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PROCEDIMIENTOS
TOMO I
MAPRO
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANCAYO
1. INTRODUCCION
El marco legal de los Manuales de Procedimient os MA PRO para
la ad ministración pú blica tiene vigencia a partir del 18-05-1977 a través de la
Resolución Jefatural Nº 005-77-INA P-DNR “NORMAS PARA LA
FORMULA CION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES
PUBLICAS”, pero a nivel de la Municipalidad Provincial de Huancayo nunca se
elaboró, bien sea por falta de tiempo, por priorizar la elaboración de otros
documentos normativos de gestión ó por desidia de los funcionarios de aquella
época.
2. BASE L EGAL
3.1 DEFINICION
El Manual de Procedimient os MA PRO de la Municipalidad Provincial
de Huancayo es un documento descriptivo y de sistematización nor mativa,
teniendo también un carácter instructivo e informativo. Contiene en forma
detallada las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos
generados para el cumplimiento de las funciones y se encuentra articulado
con el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo y el Reglamento de Organización y
Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3.2 OBJETIVO
Elaborar el Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo de acuerdo a la realidad institucional y servir como
instrumento de gestión institucional.
3.3 FINALIDAD
3.4 ALCANCE
Los Manuales de Procedimient os MA PRO de todas las unidades
orgánicas referidos en el presente documento nor mativo de gestión
institucional, son de estricta aplicación en todas las dependencias del
sistema administrativo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la aprobación de Arquitectura para el tramite automático de la Licencia de
Obra
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM y Hoja de Trámite, suscrito por propietario y arquitecto
habilitado, adjuntando valorización de la obra, según cuadro de v alores unitarios v igente.
2. Pago por derecho de trámite
3. Pago por derecho de inspección técnica
4. pago por derecho de calif icación – arquitectura (válido 1ºy 2º calificación)
En cuenta corriente de los Colegios profesionales 90%
En Caja de la MPH – 10%
5. Copia del Título de propiedad autenticado
6. Certif icado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente
7. Fotografías a color en relación con inmuebles colindantes
8. Planos de ubicación, localización, arquitectura: plantas elev aciones, cortes, suscritos por
arquitecto habilitado.
a. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentación especial, zona
monumental y otros)
Memoria justificativ a suscrita por arquitecto habilitado
Visación y/o resolución de del sector y/o entidad para zona de reglamentación
especial, monumental.
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera).
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Gerente
Firma Of icio comunicando resultado de calificación.
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc. Mód. G. 5’ 0.117 0.585
2.7 Califica proyecto con Com. Calif. Grte. C. Calif 30 0.267 8.01
2.8 Emite Oficio de resultado de calific. Téc. Adm. 10 0.048 0.48
134.05
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/ 134.05
2 Materiales 14.00% 24.06
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 8.58
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.16
TOTAL 100.00% S/ 171.85
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO Nº 001, DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENT OSS NADMINISTRATIVOS (T UPA), Anteproyecto en Consulta.
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENT O DE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE FINALIZACION DE
TRÁMITE
COMISION TECNICA
CALIFICADORA
EVALUA Y CALIFICA GERENTE
VºBº Y FIRMA L.O.
NUMERACION DE FNCA Y
PLANOS ADJU NTADOS
TEC. ADMINIST.
COMUNICA RESULTADO A
ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
EMITE RESOLUCION DE
L.O., NUMERACION DE
FINCA Y SELLA PLANOS.
DESAPROBADO APROBADO
ADMINISTRADO
SE COMUNICA COMISION SUPERVISORA ADJUNTA RECIBOS DE
ADMINISTRADO PARA SUPERVISA LA EJECUCION DE PAGO Y 2 JUEGOS DE
LEVANTAR OBS. LA OBRA. PLANOS PARA VISACION
INSPECTOR TECNICO
EMITE ACOTACION POR
DERECHOS DE LICENCIA
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario único FUO Parte 1 y Hoja de Trámite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorización de obra según Cuadro de
Valores Unitarios v igente.
2. Pago por de derecho de trámite
3. Pago derecho de inspección técnica
4. Carta compromiso suscrita por propietario, sujetándose a planos del proyecto, parámetros
urbanísticos y normas, comunicando f echa inicio de obra, a no menos de 20 días hábiles de
presentado.
5. Pago por derecho de calif icación de proyecto 1ºy 2º calificación
En cuenta corriente de los Colegios profesionales 90%
En caja de la MPH 10%
6. Pago adelantado por derechos de Licencia de obra nueva
7. Pago por supervisión de obra
Cuenta corriente del CAP 50% CIP 50%, se paga por visita.
8. Planos de: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional (según Acotación de Licencia de obra, a la aprobación)
Voladizo (por área techada de pisos fuera de la línea municipal)
Retiro frontal (en consolidación aprobada por la Comisión Técnica)
Déf icit de Estacionamiento conforme a zonif icación
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m. - 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m. x 5.00m. – 12.00m2 cada estacionamiento
10. Copia del Título de propiedad autenticado
11. Certif icado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente
12. Fotografías a color en relación con inmuebles colindantes.
b. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T.; Zonas de reglamentación especial, grif os, f ábricas
y otros:
Memoria justificativ a suscrita por arquitecto habilitado
Autorizaciones y/o Resolución del sector correspondiente para zona de
Reglamentación
Especial, (grif os, f ábricas y otros).
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera)
c. Para ampliación y remodelación copia de licencia y/o Declaratoria de Fábrica
d. Para autoconstrucción solo uso residencial hasta 3 pisos máx. 90m2.
e. Dos Juegos de planos a la aprobación del proyecto.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), condiciones según el Certificado de Parámetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Técnico Administrativo:
Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Inspector de la Zona
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotación por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, déf icit de estacionamiento, etc. según corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotación.
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
148.29
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
2 Materiales 17.00% 33.61
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 9.89
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.93
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANE XO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra
BASE LEG AL
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), condiciones según el Certificado de Parámetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Técnico Administrativo:
Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5’ 0.117 0.585
148.29
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
2 Materiales 17.00% 33.61
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 9.89
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.93
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra para
iniciar la Obra
BASE LEG AL
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), condiciones según el Certificado de Parámetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Comisión Supervisora.
Superv isa la ejecución de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Por 4
visitas.
Inspector de la zona
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotación por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, déf icit de estacionamiento, etc. según corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotación.
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5’ 0.117 0.585
148.29
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra para
iniciar la Obra. El carácter de provisional tiene por finalidad iniciar la construcción.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), condiciones según el Certificado de Parámetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Técnico Administrativo:
Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Comisión Supervisora.(Obligatorio)
Superv isa la ejecución de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Por 4
visitas.
Inspector de la Zona
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotación por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, déf icit de estacionamiento, etc. según corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotación.
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5’ 0.117 0.585
148.29
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
2 Materiales 17.00% 33.61
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 9.89
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.93
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra para
iniciar la construcción. Generalmente es aplicable en Programas de Viv ienda.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
Con presentación de planos: los señalados en numeral 2.1, 2.2
Sin Presentación de planos:
1. Formulario Único FUO parte 1 y Hoja Trámite suscrito por propietario y abogado
2. Copia del Título de propiedad autenticado
3. Pago por derecho de trámite
4. Pago por derecho de inspección técnica
5. Pago por supervisión obligatoria de obra, por 3 visitas.
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50% (se paga por visita s/. 69.00)
6. Pago por derecho de Licencia de Obra Nueva Autoconstrucción.
7. Pago adicional (según Inf orme de supervisor de Obra)
Voladizo (por área techada de pisos fuera de la línea municipal)
Retiro frontal (consolidación aprobada por supervisor de Obra)
* Planos son proporcionados por el banco de proy ectos y adecuados por el delegado
Superv isor de Obra.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Técnico Administrativo:
Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Inspector de la zona
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotación por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, déf icit de estacionamiento, etc. según corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotación.
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº MINUTO
OBRA
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5’ 0.117 0.585
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
2 Materiales 17.00% 33.61
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 9.89
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.93
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario único FUO parte1 y Hoja Trámite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de obra adjuntando valorización de obra conf orme cuadro
de v alores unitarios vigente.
2. Pago por derecho de trámite
3. Pago por derecho de inspección técnica.
4. Pago por derecho de calif icación del proyecto 1ºy 2º calificación * 3º y 4º calificación
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
En caja de la MPH 10%
5. Pago por derecho de Licencia de Obra
6. Planos: Ubicación, localización, y arquitectura suscrita por arquitecto o ingeniero civ il habilitado,
responsable de obra.
7. Pago adicional (según acotación del proy ecto)
Voladizo (por área techada de pisos fuera de la línea municipal)
Retiro frontal (en consolidación aprobada por la Comisión Técnica)
Déf icit de estacionamiento conforme a zonif icación
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m – 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m – 12.00m2 cada estacionamiento
8. Copia De Título de propiedad autenticado
9. Certif icado de Parámetros urbanísticos y edificatorios vigente.
10. Fotografías a color en relación con inmuebles colindantes.
i. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentación especial, zona
monumental, (grifos, fábricas y otros)
Memoria justificativ a suscrita por arquitecto habilitado
Autorizaciones y/o resolución del sector correspondiente para zona de
reglamentación especial, zona monumental (grifos, fábricas y otros).
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera)
j. Para ampliación y remodelación copia de licencia y/o declaratoria de f ábrica
k. Dos juegos de planos a la aprobación del proyecto.
ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), condiciones según el Certificado de Parámetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Técnico Administrativo:
Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Inspector de la Zona
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotación por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, déf icit de estacionamiento, etc. según corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotación.
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
Inspector de la Zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5’ 0.117 0.585
148.29
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
2 Materiales 17.00% 33.61
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 9.89
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.93
TOTAL 100.00% s/. 197.72
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 013 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENT OSS NADMINISTRATIVOS (T UPA), Licencia de
Obra Nueva opción “A”, “B”, con Anteproyecto Aprobado, Licencia de Obras Provisionales, Autoconstrucción, Regularización de Licencia de Obra, Demolición,
Edificación Nueva en Sector Público.
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO
SATH PARTES CUMPLIMIENT O DE
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE FINALIZACION DE
TRÁMITE
COMISION TECNICA
CALIFICADORA
GERENTE
EVALUA Y CALIFICA
VºBº Y FIRMA L.O.
NUMERACION DE FNCA Y
PLANOS ADJU NTADOS
TEC. ADMINIST.
COMUNICA RESULTADO A
ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
EMITE RESOLUCION DE
L.O., NUMERACION DE
FINCA Y SELLA PLANOS.
DESAPROBADO APROBADO
ADMINISTRADO
SE COMUNICA COMISION SUPERVISORA ADJUNTA RECIBOS DE
ADMINISTRADO PARA SUPERVISA LA EJECUCION DE
PAGO Y 2 JUEGOS DE
LEVANTAR OBS. LA OBRA. PLANOS PARA VISACION
INSPECTOR TECNICO
EMITE ACOTACION POR
DERECHOS DE LICENCIA
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para proceder a la ref acción de la construcción; siempre que no
implique modificación sustancial de la estructura de la edificación; solo para Obras menores (daños
estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o modificación de pisos (losetas,
vinílicos, etc.), pintado de paredes, entre otros.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Caja del SATH
Pago de derechos según el TUPA de la MPH.
Control de Expedientes GDUA.
Recepciona, registra, codif ica (según sectorización y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
Inspector de la Zona
-Inspecciona, v erifica daños estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o
modif icación de pisos (losetas, v inílicos, etc.), pintado de paredes, entre otros; siempre que no
cambien la f unción del ambiente a refaccionar. Emite Inf orme en caso de cambios sustanciales del
diseño de la edif icación.
- Formula la Autorización para f irma del Gerente y entrega al interesado.
Gerente:
Firma la Autorización
Control de Expedientes:
Entrega la Autorización
Inspector de la Zona :
Superv isa trabajos de refacción y acondicionamiento, conf orme a autorización.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
s/. 86.54
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO
SATH PARTES CUMPLIMIENT O DE
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EMITE INFORME TECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO. ADMINIST.
HACE DE CONOCIMIENTO INFORME
TECNICO AL ADMINISTRADO
FINALIZACION DE
TRÁMITE
DESFAVORABLE FAVORABLE
GERENTE
VºBº Y FIRMA DE LA
AUTORIZACION
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO – MAPRO GDUA
DEMOLICION GDUA – 09
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación del proy ecto y Obtener la Autorización para proceder a su
Demolición.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario único FUO parte 1 Hoja Trámite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de la obra., adjuntando v alorización de demolición,
conf orme cuadro de valores unitario v igente.
2. Pago por derecho de trámite
3. Copia autenticada de Título de propiedad.
4. Pago por derecho de licencia de demolición
5. Pago por derecho de inspección técnica.
6. Pago por derecho de calificación del proy ecto 1º y 2º calif icación. *3º y 4º calif icación.
En cuenta corriente de los Colegios profesionales 90%
En caja de la MPH 10%
7. Plano de ubicación, localización y de arquitectura indicando fábrica a demoler y perfiles v ecino,
adjuntando carta de comunicación av ecinos para ejecución de obras de demolición.
l. En zona Monumental y cuando se use explosivos y/o por seguridad
Autorización del INC, para Zona Monumental y Discamec Def ensa Civ il cuando se
use explosiv os y/o por seguridad.
m. Copia de licencia de obra y/o declaratoria de fábrica a demoler (si se cuenta).
Dos juegos de planos.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), no afectación a vía publica, conf ormidad de los v ecinos de no
af ectación, etc. Emite Inf orme de Pre-Calificación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Inspector de la zona
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula la Licencia de Demolición. Caso contrario proyecta Resolución de
improcedencia.
Gerente
Firma la Licencia de Demolición, o en su defecto la Resolución de Improcedencia.
Secretaria de Gerencia
Numera y sella los planos y la Licencia de Demolición y entrega al interesado; o en su defecto numera
sella la Resolución administrativa de improcedencia y entrega al interesado.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
134.08
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 134.08
2 Materiales 17.00% 30.39
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 8.94
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.36
TOTAL 100.00% s/. 178.77
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS Nºs 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 027, 028 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS
(TUPA), Autorización para Refacción – Acondicionamiento, Cercado, Obras Menores, Certificado de Finalización de Obra-Zonificación, Declaratoria de Fábrica,
Autorización para Apertura de Puerta, Asignación de Numeración de Finca, Certificado de Habitabilidad, Obras que Afectan la Vía Pública, Autorización para
Instalación de Antenas, Autorización Panel Monumental, Mobiliario Urbano
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENTO DE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EMITE INFORME TECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO. ADMINIST.
HACE DE CONOCIMIENTO INFORME
TECNICO AL ADMINISTRADO
FINALIZACION DE
TRÁMITE
DESFAVORABLE FAVORABLE
GERENTE
VºBº Y FIRMA DE LA
AUTORIZACION
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS Nºs 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS (T UPA),
Ampliación y/o Revalidación de L.O., Ocupación de Áreas Públicas, Pre-Declaratoria de Fabrica, Certificado de Numeración de Finca , Certificado de
Parámetros Urbanísticos – Edificatorios, Autorización para Anuncios Eventuales, Propaganda Electoral, Resellado de Planos de L.O. – Declaratoria de Fabrica,
Duplicado de Licencia de Obra.
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENT O DE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EVALUA LA SOLICITUD
DEL ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
CONTRASTA PLANOS, LICENCIA DE INSPECTOR TECNICO
OBRA, Nº FINCA, Y/O DOCUMENTO EMITE INFORME TECNICO
ADJUNTADOS POR EL CORRESPONDIENTE, ENCASO DE FINALIZACION DE
ADMISNITRADO CON LOS QUE SITUACIONES ESPECIALES
FIGURAN EN EL EXPEDIENTE TRÁMITE
MATRIZ (DOCUMENTOS
APROBADOS)
INSPECTOR TECNICO
FORMULA Y/O RELLENA MODULO GDUA
AUTORIZACION Y/OCERTIFICADO ENTREGA DE AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE SOLICITADA Y DOC. VISADOS.
GERENTE
VºBº Y FIRMA DE LA
AUTORIZACION Y/O
CERTIFICADO.
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para proceder a cercar la propiedad
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial múltiple FOM y Hoja de Trámite suscritos por propietario, adjuntando carta de
seguridad de obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero civ il habilitado.
2. Copia literal de dominio o título de propiedad autenticado
3. Pago por derecho de trámite.
4. Pago por derecho de inspección técnica.
5. Valorización del cercado (según diseño).
6. Plano de ubicación y Localización, elev ación de cercado.
7. Pago por derecho de Licencia de Cercado.
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
-Inspecciona, v erifica el predio materia de cercado que no afecte vía pública y/o propiedad ajena
- De estar conforme, formula la Autorización de Cercado para f irma del Gerente y entrega al
interesado. En caso de existir controversias emite Informe y proy ecta Resolución de Improcedencia.
Gerente:
Firma la Autorización de Cercado, o en su defecto la Resolución administrativ a de Improcedencia.
Control de Expedientes:
Entrega la Autorización, o la Resolución de Improcedencia según corresponda.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
2 Materiales 14.00% 13.01
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.65
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.79
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
OBRAS MENORES, QUE NO ALTEREN LA ESTRUCTURA ORIGINAL HASTA 30M2 GDUA –11
MA XIMO, SUJETO A LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para ejecutar obras adicionales a en las obras y a ejecutadas, por
ejemplo ambientes en azoteas, solo hasta 30.00 m2.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario oficial múltiple FOM y Hoja Trámite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
2. copia literal de dominio o título de propiedad autenticado.
3. Pago por derecho de trámite.
4. Pago por derecho de inspección técnica.
5. Copia simple de licencia de obra y/o declaratoria de f ábrica.
6. Memoria descriptiv a, fecha inicio, plazo, presupuesto de obra y Planos de ubicación,
localización y arquitectura suscrita por propietario y arquitecto o ingeniero civil responsable de
obra habilitado.
7. Pago por derecho de Licencia de Obra menor
n. En Régimen de Unidad inmobiliaria (propiedad exclusiva y propiedad común:
Autorización de Junta de Propietarios.
ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
-Inspecciona, v erifica la edificación y la f actibilidad de las obras menores adicionales propuestas y
que no alteren la estructura original, el área, que no suf ra cambios estructurales. Contrata con el
plano.
- De estar conforme, formula la Autorización para f irma del Gerente y entrega al interesado. En caso
contrario emite Informe y proy ecta Resolución de Improcedencia.
Gerente:
Firma la Autorización para ejecutar obras menores, o en su def ecto la Resolución administrativa de
Improcedencia.
Control de Expedientes:
Entrega la Autorización, o la Resolución de Improcedencia según corresponda.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
2 Materiales 14.00% 13.01
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.65
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.79
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para rev alidar y/o ampliar el plazo de la Licencia de Obra para
ejecutar la construcción. Los plazos de ampliación y/o rev alidación están establecidos en la ley.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario oficial múltiple FOM y Hoja Trámite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
2. Pago por derecho de trámite
3. Copia de Licencia de construcción y/o obra, autenticada
4. Pago por derecho de ampliación de plazo de v igencia
Ampliación por 12 meses, antes de caducidad de la licencia de obra
Rev alidación (caducidad de licencia) pago x saldo de obras restantes
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 44.34
2 Materiales 14.00% 7.96
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.84
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.71
TOTAL 100.00% s/ 56.85
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Lograr la aprobación del proyecto y Obtener la autorización para la ejecución de la obra.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
o. Las señaladas en el numeral 2, para opción a)
numeral 3, para la opción b)
numeral 4, para Automática.
Numeral 5, para Prov isional (30 días)
Los procedimientos señalados en los numerales 2, para la opción a), numeral 3 para la opción b),
numeral 4 para Licencia automática, numeral 5 para Licencia Prov isional (30 días), según corresponda.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
Los diagramas señalados en los numerales 2, para la opción a), numeral 3 para la
opción b), numeral 4 para Licencia automática, numeral 5 para Licencia Provisional
(30 días), según corresponda.
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para usar la vía pública, con fines edif icatorios: maquinarias,
materiales de construcción (hormigón, arenilla, etc.), vehículos entre otros; cerco provisional de
seguridad (en 25% de vereda).
BASE LEG AL
REQUISITOS:
Para f ines de edificación con material, maquinaria u otros.
Cerco provisional de seguridad (en 25% de v ereda).
50% de descuento para edificaciones que cuenten por lo menos con dictamen de aprobación de licencia
de obra en cualquier opción.
1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano adjuntando copia simple de licencia de obra
y/o dictamen de la Comisión
2. Pago por derecho de trámite
3. Pago de derechos de ocupación, por día (s/.8.00 m2., mínimo s/. 34.50)
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
-Rellena la Autorización que se encuentra adherida al formato de solicitud, para f irma del Gerente y
su entrega al interesado. En caso de regularización verif ica de f orma inmediata, las áreas y que no
se cierre la vía pública.
Gerente
Firma Autorización.
Encargado Control de Expedientes:
Entrega la Autorización
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 38.57
2 Materiales 14.00% 6.92
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.47
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.49
TOTAL 100.00% s/ 49.45
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Certif icación de la f inalización de la obra que se hay a ejecutado conf orme a la Licencia de
Obra, para gestionar la Declaratoria de Fábrica, y proceder a su registro en la SUNARP, y otros.
BASE LEG AL
- Ley Nº 27157 publicado en Julio de 1999
- R. M. Nº 253-00-MTC/15.04 publicado el 21-05-2000
- Reglamento Nacional de Edif icaciones D. S. Nº 011-2006-VIVIENDA del 08-04-2006
- D. S. Nº 035-2006-VIVIENDA publicado el 08-11-2006
- Decreto Legislativ o Nº 776 Ley de Tributación Municipal
- TUO del Código Tributario
- Plan de Desarrollo Urbano Ordenanza Municipal Nº 310-MPH/CM y Nº 320-MPH/CM.
- Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativ o General
REQUISITOS:
* Casos de no haber introducido variaciones de proyecto aprobado
1. Declaración Jurada suscrita por propietario y responsable de obra señalando cumplimiento de
licencia de obra sin modif icaciones.
2. Pago por derecho de trámite
3. Pago de Derechos por certificado
4. Hoja estadística rellenada por propietario y responsable de obra
* Casos de existir variaciones del proyecto aprobado, sin aumento de área techada, ni cambio de
uso, ni estructuras.
1. Formulario Oficial múltiple FOM suscrito por propietario adjuntando copia simple de licencia de
obra.
2. Pago por derecho de trámite.
3. Pago por derecho de inspección técnica.
4. Planos de replanteo arquitectura suscrito por propietario y responsable de obra.
5. Pago por derecho de certificación.
6. Hoja estadística rellanada por propietario y responsable de obra.
* Para variaciones de área techada, cambio de uso y estructuras.
Tramitar regularización de obra.
Gerente:
Firma el Certif icado de Finalización de Obra y Zonificación.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 73.59
2 Materiales 14.00% 13.21
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.72
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.83
TOTAL 100.00% s/ 94.35
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Unav ez obtenido la Licencia de Obra y antes de ejecutar la construcción, el objetiv o es
obtener la aprobación de la pre-Declaratoria de Fábrica, para proceder a su inscripción en la SUNARP,
para f ines de ventas y otros.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. FUO Parte 1 Anexo “C” suscrito por propietario y responsable de obra, conf irmas legalizadas
por notario.
2. Pago por trámite documentario
3. Memoria Descriptiva
4. Copia autenticada de Licencia de obra
5. Planos de Arquitectura
6. Pagos por derecho de Pre- Declaratoria
r. Para Régimen de Unidades Inmobiliarias Exclusivas y de propiedad Común:
Pre Reglamento Interno.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente el Anexo “C” y FUO 1), para luego ser visados por el Gerente, Asimismo emite Informe
de Datos Estadísticos del trámite de la Licencia de Obra y otros.
Gerente:
Firma el Anexo “C”, FUO 1 y Planos adjuntos, para la inscripción en la SUNARP en f orma preventiva de
acuerdo a Ley.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
2 Materiales 14.00% 7.54
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.69
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.62
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la aprobación de la Declaratoria de f ábrica para su inscripción en la SUNARP.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. FUO parte 2 suscrito por propietario y responsable de obra o constatador arquitecto o ingeniero
civ il habilitado.
2. Pago por trámite documentario
3. Certif icado de Finalización de Obra y Zonificación.
4. Dos (2) copias de planos de localización, ubicación y distribución.
5. Hoja de Datos estadísticos
6. Pago por derecho de declaratoria de fábrica.
s. Para régimen de Unidades Inmobiliarias Exclusiv as y de Propiedad común:
Reglamento Interno.
t. Copia simple del título (si no se presentó con el FUO Parte 1)
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 73.59
2 Materiales 14.00% 13.21
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.72
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.83
TOTAL 100.00% s/ 94.35
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización para aperturar, modificar y clausurar puertas y v entanas; así
como la asignación de números.
BASE LEG AL
- Ley Nº 27157 publicado en Julio de 1999
- R. M. Nº 253-00-MTC/15.04 publicado el 21-05-2000
- Reglamento Nacional de Edif icaciones D. S. Nº 011-2006-VIVIENDA del 08-04-2006
- D. S. Nº 035-2006-VIVIENDA publicado el 08-11-2006
- Decreto Legislativ o Nº 776 Ley de Tributación Municipal
- TUO del Código Tributario
- Plan de Desarrollo Urbano Ordenanza Municipal Nº 310-MPH/CM y Nº 320-MPH/CM.
- Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativ o General
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM suscrito por propietario
2. Pago por derecho de trámite.
3. Copia del título de propiedad autenticado y/o acreditación Persona Jurídica.
4. Copia simple de plano de Ubicación
5. Pago por derecho de autorización por m2 apertura, modif icación, clausura (puertas, v entanas).
6. Pago por derecho de asignación de número (por cada puerta).
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
2 Materiales 14.00% 10.49
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 3.75
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.25
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización de la numeración del predio para su identif icación y realizar
div ersas gestiones. La numeración se asigna a pedido de parte y de manera automática en el trámite de
licencia de Obra (nueva o en regularización).
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Of icial Múltiple FOM suscrito por propietario
2. Pago por derecho de trámite documentario
3. Pago por derecho de asignación de número por cada uno
4. Copia del Título de propiedad autenticado y/o acreditación Persona Jurídica.
5. Plano de ubicación y localización.
De oficio se acota derechos en trámite de Licencia de Obras.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Constata el predio para asignar la numeración. Es conv eniente que en lo posible el terreno este por
lo menos cercado para otorgar la numeración. En trámites de Licencia de Obra (nuev a o de
regularización, la numeración se asigna de oficio). Para asignar a numeración se tiene en cuenta los
antecedentes de numeración y el correlativ o de los colindantes, la calle y cuadra respectiv a.
Elabora la Autorización.
Gerente:
Firma la Autorización de la asignación de numeración de f inca.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
2 Materiales 14.00% 10.49
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 3.75
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.25
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Certificación de la numeración de f inca del predio para su acreditación.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM y Hoja trámite suscrito por interesado
2. Pago por derecho de trámite
3. Pago por derecho de certificación por cada número.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la asignación y numeración otorgada y emite la respectiva
certif icación para firma del Gerente y posterior entrega al administrado.
Gerente:
Firma la Certif icación.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
2 Materiales 14.00% 7.54
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.69
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.62
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Certificación de los Parámetros Urbanísticos y Edif icatorios para gestionar la
Licencia de Obra y la Declaratoria de Fábrica (en vías de regularización), Prescripción adquisitiva de
dominio y otros.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM y Hoja Trámite suscrito por interesado.
2. Pago por derecho de trámite
3. Plano simple de ubicación y Localización-
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Ubica el predio en el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (2006-2011) , señala la ubicación, altura
de edif icación, retiros, porcentaje de áreas libres, estacionamiento, etc., procediendo af ormular el
Certif icado de Parámetros urbanísticos y edif icatorios, que sirv en para obtener la Licencia de Obra,
Declaratoria de Fábrica y Prescripción Adquisitiv a de Dominio.
Gerente:
Firma el Certif icado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.91
2 Materiales 14.00% 7.34
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.62
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.58
TOTAL 100.00% s/ 52.45
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Certificación de Habitabilidad para acreditar la habitabilidad en terrenos con
áreas menores de los normados, verif icando en lo posible el cumplimiento de los parámetros urbanos; a
ef ectos de gestionar la Declaratoria de Fábrica en vías de regularización, y otras gestiones
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
2. Copia autenticada del Título de Propiedad o minuta de compra-v enta.
3. Plano de ubicación, localización y distribución.
4. Certif icado de estabilidad de obra suscrito por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado
5. Pago por derecho de certificación.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona el predio de menor área a lo normado y constata que reúna las condiciones de habitabilidad,
y de ser posible se ajusten a los parámetros urbanos. Seguidamente formula el Certificado de
habitabilidad.
Gerente:
Firma el Certif icado de Habitabilidad
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
2 Materiales 14.00% 13.01
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.65
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.79
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
OBRAS QUE AFECTAN LA VÍA PÚBLICA, APERTURA DE ZANJAS, TENDIDO DE GDUA –23
REDES Y OTROS.
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANOY AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para ejecutar rotura de pistas para tendido de redes, cámaras
subterráneas colocación de postes para instalación de redes matrices (sujeto a reubicación de acuerdo a
habilitación urbana), instalación de cabinas, casetas, antenas de radios, TV, anclas, etc.
Para pav imento rígido of lexible 05 años mínimos de haber sido ejecutada la obra (Resolución de
Contraloría Nº 195-88-CG) salvo casos excepcionales de acuerdo a Ley.
Generalmente son solicitados por Telef ónica, Electro centro, SEDAM, etc.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM (Anexo de rotura y reposición de calzada), suscrito por
solicitante y responsable de obra habilitado.
2. Pago por derecho de trámite.
3. Expediente técnico suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Pago por derecho de autorización.
5. Pago por atención técnica (para casos indiv iduales)
- Pistas de concreto y veredas antiguas.
- Pistas af irmadas
- Deterioro de áreas v erdes y jardines.
- Construcción de cámara subterránea 4.00 c/c
- Colocación de postes para instalación de redes c/p
- Autorización para traslado (ubicación) de poste.
- Instalación de cabinas o casetas públicas 9.00 c/cable.
- Instalación de radio y TV temporal.
- Cabinas telef ónicas instalación en áreas públicas.
u. Para cabinas en zona monumental visación del INC.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona el área para la ejecución de la rotura de la vía, v erificando que la vía tenga una antigüedad
no menor de 5 años (placas); y de que la vía no se cierre del todo (en este caso la autorización se otorga
por etapas). Seguidamente f ormula la Autorización, rellenando el formato correspondiente adherido a la
solicitud inicial presentada.
Gerente:
Firma la Autorización
Encargado Control de Expedientes GDUA:
Entrega la Autorización al administrado
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
2 Materiales 14.00% 13.01
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.65
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.79
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar antenas div ersas (radio, televisión y teléfono)
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario oficial Múltiple FOM suscrito por solicitante y responsable de obra habilitado.
2. Pago por derecho de tramite
3. Inspección Técnica
4. Autorización notarial de propietario y/o contrato de arriendo o título de propiedad
5. Derecho de Autorización
6. Rev isión del Proyecto
7. Valorización de la obra
8. Autorización del sector correspondiente MTC
9. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra.
10. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra habilitado.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Inspecciona el lugar para instalar las antenas (radio, televisión, teléf ono). Verif ica que las estructuras a
instalarse no afecte restos arqueológicos en caso de terreno libre, y que si las estructuras de las
viv iendas v an a soportar la sobrecarga.
Formula la autorización, rellenando el formato correspondiente adherido a la solicitud inicial presentada.
Gerente:
Firma la Autorización
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
2 Materiales 14.00% 13.01
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.65
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.79
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (Pancartas,
af iches en marquesinas, banderolas y perif oneo).
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
2. Diseño del anuncio indicando ubicación y detalles.
3. Autorización según sea el caso en zona monumental por el INC.
4. Pago por derecho de autorización.
Perif oneo por día
Af iches (por cada 25 unidades)
Volantes (hasta 1000 unidades)
Banderolas o pasacalles (exhibición por día).
Obligados a obtener autorización Entidades del estado, Gobiernos locales, etc.
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Gerente:
Firma la Autorización
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.91
2 Materiales 14.00% 7.34
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.62
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.58
TOTAL 100.00% s/ 52.45
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (PROPAGANDA
ELECTORAL).
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 Artículo 185º 186º, Ordenanza Municipal
Nº 038-MPH/CM y Ordenanza Municipal Nº 308-MPH/CM.
Se excluye toda autorización en la Zona Monumental.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Gerente:
Firma la Autorización
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
2 Materiales 14.00% 10.49
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 3.75
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.25
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEX O Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Panel Monumental simple y/o luminoso en
propiedad priv ada y/o pública.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Solicitud
2. Plano de diseño y colocación suscrito por responsable de obra habilitada
3. Memoria descriptiv a suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Plano de ubicación y localización suscrito por responsable de obra habilitado.
5. Pago por derecho de colocación.
6. Autorización notarial del propietario y/o de la entidad publica.
7. Estabilidad de obra suscrita por profesional especialista.
Prohibida en zona monumental.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Gerente:
Firma la Autorización
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
2 Materiales 14.00% 13.01
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 4.65
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 2.79
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Carteles Publicitarios en los Paraderos
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental.
2. Plano de diseño y colocación.
3. Plano de ubicación y localización.
4. Autorización del INC, en zona monumental.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Gerente:
Firma la Autorización
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº (a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 51.44
2 Materiales 14.00% 9.23
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 3.30
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.98
TOTAL 100.00% s/ 65.95
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS Nºs 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 027, 028 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS
(TUPA), Autorización para Refacción – Acondicionamiento, Cercado, Obras Menores, Certificado de Finalización de Obra-Zonificación, Declaratoria de Fábrica,
Autorización para Apertura de Puerta, Asignación de Numeración de Finca, Certificado de Habitabilidad, Obras que Afectan la Vía Pública, Autorización para
Instalación de Antenas, Autorización Panel Monumental, Mobiliario Urbano
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENTO DE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EMITE INFORME TECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO. ADMINIST.
HACE DE CONOCIMIENTO INFORME
TECNICO AL ADMINISTRADO
FINALIZACION DE
TRÁMITE
DESFAVORABLE FAVORABLE
GERENTE
VºBº Y FIRMA DE LA
AUTORIZACION
ANEXO Nº 0 1
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener adicionalmente nuevos planos sellados, previamente aprobados y autorizados
en el trámite de Licencia de Obra o Declaratoria de Fábrica.; por ef ectos de pérdida o sustracción de los
obtenidos anteriormente.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobación y el otorgamiento de la Licencia de Obra, verif ica
que los planos presentados por el administrado concuerden con los aprobados en el expediente y luego
procede al resellado.
