Informativo Extra - PW - sati-SPED - Bloco G - Janeiro2011

Informativo Extra –Bloco G
Janeiro/ 2011
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Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra
1. PRÉ-REQUISITOS DO PW.SATI ............................................................................................................. 3
2. PRÉ-REQUISITOS DO PW.SPED ........................................................................................................... 3
2.1 ATUALIZAÇÃO PARA A VERSÃO 1.0.3 DO PW.SPED ............................................................................... 3

2.2 ATUALIZAÇÃO TELA FICHA DE C OMPENSAÇÃO ........................................................................................ 3
2.3 ATUALIZAÇÃO DO PRIS ........................................................................................................................ 3
2.4 ATUALIZAÇÃO DO PW.SATI-SPED ....................................................................................................... 3
3. INTRODUÇÃO AO BLOCO G ................................................................................................................. 4
4. PRIS ........................................................................................................................................................ 4
4.1 NF – CIAP CARGA RETROATIVA ........................................................................................................... 5

4.2 FICHA, PARCELA E BAIXA ..................................................................................................................... 8
4.3 COMPLEMENTO FICHA – CIAP .............................................................................................................. 8
4.4 PARÂMETRO - CIAP ............................................................................................................................. 9
4.5 FECHAMENTO – CIAP .........................................................................................................................10
4.6 QUALIFICAR / IMPORTAR DADOS DO PRIS .............................................................................................10
4.6.1 Qualificar Dados ......................................................................................................................10
4.6.2 Importação Simples .................................................................................................................14
4.6.3 Importação Avançada ..............................................................................................................15
4.6.4 Alterar Dados ...........................................................................................................................15
4.7 PRIS – PROCEDIMENTO ......................................................................................................................17
4.8 TELA FICHA DE C OMPENSAÇÃO............................................................................................................17
5. INFORMAÇÕES SOBRE OS REGISTROS LIBERADOS: ......................................................................19
5.1 REGISTRO 0300 – C ADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO ..................................19

5.2 REGISTRO 0305 – INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM ...............................................................20
5.3 REGISTRO 0500 – PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS E REGISTRO 0600 – CENTRO DE CUSTOS .....................21
5.4 REGISTRO G110 – ICMS – ATIVO PERMANENTE - CIAP.........................................................................22
5.5 REGISTRO G125 – MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO .............................23
5.6 REGISTRO G126 - OUTROS CRÉDITOS – CIAP ......................................................................................29
5.7 REGISTROS G130 – IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL E G140 - IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO
DOCUMENTO FISCAL .................................................................................................................................32
5.8 GERAÇÃO DO ARQUIVO – PROCEDIMENTO.............................................................................................34
5.8.1 Pacotes.....................................................................................................................................34
5.8.2 Geração do Arquivo .................................................................................................................35
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1. Pré-Requisitos do PW.SATI
Os pré-requisitos do PW.SATI para a geração do Bloco G no PW.SPED estão

detalhados no documento Informativo Extra - PW.SATI - Pré-Requisitos Bloco
G_Setembro2010, disponível no Portal, link PW.SATI-SPED > Informativos > Extra.
Este documento contém as funcionalidades e os pré-requisitos de atualizações
referentes à Interface e ao CIAP Remodelado do PW.SATI.
2. Pré-Requisitos do PW.SPED
2.1 Atualização para a Versão 1.0.3 do PW.SPED

Ciclo de Vida > Publicações > Versões > PW.NET - CORPORATIVO > Versão 201004 >
Pacote - SP
2.2 Atualização tela Ficha de Compensação

PW.SATI-SPED > Notas > SPED - FISCAL > Nota Fiscal - Ficha de Compensação > Nota
000094
2.3 Atualização do PRIS

Patches 13438, 13172 e Notas 000065, 000080, 000093, 000099, 000115, 000116,
000119, 000120, 000121, 000122, 000131, 000148 e 000149.
Patch: Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > PW.SATI-SPED > PRIS > Patch
Notas: PW.SATI-SPED > Notas > SPED - FISCAL > PRIS - Qualificar - Importar Dados
Notas: PW.SATI-SPED > Notas > SPED - FISCAL > PRIS - Relatório de Inconsistências
2.4 Atualização do PW.SATI-SPED

Notas 000096, 000123, 000132, 000141, 000143, 000144, 000145, 000147 e 000151.
PW.SATI-SPED > Notas > SPED - FISCAL > Bloco G
PW.SATI-SPED > Notas > SPED - FISCAL > Bloco 0
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3. Introdução ao Bloco G
Em atendimento aos Atos Cotepes 38/09, 47/09 e 22/10 foram desenvolvidos os

Registros do Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP e os
Registros do Bloco 0 relacionados ao CIAP.
Os registros desenvolvidos são:
Registro Descrição
0300 Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
0305 Informação sobre Utilização do Bem
0500 Plano de Contas Contábeis
0600 Centro de Custos
G001 Abertura do Bloco G
G110 ICMS – Ativo Permanente - CIAP
G125 Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado
G126 Outros Créditos – CIAP
G130 Identificação do Documento Fiscal
G140 Identificação do Item do Documento Fiscal
G990 Encerramento do Bloco G
Estes novos registros devem ser apresentados a partir do arquivo do SPED Fiscal
referente ao mês de janeiro de 2011 e entregues em fevereiro de 2011.
4. PRIS
As informações referentes ao CIAP do PW.SATI devem ser importadas de acordo

com as opções abaixo:
 NF – CIAP Carga Retroativa
 Ficha
 Parcela
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 Baixa
 Complemento Ficha
 Parâmetro – CIAP
 Fechamento – CIAP
OBSERVAÇÃO:
A ORIGEM DE DADOS CONFIGURAÇÃO LIVRO – CIAP NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO, POIS O LAYOUT
DO REGISTRO G110 FOI ALTERADO, EXCLUINDO O CAMPO MODELO DE LIVRO DO CIAP.
4.1 NF – CIAP Carga Retroativa

Importa as Notas Fiscais para o PW.SPED com base nas informações de notas
fiscais existentes na tela de Manutenção Fichas do CIAP, do PW.SATI.
Será permitida a importação das notas ficais a partir do período 01/01/2007.
Todas as Notas Fiscais criadas a partir desta opção terão o código de observação
preenchido com 997 - Nota Fiscal Retroativa CIAP.
Ao importar uma Nota Fiscal, caso não exista no PW.SATI-SPED o Parceiro ou o
Produto desta nota, os mesmo serão criados no Cadastro de Parceiro e Produto, e
também será realizado o controle de vigência das alterações.
Origem das informações no PW.SATI: CIAP  Manutenção Ficha, abas Ficha
Individual e Outros Dados.
Destino das Informações no PW.SPED: Nota Fiscal  Nota Fiscal, abas Principal,
Parceiro e Item. Cadastro de Parceiro e Cadastro de Produto.
OBSERVAÇÃO:
ESSA OPÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
- QUANDO A NOTA FISCAL DE COMPRA DO ATIVO NÃO EXISTE NA TABELA DE NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA DO PW.SATI.
- QUANDO SE TRATAR DE UMA NOTA FISCAL ANTERIOR AO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO
SPED FISCAL, POR ESTA RAZÃO, OS CAMPOS NECESSÁRIOS PARA IMPORTAR A NOTA FISCAL
ATRAVÉS DA OPÇÃO “NOTAS FISCAIS DE ENTRADA” NÃO ESTÃO PREENCHIDOS.
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IMPORTANTE:
AS NOTAS FISCAIS CRIADAS ATRAVÉS DESSE PROCESSO NÃO TERÃO TODOS OS CAMPOS
PREENCHIDOS NO PW.SATI-SPED; SERÃO PREENCHIDAS SOMENTE AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS
NOS REGISTROS G130 – IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL E G140 – IDENTIFICAÇÃO DO
ITEM DO DOCUMENTO FISCAL DO BLOCO G.
Ao abrir uma Nota Fiscal criada através do processo NF – CIAP Carga Retroativa,
na tela de Nota Fiscal do PW.SPED a mesma terá informações nas abas ‘Principal’, ‘Item’
e ‘Parceiros’, conforme abaixo:
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8
4.2 Ficha, Parcela e Baixa

Importa as Fichas com base nas informações existentes na tela de Manutenção
Fichas do CIAP.
Deverão ser importadas as fichas criadas a partir de 01/01/2007 que ainda
possuirão créditos de ICMS de CIAP em janeiro de 2011, ou seja, que estão com status
01 (Ativo), 07 (Bloqueado) e 08 (Baixa Parcial).
As Fichas com status 02 (Inativo) não serão importadas, pois não irão compor o
crédito de ICMS de CIAP em janeiro de 2011.
Origem das informações no PW.SATI  CIAP  Manutenção Ficha, abas Ficha
Individual, Valores, Parcelas e Baixa.
Destino das Informações no PW.SPED  Nota Fiscal  Ficha de Compensação,
abas Informações da Ficha, Valores e Histórico.
IMPORTANTE:
- TODAS AS FICHAS DEVEM SER CLASSIFICADAS EM ‘BEM’ OU ‘COMPONENTE’, NA TELA DE
MANUTENÇÃO DE FICHAS, NA ABA OUTROS DADOS, NO CAMPO TP. MERCADORIA, E OS CAMPOS
IMOBILIZADO DEFINITIVO, DESCRIÇÃO IMOBILIZADO DEFINITIVO E AS INFORMAÇÕES DA ABA DADOS
COMPLEMENTARES DEVEM SER PREENCHIDOS NA TELA DE MANUTENÇÃO DE FICHAS;
- CASO SEJA UM COMPONENTE, OS CAMPOS ‘IMOBILIZADO EM ANDAMENTO’ E ‘DESCRIÇÃO
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO’ DEVEM SER PREENCHIDOS;
- AS PARCELAS E AS BAIXAS DEVEM SER IMPORTADAS MÊS A MÊS, APÓS O FECHAMENTO DO
PERÍODO NO CIAP, INFORMANDO O PERÍODO A SER CARREGADO NO PROCESSO DE “IMPORTAR
DADOS”, EVITANDO ASSIM, A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE “SOBREPOR DADOS” CASO OCORRA
ALTERAÇÃO NOS VALORES ANTES DO FECHAMENTO DECORRENTE DE BAIXA PARCIAL.
4.3 Complemento Ficha – CIAP

Importa as informações complementares das Fichas referentes ao cadastro do
Ativo, com base nas informações existentes na tela de Manutenção Fichas do CIAP.
Essas informações serão controladas por vigência e são necessárias para a
geração dos registros 0300 – Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado e
0305 – Informação sobre a Utilização do Bem.
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Origem das informações no PW.SATI: CIAP  Manutenção Ficha, aba Dados

Complementares.
Destino das Informações no PW.SPED: Nota Fiscal  Ficha de Compensação,
aba Informações Complementares.
OBSERVAÇÃO:
A INFORMAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO DO ATIVO PODERÁ SER PREENCHIDA DE DUAS
MANEIRAS:
- INTERFACE COMPLEMENTAR (ZLRF062 - CARGA DOS DADOS DO ATIVO DO MÓDULO DE AA);
- TELA DE MANUTENÇÃO DADOS BÁSICOS FICHA (PW.SATI  CIAP) PARA CADASTRAR AS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS FICHAS.
IMPORTANTE:
CASO A EMPRESA NÃO TRABALHE COM CENTRO DE CUSTO, OS CÓDIGOS DEFINIDOS NO GUIA
PRÁTICO EFD VERSÃO 2.0.2 DEVEM SER UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO CENTRO DE
CUSTO, NA ABA ‘DADOS COMPLEMENTARES’ DA TELA MANUTENÇÃO FICHA NO PW.SATI, E
TAMBÉM SERREM CADASTROS NA TELA COLETOR DE CUSTO NO PW.SATI-SPED, ANTES DAS
IMPORTAÇÕES DE DADOS ATRAVÉS DO PRIS.
4.4 Parâmetro - CIAP

Importa as configurações dos parâmetros:
“Apura o Crédito no mês seguinte”, referente ao Diferencial de Alíquota.

Essa informação é necessária para correta geração das informações de parcela e
baixa por decurso de prazo do ativo, no registro G125 – Movimentação de Bem ou
Componente do Ativo Imobilizado.
“Utiliza Crédito de Parcela Extemporâneo”, referente à Parcela do CIAP.

Essa informação é necessária para correta geração das informações de parcela
que são referentes a crédito extemporâneo de ficha de frete, no registro G126 – Outros
Créditos CIAP.
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Origem das informações no PW.SATI: Gerência  Parâmetros Empresa 

Parâmetros Especiais, aba Diferencial de Alíquota e aba CIAP.
4.5 Fechamento – CIAP

Importa as informações apuradas no fechamento do CIAP, para geração do
registro G110 – ICMS Ativo Permanente – CIAP.
Origem das informações no PW.SATI: CIAP  Valores Acumulados, aba Geral.
4.6 Qualificar / Importar Dados do PRIS

As informações do CIAP poderão ser importadas através da Importação Simples ou
da Importação Avançada.
4.6.1 Qualificar Dados

No processo de qualificação dos dados do CIAP são validadas diversas
informações relacionadas às Fichas do CIAP, conforme abaixo.
Aba Nome Campo Ocorrência Validação
Ficha Individual Imobilizado Definitivo Erro Campo obrigatório.
Descrição Imob.
Ficha Individual Erro Campo obrigatório.
Definitivo
Campo obrigatório, quando o campo Tp.
Imobilizado em
Ficha Individual Erro Mercadoria estiver preenchido com 2 –
Andamento
Componente.
Campo obrigatório, quando o campo Tp.
Mercadoria estiver preenchido com 2 –
Descrição Imob.
Ficha Individual Erro Componente, ou para as fichas de frete, que tem
Andamento
modelo de nota fiscal 08 ou 57 e o campo
Imobilizado em Andamento estiver preenchido.
Quando ocorrer o desbloqueio da ficha, e a ficha
Ficha Individual Status da Ficha Erro for qualificada, ocorrerá à validação do campo
Status da Ficha no pw.SATI-SPED, se o Status
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estiver diferente, será apresentada mensagem de

erro solicitando a realização do “Alterar Dados”
para essa ficha.
Quando ocorrer baixa parcial da ficha, e a ficha
for qualificada, ocorrerá à validação do campo
Status da Ficha no pw.SATI-SPED, se o Status
Ficha Individual Status da Ficha Erro
estiver diferente, será apresentada mensagem de
erro solicitando a realização do “Alterar Dados”
para essa ficha.
Ficha Individual Fornecedor Erro Campo Obrigatório.
Ficha Individual CNPJ/CPF Erro Campo Obrigatório.
Ficha Individual Razão Social Erro Campo Obrigatório.
Quantidade de
Valores Erro Campo Obrigatório.
Parcelas Fechadas
Campo Obrigatório. Deve estar preenchido com
‘S’ ou ‘N’. Indica se a Ficha possui uma nota de
Identificador NF
Erro referência no cadastro de Notas Fiscais de
Referência da Ficha
Entrada do pw.SATI
Este campo não é exibido em tela.
Campo Obrigatório, se Identificador NF
Outros Dados Código Produto Erro
Referência da Ficha for ‘N’.
Outros Dados Unid. Medida Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
originada de uma transferência entre filiais.
Outros Dados UF Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Outros Dados País Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Outros Dados CEP Erro
Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
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Outros Dados Inscrição Estadual Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Referência da ficha for ‘N’, se a ficha não foi
Outros Dados Município Erro
originada de uma transferência entre filiais e se o
campo UF for diferente de ‘EX’.
Outros Dados Endereço Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Outros Dados Nro. Endereço Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Outros Dados Bairro Erro Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Ocorre advertência, se Identificador NF
Outros Dados Tp. Item Prod Advertência Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Ocorre advertência, se Identificador NF
Outros Dados NF. Emissor Advertência Referência da ficha for ‘N’ e se a ficha não foi
Campo obrigatório, para as fichas com o modelo
Outros Dados Tp. Mercadoria Erro diferente de 08 e 57. Opções 1- Bem ou 2 –
Componente.
Campo Obrigatório. Também será validado se a
Conta Analítica existe no cadastro de Contas
Contábeis, do pw.SATI-SPED, se a vigência da conta
Dados
Conta Analítica Erro compreende a data de entrada da Ficha, se a conta
Complementares
está cadastrada para a Matriz da Ficha, associação de
Plano X Matriz, e se a vigência do plano associado à
Matriz compreende a data de entrada da Ficha.
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Campo Obrigatório quando o campo Tp.

Mercadoria estiver preenchido com 2 –
Componente, ou para as fichas de frete, que têm
modelo de nota fiscal 08 ou 57 e o campo
Imobilizado em Andamento estiver preenchido.
Dados Conta Analítica do
Erro Também será validado se a Conta Analítica existe
Complementares componente no cadastro de Contas Contábeis, do pw.SATI-SPED,
se a vigência da conta compreende a data de entrada
da Ficha, se a conta está cadastrada para a Matriz da
Ficha, associação de Plano X Matriz, e se a vigência
do plano associado à Matriz compreende a data de
entrada da Ficha.
Se o campo estiver preenchido, será validado se
a Conta Analítica existe no cadastro de Contas
Contábeis, do pw.SATI-SPED, se a vigência da conta
Conta Analítica de
Erro compreende a data de entrada da Ficha, se a conta
depreciação
está cadastrada para a Matriz da Ficha, associação de
Plano X Matriz, e se a vigência do plano associado à
Matriz compreende a data de entrada da Ficha.
Dados
Função do bem Erro Campo obrigatório.
Complementares
Campo obrigatório. Também será validado se
Centro de Custo existe no Cadastro de Coletor de
Dados
Centro de Custo Erro Custo, do pw.SATI-SPED, se a vigência do centro
Complementares
de custo compreende a data de entrada da ficha
e se está associado a matriz da ficha.
Campo obrigatório, se Valor ICMS for maior que
Valor da parcela do
Erro zero.
imposto 01 - ICMS
Campo não é exibido em tela.
Valor da parcela do Campo obrigatório, se ICMS Substituição for
imposto 03 – ICMS Erro maior que zero.
ST Campo não é exibido em tela.
Valor da parcela do Campo obrigatório, se ICMS Frete for maior que
imposto 05 – ICMS Erro zero.
Frete Campo não é exibido em tela.
Campo obrigatório se houver informações de
Baixas % Baixado Erro
baixa.
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As informações da Nota Fiscal de Saída ao

Nota Fiscal de informar uma Baixa serão obrigatórias, quando
Baixas Erro
Referência de Baixa houver informações de baixa e o campo Tipo de Baixa
for igual a 3 – Alienação ou Transferência.
4.6.2 Importação Simples

Disponibilizadas as Origens de Dados abaixo com as seguintes Opções de
Execução. Ao utilizar essa opção deve-se observar a ordem de importação dos dados.
Ordem Origem dos Dados Opções de Execução
1 NF – CIAP Carga Retroativa Qualificar, Importar, Excluir e Sobrepor
2 Ficha - CIAP Qualificar, Importar, Alterar, Excluir e Sobrepor
3 Complemento Ficha - CIAP Qualificar, Importar, Alterar, Excluir e Sobrepor
4 Parcela - CIAP Importar, Excluir e Sobrepor
5 Baixa - CIAP Qualificar, Importar, Excluir e Sobrepor
6 Parâmetro - CIAP Importar e Alterar
7 Fechamento - CIAP Importar, Excluir e Sobrepor
Para cada Origem de Dados será disponibilizado os Filtros para o preenchimento

dos parâmetros de importação.
 NF – CIAP Carga Retroativa: Holding, Matriz, Filial, Número da Nota Fiscal,
Período Inicial e Período Final.
 Ficha – CIAP: Holding, Matriz, Filial, Número da Nota Fiscal, Período Inicial
e Período Final.
 Complemento Ficha – CIAP: Holding, Matriz, Filial, Imobilizado Definitivo,
Período Inicial e Período Final.
 Parcela – CIAP: Holding, Matriz, Filial, Período Inicial e Período Final.
 Baixa – CIAP: Holding, Matriz, Filial, Período Inicial e Período Final.
 Parâmetro – CIAP: Holding, Matriz e Filial
 Fechamento – CIAP: Holding, Matriz, Filial, Período Inicial e Período Final.
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IMPORTANTE:
OS CAMPOS DE DATA EXISTENTES NOS FILTROS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
4.6.3 Importação Avançada

Disponibilizados os grupos de atividades Fichas - CIAP e Fechamento do CIAP,
Estes são dados transacionais, que todo mês serão informações novas na base de dados.
4.6.4 Alterar Dados

O processo de alteração de dados será realizado apenas para as informações de
Ficha e Complemento da Ficha. Segue a relação dos campos que serão alterados.
Para a Origem de Dados: Ficha – CIAP, somente os campos listados abaixo, da
aba ‘Ficha Individual’ da tela Manutenção Fichas do PW.SATI serão alterados:
 Imobilizado em Andamento
 Descrição Imob Andamento
 Imobilizado Definitivo
 Descrição Imob Definitivo
 Sub Número Imobilizado
 Plaqueta
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 Dt Entrada
 Status
Para a Origem de Dados: Complemento Ficha – CIAP, somente os campos listados

abaixo, da aba Dados Complementares da tela Manutenção Fichas do pw.SATI serão
alterados, para informações que ainda estão vigentes, ou seja, quando o campo Data
Final não está preenchido.
 Conta analítica
 Cta. Analítica Componente
 Centro Custo
 Vida Útil
 Função do Bem
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ATENÇÃO:
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO REALIZADA EM UMA FICHA QUE JÁ FOI CARREGADA PARA A BASE
CORPORATIVA, COMO BLOQUEIO, DESBLOQUEIO OU BAIXAS, DEVE-SE UTILIZAR O PRIS, COM A
OPÇÃO ALTERAR DADOS, PARA QUE A FICHA SEJA ATUALIZADA NA BASE CORPORATIVA. CASO SEJA
UTILIZADA A OPÇÃO ‘SOBREPOR DADOS’, AS PARCELAS, BAIXAS E INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES DESTA FICHA DEVERÃO SER CARREGADAS TODAS NOVAMENTE!
4.7 PRIS – Procedimento

O procedimento de Qualificar/ Importar Dados está detalhado no Manual do
Usuário disponível no portal de produto da Sonda Procwork, na página de Documentação
e Direcionamento, clique em “Manuais de Usuário” ou acesse diretamente o link:
http://produtos.sondaprocwork.com.br/docs/documentacao/pwsatispedfiscal/Manuais%20
de%20Usurio/Forms/AllItems.aspx
4.8 Tela Ficha de Compensação

As Fichas importadas podem ser consultadas na tela Ficha de Compensação
disponível no menu Nota Fiscal.
Lembrando que primeiramente é necessário liberar acesso à tela através do menu
Gerência  Controle de Acesso  Atividade x Transação.
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ATENÇÃO:
- ALGUNS CAMPOS CADASTRAIS PODEM SER ALTERADOS ATRAVÉS DA TELA FICHA DE
COMPENSAÇÃO DO PW.SATI-SPED, ENTRETANTO, A RECOMENDAÇÃO É QUE QUALQUER
ALTERAÇÃO NECESSÁRIA NA FICHA SEJA FEITA NO CIAP DO PW .SATI, E ENTÃO ATUALIZADA NA
BASE CORPORATIVA ATRAVÉS DO PRIS (ALTERAR DADOS), POIS CASO CONTRÁRIO, A FICHA NA
BASE CORPORATIVA PERDERÁ SEU VÍNCULO COM A FICHA NO PW .SATI, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL
FAZER QUALQUER TIPO DE ATUALIZAÇÃO DESTA FICHA ATRAVÉS DO PRIS.
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5. Informações sobre os Registros liberados:

Abaixo estão detalhados os registros do bloco G (Controle do Crédito de ICMS do
Ativo Permanente – CIAP) e registros relacionados, que passam a fazer parte do layout
do SPED Fiscal a partir da referência Janeiro/2011 e também alguns pontos de atenção
em relação ao Guia Prático EFD.
5.1 Registro 0300 – Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Este Registro tem o objetivo de identificar e caracterizar todos os Bens e
Componentes apresentados no Registro G125 do Bloco G e também os bens resultantes
relacionados a esses componentes.
Será gerado para os códigos de Bens e/ ou Componentes apresentados no campo
“02 - COD_IND_BEM” do Registro G125 e que possuem o campo “04 - TIPO_MOV”
preenchido com o código IM, MC, IA ou SI.
Quando se tratar de componente (Campo “03 - IDENT_MERC” preenchido com “2
– Componente”), será apresentado no campo “05 - COD_PRNC” o código do bem
principal. Para este código de bem principal também será gerado um Registro 0300.
Os dados do registro 0300 serão gerados com base nos campos da tela de
Manutenção de Fichas do CIAP do PW.SATI, abas: “Ficha Individual”, “Outros Dados” e
“Dados Complementares”.
PW.SATI  CIAP  Manutenção Fichas.
Pontos de Atenção!
1) Neste registro existe a distinção do Tipo de Mercadoria entre Bem e Componente.
Conforme a segunda observação do campo “04 - TIPO_MOV” do Registro G125,
no Guia Prático EFD 2.0.2, existem UF’s que consideram que o componente não atende
as condições para se ter direito ao crédito de ICMS, mas sim o bem móvel resultante que
está sendo construído no estabelecimento. Até que o bem seja concluído, as Fichas
Componentes devem permanecer com status Bloqueado no PW.SATI, e somente devem
ser desbloqueadas quando o bem resultante estiver pronto.
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Caso o critério de tomada de crédito do informante seja a partir do momento da

entrada no estabelecimento, independentemente do tipo da mercadoria, e esteja em uma
UF que aceite a apropriação do crédito somente quando o bem estiver pronto para ser
utilizado, o arquivo poderá ser criticado pelo PVA.
Soluções sugeridas:
a) O contribuinte deve avaliar mudança no processo de tomada de crédito;
b) Para Componentes que já estão se creditando do ICMS de CIAP, mesmo sem
a conclusão do bem que está sendo construído: alterar o tipo da mercadoria
para bem, e preencher as informações obrigatórias para a apresentação de
um bem no arquivo:
a. Código de Imobilizado Definitivo
b. Descrição do Imobilizado Definitivo
c. Conta analítica de contabilização
d. Código do Centro de Custo
e. Vida útil estimada do bem
f. Função do bem
2) Definições de Bens e Componentes

O Registro 0300, no campo “03 - IDENT_MERC” apresenta uma definição do que é
Bem e do que é Componente, “limitando” assim a tomada de crédito do ICMS do Ativo
Imobilizado.
Atualmente o Guia Prático não define nenhuma regra de validação para esse
ponto, mas alertamos para possíveis questionamentos futuros por parte do Fisco
referente ao que for classificado como BEM.
5.2 Registro 0305 – Informação sobre a Utilização do Bem

Este registro tem o objetivo de prestar informações sobre a utilização do bem. Será
gerado quando o campo “03 - IDENT_MERC” do Registro 0300 for “1 – Bem”.
Os dados deste registro serão gerados com base nos campos da aba Dados
Complementares, da tela de Manutenção de Fichas do CIAP do PW.SATI.
21
PW.SATI  CIAP  Manutenção Fichas
OBSERVAÇÃO:
O ATO COTEPE 22/10 EXCLUIU OS CAMPOS CONTA ANALÍTICA DE DEPRECIAÇÃO E DATA DE INÍCIO
DE DEPRECIAÇÃO, E CRIOU O NOVO CAMPO FUNC (DESCRIÇÃO SUCINTA DA FUNÇÃO DO BEM NA
ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO).
IMPORTANTE:
CONFORME INFORMADO NO ITEM 4.3 DESTE DOCUMENTO, CASO A EMPRESA NÃO TRABALHE COM
CENTRO DE CUSTO, OS CÓDIGOS DEFINIDOS NO GUIA PRÁTICO EFD 2.0.2 DEVEM SER UTILIZADOS
PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO CENTRO DE CUSTO , NA ABA ‘DADOS COMPLEMENTARES’ DA TELA
MANUTENÇÃO FICHA NO PW.SATI, E TAMBÉM SER CADASTROS NA TELA COLETOR DE CUSTO NO
PW.SATI-SPED, ANTES DAS IMPORTAÇÕES DE DADOS ATRAVÉS DO PRIS.
5.3 Registro 0500 – Plano de Contas Contábeis e Registro 0600 – Centro de Custos
O Registro 0500 tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo
contribuinte informante em sua Contabilidade Geral, no que se refere às contas
apresentadas no Registro 0300.
O Registro 0600 tem o objetivo de identificar os Centros de Custos referenciados
no registro 0305.
Para que estes registros sejam gerados é preciso que o Plano de Contas e os
Centros de Custos utilizados pelo informante sejam carregados para o PW.SPED.
Para os clientes que já possuem o PW.SPED Contábil, provavelmente estas
informações já estão na base de dados devido à entrega do arquivo em Junho de 2010. É
necessário apenas verificar se as informações das contas contábeis e centros de custos,
utilizados no CIAP, estão corretas e/ ou realizar as devidas manutenções.
Para os clientes que não possuem o PW.SPED Contábil e utilizam o ERP SAP,
está disponível no Portal a RFC (RFC_10_03_2010 – Transação ZSCR001), que extrai os
dados de Plano de Contas e Centros de Custos, para que sejam carregados através das
suas respectivas telas.
Se o cliente não possuir o PW.SPED Contábil e nem o SAP, também está
disponível no Portal o layout necessário para que o cliente possa extrair os dados no
22
formato pré-determinado, e então, carregá-los para o PW.SPED Fiscal através das telas
Plano de Contas e Centro de Custos.
Após a importação do Plano de Contas é necessário primeiramente configurar a
tela ‘Plano x Matriz’ para depois visualizar os dados das contas através da tela Contas
Contábeis. Em seguida, é necessário parametrizar as Naturezas das Contas (Ativo,
Passivo e etc.) através da tela ‘Plano de Contas’.
É possível realizar manutenções (incluir e alterar) nos dados que foram carregados
para as telas ‘Contas Contábeis’ e ‘Centro de Custos’. Para acessá-las no PW.SPED:
Configurar  ECD  Plano de Contas  Contas Contábeis.
Configurar  ECD  Coletor de Custo.
Para liberar o acesso às telas de Plano de Contas e Centro de Custos, acessar o
menu Gerência  Controle de Acessos  Atividade x Transação e liberar acesso para as
seguintes transações:
 Plano de Contas
 Plano x Matriz
 Contas contábeis
 Coletor de Custos
A RFC e o Layout estão disponíveis no Portal no caminho:
 Ciclo de Vida  Publicações  Atualizações  PW.SATI-SPED  Contábil  RFC
 Ciclo de Vida  Publicações  Atualizações  PW.SATI-SPED  Contábil 
Documentos  Layout_SPED_CONTABILv_3.1.5 (valido para 1.02 e superiores).
5.4 Registro G110 – ICMS – Ativo Permanente - CIAP

Este registro tem o objetivo de informar:
a) saldo inicial de ICMS do CIAP, composto pelo valor do ICMS de bens ou
componentes (somente componentes cujo crédito de ICMS já foi apropriado) que
entraram anteriormente ao período de apuração;
b) o somatório das parcelas de ICMS passíveis de apropriação de cada bem ou
componente, inclusive aqueles que foram escriturados no CIAP em período anterior;
23
c) o valor do índice de participação do somatório do valor das saídas tributadas e

saídas para exportação no valor total das saídas;
d) o valor de ICMS a ser apropriado como crédito. Esse valor será apropriado
diretamente no Registro de Apuração do ICMS, como ajuste de apuração, salvo se a
legislação obrigar a emissão de documento fiscal;
e) o valor de outras parcelas de ICMS a ser apropriado. Esse valor será apropriado
diretamente no Registro de Apuração do ICMS, como ajuste de apuração, salvo se a
legislação obrigar a emissão de documento fiscal.
O registro irá demonstrar as informações geradas no processo de Fechamento do
CIAP Remodelado, que podem ser visualizadas nos Livros Modelos C e D gerados pelo
PW.SATI, e na tela Valores Acumulados, também do PW.SATI.
OBSERVAÇÃO:
O LAYOUT DO REGISTRO G110 FOI ALTERADO, EXCLUINDO O CAMPO MODELO DE LIVRO DO CIAP,
E INCLUINDO O CAMPO VALOR DE OUTROS CRÉDITOS (REFERENTE AO REGISTRO NOVO G126 –
OUTROS CRÉDITOS CIAP).
5.5 Registro G125 – Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

Este registro tem o objetivo de informar as movimentações de bens ou
Componentes no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo
Imobilizado.
Os dados deste Registro serão gerados com base nos campos da tela de
Manutenção de Fichas do CIAP do PW.SATI, abas: Ficha Individual, Valores, Parcelas e
Baixas.
Através do campo “04 - TIPO_MOV” o Registro demonstra o tipo da movimentação
Bem e/ ou Componente. Os tipos de movimentação de entrada são:
 IM (Imobilização do bem individual);
 MC (Imobilização oriunda do ativo circulante);
 IA (Imobilização em andamento – Componente); e
24
 CI (Conclusão de imobilização em andamento – bem resultante).

Os tipos de movimentação de baixa são:
 AT (Alienação ou transferência);
 PE (Perecimento, extravio ou deterioração);
 OT (Outras saídas do imobilizado); e
 BA (Baixa do Saldo de ICMS – fim do período de apropriação).
Caso o bem tenha entrado no estabelecimento e integrado o saldo de crédito do
ativo imobilizado em períodos anteriores ao período do arquivo gerado, o tipo de
movimentação é SI (Saldo inicial de bens imobilizados).
Para a geração deste Registro, é importante definir se a UF considera crédito de
ICMS de componente. Para isso, foi disponibilizado o parâmetro
'efd_considera_credito_componente' na tela 'Parâmetros da Filial'.
Para acessar a tela 'Parâmetros da Filial', seguir o caminho: Gerência ->
Parâmetros -> Filial.
O campo 'Valor Parâmetro' deverá ser preenchido com TRUE ou FALSE:
 TRUE, quando localizado em UF que considere que o componente atende as
condições para se ter direito ao crédito de ICMS;
 FALSE, quando localizado em UF que considere que o componente NÃO
atende as condições para se ter direito ao crédito de ICMS.
25
Pontos de Atenção!
1) Baixas parciais
Os tipos de movimentação de baixa do registro G125 tratam apenas de baixas de
100% do crédito de ICMS. Entretanto, é comum a prática de baixas parciais do saldo de
crédito de ICMS do bem, o que diminui os valores das Parcelas de crédito. Para que os
saldos sejam coerentes com os valores das parcelas reduzidas, os campos “05 -
VL_IMOB_ICMS_OP”, “06 - VL_IMOB_ICMS_ST”, “07 - VL_IMOB_ICMS_FRT” e “08 -
VL_IMOB_ICMS_DIF” do Registro G125 também refletirão essas baixas parciais, sendo
reduzidos de acordo com a porcentagem de baixa parcial ocorrida.
O Registro G125 com tipo de movimentação de baixa (AT, PE, OT ou BA) será
gerado somente quando for baixado 100% do valor do crédito do bem.
2) Diferencial de Alíquota - Momento do crédito

Alguns Estados determinam que o crédito de ICMS de Diferencial de Alíquota inicie
no mês seguinte a entrada do ativo. Desta forma, a parcela do crédito de Diferencial de
26
Alíquota sempre estará com um mês de atraso em relação à parcela do ICMS da

operação própria.
O parâmetro no PW.SATI que é utilizado para determinar se a parcela de
Diferencial de Alíquota deve iniciar no mês seguinte a entrada do ativo é chama-se “Apura
o crédito no mês seguinte”, que pode ser visualizado na tela Parâmetros Especiais do
PW.SATI, na aba Diferencial de Alíquota. Este parâmetro deve ser carregado para o
PW.SATI-SPED através do PRIS selecionando a origem de dados ‘Parâmetro – CIAP’.
a) Se o valor for ‘N’ – Parcela de DIFAL é calculada no mês de entrada do
ativo;
b) Se o valor for ‘S’ – Parcela de DIFAL é calculada no mês seguinte a data de
entrada do ativo;
PW.SATI: Gerência  Parâmetros Empresa  Parâmetros Especiais, Aba ‘Diferencial de
Alíquota’.
No PW.SPED o parâmetro pode ser visualizado na tela ‘Parâmetros da Filial’,

acessada através do Menu: Gerência  Parâmetros  Filial.
27
Sendo assim, no processo de geração de arquivo:

a) Quando o parâmetro for ‘N’ a parcela de Diferencial de Alíquota será
apresentada no mesmo Registro G125 da parcela de ICMS da operação
própria.
b) Quando o parâmetro for ‘S’, a parcela de Diferencial de Alíquota será
apresentada em um Registro G125 diferente da parcela de ICMS da
operação própria, já que os números das parcelas serão diferentes. Serão
gerados dois Registros G125 para a mesma ficha de CIAP, e para que não
ocorra duplicidade, no campo “02 - COD_IND_BEM” do Registro G125 da
parcela de Diferencial de Alíquota será concatenada a letra ‘D’ (Diferencial
de Alíquota) ao código que for gerado, diferenciando assim os dois registros
gerados a partir da mesma ficha.
28
3) Apresentação dos valores de ICMS sobre Frete

O CIAP Remodelado cria uma ficha de frete para nota fiscal de conhecimento de
transporte (Modelo 08 – Conhecimento de Transporte ou Modelo 57 – Conhecimento de
Transporte Eletrônico), separada da ficha do ativo que foi transportado por esta nota. É
comum que a escrituração da nota fiscal de transporte seja realizada alguns meses após
a entrada do ativo, e desta forma, a parcela de crédito de ICMS da compra do ativo (ICMS
da operação própria) fica desvinculada da parcela de crédito de ICMS do frete.
Esta Ficha adicional de frete refere-se ao mesmo código de imobilização da Ficha
de ativo, com apropriação do ICMS próprio.
Caso as duas fichas tenham a data de entrada no mesmo período, no processo de
geração do arquivo, o valor de ICMS da ficha de frete será gerado no Registro G125 da
ficha do ativo, como se fossem uma única ficha.
Entretanto, se as datas de entrada dessas fichas estiverem em período diferentes,
serão gerados dois Registros G125: um registro para a ficha do ativo, e outro registro para
a ficha de frete, pois os números das parcelas serão diferentes entre si. Para que não
ocorra duplicidade, já que as duas fichas terão o mesmo código, no campo “02 -
COD_IND_BEM” do Registro G125 da ficha de frete será concatenada a letra ‘F (Frete)
ao código que for gerado neste campo.
Caso utilize o crédito extemporâneo para o CIAP, na situação em que as datas de
entrada das fichas de frete e do ativo relacionado estejam em períodos diferentes, será
gerado o Registro G126. Para maiores detalhes sobre este Registro vide item 5.6 deste
Informativo.
OBSERVAÇÃO:
PARA FICHAS CRIADAS ANTES DA ATUALIZAÇÃO DO CIAP REMODELADO, O VALOR DO ICMS DE
FRETE ESTÁ INSERIDO NA FICHA DO ATIVO. DESTA FORMA, PARA ESSAS FICHAS QUE AINDA
POSSUÍREM PARCELAS EM JANEIRO/2011, O ICMS DO FRETE SERÁ GERADO NO MESMO REGISTRO
G125 DO ICMS DA OPERAÇÃO PRÓPRIA.
29
IMPORTANTE:
- PARA QUE AS FICHAS NO CIAP SEJAM CRIADAS DE FORMA MAIS CONDIZENTE COM O LAYOUT DO
REGISTRO G125, EM QUE CADA REGISTRO TEM O SEU VALOR DE ICMS DE FRETE, É
RECOMENDADO QUE O PARÂMETRO ‘CIAP_GERA_FICHA_FRETE_ITEM’ TENHA O VALOR ‘TRUE’ NA
TELA DE PARÂMETROS DO PW.SATI. ASSIM, PARA CADA FICHA CRIADA A PARTIR DA NOTA FISCAL
DE ATIVO REFERENCIADA NA NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTTE, SERÁ CRIADA UMA FICHA
DE FRETE, FICANDO A RELAÇÃO 1 FICHA DE ATIVO PARA 1 FICHA DE FRETE.
- AO REALIZAR A BAIXA DE UMA FICHA DE ATIVO NO CIAP, É IMPORTANTE SE LEMBRAR DE BAIXAR
TAMBÉM A FICHA DE FRETE RELACIONADA A ESTA FICHA DE ATIVO . PARA SABER A FICHA DE FRETE
RELACIONADA: NA FICHA DE ATIVO, NA ABA PRINCIPAL DA TELA DE FICHA DO PW.SATI, É EXIBIDO
O ID_CIAP DA FICHA DE FRETE, NO CAMPO ‘ID CIAP FICHA DE FRETE’.
5.6 Registro G126 - Outros Créditos – CIAP

Este Registro tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados
como créditos de ICMS de Ativo Imobilizado que não foram escriturados nos períodos
anteriores, quando a legislação permitir.
O somatório de valores de outros créditos de ICMS de Ativo Imobilizado
apropriados no período e discriminados neste Registro será demonstrado no campo 10 do
Registro G110.
Será gerado o Registro G126, quando:
a) O parâmetro “ind_ciap_utiliza_credito_extemporaneo”, importado do
pw.SATI através da opção ‘Parâmetros CIAP’ do PRIS estiver parametrizado
com TRUE:
30
Acessar a tela acima através do seguinte caminho no pw.SATI: Gerência 

Parâmetros Empresa  Parâmetros Especiais.
b) A ficha de frete estiver com o indicador de crédito extemporâneo

selecionado e a ‘Dt. Entrada NF’ estiver no período do arquivo gerado;
31
c) Houver parcela de crédito extemporâneo na aba ‘Histórico’ da tela ‘Ficha de

Compensação’.
32
Para acessar a tela ‘Ficha de Compensação’, seguir o Menu: Lançamento  Ficha

de Compensação.
5.7 Registros G130 – Identificação do Documento Fiscal e G140 - Identificação do

Item do Documento Fiscal
O Registro G130 tem o objetivo de identificar o documento fiscal que acobertou a
entrada ou a saída do Bem ou Componente do CIAP. O Registro G140 tem o objetivo de
identificar o item do documento fiscal informado no Registro G130.
Para geração dos Registros G130 e G140 será considerado o tipo de
movimentação (Campo “04 – TIPO_MOV” do Registro G125), de modo que, quando se
tratar de:
a) Tipo de movimentação de entrada (IM, MC, IA) serão gerados com os dados
da Nota Fiscal de Entrada do Bem ou Componente. O mesmo tratamento
será dado para Ficha com frete relacionado no mesmo período.
b) Tipo de movimentação de baixa (AT, PE, OT) serão gerados com os dados
da Nota Fiscal de Saída do Bem ou Componente.
33
c) Tipo de movimentação BA e CI não serão gerados os registros G130 e

G140.
d) Tipo de movimentação SI serão gerados apenas quando se tratar do
período inicial da escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer
de forma espontânea.
No caso do item “d” (Tipo de movimentação SI), para identificar a data do primeiro
arquivo do SPED Fiscal com as informações do Bloco G, foi disponibilizado o parâmetro
“efd_primeiro_arquivo_com_bloco_G” na tela ‘Parâmetros da Filial’. O campo ‘Valor
Parâmetro’ deve ser preenchido respeitando o seguinte formato: MM/AAAA.
Para acessar a tela ‘Parâmetros da Filial’, seguir o Menu: Gerência  Parâmetros
 Filial.
Caso a Nota Fiscal de Entrada não tenha sido carregada para o PW.SATI é preciso
que os dados desta nota sejam complementados na aba Outros Dados da tela de
34
‘Manutenção de Fichas’ do PW.SATI, e seja feita a importação através da origem ‘NF –

CIAP Carga Retroativa’ do PRIS.
Para Nota Fiscal de Saída, ao realizar uma baixa através da tela de Baixa do Ativo
do módulo CIAP no PW.SATI é preciso que sejam informados alguns dados básicos desta
nota, que obrigatoriamente deve estar carregada no PW.SATI, e posteriormente para a
base corporativa.
PW.SATI  CIAP  Baixa do Ativo.
5.8 Geração do Arquivo – Procedimento
5.8.1 Pacotes
As alterações mencionadas neste documento funcionarão mediante a utilização do
pacote SPED-FISCAL_v004_28092010, no processo de geração do arquivo. Para a
geração do arquivo com esse novo pacote será necessária a criação de novas Ordens de
Serviço.
Os arquivos gerados com a referência a partir de Janeiro de 2011 deverão utilizar o
pacote SPED-FISCAL_v004 para atender as alterações no layout de acordo com os Atos
COTEPES 38/09, 47/09 e 22/10.
Para arquivos referentes ao período Janeiro a Dezembro de 2010, deve-se utilizar
o pacote SPED-FISCAL_v003, e para arquivos anteriores a Janeiro de 2010, deve-se
utilizar o pacote SPED-FISCAL_v002.
O procedimento para criação da Ordem de Serviço está detalhado no Manual do
Usuário disponível no portal de produto da Sonda Procwork, na página de Documentação
e Direcionamento, clique em “Manuais de Usuário” ou acesse diretamente o link:
http://produtos.sondaprocwork.com.br/docs/documentacao/pwsatispedfiscal/Manuais%20de%20Usurio/For
ms/AllItems.aspx
O pacote SPED-FISCAL_v004 está disponível também no portal, no link:
http://produtos.sondaprocwork.com.br/gcv/Publicaes/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fgcv%2fPublicaes
%2fAtualiza%c3%a7%c3%b5es%2fPW%2eSATI%2dSPED%2fPacotes%2f1%2e03&FolderCTID=0x012000
35
2FFF1211C094B04FB6924829043A1A1200D62A6A01BE19404F9363FD319CB6DE26&View=%7b18D28F
A8%2d198D%2d4D50%2d94E3%2d46389C600FFE%7d
Atenção: por se tratarem de registros novos que devem ser apresentados no arquivo a
serem transmitidos ao Fisco, estes devem ser associados ao Perfil de Apresentação
utilizado no processo de geração do arquivo do SPED Fiscal.
5.8.2 Geração do Arquivo

O procedimento de geração do arquivo está detalhado no Manual do Usuário
disponível no portal de produto da Sonda Procwork, na página de Documentação e
Direcionamento, clique em “Manuais de Usuário” ou acesse diretamente o link:
http://produtos.sondaprocwork.com.br/docs/documentacao/pwsatispedfiscal/Manuais%20de%20Usurio/For
ms/AllItems.aspx

Informativo Extra - PW - sati-SPED - Bloco G - Janeiro2011

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Informativo Extra –Bloco G

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

1. PRÉ-REQUISITOS DO PW.SATI ............................................................................................................. 3

2. PRÉ-REQUISITOS DO PW.SPED ........................................................................................................... 3

2.1 ATUALIZAÇÃO PARA A VERSÃO 1.0.3 DO PW.SPED ............................................................................... 3

3. INTRODUÇÃO AO BLOCO G ................................................................................................................. 4

4.1 NF – CIAP CARGA RETROATIVA ........................................................................................................... 5

5. INFORMAÇÕES SOBRE OS REGISTROS LIBERADOS: ......................................................................19

5.1 REGISTRO 0300 – C ADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO ..................................19

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Os pré-requisitos do PW.SATI para a geração do Bloco G no PW.SPED estão

2.1 Atualização para a Versão 1.0.3 do PW.SPED

2.2 Atualização tela Ficha de Compensação

2.3 Atualização do PRIS

2.4 Atualização do PW.SATI-SPED

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Em atendimento aos Atos Cotepes 38/09, 47/09 e 22/10 foram desenvolvidos os

As informações referentes ao CIAP do PW.SATI devem ser importadas de acordo

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

4.1 NF – CIAP Carga Retroativa

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

4.2 Ficha, Parcela e Baixa

4.3 Complemento Ficha – CIAP

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Origem das informações no PW.SATI: CIAP  Manutenção Ficha, aba Dados

4.4 Parâmetro - CIAP

“Apura o Crédito no mês seguinte”, referente ao Diferencial de Alíquota.

“Utiliza Crédito de Parcela Extemporâneo”, referente à Parcela do CIAP.

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Origem das informações no PW.SATI: Gerência  Parâmetros Empresa 

4.5 Fechamento – CIAP

4.6 Qualificar / Importar Dados do PRIS

4.6.1 Qualificar Dados

Aba Nome Campo Ocorrência Validação

Ficha Individual Imobilizado Definitivo Erro Campo obrigatório.

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

estiver diferente, será apresentada mensagem de

Ficha Individual Fornecedor Erro Campo Obrigatório.

Ficha Individual CNPJ/CPF Erro Campo Obrigatório.

Ficha Individual Razão Social Erro Campo Obrigatório.

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

originada de uma transferência entre filiais.

Campo Obrigatório, se Identificador NF

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Campo Obrigatório quando o campo Tp.

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

As informações da Nota Fiscal de Saída ao

4.6.2 Importação Simples

Para cada Origem de Dados será disponibilizado os Filtros para o preenchimento

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

4.6.3 Importação Avançada

4.6.4 Alterar Dados

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Para a Origem de Dados: Complemento Ficha – CIAP, somente os campos listados

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

4.7 PRIS – Procedimento

4.8 Tela Ficha de Compensação

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

Mês/Ano: 01/2011 Informativo Extra

5. Informações sobre os Registros liberados: