1 a 10 (2015 a
Mes 1 a 4 (Enero a Abril Mes 5 a 12 (Mayo a 2024)
Mes 1 a 2
del 2014) Diciembre del 2014)
Elaboración de
Estudio de Preinversión
Expediente Técnico y Operación y
a nivel de Perfil y Ejecución del Proyecto
Licitacion Publica para Mantenimiento
declaratoria de viabilidad
ejecucion del proyecto
Los alumnos matriculados durante el año 2013 son de 400 alumnos en sus cinco
Carreras Profesionales, quienes deben realizar estudios de acuerdo a los currículos
vigentes durante 10 ciclos lectivos.
La población referencial del estudio de mercado está conformada por la serie histórica
de estudiantes egresados de los colegios públicos y privados de toda la Región Puno.
Según los datos del MINEDU – PUNO 2008, esta serie tiene un comportamiento
regular y creciente.
CUADRO Nº 17
Puno Region: Poblacion estudiantil que egresa de Colegios Publicos y Privados
CUADRO Nº 18
Proyección de la Población Referencial
Años
Población Referencial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Quinto Grado 25,764 26,428 27,110 27,810 28,527 29,263 30,018 30,793 31,587 32,402 33,238
Egresados 24,779 25,418 26,074 26,747 27,437 28,144 28,871 29,615 30,380 31,163 31,967
Repitentes 985 1,010 1,036 1,063 1,090 1,119 1,147 1,177 1,207 1,239 1,271
Población Referencial
51,527 52,857 54,220 55,619 57,054 58,526 60,036 61,585 63,174 64,804 66,476
Total
Fuente: Equipo técnico del Estudio
DP = DR - (ET + EN + EE)
Donde:
DP = Demanda Potencial.
CUADRO Nº 19
Dedicados a
Dedicados al
Demanda estudios No Emigran Demanda
años trabajo
Referencial Universitario (5.24%) Potencial
(7.96%)
s (23.8%)
0 2014 51,527 4,102 12,263 2,700 32,462
1 2015 52,857 4,207 12,580 2,770 33,300
2 2016 54,220 4,316 12,904 2,841 34,159
3 2017 55,619 4,427 13,237 2,914 35,040
4 2018 57,054 4,542 13,579 2,990 35,944
5 2019 58,526 4,659 13,929 3,067 36,872
6 2020 60,036 4,779 14,289 3,146 37,823
7 2021 61,585 4,902 14,657 3,227 38,799
8 2022 63,174 5,029 15,035 3,310 39,800
9 2023 64,804 5,158 15,423 3,396 40,826
10 2024 66,476 5,291 15,821 3,483 41,880
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 20
Población Efectiva Proyectada 2015 - 2024
Ingeniería Ambiental y Forestal
Creditaje Ciclo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
de 0 a 24 créditos 1° 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
de 25 a 48 créditos 2° 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 49 a 72 créditos 3° 0 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 73 a 96 créditos 4° 0 33 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 97 a 120 créditos 5° 0 0 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 121 a 144 créditos 6° 0 0 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 145 a 168 créditos 7° 0 0 0 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 169 a 192 créditos 8° 0 0 0 30 31 33 33 33 33 33 33 33
de 193 a 214 créditos 9° 0 0 0 0 31 33 33 33 33 33 33 33
de 215 a 236 créditos 10° 0 0 0 0 29 30 31 31 31 31 31 31
total 76 145 217 284 349 354 355 355 355 355 355 355
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 21
Población Efectiva Proyectada 2015 - 2024
Ingeniería de Energías Renovables
Creditaje Ciclo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
de 0 a 24 créditos 1° 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
de 25 a 48 créditos 2° 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 49 a 72 créditos 3° 0 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 73 a 96 créditos 4° 0 33 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 97 a 120 créditos 5° 0 0 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 121 a 144 créditos 6° 0 0 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 145 a 168 créditos 7° 0 0 0 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 169 a 192 créditos 8° 0 0 0 30 31 33 33 33 33 33 33 33
de 193 a 214 créditos 9° 0 0 0 0 31 33 33 33 33 33 33 33
de 215 a 236 créditos 10° 0 0 0 0 29 30 31 31 31 31 31 31
total 76 145 217 284 349 354 355 355 355 355 355 355
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 22
Población Efectiva Proyectada 2015 - 2024
Ingeniería de Industrias Alimentarias
Creditaje Ciclo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
de 0 a 24 créditos 1° 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
de 25 a 48 créditos 2° 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 49 a 72 créditos 3° 0 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 73 a 96 créditos 4° 0 33 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 97 a 120 créditos 5° 0 0 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 121 a 144 créditos 6° 0 0 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 145 a 168 créditos 7° 0 0 0 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 169 a 192 créditos 8° 0 0 0 30 31 33 33 33 33 33 33 33
de 193 a 214 créditos 9° 0 0 0 0 31 33 33 33 33 33 33 33
de 215 a 236 créditos 10° 0 0 0 0 29 30 31 31 31 31 31 31
total 76 145 217 284 349 354 355 355 355 355 355 355
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 23
Población Efectiva Proyectada 2015 - 2024
Ingeniería Textil y de Confecciones
Creditaje Ciclo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
de 0 a 24 créditos 1° 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
de 25 a 48 créditos 2° 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 49 a 72 créditos 3° 0 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 73 a 96 créditos 4° 0 33 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 97 a 120 créditos 5° 0 0 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 121 a 144 créditos 6° 0 0 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 145 a 168 créditos 7° 0 0 0 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 169 a 192 créditos 8° 0 0 0 30 31 33 33 33 33 33 33 33
de 193 a 214 créditos 9° 0 0 0 0 31 33 33 33 33 33 33 33
de 215 a 236 créditos 10° 0 0 0 0 29 30 31 31 31 31 31 31
total 76 145 217 284 349 354 355 355 355 355 355 355
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 24
Población Efectiva Proyectada 2015 - 2024
Gestión Pública y Desarrollo Social
Creditaje Ciclo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
de 0 a 24 créditos 1° 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
de 25 a 48 créditos 2° 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 49 a 72 créditos 3° 0 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
de 73 a 96 créditos 4° 0 33 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 97 a 120 créditos 5° 0 0 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
de 121 a 144 créditos 6° 0 0 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 145 a 168 créditos 7° 0 0 0 33 35 35 35 35 35 35 35 35
de 169 a 192 créditos 8° 0 0 0 30 31 33 33 33 33 33 33 33
de 193 a 214 créditos 9° 0 0 0 0 31 33 33 33 33 33 33 33
de 215 a 236 créditos 10° 0 0 0 0 29 30 31 31 31 31 31 31
total 76 145 217 284 349 354 355 355 355 355 355 355
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 25
Población Efectiva Proyectada 2015 - 2024
Total 05 Carreras Profesionales de la UNAJ
Total
Creditaje Ciclo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
beneficiarios
de 0 a 24 créditos 1° 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000
de 25 a 48 créditos 2° 180 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1,900
de 49 a 72 créditos 3° 0 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1,900
de 73 a 96 créditos 4° 0 165 175 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1,795
de 97 a 120 créditos 5° 0 0 175 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1,795
de 121 a 144 créditos 6° 0 0 155 165 175 175 175 175 175 175 175 175 1,720
de 145 a 168 créditos 7° 0 0 0 165 175 175 175 175 175 175 175 175 1,565
de 169 a 192 créditos 8° 0 0 0 150 155 165 165 165 165 165 165 165 1,460
de 193 a 214 créditos 9° 0 0 0 0 155 165 165 165 165 165 165 165 1,310
de 215 a 236 créditos 10° 0 0 0 0 145 150 155 155 155 155 155 155 1,225
total 380 725 1,085 1,420 1,745 1,770 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 16,670
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 26
FIGURA Nº 11
UBICACIÓN DE TERRENO
CUADRO Nº 27
Situación actual de la Infraestructura del Auditorium Universitario de la
Universidad Nacional de Juliaca
Area
Tipo de Grado de
Items Construida Recomendación
Construcción Adecuación
(m2)
Auditorium
0 Sin construir Inadecuado Construir
Universitario
Fuente: Universidad Nacional de Juliaca y verificación en situ
Oferta Optimizada:
CUADRO Nº 28
Oferta Optimizada
Universidad Nacional de Juliaca
Area Situación Cantidad Oferta
Items Construid actual de Existente Optimizada
a (m2) Infraestructura (m2) (m2)
Auditorium
0 Sin construir 0 0
Universitario
Total 0 0
Fuente: Equipo técnico del Estudio
Debido a que la oferta optimizada está constituida por la calidad y seguridad de los
ambientes físicos, adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas, y teniendo en cuenta que actualmente no se da, entonces se puede
decir que la oferta existente es nula.
CUADRO Nº 29
Indicadores de calidad en modelos de acreditación universitaria ANR 2008
Indicador Descripción del Indicador
CUADRO Nº 30
Balance Oferta Demanda de alumnos que demandaran los servicios del Proyecto
Universidad Nacional de Juliaca
Und. Años
Descripción
Medida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda con Proyecto Alumnos 725 1,085 1,420 1,745 1,770 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775
Infraestructura de la UNAJ:
CUADRO Nº 31
Balance Oferta Demanda de requerimiento de Infraestructura con el Proyecto
Universidad Nacional de Juliaca
Und. Años
Descripción
Medida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Auditorium Universitario m2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2
Oferta Optimizada m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha de Cerco
m2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2 2,108.2
Perimetrico
Fuente: Equipo técnico del Estudio
a) Alternativa 1:
Localización:
El proyecto está ubicado en el departamento de Puno, Provincia de San Román,
Distrito de Juliaca, Ciudad de Juliaca, Urbanización la Capilla. La ejecución del
proyecto se realizará en la Sede Central de la Universidad Nacional de Juliaca. La
ubicación de los ambientes complementarios (en este caso el Auditórium
Universitario) se realizará tomando en cuenta las consideraciones de habitabilidad,
iluminación, ventilación, etc.
FIGURA Nº 12
LOCALIZACION DEL AREA A INTERVENIR
Para definir el grado de frecuencia (A) y severidad (B), se utilizara la siguiente escala:
B=Bajo:1;M=Medio:2;A=Alto:3;S.I.=Sin Información:4
CUADRO Nº 32
CARACTERISTICAS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
FIGURA Nº 13
MAPA DE PELIGROS EN JULIACA
Tamaño:
El tamaño del proyecto es la construcción del Auditórium Universitario con un área de
construcción de 1,958.18 m2. en un área total de terreno de 16,379.44 m2, ubicada
entre el Jr. Amauta, Intiraymi y Manco Inca de la Urbanización La Capilla. Además de
la respectiva capacitación al personal de seguridad de la Universidad Nacional de
Juliaca.
CUADRO Nº 33
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
AMBIENTE M2 AREA
PRIMER NIVEL M2 1101,07
ESCENARIO M2 113,4
HALL DE ECEPCION M2 171,77
ESCALERAS 01 M2 13,77
ESCALERAS 02 M2 14,19
SS.HH. VARONES M2 23,2
SS.HH. DAMAS M2 16,32
CABINA DE CONTROL M2 12,15
BUTACAS M2 540
INGRESOS SECUNDARIO 01+ ESCALERA M2 36,38
INGRESO SECUNDARIOS 02 + ESCALERA M2 33,64
POST ESCENARIO M2 42,25
OFICINA DE COORDINACION M2 24
ALMACEN M2 36
SALA SE EQUIPOS M2 24
SEGUNDO NIVEL 735,75
CAMERNOS VARONES M2 18,77
HALL DE RECEPCION VARONES M2 7,62
ESCALERAS VARONES M2 7,46
SS.HH. + DUCHAS VARONES M2 14,69
CAMERNOS DAMAS M2 18,76
HALL DE RECEPCION DAMAS M2 7,61
ESCALERAS DAMAS M2 7,76
SS.HH. + DUCHAS DAMAS M2 14,95
BUTACAS M2 335
ESCALERAS 01 M2 14,24
ESCALERAS 02 M2 13,77
ESCALERAS 03 M2 15,46
SS.HH. DAMAS M2 15,16
SS.HH. VARONES M2 21,38
HALL DE RECEPCION M2 150
MESANINE 01 M2 24,1
MESANINE 02 M2 49,02
TERCER NIVEL 271,36
SALA DE ENSAYOS M2 121,36
SALA DE INTER CAMBIO CULTURAL M2 150
AREA TOTAL 2108,18
Tecnología:
Se plantea un sistema constructivo mixto tipo A (Aporticado con muros portantes), con
columnas y vigas de concreto armado, muros de ladrillo KK y Enrejado.
Acero:
Corrugado : Fy = 4,200 Kg/cm2.
Albañilería:
Resistencia Característica: f’m= 65 Kg/cm2.
Unidad de Albañilería : Clase IV de (9 x 13 x 24)
Mortero : 1 : 1 : 4 ( cemento : cal : Arena)
Juntas : 2.54 cms.
Pesos:
Concreto Armado : 2,400 kg/m3.
Concreto Ciclópeo : 2,300 Kg/m3.
Piso Terminado : 100 Kg/m2.
Albañilería : 1,800 Kg/m3.
Sobrecarga en Aulas : 300 Kg/m2.
Sobrecarga en corredores : 400 Kg/m2.
El Momento:
Se plantea que la construcción inicie en los meses de Enero a Agosto, a fin de evitar
las heladas y concluir con la obra antes del inicio de temporada de lluvias (Diciembre).
Distribución Y Arquitectura:
La arquitectura del Proyecto se basa en las normas establecidas por el RNE y normas
de la Asamblea Nacional de Rectores, en materia de Infraestructura educativa de
acuerdo a los diseños para la zona, con el uso de ladrillo y concreto como principales
elementos de construcción, la infraestructura es diseñada en tres niveles con una
distribución que comprende los siguientes ambientes:
más bajo que el escenario, área con piso enchapado de cerámico y acceso a
escenario de las mismas características.
2. Escenario: Espacio destinado para la representación de acotaciones de obras
arte, eventos culturales, intercambio cultural, congresos, y otros etc) siendo
este el punto focal para el público. El escenario puede consistir en una
plataforma (a menudo elevada).
3. Palcos: Área destinado para la ubicación del público asistente, distribuidas en
butacas individuales, de material madera tapizados.
4. Hall de Recepción: Área destinado como acceso a las plateas 1, 2, 3
ubicados en los tres niveles niveles e ingreso a los servicios higiénicos, cuyos
falso piso es de concreto frotachado y enchapado con cerámico.
5. Servicio Higiénico: Este servicio está destinado para el personal administrativo
y público asistente al auditorio, serán dos baterías uno para varones y otro
para mujeres, contará con aparatos sanitarios como lavatorio e inodoro de
tanque de loza a color y urinarios, las paredes serán enchapados de mayólica
y piso de cerámico.
Programa de Requerimientos:
1. Normatividad
Reglamento nacional de Edificaciones
Otros:
o Población estudiantil a atender
o Morfología del terreno.
o Accesibilidad.
o Topografía.
o Ratio Alumno /Profesor.
2. Zonificación
Se articulan una zona:
Zona de Servicios Complementarios.
OBRAS PROVISONALES:
Comprende las obras provisionales como residencia. Caseta de guardianía
o almacén y cartel de obra de la identificación de la ejecución de la obra.
TRABAJOS PRELIMINARES.
Comprende a las partidas específicas de limpieza de terreno y trazo y
replanteo preliminar, las mismas que se deben antes de los inicios de otras
partidas.
MOVIMIENTO DE TIERRA.
CIELO RASO:
El cielo raso de todos los ambientes serán tarrajeados con cemento arena,
tanto en el interior como en el exterior.
PISOS Y PAVIMENTOS:
Los pisos de los ambientes serán de cerámico y porcelanata, parquet.
Cemento pulido, de acuerdo a los planos de arquitectura, de igual forma se
considera veredas de cemento pulido, sardinel y empedrado de falso piso
y vereda..
CONTRAZOCALOS:
Se considera contrazocalos de cerámico, porcelanato, madera en todo los
muros.
ZOCALOS:
Se ejecutará zócalos, corredores, servicios higiénicos, estos trabajos
deben realizarse de acuerdo a los planos de acabados.
CARPINTERIA DE MADERA:
Contempla las puertas de madera apanelada, conforme se indica en los
planos y especificaciones.
CERRAJERIA:
Se considera partidas de cerrajería, como colocación de chapas de doble
golpe, en las puertas de madera, cerradura de perilla liviana para ´puertas
de SS.HH manijas de bronce, manijas para portañuelas de las ventanas
metálicas, cerrojos de 3’’
Se Considera la colocación de aparatos sanitarios en todos los servicios
higiénicos tales como: inodoro de tanque bajo, lavatorio de losa a color y
blanco, urinarios, distribuidos según los planos de arquitectura e
instalaciones sanitarias.
INSTALACIONES SANITARIAS:
Se consideran instalaciones sanitarias que contemplan sistemas de redes
de desagüe, a través de tuberías de PVC sal, con sus respectivos
accesorios, también se consideran instalaciones de agua fría, a partir de la
red pública, distribuidos en los servicios higiénicos, mediante tubería
pesadas de PVC SAP, clase 10 según diámetros establecidos en los
planos.
SISTEMA DE FLUVIALES:
Se considera canaletas semicircular de concreto simple para aguas
fluviales, en el contorno de la losa aligerada y losa maciza, con bajada en
tubería de PVC de 3” , las cuales desembocan en la canalización o
sardinel.
INSTALACIONES ELECTRICAS:
Se instalarán sistema de alumbrados en paredes y techo en el interior del
auditorio, en todos los puntos de luz, deberán contar con sus respectivos
artefactos, también se considera una instalación empotrada en el piso para
el sistema de tomacorriente, así mismo se considera el sistema de puesta
a tierra.
ARTEFACTOS:
Se colocarán artefactos de iluminación en el interior y exterior del auditorio,
en el interior se considera la instalación de artefactos para los
fluorescentes dobles con rejilla por punto de luz, los mismos que deben ser
de primer uso y quedar completamente operativo.
PRUEBA DE LABORATORIO:
Para el control de la calidad del concreto utilizado en la construcción del
auditorio se ha considerado realizar ensayos de laboratorio, primeramente
mediante un adecuado diseño de mezcla, que será a base de agregados
de las canteras del lugar, antes del inicio de los trabajos, durante el
EQUIPAMIENTO:
Se ha considerado el equipamiento del auditorio, con butacas que serán
distribuidas en filas debidamente espaciadas para la circulación, estos
equipamiento se ubicarán de acuerdo a los planos de equipamiento.
FLETES:
Se considera al costo de transporte de los materiales desde el centro de
abastecimiento, para el caso de este proyecto se considera como centro
de abasto a la ciudad de Juliaca, de donde se debe considerar el costo de
transporte por unidad de carga ( Kg ) en el caso de material de volumen
considerable se debe considerar en forma aparte para ser transportado
con una unidad de medida de volumen (m3).
También se considera como flete en zona rural, al costo de transporte de
agregados desde las canteras de la zona, para la cual se considera la
distancia y costo por la unidad de medida (m3).
PLACA RECORDATORIO.
Se considera la placa recordatorio de bronce, será de acuerdo al diseño y
contenido del proyectista, la cual será ubicada en la parte visible o ingreso
al auditorio.
b) Alternativa 2:
Localización:
El proyecto está ubicado en el departamento de Puno, Provincia de San Román,
Distrito de Juliaca, Ciudad de Juliaca, Urbanización la Capilla. La ejecución del
proyecto se realizará en la Sede Central de la Universidad Nacional de Juliaca. La
ubicación de los ambientes complementarios (en este caso el Auditórium
Universitario) se realizará tomando en cuenta las consideraciones de habitabilidad,
iluminación, ventilación, etc.
FIGURA Nº 14
LOCALIZACION DEL AREA A INTERVENIR
Para definir el grado de frecuencia (A) y severidad (B), se utilizara la siguiente escala:
B=Bajo:1;M=Medio:2;A=Alto:3;S.I.=Sin Información:4
CUADRO Nº 34
CARACTERISTICAS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
FIGURA Nº 15
MAPA DE PELIGROS EN JULIACA
Tamaño:
El tamaño del proyecto es la construcción del Auditórium Universitario con un área de
construcción de 1,958.18 m2. en un área total de terreno de 16,379.44 m2, ubicada
entre el Jr. Amauta, Intiraymi y Manco Inca de la Urbanización La Capilla. Además de
la respectiva capacitación al personal de seguridad de la Universidad Nacional de
Juliaca.
CUADRO Nº 35
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
AMBIENTE M2 AREA
PRIMER NIVEL M2 1101,07
ESCENARIO M2 113,4
HALL DE ECEPCION M2 171,77
ESCALERAS 01 M2 13,77
ESCALERAS 02 M2 14,19
SS.HH. VARONES M2 23,2
SS.HH. DAMAS M2 16,32
CABINA DE CONTROL M2 12,15
BUTACAS M2 540
INGRESOS SECUNDARIO 01+ ESCALERA M2 36,38
INGRESO SECUNDARIOS 02 + ESCALERA M2 33,64
POST ESCENARIO M2 42,25
OFICINA DE COORDINACION M2 24
ALMACEN M2 36
SALA SE EQUIPOS M2 24
SEGUNDO NIVEL 735,75
CAMERNOS VARONES M2 18,77
HALL DE RECEPCION VARONES M2 7,62
ESCALERAS VARONES M2 7,46
SS.HH. + DUCHAS VARONES M2 14,69
CAMERNOS DAMAS M2 18,76
HALL DE RECEPCION DAMAS M2 7,61
ESCALERAS DAMAS M2 7,76
SS.HH. + DUCHAS DAMAS M2 14,95
BUTACAS M2 335
ESCALERAS 01 M2 14,24
ESCALERAS 02 M2 13,77
ESCALERAS 03 M2 15,46
SS.HH. DAMAS M2 15,16
SS.HH. VARONES M2 21,38
HALL DE RECEPCION M2 150
MESANINE 01 M2 24,1
MESANINE 02 M2 49,02
TERCER NIVEL 271,36
SALA DE ENSAYOS M2 121,36
SALA DE INTER CAMBIO CULTURAL M2 150
AREA TOTAL 2108,18
Tecnología:
Se plantea un sistema constructivo mixto tipo A (Aporticado con muros portantes), con
columnas y vigas de concreto armado, muros de ladrillo KK y Enrejado.
Acero:
Corrugado : Fy = 4,200 Kg/cm2.
Albañilería:
Resistencia Característica: f’m= 65 Kg/cm2.
Unidad de Albañilería : Clase IV de (9 x 13 x 24)
Mortero : 1 : 1 : 4 ( cemento : cal : Arena)
Juntas : 2.54 cms.
Pesos:
Concreto Armado : 2,400 kg/m3.
Concreto Ciclópeo : 2,300 Kg/m3.
Piso Terminado : 100 Kg/m2.
Albañilería : 1,800 Kg/m3.
Sobrecarga en Aulas : 300 Kg/m2.
Sobrecarga en corredores : 400 Kg/m2.
El Momento:
Se plantea que la construcción inicie en los meses de Enero a Agosto, a fin de evitar
las heladas y concluir con la obra antes del inicio de temporada de lluvias (Diciembre).
Distribución Y Arquitectura:
La arquitectura del Proyecto se basa en las normas establecidas por el RNE y normas
de la Asamblea Nacional de Rectores, en materia de Infraestructura educativa de
acuerdo a los diseños para la zona, con el uso de ladrillo y concreto como principales
elementos de construcción, la infraestructura es diseñada en tres niveles con una
distribución que comprende los siguientes ambientes:
Programa de Requerimientos:
1. Normatividad
Reglamento nacional de Edificaciones
Otros:
o Población estudiantil a atender
o Morfología del terreno.
o Accesibilidad.
o Topografía.
o Ratio Alumno /Profesor.
2. Zonificación
Se articulan una zona:
Zona de Servicios Complementarios.
OBRAS PROVISONALES:
Comprende las obras provisionales como residencia. Caseta de guardianía
o almacén y cartel de obra de la identificación de la ejecución de la obra.
TRABAJOS PRELIMINARES.
Comprende a las partidas específicas de limpieza de terreno y trazo y
replanteo preliminar, las mismas que se deben antes de los inicios de otras
partidas.
MOVIMIENTO DE TIERRA.
Comprende la excavación de la zanjas para cimientos y zapatas de
acuerdo a las características del suelo, también comprende las partidas de
relleno con material propio, terraplén para falso piso, acarreo de material
excedente.
CIELO RASO:
El cielo raso de todos los ambientes serán tarrajeados con cemento arena,
tanto en el interior como en el exterior.
PISOS Y PAVIMENTOS:
Los pisos de los ambientes serán de cerámico y porcelanata, parquet.
Cemento pulido, de acuerdo a los planos de arquitectura, de igual forma se
considera veredas de cemento pulido, sardinel y empedrado de falso piso
y vereda..
CONTRAZOCALOS:
Se considera contrazocalos de cerámico, porcelanato, madera en todo los
muros.
ZOCALOS:
Se ejecutará zócalos, corredores, servicios higiénicos, estos trabajos
deben realizarse de acuerdo a los planos de acabados.
CARPINTERIA DE MADERA:
Contempla las puertas de madera apanelada, conforme se indica en los
planos y especificaciones.
CERRAJERIA:
Se considera partidas de cerrajería, como colocación de chapas de doble
golpe, en las puertas de madera, cerradura de perilla liviana para ´puertas
de SS.HH manijas de bronce, manijas para portañuelas de las ventanas
metálicas, cerrojos de 3’’
Se Considera la colocación de aparatos sanitarios en todos los servicios
higiénicos tales como: inodoro de tanque bajo, lavatorio de losa a color y
blanco, urinarios, distribuidos según los planos de arquitectura e
instalaciones sanitarias.
INSTALACIONES SANITARIAS:
Se consideran instalaciones sanitarias que contemplan sistemas de redes
de desagüe, a través de tuberías de PVC sal, con sus respectivos
accesorios, también se consideran instalaciones de agua fría, a partir de la
red pública, distribuidos en los servicios higiénicos, mediante tubería
pesadas de PVC SAP, clase 10 según diámetros establecidos en los
planos.
SISTEMA DE FLUVIALES:
Se considera canaleta semicircular de concreto simple para aguas
fluviales, en el contorno de la losa aligerada y losa maciza, con bajada en
tubería de PVC de 3”, las cuales desembocan en la canalización o
sardinel.
INSTALACIONES ELECTRICAS:
Se instalarán sistema de alumbrados en paredes y techo en el interior del
auditorio, en todos los puntos de luz, deberán contar con sus respectivos
artefactos, también se considera una instalación empotrada en el piso para
el sistema de tomacorriente, así mismo se considera el sistema de puesta
a tierra.
ARTEFACTOS:
Se colocarán artefactos de iluminación en el interior y exterior del auditorio,
en el interior se considera la instalación de artefactos para los
fluorescentes dobles con rejilla por punto de luz, los mismos que deben ser
de primer uso y quedar completamente operativo.
PRUEBA DE LABORATORIO:
Para el control de la calidad del concreto utilizado en la construcción del
auditorio se ha considerado realizar ensayos de laboratorio, primeramente
mediante un adecuado diseño de mezcla, que será a base de agregados
de las canteras del lugar, antes del inicio de los trabajos, durante el
proceso de ejecución se deben realizar pruebas de resistencia de
concreto, mediante laboratorio, para un mejor control de calidad de
concreto, de igual forma se realiza la densidad en situ para la
compactación.
EQUIPAMIENTO:
Se ha considerado el equipamiento del auditorio, con butacas que serán
distribuidas en filas debidamente espaciadas para la circulación, estos
equipamiento se ubicarán de acuerdo a los planos de equipamiento.
FLETES:
Se considera al costo de transporte de los materiales desde el centro de
abastecimiento, para el caso de este proyecto se considera como centro
de abasto a la ciudad de Juliaca, de donde se debe considerar el costo de
transporte por unidad de carga ( Kg ) en el caso de material de volumen
considerable se debe considerar en forma aparte para ser transportado
con una unidad de medida de volumen (m3).
También se considera como flete en zona rural, al costo de transporte de
agregados desde las canteras de la zona, para la cual se considera la
distancia y costo por la unidad de medida (m3).
PLACA RECORDATORIO.
Se considera la placa recordatorio de bronce, será de acuerdo al diseño y
contenido del proyectista, la cual será ubicada en la parte visible o ingreso
al auditorio.
CUADRO Nº 36
EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACION
UND.
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
Archivador metálico UNID. 11
Ecran UNID. 7
TOTAL 1384
CUADRO Nº 37
CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION
UND.
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
SELECCIÓN DE PROFESIONALES
CAPACITADORES:
Papel Bond x 75 gr. MILL. 3
Papel Bond x 60 gr. MILL. 3
Lapiceros UNID. 30
Papel termico para Fax ROLL. 2
Otros materiales para escritorio GLB. 1
Costos de publicidad para convocatoria GLB. 1
Gastos Notariles GLB. 1
Servicios de Fotocopiado GLB. 1
Otros Servicios GLB. 1
CAPACITACION AL PERSONAL:
Capacitadores (X 3 personas) c/u
Sesiones 6
3,000
Asistente moderador mes 1
Papel Bond x 75 gr. MILL. 3
Papel Bond x 60 gr. MILL. 2
Lapiceros UNID. 50
Papel termico para Fax ROLL. 5
Otros materiales para escritorio GLB. 1
Costos de publicidad para evento GLB. 1
CUADRO Nº 38
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
UND. TOTAL TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
MEDIDA S/IGV S/. C/IGV S/.
Archivador metálico UNID. 11 400.00 4,400.00 5,192.00
CUADRO Nº 39
CAPACITACION AL PERSONAL
UND. TOTAL TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
MEDIDA S/IGV S/. C/IGV S/.
SELECCIÓN DE PROFESIONALES
CAPACITADORES:
Papel Bond x 75 gr. MILL. 3 26.00 78.00 92.04
Papel Bond x 60 gr. MILL. 3 26.00 78.00 92.04
Lapiceros UNID. 30 2.50 75.00 88.50
Papel térmico para Fax ROLL. 2 15.00 30.00 35.40
Otros materiales para escritorio GLB. 1 1,000.00 1,000.00 1,180.00
Costos de publicidad para convocatoria GLB. 1 2,500.00 2,500.00 2,950.00
Gastos Notariales GLB. 1 2,000.00 2,000.00 2,360.00
Servicios de Fotocopiado GLB. 1 1,000.00 1,000.00 1,180.00
Otros Servicios GLB. 1 3,500.00 3,500.00 4,130.00
CAPACITACION AL PERSONAL:
Capacitadores (X 3 personas) c/u
Sesiones 6 9,000.00 54,000.00 63,720.00
3,000
Asistente moderador mes 1 1,200.00 1,200.00 1,416.00
Papel Bond x 75 gr. MILL. 3 26.00 78.00 92.04
Papel Bond x 60 gr. MILL. 2 26.00 52.00 61.36
Lapiceros UNID. 50 2.50 125.00 147.50
Papel térmico para Fax ROLL. 5 15.00 75.00 88.50
Otros materiales para escritorio GLB. 1 2,500.00 2,500.00 2,950.00
Costos de publicidad para evento GLB. 1 2,500.00 2,500.00 2,950.00
Servicios de Fotocopiado GLB. 1 1,000.00 1,000.00 1,180.00
Otros Servicios GLB. 1 4,480.19 4,480.19 5,286.62
TOTAL 114 76,271.19 90,000.00
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 40
Requerimiento situación con Proyecto, Alternativa I
Costo Total S/. A
Unidad
Rubros Cantidad Costo Total precios de
Medida
Mercado
CUADRO Nº 41
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Año cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de Inversión 6,687,261
Construcción de la infraestructura del
Auditorium Universitario con acabado 4,535,606
acústico de madera, de la UNAJ
Adquisición de Mobiliario y Equipamiento
859,720
(butacas y otros)
Capacitación al personal responsable del
mantenimiento de la infraestructura y 90,000
equipamiento
Gastos Generales (8%) 362,848
Expediente Tecnico (4%) 208,638
Utilidad (7%) 317,492
Supervisión (5%) 260,797
Seguimiento y Monitoreo (1%) 52,159
II. Costos de Operación 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600
Personal de Vigilancia 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Personal de Limpieza 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
Energía Eléctrica 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Otros Servicios 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ArtÍculos de limpieza, material diverso 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Otros Materiales 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
III. Costos de Mantenimiento 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Mantenimiento de la infraestructura 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Reparaciones diversas 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Costo total (I+II+III) S/. 6,687,261 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
Fuente: Equipo técnico del Estudio
Para determinar el costo total de la alternativa del proyecto nos remitimos al programa de
requerimiento de los componentes del proyecto. En esta etapa se especificara los costos
unitarios y costos totales a precios de mercado para la Alternativa II.
CUADRO Nº 42
Requerimiento situación con Proyecto, Alternativa II
Costo Total S/. A
Unidad
Rubros Cantidad Costo Total precios de
Medida
Mercado
CUADRO Nº 43
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Año cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de Inversión 7,027,935
Construcción de la infraestructura del
Auditorium Universitario con acabado 4,624,814
acústico de baldosa, de la UNAJ
Adquisición de Mobiliario y Equipamiento 859,720
(butacas y otros)
Capacitación al personal responsable del
mantenimiento de la infraestructura y 90,000
equipamiento
Gastos Generales (8%) 438,763
Expediente Tecnico (4%) 252,289
Utilidad (7%) 383,917
Supervisión (5%) 315,361
Seguimiento y Monitoreo (1%) 63,072
II. Costos de Operación 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600
Personal de Vigilancia 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Personal de Limpieza 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
Energía Eléctrica 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Otros Servicios 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ArtÍculos de limpieza, material diverso 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Otros Materiales 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
III. Costos de Mantenimiento 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Mantenimiento de la infraestructura 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Reparaciones diversas 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Costo total (I+II+III) S/. 7,027,935 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 44
Costos Operación y Mantenimiento anual-Situación Sin proyecto a precios de mercado y sociales
Universidad Nacional de Juliaca
Costo Costo Total S/. Costo Total S/.
Unid. Factor de
Descripción Cantidad Unitario A precios de A precios
Medida Corrección
Anual S/. Mercado Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 45
Costos Operación y Mantenimiento anual-Situación Con proyecto a precios de mercado y sociales
Universidad Nacional de Juliaca
Costo Total S/. Costo Total S/.
Unid. Costo Factor de
Descripción Cantidad A precios de A precios
Medida Parcial S/. Corrección
Mercado Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 156,600.00 146,777.40
Personal de Vigilancia mes 5 12,000.00 60,000.00 1.000 60,000.00
Personal de Limpieza mes 3 10,800.00 32,400.00 1.000 32,400.00
Energía Eléctrica glb 1 60,000.00 60,000.00 0.847 50,820.00
Otros Servicios glb 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
ArtÍculos de limpieza, material diverso glb 1 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Otros Materiales glb 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 14,000.00 11,858.00
Mantenimiento de la infraestructura glb 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00
Reparaciones diversas glb 1 6,000.00 6,000.00 0.847 5,082.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento 170,600.00 158,635.40
Fuente: Equipo técnico del Estudio
En esta parte del perfil se elaborará el flujo de costos a precios de mercado de cada
proyecto alternativo. La elaboración de este flujo es importante porque servirá de
base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de
mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que
éstas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimación de costos de cada
proyecto alternativo.
CUADRO Nº 46
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO
HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS Año cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 6,687,261.38
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
Costos de Operación 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600
Costos de Mantenimiento 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 6,687,261.38 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Total Costos Incrementales (C-D) 6,687,261.38 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
F. Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 6,687,261.38 156,514 143,591 131,735 120,857 110,878 101,723 93,324 85,618 78,549 72,063
CUADRO Nº 47
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO
HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS Año cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 7,027,935.21
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
Costos de Operación 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600
Costos de Mantenimiento 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 7,027,935.21 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Total Costos Incrementales (C-D) 7,027,935.21 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600 170,600
F. Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 7,027,935.21 156,514 143,591 131,735 120,857 110,878 101,723 93,324 85,618 78,549 72,063
5. EVALUACION
Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los “factores de corrección” de los
bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de
mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Para los bienes o
servicios de origen nacional (como bienes nacionales, electricidad, agua, etc.) su
factor de corrección tendrá la siguiente nomenclatura para ambas alternativas:
CUADRO N° 48
Requerimiento situación con Proyecto, Alternativa I a Precios Sociales
Costo total S/.
Unidad
Rubros Cantidad Costo Total S/. A
Medida
precios Sociales
CUADRO N° 49
Requerimiento situación con Proyecto, Alternativa II a Precios Sociales
Costo total S/.
Unidad
Rubros Cantidad Costo Total S/. A
Medida
precios Sociales
Para la actualización de los costos sociales en moneda constante se utilizará una tasa
de descuento del 9%.
CUADRO N° 50
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS Año cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 5,690,029.08
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635
Costos de Operación 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777
Costos de Mantenimiento 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 5,690,029.08 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Total Costos Incrementales (C-D) 5,690,029.08 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635
F. Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 5,690,029.08 145,537 133,520 122,496 112,381 103,102 94,589 86,779 79,614 73,040 67,009
TDS: 9%
VACT: 6,708,096.77
Indicador de Eficacia: 16,670
Costo Efectividad: 402.41
CUADRO N° 51
FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTOS Año cero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 5,997,716.74
B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635
Costos de Operación 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777 146,777
Costos de Mantenimiento 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858 11,858
C. Total Costos con Proyecto (A+B) 5,997,716.74 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635
D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Total Costos Incrementales (C-D) 5,997,716.74 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635 158,635
F. Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 5,997,716.74 145,537 133,520 122,496 112,381 103,102 94,589 86,779 79,614 73,040 67,009
TDS: 9%
VACT: 7,015,784.43
Indicador de Eficacia: 16,670
Costo Efectividad: 420.86
POR LO TANTO:
De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor
alternativa constituye la Alternativa I, en razón que ofrece una mejor oportunidad de
costo efectividad que la alternativa II.
CUADRO N° 52
COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD
Costos de Valor Actual
Alternativas del Indicador de Costo
Inversión del de Costos
proyecto Eficacia Efectividad
proyecto Totales
Alternativa I
A precios de mercado 6,687,261.38 7,782,113.78 16,670 466.83
A precios sociales 5,690,029.08 6,708,096.77 16,670 402.41
Alternativa II
A precios de mercado 7,027,935.21 8,122,787.62 16,670 487.27
A precios sociales 5,997,716.74 7,015,784.43 16,670 420.86
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO N° 53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, A PRECIOS DE MERCADO
% de variación Alternativa I Alternativa II
respecto a
costos de Valor Actual de Ratio Costo Valor Actual de Ratio Costo
Inversión Costos Totales Efectividad Costos Totales Efectividad
En el análisis realizado se puede apreciar que frente a las variaciones enfrentadas por
el costo de inversión, será necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las
estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que más influyen
sobre el rendimiento de los proyectos el resto de variables que genera cambios
menores en dicha rentabilidad podría hacerse una predicción menos rigurosa. Sin
embargo, a pesar de dichas variaciones el índice Costo/Efectividad continúa
ubicándose entre el margen establecido por normatividad para este tipo de proyectos.
Por lo que el Costo Efectividad de la alternativa I muestra una menor sensibilidad que
la alternativa II.
FIGURA N° 16
INSTITUCIONAL
La sostenibilidad institucional del proyecto está dada por los lineamientos de la
Universidad Nacional de Juliaca, orientados a mejorar las condiciones de calidad y
cobertura del servicio educativo que se brindan.
TÉCNICA
Existe el compromiso de la Universidad Nacional de Juliaca por mantener e
Incrementar los recursos humanos (profesionales y técnicos) para la atención de los
diferentes semestres, así como participar activamente en los cursos y talleres de
capacitación para el personal respectivo que de mantenimiento a la infraestructura y
equipamiento, para optimizar el uso, conservación y mantenimiento preventivo básico
de los equipos e infraestructura del Auditórium de la UNAJ.
FINANCIERA
La sostenibilidad de un proyecto social, se sustenta en el cumplimiento de las metas
de cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país, especialmente
en el Sector de educación Superior como es el caso.
CUADRO Nº 54
Impacto Ambiental del Proyecto
Temporalidad
Efecto Espaciales Magnitud
Transitorio
Permanente
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Variable de Incidencia
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminación del suelo X - - X - - - X - - - - -
Contaminación del aire X - - X - - - X - - - - -
Contaminación del agua - - X - X - - X - - - - -
Contaminación sonora X - - X - - - X - - - - -
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora - X - - - - - X - - - - -
Deterioro de la fauna - X - - - - - X - - - - -
Deterioro de la RR.NN. - X - - - - - X - - - - -
MEDIO SOCIAL
Efecto en el patrón cultural X - - - - - - X - - - X -
Efecto en la economía familiar X - - - - - - X - - - X -
Efecto en los grupos vulnerables X - - - - - - X - - - X -
Fuente: Equipo técnico del Estudio
Para el logro del objetivo principal del Proyecto y en concordancia con las
normas ambientales vigentes en el país, se ha procedido a detectar y evaluar
los previsibles impactos sobre las condiciones actuales del medio ambiente,
que puedan producir cada una de las alternativas propuestas; impactos
positivos y negativos, y el tratamiento para la potenciación de aquellos
positivos y para la eliminación, control o mitigación de los negativos.
Las alteraciones del medio local por la ejecución de obras de ingeniería civil
durante la construcción de los ambientes, la mayor presión por servicios
básicos (agua, desagüe, energía, etc.) y consecuentemente, un incremento
en la producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, debido al aumento
de población.
En Etapa de Operación:
En Medio Físico: Adecuado manejo de aguas residuales y desechos sólidos
En Medio Socio Económico: Mejora oferta de Servicios educativos en
cumplimiento a Normas, generación de empleo temporal y permanente,
En Etapa de Operación
En Medio Físico: Deficiente disposición de residuos sólidos y aniegos en
zonas inundables por mal drenaje de aguas de lluvia.
En Medio Socio económico: Incremento de la demanda de servicios de agua
potable y energía, concentración poblacional y aumento de riesgo de
accidentes en la zona.
CUADRO Nº 55
MEDIDAD DE MITIGACION
IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN
CUADRO Nº 56
COMPARACION DE ALTERNATIVAS SEGÚN INDICADORES
Alternativa I Alternativa II
Indicador A precios de A precios A precios de A precios
mercado sociales mercado sociales
Costos de Inversión, en S/. 6,687,261.38 5,690,029.08 7,027,935.21 5,997,716.74
CUADRO Nº 57
Cronograma de ejecución Física del Proyecto
Monto de
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Inversión
Total 6,687,261.38
Fuente: Equipo técnico del Estudio
CUADRO Nº 58
Cronograma de ejecución Financiera del Proyecto
Monto de
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Inversión
Expediente Técnico 208,637.88 208,637.88
Construcción de la infraestructura del
Auditorium Universitario con acabado 4,535,606.08 1,360,681.83 1,360,681.83 1,814,242.43
acústico de madera, de la UNAJ
Adquisición de Mobiliario y Equipamiento
859,719.68 429,859.84 429,859.84
(butacas y otros)
Capacidad técnica
La Universidad Nacional de Juliaca cuenta con una organización administrativa que le
permitirá asumir eficientemente la conducción de la ejecución del proyecto en toda su
integridad.
El Proyecto se ejecutara de manera INDIRECTA es decir por CONTRATA. Debido a
que principalmente la Universidad no cuentas con la oficina ni los recursos logísticos
para la ejecución por Administración Directa; además que la construcción de
edificaciones no es una función de la Universidad.
Capacidad administrativa
La organización administrativa de la Universidad garantiza la aplicación de
procedimientos administrativos en las diversas modalidades para posibilitar la
ejecución y operación del proyecto.
Capacidad financiera
La Universidad Nacional de Juliaca, cuenta con un presupuesto institucional de cuatro
fuentes de financiamiento: Recursos ordinarios, Recursos Directamente Recaudados,
Donaciones, Transferencias y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones.
Para el presente proyecto se ha determinado que el financiamiento sea con recursos
provenientes de Donaciones y Transferencias.
-Disponibilidad de
COMPONENTES
Construcción de la
Construcción de la infraestructura del
infraestructura del Auditórium Auditorium Universitario con S/. 4,535,606.08
Universitario con acabado acabado acústico de
acústico de madera madera, de la UNAJ
* Reporte de avance de
de la infraestructura y mantenimiento de la S/. 90,000.00 la ejecución de la obra.
obra de la Unidad
equipamiento del Auditórium infraestructura y * Disponibilidad oportuna
Ejecutora.
Universitario equipamiento de recursos humanos de
* Cuentas de transferencia
seguridad para prevenir
Gastos Generales S/. 362,848.49
cualquier incidencia
Expediente Tecnico S/. 208,637.88
6. Conclusión
6.1. Conclusiones
6.2. Recomendaciones
ANEXO 01
CALCULO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Costo total a Costo a
Principales Factor de
precios de precios
Rubros corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 208,637.88 0.909 189,651.83
Costo Directo
Construcción de la infraestructura del
Auditorium Universitario con acabado 4,535,606.08 3,783,437.01
acústico de madera, de la UNAJ
Insumo de origen nacional 2,973,824.14 0.847 2,518,829.05
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada 1,059,996.11 0.909 963,536.47
Mano de Obra No Calificada 501,785.83 0.600 301,071.50
Adquisición de Mobiliario y
859,719.68 733,338.59
Equipamiento (butacas y otros)
Insumo de origen nacional 776,558.00 0.847 657,744.63
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada 83,161.68 0.909 75,593.97
Mano de Obra No Calificada
Capacitación al personal responsable del
mantenimiento de la infraestructura y 90,000.00 80,694.00
equipamiento
Insumo de origen nacional 18,000.00 0.847 15,246.00
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada 72,000.00 0.909 65,448.00
Mano de Obra No Calificada
Supervisión 312,956.82 0.909 284,477.75
Utilidad 317,492.43 0.909 288,600.62
Gastos Generales 362,848.49 0.909 329,829.27
Total 6,687,261.38 5,690,029.08
Fuente: Equipo técnico del Estudio
ANEXO 02
CALCULO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Costo total a Costo a
Principales Factor de
precios de precios
Rubros corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 252,288.55 0.909 229,330.29
Costo Directo
Construcción de la infraestructura del
Auditorium Universitario con acabado 4,624,814.08 3,862,542.23
acústico de baldosa, de la UNAJ
Insumo de origen nacional 3,065,453.50 0.847 2,596,439.12
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada 1,069,536.45 0.909 972,208.63
Mano de Obra No Calificada 489,824.14 0.600 293,894.48
Adquisición de Mobiliario y
859,719.68 733,338.59
Equipamiento (butacas y otros)
Insumo de origen nacional 776,558.00 0.847 657,744.63
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada 83,161.68 0.909 75,593.97
Mano de Obra No Calificada
Capacitación al personal responsable del
mantenimiento de la infraestructura y 90,000.00 80,694.00
equipamiento
Insumo de origen nacional 18,000.00 0.847 15,246.00
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada 72,000.00 0.909 65,448.00
Mano de Obra No Calificada
Supervisión 378,432.83 0.909 343,995.44
Utilidad 383,917.36 0.909 348,980.88
Gastos Generales 438,762.70 0.909 398,835.30
Total 7,027,935.21 5,997,716.74
Fuente: Equipo técnico del Estudio
ANEXO 03
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
UND. TOTAL TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
MEDIDA S/IGV S/. C/IGV S/.
Archivador metálico UNID. 11 400.00 4,400.00 5,192.00
Armario metálico UNID. 12 650.00 7,800.00 9,204.00
Atril de madera UNID. 6 400.00 2,400.00 2,832.00
Butacas inc. Tapizado UNID. 1200 450.00 540,000.00 637,200.00
Mano de obra para instalacion de butacas GLB. 1 70,476.00 70,476.00 83,161.68
Cámara filmadora UNID. 5 3,550.00 17,750.00 20,945.00
Computadora cori7 UNID. 2 3,600.00 7,200.00 8,496.00
Ecran UNID. 7 1,000.00 7,000.00 8,260.00
Equipo DVD UNID. 2 550.00 1,100.00 1,298.00
Equipos de sonido (parlantes micros) UNID. 2 3,500.00 7,000.00 8,260.00
Escritorio de madera UNID. 7 500.00 3,500.00 4,130.00
Laptop (Note book) UNID. 2 5,500.00 11,000.00 12,980.00
Mesa de reuniones de 3m x 1.1m. UNID. 2 600.00 1,200.00 1,416.00
Mueble para computadora (madera) UNID. 13 400.00 5,200.00 6,136.00
Pizarra acrílica blanca de 2m. x 1.1m. UNID. 4 280.00 1,120.00 1,321.60
Pizarra acrílica blanca de 3.20m. x 1.5m. UNID. 6 350.00 2,100.00 2,478.00
Proyector multimedia UNID. 7 4,250.00 29,750.00 35,105.00
Puntero láser UNID. 7 30.00 210.00 247.80
Silla de madera UNID. 74 60.00 4,440.00 5,239.20
T.V. color 29” UNID. 2 1,850.00 3,700.00 4,366.00
Ventilador de pared UNID. 6 120.00 720.00 849.60
Ventilador de pie UNID. 6 85.00 510.00 601.80
TOTAL 1384 728,576.00 859,719.68
Fuente: Equipo técnico del Estudio
ANEXO 04
CAPACITACION AL PERSONAL
UND. TOTAL TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
MEDIDA S/IGV S/. C/IGV S/.
SELECCIÓN DE PROFESIONALES
CAPACITADORES:
Papel Bond x 75 gr. MILL. 3 26.00 78.00 92.04
Papel Bond x 60 gr. MILL. 3 26.00 78.00 92.04
Lapiceros UNID. 30 2.50 75.00 88.50
Papel termico para Fax ROLL. 2 15.00 30.00 35.40
Otros materiales para escritorio GLB. 1 1,000.00 1,000.00 1,180.00
Costos de publicidad para convocatoria GLB. 1 2,500.00 2,500.00 2,950.00
Gastos Notariles GLB. 1 2,000.00 2,000.00 2,360.00
Servicios de Fotocopiado GLB. 1 1,000.00 1,000.00 1,180.00
Otros Servicios GLB. 1 3,500.00 3,500.00 4,130.00
CAPACITACION AL PERSONAL:
Capacitadores (X 3 personas) c/u
Sesiones 6 9,000.00 54,000.00 63,720.00
3,000
Asistente moderador mes 1 1,200.00 1,200.00 1,416.00
Papel Bond x 75 gr. MILL. 3 26.00 78.00 92.04
Papel Bond x 60 gr. MILL. 2 26.00 52.00 61.36
Lapiceros UNID. 50 2.50 125.00 147.50
Papel termico para Fax ROLL. 5 15.00 75.00 88.50
Otros materiales para escritorio GLB. 1 2,500.00 2,500.00 2,950.00
Costos de publicidad para evento GLB. 1 2,500.00 2,500.00 2,950.00
Servicios de Fotocopiado GLB. 1 1,000.00 1,000.00 1,180.00
Otros Servicios GLB. 1 4,480.19 4,480.19 5,286.62
TOTAL 114 76,271.19 90,000.00
Fuente: Equipo técnico del Estudio
ANEXO 05
PANEL FOTOGRAFICO
PANEL FOTOGRAFICO