Gerente:
Firma los planos.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº MINUTO
OBRA
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
2 Materiales 14.00% 7.54
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.69
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.62
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEXO Nº 0 1
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO – MAPRO GDUA
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener el duplicado de la Licencia de Obra; habiéndose previamente aprobado,
autorizada y otorgada al gestionar la Licencia de Obra.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida al Alcalde (Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental), indicando número de
expediente.
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Inspector de la Zona
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobación y el otorgamiento de la Licencia de Obra.
Formula la Licencia de Obra, con los mismos datos contenidos en la Licencia de Obra otorgada
anteriormente a razón del expediente aprobado.
Gerente:
Firma la Licencia de Obra.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.83
2 Materiales 14.00% 7.33
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 2.62
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 1.57
TOTAL 100.00% s/ 52.35
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS Nºs 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS (T UPA),
Ampliación y/o Revalidación de L.O., Ocupación de Áreas Públicas, Pre-Declaratoria de Fabrica, Certificado de Numeración de Finca , Certificado de
Parámetros Urbanísticos – Edificatorios, Autorización para Anuncios Eventuales, Propaganda Electoral, Resellado de Planos de L.O. – Declaratoria de Fabrica,
Duplicado de Licencia de Obra
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENTO DE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EVALUA LA SOLICITUD
DEL ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
CONTRASTA PLANOS, LICENCIA DE INSPECTOR TECNICO
OBRA, Nº FINCA, Y/O DOCUMENTO EMITE INFORME TECNICO
ADJUNTADOS POR EL CORRESPONDIENTE, ENCASO DE FINALIZACION DE
ADMISNITRADO CON LOS QUE SITUACIONES ESPECIALES TRÁMITE
FIGURAN EN EL EXPEDIENTE
MATRIZ (DOCUMENTOS
APROBADOS)
INSPECTOR TECNICO
FORMULA Y/O RELLENA MODULO GDUA
AUTORIZACION Y/OCERTIFICADO ENTREGA DE AUTORIZACION
SOLICITADA Y DOC. VISADOS.
CORRESPONDIENTE
GERENTE
VºBº Y FIRMA DE LA
AUTORIZACION Y/O
CERTIFICADO.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SECRETARIA
MUNICIPAL
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Distribución Oportuna de Documentos Ingresados
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
ANALIZA Y
EVALÚA LOS
DOCUMENTOS
INGRESADOS DISTRIBUYE
RECEPCIONA
ANALIZA Y
DERIVA
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Promover la Creación de Municipios de centros poblado en el ámbito dela provincia
INICIO
INSPECCION IN
SITU
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
DEVUELVE NO ANALIZA Y
ACTUADOS EVALUA
AL PROPUESTA
SI
RECURRENTE
SI
ELABORA ORDENANZA
PROYECTO MUNICIPAL
ORDENANZA
MUNICIPAL ENTREGA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PARTICIPACIÓN VECINAL
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Unidad de Participación Vecinal
FINALIDAD
Reconocer a los representantes de las organizaciones sociales de base.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 publicado el 27-05-03
REQUISITOS
Jefatura de la Unidad de
1.5 Participación Vecinal. 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción desolicitud de reconocimiento y Secretaria Mesade
deriva a la Gerencia de Servicios Públicos Partes 10 0.109 1.09
CODIGO: UPV-1
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : Nº 74 RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES. UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
MESA DE SECRETARIA GERENTE JEFATURA PERSONAL TECNICO
PARTES
INICIO
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION PROYECTO DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Unidad de Participación Vecinal
FINALIDAD
Reconocer a las Juntas Vecinales
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 publicado el 27-05-03
Ordenanza Municipal Nº 189-MPH-CM
REQUISITOS
Jefatura de la Unidad de
1.5 Participación Vecinal. 1,496.97 14,400.00 0.104
INICIO
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION PROYECTO DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMEIEN TO
AREA
Unidad de Participación Vecinal
FINALIDAD
Reconocer a las Agentes Municipales
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 publicado el 27-05-03
REQUISITOS
1. Solicitud de reconocimiento dirigida al Alcalde
2. Copia de DNI.
3. Copia autenticadade libro de actas.
4. Copia del documento donde conste elección como agente municipal.
5. Copia de recibo depago.
Jefatura de la Unidad de
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104
Participación Vecinal.
CODIGO: UPV-3
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : Nº 76 RECONOCIMIENTO DE AG ENTE MUNICIPAL
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES. UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
MESA DE SECRETARIA GERENTE JEFATURA PERSONAL TECNICO
PARTES
INICIO
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION PROYECTO DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Unidad de Participación Vecinal
FINALIDAD
Reconocer a Comités de Gestión
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 publicado el 27-05-03
REQUISITOS
Jefatura de la Unidad de
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104
Participación Vecinal.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción desolicitud de reconocimiento y Secretaria Mesade
deriva a la Gerencia de Servicios Públicos Partes 10 0.109 1.09
INICIO
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION PROYECTO DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
DEFENSA CIVIL
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Publicos y Locales
AREA
Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar laseguridad física personal y colectiva de los concurrentes a los Espectáculos Públicos
BASE LEGAL :
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No.
058-2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-P CM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-P CM, y D.S.No. 074-2005-P CM.
D.S.No. 066-2007-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comité Prov. de Def. Civil (05 días d anticipac.)
2. Autorización de APDAYC
3. Certificado de Defensa Civil del local.
4. Constancia depago porderecho de Inspección.
5. Plan deseguridad y evacuación para el evento.
6. Copia simple del contrato del local.
COSTO DE
PASO TIEMPO EN MANO DE TOTAL MANO
No. RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR DE OBRA
(a) MINUTOS (b) (axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Secretaria 45 0.0486 2.187
2.2 Reg. y deriva Expediente Gerencia 45 0.2672 12.024
2.3 Recep. y Reg. Expediente. Secretaria 35 0.0486 1.70
2.4 Inspec. e Informa a Jefatura Inspector I 420 0.1181 49.602
2.5 Evalúa e Inspec. eventualm. Jefatura 215 0.1042 22.403
2.6 Elab. y entrega Constancia Secretaria 70 0.0486 3.402
2.7 Apoya mensura en Inspec. Inspector II 420 0.0486 20.412
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 59 111.73
2 Materiales 27 50.50
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.6 15.80
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.4 9.97
INICIO
EVALUA INFORME E
INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
RECEPCIONA REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
NOTIFICA
EMITE ADMINISTRADO
CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMEIN TO
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Publicos y Locales
AREA
Oficina de Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar laseguridad físicapersonal y colectiva delos asistentes y conductores de Locales con Giros Especiales.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Régimen Procedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No.
058-2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-P CM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-P CM, y D.S.No. 074-2005-P CM.
D.S.No. 066-2007-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comité Prov. de Def. Civil.
2. Pago por Derecho de Inspección.
3. Plan deprotección y Seguridad del Local.
4. Copia de pago del Autoevaluó del local.
5. Licencia de Construcción o Certificado de Culminación de Obra.
COSTO DE
PASO TIEMPO EN MANO DE OB RA TOTAL MANO DE
No. RECORRIDO CARG O MINUTOS POR MINUTOS OB RA
(a) (b) (axb)
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 62.91 104.82
2 Materiales 22.99 38.3
3 Depreciación, otros gastos y consumos 9.00 15.0
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.10 8.5
INICIO
EVALUA INFORME E
RECEPCIONA INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
EXPEDIENTE REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
UNIDAD ORGANICA
Oficina de Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar laseguridad físicapersonal y colectiva delos conductores y usuarios de los Establecimientos Comerciales.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Régimen Procedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No.
058-2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-P CM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-P CM, y D.S.No. 074-2005-P CM.
D.S.No. 066-2007-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde.
2. Pago por Derecho de Inspección.
3. Plan deprotección y seguridad del local.
4. Copia del contrato del local.
5. Constancia de Inspección Técnicade Seguridad.
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 73.03 100.18
2 Materiales 14.58 20.00
3 Depreciación, otros gastos y consumos 9.11 12.50
4 Margen de contribución para gastos fijos 3.28 4.50
TOTAL 100.00%
S/. 137.18
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
EVALUA INFORME E
RECEPCIONA INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
EXPEDIENTE REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMEIN TO
UNIDAD ORGANICA
Oficina de Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar laseguridad físicapersonal y colectiva delos futuros moradores de cualquier inmueble a construir en
nuestra ciudad.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
Ley de Regularización de Edificaciones No. 27157.
Reglamento de la Ley 27157. D.S.No. 035-2006-VI
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No. 058-
2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-P CM, y D.S.No. 074-2005-P CM.
D.S.No. 066-2007-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde.
2. Pago por Derecho de Inspección.
3. Plan de Protección y Seguridad.
4. Juego de Planos dela Edificación.
5. Recibo del depósito al Banco de la Nación.
PASO COSTO DE
No. TIEMPO EN MANO DE TOTAL MANO
RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR DE OBRA
(a) MINUTOS (b) (axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Aux. Admin. 40 0.0486 1.94
2.2 Reg. y deriva Expediente Gerencia 40 0.2672 10.68
2.3 Recep. y Reg. Expediente. Aux. Admin. 30 0.0486 1.45
2.4 Inspec. e Informa a Jefatura Inspector I 420 0.1181 49.60
2.5 Evalúa e Inspec. eventualm. Jefatura 60 0.1042 6.25
2.6 Elab. y entrega Constancia Aux. Adm. 35 0.0486 1.70
2.7 Apoya mensura en Inspec. Inspector II 420 0.0486 20.41
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 67.87 92.30
2 Materiales 14.71 20.00
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.18 15.20
4 Margen de contribución para gastos fijos 6.25 8.50
100 %
TOTAL S/. 136.00
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
EVALUA INFORME E
RECEPCIONA INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
EXPEDIENTE REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
REGISTRO CIVIL
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial o Notarial
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 66.61 7.72
2 Materiales 16.22 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.13 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 6.04 0.7
TOTAL 100.00% S/. 11.59
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES
AREA: REGISTROCIVIL CODIGO: RR.CCC-1
PROCEDIMIENTO Nº 81 RECTIFICACIÓN JUDICIAL O NOTARIAL
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
CALIFICA EL
NO
TITULO
SUSTENTATORIO
RESOLUCION
REGISTRAL DE
IMPROSEDENCIA SI
ANOTA LA
DEVUELVE AL RECTIFICACIÓN
USUARIO NOTARIAL O JUDICIAL
AL MARGEN DE LA
PARTIDA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Se levanta el actade reconocimiento, y
Técnico RR CC 90 0.117 10.53
suscribe el padre
2.2 Revisa y firma el documento Registro de
paternidad Jefe de RR CC 100 0.104 10.40
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.75 20.93
2 Materiales 16.06 4.50
3 Depreciación, otros gastos y consumos 7.5 2.10
4 Margen de contribución para gastos fijos 1.6 0.47
TOTAL 100.00% S/. 28.00
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
EL JEFE DE REGISTRO
CIVIL SUSCRIBE EL
ACTA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
Mesa De Partes
-Recepción y registro de Resolución judicial
Técnico de la Oficina de Registro Civil
-Recepción delos documentos
Jefatura de Registro Civil
-Inscribe el mandato judicial al margen de lapartida
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a) (a/b)
(b)
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 64.77 7.72
2 Materiales 18.54 2.21
3 Depreciación, otros gastos y consumos 10.82 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.87 0.7
TOTAL 100.00% S/. 11.92
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
INSCRIBE EL MANDATO
JUDICIAL Y FIRMA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Certificar partidas y/o actas de nacimiento valido parauso en el extranjero
SATH
El usuario solicita la certificación departida para el extranjero y cancela S/. 70.00
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de partes notariales Secretaria de mesa
60 0.109 6.54
y/o judiciales de partes
2.2
decepciona y registra expediente Técnico RR CC 80 0.117 9.36
2.3
Inscribe el mandato judicial Jefe de RR CC 90 0.104 9.36
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 37 25.26
2 Materiales 42 30.00
3 Depreciación, otros gastos y consumos 15.7 11.00
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.3 3.74
TOTAL 100.00% S/. 70.00
* P ROCEDIMIENTO GRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
EL USUARIO SOLICITA LA
PARTIDA DE NACIMIENTO
PARA EL EXTRANJERO Y
CANCELA S/. 70.00
CERTIFICA LA PARTIDA
PARA EL EXTRANJERO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción de mandato judiciales Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Recepciona y registra Técnico RR CC 30 0.117 3.51
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 66.61 7.72
2 Materiales 16.22 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.13 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 6.04 0.7
TOTAL 100.00% S/. 11.59
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
ANOTA LA DISOLUCIÓN
MATRIMONIAL EN EL LIBRO
CORRESONDIENTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Emisión de constancia deno estar inscrito en Registro Civil
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.37 11.23
2 Materiales 12.45 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.54 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 4.64 0.7
TOTAL 100.00% S/. 15.1
4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE
RECEPCIONA Y REGISTRA
SOLICITUD
REVISA EN
ARCHIVOS DE
REGISTROS
EMITE EL DOCUMENTO
Y FIRMA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de partes notariales Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
y/o judiciales Partes
2.2 Inscripción del acta de nacimiento y Técnico RR CC 30 0.117 3.51
suscripción por los padres
2.3 Archivo del Acta primigenia Técnico RRCC 30 0.117 3.51
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
ARCHIVAMIENTO
DEL ACTA
PRIMIGENIA
REGISTRO DE
ADOPCION
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Formalizar unión conyugal
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Revisa declara expedito y celebra el Jefe de RR CC 195 0.208 40.56
matrimonio civil
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 62.4 40.56
2 Materiales 19.32 12.50
3 Depreciación, otros gastos y consumos 13.2 8.60
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.2 3.34
TOTAL 100.00% S/. 65.00
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCED IMIENTO
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
REVISA Y DECLARA
EXPEDITO EL EXPEDIENTE
MATRIMONIAL
FORMULA EL ACTA DE
MATRIMONIO
CELEBRA EL MATRIMONIO
CIVIL
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Entregar al contribuyente su expediente matrimonial
Mesa De Partes
-Recepción y registro de solicitud
Técnico de la Oficina de Registro Civil
-Repciona y registra el expediente
Jefatura de Registro Civil
-Entrega el expediente matrimonial al contribuyente
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de solicitud Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Decepciona y registra el expediente Técnico RR CC 30 0.117 3.51
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 66.61 7.72
2 Materiales 16.22 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.13 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 6.04 0.7
TOTAL 100.00% S/. 11.59
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
ENTREGA EL
EXPEDIENTE
MATRIMONIAL AL
USARIO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
1. Presentación de Certificado de nacimiento suscrito por profesional (dentro delos 30 días de nacido),
o defunción ( dentro de las 48 horas de fallecido suscrito por profesional)
2. Presentación de DNI delos padres (para nacimientos) presentación de DNI de fallecido y DNI de
declarante ( para defunción)
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 64.46 7.02
2 Materiales 17.26 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.85 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 6.43 0.7
TOTAL 100.00% S/. 10.89
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
REVISA EL CERTIFICADO DE
NACIDO VIVO
FIRMAN INTERESADOS
SUSCRIBE EL ACTA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar al nacimiento delos niños en virtud de la ley 28720
Tecnico II
- El Oficial Registrador suscribe el acta
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 60.87 7.11
2 Materiales 22.09 2.58
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.04 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.99 0.7
TOTAL 100.00% S/. 11.68
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
EL OFICIAL
REGISTRADOR SUSCRIBE
EL ACTA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
1. solicitud dirigid al jefe de RR.CC, adjuntando cualquiera de los sgts: Documentos: partida de bautismo,
certificado de matricula escolar, certificado de antecedentes policiales u homologación de huella dactilar
efectuada porla PNP o declaración jurada suscrita por dos personas en presencia del registrador
2. certificado de nacido vivo
3. copia de DNI de los padres
4. declaración jurada de los padres
5. certificado de supervivencia
6. copia de DNI de dos testigos
Jef e de RR.CC
- El suscribe resolución
Técnico
- Inscripción de nacimiento
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a) (a/b)
(b)
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona los documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 71.03 11.23
2 Materiales 16.38 2.59
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.16 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 4.43 0.7
TOTAL 100.00% S/. 15.81
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
REGISTRA Y EVALUA EL
EXPEDIENTE DE ACUERDO
A LEY
11 1
SUSCRIBE
RESOLUCION
INSCRIBE EL ACTA DE
NACIMIENTO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 66.61 7.72
2 Materiales 16.22 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 11.13 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 6.04 0.7
TOTAL 100.00% S/. 11.59
* PROCEDIMIENTOGRATUITO
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
RECEPCIONA Y REGISTRA
EL EXPEDIENTE
REDACTA
RESOLUCIÓN
ANOTA LA RECTIFICACIÓN
AL MARGEN DE LA PARTIDA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Otorgar a la población documento
1. Solicitud Verbal
SATH
- Pago porderecho de partida 10 nuevos soles
Técnico de la Oficina de Registro Civil
- emite la partida denacimiento
- entrega al usuario
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO DE
REMUNERACION
(8horasx30días OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a) (a/b)
(b)
Técnico Administrativo Oficina
1.1 de Registro Civil 1,688.79 14,400.00 0.117
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite la partida de nacimiento y entrega al
usuario Técnico RR CC 50 0.117 5.85
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 58.5 5.85
2 Materiales 16 1.60
3 Depreciación, otros gastos y consumos 14 1.40
4 Margen de contribución para gastos fijos 11.5 1.15
TOTAL 100.00% S/. 10.00
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/
10.00 NUEVOS SOLES POR
ACTA DE NACIMIENTO
EMITE LA PARTIDA DE
NACIMIENTO Y
ENTREGA AL USUARIO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con lo establecido dela ley Nº 28862
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.37 11.23
2 Materiales 12.45 1.88
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.54 1.29
4 Margen de contribución para gastos fijos 4.64 0.7
TOTAL 100.00 % S/. 15.1
4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
REGISTRA LA SOLICITUD
VERIFICA EL DOMICILIO
ELABORA INFORME
EMITE EL CERTIFICADO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
AGUA POTABLE
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO
4.1. Instalación Domiciliaría de Agua potable UAPO-1
4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. Copia del Certificado de Numeración de Finca
3. Plano y/o Copia delocalización y Ubicación
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
2.10 Emite informe de los usuarios atendidos a UAPO 260 0.117 30.42
la Sath para su registro su emisión de
recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Técnico Obrero de 240 0.097 23.28
solicitado por el usuario Campo
INICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Poner a derecho el usuario para su formalidad
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. Copia del Certificado de Numeración de Finca
3. Plano y/o croquis deubicación y localización
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL 10 0.117 1.17
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.825
INICIO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
REALIZA INSPECCION DE
CAMPO LA FACTIBILIDAD
DEL SERVICIO RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EJECUTA LOS
CUMPLE TRABAJOS DE CAMPO
REQUISTOS
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario
4.5 REQUISITOS
Solicitud simple dirigida al alcalde
Copia del Certificado de Numeración de Finca
Plano y/o Copia delocalización y Ubicación
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
2.10 Emite informe de los usuarios atendidos a UAPO 260 0.117 30.42
la Sath para su registro su emisión de
recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Técnico Obrero de 240 x 2=480 0.097 46.56
solicitado por el usuario Campo
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo Técnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo
PORCENTAJE MONTO
Nº REFERENCIA (%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 127.35
2 Materiales 12.46% 15.86
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.57% 10.82
4 Margen de contribución para gastos fijos 4.58% 5.83
TOTAL 100.00% S/ 159.86
4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL DE REQUISITOS PAGO
SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE
EFECTUA EL
REALIZA INSPECCION DE USUARIO EL PAGO
CAMPO LA FACTIBI LIDAD
DEL SER VICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EJECUTA LOS
TRABAJOS D E
TERMINO FINAL
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Reponer su servicio del usuario
4.5 REQUISITOS
- Presentación del recibo depago de la Sath para su reposición
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Verifica el documento de la deuda UAPO 10 0.117 1.17
2.2 Deriva al usuario para el pago del recibo UAPO 15 0.117 1.75
correspondiente
2.3 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm-SNP 15 0.055 0.82
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Técnico Obrero de 150 0.097 14.55
solicitado por el usuario Campo
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo Técnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo
INICIO
VERIFICA EL DOCUMENTO
DE LA DEUDA
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INICIO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
3. Croquis
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
2.10 Emite informe de los usuarios atendidos a UAPO 260 0.117 30.42
la Sath para su registro su emisión de
recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Técnico Obrero de 300 0.097 29.10
solicitado por el usuario Campo
2.12 Informe final Técnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo
INICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde por regularización
2. Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
3. Croquis
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
INICIO
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Pagar el costo de consumo lo que es justo
2.5 Deriva al personal para el giro del recibo UAPO 15 0.117 1.75
para el pago correspondiente
2.6 Gira el recibo de pago Técnico Adm 15 0.117 1.75
2.7 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
INICIO
EFECTUA EL
CUMPLE USUARIO EL PAGO
REQUISTOS
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
4. DES ARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Pagar el costo de consumo lo que es justo
4.5 REQUISITOS
Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categoría
Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
Copia de compra venta que acredita la compra del predio
2.5 Deriva al usuario para el giro del recibo UAPO 15 0.117 1.75
para el pago correspondiente
2.7 Gira el recibo de pago Técnico Adm 15 0.117 1.75
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
INICIO
GIRA EL RECIBO DE
REALIZA INSPECCION DE PAGO
CAMPO LA FACTIBI LIDAD
DEL SER VICIO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
CUMPLE RECEPCIONA EL
REQUISTOS DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
LABORATORIO CLÍNICO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Laboratorio Clínico
FINALIDAD
BASE LEGAL
REQUISITOS
1. una fotografía
2. primer esputo del día
3. muestra de sangre
4. pago porderecho del carnet de Sanidad
Modulo
Técnico 1
- Giro de recibos de pago
Cajero
- Cobra los derechos
Técnico 1
- Hace llenado de la tarjeta de salud
Técnico 2
- Toma de muestras desangre y esputo paralos análisis, luego procesa los análisis;
registra los resultados de los análisis en el cuaderno; llena el carnet de sanidad.
Gerencia:
- Visa los carnets desanidad
Técnico 2
- Realiza los registros delos carnets de sanidad en el cuaderno de cargo
Técnico 1
- Entrega los carnets a los recurrentes.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERV IEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Técnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Técnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO N° RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR OB RA
(a) MINUTO (a x b)
(b)
2.1 Gira los recibos Técnico 1 20 0.12 2.40
2.2 Cobra los derechos Cajero 20 0.12 2.40
2.3 Llenado de ficha clínica Técnico 1 20 0.12 2.40
2.4 Extrae muestras Técnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Procesamiento de Técnico 2 20 0.12 1.20
análisis
2.6 Registro de resultados Técnico 2 10 0.12 1.20
(Libro)
2.7 Llenado de carnets Técnico 2 20 0.12 2.40
2.8 Visación Gerente 10 0.27 2.70
2.9 Llenado en cuaderno de Técnico 2 10 0.12 1.20
cargos
2.10 Recepción de carnet y Técnico 1 10 0.12 1.20
entrega
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GER. GERENCIA LAB ORATORO
INICIO
R GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA Nº 07
RECEPCIÓN DE RECIBO
DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIÓN DE
CANTE’T DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN DE
CARNET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN DE
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLÍNICO
ENTREGA DE
CERTIFICADO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
Laboratorio Clínico
FINALIDAD
BASE LEGAL
REQUISITOS
1. Una fotografía
2. Pago por derecho deduplicado
Modulo
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO N° RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Gira los recibos Técnico 1 10 0.12 1.20
2.2 Cobra los derechos Cajero 10 0.12 1.20
2.3 Llenado de ficha clínica Técnico 1 10 0.12 1.20
2.4 Llenado de carnets Técnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Visación Gerente 10 0.27 2.70
2.6 Llenado en cuaderno de Técnico 2 05 0.12 0.6
cargos
2.7 Recepción de carnet y Técnico 1 10 0.12 0.6
entrega
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GER. GERENCIA LABORATORIO
INICIO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA Nº 07 (SATH)
RECEPCIÓN DE RECIBO DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIÓN DE
CANTE’T DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN
DE
CARNET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN
DE
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLÍNICO
ENTREGA DE
CARNETS
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
LABORATORIO BROMATOLÓGICO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
CODIGO
TITULO DEL PROCEDIMIENTO LB- 2
Proceso Administrativo para solicitar Certificado de Análisis Bromatológico de muestras.
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Públicos Locales
AREA
Laboratorio Bromatologico
FINALIDAD
Certificar Análisis Bromatológico de Muestra
BASE LEGAL
Ley Nº 27972 LMO publicado el 27-05-2003
Decreto Supremo Nº 088-2005-P CMpublicado el 21-11-2005
Decreto Supremo Nº 007-98-SA publicado del 05-09-1998
REQUISITOS
1. Solicitud dirigido al Alcalde
2. Recibo de pago por derecho de análisis
3. Muestra para su análisis correspondiente
MESA DE PARTES:
Técnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de análisis
- Recepción desolicitud parasu trámite correspondiente.
Técnico 1
- Pago por derecho de análisis en Caja Nº 04
SECRETARIA DE GERENCIA:
SNP
- Recepción, registro y derivación de Expedientepara su atención.
GERENCIA
Empleado de Confianza :
- Revisión, evaluación de expedientes para su proceso administrativo correspondiente.
- Validación y firma del certificado de análisis dela muestra.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Servidor Publico :
- Recepción y registro de expediente
- Análisis de Muestra en laboratorio
- Elaboración de Certificado de Muestra
- Validación y firma del certificado de análisis dela muestra.
- Entrega de certificado de análisis al usuario
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1.2 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
1.4 Empleado de Confianza 3,846.74 0.267
1.5 Serv. Publico de apoyo empleado 1,579.56 14,400.00 0.110
(Aux Adm)
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
N° OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Giro de recibo por derecho depago Técnico 1 10 0.117 1.17
2.2 Pago x derecho de tramite administrativo Tecnico 1 10 0.117 0.17
2.3 Recepcion de Solicitud Técnico 1 15 0.117 1.76
2.4 Registro y atención de Expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.5 Atención y derivación de expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.6 Emisión de Expediente al área corresponden Técnico 1 15 0.117 1.76
2.7 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
2.8 Atencion De Expedientes Para su Empleado de 20 0.267 5.34
cumplimiento confianza
2.9 Registro de expedientes al area que SNP 10 0.049 0.49
corresponda
2.10 Recepcion de expedientes en el laboratorio SNP 10 0.049 0.49
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PART ES SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORI
Solicitud de
Certificado de Análisis Recepción de Expediente
Breomatologico de Muestra
y Muestra a Analizar
Presentar solicitud Recepcióny Para s u At ención y
Adjuntando recibo de Registro deri va al
pago de Expedientes
Atención x Modulo Nº 20 Área
para obte ner Giro de Recibo
y muestra par a analizar Análisis en Laboratorio
x derecho de p ago
Análisis Bacteriologico:
• Coliforme Total
• Coliforme
Elaboración de
Certif icado
Firma y Validación
de
Certif icado de Lab
Laboratorio
Bromatológico
Entrega de
Certificado de Análisis
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Públicos Locales
AREA
Laboratorio Bromatologico
FINALIDAD
Certificar Análisis de Toma de Muestra
BASE LEGAL
REQUISITOS
MESA DE PARTES:
Técnico 1 :
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de análisis
- Recepción desolicitud parasu trámite correspondiente.
Técnico 1:
- Pago por derecho de análisis en Caja Nº 04
SECRETARIA DE GERENCIA:
SNP :
- Recepción, registro y derivación de Expedientepara su atención.
GERENCIA :
Empleado de Confianza :
- Revisión, evaluación de expedientes para su proceso administrativo correspondiente.
- Validación y firma del certificado de análisis dela toma de muestra.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO :
Servidor Publico :
- Recepción y registro de expediente
- Análisis de Muestra en el laboratorio
- Elaboración de Certificado detoma Muestra
- Validación y firma del certificado de análisis dela toma de muestra.
- Entrega de certificado de análisis de toma de muestra al usuario
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1.2 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
1.4 Empleado de Confianza 3,846.74 0.267
1.5 Serv. Publico de apoyo empleado 1,579.56 14,400.00 0.110
(Aux Adm)
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
N° OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Giro de recibo por derecho depago Técnico 1 10 0.117 1.17
2.2 Pago x derecho de tramite administrativo Tecnico 1 10 0.117 1.17
2.3 Recepcion de Solicitud Técnico 1 10 0.117 1.17
2.4 Registro y atención de Expediente Técnico 1 10 0.117 1.17
2.5 Atención y derivación de expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.6 Emisión de Expediente al área corresponden Técnico 1 10 0.117 1.17
2.7 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 10 0.049 0.49
2.8 Atencion De Expedientes Para su Empleado de 15 0.267 4.01
cumplimiento confianza
2.9 Registro de expedientes al area que SNP 10 0.049 0.49
corresponda
2.10 Recepcion de expedientes en el laboratorio SNP 10 0.049 0.49
CODIGO:LB -3
PROCEDIMIENTO Nº SOLICITAR CERTIFICADO DE ANALISIS DE TOMA DEMUESTRA
OTDAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA GERENCIA LAB ORATORIO
INICIO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO REGISTRAR
EXPEDIENTE ANÁLISIS DE MUESTRA
EN EL
LABORATORIO
PAGO X DERECHO DE
ANÁLISIS
ELABORACIÓN
DE
CERTIFICADO
FIRMA Y VALIDACIÓN DE
CERTIFICADO DE FIRMA Y VALIDACIÓN
GERENCIA DE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE
TERMINO ANALISIS DE MUESTRA
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Públicos Locales
AREA
Laboratorio Bromatologico
FINALIDAD
Alquilar módulos de Servicios Higiénicos
BASE LEGAL
Ley Nº 27972 LOM publicado el 27-05-2003
REQUISITOS
MESA DE PARTES:
Técnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de alquiler y recepción de solicitud para su tramite correspondiente.
Técnico 1
- Pago por derecho de análisis en Caja Nº 04
SECRETARIA DE GERENCIA:
SNP
- Recepción, registro y derivación de Expedientepara su atención.
GERENCIA
Empleado de Confianza
- Revisión, evaluación de expedientes para su proceso administrativo correspondiente.
- Validación y firma del certificado de análisis dela muestra.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO :
Servidor Publico :
- Recepción y registro de expediente.
- Elaboración de Convenio (MPH-Usuario)
- Constancia de Garantía
- Entrega de módulos x intermedio del guardián responsable.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1.2 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
1.4 Empleado de Confianza 3,846.74 0.267
1.5 Serv. Publico de apoyo empleado 1,579.56 14,400.00 0.110
(Aux Adm)
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
N° OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Giro de recibo por derecho depago Técnico 1 5 0.117 0.59
2.2 Pago x derecho de tramite administrativo Tecnico 1 10 0.117 1.17
2.3 Recepcion de Solicitud Técnico 1 10 0.117 1.17
2.4 Registro y atención de Expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.5 Atención y derivación de expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.6 Emisión de Expediente al área corresponden Técnico 1 10 0.117 1.17
2.7 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 10 0.049 0.49
2.8 Atencion De Expedientes Para su Empleado de 10 0.267 2.67
cumplimiento confianza
2.9 Registro de expedientes al area que SNP 10 0.049 0.49
corresponda
2.10 Recepcion de expedientes en el laboratorio SNP 10 0.049 0.49
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PART ES SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORIO
Solicitud de Alquiler de
Modulus de SSHH Recepción de Expediente
Constancia de Garantia
Autorización para
Alquiler de Modulo
de
Guardián
Responsable
(Coliseo Municipal)
Entrega de
Modulos de SSHH
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
PARQUES Y JARDINES
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización de uso al publico usuario
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. Pago por derecho deuso pordía (Derecho de autorización)
3. Carta de compromiso de adecuado uso de las instalaciones del parque
COSTO TOTAL
TIEMPO EN
PASO MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS
Nº OB RA POR OB RA
(a)
MINUTO (axb)
(b)
Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade
2.1 Partes 10 0.110 1.10
2.2 Recepción de Documentos Secretaria GSPL 05 0.042 0.21
INICIO
INGRESO Y
REGISTRO DE EL VIGILANTE
CUMPLE VERIFICA EL
DOCUMENTOS
REQUISTOS CUMPLIMIENTO DE LA
AUTORIZACIÓN
INFORME DEL
ELABORA INFORME DE GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS AUTORIZACION
ELABORA FORMATO DE
AUTORIZACION
ENTREGA LA
AUTORIZACION Y SE
AUTORIZACION ENCARGA DE LA FIRMA
DEL ACTA DE
COMPROMISO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
ALUMBRADO PÚBLICO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización para el uso de Energía Eléctrica
INICIO
VERIFICA EL RECIBO
EVALUA Y EMITE ORDEN DE PAGO
DE PAGO SEGÚN EL CORRESPONDIENTE
DERECHO Y/O RUBRO
ORIENTA E INDICA EL
CUMPLE PUNTO DE ALIMENTACION
REQUISTOS DE ENERGIA ELECTRICA
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
AUTORIZA
VERIFICA EL
COMUNICA AL CUMPLIMIENTO DEL
COORDINADOR Y/O HORARIO DE USO
VIGILANTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización de uso al publico usuario
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al Alcalde
2. Pago por derecho deuso pordía (Derecho de autorización)
3. Carta de compromiso de adecuado uso del las instalaciones del Complejo Deportivo
Mesa De Partes
- Recepción y sistematización de documentos
Secretaria Gerencia de Servicios Públicos y Locales
- Ingreso y registro de documentos
Gerencia de servicios Públicos y Locales
- Deriva al personal responsable
Jef e de Complejos Deportivos
- Verifica cumplimiento de requisitos
- Elabora Autorización
- Comunica al Guardián
Gerente de Servicios Públicos Locales
- Firma Autorización
Guardián del Complejo Deportivo
- Coordina y Recepciona copia de la autorización de uso del Complejo Deportivo
- Verifica la Autorización y el recibo de Pago correspondiente
- Vela por el cumplimiento adecuado de lo autorizado
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
INICIO
CUMPLE
REQUISITOS
ELABORA COORDINA Y
AUTORIZACION RECEPCIONA COPIA DE
LA AUTORIZACION
FIRMA LA
AUTORIZACION VERIFICA LA
AUTORIZACION Y EL
RECIBO DE PAGO
VELA POR EL
CUMPLIMIENTO ADECUADO
DE LO AUTORIZADO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar El Registro y Autorización De Empresas deservicio de Taxi
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GTT 210 0.267 56.07
2.5 Realiza informe de cumplimiento de Asesor Legal GTT 120 0.146 17.52
requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
2.7 Elabora formato de registro y autorización Técnico Adm SNP 240 0.049 11.76
2.8 Verifica flota de vehículos Técnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.9 Revisa documento de cada vehículo Técnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.10 Verifica instalación de radio y patio de Técnico Adm SNP 150 0.049 7.35
maniobras
2.11 Informe sustentatorio Técnico Adm SNP 360 0.049 17.64
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 300 0.146 43.80
2.13 Revisa y firma Resolución de Gerencia de Gerente de Transito 200 0.267 53.40
Transito y Transporte y Transporte
2.14 Entrega Resolución de Gerencia de Secretaria GTT 10 0.117 1.17
Transito y Transportes
INICIO
VERIFICA FLOTA DE
REALIZA INFORME DE VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
CUMPLE
REQUISTOS VERIFICA
INSTALACION DE
RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME INFORME
LEGAL SUSTENTATORIO
RESOLUCION
ENTREGA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar La Renovación Anual de Registro de Empresas de Taxi.
Secretaria de Gerencia de
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transito y Transportes
Gerente de Transito y
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
2.8 Verifica flota de vehículos Técnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.9 Revisa documento de cada vehículo Técnico Adm SNP 100 0.049 4.9
Verifica instalación de radio y patio de
2.1 Técnico Adm SNP 233 0.049 11.417
maniobras
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA (%) MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 130.18
2 Materiales 12.46% 21.80
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.57% 15.00
4 Margen de contribución para gastos fijos 4.58% 8.02
TOTAL 100.00% S/ 175.00
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE VERIFICA FLOTA DE
REQUISITOS VEHICULOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
REQUISTOS
VERIFICA INSTALACION
DE RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME LEGAL
RESOLUCION
ENTREGA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Registrar el Vehículo en padrón general de la GTT.
COSTO
TIEMPO
REMUNERACION MANO DE
(8horasx30días
ITEM CARG OS MENSUAL OB RA POR
(a) x60minutos)
MINUTO
(b)
(a/b)
1.1 Modulo de Registro 1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 35 0.11 3.85
Registro
Modulo de
2.2 Genera Liquidación 40 0.11 4.4
Registro
2.3 Emite Pago Caja SATH 50 0.049 2.45
Modulo de
2.4 Registro de Vehículo 45 0.11 4.95
Registro
INICIO
VERIFICA REGISTROS
EN BASE DE DATOS
EMITE PAGO
GENERA LIQUIDACION
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
La Actualización y/o modificación de datos de registro de empresas.
Secretaria de Gerencia de
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transito y Transportes
Gerente de Transito y
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.4 Modulo de Registro 1,579.56 14,400.00 0.110
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción y sistematización Secretaria Mesade
2.1 10 0.109 1.09
de documentos Partes
Ingreso y registro de
2.2 Secretaria GTT 10 0.117 1.17
documentos
Analiza y deriva al personal
2.3 Gerencia GTT 30 0.267 8.01
responsable
Recepción y Registro de
2.4 Modulo de Registro 5 0.11 0.55
Documentos
2.5 Verifica Base de Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
DIAGRAMA DE FLUJO
4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
ACTUALIZA DATOS
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Actualización y/o modificación de datos de Registro de Vehículos
Secretaria de Gerencia de
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transito y Transportes
Gerente de Transito y
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.4 Modulo de Registro 1,579.56 14,400.00 0.110
INICIO
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de habilitación vehicular anual para el servicio detransporte público de pasajeros (por vehículo).
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 15 0.11 1.65
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 29 0.049 1.421
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 30 0.11 3.3
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 80 0.267 21.36
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 125 0.049 6.125
Modulo de
2.9 Emite Certificado 120 0.11 13.2
Registro
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 60 0.049 2.94
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 60 0.267 16.02
Modulo de
2.12 Enmica Certificado Registro 60 0.11 6.6
INICIO
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA VERIFICA
CONSTATACION PROCEDIMIENTO
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION. SUBSANA CORREC.
DOC.
ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de Operación Anual de Vehículos de Taxi Empresa/Taxi independiente
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 20 0.11 2.2
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación Registro 20 0.11 2.2
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 20 0.11 2.2
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 35 0.049 1.715
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 35 0.11 3.85
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 35 0.117 4.095
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 125 0.049 6.125
Modulo de
2.9 Emite Certificado Registro 120 0.11 13.2
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 60 0.049 2.94
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 60 0.267 16.02
Modulo de
2.12 Enmica Certificado 60 0.11 6.6
Registro
2.13 Pega Tickets Inspector GTT 60 0.049 2.94
2.14 Entrega Certificado Inspector GTT 31 0.049 1.519
INICIO
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA
VERIFICA
CONSTATACION
PROCEDIMIENTO
DE CARACT.
GENERA
LIQUIDACION NO PROCED.
SUBSANA CORREC.
DOC.
ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar Duplicado de Certificado de Habilitación Vehicular para el servicio detransporte público de
Pasajeros o de Certificado de Operación para Taxi Empresa/Taxi independiente.
Modulo de
2.1 Genera Liquidación 10 0.11 1.1
Registro
2.2 Emite Pago Cajero SATH 10 0.049 0.49
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.3 15 0.11 1.65
documentos Partes
2.4 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 15 0.117 1.755
Modulo de
2.6 Emite Certificado 30 0.11 3.3
Registro
2.7 Firma Certificado Gerencia GTT 30 0.267 8.01
Modulo de
2.8 Enmica Certificado 20 0.11 2.2
Registro
Modulo de
2.9 Entrega Certificado 20 0.11 2.2
Registro
INICIO
EMITE CERTIFICADO
FIRMA
ENMICADO
ENTREGA
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar el cambio de modalidad en servicio detaxi.
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 5 0.11 0.55
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación Registro 8 0.11 0.88
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 10 0.11 1.1
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 15 0.049 0.735
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 15 0.11 1.65
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 15 0.117 1.755
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 20 0.267 5.34
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 40 0.049 1.96
Modulo de
2.9 Emite Certificado Registro 40 0.11 4.4
INICIO
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA
GENERA LIQUIDACION CONSTATACION
POR CAMBIO DE
MODALIDAD
EMITE FIRMA
CERTIFICADO
PEGA STICKER
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitación Vehicular Anual para Vehículos dedicados al Servicio de Transporte Escolar
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 20 0.11 2.2
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación Registro 20 0.11 2.2
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 20 0.11 2.2
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 35 0.049 1.715
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 35 0.11 3.85
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 35 0.117 4.095
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 110 0.267 29.37
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 120 0.049 5.88
Modulo de
2.9 Emite Certificado Registro 120 0.11 13.2
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 91 0.049 4.459
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 80 0.267 21.36
Modulo de
2.12 Enmica Certificado 60 0.11 6.6
Registro
2.13 Pega Tickets Inspector GTT 60 0.049 2.94
2.14 Entrega Certificado Inspector GTT 30 0.049 1.47
INICIO
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
VERIFICA
SUBSANA PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION SUBSANA CORREC.
- CONSTATACION DOC.
ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitación Vehicular Anual para Vehículos dedicados al Servicio de carga.
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 50 0.11 5.5
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 50 0.11 5.5
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 35 0.11 3.85
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 50 0.049 2.45
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 50 0.11 5.5
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 80 0.117 9.36
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 160 0.267 42.72
Modulo de
2.8 Emite Certificado Registro 130 0.11 14.3
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE CERTIFICADO
REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA FIRMA
DOC.
GENERA ENMICADO
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización dedescarga ocasional (por vehículo).
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 5 0.11 0.55
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 8 0.11 0.88
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 5 0.11 0.55
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 9 0.049 0.441
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 10 0.11 1.1
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 10 0.117 1.17
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 15 0.267 4.005
Modulo de
2.8 Emite Constancia Registro 10 0.11 1.1
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
GENERA FIRMA
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización desalida fuera de ruta (por vehículo).
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 10 0.11 1.1
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 10 0.11 1.1
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 15 0.11 1.65
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 10 0.049 0.49
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 10 0.11 1.1
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 10 0.117 1.17
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 25 0.267 6.675
Modulo de
2.8 Emite Autorización Registro 11 0.11 1.21
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
LIQUIDACION FIRMA
-AUTORIZACION
DE SALIDA
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Sustituiro renovar un vehículo
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 10 0.11 1.1
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 10 0.11 1.1
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 10 0.11 1.1
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 15 0.049 0.735
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 20 0.11 2.2
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 25 0.117 2.925
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 55 0.267 14.685
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 50 0.049 2.45
Modulo de
2.9 Emite Certificado 35 0.11 3.85
Registro
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 20 0.049 0.98
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 25 0.267 6.675
Modulo de
2.12 Enmica Certificado 20 0.11 2.2
Registro
2.13 Pega Tickets Inspector GTT 19 0.049 0.931
2.14 Entrega Certificado Inspector GTT 15 0.049 0.735
INICIO
EMITE INGRESO Y
RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE
SISTEMAT.
VERIFICA PAGO REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
DE DOC.
BASE DE DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC.
NO
VERIFICA
SUBSANA
PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION SUBSANA CORREC.
- SUSTITUCION DOC.
VEHICULAR ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA FIRMA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Inclusión de vehículo dentro de la flota dela empresa
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 20 0.11 2.2
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 25 0.049 1.225
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 25 0.11 2.75
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 60 0.267 16.02
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 60 0.049 2.94
Modulo de
2.9 Emite Certificado 50 0.11 5.5
Registro
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 30 0.049 1.47
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 25 0.267 6.675
Modulo de
2.12 Enmica Certificado Registro 20 0.11 2.2
INICIO
EMITE INGRESO Y
RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE
SISTEMAT.
VERIFICA PAGO REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
DE DOC.
BASE DE DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC.
NO
VERIFICA
SUBSANA
PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION SUBSANA CORREC.
- INCLUSION DOC.
VEHICULAR ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA FIRMA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar placa – Tarjetade Propiedad a vehículos menores no motorizados.
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y
EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON EMITE TARJETA
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar el Permiso de Operación a vehículos menores no motorizados.
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 5 0.11 0.55
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación Registro 5 0.11 0.55
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 5 0.11 0.55
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 5 0.049 0.245
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 10 0.11 1.1
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 10 0.117 1.17
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 10 0.267 2.67
Responsable de
2.8 Otorga Permiso de Operación de Triciclos Vehículos 14 0.11 1.54
Menores
Responsable de
2.1 Entrega Permiso de Operación Vehículos 4 0.11 0.44
Menores
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehículos menores motorizados.
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 10 0.11 1.1
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 10 0.11 1.1
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 10 0.11 1.1
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 31 0.049 1.519
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 20 0.11 2.2
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 20 0.117 2.34
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 25 0.267 6.675
Responsable de
Evaluación Examen escrito y practico
2.8 Vehículos 60 0.11 6.6
(manejo)
Menores
Responsable de
2.9 Emite Licenciade Conducir Vehículos 20 0.11 2.2
Menores
Responsable de
2.11 Entrega Licencia de Conducir Vehículos 10 0.11 1.1
Menores
INICIO
EMITE PAGO
INGRESO Y RECEPCION Y EVALU A EX AMEN
VERIFICA REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON ESCRITO Y
BASE DE DOCUMENTOS PRACTICO (MANEJO)
DE DOCUMENTOS
DATOS
NO
APRUEBA
EXAMEN
VERIFICA
BASE DE
DATOS SI
EMITE LICENCIA DE
CNDUCIR
GENERA
LIQUIDACION
FIRMA
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehículos menores motorizados.
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 15 0.11 1.65
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 35 0.049 1.715
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 30 0.11 3.3
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 35 0.267 9.345
Responsable de
Emite Renovación de la Licencia de
2.8 Vehículos 20 0.11 2.2
Conducir
Menores
Responsable de
2.1 Entrega Licencia de Conducir Vehículos 8 0.11 0.88
Menores
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Retirar al vehículo del padrón de la empresa.
INICIO
VERIFICA CALCULO DE
EN B.D DEUDAS
TIENE
VERIFICA
SI DEUDAS
DOC.
LIQUIDACION DE NO
DEUDAS
LIQUIDACION
BAJA
EMITE PAGO
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificaciones y/o Constancias.
Modulo de
2.1 Genera Liquidación 7 0.11 0.77
Registro
2.2 Emite Pago Cajero SATH 8 0.049 0.392
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.3 15 0.11 1.65
documentos Partes
2.4 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 13 0.117 1.521
Responsable de
2.6 Emite Constancia Vehículos 20 0.11 2.2
Menores
2.7 Firma Constancia Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.8 Entrega Constancia Vehículos 10 0.11 1.1
Menores
INICIO
GENERA
LIQUIDACION
FIRMA
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar Reportes informáticos.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde.
Modulo de
2.1 Genera Liquidación 1 0.11 0.11
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 1 0.049 0.049
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 1 0.11 0.11
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 1 0.117 0.117
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 1 0.267 0.267
Modulo de
2.8 Emite Reporte 1 0.11 0.11
Registro
Modulo de
2.9 Entrega Reporte 1 0.11 0.11
Registro
CODIG O: G TT-22
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
PROCEDIMIENTO Nº 133.- REPORTES INFORMATICOS (Por Hoja)
GERENCIA DE TRANSIOT Y TRANSPORTE OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MODULO DE REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO
INICIO
GENERA
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Impugnación de papeletas deinfracción de transporte.
INICIO
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EMITE RESO LUCION
DE MULTA
NO CUMPLE
REQUISITOS
SI NOTIFICA
INFORME LEGAL
EMITE RESO LUCION
DE NULIDADDE
PAPELETA
TIENE
PROCEDENCIA NO TER MINO
DE RECLAMO NOTIFICA
SI
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Reconsideración a Resolución de Multa.
INICIO
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
NO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
EMITE RESO LUCION
INFORME LEGAL
NOTIFICA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Prescripción de PIT ó RSFPI
INICIO
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
NO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
EMITE RESO LUCION
INFORME LEGAL
NOTIFICA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberación del depósito para el vehículo internado
INICIO
VERIFICA EN
BASE DE RECIBO DE VERIFICA
DATOS MULTA PAGOS
(PAPELETA)
OTORGA LIBERTAD DE
VERIFICA VERIFICA EN
NO VEHICULO
DOCUMENTACION BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA LIQUIDACION
- DEPOSITO S EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberación del depósito para el vehículo internado
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 60 0.11 6.6
Registro
Modulo de
2.2 Genera Liquidación 60 0.11 6.6
Registro
2.3 Emite Pago Caja SATH 120 0.049 5.88
Responsable de
2.4 Verifica Pagos 35 0.049 1.715
Liberaciones
Responsable de
2.5 Otorga Libertad de Vehículo 64 0.049 3.136
Liberaciones
2.6 Firma Libertad Gerencia GTT 100 0.267 26.7
Responsable de
2.7 Entrega Boletade Libertad 30 0.049 1.47
Liberaciones
INICIO
VERIFICA EN RECIBO DE
BASE DE MULTA
DATOS VERIFICA
(PAPELETA) PAGOS
GENERA LIQUIDACION
SI FIRMA
EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización para el uso de lavía publica
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 22 0.11 2.42
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación Registro 25 0.11 2.75
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 30 0.11 3.3
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 40 0.049 1.96
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 40 0.11 4.4
documentos Partes
2.6 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 50 0.117 5.85
Modulo de
2.8 Emite Autorización 100 0.11 11
Registro
Modulo de
2.1 Entrega Autorización 40 0.11 4.4
Registro
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
FIRMA
LIQUIDACION
-AUTORIZACION
DE SALIDA
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Autorización paraque el vehículo pase la constatación de características.
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 20 0.11 2.2
Registro
Modulo de
2.3 Genera Liquidación 25 0.11 2.75
Registro
2.4 Emite Pago Cajero SATH 26 0.049 1.274
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE EMITE RECIBO DE EMITE RECIBO DE
DATOS PAGO PAGO
CUMPLE SI
VERIFICA
CARACTERISTICAS
DOCUMENTOS
NO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Autorización paraque el vehículo pase la constatación de características.
INICIO
VERIFICA
EN BASE EMITE RECIBO DE
DE PAGO
DATOS
REALIZA INSPECCION
GENERA LIQUIDACION DE CAMPO
- INSPECCION
ELABORA INFORME DE
INSPECCION
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso deoperación para el servicio de transportepúblico depasajeros en el ámbito provincial (permiso
regular) previa convocatoria dela MPH.
INICIO
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso de excepcional paratransporte público de pasajeros.
INICIO
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION
SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS
4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso eventual de transportede personas.
INICIO
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION
SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
EL AMBITO PROVINCIAL
4.3 FINALIDAD
Renovar la autorización para el servicio de transporte de pasajeros en el ámbito provincial.
INICIO
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
4.3 FINALIDAD
Otorgar la concesión de ruta para el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito provincial.
Comisión de
2.1 Elaboración de Bases 200 0.147 29.4
Adjudicación de Rutas
2.2 Venta de Bases Secretaria GTT 50 0.117 5.85
Recepciona y Sistematización de
2.3 Secretaria Mesade Partes 45 0.11 4.95
documentos
2.4 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 55 0.117 6.435
2.5 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 73 0.267 19.491
Comisión de
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos Adjudicación de Rutas 80 0.147 11.76
Comisión de
2.7 Verifica Formato de Padrón Vehicular 90 0.267 24.03
Adjudicación de Rutas
Comisión de
2.8 Verifica Flota de Vehículos 70 0.267 18.69
Adjudicación de Rutas
Comisión de
2.9 Revisa Documento de cada Vehículo 80 0.267 21.36
Adjudicación de Rutas
2.1 Realiza Constatación de Características Cuerpo de Inspectores 199 0.049 9.751
2.11 Realiza Informe Cuerpo de Inspectores 120 0.049 5.88
Comisión de
2.12 Realiza Informe Sustentatorio 130 0.267 34.71
Adjudicación de Rutas
2.13 Realiza Informe Legal Asesor Legal 100 0.147 14.7
2.14 Emite Resolución Gerencia GTT 250 0.267 66.75
Comisión de
2.1 Elaboración de Bases Adjudicación de Rutas 100 0.147 14.7
2.2 Venta de Bases Secretaria GTT 30 0.117 3.51
Recepciona y Sistematización de
2.3 documentos Secretaria Mesade Partes 31 0.11 3.41
Comisión de
2.1 Elaboración de Bases 100 0.147 14.7
Adjudicación de Rutas
2.2 Venta de Bases Secretaria GTT 20 0.117 2.34
Recepciona y Sistematización de
2.3 Secretaria Mesade Partes 25 0.11 2.75
documentos
2.4 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 25 0.117 2.925
2.5 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 35 0.267 9.345
Comisión de
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos Adjudicación de Rutas 40 0.147 5.88
Comisión de
2.7 Verifica Formato de Padrón Vehicular Adjudicación de Rutas 40 0.267 10.68
Comisión de
2.8 Verifica Flota de Vehículos 35 0.267 9.345
Adjudicación de Rutas
Comisión de
2.9 Revisa Documento de cada Vehículo 45 0.267 12.015
Adjudicación de Rutas
2.1 Realiza Constatación de Características Cuerpo de Inspectores 180 0.049 8.82
2.11 Realiza Informe Cuerpo de Inspectores 61 0.049 2.989
Comisión de
2.12 Realiza Informe Sustentatorio Adjudicación de Rutas 55 0.267 14.685
INICIO
INGRESO Y
REGISTRO DE
REALIZA DOCUMENTO
CONSTATACION DE VERIFICA
CARACTERISTICAS CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE NO NO
CUMPLE
CARACT. REQUISTOS
SI
SI
VERIFICA PADRON Y
INFORME FLOTA VEHICULAR
REVISA DOC. DE DE
CADA VEHIC. RESOLUCION
INFORME ENTRGA
INFORME SUSTENTATORIO
LEGAL
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Otorgar la modificación, ampliación y/o recorte de ruta
INICIO
INFORME
SUSTENTATORIO
NO CUMPLE SI
REQUISTOS
INFORME
LEGAL
RESOLUCION
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Modificación de datos técnicos de empresas
INICIO
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION
SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE OBRAS
PÚBLICAS
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Revisar expedientes y atención a terceros
Secretaria de Gerencia de
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GOP 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GOP 210 0.267 56.07
2.10 Revisa y firma Resolución de Gerencia de Gerente de Obras 200 0.267 53.40
Obras Publicas P ublicas
2.11 Entrega Resolución de Gerencia de Secretaria GOP 10 0.117 1.17
Obras Publicas
INICIO
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA EXPEDIENTE
NO CUMPLE SI
REQUISTOS CONTROL DE
CALIDAD DEL EXP
INFORME
SUSTENTATORIO
RES. DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE OBRA
ENTREGA
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Que el Perfil se Inscriba en el Banco de Proyectos a través de la Unidad Formuladora Autorizada porla DGPM
Secretaria de Gerencia de
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de
1.3 Obras Publicas 3,846.74 14,400.00 0.267
OPI
1.4 3 268.64 14,400.00 0.222
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GOP 210 0.267 56.07
INICIO
REALI ZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE REVISA PERFIL
REQ UISITOS
CONTROL DE
CALIDAD PERFIL
CUMPLE
REQ UISTOS INFORME
SUSTENTA TORIO
VIABILIDAD
DEL PERFIL
RESOLUCION. DE
FICHA PROYECTO
ENTREG A
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Elaborar Expedientes Técnicos delas Obras con Perfiles Aprobados.
Secretaria de Gerencia de
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GOP 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GOP 210 0.267 56.07
CODIG O: GOP-3
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
PROCEDIMIENTO Nº 146 ELAB ORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
OTDAC GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE PROYECTISTA
PROYECTOS
INICIO
REALI ZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE VERIFICA
REQ UISITOS EXPEDI ENTE
TECNICO DE OBRA
REVISA DOCUMENTO:
NO SI EXPEDI ENTE TECNICO
CUMPLE
REQ UISTOS DE OBRA
VERIFICA CONTROL
DE CALIDAD EXP.
TECNICO DE OBRA
PROYECTA
RESOLUCIÓN INFORME
SUSTENTA TORIO
RESOLUCION
APROBACION
EXPEDI ENTE TENICO
ENTREG A
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE PLANES
DE DESARROLLO LOCAL Y DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES (OPI-GL)
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.3 FINALIDAD
Facilitar laviabilidad de Proyectos de Inversión en su formulación y evaluación.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (ax b)
2.1 Técnico Mesade
Recepciona y sistematiza documentos 01 0.109 0.109
Partes
2.2
Recepción y registro de documentos Secretaria 02 0.042 0..084
2.3
Evalúa y deriva Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.7
Devuelve actuados al recurrente Secretaria 05 0.042 0.21
UNIIDAD ORGANICA: SUB G ERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES CODIGO: SG PDL-OPI - 01
PROCEDIMIENTO Nº 147. CONSTANCIA DE OPINION FAVORABLE DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO PROVINCIAL.
MPH SUB G ERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MESA DE PARTES SECRETARIA SUB G ERENCIA EVALUADOR DE PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y EVALU A Y
RECEPCIONA Y
REGISTRO DE DERIVA
SISTEMATIZA
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
INSPECCION IN SITU
ANALIZA Y
EVALU A EL
RESULTADO
DEVUELVE ACTUADOS AL
RECURRENTE
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento Nº 28976
- Ordenanza Municipal Nº 335-MPH/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carácter de Declaración Jurada con certificación favorable sobre zonificación y
compatibilidad el que contendrá N° de RUCy DNI
- Vigencia de Poder en caso de tratarse depersonería jurídica
- Declaración jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspección Técnicade Seguridad en
Defensa Civil, según sea el caso
- Comprobante depago portasa delicencia (incluido el pago porderecho de inspección de Defensa Civil).
- Autorización sectorial (sólo cuando el caso lo requiera)
Módulo GDET
- Orientación al administrado sobre los requisitos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Módulo GDET
- Si cumple los requisitos ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
- Recepción dela solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 18° de la O.M. N° 335-MPH/CM
Módulo GDET
- Emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluación
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Módulo GDET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orienta al administrado sobrelos requisitos Operador PAD 1 05 0.12 0.60
del trámite de Licenciade Funcionamiento Atención en
módulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 13 0.15 1.95
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1 05 0.12 0.60
Atención en
módulo
2.4 Verifica el cumplimiento de requisitos y el Operador PAD 1 08 0.12 0.96
pago por el derecho de la Licencia de Atención en
Funcionamiento módulo
2.5 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
establecidos en el Art. 18° dela O.M. N° de Partes
335-MPH/CM
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 210 0.12 25.20
firma el técnico responsable Atención en
módulo
2.7 Firma la Licencia de Funcionamiento, Técnico 210 0.12 25.20
previa evaluación Administrativo II
INICIO
PROGRAMAN
INSPECCIÓN TÉCNICA
INFORMA SOBRE VERIFICA REQUISITOS POSTERIOR *
REQUISITOS DE LIC. F.
RECEPCIÓN DE
SI SOLICITUD
INGRESA A BASE DE CUMPLE
OBSERVAC SI
DATOS REQUISITOS
IÓN
ENTREGA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
INCUMPLIMIENTO SE
COMUNICA AL ÁREA DE
TÉRMINO POLICÍA MPAL.
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carácter de Declaración Jurada con certificación favorable sobre zonificación y
compatibilidad el que contendrá N° de RUCy DNI
- Vigencia de Poder en caso de tratarse depersonería jurídica
- Declaración jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspección técnicade Seguridad en
Defensa Civil, según sea el caso
- Comprobante depago portasa delicencia (incluido el pago por derecho de inspección de Defensa Civil).
- Autorización sectorial (sólo cuando el caso lo requiera)
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a) (a/b)
(b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.6 Asistente de Infraestructura II 2,115.45 14,400.00 0.15
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
INICIO
Recepción de solicitud Realiza en forma conjunta
con los requisitos las inspecciones
INFORMA SOBRE VERIFICA SI EL GIRO ES establecidos en el Art.1 correspondientes
REQUISITOS TRÁMITE COMPATIBLE CON LA 7º de la O.M 335-CM
DE LA LICENCIA UBICACIÓN DE MPH
si no
Observación
Ingresa los datos de
solicitante al sistema si Cumple con
los requisitos
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el
derecho de la licencia de
funcionamiento
Comunica al administrado a
fin de que levante las En caso de incumplimiento
observaciones se comunica a Policía Mpal.
para el control y sanciones
Emite la licencia de
funcionamiento y firma el
técnico responsable
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple dirigida al Alcalde
- Declaración Jurada de observar condiciones favorables en Defensa Civil
- Comprobante depago porla tasa
OTDAC
- Recepción dela solicitud simple
Área de Licencias
- Ingresa y registra el documento
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Emite la liquidación del costo de la licencia temporal y verifica el pago correspondiente
Módulo GDET
- En el Recibo de Pago indica el tiempo de la autorización y firma en el mismo el técnico responsable
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción desolicitud simple Secretaria de Mesa 70 0.11 7.70
de Partes
2.2 Ingresa y registra el documento Técnico 690 0.12 82.80
Administrativo II
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1 90 0.12 10.80
Atención en
módulo
2.4 Emite la liquidación del costo de la licencia Operador PAD 1 100 0.12 12.00
temporal y verifica el pago del mismo Atención en
módulo
2.5 En el Recibo de Pago indica el tiempo de la Operador PAD 1 100 0.12 12.00
autorización y firma en el mismo el técnico Atención en
responsable módulo
COSTO DE MANO DE OBRA PORPROCEDIMIENTO 125.30
INICIO
En el recibo de pago se
indica el tiempo de la
autorización y firma en el
mismo el técnico responsable
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA
Licencias Especiales
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de Declaración Jurada
- Vigencia de Poder de representante en caso de persona jurídica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Comprobante depago de tasa de licencia (previa aprobación)
- Presentar Carta Fianza y Póliza de Seguros
1ra. Categoría (establec. Hasta 100m2)
2da.Categoría (establec. De 101 hasta 500 m2)
3ra.Categoría (establec. Más de 500 m2)
- Compromiso notarial de traslado al boulerbard (a su funcionamiento)
Módulo GDET
- Orientación al administrado sobre los requisitos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
- Evalúa las condiciones mínimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acon.
mínimo
Módulo GDET
- Si cumple los requisitos ingresa los datos del solicitante al sistema
- Si no tieneobservaciones de funcionabilidad verifica el pago realizado por la tasa de Licencia de
Funcionamiento
OTDAC
- Recepción dela solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 18° de la O.M. N° 335-MPH/CM
Módulo GDET
- emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluación
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Módulo GDET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
LISTADO DE CARGOSQUEINTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO DE
REMUNERACION
(8horasx30días OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a) (a/b)
(b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
Técnico Administrativo II 14,400.00
1.2 2,115.45 0.15
1.3 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretaría de Mesa de Partes 14,400.00
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orientación al administrado sobre los Operador PAD 1 663 0.12 79.56
requisitos para el trámite de la Licencia de
Funcionamiento
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 1197 0.15 179.70
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos Operador PAD 1 1175 0.12 141.00
del solicitante al sistema
2.4 Evalúa las condiciones mínimas de Técnico 1025 0.15 153.75
funcionabilidad del local teniendo en Administrativo II
cuenta el Cuadro de Acondicionamiento.
Mínimo
2.5 Si no tieneobservaciones de Operador PAD 1 2666 0.12 319.92
funcionabilidad verifica el pago realizado
por latasa de Licencia de Funcionamiento
2.6 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 1400 0.11 154.00
establecidos en el Art. 18° dela O.M. N° de Partes
335-MPH/CM
2.7 emite la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 3208 0.12 384.96
firma el técnico responsable
2.8 Firma la Licencia de Funcionamiento, Técnico 3208 0.12 384.96
previa evaluación Administrativo II
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 1900 0.27 513.00
2.10 Entrega dela Licenciade Funcionamiento Operador PAD 1 2133 0.12 255.96
COSTO TOTAL PORPROCEDIMIENTO 2566.81
si
Cumple con
Ingresa los datos de
los requisitos
solicitante al sistema
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA
Licencias Especiales
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de explotación de Juegos de Casino y Máquinas
Tragamonedas N° 28945
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de Declaración Jurada
- Vigencia de Poder de representante en caso de persona jurídica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Autorización de MINCETUR
- Pago por la tasa correspondiente
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos Operador PAD 1 1175 0.12 141.00
del solicitante al sistema
2.10 Entrega dela Licenciade Funcionamiento Operador PAD 1 2133 0.12 255.96
COSTO TOTAL PORPROCEDIMIENTO 2566.81
Emite la licencia de
funcionamiento y firma el
técnico responsable Firma de la licencia de Firma de la licencia de
funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TÉRMINO
4 DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- D.S. N° 057-04-P CM
- Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal
- Plan de Desarrollo Urbano
REQUISITOS
- Solicitud dirigida al alcalde adjuntando:
a) Hoja de Trámite suscrito por el propietario
b) Certificado de Compatibilidad de Uso dela planta
c) Copia Autenticada de Resolución de Habilitación Urbana-Usos Especiales
d) Copia autentica de Resolución de Licenciade Obra
e) Copia Autenticada de Aprobación de expediente técnico
f) C opia Autenticada de Resolución de Aprobación del Proyecto
g) Certificado de Finalización de Obra y Zonificación emitido por GDUA
h) Informe favorable de la Comisión Supervisora de Obras (CAP-CIP)
i) Plan de Contingencia
j) Pago detasa de Licencia
Módulo GDET
- Orientación al administrado sobre los requisitos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Módulo GDET
- Si cumple los requisitos ingresa los datos del solicitante al sistema
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Evalúa las condiciones mínimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mínimo
MODULO GDET
- Si no tieneobservaciones de funcionabilidad verifica el pago realizado por la tasa de Licencia de
Funcionamiento
OTDAC
- Recepción dela solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 18° de la O.M. N° 335-MPH/CM
Módulo GDET
- emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluación
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Módulo GDET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orientación al administrado sobre los Operador PAD 1 663 0.12 79.56
requisitos para el trámite de la Licencia de
Funcionamiento
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 1197 0.15 179.70
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos Operador PAD 1 1175 0.12 141.00
del solicitante al sistema
2.4 Si no tieneobservaciones de Operador PAD 1 2666 0.12 319.92
funcionabilidad verifica el pago realizado
por latasa de Licencia de Funcionamiento
2.5 Evalúa las condiciones mínimas de Técnico 1025 0.15 153.75
funcionabilidad del local teniendo en Administrativo II
cuenta el Cuadro de Acondicionamiento.
Mínimo
2.6 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 1400 0.11 154.00
establecidos en el Art. 18° dela O.M. N° de Partes
335-MPH/CM
2.7 emite la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 3208 0.12 384.96
firma el técnico responsable
2.8 Firma la Licencia de Funcionamiento, Técnico 3208 0.12 384.96
previa evaluación Administrativo II
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 1900 0.27 513.00
2.10 Entrega dela Licenciade Funcionamiento Operador PAD 1 2133 0.12 255.96
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO 2566.8
si Cumple con
Ingresa los datos de
solicitante al sistema los requisitos
Emite la licencia de
funcionamiento y firma el
técnico responsable Firma de la licencia de Firma de la licencia de
funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado de
la licencia de
funcionamiento
TÉRMINO
4 DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud Declaración Jurada con calificación favorable (zonificación-Comp.)
- Certificado favorablede seguridad en Defensa Civil de detalle (INDECI)
- Vigencia de poder de representante legal
- Copia de Acta de Constitución
- Comprobante depago portasa delicencia
Módulo GDET
- Orientación al administrado sobre los requisitos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
- Recepción dela solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 17° de la O.M. N° 335-MPH/CM
Módulo GDET
- Programa inspección técnica básica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Defensa Civil y Área de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjuntalas inspecciones correspondientes
Módulo GDET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluación
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Módulo GDET
Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.6 Asistente de Infraestructura II 2,115.45 14,400.00 0.15
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Orientación al administrado sobre los Operador PAD 1 428 0.12 51.36
requisitos para el trámite de la Licencia de Atención en
Funcionamiento módulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 1367 0.15 205.05
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1 642 0.12 77.04
Atención en
módulo
2.4 Verifica el cumplimiento de requisitos y el Operador PAD 1 1498 0.12 179.76
pago por el derecho de la Licencia de Atención en
Funcionamiento módulo
2.5 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 1634 0.11 179.74
establecidos en el Art. 17° dela O.M. N° de Partes
335-MPH/CM
2.6 Programa inspección técnica básica de Operador PAD 1 2140 0.12 256.80
Defensa Civil y de Acondicionamiento y Atención en
Aptitud módulo
2.7 Realiza en forma conjuntalas inspecciones Asistente de 3422 0.15 513.30
correspondientes Infraestructura II y
Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia Operador PAD 1 1925 0.12 231.00
de Funcionamiento y firma el técnico Atención en
responsable módulo
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento, Técnico 2140 0.12 256.80
previa evaluación Administrativo II
2.10 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 1425 0.27 384.75
2.11 Entrega dela Licencia de Funcionamiento Operador PAD 1 1925 0.12 231.00
Atención en
módulo
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 2566.60
si Cumple con si No
Ingresa los datos del los requisitos Observación
solicitante al sistema
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el
derecho de la licencia de
funcionamiento
Programa inspección
técnica
Comunica al administrado
a fin de que levante las En caso de incumplimiento se
observaciones. comunica al área de Policía Mpal.
para el control y sanciones
Emite la licencia de
funcionamiento firma el Firma correspondiente de la Firma de la licencia de
técnico responsable licencia de funcionamiento funcionamiento
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Con los mismos requisitos y la tasa dela licenciainmediata y/o básica, según sea el caso
- En caso de predios afectos por ensanche dela vía contará con la autorización previa dela GDUA
Módulo GDET
- Orientación al administrado sobre los requisitos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
- Recepción dela solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 17° de la O.M. N° 335-MPH/CM
Módulo GDET
- Programa inspección técnica básica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Defensa Civil y Área de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjuntalas inspecciones correspondientes
Módulo GDET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluación
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Módulo GDET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.6 Asistente de Infraestructura II 2,115.45 14,400.00 0.15
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Orientación al administrado sobre los Operador PAD 1 05 0.12 0.60
requisitos para el trámite de la Licencia de Atención en
Funcionamiento módulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 13 0.15 1.95
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1 07 0.12 0.84
Atención en
módulo
2.4 Verifica el cumplimiento de requisitos y el Operador PAD 1 10 0.12 1.20
pago por el derecho de la Licencia de Atención en
Funcionamiento módulo
2.5 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
establecidos en el Art. 17° dela O.M. N° de Partes
335-MPH/CM
2.6 Programa inspección técnica básica de Operador PAD 1 240 0.12 28.80
Defensa Civil y de Acondicionamiento y Atención en
Aptitud módulo
2.7 Realiza en forma conjuntalas inspecciones Asistente de 860 0.15 129.00
correspondientes Infraestructura II y
Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia Operador PAD 1 125 0.12 15.00
de Funcionamiento y firma el técnico Atención en
responsable módulo
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento, Técnico 240 0.12 28.80
previa evaluación Administrativo II
2.10 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 320 0.27 86.40
2.11 Entrega dela Licencia de Funcionamiento Operador PAD 1 30 0.12 3.60
Atención en
módulo
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 297.29
si Cumple con si No
Ingresa los datos del los requisitos Observación
solicitante al sistema
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el
derecho de la licencia de
funcionamiento
Programa inspección
técnica
Comunica al administrado a
fin de que levante las En caso de incumplimiento se
observaciones. comunica al área de Policía Mpal.
para el control y sanciones
Emite la licencia de
funcionamiento firma el Firma correspondiente de la Firma de la licencia de
técnico responsable licencia de funcionamiento funcionamiento
TÉRMINO
4.DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar el duplicado de la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple cualquiera sea el caso
- Pago dela tasa
OTDAC
- Recepción dela solicitud
Área de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Elabora laliquidación por el monto para el pago del derecho deduplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma el duplicado dela licencia
GDET
- Firma el duplicado dela licencia
Módulo GDET
- Entrega al administrado el duplicado de la licencia
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretaría de Mesa de Partes 14,400.00
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Operador PAD 1 05 0.12 0.60
Atención en
módulo
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Técnico 07 0.12 0.84
Administrativo II
2.4 Elabora laliquidación para el pago y Operador PAD 1 07 0.12 0.84
verifica el mismo Atención en
módulo
2.5 Elabora el duplicado de la Licencia y firma Operador PAD 1 10 0.12 1.20
el técnico responsable Atención en
módulo
2.6 Firma el duplicado dela licencia, previa Técnico 37 0.12 4.44
evaluación Administrativo II
2.7 Firma el duplicado dela licencia Gerente 75 0.27 20.25
2.8 Entrega el duplicado de la Licencia Operador PAD 1 04 0.12 0.48
Atención en
módulo
CODIG O: G DET - 9
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 152. DUPLICADO DE LICENCIAS.
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GERENTE
MESA DE PARTES ÁREA DE LICENCIAS MÓDULO DE LICENCIAS
INICIO
Entrega el duplicado de la
licencia al administrado
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
- Documento Notarial de Transferencia
- Pago del derecho 100% de latasa
- Declaración jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de ubicación
- Autorización del año anterior
- Pago anual por lalicencia
OTDAC
- Recepción dela solicitud
Área de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Elabora laliquidación por el monto para el pago del derecho deduplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia de funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma el la licencia, previa evaluación
GDET
- Firma la licencia
Módulo GDET
- Entrega al administrado la licencia
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretaría de Mesa de Partes 14,400.00
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 05 0.11 0.55
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Técnico 540 0.12 64.80
Administrativo II
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1 03 0.12 0.36
Atención en
módulo
2.4 Elabora laliquidación para el pago y Operador PAD 1 05 0.12 0.60
verifica el mismo Atención en
módulo
2.5 Elabora la Licencia y firma el técnico Operador PAD 1 05 0.12 0.60
responsable Atención en
módulo
2.6 Firma el duplicado dela licencia, previa Técnico 290 0.12 34.80
evaluación Administrativo II
2.7 Firma el duplicado dela licencia Gerente 570 0.27 153.90
2.8 Entrega la Licencia Operador PAD 1 10 0.12 1.20
Atención en
módulo
INICIO
Entrega de la licencia de
funcionamiento al interesado,
prev ia dev olución de la
licencia anterior(original)
TÉRMINO
4.9 DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Pago por la tasa según corresponda
- Para el caso de de cesionarios, el propietario pagará el 100% del giro ampliado
- Croquis de ubicación
OTDAC
- Recepción dela solicitud de acuerdo al Art. 12° de la O.M. N° 335-CM/MPH
Área de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el pago por la ampliación de la licencia
Area de Acondicionamiento y Aptitud
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Módulo GDET
- Si cumple los requisitos verifica el pago por la ampliación dela licencia
- Emite la Licencia de funcionamiento y firma el técnico responsable
Area de Licencias
- Firma la Licencia, previa evaluación
GDET
- Firma la licencia
Módulo GDET
- Entrega al administrado la licencia
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretaría de Mesa de Partes 14,400.00
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Técnico Administrativo II 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Técnico 40 0.12 4.80
Administrativo II
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Técnico 05 0.12 0.60
Administrativo II
2.4 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 04 0.15 0.60
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.5 Si cumple es compatible verifica el pago Operador PAD 1 07 0.12 0.84
por la ampliación correspondiente Atención en
módulo
2.6 Emite la licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 40 0.12 4.80
firma el técnico responsable Atención en
módulo
2.7 Firma la licenciade funcionamiento, Técnico 40 0.12 4.80
previa evaluación Administrativo II
2.8 Firma la licenciade funcionamiento Gerente 95 0.27 25.65
2.9 Entrega al administrado la Licencia de Operador PAD 1 15 0.12 1.80
Funcionamiento Atención en
módulo
INICIO
Sí Cumple los
requisitos
Emite la licencia de
Firma la licencia mpal.
funcionamiento y firma el técnico
de funcionamiento responsable
Entrega al administrado la
licencia de funcionamiento
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Anular la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
OTDAC
- Recepción dela solicitud
Area de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Módulo GDET
- En el sistema realiza la anulación correspondiente
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretaría de Mesa de Partes 14,400.00
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 2 0.11 2.20
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Técnico 14 0.12 1.68
Administrativo II
2.3 En el sistema realiza la anulación Operador PAD 1 340 0.12 40.80
correspondiente Atención en
módulo
CODIG O: G DET 12
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 155 DEL TUPA - ANULACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
INICIO
Recepción de la solicitud
Ingresa y registro de la En el sistema realiza la
adjuntando la licencia
original. solicitud anulación correspondiente
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Autorización Anual
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976
- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple dirigida al Alcalde
- Declaración Jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de Ubicación
- Autorización del año anterior
- Pago Anual por Licencia
Kioskos ubicados dentro dela zona monumental
Kioskos ubicados fuera de la zona monumental
OTDAC
- Recepción dela solicitud simple
Secretaría GDET
- Ingresa y registra la solicitud
GDET
- Deriva al técnico responsable
Area de Comercio Informal
- Verificación de requisitos e inspección técnica
- Emite opinión de acuerdo a lainspección
GDET
- Si es procedente lasolicitud da el Visto Bueno parala autorización
Area de Comercio Informal
- Gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelación del mismo
- Entrega la autorización al interesado previa Acta de Compromiso
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaría de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.2 Secretaría dela GDET 1,688.79 14,400.00 0.12
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
Policía Municipal-Comercio
1.4 700.00 14,400.00 0.05
Ambulatorio
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 05 0.11 0.55
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 02 0.11 0.22
CODIG O: G DET 13
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PRODECIMIENTO Nº 156 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA INSTALACION DE KIOSKOS EN LA VÍA PÚB LICA
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
AREA DE COMERCIO
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE
INFORMAL
INICIO
Emisión de opinión
de a acuerdo a la
Vº Bº para la inspección
autorización
Sí PROCEDENTE
Gira el comprobante
correspondiente y
v erifica el mismo
Entrega la autorización
al interesado
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Otorgar la Autorización para uso de la Vía Pública
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N°178-MP H/CM
- Decreto de Alcaldía N° 010-2004/A
REQUISITOS
- Solicitud simple dirigida al Alcalde
- Croquis simple de Ubicación
- Pago por Derecho de Autorización
Comercio de flores y similares
Puesto de venta N° 01 pago mensual
Puesto de venta N° 02 pago mensual
Puesto de venta N° 03,04,05 pago mensual
Puesto de venta N° 06,07,08,09 y 10 pago mensual
OTDAC
- Recepción dela solicitud simple
Secretaría GDET
- Ingresa y registra la solicitud
GDET
- Deriva al técnico responsable
Area de Comercio Informal
- Verificación de requisitos e inspección técnica
- Emite opinión de acuerdo a lainspección
GDET
- Si es procedente lasolicitud da el Visto Bueno parala autorización
Area de Comercio Informal
- Gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelación del mismo
- Entrega la autorización al interesado
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaría de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.2 Secretaría dela GDET 1,688.79 14,400.00 0.12
Gerente
1.3 3,846.74 14,400.00 0.27
Policía Municipal-Comercio
1.4 700.00 14,400.00 0.05
Ambulatorio
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 05 0.11 0.55
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 02 0.11 0.22
CODIG O: G DET 14
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DEESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 157 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA USO DE LA VIA PÚBLICA.
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
AREA DE COMERCIO
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE
INFORMAL
INICIO
Emisión de opinión
de a acuerdo a la
Vº Bº para la inspección
autorización
Sí PROCEDENTE
Entrega la
autorización al
interesado prev ia acta
de compromiso
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
OTDAC
- Recepción dela solicitud simple
Secretaría GDET
- Ingresa y registra la solicitud
GDET
- Deriva al técnico responsable
Técnico responsable
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Si cumple los requisitos gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelación del mismo
- Emite la autorización y el Actade Compromiso, firmando el técnico responsable
G DET
- Firma la Autorización
Técnico responsable
- Entrega la Autorización al interesado
LISTADO DE CARGOSQUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 600 0.11 66.00
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 788 0.11 86.68
INICIO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
GIRA EL COMPROBANTE DE
PAGO Y EL ACTA DE
COMPROMISO Y FIRMA EL
TÉCNICO RESPONSABLE
EMITE LA AUTORIZACIÓN Y EL
FIRMA LA AUTORIZACIÓN ACTA DE COMPROMISO Y
FIRMA EL TÉCNICO
RESPONSABLE
ENTREGA LA AUTORIZACIÓN
AL INTERESADO
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar la Autorización de Anuncios y Propagandas
BASE LEGAL
REQUISITOS
1.- Avisos comunes (opacos o luminosos)
a) Solicitud de Licencia con carácter dedeclaración jurada
b) Diseño del anuncio
c) Croquis de Ubicación Simple
d) En zona Monumental Autorización del INC
e) Copia de Licencia de Funcionamiento o trámite iniciado
f) En caso de toldos diseño del toldo indicando ubicación en fachada y/o detalle fijo o móvil
g) Pago dela autorización
LIS TADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINISTRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
1.3 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria Mesade Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orientación al administrado sobre los Operador PAD 1 03 0.12 0.36
requisitos parala autorización de Anuncios Atención en
y Propagandas módulo
INICIO
si Cumple con
Ingresa los datos del los requisitos
solicitante al sistema
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el Recepción de solicitud
derecho de la licencia de
funcionamiento
Emite la licencia de
funcionamiento y anuncios
y propaganda y firma el
técnico responsable
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
FINALIDAD
Otorgar la Autorización para Transferenciao Nuevo Puesto en la Feria Dominical
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N°143-MP H/CM
- Ordenanza Municipal N°335-MP H/CM
REQUISITOS
- Solicitud simple parala autorización de nuevo puesto
- Declaración jurada de no transferir ni subarrendar el puesto sin conocimiento dela Municipalidad
- Presentación del recibo depago del año anterior
- Carnet sanitario (comerciantes que manipulen alimentos)
- Pago de autorización (anual) como nuevo comerciante
- Copia de transferencia notarial
OTDAC
- Recepción dela solicitud simple
Secretaría GDET
- Ingresa y registra la solicitud
GDET
- Deriva al técnico responsable
Area de Ferias
- Verificación del cumplimiento de requisitos y emite informe
- Si cumple los requisitos gira el comprobante de pago deinscripción como nuevo feriante
Asesoría Legal
- V°B° del informe del informe técnico y del proyecto de Resolución Administrativa
Area de Ferias
- Emite la Resolución Administrativa en limpio y firma el técnico responsable
Asesoría Legal
- Firma la Resolución Administrativa
Gerente
- Firma la Resolución Administrativa
Area de Ferias
- Entrega la Resolución Administrativa al feriante
LISTADO DE CARGOS QUE INTERV IEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINISTRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaría de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.2 Secretaría dela GDET 1,688.79 14,400.00 0.12
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
1.4 Policía Municipal-Ferias 700.00 14,400.00 0.05
1.5 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 50 0.11 0.55
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 02 0.11 0.22
CODIG O: G DET 17
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 160 – AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA O NUEVO PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE AREA DE FERIAS ASESORIA LEG AL
INICIO
SI
CUMPL.REQ
GIRA EL COMPROBANTE
DE PAGO DE INSCRIPCIÓN
EMITE LA RESOLUCIÓN
Firma la resolución ADMINISTRATIVA EN FIRMA L. F.
Administrativ a LIMPIO Y FIRMA EL
TÉCNICO
ENTREGA RESOLUCIÓN
TÉRMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
FINALIDAD
Cumplimiento en los pagos por los feriantes
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N°143-MP H/CM
- Ordenanza Municipal N°335-MP H/CM
REQUISITOS
- Declaración Jurada de no transferir ni subarrendar sin autorización dela Municipalidad
- Presentación del recibo depago del año anterior
- Carnet de Sanidad (comerciantes que manipulen alimentos)
- Pago de Autorización anual
Area de Ferias
- Informa a los feriantes sobre los montos adeudados
- Verifica en el Sistema los montos adeudados
Area de Ferias
- Verifica el pago realizado por el feriante
LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Policía Muicipalpal.-Ferias 700.00 14,400.00 0.05
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Informa a los feriantes sobre los montos Policía 265 0.05 13.25
adeudados Muicipalpal.-Ferias
2.2 Verifica en el sistema los montos Policía 265 0.05 13.25
adeudados Muicipalpal.-Ferias
2.3 Verifica en pago realizado por el feriante Policía 950 0.05 47.50
Muicipalpal.-Ferias
INICIO
VERIFICA EL PAGO
REALIZADO POR EL FERIANTE
TÉRMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TOMO II
MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ÁREA
RACIONALIZACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ÁREA RACIONALIZACIÓN
MAPRO CON
REFERENCIA
AL ROF
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Construir una herramienta de gestión a trav és de la cual la Contraloría General, orienta, planifica y
ev alúa el accionar de los órganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control, conforme a
los objetivos y lineamientos de política institucional impartidos.
4.5 REQUISITOS
1.-Lineamientos y dispositiv os Emitidos para el Efecto
El Jefe de OCI
- Formula el plan anual de control del OCI a su cargo según la directiv a precitada y
opinión del alcalde de la municipalidad, incluyendo todos los aspectos relacionados a
su programación.
- El proy ecto del plan anual de control se emite en cuatro copias y es suscrita por el jefe
de OCI.
El Auditor
- Registra el Proy ecto de Plan Anual de Control en el programa “Sistema de Auditoria
Gubernamental” – SAGU.
La Asistente
- Administrativ o, redacta oficio y registra la emisión de los documentos en el archivo de
control de documentación, seguidamente los remite a alcaldía, con el correspondiente
recabo de los cargos.
La Alcaldía
-Recepciona of icio y proy ecto de plan anual de control, el alcalde suscribe los f ormatos
y remite al OCI.
La Asistente Administrativo
- Recepciona el proy ecto de plan anual de control y remite a la contraloría general.
Archiv a los cargos de recepción.
La Contraloría General
- Recepciona el informe para la ev aluación de su ev aluación. En caso de no ser
aprobado lo dev uelve al OCI para su correspondiente modif icación.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROC EDIMIENTO ADMINIST RATIVO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Registra el Proyecto de Plan Anual de
2.1
Control en el programa “Sistema de Auditor 360 0.097 35.00
Auditoria Gubernamental” – SAGU.
Redacta Of icio y registra la emisión de
los documentos en el archiv o de control
Asistente
de documentación, seguidamente los 30 0.049 1.47
Administrativ o
2.2 remite a Alcaldía, con el
correspondiente recabo de los cargos.
Recepciona el inf orme para la
ev aluación de su ev aluación. En caso Asistente
30 0.049 1.47
2.3 de no ser aprobado lo devuelv e al OCI, Administrativ o
para su correspondiente modif icación.
CODIGO: OCI-01
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PLAN ANU AL DE CONTROL
CONTRALORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALC ALDIA DE LA MUNICIPALIDAD
GENERAL DE LA
JEFE DE OCI AUDITOR (ES) ASIS/ADM ASIS/ADM ALC ALDE
REPUBLICA
INICIO
Verifica
Registra Recepciona y
Lineamientos y Redacta Oficio Suscribe
Registra
Formatos
Remite
Recepciona y
Registra
Recepciona
Informe
Formula y Suscribe
Proyecto PAC
Remite y Recaba
NO
Cargo
Aprueba
SI
FIN
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Dependiendo del tipo de acción de control:
Auditoria de Gestión.- La supervisión, vigilancia y v erificación de los actos y resultados de la gestión pública.
Examen Especial.- Cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción.
Auditoria Financiera.- Determinar si los estados f inancieros del ente auditado presentan razonablemente su
situación f inanciera, los resultados de sus operaciones y sus f lujos de ef ectivo.
4.5 REQUISITOS
1. Plan Anual de Control del año v igente aprobado.
2. Entrega de documentación a examinarse de las otras unidades orgánicas de la entidad sujeta a
control.
3. Inf ormación relativ a a normativa aplicable.
4. Designación de la comisión de auditoria y visto bueno por el titular para el inicio de acción.
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepciona y toma
Registra y remite
conocimiento
comunicación
Alcalde ordena se
brinden facilidades. Recepciona
Registra y remite
Prepara doc
exam y remite
Registra y remite
a Jefe
Recepciona
Ordena
implementación
Remite
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.5 REQUISITOS
1.- Información relativ a a normativa aplicable.
Jefe de Comisión
- superv isa y ev alúa la inf ormación, remite al Jef e del OCI, el que a su v es superv isa y
aprueba la ev aluación de descargos remitiendo al Jef e de Comisión quien elabora el
Proy ecto de Inf orme de Auditoria el cual es v erificado y supervisado por el Jefe de OCI y
emitido en 4 copias para ser registrado y remitido por la Asistente Administrativa al despacho
de Alcaldía y Contraloría General.
La Contraloría
- General recepciona y aprueba el inf orme y Alcaldía ordena a las Unidades Orgánicas
competentes, la implementación de las recomendaciones del Informe de Auditoria.
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO Nº RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO DE TOTAL MANO
MINUTOS (a) MANO DE DE OBRA (a x
OBRA POR b)
MIN(b)
2.1 Deriva información para la evaluación de l os Asistent e 30 0.049 2.94
descargos Admi nistrati vo
2.2 Evalúa los descargos present ados, supervis a Jefe de C omisión 1920 0.118 226.56
el trabajo de la c omisión de audit oria a s u
cargo, proyecta y consolida la i nfor mación a
fin de emitir el borrador de informe de
audit oria.
2.3 Evalúa los desc argos de acuerdo a l as Audit ores (2) 3840 0.097 372.48
obser vaci ones realizadas
2.4 Evalúa los desc argos de acuerdo a l as Asistent es de 3840 0.083 318.48
obser vaci ones realizadas Audit oria
2.5 Remite el Informe final de Auditoria a las Asistent e 60 0.049 2.94
instanci as respecti vas Admi nistrati vo
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 923.64
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL IN STITUCION AL CODIGO OCI-3
PROCEDIMIENTO: FASE DE ELABORAC ION DE INF ORME DE AUDITORIA
CONTRALORIA FUNCIONARIOS Y OCI
GENER AL ALCALDIA EXFUNCIONARIOS ASIST/ ADM JEFE DE COMISION JEFE DE OCI AUDITORES/ ASIST
1
1 NO
SI
SI NO
Recepciona y Aprueba Memorando
deriva 1 Hallazgos Control Interno
2 SI
P/T
Registra y Remite Supervisa y
Supervisa y evalúa aprue ba Eval.
Descarg os
información NO
Consolida
información
Verifica y supervisa
Proyecto de
Informe
Registra en el
Informe Final SAGU
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA MUNICIPAL
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Que el recurrente sepa el curso que ha seguido su trámite para recabar los resultados de la gestión que
realiza en la Municipalidad, así también el Personal de la Gerencia Municipal canalice correctamente el
expediente del recurrente
4.5 REQUISITOS
9. Que el expediente consigne con claridad el objetiv o de la gestión a realizar
10. Que el expediente consigne el número de f olios
Gerencia
- Los expedientes debidamente procesados por los asesores y/o adjuntos de la
Gerencia Municipal son derivados a las gerencias a quienes les corresponda resolv er o
atender el caso, prev io refrendo del documento por la Gerencia Municipal en el que
señala la orden o el acto a ejecutar.
Asesor Legal
- Cuando los expedientes o casos ameritan opinión o pronunciamiento legal previo, la
Gerencia Municipal deriva el expediente a Asesoría Legal , para luego derivarlo a la
Gerencia competente para su resolución.
- Cuando el Caso está relacionado con Procuraduría Pública Municipal, el expediente es
deriv ado a esta instancia para su conocimiento y acciones legales pertinentes.
-
Secretaria
- La secretaria o asistente de la Gerencia Municipal registra el documento remitido a sus
destinatarios, consignando la unidad orgánica al que se remitió el documento, y el
objeto del documento.
- La secretaria procede a archivar copia de todos los documentos remitidos para el
sustento y seguimiento correspondiente.
Gerente
- El órgano ejecutivo que recibe la orden o mandato del Gerente Municipal adjunto al
expediente
- Procesa la documentación y resuelv e lo que corresponda y/o ejecuta la acción.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Técnico de T.D. registra y sistematiza STF 3 0.12 0.36
expediente recibido
2.2 Jef e da curso a seguir y da VºBº STA 2 0.12 0.24
CODIGO: GM-1
UNIDAD ORGANICA: GERERNCIA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 1 ATENCION DE EXPEDIENTES POR LA GERENCIA MUNICIPAL, INGRESADOS POR TRÁMITE DOCUMENTARIO
MUNICIPALIDAD GERENCIA MUNICIPAL
MESA DE PARTES SECRETARI A SISTENTE GERENTE ASESOR LEGAL GERENCIAS
ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION INGRESO Y
AUTORIZADA DE REGISTRO DE APRUEBA DIAGNOSTICO DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS RECEPCIONA Y DOC. ENFERMEDAD
ANALIZA
DERIVA DOC.A
EQUIPO VERIFICA Y
PROFESIONAL ASI S. ANALIZA
ADMINISTRATIVOS G. FORMULA DOC. CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL CON ORDEN O REVISA DE REQUISITO S
MANDATO DEL DOC.
GERENTE EMITE OPINI ON
MUNICIPAL LEGAL
HOJA DE
DISTRIBUCION
CUMPLE
REQUISITO
RESOLUCION
NOTIFICA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
EJECUCIÓN COACTIVA
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Ejecutar las Resoluciones Administrativas y Hacer Cumplir el Principio de Autoridad
4.5 REQUISITOS
4. Demanda de ejecución coactiv a, solicitada por las áreas generadoras
5. Resolución Administrativ a, derivados por las áreas generadoras
6. Constancia de Notif icación del Acto Administrativ o
7. Constancia de haber quedado consentida o causado estado, el acto administrativo.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de demandas Secretaria OEJC 30 0.05 1.50
deriv ados por las áreas generadoras
2.2 Ev aluación de la Exigibilidad Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
Deriv a al Personal responsable
2.3 Verif ica cumplimiento de requisitos Auxiliar Coactivo 150 0.12 18.00
Realiza los diferentes documentos
para el impulso del procedimiento.
Proy ecta la Resoluciones para el inicio
de procedimiento.
2.4 Emite Resolución Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
2.5 Notif icación de la Resoluciones Asistente 60 0.05 3.00
Coactivo
2.6 Recepción y registro de recursos Secretaria OEJC 10 0.15 1.50
interpuestos por los obligados
2.7 Resuelv e el recurso y emite Resolución Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
8 Notif ica las Resoluciones Asistente 80 0.05 4.00
Coactivo
2.9 Programa las diligencias y dirige la Ejecutor Coactiv o 180 0.15 27.00
ejecución coactiv a
2.10 Comunica e informa a la Policía Secretaria 180 0.05 9.00
Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
Deriv a el Of icio a la Fiscalia de
Prev ención del delito y a la PNP para
la participación en la diligencia
2.11 Suscribe las actas de diligencia durante
la ejecución. Auxiliar Coactivo 180 0.12 21.60
Notif ica al ejecutado las actas; una vez
concluida la diligencia.
2.12 Pegado de afiches y otros durante la Asistente 180 0.05 9.00
diligencia Coactivo
2.13 Resguarda y Participa Activ amente en Policía Municipa 1,080 0.05 54.00
diligencia (06), ef ectivos como mínimo
2.14 Resguarda durante la diligencia para el Serenazgo 720 0.05 36.00
normal desarrollo de la ejecución.( 04),
ef ectivos como mínimo
2.15 Liquidación de Gastos y Costas Ejecutor Coactiv o 120 18.00
Procesales resultante del 0.15
procedimiento
2.16 Conclusión y Archivo de Procedimiento Ejecutor Coactiv o 75 0.15 11.25
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
NO CUMPLE DE CADA EXPEDIENTE
SI REQUISITO
S
REGISTRA Y ELABORA EL
SUBSANA EXPEDI ENTE COACTIVO
PROYECTO DE
RESOLUCION RESOLUCION
PROGRAMA DILIGENCIA Y
DA CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE ASESORÍA
LEGAL
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Gerencia de Asesoría Legal
FINALIDAD
Atender los reclamos planteados de puro derecho a través del recurso de apelación sobre
resoluciones administrativ as expedidas por las Gerencias.
BASE LEG AL
Ley Nº 27444 Ley General del Procedimiento Administrativo
Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.
REQUISITOS
8. Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensión
9. Copia autenticada de la Resolución impugnada
10. Documentos sustentatorios que justif iquen la petición del recurrente
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Secretaria mesa 15 0.109 1.64
de partes
2.2 Recepción, registro y distribución del Secretaria de 10 0.109 1.09
documento GAL
2.3 Rev isión y opinión legal de expedientes Técnico 30 0.117 3.51
Adm.GAL
2.4 Emite proyecto de resolución de Técnico adm. 30 0.117 3.51
gerencia municipal GAL
2.5 Rev isay f irma opinión lega Gerente GAL 60 0.267 16.02
2.6 Visa resolución gerencia Gerente GAL 15 0.267 4.00
2.7 Entrega al recurrente Secretaria de 10 0.109 1.09
GAL
INICIO
EMITE PROYECTO DE
INFORME REVISA Y FIRMA
DOCUMENTO DE OPINION
LEGAL
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
MAPRO DE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
UNIDAD ORGÁNICA
Gerencia de Asesoría Legal
FINALIDAD
Absolv er consultas y brindar orientación a la Alta Dirección, Gerencias y sub. Gerencias, así como
a los usuarios sobre diversos casos y acceso a la información
BASE LEG AL
Constitución Política del Estado
Ley Nº 27444 - Ley General del Procedimiento Administrativ o
Ley Nº 27927 - De Transparencia
Ley Nº 28032 - De eliminación de Barreras Burocráticas
Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
D.Leg. 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativ ay su Reglamento
D.S. 003-97-TR TUO del D.Leg. 728-Ley de Productiv idad y competitiv idad laboral y normas
conexas
D.S. 009-2004-MTC- Reglamento Nacional de Administración de Transporte
D.S. 083-2004-PCM TUO de la Ley 26850 - De Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
Ley 27117- Ley de Expropiaciones
Ley 26878-Ley General de Habilitaciones Urbanas
D.S. 027-2003-Viv ienda - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Código Civil
Código Penal
Ley Procesal de Trabajo
Ordenanzas Municipales
REQUISITOS
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y registro de documentos Secretaria de 10 0.109 1.09
v arios GAL
2.2 Toma conocimiento y deriv a al personal Gerente GAL 30 0.104 3.12
responsable
2.3 Rev isay emite oficio Técnico GAL 240 0.117 28.08
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO Y
RECEPCION Y REGISTRO DE REVISA Y EMIT E OFICIO
DERIVA LA PERSONAL
DOCUMENTOS RESPONSABLE
ANALIZA,
REVISA Y
DECIDE
ENTREGA
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Formalizar el cumplimiento de las decisiones de el Concejo Municipal y Alcaldía
4.5 REQUISITOS
11. Quórum reglamentario para proceder a iniciar a la Sesión Correspondiente
12. Sesión Ordinaria o Extraordinaria de Concejo Municipal
13. Número suf iciente de votos para adoptar Acuerdos.
14. Acerv o documentario pertinente para generar la Resolución de Alcaldía
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepción de documentos Técnico Administrativ o 10 0.117 1.17
2.3 Conv oca y dirige Sesión de Concejo Alcalde 210 0.587 35.22
2.3 Procesa, ref renda y ordena la decisión Gerente de Secretaría 210 0.267 56.07
normativ a Municipal
CODIG O: GSM-3
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SECRETARÍ A MUNICIPAL
TÉCNICO AUXILIAR
TECNICO GERENTE DE SECRETARÍ A CONCEJO MUNICIPAL
ALC ALDE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
INICIO
ANALIZA Y EVALÚA Y CONVOCA Y DIRIGE NUMERA Y
RECEPCION DE DISTRIBUY E
DISPONE SU SESIÓN D E OFICIALIZ A EL
DOCUMENTOS TRATAMIENTO CONCEJO DOCUMENTO
ANALIZA, NORMATIVO
DEBATE Y
APRUEBA LOS
DOCUMENTOS
Y PROYECTOS
PROCESA,
TER MINO
REFRENDAY
ORDENA LA
DECISIÓN
NORMATIVA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
INFORMÁTICA
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Titulo del Procedimiento Código
Copias de Seguridad de las Bases de Datos SGI-01
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de Desarrollo
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (b) (axb)
2.1 Se procede a conectarse al Servidor Novell Programador 5 0,08333 0,41665
desde la estación de trabajo designada para
este fin.
2.2 Copia de los archivos encontrados a la Programador 240 0,08333 19,9992
estación de trabajo designada para este fin.
Se inserta el CD o DVD y se inicia la
grabación de los backups.
2.3 Se escribe en el rotulo del CD o DVD con Programador 5 0,08333 0,41665
la fecha de grabación de los backups.
2.8 El responsable del Área almacenará en un Responsable de 10 0,10197 1,0197
lugar seguro y de condiciones favorables Inf ormática
para el CD o DVD.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El Administrador de la Red Responsable de 60 0,10197 6,1182
coordinará con todas las unidades Inf ormática
a fin de que se cierren todas las
aplicaciones que estuviesen
trabajando.
2.3 Se conectará al servidor que tuvo Responsable de 5 0,10197 0,50985
el incidente. Inf ormática
2.4 Mover la Base de Datos dañada a Responsable de 40 0,10197 4,0788
la estación del Administrador de la Inf ormática
Red para su revisión.
2.5 Se seleccionara la copia del Responsable de 10 0,10197 1,0197
backup realizado el día anterior. Inf ormática
2.6 Copiar los archivos o carpetas Responsable de 40 0,10197 4,0788
seleccionadas a la carpeta de Inf ormática
datos de la aplicación (Restaurar
backups).
2.7 Cerrar la conexión con el servidor. Responsable de 5 0,10197 0,50985
Inf ormática
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE MANO DE
PASO EN
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del Área de Desarrollo Programador 5 0,0833 0.4165
ingresa al Servidor Novell como
usuario “Admin”.
2.2 Enseguida ejecutar el comando que Programador 5 0,0833 0.4165
permite Administrar el entorno
Netware.
2.3 Seleccionar el Menú ”Objeto” y Elegir Programador 5 0,0833 0.4165
al opción “Crear” o su def ecto pulsar
simplemente la tecla “Insert”.
2.4 En la lista de opciones de la “Clase del Programador 5 0,0833 0.4165
objeto nuev o” posicionar el puntero en
la clase “Usuario”, aceptar con el
botón “OK”.
2.5 Digitar los datos solicitados en el Programador 10 0,0833 0.833
f ormulario, siendo obligatorio llenar los
campos “Nombre de Entrada” y
“Apellido”, terminar con el botón
“Crear”.
2.6 Establecer la contraseña posicionando Programador 10 0,0833 0.833
el puntero sobre el objeto “usuario”
creado y pulsar “Enter” para mostrar
el f ormulario de “Detalles”, aceptar el
botón “Restricciones de contraseña”,
aceptar el botón “Cambiar
contraseña”, digitar obligatoriamente
los campos “Contraseña nueva” y
“Repita la contraseña nueva”, aceptar
con el botón “OK”.
2.7 Activ ar la casilla de v erif icación Programador 5 0,0833 0.4165
“Requerir contraseña”.
2.8 Si el caso lo amerita se asigna el Programador 5 0,0833 0.4165
usuario a algún grupo de trabajo.
2.9 Establecer los “Derechos sobre Programador 10 0,0833 0.833
archiv os y directorios”, aceptar con el
botón “OK”
2.10 Finalmente el responsable del Área de Programador 5 0,0833 0.4165
Desarrollo realizará las pruebas de
conexión al serv idor desde una
computadora que tenga instalado el
“Cliente Nov ell”.
5.4145
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nombre del Procedimiento Código
Eliminar cuentas de usuarios al servidor de archivos SGI-04
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de Desarrollo
Programador
1.2 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (b) (axb)
2.1 El Subgerente evalúa para el visto Responsable de 10 0.102 1.02
bueno y atención, se remite el Inf ormática.
documento al responsable del Área de
Desarrollo para su atención.
2.2 El responsable del Área de Desarrollo Programador 5 0.0833 0.4165
ingresa al Servidor Nov ell como usuario
“Admin”.
2.3 Posicionar el puntero sobre el objeto Programador 5 0.0833 0.4165
“usuario”, pulsar la tecla “Supr”,
conf irmar con el botón “Si”.
2.4 Finalmente el responsable del Área de Programador 5 0.0833 0.4165
Desarrollo verif icará si la carpeta o
archiv o relacionado al usuario hay an
sido eliminados totalmente.
2.2695
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
APRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nombre del Procedimiento Código
Inventario de los equipos de cómputo SGI-05
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática – Soporte Técnico.
Responsable de Soporte
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
Responsable de Oficina de
1.2 Computo. 1468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable de Soporte Técnico Responsable de 20 0,10152 2,0304
asignará al personal de apoy o que Soporte Técnico
realizará el inv entario físico.
2.2 Hará entrega de los formatos Responsable de 10 0,10197 1,0197
aprobados por la Subgerencia para Of icina de
realizar el inv entario. Computo.
2.6 Se llena los datos del inv entario en los Responsable de 30 0,10197 3,0591
f ormatos. Of icina de
Computo.
30,582
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nombre del Procedimiento Código
Recepción de Equipos de Cómputo SGI-06
Unidad Orgánica
Subgerencia de Inf ormática – Soporte Técnico.
Finalidad Mediante criterios técnicos apropiados se determine la correcta recepción de equipos
de cómputo.
2.5 El prov eedor realizará el dictado del número de Responsable de 40 0,10152 4,0500
serie de los equipos y para el caso del CPU Soporte Técnico
procederá a abrir para dictar la serie de cada
uno de los componentes extraíbles (Placa
Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector,
Bancos de Memoria, Disquetera y otros).
2.6 El personal de Soporte Técnico v erificará cada Responsable de 40 0,10152 4,0500
equipo de cómputo y sus componentes, Soporte Técnico
físicamente respecto a la originalidad y la
capacidad según lo remitido llenando en el
casillero de “Si” o “No” el check(√) según
corresponda.
2.7 En el ítem “Adicionales” se llenara el detalle de Responsable de 20 0,10152 2,0250
los Manuales, Guías, Instaladores, obsequios, Soporte Técnico
cables, accesorios y todo aquello que incluy a el
embalaje f uera del equipo.
2.8 Concluida la v erificación y llenado del formato Responsable de 10 0,10152 1,0125
se le hará llegar las observ aciones al proveedor Soporte Técnico
para que realice los cambios que no estén de
acuerdo a lo requerido.
2.9 Lev antada las observ aciones se procederá a Responsable de 10 1,0125
colocar el sello de garantía de los CPUs. Soporte Técnico
2.10 Se procede a la instalación del equipo completo Responsable de 30 0,10152 3,0375
para v erif icar la operatividad y funcionabilidad. Soporte Técnico
2.11 Se realizan las impresiones de la conf iguración Responsable de 20 0,10152 2,0250
del CPU y en el caso de las impresoras o Soporte Técnico
multif uncionales la “hoja de prueba”.
2.12 Se procede a la firma del formato entre ambas Responsable de 10 0,10152 1,0125
partes en señal de conf ormidad. Soporte Técnico
Responsable de Soporte
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.2 El personal a cargo ingresará a los Responsable de 80 0,10152 8,1216
ambientes donde se ubica el Soporte Técnico
equipo de cómputo y realizará un
diagnostico del estado actual,
tanto en software como hardware.
2.3 Posteriormente se realizará el Responsable de 300 0,10152 30,456
mantenimiento preventivo que Soporte Técnico
incluye actualización de antivirus,
liberar espacio de la computadora
así como eliminar programas que
sean innecesarios en la
computadora.
2.4 El personal al concluir con su labor Responsable de 20 0,10152 2,0304
llena la ficha técnica y lo entrega al Soporte Técnico
responsable de Soporte Técnico.
2.5 Finalmente el responsable de Responsable de 10 0,10152 1,0152
Soporte Técnico remite su informe Soporte Técnico
a la Subgerencia de Informática
con copia al área atendida.
41,62
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nombre del Procedimiento Código
Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo. SGI-08
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática – Soporte Técnico.
Responsable de Soporte
1.2 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE MANO DE
PASO EN
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Se identifica, verifica y recepciona Responsable de 10 0,10197 1,0197
la solicitud. Inf ormática
Finalidad Establecer los niveles de responsabilidad y los canales apropiados para las
actuaciones pertinentes durante el siniestro.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable de Soporte Técnico Responsa de 15 0,10152 1,5228
al detectar el incidente prepara el Soporte
informe y lo remite a la Subgerencia Técnico
de informática.
2.2 Se recepciona el documento y lo Responsable 20 0,10197 2,0394
remite a la Gerencia Municipal y a la de la
Gerencia de Administración para Subgerencia de
fines y conocimiento. Informática
2.3 El Gerente de Administración Gerente de 20 0,26713 5,3426
informa lo sucedido al área de Administración
mantenimiento - vigilancia de la
Municipalidad para los fines
pertinentes.
2.4 El responsable de Soporte Técnico Responsa de 60 0,10152 6,0912
realiza la denuncia policial y solicita Soporte
una copia certificada de la misma. Técnico
2.5 Con la copia certificada de la Responsa de 50 0,10152 5,076
denuncia policial el área de Soporte Soporte
Técnico prepara el documento Técnico
dirigido a la Gerencia de Asesoría
Legal y al área de Control
Patrimonial y lo remite a la
Subgerencia para la firma
correspondiente.
2.6 Con la firma del documento se Responsable 20 0,10197 2,0394
remite a las oficinas de la
correspondientes. Subgerencia de
Informática
22,11
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
MAPRO
DE LA MUNICIPAL
IDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nombre del Procedimiento Código
Actualización de la información en el portal WEB. SGI-11
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de desarrollo.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del Área de desarrollo Programador 60 0.0833 4,998
solicita inf ormación a las oficinas
correspondientes.
2.2 El responsable del Área de desarrollo Programador 120 0.0833 9,996
recepciona la inf ormación emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualización.
2.3 El responsable del Área de desarrollo Programador 300 0.0833 24,99
v erificará y clasif icara el contenido.
2.4 El responsable del Área de desarrollo Programador 250 0.0833 20,825
ordena y conv ierte el documentó en
una extensión PDF con las
modif icaciones necesarias.
2.5 El responsable del Área de desarrollo Programador 2400 0.0833 199,92
realiza la modif icación necesaria en los
códigos fuentes de la Web.
2.6 El responsable del Área de desarrollo Programador 300 0.0833 24,99
lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
2.7 En caso de ser necesario el Programador 400 0.0833 33,32
responsable del Área de desarrollo
realizara un Pop up (Ventana
emergente) en la Web respecto a la
actualización y hacer la captura de
imágenes necesarias como prueba del
trabajo realizado.
319,04
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nombre del Procedimiento Código
Mantenimiento del portal WEB. SGI-12
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de desarrollo.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE MANO DE
PASO EN
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del Área de desarrollo Programador 60 0.0833 4,998
solicita inf ormación a las oficinas
correspondientes.
2.2 El responsable del Área de desarrollo Programador 10 0.0833 0,833
recepciona la información emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualización.
MAPRO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos para las subgerencias a
cargo, cumpliendo con un estricto libramiento de procedimientos y las normas correspondientes.
4.5 REQUISITOS
o Inf ormes, directiv as, resoluciones correspondientes.
o Planillas de anticipos de v iáticos
o Bases de div ersos programas
o Estados f inancieros debidamente elaborados
o Comprobantes de pago
o Material de of icina
o Documentación de tramite documentario
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Coordina las activ idades del gerente de Secretaria 65 0.117 7.61
administración
2.2 Elabora lista de actividades para Secretaria 15 0.117 1.76
f acilitar el cumplimiento de los mismos
2.3 Superv isa y coordina el cumplimiento Gerente de 55 0.267 14.69
de las normas y procedimientos Administración
de51.22 cada subgerencia
2.4 Autoriza la planilla de anticipos de Gerente de 8 0.267 2.14
viáticos de personal nombrado Administración
2.5 Emite resolución de apertura de Gerente de 8 0.267 2.14
proceso administrativo Administración
2.6 Superv isa , evalúa y controla la Gerente de 8 0.267 2.14
adjudicación anual Administración
2.7 Aprueba expedientes de contratación Gerente de 15 0.267 4.01
Administración
2.8 Aprueba bases administrativ as Gerente de 15 0.267 4.01
Administración
2.9 Superv isa y revisa el informe mensual Gerente de 8 0.267 2.14
de los ingresos y egresos Administración
2.10 Superv isa, controla y evalúa los Gerente de 10 0.267 2.67
estados f inancieros anuales y Administración
mensuales
2.11 Emite visto bueno de la rendición de Gerente de 8 0.267 2.14
gastos de caja chica Administración
2.12 Superv isa y controla el flujo de caja Gerente de 5 0.267 1.34
presentado por la subgerencia de Administración
tesorería
2.13 Ev alúa la rendición de gastos Gerente de 18 0.267 4.81
ejecutados por la municipalidad Administración
2.14 Custodia los cargos de las secretaria 15 0.117 1.76
documentaciones emitidas para un
control posterior
INICIO
COORDINA LAS
ACTIVIDADES DE LA
ELABORA LISTA D E
ACTIVIDADES
SUPERVISA, CONTROLA EL
AUTORIZA PLANILLA DE APRUEBA EXP EDIENTES SUPERVISA, CONTROLA FLUJO DE CAJA
ANTICIPO DE VIATICO S DE CONTRATACION Y EV ALUA LOS ESTADO S
FINANCIEROS ANUALES
Y MENSUALES EVALU A LA RENDICION DE
EMITE RESO LUCION APRUEBA LAS BA SES GASTOS
ADMINISTRATIVAS
ARCHIVO
DOC.
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Representar a la municipalidad en todo acto publico concerniente a su labor, para de tal manera
dar f e ciencia de las actividades protocolares en beneficio de la entidad
4.5 REQUISITOS
o Parte de información del desarrollo de actividades
o Cartas
o Material de of icina
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Decepciona los partes de participación Secretaria 15 0.117 1.76
en los diversos eventos que la
municipalidad interv iene
2.2 Ev alúa la necesidad u obligación de Gerente de 10 0.267 2.67
participar en dichas actividades Administración
2.3 Decide relevancia de actividad, manda Gerente de 2 0.267 0.53
a elaborar documento con las disculpas Administración
del caso si la respuesta es negativ a
2.4 Redacta correspondencia Secretaria 20 0.117 2.34
encomendada
2.5 Emite resolución de apertura de Gerente de 120 0.267 32.04
proceso administrativo Administración
UNIDADES EXTERNAS
ALCALDI A INICIO
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCION LAS PARTES DE
SALA DE REGIDORES PARTICIPACION
OTRAS GERENCIAS
INSTITUCIONES NO SI
EVALU A
NECESIDAD Y
PRIORIZA
ELABORA DOC. CON DISCULPAS DEL ACTIVIDAD
ENTIDADES BANCARIAS CASO REPRO GRAMANDO ACTIVID AD
MEF
EVENTOS MUNICIPALES
PARTICIPA Y
EMITE PROYECTO DE
REPRESENTA A LA
INFORME
MUNICIPALIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
4.-DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Reconocer el derecho a pensión de cesantía prev ia evaluación de requisitos según documentos que
obran en legajo.
4.5 REQUISITOS
Solicitud del ex trabajador requiriendo pensión de cesantía con indicación de su dirección
domiciliario.
Copia Legalizada ante notario o f edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI del ex
trabajador.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
INICIO
APRUEBA
INFORME Y
DISPONE
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
DE RESOLUCIÓN FORMULA PROYECTO
DE RESOLUCIÓN
ARCHIVA
EXPEDI EN
TE EN
LEGAJ O
RECEPCIONA, REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
FIRMA RESOLUCIÓN
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Sub Gerencia de Personal.
FINALIDAD
Otorgar el derecho de pensión al cóny uge del causante.
BASE LEG AL
D. L. 20530 Art. 25º, 32º Inc. a), b) sustituido por el Art. 7º de la Ley 28449 y este modif icado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicado el 12/06/2005.
Art. 25 y 32º inciso c) del D. L. 20530, sustituido por el Art. 7º de la ley 28449 y este modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005.
D. L. 20530 Art. 25º y 34º Inc. a), b) sustituido por el Art. 7º de la Ley 28449 y este modif icado por
sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005
D. L. 20530 Art. 34º Inc. b) sustituido por el Art. 7º de la Ley 28449 Art. 4º y 5º D. Ley 20530.
D. L. 20530 Art. 32ºy 33º modificado por la Ley 28449.
REQUISITOS
1. Solicitud del cónyuge sobreviviente y/o de su representante legal requiriendo pensión de
viudez y orfandad si fuera el caso con indicación de su dirección domiciliario.
2. Copia Legalizada ante notario of edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI
del ex trabajador y de la solicitante.
3. Acta de de defunción del causante original o copia f edateada por el f uncionario competente
de la entidad, máximo tres meses de antigüedad.
4. Partida de matrimonio emitida con posterioridad al fallecimiento del causante en copia
certif icada expedida por la Municipalidad respectiva.
5. En caso de ser hombre el solicitante declaración jurada del cóny uge sobrev iviente indicando
encontrase incapacitado para subsistir por si mismo carecer de renta afecta a montos superiores
al monto de pensión y si esta amparado por algún sistema de seguridad social.
6. En caso de no concurrir con hijos declaración jurada del cónyuge sobrev iviente indicando no
tener hijos menores de edad ni mayores incapacitados con derecho a pensión.
7. En caso de concurrir con hijos menores de edad partida de nacimiento de cada hijo menor
de edad o copia fedateada por el f edatario de la entidad.
8. En caso de hijos adoptivos resolución que declare haberse realizado la adopción por el
causante, copia certif icada por el f uncionario competente, partida de nacimiento con la
anotación correspondiente, que haya dispuesto la adopción por la causa, copia certif icada
expedida por la Municipalidad respectiv a, máximo tres meses de antigüedad.
9. En caso de hijos incapacitados: Partida de nacimiento del hijo incapacitado, original o copia
f edateada por el f edatario de la entidad, copia certif icada por la Municipalidad respectiv a,
máximo tres meses de antigüedad. Resolución Judicial que declara la incapacidad certificada:
copia certif icada expedida por el juzgado respectiv o.
Resolución Judicial que declare consentimiento de la Resolución de incapacidad: copia
certif icada expedida poreljuzgadorespectiv o
10. Caso de excepción en la fecha de celebración de matrimonio: Si f alleció por accidente,
copia certif icada del parte judicial y/o certificado de necropcia.
Si existiese hijo en común, copia certif icada de las partidas de nacimiento, máximo 3 meses de
antigüedad.
Si el cónyuge sobrev iviente se encontró en estado grávido, certif icado médico que acredite el
estado de grav idez a la fecha de fallecimiento del causante.
Si el cónyuge fuese minusv álido, Resolución Judicial que declare la minusv alía.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP 02
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 2 SOLICITUD DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES VIUDEZ
OTDAC SUB GERENCIA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
MESA DE PARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ESCAL AFÓN
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APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
ARCHIVA
EXP. EN
REPRODUCE COPIAS LEGAJ O
REGISTRA DESTINO, FIRMA RESOLUCIÓN PERSONAL
SELLA POSTFIRMA DE
4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presión los hijos sobrev ivientes del causante.
4.5 REQUISITOS
Solicitud del recurrente o de su representante legal requiriendo presión de orf andad con indicación
de su dirección domiciliaria.
Copia Legalizada del documento de identidad del solicitante o representante legal y de su causante.
Acta de defunción del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento de los hijos menores de edad del causante: copia certificada expedida por la
Municipalidad respectiv a, máximo 3 meses de antigüedad.
En caso de ser hijos adoptivos: resolución que declare haberse realizado la adopción por el causante:
copia certif icada expedidas por la municipalidad respectiv a max 3 meses de antigüedad.
En caso de ser hijos incapacitados: Para el caso que el solicitante sea curador, documento que
acredite como tal, partida de nacimiento del hijo incapacitado copia certif icada por la Municipalidad
respectiva, max 3 meses de antigüedad, Resolución Judicial que declare consentida la Resolución de
incapacidad copia certificada expedida por el juzgado respectivo.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
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2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
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SELLA POSTFIRMA DE
SUB GERENTE
4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presión a los padres del causante. (ex trabajador)
4.5 REQUISITOS
Copia Legalizada ante notario f edateada del documento de identidad (DNI) del solicitante y del causante.
Solicitud del recurrente y/o de su representante legal requiriendo presión de ascendientes, con indicación
de su dirección domiciliaria.
Acta de def unción del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento del causante: copia certificada expedida por la Municipalidad respectiv a,
Declaración Jurada del recurrente: indicando haber dependido económicamente del causante a su
f allecimiento y carecer de renta afecta a ingresos superiores al monto de la pensión.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
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4.3 FINALIDAD
Reconocer el tiempo de serv icio y los beneficios fijados por Ley af avor del personal empleado y obrero.
4.5 REQUISITOS
Solicitud requiriendo reconocimiento de tiempo de servicio, otorgamiento de bonif icaciones personal y
asignación de 01, 02 o 03 remuneraciones mensuales totales.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
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PERSONAL
4.3 FINALIDAD
Es reconocer beneficios al trabajador y pensionistas de cesantía en casos de fallecimiento directo y a los
deudos de lo indicado en caso de fallecimiento del trabajador o pensionista de cesantía.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo los subsidios:
Partida o acta de defunción del fallecido.
Partida de nacimiento que acredite vinculo f amiliar con e extinto.
Documentos originales de gasto realizados por sepelio.
Partida de matrimonio, en caso de ser el benef iciario (a) el (la) cónyuge.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
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GERENTE
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PERSONAL
4.3 FINALIDAD
Conceder licencia por capacitación con goce de remuneraciones para mejorar el serv icio.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitación oficializada, v isado por jef e
Documento de aceptación a evento a propuesta de la entidad.
Documento de compromiso de serv ir en la entidad por el doble de tiempo de
licencia
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
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CÓDIGO: SGP -7
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 7 LICENCIA POR CAP ACITACIÓN OFICIALIZAD A
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFÓN
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GERENCIA
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores electos en suf ragio directo en cargo de Alcalde reserv ando su plaza
hasta el termino de la f unción edil y para el caso de Regidores electos licenciad e 20 horas semanales
con goce de remuneraciones.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Fusión Edil,
Credencial y Resolución del Jurado Electoral Especial que conf irme haber sido proclamado
ganador de elecciones.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP - 8
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 8 SOLICITUD DE LICENCIA POR FUNCIÓN EDIL
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFÓN
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador por un periodo no mayor a treinta días que serán deducidos del periodo
v acacional inmediato siguiente, por motiv o matrimonio o enfermedad grav e del cóny uge, padre o hijos.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia a cuenta de v acaciones con visaciòn de jef e,
A su retorno, deberá presentar partida de matrimonio o documentos que acrediten tratamiento
por motivos de enfermedad según corresponda.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP -9
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 9 SOLICITUD DE LICENCIA A CUENTA DE PERIODO VACACIONAL
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFÓN
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador para atender asuntos particulares (negocio, viajes o similares) sin goce.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por motiv o particulares conv isaciòn de jefe inmediato.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP - 10
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 10 SOLICITUD DE LICENCIA POR MOTIVOS PARTICULARES
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFÓN
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores para asistir a ev entos que no cuentan con el auspicio institucional, de
acuerdo a las necesidades de serv icio por un periodo no may or de doce meses. (sin goce de
remuneraciones)
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitación no of icializada conv isaciòn del jefe inmediato.
Documento de aceptación a evento sobre materia relacionada a su are de trabajo.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP- 11
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 11 LICENCIA POR CAP ACITACIÓN NO OFICIALIZAD A
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFÓN
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RESOLUCIÓN DE
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4. DESARROLLO DEL PROICEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a los trabajadores por el ejercicio de la docencia o realizar estudios superiores con
éxito, hasta un máximo de seis horas semanales, el mismo que deberá ser compensado dentro la
semana.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso con v isaciòn del jefe inmediato comprometiéndose a la
compensación horaria.
2. Copia autenticada por fedatario de la f icha de matricula.
3. Documento que acredite horario de clases expedida por la Univ ersidad (docencia)
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
INICIO
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
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GERENTE
4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a las madres trabajadoras al termino de la licencia post-natal, de un ahora diaria al
inicio o termino de la jornada laboral hasta que el hijo cumpla un año de edad.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso por lactancia.
2. Copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento del hijo (a).
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
INICIO
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
4.3 FINALIDAD
Conceder al personal empleado el benef icio por la carga f amiliar a su responsabilidad (cónyuge e hijos
menores de 18 años de edad).
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Bonificación Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de a partida de matrimonio.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de hijos menores de
18 años.
Declaración jurada simple de que el cónyuge no percibe dicho benef icio.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
INICIO
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
4.3 FINALIDAD
Conceder al personal obrero el beneficio por hijos menores de 18 años y excepcionalmente en casos de
que realicen estudios superiores.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Asignación Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de los hijos menores de
18 años de edad.
Constancia de estudio expedida por centro superior (por hijos may ores de 18 años que realicen
estudios superiores).
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
INICIO
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
4.3 FINALIDAD
Aceptar el término de la carrera administrativa o el cese en el servicio en la entidad.
4.5 REQUISITOS
1. Carta de renuncia del trabajador.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 GAL 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 GM 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 F-3 GSM 3,846.74 14,400.00 0.267
1.8 F-5 ALCALDE 8,450.00 14,400.00 0.586
1.9 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP - 16
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 16 SOLICITUD DE RENUNCIA DEL TRAB AJ ADOR
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE GERENCIA DE GERENCIA DE
P ARTES DE BENEFICIOS ASESORIA GERENCIA SECRETARI A ALC ALDÍA
LEGAL MUNICIPAL MUNICIPAL
INICIO
RECEP. Y
RECEP. Y FIRMA FORMULA
SISTEM.
REG. EXP.Y PROVEÍDO INFORME
DOC.
FORMULA TÉCNICO
VISA EL VISA EL REG. ELEVA
PROYECTO PROYECTO AL
DESPACHO
APRUEB
A
RECEP.REG.,
FORMULA SELLA Y
RESOLUCIÓN POSTFIRMA
DE ALCALDÍA FIRMA
RESOLUCIÓN
REPRODUCE
COPIAS
REGISTRA VISA
ENUMERA
RESOLUCIÓN
REGISTRA
DOC
ARCH
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conocer Los Beneficios de CTS, Compensación vacacional.
4.5 REQUISITOS
1. Resolución de alcaldía aceptando la renuncia
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
CÓDIGO: SGP - 17
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 17 - OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES
OTDAC SUB GERENCIA
RESPONSABLE DE GERENCIA DE RESPONSABLE DE
MESA DE PARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA JURÍDICA ESCAL AFÓN
INICIO
RECEPCIONA,
REPRODUCE COPIAS
DE RESOLUCIÓN,
RECEPCIONA
ENUMERA
RESOLUCIÓN, COLOCA
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Cumplir oportunamente con la elaboración de planilla del personal.
4.5 REQUISITOS
1. Personal activo inf orme de record de inasistencia mensual atrev es de la Unidad de Control de
Personal.
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STB OC 1,709.75 14,400.00 0.118
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 STB SGP 1,781.26 14,400.00 0.123
1.5 F-2 SGC 3,208.64 14,400.00 0.222
1.6 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.7 F-2 SGT 3,208.64 14,400.00 0.222
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Realiza el reporte mensua STB OC 20 0.118 2.36
.
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
REVISA SELLA Y
FIRMA PASA A
SUB GERENCIA
DE TESORERÍA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
TESORERIA
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Colaborar con el adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos en la Sub-Gerencia de Tesorería
para lograr una fácil ejecución de los demás procedimientos dentro de ella y responder asertivamente a las
necesidades a suscitarse dentro de los demás órganos internos y externos.
4.5 REQUISITOS
15. Personal capacitado para realizar el trabajo.
16. Material de of icina.
17. Documentación de trámite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
o Libramientos.
COSTO
REMUNERA TIEMPO
MANO DE
CION (8horasx30día
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL sx60minutos)
MINUTO
(a) (b)
(a/b)
1.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.2 Asistente de Tesorería SNP SNP-01 861.14 14,400 0.060
COSTO
TIEMP MANO TOTAL
P AS CARGO O EN DE OBRA MANO DE
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción y sistematización de
1.6.1
documentación SNP-01 50 0.06 3.00
1.6.2. Deriv a al área correspondiente SNP-01 40 0.06 2.40
1.6.3 Elabora Cartas Orden SNP-01 90 0.06 5.40
1.6.4 Elabora Libramientos SNP-01 150 0.06 9.00
Redacta la correspondencia de la Sub-
1.6.5
Gerencia SNP-01 180 0.06 10.80
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el
1.6.6
asistente de tesorería. Sub-Gerente 156 0.223 34.79
Aplica y hace cumplir las normas del Sistema
1.6.7
de Tesorería Sub-Gerente 58 0.223 12.93
Envía la documentación correspondiente para
1.6.8
su debido proceso. SNP-01 10 0.06 0.60
G. ADM.
DOCUMENTACION
LOGISTICA
DOCUMENTACIÓN
INICIO
RECIBE INFORMACION
DE SGT
PERSONAL
DOCUMENTACIÓN
ELABORAR
CARTAS ORDEN
OTRAS UNIDADES
DOCUMENTACIÓN
ELABORAR
LIBRAMIENT OS
AREA DE COMP. POR
P. Y E. DE CH.
Sub
AREA DE OP.
Gerencia CONTABLES
Tesorería
AREA DE OP.
FINANCIERAS
REDACTAR
correspondenc AREA DE COA
ia
AREA DE PROC.
TRÁMIT E AUTOM. DE SI AF
SECUENCIAL DE
TODO DOCU MENT O
AREA DE PAGO S
EN EFECTIVO
ARCHIVO
AREA DE
ARCHIVO
OTRAS
UNIDADES
TERMINO
DESA RROLLO DEL PROC EDIMIENTO
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institución, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Nº 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución, tales
como:
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Notas de Débito, etc.
e. Declaraciones Juradas.
2. Personal capacitado para realizar el trabajo.
3. Chequeras debidamente f irmados por los responsables.
4. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados y transferidos.
5. Formatos de comprobantes de pago y notas de contabilidad.
6. Material de of icina.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Técnico en Oficina
1.6.2 Compromisos por Pagar
y Emisión de Cheques SAB Técnico Adm. 03 1,496.97 14,400 0.104
Asistente de
1.6.3 Compromisos por Pagar
y Emisión de Cheques SNP SNP-02 868.56 14,400 0.060
COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
P AS CARGO O EN OBRA MANO DE
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepciona la documentación
1.6.1
correspondiente. SNP-02 56 0.06 3.36
Verif ica y registra en libro de control las
1.6.2
órdenes de compra y servicios. SNP-02 94 0.06 5.64
1.6.3 Registra la documentación en el sistema. Técnico Adm. 03 90 0.104 9.36
1.6.4 Emite el comprobante de pago. Técnico Adm. 03 120 0.104 12.48
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad. Técnico Adm. 03 156 0.104 16.22
1.6.6 Gira los cheques SNP-02 128 0.06 7.68
Verif ica y deriv a la documentación que
1.6.7 corresponda a otras áreas de la Sub-
Gerencia. Sub-Gerente 55 0.223 12.27
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes. SNP-02 87 0.06 5.22
Registra y controla el respectivo comprobante
1.6.9
de pago manualmente SNP-02 95 0.06 5.70
Registra el comprobante de pago en el
1.6.10
sistema. Técnico Adm. 03 135 0.104 14.04
Verif ica los comprobantes de pago cancelados
1.6.11
para pasar al archivo. SNP-02 75 0.06 4.50
Dispone la adecuada custodia de la
1.6.12 documentación fuente que sustentan el
mov imiento. Sub-Gerente 5 0.223 1.12
G. ADM.
ENTREG.
FONDOS
SUNAT
RESOL. MULTAS
LOGIST ICA
INICIO O/C y O/S
ESSALUD
PREST.SALUD
PERSONAL
REGISTRO DE DAT OS PLLAS. REMUN.
EMIT E COMPROBANTES DE
PAGO NOTAS DE
CONT ABILIDAD, CHEQUES
SUB
GERENCIA
TESORERI
A
PAGO DE CHEQUES
REGISTRO DE C/P
ARCHIVO
TERMINO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.3 FINALIDAD
Procesar la inf ormación de las demás áreas que conciernan con acciones registrables contablemente.
Emitir reporte detalla de los procesos contables suscitados a la Sub-Gerencia de Contabilidad.
Resguardar el buen manejo de las cuentas bancarias.
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O-SATH y los
respectivos boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad.
2. Documentación v erídica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institución, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Nº 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución.
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y demás
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.
5. Material de of icina.
6. Personal capacitado para realizar el trabajo.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 Técnico Administrativ o
Operaciones Contables STC Técnico Adm. 01 1,688.79 14,400 0.117
CONTROL CONTABLE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DIARIO
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P ASO CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepciona del área de Emisión de Técnico Adm. 01
1.6.1 Cheques-Pagos y documentación
correspondiente. 38 0.117 4.45
Procesa los datos recabados de la Técnico Adm. 01
1.6.2
documentación correspondiente. 150 0.117 17.55
Elabora el Auxiliar Estándar, registrando en Técnico Adm. 01
1.6.3
el sistema. 120 0.117 14.04
1.6.4 Elabora el estado de Caja y Bancos diario. Técnico Adm. 01 15 0.117 1.76
1.6.5 Realiza la conciliación bancaria. Técnico Adm. 01 35 0.117 4.10
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. Técnico Adm. 01 25 0.117 2.93
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo. Técnico Adm. 01 44 0.117 5.15
Redacta las Notas de Contabilidad de Técnico Adm. 01
1.6.8
Ingresos y Egresos 85 0.117 9.95
Elabora el estado de Caja y Bancos Técnico Adm. 01
1.6.9
mensual. 15 0.117 1.76
Superv isa la actualización permanente de los
1.6.10
registros contables Sub-Gerente 50 0.223 11.15
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por
1.6.11
el Técnico Administrativo. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Facilita la inf ormación del mov imiento diario
1.6.12 y mensual de Caja y Bancos a la Sub-
Gerencia de Contabilidad y demás unidades. Sub-Gerente 21 0.223 4.68
Dispone la adecuada custodia de la
1.6.13 documentación fuente que sustentan el
mov imiento. Sub-Gerente 6 0.223 1.34
INICIO
Clínica
GDEyT.
- Esp. No Dep Municipal
- Puest os Ki os kos
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA SATH
GDU. - Reporte Ing.
- Formul. FOM
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
GDS.
- Carnet Bi bliotec a
- Deportes
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
SGLOG. PAGO
- Bases Licitac.
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH
Sub Gerencia
Tesoreria
-Area Contab.
ARCHIVO
TERMINO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO
RECAUDADO Y COBROS SGT-04
1.3 FINALIDAD
Controlar la recaudación de Ingresos que obtiene la Municipalidad.
Verif icar la concordancia de los ingresos y su adecuado procedimiento.
Liquidar los respectiv os Ingresos según procedimiento establecido.
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad, tales como:
a. Recibo de ingresos del zoológico municipal, complejos deportiv os, espectáculos no
deportiv os.
b. Recibo de ingresos por laboratorios bromatológicos.
c. Recibos de ingresos por puestos de kioscos.
d. Recibos de ingresos por cobro de carné de biblioteca.
e. Venta de bases de licitación.
f. Ingresos por alquiler de inmuebles.
g. Reporte de ingresos diario del SATH.
h. Reporte de ingresos de la Clínica Municipal.
i. Reporte de ingresos de la casa de la juv entud.
2. Documentos bancarios (boucher de depósito bancario)
3. Material de of icina.
4. Personal capacitado para realizar el trabajo.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 Técnico Administrativ o
Operaciones Financieras STE Técnico Adm. 02 1,688.79 14,400 0.117
RECAUDADO Y COBROS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DIARIO
COSTO
TIEMP TOTAL
P AS CARGO MANO DE MANO DE
O EN
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT OBRA POR OBRA
MINUTO (axb)
OS (a)
(b)
Recepción de la documentación concerniente
1.6.1
a Ingresos de la Municipalidad Técnico Adm. 02 95 0.117 11.12
Verif ica todos los recibos de cobranza para
1.6.2
dar conf ormidad de lo recaudado. Técnico Adm. 02 80 0.117 9.36
1.6.4 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque. Técnico Adm. 02 90 0.117 10.53
1.6.3 Estampa el sello de conformidad de pago Técnico Adm. 02 98 0.117 11.47
1.6.5 Liquida los fondos recaudados. Técnico Adm. 02 25 0.117 2.93
Deposita en cuentas bancarias los fondos
1.6.6 recaudados, en las dif erentes cuentas
bancarias. Técnico Adm. 02 20 0.117 2.34
Emite el reporte diario de Ingresos de la
1.6.7
Municipalidad Técnico Adm. 02 63 0.117 7.37
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH Técnico Adm. 02 52 0.117 6.08
Superv isa que la recaudación diaria sean
1.6.9 depositados en las cuentas bancarias
respectivas dentro del plazo de ley Sub-Gerente 20 0.223 4.46
Dispone la adecuada custodia de la
1.6.1
documentación f uente que sustentan el
0
mov imiento. Sub-Gerente 6 0.223 1.34
INICIO
Clínica
GDEyT.
- Esp. No Dep Municipal
- Puest os Ki os kos
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA SATH
GDU. - Reporte Ing.
- Formul. FOM
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
GDS.
- Carnet Bi bliotec a
- Deportes
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
SGLOG. PAGO
- Bases Licitac.
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH
Sub Gerencia
Tesoreria
-Area Contab.
ARCHIVO
TERMINO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.3 FINALIDAD
1.5 REQUISITOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
(8horasx30dí MANO DE
ACION
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Auxiliar Administrativ o
1.6.2 SAB Auxiliar Adm. 01 1,496.97 14,400 0.104
COA
COSTO
MANO
TIEMP TOTAL
DE
P AS CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA
O Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
POR
OS (a) (axb)
MINUTO
(b)
Solicita al Área de Archiv o la documentación
1.6.1
correspondiente para su conf rontación Auxiliar Adm. 01 15 0.104 1.56
1.6.2 Ev alúa, analiza todos los documentos. Auxiliar Adm. 01 230 0.104 23.92
Procesa los mencionados documentos en el Auxiliar Adm. 01
1.6.3
sistema diariamente. 150 0.104 15.60
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega. Auxiliar Adm. 01 63 0.104 6.55
1.6.5
Emite reporte DAOT, con la correspondiente Auxiliar Adm. 01
rev isión de la documentación. 20 0.104 2.08
1.6.6 Genera el diskette con la inf ormación. Auxiliar Adm. 01 5 0.104 0.52
Superv isa permanente los reportes emitidos
1.6.7 para entrega a las diversas instituciones
concernientes en el sistema. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Presenta a SUNAT el reporte generando su Auxiliar Adm. 01
1.6.8
respectivo formulario y resumen 5 0.104 0.52
Dev uelv e la documentación respectiva al Área Auxiliar Adm. 01
1.6.9
de Archiv o para su debido proceso. 10 0.104 1.04
FACTURAS
RECIBOS DE
SERVICIO S
INICIO
NOTA
DE DEBITO
NOTAS DE
CREDITO
PROCESAMIENTO D E
DATOS
EMIT E REPORTE O
FOR MULARIO DE
ENTREGA
DISKETT
INFORMACI
ON COA
SUNAT
FORMULARIO
RESUMEN - COA
SUB
GERENCIA
TESORERIA
SUNAT
DISKETT
COA
ESTADO
ARCHIVO
TERMINO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.3 FINALIDAD
Mantener al día la inf ormación para todos los usuarios de ella.
Emitir conf ormidad de la documentación sustentatoria, mediante la conciliación documentaría.
Verif icar el correcto ingreso de la documentación en el sistema SIAF.
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad.
2. Documentos bancarios
a. Estados de Cuenta Corriente
b. Notas de Cargo.
c. Notas de Abono, etc.
3. Cartas Orden de transf erencia de f ondos debidamente presupuestados.
4. Personal capacitado para realizar el trabajo.
5. Material de of icina.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 Técnico
SIAF
Administrativ o
STC Técnico Adm. 05 1,688.79 14,400 0.117
COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
P AS CARGO O EN OBRA MANO DE
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepciona la documentación de Ingresos Técnico Adm. 04
1.6.1
correspondientes a la Municipalidad. 10 0.117 1.17
1.6.2 Registra los datos en el SIAF Técnico Adm. 04 190 0.117 22.23
Realiza la conciliación documentaria de los Técnico Adm. 04
1.6.3
Ingresos. 150 0.117 17.55
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos. Técnico Adm. 04 168 0.117 19.66
Envía los reportes generados a la Sub- Técnico Adm. 04
1.6.5
Gerencia de para el visto bueno. 8 0.117 0.94
Superv isa la actualización permanente de los
1.6.6 registros contables, así las respectivas
conciliaciones. Sub-Gerente 8 0.223 1.78
Facilita la información del movimiento diario y
1.6.7 mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y demás unidades. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Dispone la adecuada custodia de los
1.6.8 documentos fuente, por el tiempo establecido
por ley . Sub-Gerente 6 0.223 1.34
Recibos de Ingreso
MPH y SATH
INICIO
Notas de Abono
Notas de cargo
REGISTRO
DE DATOS
Carta Orden
Transf erencias
CONCILIACION
EMITE REPORTE
DE LIBRO BANCOS
SUB SUB
GERENCIA GERENCIA
TESORERIA CONT AB.
ARCHIVO
TERMINO
DESA RROLLO DEL PROC EDIMIENTO
1.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO
Pagado en Efectiv o (Caja Chica) SGT-07
1.3 FINALIDAD
Mantener dinero en efectiv o para liquidar compromisos menudos de la Municipalidad.
Descentralizar y agilizar procedimientos administrativos
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institución, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Nº 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución.
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Declaraciones Juradas, etc.
2. Material de of icina.
3. Disponibilidad de f ondos de Caja Chica debidamente presupuestados y transf eridos.
4. Personal capacitado para realizar el trabajo.
1.6.2 Recepciona del Sub-Gerente de Tesorería la habilitación de f ondos. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.3 Elabora el recibo provisional de Caja Chica. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.4 Recepciona la rendición de cuentas después de la transacción económica. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.5 Evalúa, v erifica la documentación que sustenta dicho acto. (Auxiliar Adm. 02)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Auxiliar Administrativ o
1.6.2 Caja Chica SAB Auxiliar Adm. 02 1,579.56 14,400 0.110
COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
P AS CARGO O EN OBRA MANO DE
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Viabiliza, recepciona la transf erencia de
f ondos conf orme las necesidades financieras,
1.6.1
prev ia autorización de la Gerencia de
Administración. Sub-Gerente 60 0.223 13.38
Recepciona del Sub-Gerente de Tesorería la
1.6.2
habilitación de f ondos. Auxiliar Adm. 02 9 0.104 0.94
1.6.3 Elabora el recibo prov isional de Caja Chica Auxiliar Adm. 02 45 0.104 4.68
Recepciona la rendición de cuentas después
1.6.4
de la transacción económica. Auxiliar Adm. 02 70 0.104 7.28
Ev alúa, verif ica la documentación que
1.6.5
sustenta dicho acto. Auxiliar Adm. 02 146 0.104 15.18
Procesa los datos de la documentación
1.6.6
sustentatoria. Auxiliar Adm. 02 208 0.104 21.63
1.6.7 Elabora el reporte de renovación de fondos Auxiliar Adm. 02 19 0.104 1.98
Ev alúa el reporte presentado, rev isando la
1.6.8
documentación correspondiente. Sub-Gerente 6 0.223 1.34
Envía los reportes de elaborados a la Sub-
1.6.9 Gerencia de Contabilidad, Control
Presupuestal para la continuidad de trámite. Auxiliar Adm. 02 5 0.104 0.52
GERENCIA
ADMINIST RACION INICIO
Hab. Fondos p' .Ef
RECIBO PROV. DE
CAJA CHICA
RENDICIÓN DE
CUENTAS
FACTURA, B/VENTA,
R/HONORARIOS,
D/JURADA y T ICKET
EVALU A
VERIFICA
LOS
COMPRO
PROCESAMIENTO
DE DATOS
REPORTE
RENOVACION
DE FONDOS
Sub SGCont.
Gerencia Control
Tesoreria Presupuest
al
ARCHIV
O
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
1.3 FINALIDAD
1.5 REQUISITOS
7. Personal capacitado para realizar el trabajo.
8. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
9. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.
10. Material de of icina.
1.6.1 Sub-Gerente de
Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P AS CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
O Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepción de Pllas. O/C, O/S, Libramientos,
1.6.1
Viáticos Caja Chicas F e I. etc.
SAA 95 0.11 10.45
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
1.6.2
Rubros y presupuestalmente. SAA 80 0.11 8.00
Conciliación de los gastos con la
1.6.4 documentación recibida en el SIAF y
SOFCONTA SAA 90 0.11 9.90
1.6.3 Control presupuestal de gastos SAA 98 0.11 10.78
Elaboración de Notas Contables Presupuestal
1.6.5
y Patrimonial. SAA 25 0.11 2.75
Análisis, evaluación y consolidación de la
1.6.6
parte presupuestal y patrimonial mensual. SAA 20 0.11 2.20
Elaboración de los cuadros de inf ormación
1.6.7
mensual por fuentes, rubros y presupuestal. SAA 63 0.11 6.93
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
1.6.8
partidas por actividades y proy ectos SAA 52 0.11 5.72
INICIO
O/C, O/S, PLLAS.
LIBRAMIENTO S, E. F., SIAF
VIATICOS, CAJA CHICA:
INV. Y FUNC ETC.
ANALIZA,
EVALU A
Y
CONSOLIDA
Se remite Sub
inf ormación de los Gerencia de
Gastos a la GPP. Contabilidad
(SOFCONTA)
TERMINO
AREA DE CONTROL DE INGRESOS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Control de los ingresos que se generan en las diferentes áreas, conciliando con los reportes emitidos
por la Sub Gerencia de Tesorería.
Resguardar el uso correcto de las Partidas presupuéstales y patrimoniales.
1.5 REQUISITOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b) (a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Técnico Administrativ o
1.6.2 SAB Técnico Adm. 01 1,520.47 14,400 0.10
Control de Ingresos
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P ASO CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción de documentos de la Sub
1.6.1 Gerencia de Tesorería y el SATH de la
recaudación del día. SAB 5 0.10 0.50
Verif ica los reportes de ingreso con los
1..6.2
Rec/ingreso contabilización - SIAF SAB 10 0.10 1.00
Conciliación y rev isión en la parte
1.6.3
presupuestal y el monto recaudados. SAB 150 0.10 15.00
Remitir inf ormación mensual a las oficinas
1.6.3 generadoras de ingresos f in de conciliar con
las mismas. SAB 30 0.10 3.00
1.6.4
Ev aluar y Analizar Procesar la información SAB 15
remitida 0.10 1.5
Análisis y Conciliación del SOFCONTA y el
1.6.5
SIAF de los ingresos mensuales. SAB 120 0.10 12.00
Elaboración de los cuadros de información
1.6.6
mensual de ingresos SAP 35 0.10 3..50
Elabora la Hoja de Trabajo A uxiliar de
1.6.7 Ingresos y Clasificación de los ingresos por
rubros. SAB 10 0.10 1.00
Facilita la inf ormación diaria y mensual de
1.6.9
los ingresos a las unidades solicitantes. SAP 15 0.10 1.50
Contabilización presupuestal y patrimonial
1.6.10
en el SIAF. SAP 60 0.10 6.00
Superv isa la actualización permanente de los
1.6.11
partidas presupuéstales. SAB 50 0.10 5.00
INICIO
TESORERIA DETERNINADO Y SATH
RECAUDADO SIAF
ANALIZA,
EVALU A
Y
CONSOLIDA
CONTABILIZACION
SIAF
TERMINO
AREA DE INTEGRACION CONTABLE
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Integración contable y patrimonial de los procesos suscitados en la Sub Gerencia de Logística y Sub
Gerencia de Tesorería. Para tener una inf ormación contable completa de la institución
Resguardar el buen manejo contable de las Partidas presupuéstales y patrimoniales.
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O-SATH y los
respectivos boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad.
2. Documentación v erídica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institución, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Nº 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución.
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y demás
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.
5. Reporte de almacén (Especies Valoradas)
6. Material de of icina.
7. Personal capacitado para realizar el trabajo.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b) (a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Técnico de Integración
1.6.2 SPD Técnico Adm. 03 2,133.23 14,400 0.14
Contable
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P ASO CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Proceso de datos de la recaudación de SPD
1.6.1 ingresos y gastos. documentación
correspondiente, contabilización en el SIAF. 38 0.14 5.32
Elaboración de Notas de Contabilidad: Pllas,
1.6.2 SPD
O/S Rendic. Caja Chica. 150 0.14 21.00
1.6.3 May orizar las Cuentas mensualmente. SPD 120 0.14 16.80
1.6.4 Elabora la integración contable diario. SPD
15 0.14 2.10
Análisis de todas las cuentas patrimoniales.
1.6.5
y conciliación de las mismas.
SPD
35 0.14 4.90
Logística: O/C y
O/S.
Personal :
Planillas de Func.
Elabor a Notas de Contabilidad:
Pllas. O/ S, Rendic. C aja Chica
Tesorería: C/P,
Infor m. Cont. y
Conci. de ct as.
MAYORIZACION DE
CUENTAS
Análisis de
todas las
Ctas.
Patrimoniale
BALANCE DE COMPROBACION
ESTADO DE GESTION
BALANCE GENERAL
Sub
Gerencia
Contabilidad
TERMINO
Direcc. Nac. de la Contad.
AREA DE INTEGRACION CONTABLE
Y PROCEDIMIENTOS EN EL
SIAF
Logística: O/C y
O/S. Compromis o
INICIO
Personal :
Planillas de Func.
e Inv.
CONTABILIDAD:
DEVENGADO Y
CONTABILIZADO
TESORERIA
GIRADO
BALANCE
DE
COMPROBACIÓN
TERMINO
Direcc. Nac. de la Contad.
Púb.
AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.3 FINALIDAD
1.5 REQUISITOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Control Presupuestal
1.6.2 (Af ectación Presupuestal) STD Técnico Adm. 01 1,796.55 14,400 0.12
COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
P AS CARGO O EN OBRA MANO DE
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción de O/C O/S Pllas. Func. Inv.,
1.6.1 STD
Libramientos, Antic.de Viáticos y otros. 10 0.12 1.20
1.6.2 Registra los datos en el SIAF STD
90 0.12 10.80
Af ectación Presupuestal y Patrimonial prev io
1.6.3 STD
control del presupuesto SIAF.
120 0.12 14.40
Envía la documentación a las áreas
1.6.4 STD
correspondientes para su procedimiento 10 0.12 1.20
INICIO
Gerencia de
Admi nistración:
Antic. de Viáticos , Tesorería :
Encargos Libramientos
Otorgados Rendi.
de Viáticos , y
otros AFECTACION
DE
PRESUPUESTO
Tesorería:
Libramientos,
anticipos de
Logística: O/C Control
y O/S. viáticos,
Previ o del
Encargos
Presupuest o
Otorgados Rendi.
SIAF de Viáticos , y
otros. Planillas de
TERMINO
AREA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
1.3 FINALIDAD
Control y supervisión de los Bienes que se obtiene y adquieren sea por diferentes modalidades para uso de la
institución, manteniendo una información real de los bienes en estado bueno regular y malo efectuando su
depreciación de acuerdo a la antigüedad.
1.5 REQUISITOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b) (a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Contabilidad
1.6.2 Control de Activ os Fijos SPD Técnico Adm. 03 2,064.76 14,400 0.14
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P ASO CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepción de la documentación respectiv a
1.6.1 de las div ersas áreas de la SGT SGL
Almacén de Func. e Inv. SPD 8 0.14 1.12
Verif icar los bienes adquidas registrar SPD
1.6.2
patrimonialmente. 135 0.14 14.04
Ev alúa, revisa la documentación SPD
1.6.2
correspondiente. 183 0.14 21.41
SPD
1.6.3 Registro de Activos Fijos.
13 0.14 1.50
Depreciaciones de Activ os Fijos y Notas de SPD
1.6.4
Contabilidad. 134 0.14 15.68
1.6.5 Elaboración de la tarjeta de control mensual SPD 20 0.14 2.34
1.6.5 Conciliación de los bienes Patrimoniales SPD 140 0.14 16.38
Elaboración de cuadros y reportes de SPD
1.6.8
inf ormación contable de los activ os fijos. 12 0.14 1.40
ALMACEN: INICIO
NEA
REGISTRO DE A. F.
DEPRECIACIONES
A. F. y N. C.
ELABORACION
TARJETA
CONTROL
CONCILIACION:
AREA BIENES CONCILIACION
PATRIMONIALES
DECISIÓ
N
ELABORACION DE CUADROS
Y REPORTES
Sub
Gerencia
Contabilid
ad
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Adquisición de bienes y contratación de serv icios para las gerencias de la MPH
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios y/o nota de pedido con características técnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolución Gerencial de Obras Públicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analítico. (N/P)
Gerencia de Planificación
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriv a expediente a la Sub Gerencia de
Logística.
Sub Gerente de Logística
- Remite documento a Gerencia de Administración el expediente de contratacion
Gerencia de Administración
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logística
Sub Gerente de Logística
- Deriva expediente al comité especial permanente de adjudicación de
Funcionamiento y/o inversiones
Comité Permanente de Adjudicación de menor cuantía de Funcionamiento Y/o Inversiones
- Remite el expediente con el otorgamiento y consentimiento de la buena Pro a la
SGLOG
Sub Gerencia de Logística
- Deriva expediente a técnico administrativo para elaboración de O/C – O/S.
- Notifica a proveedores.
- Deriva documento O/C a almacén
Técnico Administrativo
- Remite O/C con factura y guía de remisión y conformidad– O/S con factura y
conformidad a la Sub Gerencia de Tesorería.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROC EDIMIENTO ADMINIST RATIVO
TIEMPO COSTO MANO DE
REMUNERACION
(8horasx30días OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logística 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
Técnico Administrativ o
1.4 900.00 14,400.00 0.063
(Cotizador)
1.5 Gerente de Administración F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificación 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Técnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088
INICIO
COTIZA Y DETERMINA
ELABORA BASES
VALOR REFERENCIAL
ADMINISTRATIVA
DERIVA SI
VALOR ANALIZA
REFERENCIAL DERIVA EL
V.R. > 1UIT
OTORGAMIENTO Y
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
NO
ELABORAR O/C – O/ S
Y NOTIFICAR
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Adquisición de bienes y contratación de servicios para las gerencias de la MPH
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y servicios y/o nota de pedido con características técnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolución Gerencial de Obras Públicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analítico. (N/P)
INICIO
RECECIONA,
INCLUYE EVALU A,
N/P - RBS RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA, RECEPCIONA, EXPEDI ENTE APRUEBA Y
N/P - RBS DERIVA EVALU A APRUEBA Y PAAC Y DERIVA RECEPCIONA
DOCUMENTO DOCUMENTO DERIVA DERIVA EXPEDI ENTE
EXPEDI ENTE
DISPONIBILIDAD
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL ELABORA BASES
ADMINISTRATIVA
DERIVA SI NO
VALOR
AMC
ANALIZA
V.R. > 46900 DERIVA EL
REFERENCIAL
OTORGAMIENTO Y
DERIVA
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
ELABORAR O/C – O/ S
Y NOTIFICAR
TER MINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
FINALIDAD:
Dar a conocer los procedimientos para la eficaz y eficiente administración del Almacén General de Obras de
la Municipalidad Provincial de Huancayo.
REQUISITOS:
- Orden de Compra
- Guía de Internamiento
- Nota de Entrada a Almacén
- Pedido Comprobante de Salida
5. Registro y Control de Existencias: Registros y reportes en los que se consigna datos sobre ingresos y
salidas de bienes del local de almacén y cantidades disponibles para distribuir.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN
EN EL PROCEDIMIENTOA DMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO MANO TOTAL
N° MINUTOS DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1. Recepción de Bienes Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
Auxiliar Almacén 960 0.1039 99.74
2.2 Verif ica Procedimiento
2.3 Verif ica Conf ormidad Jef e Almacén 2160 0.1039 224.41
Documentaria
Elabora Nota de Entrada a
Almacén
2.4 Verif icación y Control Calidad Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
2.5 Rev isa, Verifica y Registra en Auxiliar Almacén 2880 0.1039 299.93
Tarjetas de Control
2.8 Verif icación, Distribución y Registro Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
de Pedido de Comprobante de
Salida
2.12 Inv entario Físico de Almacén Jef e Almacén 480 0.1039 49.87
(Elaboración de Inv entario) Técnico Administ. 1440 0.1469 211.54
Auxiliar Almacén 1140 0.1039 149.61
2.13 Inspección Almacén Perif érico Jef e Almacén 240 0.1039 24.93
2.14 Administración Documentaria Jef e Almacén 720 0.1039 74.80
Técnico Administ.. 2280 0.1469 334.92
Auxiliar Almacén 960 0.1039 99.74
3830.56
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO MANO TOTAL
N° MINUTOS DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.00 Recepción
2.01 Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
Recepción de Bienes
2.02 Verif icación Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
2.03 Control de Calidad Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
3.00
Almacenamiento
3.01 Almacenamiento Jef e Almacén 960 0.1039 99.74
4.00 Despacho
4.01 Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
Despacho
3.00
Registro
3.01 Registro TEVA,O/C,NEA,PECOSA Auxiliar Almacén 2880 0.1039 299.93
4.00 Control
4.01 Auxiliar Almacén 2880 0.1039 299.93
Registro TEVA,
Ingresos, Salidas
5.00 Inv entario Físico
5.01 Traslado Saldos para Inventario Auxiliar Almacén 1140 0.1039 149.61
1198.30
DIAGRAMA DE FLUJO
4.00 Ingreso
4.01 Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
Elaboración relación O/C del mes
4.02 Elaboración Registro O/C meses Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
anteriores
4.03 Elaboración Registro Bs. Tránsito Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
4.3 FINALIDAD
4.5 REQUISITOS
CODIGO: UM-1
UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO Nº 1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
CONDUCTOR/ SECRETARIA UNIDAD DE TECNICO
JEFE MANTENIMIENTO SUB GERENTE DE LOGISTIC A FUNCIONARIO F3
OPERADOR SGLOG ADQUISICIONES ADMINISTRATIVO
INICIO
EVALU A Y ELABOARA
EMITE RECEPCIONA
RECEPCIONA REVISA Y DERI VA RECEPCIONA DERIVA N/P -RBS
INFORME DE Y DERIVA
DOCUMENTO DOCUMENTO REQUERIMIENTO DOCUMENTO
CONDUCTOR DOCUMENTO
/OPERADOR
EVALU A Y
EJECUTA
REPARACION NOT IFICA
PROVEEDOR
SI
SUPERVISION Y
CONFORMIDAD
TECNICA DERIVA
CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
4.5 REQUISITOS
CODIGO: UM-2-
UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO Nº2.MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO
CONDUCTOR/ UNIDAD DE MANTENIMIENTO TECNICO MANTENIMIENTO
SECRETARI A
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
OPERADOR SGLOG
SGLOG
INICIO
EVALU A Y COTIZACIO
EMITE RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA RECEPCIONA DERIVA N
INFORME DOCUMENTO DERIVA DOCUMENTO Y REQUERIMIENTO
DE AVERI A DERIVA
ELABORA
O/C- O/S
NO
ELABORA EVALU A Y
REQUERIMIEN EJECUTA
TO
NOTIFICA
PROVEEDOR
SI
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TER MINO
SI
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
4.3 FINALIDAD
Brindar Protección y Servicio de Alimentación
4.5 REQUISITOS
- Of icio CEM, Fiscal de Familia, División de la Familia.
- Mujer, Niña que ha sido Maltratada Físicay Psicológicamente
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona y sistematiza documentos Secretaria 10 0.127 1.27
INICIO
EVALU A
DOCUMENTO
Y EJECUTA
ACCION
INSTALA A ALBERGADA
REALIZA APLICACIÓN D E
HABILIDAD ES SOCIALES
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ARE A
Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar
4.3 FINALIDAD
Otorgar Seguridad Legal y Promover El Cumplimiento de los Derechos de la Mujer/Niña Victimas por
Violencia Familiar
4.5 REQUISITOS
- Mujer, Niña que ha sido Maltratada Física y Psicológicamente (y los derechos que le
asiste)
COSTO
MANO DE TOTAL
TIEMPO EN
P ASO OBRA MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS
Nº POR OBRA
(a)
MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción de requerimiento Secretaria 10 0.127 1.27
INICIO
EVALU A
EXPEDI ENTE
ORDENA
REALIZA LA DENUNCIA RECONOCIMIENTO
MEDICO LEGAL
PROCEDE A
OTORGA CERTIFICADO
MEDICO LEGAL
RECEPCIONA DOCUMENTO
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Desarrollar Capacidades de Formación Técnica para Generar Ingresos Familiares
4.5 REQUISITOS
- Ser Ref ugiada y/o Inv itada del Programa de Vaso de Leche, Comedores, Otros
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Autoriza realización de evento Gerente 30 0.284 8.52
INICIO
LLEVA A CABO
TALLER ES PRODUCTIVOS
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Promov er y Desarrollar Habilidades Sociales para Fortalecer el Autoestima
4.5 REQUISITOS
- Mujer/Niña con Depresión y/o Stres
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite documento de inv itación Socióloga 30 0.147 4.41
INICIO
EMITE DOCUMENTO DE
INVITACION
RECEPCION DE
DOCUMENTO
INFORME DE ACEPTACI ON
CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO DE
HABILIDAD ES SOCIALES
REALIZA INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y RECEPCIONA DOCUMENTO SUSTENTATORIO
REVISA INFORME
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
DEPORTES Y RECREACIÓN
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Propiciar el acceso de la persona a la actividad deportiv ay recreativ a como factores educativ os coady uvantes a
la f ormación y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar
4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el Área de Deportes y Recreación.
2. Contar con presupuesto.
3. Personal técnico especialista
TIEMPO TOTAL DE
P ASO COSTO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO EN MANO DE
No MINUTOS OBRA POR MINUTO OBRA
Conf ormac. de Comis. Técnico
2.1 Organizadora y Manual de Administrativ o 300 0.049 14.7
Func. de cada evento SNP
Remisión de documentación Técnico
para auspicios con premiación, Administrativ oS
2.2 4800 0.049 235.20
productos, vestimenta NP
deportiva y materiales
Dirige, coordina el trabajo de Responsable del
todo el equipo para el Área de
2.3 cumplimiento detareas, Deportes y 9600 0.110 1,056
tomando medidas correctivas Recreación
en caso de ser necesario
Coordina y supervisa Gerente de
2.4 cumplimiento detodas las Desarrollo 7200 0.267 1,922.40
funciones Social
Visita entidades públicas y Responsable del
2.5 privadas solicitando apoyo Área de 2880 0.110 316.80
económico y logístico Deportes
Difusión através de spots Responsable del
2.6 radiales, material impreso, Área de 2880 0.110 316.80
entrevistas y otros Deportes
Técnico
Invitaciones a instituciones para Administrativ o 2940 0.056 164.64
2.7
participación dedeportistas.
SNP 1
Convocatoria de deportistas en Promotor
2.8 los lugares de mayor Deportiv o 1- 3840 0.056 215.04
concentración SNP
Promotor
Verificación de autenticidad de Deportiv o 1- 9600 0.056 537.60
2.9
documentación dedeportistas
SNP
Reparto de oficios de Promotor
invitación, citaciones y otros y Deportiv o 1-
2.10 confirmación paralas SNP 2940 0.056 164.64
diferentes actividades
deportivas
Promotor
Apoya en convocatoria a Deportiv o 2- 3840 0.049 188.16
2.11
deportistas SNP
Control de la aplicación de Promotor
2.12 bases, solución de reclamos e Deportiv o 2- 3900 0.049 191.10
imprevistos de acuerdo a la SNP
reglamentación.
Control de partidos de Promotor
campeonato con programación Deportiv o 2-
2.13 4080 0.049 199.92
según fixture y resultados con SNP
puntajes en tablas deposiciones
Promotor
Responsable de los resultados Deportiv o 2- 360 0.049 17.64
2.14
oficiales de cada evento SNP
Supervisión del desarrollo Promotor
2.15 técnico de cursos y talleres Deportiv o 2- 1800 0.049 88.20
deportivos SNP
Adecuación técnicade Promotor
escenarios y materiales Deportiv o 2-
2.16 720 0.049 35.28
deportivos para cursos y SNP
competencias
Reparto de oficios de Promotor
2.17 invitación, citaciones y otros Deportiv o 2- 2940 0.049 144.06
con respuestas SNP
Diseño computarizado de Técnico
planillas de juego, f ixture, Administrativ o
2.18 tabla de posiciones nóminas SNP 1440 0.049 70.56
para control ases y
reglamentos normativ os
Solicitud de apoy o a Técnico
dif erentes estamentos (PNP, Administrativ o
2.19 2400 0.049 117.90
con seguridad, atención SNP
médica, control técnico, etc)
Coordinaciones y gestión Responsable del
2.20 para apoy o de los dif erentes Área de 2400 0.110 264.00
estamentos Deportes
Coordinaciones v arias en
Responsable del
reuniones conjuntas y con
2.21 Area de 480 0.110 52.80
cada unidad orgánica de la
Deportes
Municipalidad para el apoyo
Coordinaciones con Responsable del
2.22 auspiciadores ubicación de Area de 240 0.110 26.40
su publicidad Deportes
Asigna carnets ó números Promotor
2.23 de competencia y Deportiv o SNP 2400 0.049 117.60
v estimenta deportiva 2
Dirige Arbitros ó Jueces de
Promotor
Control para obtener
2.24 Deportiv o SNP 3840 0.049 188.16
tiempos, marcas, etc. de los
2
participantes
Técnico
2.25 Ev aluación e inf orme final Administrativ o 2460 0.049 120.54
SNP
INICIO
DIRIGE JUECES
ELABORA SUST ENTOS, ARBITROS DE
INFORMES REGLAMENTOS CONTROL Y DA
NECESARIA Y G ESTIONES RESULTADOS
PERTINENTES OFICIALES
EVALU ACION E DIRIGE CATEGORIA
INFORME FINAL JUVENIL
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Promov er el deporte y la recreación en los dif erentes niveles especialmente promocionar talentos para el deporte
de alto rendimiento
4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el Área de Deportes y Recreación.
2. Contar con presupuesto.
3. Personal técnico especialista
TIEMPO TOTAL DE
P ASO COSTO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO EN MANO DE
No OBRA POR MINUTO
MINUTOS OBRA
2.1 Conf ormación de la
Técnico
Comis.Organizadora
Administrativ o
integrado por personas 180 0.049 8.82
SNP
idóneas de estamentos y
MPH.
2.2 Técnico
Manual de funciones 120 0.049 5.88
Administrativ o
2.3 Remisión de doc. solicitando Técnico
auspicios con ejemplares con Administrativ oS
4800 0.049 235.20
historia, logros, trascendencia, NP
impacto dela Marathon.
2.4 Consolida Comisión Responsable del
Organizadora previa Área de
480 0.110 52.80
coordinación con autoridades y Deportes y
personas idóneas Recreación
2.5 Responsable del
Coordina emisión de afiches,
Área de
volantes, trípticos y otros para 600 0.110 66.00
Deportes y
difusión del evento
Recreación
2.6 Coordina y supervisa Gerente de
cumplimiento detodas las Desarrollo 7,200 0.267 1,922.40
funciones Social
2.7 Responsable del
Visita entidades públicas y Área de
privadas solicitando apoyo 5760 0.110 633.60
Deportes y
económico y logístico
Recreación
2.8 Envío de invitaciones a atletas Técnico
a través de instituciones Administrativ o 480 0.049 23.52
deportivas del País SNP
2.9 Convocatoria de atletas en Responsable del
distritos y centros educativos Área de 3840 0.110 422.40
de la provincia Deportes
2.10 Convocatoria de atletas en Promotor
distritos y centros educativos Deportiv o 1- 3840 0.056 215.04
de la provincia SNP
2.11 Convocatoria de atletas Promotor
nacionales y extranjeros en Deportiv o 2-
2880 0.049 141.12
competencias de fondismo del SNP
País
2.12 Convocatoria de atletas Director General
2880 0.049 141.12
extranjeros de la Prueba S
Difusión del evento a través de Responsable de
spots radiales, notas de prensa, Prensa y
material impreso, entrevistas Publicidad SNP 9600 0.049 470.40
radiales y conferencias de
prensa en Huancayo y Lima
2.13 Elabora documentos Técnico
inf ormativos para Administrativ o
2400 0.049 117.9
conf erencias en Lima y Hyo SNP
INICIO
ENVIA GESTIONAR
DOCUMENTACIO REUNIONES CON
N SOLICITANDO INSTITUCIONES
AUSPICIO S CONVOCATORIA DE APO YO
DE ATLET AS EN
LA PROVINCIA
DIRIGE
CATEGORIA
ELABORA SUST ENTOS, JUVENIL
INFORMES NECESARI A
DIRIGE JUECES DE
CONTROL Y DA
INFORME FINAL RESULTADOS
OFICIALES
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
PROGRAMA COMEDORES
POPULARES
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ÁRE A
Comedores Populares
4.3 FINALIDAD
Aprobar la Creación de Comedores Populares en el Ámbito de la Provincia de Huancayo
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Contar con inscripción vigente en el registro OSB
3. Contar con un mínimo de15 socios activos
4. Tener el libro de asamblea general legalizado
5. Contar con junta directiva vigente
6. No debe de existir otro comedor con apoy o alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluación prev ia
7. Poseer reglamento interno aprobado
8. Poseer un estatuto
9. Contar con un padrón de beneficiaros
10. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
11. Contar con lugares adecuados para la recepción, almacenaje y preparación de alimentos
12. Proy ectar la preparación de un mínimo de 50 raciones diarios.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona y sistematiza documentos técnico 10 0.109 1.09
2.2
Recepción y registro de documentos secretaria 5 0.117 0.585
INICIO
RECEPCIONA Y EVALÚ A Y
RECEPCIONA Y RECEPCIONA Y EVALÚ A Y REGISTRA DERIVA VERIFICA
SISTEMATIZA REGISTRA DERIVA EXPEDI ENTE REQUISITOS
DOCUMENTOS EXPEDI ENTE
INSPECCIÓN IN
APLICA FICHAS
SOCIOECONÓMICA
ANALIZA,
SI EVALÚ A Y
INFORMA RESPECTO
DECIDE LA
A CUMPLIMIENTO DE
CREACIÓN
REQUISITOS Y
NO APLICACI ÓN DE
FICHAS
SOCIOECONOMICAS.
NO
DOCUMENTO
DE
RESPUESTA
ENTREGA
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Verif icar la utilización adecuada de los alimentos.
4.5 REQUISITOS
1. Contar con inscripción vigente en el registro OSB
2. Contar con un mínimo de15 socios activos
3. Tener el libro de asamblea general legalizado
4. Contar con junta directiva vigente
5. No debe de existir otro comedor con apoyo alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluación prev ia
6. Poseer reglamento interno aprobado
7. Poseer un estatuto
8. Contar con un padrón de beneficiaros
9. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
10. Contar con lugares adecuados para la recepción, almacenaje y preparación de alimentos
11. Contar con un periódico mural
12. Proy ectar la preparación de un mínimo de 50 raciones diarios.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1
Elabora Cronograma de Supervisiones Técnico promotor 30 0.0486 1.09
Secretaria del
2.2 Recepción y registro de cronograma Programa de 5 0.117 3.51
Complementación
Responsable del
Ev alúa cronograma y autoriza Programa de
10 0.125 1.25
2.5 Complementación
Alimentaria
2.6 Realiza inspección in situ del
Técnico promotor 1900 0.0486 92.34
cumplimiento de los documentos
2.7
Aplica acta de supervisión Técnico promotor 1900 0.0486 92.34
Inf orma respecto a cumplimiento
de documentos y conclusiones
Técnico promotor 30 0.0486 1.458
2.8 de la aplicación de acta de
superv isión.
Responsable del
Analiza, ev alúa y decide Programa de
10 0.125 1.25
2.10 medidas correctiv as Complementación
Alimentaria
INICIO
ELABORA
CRONOGRAMA DE
SUPERVISIONES
RECEPCIONA Y EVALÚ A
REGISTRA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA Y AUTORIZA
REALIZA INSP ECCIÓN IN SITU DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS
DOCUMENTO
DE DECISIÓN
ENTREGA
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ÁRE A
Comedores Populares
4.3 FINALIDAD
Aprobación y ejecución del programa alimento por trabajo (obras comunales) que permitirá atender a los
benef iciarios
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Perfil técnico de laobra y/o expediente técnico
3. Acta de asamblea general de los beneficiarios
4. Copia del DNI vigente de los representantes del núcleo ejecutor elegido
5. Declaración jurada de los integrantes del núcleo ejecutor indicando que no reciben pago económico
6. Datos generales del presidente del núcleo ejecutor (nombre completo, DNI ,teléfono, propio comunal o celular)
7. Padrón de beneficiarios que participan en la ejecución de la obra sin borrones o beneficiarios duplicados
COSTO DE MANO
ITEM CARGOS REMUNERACIÓN TIEMPO DE OBRA POR
MENSUAL (8hx30dx60min) MINUTO(a/b)
(a) (b)
1.1 Gerente de Desarrollo Socia 3846.74 14400.00 0.267
1.2 Responsable del programa 1800 14400.00 0.174
Complementario Alimentaría
1.3 Secretaria de Desarrollo 1688.79 14400.00 0.117
Social
1.4 Promotor del Programa 800 14400.00 0.056
Alimento por Trabajo
1.5 Secretaria del programa de 800 14400.00 0.056
Complementación Alimentaría
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL DE
P ASO TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO MANO DE
N° MINUTOS(a) OBRA x min
(b) OBRA(axb)
2.1 Ingreso y Recepción de Responsable de mesa 5 0.117 0.585
documentos y perfiles de partes
2.2 Ingresa y registra el Secretaria de desarrollo 5 0.117 0.585
documento social
2.3 Mediante Gerente de Desarrollo 15 0.267 4.005
Documento deriva al Social
responsable del programa de
complementacion alimentaria
2.4 Ingresa y registra el Secretaria del 5 0.056 0.28
documento programa
Complementación
Alimentaria
2.5 Recepciona la Responsable de 10 0.174 1.74
documentación y el perf il del programa
proy ecto comunal. Complementación
Alimentaria
2.6 Ev alúa, supervisa, verif ica y Promotor Del programa 25 0.0486 1.215
responde a la Alimento por Trabajo .
documentación presentada.
2.7 Ev alúa toda la Responsable de 10 0.174 1.74
documentación y el perfil programa
técnico de la obra comunal, Complementación
según los requisitos. Alimentaria
2.8 Ev alúa y da el visto bueno a Gerente de Desarrollo 10 .0.267 2.67
la respuesta del documento Social
original.
EVALÚ A, SUPERVI SA Y
INICIO VERIFICA LA
DOCUMENTACION
PRESENTADA Y A LA VEZ
TOMA CONOC. Y
RECEPCIÓN Y INGRESO DERIVA EVALU A Y ANALIZ A LA LA OBRA
SISTEMATIZACI ÓN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
DE DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS SE ELEVA DOC. Y PERFIL DE UN
PERFILES DERIVA PROYECTO COMUNAL
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
OMAPED
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Conocer en la jurisdicción de Huancayo el número de personas con discapacidad e inscribirlos en el Registro
Municipal y gestionar su inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
4.5 REQUISITOS
1. certif icado de discapacidadexpedido por el ministerio de salud, defensa, del interior o ESSALUD
2. copia simple y legible del DNI
3. 2 f otografias recientes del solicitante tamaño carnet o pasaporte
4. solicitud de registro (proporcionado por la (OMAPED)
TIEMPO COSTO
REMUNERACIÓN (8 horas x 30 MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL días x 60 OBRA POR
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
1.1 Auxiliar Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.048
1.2 Responsable del Área 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
P ASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO
Nº MINUTOS (a) OBRA POR OBRA
MINUTO (b) (a x b)
Recepción y sistematización de Auxiliar
2.1 documento, verif ica requisitos e Administrativ o 15 0.048 0.72
inscribe en el Registro Municipal. SNP
Elabora Carta para inscripción en
Registro Nacional de Personas Responsable del
2.2 60 0.117 7.02
con Discapacidad y remite área
documento.
Recepciona Resolución Ejecutiv a
y Documento de Identidad de Auxiliar
2.3 Discapacidad (DID) de CONADIS Administrativ o 10 0.048 0.48
y entrega a la persona con SNP
discapacidad.
INICIO
ELABORA RESOLUCIÓN
EJECUTIVA (RE) Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE DISCAPACID AD (DID).
ENTREGA DE RE Y DID A
INTERESADOS
TÉRMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Que las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza obtengan el Certificado de Discapacidad
para solicitar su inscripción en el Registro Nacional y sean fav orecidos con benef icios en: Salud, Educación y
Trabajo.
4.5 REQUISITOS
1. Copia simple de DNI (mayor de edad)
2. Copia de Partida de Nacimiento (menor de edad)
3. 2 f otografías recientes del solicitante tamaño carné o pasaporte
TIEMPO COSTO
REMUNERACIÓN (8 horas x 30 MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL días x 60 OBRA POR
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
1.1 Responsable del Área 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 Auxiliar Administrativ o SNP 800.00 14,400.00 0.055
1.3 Responsable del Área 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
P ASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO
Nº MINUTOS (a) OBRA POR OBRA
MINUTO (b) (a x b)
Responsable de
2.1 Trámite de gestión 480 0.117 56.16
área
Inscripción de las personas con Auxiliar
2.2 discapacidad que participan en la Administrativ o 10 0.048 04.8
campaña. SNP.
Verif icación de domicilio para
Responsable de
2.3 inf ormación de situación socio – 120 0.117 14.04
área
económica
UNIDAD ORGANICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
ARE A : Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad OMAPED CÓDIGO: OMAPED-2
PROCEDIMIENTO Nº 2 CAMP AÑA DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAP ACIDAD
OMAPED MINISTERIO DE SALUD
INICIO
TRÁMITE DE GESTIÓN
VISITA DOMICILIARI A
VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN
SOCIO - ECONÓMICA
TÉRMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Acreditar la inscripción de la Persona con Discapacidad ante la OMAPED
4.5 REQUISITOS
1. solicitud ante OMAPED
TIEMPO COSTO
REMUNERACIÓN (8 horas x 30 MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL días x 60 OBRA POR
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
1.1 Auxiliar Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.048
1.2 Responsable del Área 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
P ASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO
Nº MINUTOS (a) OBRA POR OBRA
MINUTO (b) (a x b)
Recepciona documento, verif ica Auxiliar
2.1 la inscripción en el Registro Administrativ o 15 0.048 0.72
Municipal y elabora constancia. SNP.
Inscripción de las personas con
Responsable de
2.2 discapacidad que participan en la 5 0.117 0.58
área
campaña.
OMAPED
INICIO
TÉRMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
DEMUNA
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislación reconoce a los niños, niñas y adolescentes.
4.5 REQUISITOS
1. copia de DNI
2. copia de la partida de nacimiento
3. copia del recibo luz o agua
4. 01 f ólder manilla A4
INICIO
REALIZAR LA AUDIENCIA
ENTREGA DE CO PIA DE CONCILIACIÓN EXTRA
DE ACTA A LAS JUDICIAL
REDACTAR EL ACTA DE
CONCILIACIÓN EXTRA
TERMINO
JUDICIAL.
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislación reconoce a los niños, niñas y adolescentes
4.5 REQUISITOS
1. copia del DNI
2. copia de la partida de nacimiento (hijos)
3. copia del recibo de luz o agua
4. 01 f ólder manilla A4
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
P AS TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA
O Nº MINUTOS (a) OBRA POR
(a x b)
MINUTO (b)
Verif icación de requisitos y recepción de Jef e de
2.1 30’ 0.117 3.51
caso. DEMUNA
Jef e de
2.2 Numeración y registro del expediente. 10’ 0.117 1.17
DEMUNA
Ev aluación del caso, ejecución de acciones Jef e de
2.3 40’ 0.117 4.68
(orientación de acciones o denuncia). DEMUNA
Elaborar y programar las citaciones a las Jef e de la
2.4 15` 0.117 1.75
partes. DEMUNA
Jef e de la
2.5 Realizar entrev istas con las partes. 45’ 0.117 5.26
DEMUNA
Elaborar y tramitar documentos para
2.6 Secretaria 120’ 0.109 13.08
deriv ación y la denuncia.
Seguimiento del caso derivado y/o
2.7 Secretaria 15’ 0.109 1.63
denuncia.
2.8 Archiv o de cargo documentos tramitados Secretaria 5’ 0.109 0.54
Trabajadora
2.9 Visita domiciliaria e informe social. 120’ 0.146 17.52
Social
Trabajadora
2.10 Conserjería f amiliar. 60’ 0.146 8.76
Social
Suscripción acta de compromiso (atención Trabajadora
2.11 60’ 0.146 8.76
y normas de comportamiento) Social
TERMINO
Programar e invitar a la
Audiencia - c onciliación
Realizar audiencias de
Entrega de c opia de conciliación extraj udicial
acta a las part es
Redact ar el acta de
conciliación
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDADA ORGÁNICA:
Gerencia de Desarrollo Social – DEMUNA.
FINALIDAD:
- Garantizar el cumplimiento del Acta de Conciliación y/o compromiso.
- Realizar ajustes de estrategias para mejorar resultados.
Trabajadora Social:
Recepciona la queja de las partes por el presunto incumplimiento de los acuerdos, toma la entrev ista a las partes,
rev isa el Acta de Conciliación y/o compromiso, coordina con la jef atura, realiza la visita de v erificación a las
partes, cursa las citaciones, realiza la entrevista a los inv olucrados, realiza orientación y consejería, elabora el
inf orme del caso y deriva a la Jef atura.
Jefe de la DEMUNA:
Rev isa el expediente, coordina con la trabajadora social, ev alúa el cumplimiento de los acuerdos y en caso de no
estar cumpliendo recomienda soluciones y correctiv os.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
P AS TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA
O Nº MINUTOS (a) OBRA POR
MINUTO (b) (a x b)
DEMUNA
INICIO
Entrevist a a l as partes
Recomendación de s oluciones y
correctivos
Coordinaci ón c on l a jefatura
Entrevist a a l as partes
Orientación y consejería
Técnico de Oficina:
Apertura el cuaderno de control de consignaciones por pensión de alimentos, recepciona el monto
consignado de acuerdo a lo establecido en el Acta de Conciliación; emite el recibo por el monto
consignado, registra el ingreso del monto consignado en el libro de caja.
Entrega del monto consignado a la parte interesada, emisión del recibo de entrega del monto, registro
del egreso del monto en el libro de caja, archivo de recibos en el expediente, emite un informe
secuencial de ingresos y egresos de consignaciones.
Técnico Administrativ o:
Recepción y verificación del informe de ingreso y egreso de consignaciones por pensión de alimentos,
confrontando el libro de caja, los recibos de cada expediente el saldo existente.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
P AS TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA
O Nº MINUTOS (a) OBRA POR
(a x b)
MINUTO (b)
2.1 Apertura del cuaderno de Técnico en 10’ 0.103 1.03
consignaciones oficina
Técnico en
2.2 Recepción del monto consignado 5’ 0.103 0.51
oficina
2.3 Emisión del recibo de recepción del Técnico en 5’ 0.103 0.51
monto consignado oficina
Registro del ingreso del monto en el Técnico en
2.4 5’ 0.103 0.51
libro de caja oficina
2.5 Emisión del recibo de entrega de Técnico en 5’ 0.103 0.51
consignación a la interesada oficina
Entrega del monto de consignación a la Técnico en
2.6 5’ 0.103 0.51
interesada oficina
2.7 Registro de egreso del monto en libro Técnico en 5’ 0.103 0.51
caja oficina
Técnico en
2.8 Archivo del recibo en el expediente 3’ 0.103 0.30
oficina
2.9 Elaboración de informe semanal de Técnico en 40’ 0.103 4.12
ingresos y egresos oficina
Técnico
Recepción y verificación del informe de
2.10 Administrati 90’ 0.117 10.53
ingresos y egresos
vo
INICIO
Archivo de
recibo en el
expediente
Elabor a informe
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
4.3 FINALIDAD
Recibir atención Integral (Salud, Asesoría legal, Psicología, servicios y otros)
Acreditar su participación en el CIAAM.
4.5 REQUISITOS
1. Copia del D.N.I.
2. Recibo de Luz o Agua
3. Dos fotografías tamaño carné
Técnico Administrativo
- Rellena la f icha de ingreso
- Rellena la f icha social
- Realiza la Visita domiciliaría con el rellenado de la ficha
- Rellena la f icha de estudio socioeconómica e inf orma a jef atura
COSTO
MANO DE TOTAL
TIEMPO EN
PASO OBRA MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS
Nº POR OBRA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.2 Rellena la ficha de ingreso Técnico 40 5.88
- Rellena la f icha social Administrativ o
- Realiza la Visita domiciliaría con
el rellenado de la f icha
0.1470
- Rellena la f icha de estudio
socioeconómica e informa a jefatura
INICIO EVALU A
EXPEDI ENTE EVALU ACION
PSICOLOGICA Y
LEGAL
REVISA DOCUMENTOS
E INSCRIBE EN EL
PADRONO RECEPC. Y REG. DE
DOCUMENTOS INFORMA
REALIZA EL
SERVICIO SOCI L Archivo de
document o
INFORMA
TERMINO
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar constancia que acredite la participación del adulto may or en el CIAAM, indicando el trámite a que
requiere.
4.5 REQUISITOS
4. Solicitud dirigida al Alcalde por mesa de partes.
5. Copia del D.N.I
Mesa De Partes
- Recepción y sistematización de documentos
Secretaria Gerencia De Desarrollo Social
- Ingreso y registro de documentos
Gerencia De Desarrollo Social
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Responsable de Área.
- Verif ica su expediente y record de asistencia y elabora la constancia al usuario
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Secretaria de Gerencia de
1.2 Desarrollo Social 1,579.56 14,400.00 0.1097
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 5 0.5485
Recepciona la solicitud y requisitos Auxiliar de Mesa de
0.10.97
Partes
INICIO
ELABORA LA
CONSTANCIA
Archivo de
document o
Termino
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
COMPLEJO RECREACIONAL
DEL CERRITO DE LA
LIBERTAD
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENT O
4.3 FINALIDA D
4.4 BA SE LEGAL
4.5 REQUISIT OS
33. Animal.
34. Medico Veterinario.
35 . Medicam entos.
36. Control Sanitario.
37 . Historia Clínica.
Derivadoa Cuarentena.
CONTROL DE LOS
ANIMALES EN
CUARENTENA ELABORACIÓN DE
INGRESO DERIVA A LA HISTORI A
RECEPCIÓN DE REGISTRO Y
ANIMALES CUARENTENA CLÍNICA
FICHAS DE
INFORME DEL ESTADO
ANIMALES DE LOS ANIMALES
VERIFICACIÓN DEL
ESTADO DE SALUD
DOCUMENTACIÓN
ANIMALES DE ENTRADAS DE
EN BUEN ANIMALES
ESTADO
VERIFICACIÓN DE
INSTALACI ÓN DE
LOS AMBIENTES DE
LOS ANIMALES
INFORME DE
CONDICIÓN ES
ANIMALES DE AMBIENTE DE
ALTA EXHIBICIÓN
TRASLADO A SUS
RESPECTIVOS
AMBIENTES
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENT O
4.3 FINALIDAD
4.4 BA SE LEGAL
4.5 REQUISIT OS
Distribuci ón de alimentos.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO A DMINISTRATIVO
Personal
1 .1 1 ,490.00 14,400.00 0.04861
nom brado.
Cuidador de
1 .5 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .6 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .7 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .8 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
4.8 DIA GRA MA DE FLUJO
COST O
MANO
T IEMPO TOTAL
DE
PASO EN MANO
RECORRIDO CARGO OBRA
Nº MINUTOS DE OBRA
POR
(a) (axb)
MINUT O
(b)
2.3 Com pra de alim entos. Adm inistración. 180 0.074 13.32
Responsable de
2.5 Registro en Kardex. manejo de alimentos 60 0.044 2.64
Responsable de
2.6 Picado de alim entos. manejo de alimentos 180 0.044 7.92
DISTRIBUCIÓN DE LOS
RECEPCIÓN DE CAJ A ALIMENTOS A CADA UNO
CHICA COMPRA DE DE ELLOS
ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN
PROVEEDORES DE LA CALIDAD
DE C/ ALIMENTO
BOLET AS DE DIETAS BALANCEADAS
COMPRAS PARA LOS ANIMALES
QUE LO R EQUIEREN.
- SUSTENTACIÓN DE
LOS BO LETO S. REGISTRO EN EL
- FIRMA DEL GSPL KARDEX
- VERIFICACIÓN DE ANIMALES
TESORERÍA EN BUEN
- FIRMA DE LA ESTADO
ADMINISTRADORA.
RENDICIÓN DE CAJA
CHICA Y
PICADO DE LOS
AFECTACION EN LA
OFICINA DE ALIMENTOS PARA
PRESUPUESTO LA DIET A DIARIA
VERIFICACION EN
EL SIAF
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENT O
4.3 FINALIDA D
4.4 BA SE LEGAL
4.5 REQUISIT OS
In sum os.
dosificación de in sum os.
atención a bañistas.
muestras diariasde agua
Compra de insumos
Recepción de insumos.
Registro en kardex.
COSTO
T IEMPO
REMUNERACION MANO DE
(8horasx30días
MENSUAL OBRA POR
IT EM CARGOS x60minutos)
(a) MINUTO
(b) (a /b)
Responsable de
1 .2 1 .490.00 14,400.00 0.01034
piscina.
T IEMPO COST O
TOTAL
EN MANO DE
PAS MANO
RECORRIDO CARGO MINUTO OBRA POR
O Nº DE OBRA
S MINUT O
(axb)
(a) (b)
Responsable de
2.3 Dosificación de piscina. piscina. 60 0.11 0 6.65
Responsable de
2.4 Atención a bañistas. piscina. 480 0.11 0 52.8
Responsable de
15
2.5 Recolección de muestras piscina. 0.11 0 1 .65
de agua.
RECOGEN MUESTRAS
REGISTRÓ DE DIARIAS PARA EL
ENTRADA EN ANÁLIS IS DEL AGUA
COMPRA DE REQUERIMIENTO KARDEX
INSUMOS DE INSUMO
DOSIFICACIÓN DE
INSUMOS
INTERNAMIENTO EN PECOSA DE
EL ALMACÉN PEDIDO
CENTRAL
PISCINA LIMPIO Y
TRATADA
ENTREGA DE
INSUMOS
ATENCIÓN A LOS
BAÑISTAS
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENT O
4.3 FINALIDAD
4.5 REQUISITOS
Compra de talonarios.
COSTO
T IEMPO
REMUNERACION MANO DE
(8horasx30días
MENSUAL OBRA POR
IT EM CARGOS x60minutos)
(a) MINUTO
(b) (a /b)
Responsable
1 .1 1 ,490.00 14,400.00 001 03
boleteria Nro. 1
COST O
MANO
T IEMPO TOTAL
DE
PASO EN MANO
RECORRIDO CARGO OBRA
Nº MINUTOS DE OBRA
POR
(a) (axb)
MINUT O
(b)
Responsable
2.2 Recepción de boletos. boleteria Nª 1 60 0.110 6.65
Responsable
2.3 Distribución de boletos a boleteria Nª 1 0.110 2.20
20
boleteria Nª 2.
Responsable
2.4 Atención a v isitantes. boleteria Nª 1 480 0.11 0 52.8
Responsable
40
2.5 Deposito de v enta diaria.. boleteria Nª 1 0.11 0 4.4
ENCARGADO DE LA
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN CAJA PRINCIPAL
BOLETERIA
ENTREGA DE ENCARGADO DE
BOLETO S LA BOLET ERIA Nº
01 REPORTE DE
LA VENTA EL DÍA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
COST O T OTAL
TIEMPO MANO MANO
RECORRIDO CA RGO EN
PA SO MINUT OS DE OBRA X DE OBRA
Nº (a ) MIN (b) (a x b)
2,1 Organiza el trabajo Adm inistrador 30 0,083 2,49
Realiza el
2,2 mantenim iento Jardiner o 480 0,103 49,44
2,3 Vigilania turno noche Vigilante 480 0,103 49,44
2,4 Recolecta desperdic ios Limpieza 180 0,09 16,2
2,5 Vigilancia turno día Vigilante SNP 480 0,042 20,16
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROC EDIMIENTO 137,73
FLUJOGRA MA DEL PROCEDIMIENTO
UNIDA D ORGANICA: GERENCIA DE SERV ICIOS PUBLICOS / PARQUE DE LA IDENT IDAD WANKA
INICIO
SUPERVISA LAS
LABORES
Vº Bº
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
SERENAZGO MUNICIPAL
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
De nuncia presencial
De nuncia v ía Ce ntro de Comunicación (CECOM)
FI NALIDAD
Atención de mane ra rápida y oportuna las denuncias efectuadas por el usuario.
BASE LEGAL
Orde nanza Nº 181-MPH/CM
Dictamen Nº 002-2004-MPH-CPVSC
REQUISI T OS
4. Proporcionar datos e informaciónveraz para la atención a la denuncia.
DE LAS INTERVENCI ONES: De ser necesario el caso se de riv a para apoyo a las siguie ntes Institucione s:
Servidor Publico : Atención a los trabajos realizados para su evaluación de logros y ne cesidades
para la unidad operativa.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
CECOM
RADIO OPERATIVO AGENTE DE OT RAS INSTIT UCIONES SECRETARI JEFE DE
DIFAN:
División de Familia.
PNP: Policía Nacional
del Perú.
Escuadrón de Emergencias
Centros Hospitalarios
y afines.
MAPRO DE LA MUNICIPALIDA D PROV INCIAL DE HUANCAYO
UNIDA D ORGANICA
Geren cia de Servicios Públicos Locales
FINALIDA D
Proporcionar copia legalizada del parte de intervenci ón
BA SE LEGAL
Ordenanza Nº 181-MPH/CM
Dictamen Nº 002-2004-MPH-CPVSC
REQUISIT OS
5. Solicitud dirigido al Alcalde
Precisando Datos exactos de lo ocurrido sobre la intervención.
SECRETARIA DE GERENCIA:
GERENCIA :
TÉCNICO A DMINISTRATIV O :
Ti empo(8
Remunera ci on hora s x Cost o Mano de Obra
30 dias x
60
It em Cargos Men sual (a ) minutos) por Minut o (a /b)
(b)
1.1 SNP (Centro de Comunicaciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efectivo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaciones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervisor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publico Ejecutivo 2000 14400 0.139
Acc's
DIAGRAMA DE FLUJO
Costo To tal
Tiempo en mano de mano de
Paso Recorrido Cargo Minutos (a) obra Obra
x minuto
(b) (axb)
1 Recepcion de Solicitud Tecnico 1 20 0.117 2.34
2 Registro y atencion de Expediente Tecnico 1 20 0.117 2.34
3 Atencion y deribacion de Expediente Tecnico 1 20 0.117 2.34
4 Emision de Expediente al area correspondien Tecnico 1 20 0.117 2.34
5 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
Empl. De
6 Atencion de expediente para su cumplimiento Confianza 15 0.267 4.01
7 Registro de Expediente al area q coresponda SNP 15 0.049 0.74
8 Recepcion de Expediente - Ofic. Serenazgo SNP 15 0.049 0.74
9 Fotocopia del parte de intervencion SNP 15 0.049 0.74
10 Certificacion de Fotocopia del parte diario Tecnico 1 15 0.117 1.76
11 Firma y Validacion de Certificado x Jefe Seren Serv. Publico 20 0.139 2.78
12 Entrega de copia certificada del parte diario Serv. Publico 15 0.139 2.09
Costo de mano de Obra por Procedimiento 22.93
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PART ES SECRETARIA DE GERENCIA SERENAZGO
Recepción de Expediente
Solicitud de copia certificada
de parte de intervención Recepcióny Registro
Para s u At ención y
de Expediente deri va al
Área c orrespondiente
Proporci onar datos
necesar ios
Copia de Parte
de
Interv ención
Firma y Validación
de
Copia certif. del
Parte de Intervencion
Entrega de
Copia certf. De parte de
Interv encion
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Instituto de la Juventud y la Cultura
FINALIDA D
Brindar el servicio de alquiler de ambientes del Instituto de la Juventud y la Cultura para fines
culturales
BASE L EGAL
Ley Orgánica de Municipalidades LOM Nº 27972 y sus modificatorias.
Ley de T ributación Municipal Nº 776 y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal Nº 235-MPH/CM “Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo”.
REQUISIT OS
1. Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler Auditórium Mayor por hora S/. 89.00
Alquiler Auditórium Menor por hora S/. 39.00
DIAGRAMA DE FLUJO
UNIDAD ORGÁNICA
Instituto de la Juventud y la Cultura
FINALIDA D
Brindar el servicio de alquiler de Proyector Multimedia del Instituto de la Juventud y la Cultura
para fines culturales
BASE L EGAL
Ley Orgánica de Municipalidades LOM Nº 27972 y sus modificatorias.
Ley de T ributación Municipal Nº 776 y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal Nº 235-MPH/CM “Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo”.
REQUISIT OS
1. Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler de Proyector Multimedia, por hora S/. 50.00
Secretaria del
1.1 Instituto de la 1520.56 14400.00 0.106
Juventud y la Cultura
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL
EN MANO DE MANO
PASO
REC ORRIDO CARGO MINUT OBRA POR DE
Nº
OS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
Recepciona, ingresa y registra el
2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
documento.
Analiza y evalúa para dar Director
2.2 60 0.172 10.32
respuesta.
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
2.3
Secretaria 10 0.106 1.06
- Deriva documento al
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Mant enimiento
del Instituto de
2.4 Da cumplimiento a lo solicitado la Juventud y la 1440 0.083 119.52
cultura
UNIDAD ORGÁNICA
Instituto de la Juventud y la Cultura
FINALIDA D
Fortalecer la Identidad de los jóvenes, promoviendo espacios culturales.
Articular el tiempo de los jóvenes con tareas específicas que los aleje de los problemas
sociales existentes en nuestra comunidad.
BASE L EGAL
Ley Orgánica de Municipalidades LOM Nº 27972 y sus modificatorias.
Resolución de Gerencia Municipal Nº 165-2007-MPH/GM.
Directiva Nº 006-2007-GPP/ MPH.
REQUISIT OS
Pago por derecho de matr ícula:
Talleres Vacacionales, por mes S/. 40.00
Talleres Anuales, por mes S/. 40.00
Secretaria del
1.1 Instituto de la 1520.56 14400.00 0.106
Juventud y la Cultura
Caja de la Sub
1.2 Gerencia de 1520.56 14400.00 0.106
Tesorería
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL
EN MANO DE MANO
PASO
REC ORRIDO CARGO MINUTO OBRA POR DE
Nº
S MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
- Inscribe y matr icula
mediante comprobante de
ingreso.
2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
- Deposita el dinero
recaudado a la Municipalidad
Provincial de Huancayo
MAPRO
CENTRO MÉDICO
MUNICIPAL
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD
Obtener Instrumentos quirúrgicos, Insumos, materiales e implementos necesarios para una buena
atención en los dif erentes consultorios y oficinas administrativas.
BASE LEG AL
Ley orgánica de municipalidades Nº 27972
Ley de Procedimientos Administrativ os Generales, aprobado con Ley Nº 27444.
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Decreto supremo Nº 084-2007-PCM.- Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el
estado. Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de
personal de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).
REQUISITOS
1. Pecosas para emitir el cuadro de necesidades de bienes y serv icios.
2. Estar afecto en el presupuesto anual de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Inf ormes sustentatorios de requerimiento de bienes y/o servicios.
4. Cotizaciones de bienes necesarios para el Centro Médico Municipal.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Solicita los requerimientos de Director del 60 0.222 13.32
bienes y servicios de cada unidad. CMM.
2.2 Elaborar el consolidado del cuadro Director del 85 0.222 18.87
de necesidades de bienes y CMM.
servicios detonas las unidades.
2.3 Presentación del cuadro de Director del 20 0.222 4.44
necesidades a la oficina de CMM.
logística adjuntando pro forma.
2.4 Recepción del consolidado del Sub gerente 5 0.222 1.11
cuadro de necesidades de logística.
2.5 Realiza cotizaciones según el Sub gerente 60 0.222 13.32
cuadro de necesidades. de logística.
2.6 Apertura de sobres de cotización Sub gerente 30 0.222 6.66
Otorga la buena Pro a la empresa de logística
ganadora.
2.7 Ejecuta la compra respectiva Sub gerente 60 0.222 13.32
de logística.
2.8 Entrega la compra adquirida en Sub gerente 30 0.222 6.66
almacén de la MPH de logística.
2.9 Recepción y verificación de bienes Técnico 30 0.117 3.51
en almacén dando conformidad administrativo
2.10 Solicita la entrega de bienes al Director del 10 0.222 2.22
centro médico municipal. CMM.
2.11 Recepción de bienes para su director del 20 0.222 4.44
distribución a oficinas y CMM.
consultorios del CMM.
INICIO
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RECEPCION
ELABORACION DEL CUADRO DE NO
NECESIDADES
APRUEB
PRESENTACION DE CONSOLIDADO A SI
RECEPCION DE BIENES
ADQUIRIDOS
REALIZA COTIZACIONES
REAJUSTE CONFORMIDAD
APERTURA DE SOBRESOTORGA BUENA
ELABORACION DE
EJECUCION DE COMPRA DOCUMENTACION
ENTREGA DE BAS ES
ALMACENAMIENTO
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD
Orientar al usuario la presentación de solicitudes y otros documentos de trámite, quedando obligada a
recibirlos y dales el ingreso correspondiente.
Mantener una ágil distribución de documentos que emiten las diferentes of icinas y gerencias de la
municipalidad provincial de Huancayo y de otras instituciones para darles el curso respectivo.
BASE LEG AL
Ley Nº 26842 . Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Manual de organización y f unciones ( MOF ).
Ordenanza municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP)
Resolución jef atural Nº 109-95-INAP/DNR, lineamientos para la formulación de documentos de gestión
en el marco de la modernización de la administración pública.
REQUISITOS
1. Secretaria.
2. Formato Único de Trámite
3. Papel bond.
4. Computadora e impresora.
5. Formatos de requerimientos de bienes y serv icios y otros.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Orientación al usuario sobre la Secretaria 8 0.035 0.28
presentación de un documento. SNP
2.2 Elaboración y/o recepción de Secretaria 25 0.035 0.875
documentos. SNP.
2.3 Registra y pone el sello para firma Secretaria 5 0.035 0.175
de documentos. SNP.
2.4 Entrega los documentos a Secretaria 10 0.035 0.35
diferentes unidades de gestión. SNP
2.5 Realiza el seguimiento del Secretaria 20 0.035 0.7
documento presentado SNP-
2.6 Emisión de respuesta. Director del 25 0.222 5.55
CMM.
2.7 Atención al usuario. Secretaria 10 0.035 0.35
SNP.
2.8 Archivo de documentos. Secretaria 5 0.035 0.175
SNP.
INICIO
ORIENTACION AL USUARIO
ELABORACION DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FIRMA Y ENTREGA DE
DOCUMENTO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
ATENCION
ARCHIVO
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medic0 Municipal.
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atención básica, desde el plano promocional, prev entiv oy recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daños de las personas en la provincia de Huancayo.
BASE LEG AL
Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Manual de organización y f unciones ( MOF ).
Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. (CAP).
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
3. Pediatra
4. Obstetras
5. Técnicas en enf ermería.
6. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Pago de atención por consulta Cajero, SNP 5 0.035 0.175
médica.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 8 0.110 0.88
paciente. público.
2.3 Evaluación de las funciones vitales Técnica de 15 0.035 0.525
del paciente. enfermería.
2.4 Transferencia de paciente a Técnica de 5 0.035 0.175
consultorios para evaluación. enfermería.
2.5 Evalúa a pacientes y diagnostica Medico 30 0.147 4.41
enfermedad. cirujano.
2.6 Emite receta médica. Medico 10 0.147 1.47
cirujano.
2.7 Aplica los inyectables previa receta Enfermera. 10 0.042 0.42
médica.
CODIGO: CMM-3
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 3: ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO FARMACI A TOPICO
INICIO
EVALU A FUNCIONES
VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
VENTA DE
EVALU ACION MEDICINA
DEL PACIENTE
NO
DIAGNOSTICO DE COMPRA
ENFERMEDAD
SI
EMISION DE
OBTENCION DE
RECETA MÉDICA
MEDICINAS
APLICACI ÓN DE
INYECCIONES
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atención básica, a niños desde los cero años hasta los quince años desde el
plano prev entivo y recuperativo, cuidando la salud, disminuy endo riesgos y evitando complicaciones.
BASE LEG AL
. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Manual de organización y f unciones ( MOF ).
Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. (CAP).
REQUISITOS
1. Pediatra
2. Enf ermeras
3. Técnicas en enf ermería.
4. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Pago de atención por consulta Cajero, SNP 5 0.035 0.175
médica.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 8 0.110 0.88
paciente. público.
2.3 Evaluación de las funciones vitales Técnica de 20 0.035 0.70
del paciente. enfermería.
2.4 Transferencia de paciente a Técnica de 10 0.035 0.35
consultorios para evaluación. enfermería.
2.5 Evalúa a pacientes y diagnostica Medico 45 0.147 6.615
enfermedad. cirujano.
2.6 Emite receta médica. Medico 10 0.147 1.47
cirujano.
2.7 Aplica los inyectables previa receta Enfermera. 10 0.042 0.42
médica.
10.61
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
CODIGO: CMM-4
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 4: ATENCION DE PEDIATRIA
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
CAJ A ADMISION TRIAJE PEDIATRI A FARMACI A TOPICO
INICIO
REGISTRO DE
PAGO POR DATOS
ATENCION
TRANSFERENCIA DE DIAGNOSTICO DE
PACIENTES ENFERMEDAD VENTA DE
EMDICINA
EMISION DE
RECETA MÉDICA NO
SI
COMPRA
OBTENCION DE APLICACI ÓN DE
MEDICINAS INYECCIONES
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atención básica, desde el plano promocional, prev entiv oy recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daños de las personas en la provincia de Huancayo.
BASE LEG AL
. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Manual de organización y f unciones ( MOF ).
Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).
REQUISITOS
1. Obstetras
2. Enf ermeras
3. Técnicas en enf ermería.
4. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Pago de atención por servicio de Cajero, SNP 5 0.035 0.175
parto.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 5 0.110 0.55
paciente. público.
2.3 Evaluación de las funciones vitales Técnica de 15 0.117 0.585
del paciente. enfermería.
2.4 Transferencia de paciente a Enfermera. 10 0.147 1.47
consultorios para preparación de
parto.
2.5 Intervención del parto. Obstetra 60 0.147 8.82
19.685
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
REGISTRO DE DAT OS
EVALU ACION DE
FUNCIONES VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
PREPARACION D E PARTO
TRANSFERENCIA A SALA
DE REPOSO
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD
Recuperar y estabilizar las funciones vitales del paciente en estado crítico de emergencia.
BASE LEG AL
Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento.- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud.
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de Organización y Funciones. (MOF).
Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. (CAP).
REQUISITOS
1. Médico Cirujano especialista en emergencia.
2. Enfermera especialista en emergencia.
3. Técnica en enf ermería con conocimientos y experiencia en emergencia.
4. Auxiliar de enf ermería.
5. Instrumentos y materiales quirúrgicos.
6. Medicina para atención de emergencia.
7. Inf raestructura y equipo en buen estado.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepción del paciente en estado Medico 8 0.147 1.176
crítico. cirujano
2.2 Recepción al paciente en estado Enfermera. 5 0.042 0.21
crítico.
2.3 Recepción al paciente en estado Técnica en 5 0.035 0.175
crítico enfermería.
2.4 Evalúa los signos vitales del Enfermera 5 0.042 0.21
paciente.
2.5 Evalúa los signos vitales del Técnica en 10 0.035 0.35
paciente. enfermería.
2.6 Examina paciente para diagnosticar Medico 30 0.147 4.41
enfermedad o accidente. cirujano
2.7 Transfiere al paciente al hospital Medico 10 0.147 1.47
para intervención quirúrgica. cirujano
2.8 Solicita transferencia y traslado del Enfermera. 10 0.042 0.42
paciente.
2.9 Diagnostico de enfermedad o Medico 10 0.147 1.47
accidente, emisión de receta cirujano.
médica y pago por atención.
2.10 Cobro por atención Cajero. SNP. 5 0.035 0.175
CODIGO: CMM-6
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 6. ATENCIÓN DE EMERGENCIA
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
TECNICA ENFERMERA ENFERMERA MÉDICO CAJERO FARMACI A
INICIO
EXAMEN AL PACIENTE
SI
TRANFERENNO
CI
A
DIAGNOSTICO
PAGO POR
TRANSFERENCIA PAR A ATENCION
INTERVENCION COMPRA DE
INTERVENCION Y TRASLADO MEDICINAS
INTERNAMIENTO Y ALTA
TRASLADO
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD.
Prestar atención medica al paciente y recomendar hacer un examen de análisis clínico en laboratorio de
esta manera determinar la causa de la enf ermedad.
BASE LEG AL
. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Plan Operativ o Institucional vigente.
Ordenanza municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP).
Texto Único de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de organización y f unciones (MOF).
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
3. Técnicas en enf ermería.
4. Laboratorista.
5. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Pago de atención por consulta Cajero, SNP 5 0.035 0.175
médica.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 8 0.110 0.88
paciente. público.
2.3 Evaluación de las funciones vitales Técnica de 15 0.035 0.525
del paciente. enfermería.
2.4 Transferencia de paciente a Técnica de 5 0.035 0.175
consultorios para evaluación. enfermería.
2.5 Evalúa a pacientes y diagnostica Medico 30 0.147 4.41
enfermedad. cirujano.
2.6 Emite receta médica y transfiere a Medico 15 0.147 1.47
laboratorio para análisis. cirujano.
2.7 Recepción de muestras para Encargado de 10 0.048 0.48
análisis clínico. laboratorio
2.8 Análisis de muestras Encargado de 120 0.048 5.76
laboratorio.
2.9 Emite resultado de muestras Encargado de 8 0.048 0.384
laboratorio.
2.10 Recepción de resultados y emisión Médico 20 0.147 2.94
de receta médica según resultado cirujano.
de muestras
17.199
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
CODIGO: CMM-7
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 7. ATENCIÓN AL PACIENTE EN LABORATORIO
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO LABORATORIO
MEDICO
INICIO
TRANSFERENCIA Y
ANALIS IS DE
LABORAT ORIO RECEPCION DE
MUESTRAS
ENTREGA DE
RESULTADOS
RECEPCION DE
RESULTADO DE
ANALISIS
RECETA MÉDICA
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD.
Prestar atención medica al paciente para examen radiográf ico, ecográfico e interv encionista.
BASE LEG AL
. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de organización y f unciones (MOF).
Ordenanza municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP)
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
3. Técnicas en enf ermería.
4. Médico especialista en diagnostico por imágenes.
5. maquinaria y equipo de ray os x
6. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Pago de atención por consulta Cajero, SNP 5 0.035 0.175
médica.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 8 0.110 0.88
paciente. público.
2.3 Evaluación de las funciones vitales Técnica de 15 0.035 0.525
del paciente. enfermería.
2.4 Transferencia de paciente a Técnica de 5 0.035 0.175
consultorios para evaluación. enfermería.
2.5 Evalúa a pacientes y diagnostica Medico 30 0.147 4.41
enfermedad. cirujano.
2.6 Emite receta médica y transfiere a Medico 15 0.147 1.47
diagnostico por imágenes. cirujano.
2.7 Recepción de paciente para sacar Encargado de 15 0.048 0.72
las placas. rayos x y
ecografía.
2.8 Elaboración de placas de Encargado de 10 0.048 0.48
pacientes. rayos x y
ecografía.
2.9 Emisión de placas al medico que Encargado de 15 0.048 0.72
hizo la evaluación. rayos x y
ecografía.
2.10 Emite receta médica según Medico 15 0.147 1.47
resultado de placas. cirujano
11.025
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
TRANSFERENCIA A
CONSULTORIO RECETA MÉDICA
TRANSFERENCIA A
DIAGNOSTICO POR
IMAGENES RECEPCION A
PACIENTE PARA
DIAGNOSTICO
PLACAS
RADIOGRAFICAS
RECEPCION DE ENTREGA DE
RECETA MÉDICA
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal
FINALIDAD.
Atender a personas de bajos recursos económicos en materia de salud, desarrollando estrategias de
preserv ación y cuidado de salud a través de una eficiente prestación de servicios en atención medica,
implementando y desarrollando las campañas de prevención y cuidado de la salud.
Llev ar salud a todos los distritos, anexos, asentamientos humanos etc., de la prov incia de Huancay o
promov iendo la prev ención de enf ermedades y apoy ándolos al inicio de su tratamiento.
BASE LEG AL
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de organización y f unciones (MOF).
Ordenanza municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP)
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
3. Odontólogos
4. Pediatras
5. Gineco-obstetra
6. Técnicas en enf ermería.
7. Médico especialista en diagnostico por imágenes.
8. maquinaria y equipo de ray os x
9. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Programa y elabora las campañas Director del 60 0.222 13.32
médicas de salud. CMM.
2.2 Emite programas de campañas de Director del 15 0.222 3.33
salud para su aprobación. CMM.
2.3 Recepción, evaluación y Gerente 45 0.298 13.41
aprobación de las campañas de Municipal
salud programadas.
2.4 Recepción del documento de Director del 25 0.222 5.55
aprobación y coordina las CMM.
actividades a realizar.
2.5 Elaboración y emisión de Director del 30 0.222 6.66
documentos de apoyo a unidades CMM.
de gestión.
2.6 Recepción de documento para Subgerencia 20 0.222 4.44
préstamo de carro para perifoneo. de logística.
2.7 Recepción de documentos para Gerencia de 28 0.298 8.34
préstamo de carpas y toldos. Desarrollo S.
2.8 Recepción de solicitud para Gerencia de 28 0.298 8.34
préstamo de camión DINA, traslado Servicios
de muebles y enseres. Públicos.
2.9 Recepción de documentos para Subgerencia 30 0.222 6.66
solicitar difusión de campaña y de Prensa e
facilitar afiches y volantes Imagen I.
2.10 Solicita e invita a médicos Director del 25 0.222 5.55
especialistas y personal de CMM.
cosmetología..
2.11 Organización y ejecución de Dirección del 480 0.222 106.56
campañas medicas programadas CMM.
CODIGO: CMM-9
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 9: PROGRAMACION DE CAMP AÑAS MÉDICAS
C LINICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD
DIRECTOR CMM GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE SUBGERENCIA DE
LOGISTICA DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PUBLICOS PRENSA E IMAGEN
LOCALES INSTITUCIONAL
INICIO
RECEPCION DE
ELABORACION DE OFICIOS
DOCUMENTOS
PARA APOYO
DIFUSION DE
CAMPAÑAS
INVITACION A
ESPECI ALI STAS OTORGA AFICHES Y
Y CESYB VOLANTES
ORGANIZACIÓN Y
EJECUCION DE
CAMPAÑA
TERMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
UNIDAD ORGÁNICA
CENTRO MEDIC0 MUNICIPAL.
FINALIDAD.
Controlar y superv isar el ingreso de las ventas diarias de f armacia.
Inf ormar los ingresos de v entas diarias de farmacia de la clínica municipal a la Municipalidad Provincial
de Huancayo.
BASE LEG AL
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Ley Nº 26842. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
TUPA Vigente
Ley Nº 26894 Ley General del Presupuesto
REQUISITOS
6. Recibos de pago
7. Recibos de ingresos
8. Boletas de Pago.
9. Químico f armacéutico
10. Técnicas en f armacia.
11. Papeles y artículos de f armacia.
12. Material de conserv ación.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Química Farmacéutico
- Administra la v enta diaria de farmacia
Química Farmacéutico
- Registra las órdenes de compra y venta.
- Ordena la verif icación de la f echa de caducidad y calidad de los medicamentos.
Técnica en farmacia
- Ordena los medicamentos en los dif erentes anaqueles.
Técnica en farmacia
- Recepción y v erificación de recetas medicas y emite el recibo de pago
Técnico de Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Recepción del recibo de pago y el monto del dinero asignado por f armacia
Técnico de Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Registra el monto y entrega el recibo de pago con la cancelación respectiva, custodia el dinero
hasta el f inal del día.
Técnica en farmacia
- Recepción del recibo de pago previa cancelación.
- Entrega de los medicamentos al cliente.
Técnico en Tesorería (cajero de la clínica Municipal )
- Al f inal del día contabiliza los montos de los recibos de las ventas realizadas y el dinero en
ef ectivo en caja
Técnico en Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Cuadra los montos de los recibos de venta diaria
Técnico en Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Prepara los recibos de Ingreso para deposita el dinero recaudado por venta de medicinas a la
municipalidad Provincial de Huancayo
Técnico en Tesorería (cajero de la Clínica Municipal )
- Entrega al encargado de caja de la Municipalidad el dinero y el número de recibos emitidos.
Técnico en Tesorería (cajero de la Municipalidad Provincial de Huancayo )
- Rev isa los recibos de pago y el dinero entregado , luego emite la conf ormidad y pone el sello
Técnico en Tesorería (cajero de la Municipalidad Provincial de Huancayo )
- Archiv a e ingresa el dinero a caja de la municipalidad
Técnico en Tesorería (cajero de la Clínica Municipal )
- Recepción de los recibos de ingresos de las ventas del día con el sello respectivo.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Química
1.1 1200.00 14,400.00 0.083
Farmacéutica
Técnica en
1.2 14,400.00 0.035
f armacia 500.00
1.3 Técnico en 1496.97 14,400.00 0.104
tesorería (MPH )
1.4 Técnico en 500.00 14,400.00 0.035
tesorería (clínica
municipal )
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Administra la venta diaria de Química 30 0.083 2.49
farmacia farmacéutica
2.2 Registra la s ordenes de compra y Química 40 0.083 3.32
venta y ordena su verificación farmacéutica
2.3 Ordena los medicamentos en los Técnica en 180 0.035 6.30
diferentes anaqueles. farmacia
2.4 Recepción y verificación de recetas Técnica en 5 0.035 0.18
medicas, emisión de recibos de farmacia
pago
2.5 Recepción del recibo de pago y el Técnico de 3 0.035 0.11
monto de dinero asignado por tesorería de
farmacia la clínica
2.6 Registro y entrega del recibo de Técnico de 7 0.035 0.25
pago con la cancelación respectiva tesorería de
y custodia el dinero la clínica
2.7 Recepción del recibo de pago Técnico en 6 0.035 0.21
previa cancelación y entrega del farmacia
medicamento
2.8 Contabiliza y cuadra los montos de Técnico de 90 0.035 3.15
las ventas realizadas y el dinero en tesorería de
efectivo en caja la clínica
2.9 Prepara el reporte de ingresos para Técnico de 60 0.035 2.10
depositar en caja de la tesorería de
municipalidad de Huancayo la clínica
2.10 Entrega el dinero y numero de Téc. De 10 0.035 0.35
recibos a caja de la municipalidad tesorería CM.
2.11 Recepción y revisión del dinero y Técnico de 5 0.104 0.52
del recibo entregado, conformidad tesorería de
y sellado la MPH
2.12 Archiva e ingreso de dinero a caja. Téc. De 3 0.104 0.31
tesorería MP
2.13 Recepción de la copia del recibo Técnico de 3 0.035 0.11
con la conformidad y sello tesorería de
respectivo. la clínica
19.40
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
Código:
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO Nº 10 CM-10
UNIDAD ORGANICA: CENT RO MEDICO MU NICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 10: COBRANZA DE LAS VENTAS REALIZADA S A FA RMACIA.
QUIMICO FARMACEUTICO TECNICA EN FARM ACIA TECNICO DE TESORERIA CMP TECNICO DE TESORERIA MPH
INICIO
ORDENA LOS MEDICAMENTOS EN RECEPCION DEL RECIBO D E PAGO
ANAQUELES Y DEL DINERO RECEPCION DE DINERO Y DE
RECIBOS DE PAG O EMITIDO S
ADMINISTRA LA VENTA DI ARIA
RECEPCIONA REC ETAS MÉDICAS ENTREGA DE RECI BO DE PAG O
PREVIA CANCELACION
REGISTRA ORDENES DE COMPRA Y CONTEO DE DINERO Y
EMITE RECIBOS DE PAG O
VENTA VERIFICACION DE R ECIBOS
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE VIALIDAD
MUNICIPAL
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para ejecutar las transferencias mensuales prov enientes de la MPH,
PROVIAS DESCENTRALIZADO (EX-PROVIAS RURAL) y Municipalidades Distritales según
disposiciones legales o convenios.
4.5 REQUISITOS
1. Las transf erencias mensuales de cada municipalidad distrital deben estar incorporadas en el
Presupuesto Institucional de la MPH y en el Calendario de Compromisos. Asimismo,
programadas en el Presupuesto Institucional del IVMPH.
2. Convenios celebrados con las municipalidades distritales y correspondientes Cartas de Débito
mensual de su FONCOMUN.
3. Oficio dirigido a la Gerencia de Administración de la MPH solicitando la transf erencia de
recursos.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Solicita transferencia de recursos Gerente 20 0.21 4.2
2.2 Recepciona documentos y dispone Gerente 485 0.267 129.495
prov eído Administración
2.3 ingresa y registra documentos Subgerente de 5 0.223 1.115
Tesorería
2.4 Emite libramientos Subgerente de 480 0.223 107.04
Tesorería
2.5 Af ecta libramientos y registra en el Subgerencia de 480 0.223 107.04
SIAF-GL Contabilidad
2.6 Emite cheques Subgerente de 1440 0.223 321.12
Tesorería
2.7 Firma cheques Subgerente de 20 0.223 4.46
Tesorería
2.8 Endosa cheques Gerente 15 0.21 3.15
2.9 Rellena papeletas de deposito Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.10 Ef ectúa deposito Área 120 0.075 9
Administrativ a
2.11 Emite recibos de ingreso Área 30 0.075 2.25
Administrativ a
2.12 Visa recibos de ingreso Área Contable 15 0.059 0.885
2.13 Registra ingresos transferidos Área Contable 20 0.059 1.18
2.14 Archiv o de documentos Área 2 0.075 0.15
Administrativ a
692.21
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
SOLICITA
RECEPCIONA INGRESA Y REGI STRA
TRANSFERENCIAS
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS
DE RECURSOS
DISPONE PROVEIDO
RELLENA
PAPELETAS DE EMITE LIBRAMIENTOS AFECTA
LIBRAMIENTO S Y
REGISTRA EN EL
EFECTUA DEPÓ SITO
EMITE RECIBO S DE
INGRESO EMITE CHEQUES
VISA R ECIBOS DE
INGRESO
FIRMA CHEQUES
REGISTRA
INGRESOS
ENDOSA CHEQUES
ARCHIVO
DOC.
TERMINO
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperación con Municipalidades Distritales y municipalidades de Centros
Poblados para mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales.
4.5 REQUISITOS
1. Of icio de la Municipalidad Distrital y/o Municipalidad Centro Poblado dirigida al alcalde MPH y/o
gerente general del IVMPH solicitando apoyo con suministro de combustible para mejoramiento
de caminos rurales.
2. El of icio debe adjuntar documentos que acreditan aceptación o contrato/conv enio de prestación
del serv icio de maquinarias de parte de entidades públicas o priv adas destinadas al
mejoramiento de las vías propuestas en la petición.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.2 Recepciona y toma conocimiento Gerente 20 0.21 4.2
INICIO
INSPECCION OCULAR DE
LA VIA
NO ES VIABLE
TERMINO
SI
ARCHIVO
TERMINO
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Celebrar conv enios de cooperación con municipalidades distritales y municipalidades de Centros
Poblados para mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales.
4.5 REQUISITOS
1. Of icio de la Municipalidad Distrital y/o Municipalidad Centro Poblado dirigida al alcalde MPH y/o
gerente general del IVMPH solicitando apoyo con suministro de combustible para mejoramiento
de caminos rurales.
2. El of icio debe adjuntar documentos que acreditan aceptación o contrato/conv enio de prestación
del serv icio de maquinarias de parte de entidades públicas o priv adas destinadas al
mejoramiento de las vías propuestas en la petición.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.2 Recepciona y toma conocimiento Gerente 15 0.21 3.15
INICIO
REALIZA INSPECCION
OCULAR DE LA VIA
FORMULA INFORME
TECNICO
ES VI ABLE
SI
EMITE “CONVENIOS DE
COOPERACION”
RECEPCIONA Y REGI STRA
DOCUMENTOS
TERMINO
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperación con Municipalidades Distritales y Municipalidades de Centros
Poblados para mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales.
4.5 REQUISITOS
1. Of icio de la Municipalidad Distrital y/o Municipalidad Centro Poblado dirigida al alcalde MPH y/o
gerente general del IVMPH solicitando apoyo con suministro de combustible para mejoramiento
de caminos rurales.
2. El of icio debe adjuntar documentos que acreditan aceptación o contrato/conv enio de prestación
del serv icio de maquinarias de parte de entidades públicas o priv adas destinadas al
mejoramiento de las vías propuestas en la petición.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Realiza documento de acuerdo al plan Gerente 480 0.21 100.8
vial
2.2 Recepcióny sistematización de Unidad de 3 0.149 0.447
documentos Operaciones
2.3 Realiza inf orme Unidad de 60 0.149 8.94
Operaciones
2.4 Ingreso y registro de documentos Área 2 0.075 0.15
Administrativ a
2.5 Toma conocimiento y ordena ejecución Gerente 480 0.21 100.8
del trabajo
2.6 Constata estado situacional del camino Unidad de 960 0.149 143.04
Operaciones
2.7 Realiza estudio Unidad de 28800 0.149 4291.2
Operaciones
2.8 Elabora inf orme Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.9 Ingreso y registro de documentos Área 5 0.075 0.375
Administrativ a
Emite oficio c/n perfi Gerente 15 0.21 47.25
2.10 Recepción y registro de documentos Área 5 0.075 0.375
Administrativ a
2.11 Toma conocimiento (expediente perfil) OPI 240 0.223 53.52
(Municipalidad)
Verif ica y revisa perf i OPI 120 0.223 26.76
(Municipalidad)
2.12 Otorga v iabilidad (con f icha SNIP) OPI 240 0.223 53.52
(Municipalidad)
INICIO
RECEPCION Y
REALIZA DOCUMENTO DE INGRESO Y REGI STRO DE
SISTEMATIZACI ON DE
ACUERDO AL PLAN VIAL DOCUMENTOS
REALIZA INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y
ORDENA EJECUCION DEL
ELABORA INFORME
INGRESO Y REGI STRO DE
VERIFICA Y DOCUMENTOS
REVISA PERFI L
EMITE OFICIO C/N PERFIL
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Celebrar contratos con empresas del ramo para ejecución del mantenimiento v ial rutinario de los caminos
v ecinales.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios por la Unidad de Operaciones.
2. Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IVMPH.
3. Disposición de la Subgerencia de Logística de la MPH.
4. Las personas jurídicas deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prov eedores.
Área Administrativa
- Recepción y registro de expediente
Gerente
- Toma conocimiento y deriv a
Unidad de Operaciones
- Toma conocimiento de expediente
- Formula contratos
- Entrega contratos
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita llevar a cabo el proceso de Gerente 10 0.21 2.1
selección de acuerdo al PACC (IVP)
2.2 Recepción y registro de documentos Subgerente de 15 0.223 3.345
Logística
2.3 Recepción de requerimientos de bienes Subgerente de 30 0.223 6.69
y servicios de IVP Logística
2.4 Realiza conv ocatoria Subgerente de 480 0.223 107.4
Logística
2.5 Registra participantes Subgerente de 4320 0.223 963.36
Logística
2.6 Aprueba las bases Gerente 90 0.21 18.9
INICIO
RECEPCION DE
REQUERIMIENTOS
REALIZA CONVOCATORIA
REG. DE PARTICIPANTES
APRUEBA LAS BASES
INTEGRACION DE BABS ES Y
EVALU ACION DE
SE DECLARA DECIERTO
TOMA CONOCIMIENTO DEL
EXPEDI ENTE
CUMPLE NO TERMINO
REQUISITOS
EMITE CONTRATOS
SI
ENTREGA DE CONTRATOS
RECEPCION Y REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA LA BUENA PRO DE EXP EDIENTE DERIVA
TERMINO
4.1 DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratación de personal por Contrato de Locación de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultoría y ef ectivizar el pago.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultoría de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita mediante requerimiento Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.2 Recepcióna y registra documentos Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.3 Toma conocimiento del expediente Gerente 480 0.21 100.8
2.4 Otorga conformidad Gerente 15 0.21 3.15
2.5 Subsana documentos (no) Unidad de 240 0.149 35.76
Operaciones
2.6 Elabora contratos (si) Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador Área 480 0.075 36
Administrativ a
2.9 Recepciona inf orme de activ idades Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.10 Otorga v isto bueno Gerente 10 0.21 2.1
2.11 Elabora conf ormidad de servicios Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.12 Recepciona y registra informe Área 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Ordena giro de cheque Gerencia 30 0.21 6.3
2.14 Emite giro de cheque y comprobante Área 480 0.075 36
de pago Administrativ a
2.15 Firma cheque Gerente 5 0.21 1.05
2.16 Entrega cheque Área 5 0.075 0.375
Administrativ a
INICIO
NO
SUBSANA DOCUMENTOS CONFORME
SI
ELABORA CONTRATOS
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
RECEPCIONA INFORME DE
ACTIVIDADES OTORGA VISTO BUENO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS
TERMINO
4.1 DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratación de personal por Contrato de Locación de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultoría y ef ectivizar el pago.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultoría de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Solicita mediante requerimiento Área 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.3 Toma conocimiento del documento Gerente 480 0.21 100.8
2.4 Otorga conformidad Gerente 15 0.21 3.15
2.5 Subsana documentos (no) Área 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.6 Elabora contratos (si) Área 30 0.075 2.25
administrativ a
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador Área 480 0.075 36
Administrativ a
2.9 Recepciona y registra informe de Área 15 0.075 1.125
activ idades Administrativ a
2.10 Rev isa el informe Gerente 10 0.21 2.1
2.13 Ordena giro de cheque Gerente 30 0.21 6.3
2.14 Emite giro de cheque y comprobante Área 480 0.075 36
de pago Administrativ a
2.15 Firma cheque Gerente 5 0.21 1.05
2.16 Entrega cheque Área 5 0.075 0.375
Administrativ a
INICIO
SI
EMITE CONTRATOS
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
REVISA EL INFORME
RECEPCIONA Y REGI STRA
INFORME DE ACTIVIDADES
ORDENA GIRO DE CHEQUE
ENTREGA CHEQUE
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Habilitar un f ondo de Caja Chica para la oportuna atención de las gastos urgentes y/o no previstos.
4.5 REQUISITOS
Rendición de f ondo anterior de Caja Chica dentro del plazo establecido.
Gerencia
- Emite resolución de apertura
- Emite resolución para el responsable
Área administrativa
- Recepciona y toma conocimiento del documento
- Realiza apertura de caja chica(C.P.)
Gerencia
- Visa documentos
Área contable
- Visa documentos
Área administrativa
- Realiza gastos de acuerdo a requerimientos
- Ejecuta rendición de caja chica
Gerencia
- Rev isay aprueba gastos
Área contable
- Rev isay aprueba gastos
Área administrativa
- Archiv o de documentos
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Emite resolución de apertura Gerente 480 0.21 100.8
2.10 Rev isay aprueba gastos Área contable 180 0.059 10.62
2.11 Archiv o de documentos Área 3 0.075 0.225
Administrativ a
CODIGO: IVMP- 8
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 5 HABILITACION DE FONDOS PAR A CAJ A CHICA
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
RESOLUCION
RECEPCIONA DOCUMENTO
ARCHIVO DOC.
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Adquisición bienes y serv icios, para el desarrollo de activ idades administrativas y técnicas.
4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por el órgano correspondiente.
Área Administrativa
- Recepción y registro de requerimiento
Gerencia
- Toma conocimiento del documento
- Otorga conformidad
Área Administrativa
- (no) Subsana documento
Área Administrativa
- (si) Realiza cotizaciones
- (si) Elabora cuadro comparativ o
Gerencia
- Otorga v isto bueno al documento
Área Administrativa
- Recepción de propuesta económica
Gerente
- Rev isay otorga v isto bueno
Área Administrativa
- Emite orden de compra y/o orden de serv icio
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Área
Recepción y registro de requerimientos 30 0.075 2.25
Administrativ a
2.2 Toma conocimiento del documento Gerente 20 0.21 4.2
2.3 Otorga conformidad Gerente 5 0.21 1.05
2.4 Área
Subsana documentos (no) 240 0.075 18
Administrativ a
2.5 Área
Realiza cotizaciones (si) 900 0.075 67.5
Administrativ a
2.6 Área
Elabora cuadro comparativ o (si) 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.7 Otorga v isto bueno al documento Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Área
Recepción de propuesta económica 960 0.075 72
Administrativ a
2.9 Rev isay otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
Emite orden de compra y/o orden de Área
2.10 480 0.075 36
serv icio Administrativ a
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO
TOMA CONOCIMIENTO
DE REQUERIMIENTOS DEL DOCUMENTO
SI
REALIZA COTIZACIONES
ELABORA CUADRO
COMPARATIVO
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Adquirir bienes y serv icios para el cumplimiento ef iciente de las actividades administrativ as y técnicas.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios por la instancia correspondiente
2. Disposición de la Subgerencia de Logística MPH.
3. Los postulantes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y no estar
inhabilitado-sancionado para contratar con el Estado.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Solicita llevar a cabo proceso de Gerente 15 0.21 3.15
selección de acuerdo al PACC
2.2 Recepción y registro de documentos Subgerente 15 0.22 3.3
(requerimientos) Logística
2.3 Realiza conv ocatoria y registro de Subgerente 4800 0.22 1056
participantes Logística
2.4 Elabora bases (comité) Subgerente 240 0.22 52.8
Logística
2.5 Aprueba las bases Gerente 20 0.21 4.2
INICIO
INTEGRACION DE BASES Y
EVALU ACION DE
SE DECLARA DECIERTO EMITE O/ S Y O/C
TERMINO
SI
TERMINO
OTORGA LA BUENA PRO
RECEPCION Y REGISTRO
DE EXP EDIENTE
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viáticos y asignaciones por viaje en Comisión de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comité Directivo, f uncionarios, profesionales y técnicos).
4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comité Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comité Directiv oy del Gerente General.
2. El Gerente General autorizará las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y registro de documentos Área Administrativa 15 0.075 1.125
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE
DOCUMENTO (INVITACION)
TOMA CONOCIMIENTO
INFORME SUSTENTATORIO
RECEPCION Y REGISTRO DE
DOCUMENTOS
AUTORIZA GIRO DE
EMITE GIRO DE CHEQUE
ENTREGA CHEQUE
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viáticos y asignaciones por viaje en Comisión de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comité Directivo, f uncionarios, profesionales y técnicos).
4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comité Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comité Directiv oy del Gerente General.
2. El Gerente General autorizará las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora rendición de v iáticos Gerente 40 0.21 8.4
INICIO
ELABORARENDICION DE
VIATICOS
EMITE INFORME
VERIFICA C.P
ADJUNTA DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
ARCHIVO
DOC.
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viáticos y asignaciones por viaje en Comisión de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comité Directivo, f uncionarios, profesionales y técnicos).
4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comité Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comité Directiv oy del Gerente General.
2. El Gerente General autorizará las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documento Área administrativa 10 0.075 0.75
de inv itación
2.2 Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO
DE DOC. INVITACION
TOMA CONOCIMIENTO
ARCHIVO
DOC.
ES
NO PROCEDENT
E TERMINO
SI
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
ORDENA COMISION DE SERVICIOS
VISA DOCUMENTOS
VISA DOCUMENTOS
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viáticos y asignaciones por viaje en Comisión de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comité Directivo, f uncionarios, profesionales y técnicos).
4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comité Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comité Directiv oy del Gerente General.
2. El Gerente General autorizará las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora rendición de v iáticos Comisionado 40 0.095 3.8
INICIO
EMITE INFORME
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
ARCHIVO
DOC.
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el pago de la planilla de AFP y formulario Nº 600 y 621, en los plazos establecidos.
4.5 REQUISITOS
1. PDT, f ormulario Nº 600 Retenciones y Contribuciones-Remuneraciones (ESSALUD) y otros.
2. Planilla de AFP.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Elabora Planilla (AFP) Área Administrativa 60 0.075 4.5
INICIO
REALIZA EL PAG O
(ENTIDADES FINANCIERAS)
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Verif icar en el campo la prestación del servicio de mantenimiento v ial rutinario de las empresas
contratadas para este objeto en los tramos respectivos.
4.5 REQUISITOS
1. Cronograma de activ idades de la Unidad de Operaciones aprobado por la Gerencia General.
2. Pedido de movilidad por tres días.
3. Suministro de combustible según itinerario.
a. Itinerario I : Huay ucachi, Viques, Sapallanga, Chupuro, Colca.
b. Itinerario II: Chicche, Chongos Alto, Huasicancha.
c. Itinerario III: Colca, Chicche, Chacapampa, Y anacancha.
Nota.- La superv isión del tramo de 1.300 Km. de Santo Domingo de Acobamba es de
menor f recuencia por el costo/distancia que demanda.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Elabora cronograma de Unidad de 240 0.149 35.76
supervisión Operaciones
2.2 Recepción y registro de Área 10 0.075 0.75
documentos Administrativa
2.3 Toma conocimiento y otorga Gerente 480 0.21 100.8
Visto Bueno
2.4 Supervisa estado situacional de Unidad de 960 0.149 143.04
las vías Operaciones
2.5 Verifica cuadrillas Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.6 Revisión de cuaderno de Unidad de 30 0.149 4.47
mantenimiento vial Operaciones
2.7 Elabora informe de supervisión Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
Ingreso y sistematización de Área 10 0.075 0.75
documentos Administrativa
Revisa y otorga conformidad Gerente 480 0.21 100.8
2.8 Archivo de documentos Área 3 0.075 0.225
Administrativa
INICIO
ELABORA CRONOGRAMA
DE SUPERVI SION
RECEPCION Y REGISTRO
DE DOCUMENTOS TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VISTO BU ENO
SUPERVISA ESTADO
SITUACIONAL DE LAS VIAS
VERIFICA CUADRILLAS
INGRESO Y
SISTEMATIZACI ON DE
REVISION D E CUADERNO DE
DOCUMENTOS
MANTENIMIENTO VIAL
ELABORA INFORME DE
SUPERVISION
ARCHIVO
DOC.
REVISA Y OTORGA
CONFORMIDAD
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el Pago a los Proveedores en Conf ormidad a la Prestación de Serv icios y/o Bien, Conf orme.
4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por la unidad de operaciones y área administrativ a.
Inclusión en el plan anual de adquisiciones y contrataciones.
Conf ormidad del serv icio y/o bien.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Área administrativa 10 0.075 0.75
INICIO
REVISA DOCUMENTO
RECEPCION Y REGISTRO
TOMA CONOCIMIENTO Y
DE DOCUMENTOS
DERIVA
OTORGA CONFORMIDAD
INGRESO Y SI STEMAT. DE
DOCUMENTOS
FIRMA CHEQUE
ENTREGA (PROVEEDOR)
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA
INVESIÓN PRIVADA Y CTI
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Fortalecer el desarrollo sostenible de la Provincia de Huancayo
4.5 REQUISITOS
1- Libro de registro
2- Banco de proy ecto
3- Registro de perf iles
4-Registro de resolución de perfiles v iables
5-Registro de expedientes técnicos
6- Registro de resolución gerencial de aprobación de los expedientes técnicos
7- Registro de convenios internacionales.
2.9 Rev isión de presupuesto de proy ectos Bach / Ing. Civ i 30 0.069 2.07
2.10 Lectura de planos Bach 30 0.069 2.07
/Arquitectura
2.11 Organizar reuniones Socióloga 30 0.069 2.07
INICIO
DERIVACIÓN DE REGISTRO DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
Despacho y
remisión de
documentos a la
unidad FORMULADORES EQUIPO.
formuladora y/o TECNICO
ELABORACION ELABORACIÓN
DE PIPS- SNIP DE
PRESUPUESTO Y
INICIO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.3 FINALIDAD
Gestionar Eficientemente los Documentos con los Requisitos para las Fuentes Cooperantes
4.6 REQUISITOS
1. Publicación (Conv ocatoria según f ormato)
2. Conv enios(según formato)
3. Ejecución.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Secretaria 15 0.045 6.75
2.3 Despacho y remisión de documentos Director 60 0.223 13.38
Verif icación y Estudio
Ing. Civ il 240 0.125 30
2.5 Lectura de Expedientes y Perf iles Ing. Zootecnista 240 0.125 30
Técnicos
INICIO
EJECUCIÓN
INICIO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
FLUJOGRAMAS DE ÁMBITO
INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
CODIGO: FAI - 1
PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
INICIO
ORIENTACION AL USUARIO
ENTREGA DOCUMENTOS
REMITE DOCUMENTOS
ARCHIVA
CARGO
TERMINO
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
CODIGO: FAI-2
PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
INICIO
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL RECEPCIONA
EXPEDI ENTE
SI OTORGA
LA BUEN A
PRO
ELABORA O/C O O/ S
TERMINO
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
CODIGO: FAI- 3
PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL
INICIO
ESTABLECE LAS
ACTIVIDADES A
SUPERVISA LA G ESTION
TERMINO
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
GERENCIA INSTITUCIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO JEFE DE AREA FUNCIONARIO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INICIO
NO APRUEBA
TERMINO
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUANCAYO. CODIGO: FAI- 5
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO
EVALUA ARCHIVO
NO DOC.
PROCEDENCIA
SI
TERMINO
AFECTA
PRESUPUEST ALMENTE
VISA DOCUMENTOS
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO