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Associação Brasileira da Indústria Química
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EQUIPE DE TRABALHO
Este Sistema de Avaliação de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade foi preparado pelo
Grupo de Trabalho Avaliação de Transportador, sob a coordenação da Comissão de Transportes e
do Departamento de Assuntos Técnicos da ABIQUIM.
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS TÉCNICOS
Gerente de Assuntos Técnicos

Marcelo Kós Silveira Campos
Assessora Assuntos Técnicos

Mirtes Suda
Editoração
Flávio Ferreira da Silva
ISBN 85-85493-21-6
ABIQUIM. Departamento Técnico. Comissão de Transportes.

A132s Sistema de avaliação de segurança, saúde, meio ambiente e
qualidade: transporte rodoviário. São Paulo: ABIQUIM, 2000.
1 - Transporte rodoviário - produtos químicos - avaliação - guia.

2 - Transporte produtos químicos - avaliação - guia I - Associação
Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM
CDU 656.1.661
Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade São Paulo Ano 1 P.153 2001
Copyright 2000 ABIQUIM. Todos os dereitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode
ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou meio, inclusive eletrônico, sem prévia
autorização escrita da ABIQUIM.
Copyright 2000 ABIQUIM. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any
form or transmitted by any means, uncluding electronic, without prior written permission of ABIQUIM.
COMISSÃO DE TRANSPORTES
Alberto Cunio SHELL BRASIL S/A

César Francisco Martins Garcia DU PONT DO BRASIL S/A
Dilson Gilberto Simão DOW QUÍMICA S/A
Edson Souza PETROQUÍMICA UNIÃO S/A
Fernando Franco de Oliveira BASF S/A
Geraldo André Thurler Fontoura BAYER S/A
Hamilton Donnini PERÓXIDOS DO BRASIL LTDA.
José Eduardo Sartor RHODIA BRASIL LTDA.
José Humberto de Souza FMC DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Marcio Vicente Santos SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A
Marcos Viceconte Baptistucci SANTISTA ALIMENTOS S/A
Mirtes Suda ABIQUIM
Nivaldo Carlos Zanardi TRIKEM S/A
Olegário Valter Schröder COPESUL - CIA PETROQUÍMICA DO SUL
Sérgio Ribeiro dos Santos COPEBRÁS LTDA.
Suzany Santiago AKZO NOBEL LTDA.
Valdeci Bezerra OXITENO S/A IND. E COM.
Waldemir César de Souza CARBOCLORO S/A IND. QUÍMICA
Wellington Watanabe DEGUSSA-HÜLS LTDA.
GT Avaliação de Transportador
Cesar Franscisco Garcia DU PONT DO BRASIL S/A

Edson Souza PETROQUÍMICA UNIÃO S/A
Eva Cancissu Moraes LUFT LTDA.
Gilberto Cheiran COPESUL - CIA PETROQUÍMICA DO SUL
Márcio Vicente Santos SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A
Marcos Viceconte Baptistucci SANTISTA ALIMENTOS S/A
Nivaldo Carlos Zanardi TRIKEM S/A
Roberto Groppo PETROQUÍMICA UNIÃO S/A
Ruither Pereira SGS DO BRASIL LTDA.
Sandra Canali GAFOR LTDA.
Sandro César Almeida DU PONT DO BRASIL S/A
Sérgio Carvalho BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA.
Valdeci Bezerra OXITENO S/A IND. E COM.
Valter Medina LUFT LTDA.
Yoshiro Yamamoto GAFOR LTDA.
Mirtes Suda ABIQUIM
Equipe de Auditores e Observadores
Antonio Góis SGS DO BRASIL LTDA.

Antonio J. Areosa Gonçalves DU PONT DO BRASIL S/A
Gilberto Cheiran COPESUL - CIA PETROQUÍMICA DO SUL
Lino Bernardinelli BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA.
Oswaldo Luiz Casarin RHODIA BRASIL LTDA.
Roberta Fontoura Guimarães BAYER S/A
Mirtes Suda ABIQUIM
ÍNDICE GERAL
I. Apresentação do Programa .......................................................................................... 7
II. Elementos Centrais - Formulário de Avaliação ............................................................ 21
III. Elementos Centrais - Guia e Questionário de Avaliação .............................................. 33
IV. Transporte Rodoviário - Específico - Formulário de Avaliação .................................... 83
V. Transporte Rodoviário - Específico - Guia e Questionário de Avaliação ...................... 97

(I)
Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Apresentação do Programa
Termos de Uso
O Sistema de Avaliação apresentado neste guia foi desenvolvido com base na me-
lhor informação técnica hoje disponível. É importante ressaltar, no entanto, que se
trata de um guia, de uma obra de referência, a ser utilizada de forma criteriosa por
empresas interessadas e profissionais devidamente qualificados. Não cabe à
ABIQUIM (associação Brasileira da Indústria Química) a responsabilidade pela apli-
cação da metodologia aqui proposta ou por conseqüências que resultem, direta ou
indiretamente, da aceitação ou uso sistemática apresentada.
1. OBJETIVO
A ABIQUIM apresenta aqui um novo programa, dirigido aos serviços de logística para
produtos químicos.
Trata-se do SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE,

cujo objetivo principal é a redução progressiva e contínua dos riscos envolvidos nas
operações de transporte e distribuição.
Para o alcance dessa meta é necessário aperfeiçoar o processo de avaliação de

transportadoras e atender, de forma rigorosa, aos padrões técnicos pretendidos pela indústria
química, tal como está previsto neste Sistema.
A ABIQUIM, gerenciadora do programa, recomenda a seus associados a utilização, nos

serviços de logística, de empresas avaliadas segundo a sistemática aqui apresentada, a fim
de melhorar o padrão de segurança, saúde e meio ambiente em suas unidades e nas empresas
de sua cadeia produtiva.
Cabe esclarecer que a aplicação do Sistema de Avaliação não assegura, por si só, a
qualificação da empresa prestadora de serviço de logística. A aceitação dos resultados e a
qualificação da prestadora constituem responsabilidades inerentes às companhias
contratantes.
2. HISTÓRICO
A Comissão de Transportes da ABIQUIM preparou e lançou em 1994 a Sistemática de

Avaliação de Transportadoras, realizando desde então diversos cursos para associados,
profissionais especializados e empresas intervenientes no processo.
O que se pretendia era a preparação de profissionais e empresas para

torná-los aptos à realização das tarefas relacionadas à avaliação de transportadoras.
A sistemática era composta do Cadastro de Transportadora, do Questionário de Avaliação

e do Roteiro de Aplicação. O Cadastro e o Questionário de Avaliação vêm sendo
amplamente aplicados pelas empresas.
Não é comum, no entanto, a aplicação dessa sistemática através de auditorias realizadas

nas transportadoras por profissionais treinados pela ABIQUIM – fato atribuído à
reestruturação das empresas do setor, que provocou a redução de profissionais
especializados nas atividades de avaliação.
A Comissão de Transportes decidiu, então, analisar a possibilidade de que as avaliações

pudessem ser feitas por organismos de terceira parte. A fim de conferir credibilidade ao
11
processo, essas entidades deveriam ter reconhecida experiência em auditorias e merecer
aprovação nacional e mesmo internacional.
Com o objetivo justamente de permitir a atuação desses organismos especializados, a

Comissão de Transportes deu início, no segundo semestre de 1998, aos trabalhos de revisão
da Sistemática de Avaliação de Transportadoras.
O ponto de partida do trabalho foi a observação das práticas levadas a efeito em outros
países e regiões, especialmente Estados Unidos (EUA) e Europa. O modelo escolhido, e
que serviu de referência para os trabalhos de revisão da sistemática, foi o do CEFIC -
Conselho Europeu das Federações das Indústrias Químicas, que havia estabelecido com
sucesso, a partir de 1995, a Sistemática de Avaliação de Prestadores de Serviços de Logística
no velho continente.
O sistema apresentado deverá ser aplicado, inicialmente, ao Transporte Rodoviário. Depois

da implantação completa deste módulo, haverá a ampliação para outros serviços de logística,
como operadores intermodais, operadores de transferência, operadores de ferrovias e
estações de limpeza e tratamento.
3. FORMAS E CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO (Sistema Modular)
O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade aplica-se a

todos os prestadores de serviços na área de logística que envolvam produtos químicos e
petroquímicos, perigosos e não perigosos. Seu objetivo é oferecer informações rápidas e
precisas e tornar assim mais ágil o processo de qualificação e contratação dos mesmos.
Como algumas empresas oferecem um leque diversificado de serviços, o Sistema de

Avaliação foi dividido em módulos para dar mais agilidade ao processo. Evita-se com isso
que as mesmas empresas sejam submetidas a sucessivas avaliações completas – transporte
rodoviário, transporte intermodal, estações de limpeza etc.
As avaliações serão dirigidas, no início, exclusivamente aos serviços de transporte rodoviário

de cargas. E estendidas, mais tarde, a outros modais e a outros serviços de logística.
O módulo “Elementos Centrais” vai permitir que se tenha uma visão ampla do quadro
administrativo, financeiro e social da empresa. Os outros módulos darão o panorama
específico de cada serviço oferecido pela empresa avaliada.
A combinação desses módulos permitirá a avaliação global do desempenho de cada

fornecedor, facilitando ao contratante a rápida definição daquele que mais se enquadra em
cada tipo de serviço de que se tem necessidade.
12
4. RESPONSABILIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS
Apesar de voluntário, o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e

Qualidade pressupõe o envolvimento e a participação de quatro grupos de empresas e
instituições, destacadas a seguir.
• ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química

• Organismos de certificação – organismos especializados e credenciados para
avaliação, inspeção e auditoria de sistemas
• Empresas prestadoras de serviço de logística – empresas usuárias do Sistema de
Avaliação de Segurança e Qualidade
• Indústrias químicas – indústrias usuárias dos serviços de logística
4.1 ABIQUIM
Caberá à ABIQUIM a responsabilidade pelo Gerenciamento do Sistema de Avaliação,

que inclui a realização das seguintes atividades:
· Edição e publicação do Sistema de Avaliação

· Divulgação do Sistema de Avaliação
· Manutenção e revisão da Sistemática de Avaliação
· Estabelecimento de critérios para a qualificação dos auditores
· Treinamento dos auditores do sistema
· Manutenção do banco de dados de empresas avaliadas, organismos
certificadores e auditores qualificados
4.2 ORGANISMOS CERTIFICADORES
Compete aos órgãos certificadores a execução das seguintes tarefas, entre outras:
· Destacar auditores para treinamentos e para as avaliações, conforme os critérios

para qualificação
· Aplicar o Sistema de Avaliação nas empresas prestadoras de serviços de
logística
· Preencher e selar os formulários e questionários de avaliação
· Emitir documento que comprove a realização da avaliação (se solicitado)
· Participar do processo de revisão do Sistema de Avaliação junto à ABIQUIM
· Estabelecer relações comerciais com as empresas prestadoras de serviço de
logística
· Informar à ABIQUIM os nomes das empresas avaliadas
· Informar à ABIQUIM os nomes dos auditores que participaram da avaliação
13
4.3 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
As principais atribuições das empresas prestadoras de serviços de logística estão

apresentadas a seguir.
· Solicitar aos organismos certificadores a aplicação do Sistema de Avaliação

· Estabelecer relações comerciais com os organismos certificadores
· Oferecer suas instalações para a realização das avaliações
· Tornar disponíveis às indústrias químicas interessadas os formulários e
questionários completos (se solicitados)
· Apresentar às indústrias químicas o documento comprobatório da realização
da avaliação (se solicitado)
4.4 INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Cabe às indústrias químicas executar, entre outras, as tarefas apontadas a seguir.
· Solicitar às empresas prestadoras de serviços de logística a aplicação do Sistema

de Avaliação
· Acompanhar a Avaliação na unidade do prestador de serviço (opcional)
· Solicitar às empresas prestadoras de serviço de logística os formulários e
questionários, completos, de avaliação das unidades avaliadas (se requeridos)
· Analisar as avaliações apresentadas pelas empresas prestadoras de serviço de
logística
· Qualificar ou não a empresa de prestação de serviço de logística para a atividade
a ser contratada
5. BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade representa

uma evolução importante dos serviços de logística, capaz de produzir efeitos positivos
para todos os agentes envolvidos.
Além de padronizar o sistema já aplicado hoje por várias indústrias químicas, o Sistema
torna mais ágil a seleção de uma prestadora de serviços de logística e ainda valoriza a
imagem da Indústria, uma vez que a seleção de seus fornecedores estará associada a um
processo de avaliação executado por organismos certificadores que integram o SINMETRO,
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
Este programa traz também benefícios significativos para os prestadores de serviços de

logística. Vale destacar, entre eles, a redução de custos decorrentes do uso de um único
sistema de avaliação reconhecido por seus clientes da indústria química.
14
Outro dado relevante é o diferencial de mercado que esse método gera para o prestador de
serviços de transportes, que terá o privilégio da participação garantida no mercado de
logística de produtos químicos.
6. PRAZOS
A ABIQUIM recomenda às suas associadas que a partir de janeiro de 2002 a qualificação

dos prestadores de serviços rodoviários de logística seja efetuada somente segundo a
metodologia aqui definida.
7. ESTRUTURA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE,

MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
O “Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade –

Transporte Rodoviário” é composto dos módulos “Elementos Centrais” e “Específico”.
7.1 COMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS CENTRAIS
· Formulário de Avaliação Elementos Centrais

· Questionário de Avaliação Elementos Centrais
· Guia de Avaliação – Elementos Centrais
7.1.1 COMPOSIÇÃO DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

ELEMENTOS CENTRAIS
· Informações da Avaliação
· Informações da empresa avaliada
· Comentários da empresa avaliada
· Comentários do auditor ou auditores
7.1.2 REQUISITOS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

ELEMENTOS CENTRAIS
· Gerenciamento
· Segurança, Saúde e Meio Ambiente
· Qualidade
· Equipamentos
· Operações
· Segurança Patrimonial
· Inspeção no Local
15
7.1.2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO ELEMENTOS CENTRAIS
· Mandatórias: (M) requisitos legais; questões que devem ser

atendidas obrigatoriamente
· Requisitos da Indústria Química: (I) questões que devem
ser atendidas como requisitos da indústria química
· Desejável: (D) questões que devem ser atendidas,
preferencialmente, para demonstrar melhoria contínua
7.1.3 GUIA DE AVALIAÇÃO – ELEMENTOS CENTRAIS
O Guia de Avaliação tem por objetivo orientar o auditor na aplicação do

Questionário de Avaliação – Elementos Centrais.
O Guia poderá ser oferecido, alternativamente, às empresas prestadoras de

serviços de logística como documento orientador.
7.2 COMPOSIÇÃO DO ELEMENTO ESPECÍFICO - TRANSPORTE

RODOVIÁRIO
· Formulário de Avaliação – Transporte Rodoviário – Específico

· Questionário de Avaliação – Transporte Rodoviário – Específico
· Guia de Avaliação – Transporte Rodoviário – Específico
7.2.1 COMPOSIÇÃO DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

ESPECÍFICO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
· Informações da Avaliação
· Informações da unidade avaliada
· Comentários da unidade avaliada
· Comentários do auditor
7.2.2 REQUISITOS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

ESPECÍFICO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
· Gerenciamento
· Segurança, Saúde e Meio Ambiente
· Qualidade
· Equipamentos
· Operações
· Segurança Patrimonial
· Inspeção no Local
16
7.2.2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
· Mandatórias: (M) requisitos legais; questões que devem ser

atendidas obrigatoriamente
· Requisitos da Indústria Química: (I) questões que devem ser
atendidas como requisitos da indústria química
· Desejável: (D) questões que devem ser atendidas,
preferencialmente, para demonstrar melhoria contínua
7.2.3 GUIA DE AVALIAÇÃO – ESPECÍFICO - TRANSPORTE

RODOVIÁRIO
O Guia de Avaliação tem por objetivo orientar o auditor na aplicação do

Questionário de Avaliação – Específico – Transporte Rodoviário.
O Guia poderá ser oferecido, alternativamente, às empresas prestadoras de

serviços de logística como documento orientador.
8. METODOLOGIA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Para cada empresa prestadora de Serviços de Logística deve ser aplicado o módulo (ou
módulos) correspondente. Toda avaliação será composta de pelo menos do módulo
“Elementos Centrais” e de um módulo “Elemento Específico”.
O módulo “Elementos Centrais” é o mesmo para todos os serviços considerados –

Transporte Rodoviário, Transporte Intermodal, Armazenamento e Estações de Limpeza.
Assim, quando uma prestadora de serviços dispuser de vários serviços de logística, o

módulo “Elementos Centrais” será aplicado apenas uma vez. O módulo “Elementos
Específicos” será aplicado, de forma complementar, para cada tipo de serviço oferecido
pela empresa de logística.
Empresas com mais de uma unidade de operação devem aplicar o módulo “Elementos
Centrais” na matriz ou na gerência da unidade de negócios correspondente. O módulo
“Elementos Específicos” será aplicado para cada filial ou unidade de operação.
Na presente edição, a ABIQUIM apresenta os módulos “ELEMENTOS CENTRAIS” e

o “ESPECÍFICO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO”.
Conforme estabelecido no item 5, a aplicação do Sistema de Avaliação será efetuada por

organismos certificadores (por exemplo, organismos de certificação de sistemas de gestão
da qualidade e gestão ambiental segundo as normas ISO 9000 e ISO 14000,
respectivamente).
17
A implantação do Sistema de Avaliação é indicada preferencialmente, porém de forma
não obrigatória, para empresas que já tenham sistema de gestão da qualidade implantado,
avaliado e certificado.
É também recomendado que as empresas de serviços de logística utilizem, para fins de

aplicação do Sistema de Avaliação, o mesmo organismo certificador responsável pela
certificação ISO 9000 (ou 14000).
A aplicação do Sistema de Avaliação é um instrumento útil para avaliar o desempenho

dos prestadores de serviço de logística em Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade.
Cabe ressaltar, no entanto, que a aprovação dos resultados e a conseqüente qualificação
das empresas constituem responsabilidades inerentes aos contratantes dos serviços.
9. QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES
9.1 AVALIAÇÃO COM DOIS AUDITORES
· Um auditor líder, registrado por organismo acreditador (INMETRO, IRCA,

por exemplo), que tenha efetuado pelo menos cinco auditorias ISO 9001/9002/
14001 em empresas de logística ou indústrias químicas (pelo menos duas
empresas diferentes) e que tenha participado de treinamento para a aplicação
do Sistema de Avaliação.
· Um auditor registrado por organismo acreditador (INMETRO, IRCA, por

exemplo), que tenha efetuado treinamento para aplicação do Sistema de
Avaliação, que seja engenheiro ou técnico de segurança do trabalho e que
tenha comprovado conhecimento de leis, regulamentações, normas nacionais
e internacionais de transporte, segurança e saúde.
9.2 AVALIAÇÃO COM UM AUDITOR
· O auditor deve atender aos dois requisitos acima.
10. VALIDADE DAS AVALIAÇÕES
A avaliação perde a validade ao final de dois anos.
O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade deve ser

aplicado a cada dois anos nas empresas prestadoras de serviços de logística em todos os
seus elementos (Central e Específico) e requisitos (Gerenciamento; Segurança, Saúde e
Meio Ambiente; Qualidade; Equipa-mento; Operações; Segurança Patrimonial e Inspeção
no Local).
18
Avaliações de manutenção podem ser solicitadas pelas empresas de serviço de logística
para verificação de melhorias, atualização ou implementação de novos sistemas de trabalho.
11. CONSELHO CONSULTIVO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Os organismos certificadores e sua equipe de auditores são soberanos no apontamento às

respostas aos questionários, de acordo com as evidências demonstradas pela empresa
avaliada.
Na qualidade de entidade Gerenciadora do Programa, A ABIQUIM manterá um Conselho

Consultivo específico para o Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente
e Qualidade.
São três os principais objetivos desse Conselho - acompanhar a implantação do Programa,

debater e solucionar possíveis desvios na condução do mesmo e relatar os resultados de
melhoria encontrados na gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente na cadeia produtiva
da indústria química.
O Conselho será formado por membros da ABIQUIM, da indústria química, dos organismos
certificadores e das empresas prestadoras de serviço de logística.
19
( II )
ELEMENTOS CENTRAIS
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
21
ELEMENTOS CENTRAIS
ÍNDICE
1. Informações de Avaliação
2. Perfil da Companhia Avaliada
3. Comentários da Companhia Avaliada
4. Comentários do Avaliador
23
ELEMENTOS CENTRAIS
1. INFORMAÇÕES DE AVALIAÇÃO
-Companhia Avaliada (Nome - Endereço):
- Pessoa de contato (Nome - Cargo - Endereço - Telefone - Fax - e-mail):
- Escopo da Avaliação (cobertura geográfica e de negócios):
- Organismo de Certificação (Nome - Endereço - Telefone- Fax - e-mail):
- Avaliador(es) (Nome - Fone - Fax - e-mail):
- Data(s) de Avaliação:
- Tipo de Avaliação (marcar conforme necessário)
Primeira avaliação
Reavaliação
- Observador de Empresa Química (se presente)

(Nome - Companhia)
- Data e tipo da Avaliação anterior:
Favor comunicar a avaliação á ABIQUIM enviando uma cópia desta página para
o Departamento de Assuntos Técnicos - Fax 11-232-3818
25
Data de envio do fax: ___/___/___
26
ELEMENTOS CENTRAIS
1. PERFIL DA COMPANHIA AVALIADA
Nome da Companhia: _______________________________________________
Escritório Principal - Endereço - Telefone - Fax: __________________________
Lista de todos os outros locais em que a empresa tem atividades: (anexar) ______
Local de Avaliação:_________________________________________________
Principais atividades da Companhia: ___________________________________
_________________________________________________________________
Número de Empregados na Companhia:_________________________________
Principais Contatos:
Gerente geral/Diretor de Gerenciamento: ________________________________
Gerente de Operações: ______________________________________________
Coordenador de Segurança e Saúde: ____________________________________
Coordenador de Controle de Qualidade: _________________________________
Coordenador Ambiental: _____________________________________________
Certificados de Sistema da Qualidade (ISO - 9000) e Gerenciamento Ambiental

(ISO 14001
Nome, escopo, número de registro, data de validade dos certificados: _________
_________________________________________________________________
Organismos Certificadores: ___________________________________________
Se não há certificados, há a intenção de obtê-los (9000/14000)? ______________
27
Em caso positivo, quando será iniciado esse programa? _________________________
Se não citar as razões: ____________________________________________________
28
Com que empresas químicas a empresa trabalha?
_
_
_
_
_
_
_
Que porcentagem do turnover total é utilizada no manuseio de material perigoso?
Dessa procentagem, distinguir:
1. Transporte % . . .
2. Operações no Terminal % . . .
3. Armazenamento % . . .
4. Limpeza % . . .
5. Outros % . . .
Que produtos perigosos são manuseados regularmente?
Indicar produtos Ton/ano
- Gases liquefeitos ______________________________________________________
- Líquidos inflamáveis ___________________________________________________
- Substâncias oxidantes ___________________________________________________
- Peróxidos orgânicos ____________________________________________________
- Líquidos tóxicos _______________________________________________________
- Corrosivos ___________________________________________________________
- Outros materias perigosos _______________________________________________
29
ELEMENTOS CENTRAIS
3. COMENTÁRIOS DA EMPRESA AVALIADA
Esta página pode ser usada pela Companhia Avaliada para comentários sobre este
formulário de avaliação.
30
ELEMENTOS CENTRAIS
4. COMENTÁRIOS DO AVALIADOR
Esta página pode ser usada pelo avaliador para comentários sobre este formulário de
avaliação.
31
( III )
ELEMENTOS CENTRAIS
(GERENCIAL)
Guia
Questionário de Avaliação
33
Termos de Uso
35
1. Introdução
O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade abrange

sete áreas, detalhadas a seguir. Com base nelas, serão avaliadas a capacidade e a efetividade
do sistema de gerenciamento de fornecedores de serviços de logística.
1.1 Gerenciamento
Avalia-se, no capítulo “Gerenciamento”, uma série diversificada e complexa de itens.

Examina-se, por exemplo, se as necessidades objetivas de treinamento são
identificadas pela empresa e de fato levadas a efeito.
São analisadas também as habilidades e conhecimentos necessários para o exercício

de determinadas atividades e os métodos utilizados para o treinamento dos
profissionais que delas participam.
Cabe ao avaliador verificar os certificados de participação e até os recursos, como

apostilas e textos, aplicados nos treinamentos. Esta verificação envolve as diversas
situações de treinamento – de gerentes e supervisores a operadores e outros
funcionários.
Deve o avaliador observar se a empresa mantém registros de todas as fases do serviço

que permitam a análise e a implantação de ações corretivas, quando for o caso.
A existência de relatórios escritos e de processos de investigação de não

conformidades também deve merecer exame. É exigido do avaliador que observe a
presença de uma política de recrutamento de pessoal devidamente formalizada e
documentada.
Dentro deste requisito, o pressuposto básico é que a gerência demonstre forte liderança
pessoal e promova na empresa a adoção de posturas, métodos e procedimentos mais
adequados no que tange à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) e aos sistemas
da qualidade.
1.2 Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Procura-se neste capítulo identificar se a empresa mantém os mais elevados padrões

de segurança, de saúde e de preservação ambiental e se observa os cuidados devidos
no que concerne à proteção dos funcionários, do público e do meio ambiente.
37
1.3 Qualidade
Clientes valorizam produtos e serviços de qualidade. Este capítulo procura determinar

se o sistema de gerenciamento da qualidade, aplicado na empresa avaliada, tem um
grau adequado de cobertura em pontos como estrutura, responsabilidades,
cumprimento de requisitos dos clientes etc.
Este capítulo deve ser aplicado também às empresas já certificadas segundo as normas
ISO 9002. A certificação não elimina, portanto, a aplicação nem tampouco assegura
respostas positivas para todas as questões. Cada questão deve ser investigada e
avaliada segundo os mesmos critérios aplicados a todas as demais empresas.
1.4 Equipamento
Para merecer avaliação positiva, não basta a um serviço de transportes utilizar

equipamentos confiáveis e que dispõem de projeto e especificação. Uma operação
segura pressupõe também a existência de rotinas de inspeção e de manutenção de
equipamentos, além de processos de calibração e aferição de peças.
Deve o avaliador verificar todos esses itens e observar se a empresa dispõe de um

plano efetivo para suprir a falha de equipamentos.
Neste capítulo não há questões centrais (gerenciais). Todos esse aspectos estão
incluídos no questionário específico.
1.5 Operações
São examinadas neste capítulo as atividades operacionais e administrativas diárias.

O auditor deve identificar a presença de sistemas de controle e de procedimentos
adequados, além de verificar a sua correta aplicação.
1.6 Segurança Patrimonial
Atenção especial deve ser dedicada aos itens e procedimentos de segurança que
possam afetar a propriedade de clientes. O auditor deve estar atento aos procedimentos
e padrões, aos controles de acesso e às inspeções regulares de segurança.
38
1.7 Inspeção do Local
O objetivo aqui é observar itens relativos aos equipamentos e obter assim informações
sobre o estado geral das instalações fixas e sobre aspectos ambientais, de saúde, de
segurança e de qualidade das operações.
É preciso levar em conta, no entanto, que este Sistema de Avaliação não se propõe
a realizar verificações específicas de equipamentos. O sistema está, na
verdade,fortemente equipado para examinar o gerenciamento do assunto.
2. Categoria das Questões
O questionário contém três categorias de questões, apontadas a seguir.
– As questões “M” cobrem itens que são contidos em estatutos regulamentares e

normativos. Representam exigências básicas e legais de segurança, saúde e meio
ambiente, que devem ser atendidas por todos os prestadores de serviços de logística.
São consideradas questões mandatórias.
– As questões “I” cobrem itens que a indústria química normalmente exige de seus
fornecedores de serviços de logística e representam um nível aceitável de controle.
Questões não respondidas positivamente nesta categoria devem ser atendidas dentro
de prazo fixado mediante acordo entre a empresa química e o fornecedor de serviços,
não devendo, no entanto, ultrapassar seis meses, salvo diante de condições especiais.
– As questões “D” cobrem itens que permitem medir objetivamente os avanços

alcançados no que tange à segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Tais itens
devem merecer reexame durante visitas periódicas de reavaliação. São consideradas
questões desejáveis.
Deve ser ressaltado que este Sistema de Avaliação não estabelece um limite, uma
qualificação mínima a ser exigida das empresas avaliadas. Recomenda-se, no entanto, que
sejam atendidas todas as exigências mencionadas nas categorias “M” e “I”.
Este Sistema não inclui também um mecanismo que permita uma avaliação diferenciada
das questões, relativa à sua importância agregada. As empresas químicas podem usar pesos
específicos próprios durante o processo de qualificação.
39
O número de questões em cada categoria no questionário “Central” corresponde a:
“M”: 12
“I”: 133
“D”: 63
Total: 208
Por força de regras e leis aplicáveis apenas em determinadas regiões e cidades, é provável
a necessidade de ajustes, que devem alterar o número de questões “M”. Cabe ao auditor
relatar e justificar tais ajustes.
Para várias perguntas, os aspectos de Segurança e Saúde (SS), Meio Ambiente (MA) ou
Qualidade (Q) devem ser considerados separadamente. Assim, uma pergunta pode requerer
uma, duas, ou três respostas. É absolutamente necessário que cada espaço seja
preenchido com 1 (Sim), 0 (Não) ou NA (não aplicável).
Deve-se notar que (Q) reúne todas as respostas às questões em que é impossível ou
desnecessário considerar separadamente os diferentes aspectos.
3. Guia para o Processo de Avaliação
3.1 Antes da Avaliação
Antes de comprometer-se formalmente com uma Avaliação, deve o fornecedor de

serviços de logística ter à disposição os documentos necessários.
3.2 Preparação da Avaliação
Para que se possa ter uma Avaliação efetiva em termos de tempo, custo e resultados,
é essencial uma preparação adequada do coordenador da empresa avaliada e também
do auditor.
– O coordenador deve familiarizar-se com os documentos do Sistema de

Avaliação. E analisar no contexto apropriado cada pergunta, acompanhada
das correspondentes notas de referência. Dúvidas devem ser resolvidas através
de contatos com os clientes.
– Informação geral pode ser enviada ao organismo certificador antes da Avaliação.
– Evidências documentais devem estar à mão ou facilmente acessíveis durante a
Avaliação.
– Já familiarizado com os documentos do Sistema de Avaliação, o auditor deve
buscar informações sobre a companhia que irá avaliar.
– O auditor deve entender-se com o Coordenador quanto à abrangência da
Avaliação, a seqüência dos capítulos, o cronograma de trabalho e quanto a
eventual divisão de tarefas com o seu colega auditor.
40
3.3 A Avaliação
Indica a experiência que uma avaliação bem-preparada deve exigir cerca de dois
dias de trabalho, desde que um sistema ISO 9002 já esteja implantado na empresa
avaliada.
O auditor deve procurar evidências suficientes e verificar se os procedimentos são

de fato postos em prática e se levam aos resultados pretendidos. Uma avaliação
rígida, mas justa, deve ser feita e, em caso de concordância parcial ou de dúvida,
deve-se assinalar um “Não” (zero).
É preciso cautela na aceitação de respostas “Não Aplicável”. Esse procedimento

não deve, naturalmente, ser usado se a resposta certa for “Não”. O auditor deve levar
em conta os fatos e não as intenções ao verificar os procedimentos exigíveis à empresa.
A empresa avaliada e o auditor devem usar as duas ultimas páginas do Formulário

de Avaliação para comentários.
Observadores da indústria química podem eventualmente participar da Avaliação,

em acordo com a empresa a ser avaliada ou mediante convite. Eles não devem
interferir na avaliação, mas podem, se solicitados, fornecer conselhos técnicos neutros
sobre a interpretação de certas questões.
O auditor deve datar e assinar cada página dos Formulários de Avaliação e dos
Questionários e enviar os documentos à companhia avaliada.
O organismo de certificação pode, a pedido, fornecer um documento de confirmação

(não um certificado), que declare que foi aplicado naquela empresa o Sistema de
Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. Esse documento não
deve, contudo, apontar os resultados.
Exemplo dessa confirmação está apresentado a seguir.
Este documento confirma que ...(nome do órgão de certificação)... conduziu, a pedido

de...(nome da companhia), uma avaliação na unidade ...(local e endereço)
...em ...(data)...
A avaliação cobriu ...(abrangência)... e foi feita usando-se o Sistema de Avaliação
de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade da ABIQUIM - ...(referências
dos questionários preenchidos, tal como “Central”, ”Transporte Rodoviário” etc.)
Os resultados da avaliação foram registrados em formulários assinados e datados,

que foram entregues à companhia avaliada.
...(data)...
41
3.4 Depois da Avaliação
Se a companhia avaliada decidir fornecer o resultado da avaliação a uma empresa

química que o tenha solicitado, deverá fazê-lo mediante uma cópia completa dos
Formulários de Avaliação e dos Questionários de Avaliação.
A empresa química analisará os resultados comparando-os com suas exigências e

entrará em diálogo com a companhia avaliada para verificar itens críticos e discutir
eventuais melhorias necessárias.
A indústria química considera que todos os aspectos do serviço prestado por um

prestador de serviço de logística deve a cada 2 anos passar por uma avaliação
completa segundo o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e
Qualidade.
4. Notas de Referência para o Auditor
O intuito deste capítulo é fornecer ao auditor referências sobre a interpretação das questões
presentes nos formulários e questionários de avaliação e sobre as evidências que devem
ser procuradas antes que seja assinalada uma resposta positiva.
As questões só devem ser respondidas quando o auditor estiver convencido de que a resposta
dada é condizente com os fatos. Na maioria dos casos, essa tarefa envolve o exame de
manuais, documentos ou registros e também a observação das operações.
Vale, no caso, seguir a velha máxima:
Ver para crer
Completada a avaliação, o auditor deve preencher cada página dos Formulários e

Questionários de Avaliação com o Selo do Órgão de Certificação. Em seguida, datar e
assinar.
Essas notas de referência são muito úteis também para que uma companhia possa preparar-
se para uma avaliação segundo o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade.
42
ELEMENTOS CENTRAIS
(GERENCIAL)
Guia
43
1. GERENCIAMENTO
1.1 Responsabilidades de gerenciamento
1.1.1 Política geral
1.1.1.1 A política da empresa deve ser clara no que diz respeito ao compromisso da gerência e da alta
administração com a segurança de todas as operações, a saúde dos funcionários, a proteção
do meio ambiente, a qualidade das operações e serviços e ao atendimento das expectativas do
cliente.
1.1.1.2 O compromisso da alta administração deve estar consagrado em documento assinado por um
executivo que ficará responsável pelo cumprimento dessa política.
1.1.1.3 O documento deve fazer referência às responsabilidades de todos os funcionários por Saúde,
Segurança, Meio Ambiente e Qualidade quanto ao cumprimento dos programas respectivos.
1.1.1.4 Deve haver uma declaração clara de que a gerência procura e encoraja o envolvimento dos
funcionários com os programas de segurança, saúde, qualidade e meio ambiente da empresa.
1.1.1.5 O auditor deve procurar evidências documentais da existência de programa de melhorias em

vigor, regras de planejamento e cronogramas de execução.
1.1.2 Coordenadores de SSMA e Qualidade
1.1.2.1 A empresa deve ter formalmente designados os responsáveis pelas áreas de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Qualidade. Em função do número de empregados, podem ser requeridas,
conforme a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 4, as funções de
Supervisor de Segurança, ou Engenheiro de Segurança, e Médico do Trabalho.
Em companhias pequenas, essas funções podem estar integradas a outros cargos. Não há
necessidade de termos específicos para os cargos. Outras designações podem ser gerente de
Segurança, gerente de Qualidade, entre outras.
1.1.2.2 Esses coordenadores, supervisores ou gerentes devem responder diretamente ao gerente da

localidade ou à alta administração.
1.1.2.3 Os designados para as áreas devem ter sua autoridade e sua responsabilidade claramente
definidas e documentadas na descrição do cargo.
1.1.2.4 Procurar evidências documentais.
44
Elementos Centrais Companhia Avaliada:

Auditor Líder:
Data:
Questionário de Avaliação SS MA Q
1. GERENCIAMENTO
1.1 Responsabilidades de Gerenciamento
1.1.1 Política Geral
1.1.1.1 A companhia tem uma política escrita refletindo o compromisso da I

gerência com Saúde, Segurança & Meio Ambiente(SSMA) e Qualidade?
1.1.1.2 As declarações de políticas são assinadas pela Alta Administração? I
1.1.1.3 A declaração de política inclui referências à responsabilidade de todos os I

empregados quanto a SSMA e Qualidade?
1.1.1.4 A declaração de política encoraja o envolvimento e o comprometimento D

dos funcionários com a companhia no que diz respeito a SSMA e
Qualidade?
1.1.1.5 São estabelecidos objetivos anuais para melhorar o desempenho da I

companhia em SSMA e qualidade?
1.1.2 Coordenadores de SSMA e Qualidade
1.1.2.1 Há profissionais formalmente designados como responsáveis de SSMA I

e de Qualidade?
1.1.2.2 Os responsáveis respondem diretamente ao nível de gerenciamento mais D

alto da companhia?
1.1.2.3 Os responsáveis têm autoridade e responsabilidade claramente definidas I

baseadas na descrição do cargo?
1.1.2.4 A gerência define objetivos específicos de SSMA e Qualidade para os D

responsáveis e estes são avaliados quanto a esses objetivos?
M: Mandatório SS: Saúde / Segurança

I: Indicado pela Indústria MA: Ambiente
D: Desejável Q: Qualidade
45
1.1.3 Responsabilidades Individuais por SSMA e Qualidade
1.1.3.1 Deve haver um organograma mostrando os cargos ou funções individuais e a quem eles
devem responder. As classificações dos cargos ou funções devem descrever os trabalhos
realizados.
1.1.3.2 É necessário haver, adicionalmente, a descrição detalhada do trabalho de cada indivíduo ou

das atividades exigidas de cada função, com deveres e responsabilidades, inclusive por SSMA
e Qualidade.
1.1.4 Reuniões
1.1.4.1/ Os auditores devem solicitar as atas e minutas das reuniões para verificar as respostas às
questões. Pode-se aceitar o fato de que parte das minutas tenha caráter confidencial. Mas é
preciso ficar claro que o assunto foi coberto extensivamente. Essas reuniões podem ser partes
de reuniões mais abrangentes e, com isso, tais minutas integram relatórios de outras reuniões.
1.1.4.2/
1.1.4.4
1.1.4.3 Solicitar os planos de ação para as não conformidades e outros problemas relatados.
1.1.4.5 Inspecionar os manuais para verificar a existência de procedimentos escritos.
1.1.4.6 Verificar a composição do Comitê de Qualidade e/ou de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
e suas atas de reuniões. O comitê pode estar integrado a outro grupo.
1.1.4.7 Pedir evidências documentais objetivas que demonstrem que as opiniões e as sugestões dos
funcionários são encorajadas e recebidas pelo comitê.
1.1.4.8 Como dito em 1.1.4.1 acima.
46

Auditor Líder:
Data:
1.1.2.5Há um profissional formalmente designado ou uma fonte de informação definida I

para manter a companhia atualizada quanto à legislação da área de saúde,
segurança e meio ambiente?
1.1.2.6 São formalmente definidas as responsabilidades quanto à avaliação do I

impacto das mudanças da legislação e quanto às ações para obedecê-
las?
1.1.3 Responsabilidades Individuais de SSMA e Qualidade
1.1.3.1 Existe um organograma da empresa indicando as funções individuais? D
1.1.3.2 As responsabilidades dos funcionários quanto a aspectos de SSMA e D

Qualidade de seu serviço ao cliente estão claramente definidas em uma
descrição do trabalho?
1.1.4 Reuniões
1.1.4.1 A gerência mantém reuniões periódicas de revisão e avaliação sobre I

Qualidade e SSMA?
1.1.4.2 Essas reuniões revisam relatórios de não conformidades? I

1.1.4.4 São feitas atas e as ações identificadas são avaliadas nas reuniões I
subseqüentes?
1.1.4.3 São estabelecidos planos de ação corretiva e preventiva para as não I

conformidades e os problemas revelados por relatórios e auditorias?
1.1.4.5 Há um procedimento escrito para avaliar, eliminar e prevenir as não D

conformidades?
1.1.4.6 São mantidas reuniões de comitês de SSMA e Qualidade para discutir I

questões apropriadas?
1.1.4.7 É encorajado o feedback de funcionários quanto a SSMA e Qualidade? D

1.1.4.8 Há um acompanhamento da situação desses planos de ação definidos e D
acertados?

47
1.1.4.9 Para verificar se SSMA e Qualidade são preocupações prioritárias da empresa é preciso
observar se estes temas aparecem como itens importantes nas atas de reuniões regulares da
gerência ou da diretoria.
1.1.4.10 Verificar os registros dos dados sobre incidentes e reclamações de clientes. Determinar, a
partir das minutas das reuniões, se estes foram discutidos e verificar a forma como foram
divulgados aos funcionários.
1.2 Treinamento
Treinamento é requerido quando são necessárias habilidades avançadas ou específicas para
o exercício de uma atividade nova ou modificada. Deve ser identificada a necessidade de
treinamento interno ou externo de pessoal em todos os níveis da organização. E também as
habilidades e os conhecimentos necessários e os métodos para oferecer esse treinamento.
1.2.1 Treinamento para Gerentes e Supervisores
1.2.1.1 Devem ser observadas pelo auditor as evidências de padrões escritos, contendo, por exemplo,
elementos e formas do treinamento.
1.2.1.2 Um gerente ou supervisor em uma nova posição deve receber treinamento inicial para ser
orientado quanto aos valores centrais da empresa e quanto aos vários aspectos da nova função,
incluindo SSMA e Qualidade.
Todos os gerentes e supervisores devem ter treinamento nas áreas relacionadas aos seus
cargos. (ver 1.2.1.5).
1.2.1.3 Verificar nos registros
1.2.1.4 Verificar registros para ver quem foi treinado, quando e por quem, e checar se estão
atualizados.
1.2.1.5 Marque um ponto para cada item (conforme a lista) se o treinamento foi feito. Para garantir
que todos os itens foram cobertos, o auditor deve verificar, por exemplo, as apostilas
distribuídas no treinamento.
48

Auditor Líder:
Data:
1.1.4.9 Os assuntos de SSMA e qualidade são discutidos regularmente nas D

reuniões das áreas?
1.1.4.10 As estatísticas de SSMA e Qualidade são divulgadas para os todos os D

funcionários e discutidas nas reuniões com os mesmos?
1.2 Treinamento
1.2.1.1 Há padrões e procedimentos escritos para:
1.2.1.1a Treinamento de Integração em SSMA e Qualidade? I

1.2.1.1b Treinamento para cada função? D
1.2.1.2 Os gerentes e supervisores recebem:
1.2.1.2a Treinamento de Integração? D

1.2.1.2b Treinamento para cada função? D
1.2.1.3 O treinamento de integração para gerentes e supervisores recém- D
designados é feito antes que eles iniciem a nova atividade?
1.2.1.4 Os registros mostram os tipos específicos e individuais de treinamento I

realizados por gerentes e supervisores?
1.2.1.5 Os seguintes assuntos são cobertos no programa de treinamento
1.2.1.5a Responsabilidade de gerenciamento? I

1.2.1.5b Necessidade de treinamento? I
1.2.1.5c Políticas de SSMA e Qualidade? I
1.2.1.5d Relatórios, investigações a análises? I
1.2.1.5e Promoção de posturas de SSMA e Qualidade? D

49
1.2.2 Treinamento de Coordenadores
1.2.2.1 É importante que os coordenadores recebam treinamento externo. Não cabe ao auditor julgar
a reputação ou a qualidade da empresa externa encarregada desse trabalho. Ele deve, no
entanto, estar convencido, com base no exame do programa, que este tem nível e conteúdo
adequados. Em algumas situações específicas e legais a qualificação do Coordenador de
Segurança é obrigatória. Nesse caso, a questão 1.2.2.1 deve ser classificada como “M”.
Conselhos de consultores externos devem ser comprovados através de contratos.
1.2.2.2/ O auditor deve convencer-se, verificando o programa de treinamento, que este tem nível e
conteúdo adequados.
1.2.2.3
1.2.3 Análise das Necessidades de Treinamento

Para identificar as necessidades de treinamento, é necessária uma lista de todas as tarefas
realizadas pelo indivíduo. O inventário das tarefas é parte importante para estabelecer as
necessidades de todos os funcionários e operadores.
1.2.3.1 Os auditores devem examinar o inventário para determinar se este está completo e se está
sendo usado para determinar as necessidades de treinamento dos funcionários.
1.2.3.2 Procurar evidências documentais de revisão.
1.2.3.3 Verificar se estão identificadas as tarefas críticas de SSMA e Qualidade e as exigências

legais aplicáveis. Exemplos de tarefas críticas podem ser “inspeção de equipamentos, antes
do uso, para prevenir a contaminação de produtos” ou “treinamento de direção defensiva”.
O programa deve enfatizar as necessidades específicas de treinamento de motoristas e
operadores.
50

Auditor Líder:
Data:
1.2.1.5f Auditoria e revisão do sistema de gerenciamento de SSMA e Qualidade? I
1.2.1.5g Manual, planos e padrões de qualidade? I

1.2.1.5h Relação com o cliente? D
1.2.1.5i Procedimentos de emergência? I
1.2.2 Treinamento de Coordenadores/Responsáveis
1.2.2.1 O coordenador de SSMA completou um curso de treinamento em D

segurança no trabalho, de algum instituto externo reconhecido?
1.2.2.2 O coordenador de controle de qualidade completou curso de treinamento D

em Gestão de Qualidade realizado em agência externa reconhecida?
1.2.2.3 O coordenador ambiental completou curso de treinamento em Gestão D

Ambiental realizado em agência externa reconhecida?
1.2.3 Análise de necessidade de treinamento
1.2.3.1 Foi feito um levantamento de todas as tarefas para identificar as I

necessidades de treinamento?
1.2.3.2 Tal levantamento é revisado periodicamente? I

1.2.3.3 Este levantamento identifica as necessidades de treinamento:
1.2.3.3a São requeridas pela legislação? I

1.2.3.3b São críticas para Segurança e Saúde Ocupacional? I
1.2.3.3c São críticas para Gestão da Qualidade? I
1.2.3.3d São críticas para a Gestão Ambiental? I

51
1.2.4 Treinamento de Funcionários e Operadores
1.2.4.1 Verificar uma amostra aleatória de registros de treinamento.

Questão 1.2.4.1k: O programa de treinamento relativo a procedimentos de emergência deve
incluir aspectos práticos e administrativos.
1.2.4.2 Deve estar definida a necessidade de treinamento de reciclagem. Procurar evidências escritas
de que isso ocorre nos prazos estabelecidos.
1.2.4.3 Verificar se há um programa de treinamento de habilidades de transferência, importantes por
exemplo em situações em que os funcionários precisem operar diferentes veículos, carregar
cargas diferentes ou, quando há modificação de equipamentos ou de atividades. Procurar
evidencias escritas de um programa de “gerenciamento de mudanças de atividades”.
1.2.4.4 Verificar se os registros estão completos e atualizados.
1.3 Relatórios, investigação, análise e ações corretivas

A coleta e análise de dados podem indicar meios para melhorar o serviço e identificar causas
de eventual diminuição da qualidade do serviço antes que isso se torne uma questão
emergencial. Deve haver registros rastreáveis que permitam a pesquisa de dados e a
investigação de não conformidades.
1.3.1 Relatórios e Investigação de Não Conformidades
1.3.1.1 A resposta somente será positiva se houver um sistema escrito em vigor, estabelecendo
claramente quem, o quê, por quê, onde e como, para cada item mencionado especificamente.
52

Auditor Líder:
Data:
1.2.4 Treinamento de Funcionários e operadores
1.2.4.1 Os seguintes aspectos são cobertos no programa de treinamento:
1.2.4.1a Responsabilidades pessoais I

1.2.4.1b Relatórios, investigações e análises I
1.2.4.1c Promoção de posturas de SSMA e Qualidade D
1.2.4.1d Relação com o cliente I
1.2.4.1e Exigências do cliente I
1.2.4.1f Instruções de trabalho I
1.2.4.1g Manuseio de produtos perigosos M
1.2.4.1h Tarefas que exigem habilidades especiais I
1.2.4.1i Manuseio de equipamento de proteção individual I
1.2.4.1j Procedimentos de emergência da companhia I
1.2.4.2 São feitos treinamentos de reciclagem? I
1.2.4.3 A companhia tem treinamento de transferência de habilidade para I
funcionários designados para outras operações/atividades diferentes
daquelas para os quais estão treinados?
1.2.4.4 Há registros dos treinamentos? I
1.3 Relatórios, investigações, análises e ações corretivas
1.3.1 Relatórios e investigações de não conformidades
1.3.1.1 Há um sistema documentado para relatar não conformidades ligadas a:

53
1.3.1.2 É praxe comunicar por escrito não conformidades num prazo de 24 horas após o conhecimento
da ocorrência (exceções provam a regra). Verificar em registros se este procedimento é adotado.
1.3.1.3 Quando todas as não conformidades são relatadas a um gerente superior sem atraso, isso
mostra um grande interesse e compromisso da gerência em questão. Gerências superiores,
nesse caso, podem ser gerências operacionais superiores ou gerências de depósitos, dependendo
da natureza da não conformidade. Não conformidades de alta gravidade, como, por exemplo,
acidentes pessoais com ou sem lesão, perda de produto e contaminações de outros produtos
ou ao meio ambiente, devem ser relatadas à alta administração.
1.3.1.4 Verificar nos registros (listas de distribuição) que pelo menos o coordenador seja devidamente
informado de todas as não conformidades.
1.3.1.5 Verificar relatório que esteja completo segundo a companhia.
1.3.1.6 Verificar se são realizadas e documentadas as mudanças permanentes nas operações ou nos
procedimentos de segurança que foram julgadas necessárias por uma investigação.
1.3.1.7 Verificar a ocorrência de “um quase acidente” (“near miss”) recente. Considerar resposta
positiva se houve a investigação.
1.3.1.8 Verificar em registros se o cliente é devidamente informado, conforme a regra, quando o seu
produto está envolvido em tais acidentes. É importante observar se isto é feito de forma
rotineira. Se for apenas incidentalmente, esta questão deve receber resposta negativa.
1.3.2 Análise de Relatórios de SSMA e Qualidade e Ações Corretivas.

Para ser efetiva e eficiente, a coleta e análise de dados deve ser orientada, disciplinada e
planejada para um objetivo e não deixada à sorte ou feita de modo negligente.
1.3.2.1 Os procedimentos devem estar escritos.
1.3.2.2 Verificar se é feita (e como é feita) a comparação com eventos similares.
1.3.2.3 Verificar um resumo e a lista de distribuição.
1.3.2.4 Pedir evidências (ref. 1.3.2.3).
54

Auditor Líder:
Data:
1.3.1.1a Acidentes/incidentes? I
1.3.1.1b Condições inseguras? I
1.3.1.1c Sistema da Qualidade? I
1.3.1.2 A comunicação é feita até 24 horas após o fato gerador? D
1.3.1.3 Todas as não conformidades são relatadas aos superiores? D
1.3.1.4 O coordenador de SSMA e Qualidade recebe todos os relatórios? I

1.3.1.5 Cada relatório inclui:
1.3.1.5a Uma investigação para estabelecer as causas da não conformidade? I

1.3.1.5b Identificação de causas primárias (causas raiz)? I
1.3.1.5c Recomendações de ações corretivas para evitar reincidência? I
1.3.1.6 Mudanças permanentes são documentadas em procedimentos I

operacionais?
1.3.1.7 Os incidentes (near-miss) são relatados e investigados? D

1.3.1.8 O cliente é informado das não conformidades relacionadas ao seu produto? I
1.3.2 Análise de relatórios de SSMA e Qualidade e Ações Corretivas
1.3.2.1 Há um procedimento escrito que exija a análise de relatórios de não I

conformidades em SSMA e qualidade?
1.3.2.2 São feitas comparações com exemplos similares? D

1.3.2.3 Os resultados das comparações são relatados? D
1.3.2.4 Ações apropriadas são tomadas mediante os resultados das comparações D
(nos casos favoráveis)?
55
1.3.2.5 Verificar os registros e provar que os resultados foram comunicados aos funcionários (quadro
de avisos, revista da empresa etc.)
1.3.2.6 Verificar tais procedimentos através do exame da correspondência ou das minutas de reuniões
com clientes.
1.3.2.7 Verificar se há um sistema adequado de gerenciamento das medidas tomadas.
1.4 Pessoal
Os recursos humanos constituem o capital mais importante em qualquer organização. A alta
administração e a gerência devem criar um ambiente de trabalho que dê destaque à excelência
e prioridade a uma relação de trabalho segura e estável. Este item inclui treinamento de
posturas para SSMA e Qualidade.
1.4.1 Política de Recrutamento
1.4.1.1 Deve haver uma política de recrutamento escrita. Responder positivamente para cada item
mencionado quando formulado na política examinar cartas recebidas de empregadores
anteriores (ou processo equivalente) para uma amostra aleatória de pessoal, se não houver
impedimento legal.
1.4.1.2 Verificar se o pessoal contratado é regular ou ocasional. Em ambos os casos deve haver uma
política escrita (ou aquela a que se faz referência em 1.4.1.1), exigindo que o mesmo critério
seja empregado.
1.4.2 Disciplina
1.4.2.1. O procedimento disciplinar deve estar escrito e comunicado a todos os empregados. Confirme
esse fato perguntando a alguns empregados sobre a política de disciplina.
1.4.2.2 Verificar nos registros quem administra o procedimento.
1.4.2.3 Verificar os registros, se permitido.
1.4.3 Drogas e Álcool
1.4.3.1 Verificar se há uma política escrita que proíba usar ou trabalhar sob influência de drogas e/
ou álcool durante as horas de trabalho e que desencoraje seu uso em geral. O uso de
equipamento de controle para monitoramento do pessoal não é uma exigência para esta
política.
56

Auditor Líder:
Data:
1.3.2.5 As tendências/resultados de desempenho são comunicados aos D
funcionários de maneira documentada?
1.3.2.6 As recomendações do relatório são discutidas com o cliente envolvido, D

quando aplicável?
1.3.2.7 A eficácia da ação corretiva é checada e documentada? I
1.4 Pessoal
1.4.1 Política de recrutamento
1.4.1.1 Há uma política escrita de recrutamento quanto a:
1.4.1.1a Empregos anteriores? I

1.4.1.1b Experiência relevante? I
1.4.1.1c Grau de instrução e formação específica? I
1.4.1.1d Contatos com empregadores anteriores para confirmar a adequação do D
funcionário?
1.4.1.2 Há uma política de seleção de funcionários temporários? I
1.4.2 Disciplina
1.4.2.1 Há um procedimento disciplinar escrito? I
1.4.2.2 O procedimento disciplinar é aplicado? D

1.4.2.3 Ações tomadas e entrevistas disciplinares são registrados D
1.4.3 Drogas e álcool
1.4.3.1 Há uma política da companhia quanto a drogas e álcool? I

57
1.4.3.2 Confirmar se todos os empregados recebem cópia da declaração desta política e se eles estão
cientes dela.
1.5 Promoção de Posturas de SSMA e Qualidade

A necessidade de posturas de SSMA e Qualidade deve ser enfatizada constantemente através
de programas de conscientização que podem incluir treinamento, solução de problemas, ações
corretivas e outras medidas. Quadro de avisos, reuniões e prêmios são ferramentas eficientes
para a promoção de posturas de segurança e qualidade. E merecem importância. Os
empregados devem ser conscientizados das conseqüências do baixo desempenho, da
importância de satisfazer os clientes, de reduzir custos e de trabalhar para o bem-estar
econômico da empresa.
1.5.1 Quadro de Avisos (ou outros meios de comunicação aberta)
1.5.1.1 Responder positivamente se houver pelo menos um quadro com informações importantes e
que tenha localização destacada.
1.5.1.2 Os quadros não devem ser entulhados com excesso de material ou de informações que não
digam respeito a SSMA e Qualidade. Verificar a periodicidade de renovação dos avisos.
Boletins e informativos devem estar datados.
1.5.1.3 Verificar aleatoriamente com um funcionário.
1.5.1.4 Procurar evidências de tal esquema na declaração de política, nas cartas aos empregados, nos
quadros de avisos etc.
1.6 Auditoria e Revisão de Sistemas de Gerenciamento

Para um controle efetivo dos sistemas de gerenciamento, é necessário fazer auditorias em
cada estágio do sistema. As auditorias devem ser completas e compreensíveis.
1.6.1 Sistemas de Auditoria Interna
1.6.1.1 O auditor deve procurar um plano escrito de auditoria interna indicando um sistema detalhado.
Deve estar disponível um documento que apresente detalhes sobre o que
vai ser auditado, as áreas, a freqüência e quem vai fazê-la.
1.6.1.2 Procurar procedimentos escritos de auditoria interna, com responsabilidades definidas.
1.6.1.3 Auditorias internas devem ser feitas por pessoas com treinamento em técnicas e procedimentos
de auditoria e avaliação. Pedir evidências objetivas (diploma, certificado de participação
etc.)
1.6.1.4 Para que possam ser devidamente avaliadas, algumas disciplinas e atividades exigem instrução,
conhecimentos ou habilidades especiais. Discutir se foi feito um esforço para destinar
profissional capacitado a atuar sobre aspectos específicos do sistema.
58

Auditor Líder:
Data:
1.4.3.2 Essa política é declarada e de conhecimento de todos os funcionários? I
1.5 Posturas de SSMA e Qualidade
1.5.1 Quadro de Avisos (ou qualquer forma aberta de comunicação)
1.5.1.1 O local tem um quadro de avisos que promova assuntos de SSMA e D

Qualidade?
1.5.1.2 Os avisos são publicados regularmente? D
1.5.1.3 Os avisos estão em linguagem compreensível? D

1.5.1.4 Há um esquema estabelecido e divulgado de prêmios/reconhecimento D
para encorajar a segurança das atividades?
1.6 Auditoria e revisão do sistema de gerenciamento
1.6.1 Sistema de Auditoria interna
1.6.1.1 Há um plano documentado de auditoria dos sistemas I
1.6.1.2 Os procedimentos de auditoria são documentados? I

1.6.1.3 Os auditores têm treinamento em técnicas de auditoria e avaliação? I
1.6.1.4 É usado pessoal qualificado para assuntos que exijam conhecimentos I

específicos (técnicos)?

59
1.6.1.5 Para evitar resultados tendenciosos, os profissionais designados para a auditoria em assuntos
específicos devem ser independentes daquela operação e não devem estar envolvidos
diretamente com a atividade.
1.6.1.6 O auditor deve julgar se a abrangência dos itens está adequada.
1.6.1.7 Comparar os planos de auditoria com as auditorias realizadas. Os prazos mencionados no

plano documentado (1.6.1.1) devem ser cumpridos.
1.6.1.8 Ver minutas, memorandos e relatórios que comprovem se os planos de ação são de fato
desenvolvidos e as ações corretivas, adotadas.
1.6.1.9 Deve ser estabelecido claramente que os planos de auditoria são formal e periodicamente
revisados pelos seus responsáveis.
1.6.1.10 Verificar com os coordenadores se é o caso. Pedir evidências objetivas de seu envolvimento.
1.6.1.11 Verificar na lista de distribuição se a gerência superior é informada imediatamente dos resultados
e recomendações de todas as auditorias realizadas.
1.6.2 Revisão de Gerenciamento

Cabe à alta administração a responsabilidade de garantir a adequação e efetividade dos sistemas
de gerenciamento.
1.6.2.1 Uma revisão formal de gerenciamento deve ser feita em intervalos regulares – pelo menos
uma vez ao ano.
1.6.2.2 Verificar cuidadosamente, em atas e minutas, os itens cobertos no processo.
1.7 Liderança Executiva

A alta administração e seus representantes devem estar ativamente envolvidos com órgãos
governamentais e outras empresas, com o objetivo de compartilhar informações e auxiliar o
processo de melhoria do sistema de SSMA e Qualidade.
1.7.1 Comando e Comunicação de Excelência de SSMA Fora da Empresa
1.7.1.1 Pedir minutas de tais reuniões, provas de apresentações feitas ou iniciativas tomadas pelo
executivo. Atividades específicas podem ser delegadas a outras pessoas na empresa, desde
que iniciadas e endossadas pelo executivo.
60

Auditor Líder:
Data:
1.6.1.5 Os auditores são independentes da função avaliada? I
1.6.1.6 A auditoria interna cobre os aspectos mencionados no SASSMAQ? D

1.6.1.7 O plano de auditoria é completado no prazo especificado? I
1.6.1.8 São estabelecidos planos de ação e tomadas ações corretivas para as não I
conformidades relatadas?
1.6.1.9 Todos os planos de auditoria são formal e regularmente avaliados para D

determinar seu progresso?
1.6.1.10 Os coordenadores de SSMA e qualidade são envolvidos na avaliação? I

1.6.1.11 Independentemente das avaliações formais de gerenciamento, os I
resultados e oportunidades de melhoria são imediatamente relatados ao
superior?
1.6.2 Revisão de Gerenciamento
1.6.2.1 Uma revisão formal do gerenciamento é feita pelo menos anualmente? I
1.6.2.2 As revisões de gerenciamento cobrem:
1.6.2.2a Não conformidades apontadas durante as auditorias internas, I

recomendações feitas e ações corretivas tomadas?
1.6.2.2b A eficácia total do sistema quanto a atingir os objetivos estabelecidos D

em SSMA e Qualidade (indicadores de desempenho)?
1.7 Liderança executiva
1.7.1 Liderança e comunicação de excelência em SSMA fora da companhia
1.7.1.1 A gerência está ativamente envolvida na promoção de valores de SSMA D

e Qualidade, participando de reuniões em nível nacional ou local, de
organizações de negócios, profissionais, educacionais, de cuidados com
a saúde, de padrões e normas ou governamentais?
61
1.8 Controle de Documentos

Este item visa garantir que todas as informações e procedimentos pertinentes sejam realizados,
aprovados pelas funções formalmente designadas e distribuídas pelas áreas competentes.
1.8.1 Procedimentos
Os procedimentos devem merecer revisão na ocorrência de mudanças na legislação aplicável,
de recomendações do cliente ou ainda em decorrência de itens relatados em auditorias realizadas
ou planos de ação estabelecidos em relatórios de não conformidades. Esses procedimentos
devem seguir as recomendações mencionadas no item 1.8.
1.8.1.1 Verificar inteiramente a existência de tais procedimentos escritos.
2. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE
2.1 Segurança
Deve ser uma preocupação constante da alta administração e de todos os funcionários que
todas as operações ocorram da maneira mais segura possível, sem conseqüências adversas
aos colaboradores, à empresa e ao meio ambiente. Este capítulo visa determinar que requisitos
internos e as legislações aplicáveis sobre o tema estejam sendo cumpridos sistematicamente.
2.1.1 Não há questões centrais nesta seção
2.1.2 Equipamento de Segurança
2.1.2.1 Espera-se que haja um documento muito claro e compreensível. Verificar em detalhes.
2.1.2.2 Verificar a documentação em busca de intervalos periódicos de inspeção. Em caso de não

conformidades, observar as medidas adotadas para a correção e as ações preventivas
identificadas.
2.1.2.3 Verificar se a empresa avalia de fato os riscos envolvendo os produtos movimentados e

operações realizadas, se busca informações junto aos clientes, se estabelece instruções claras
e fornece treinamento a seus colaboradores. Alguns produtos podem requerer equipamentos
de proteção especial, como, por exemplo, máscaras. Analisar se a informação e o treinamento
para o uso são dados aos colaboradores.
2.1.2.4 Procurar evidências antes de responder.
2.1.2.5 O auditor deve procurar evidências escritas de substituição, fora do período regular de
verificação.
62

Auditor Líder:
Data:
1.8 Controle de Documentos
1.8.1 Procedimentos
1.8.1.1 Há procedimentos atualizados para:
1.8.1.1a Elaboração, revisão, atualização e aprovação de procedimentos I

operacionais?
2 SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
2.1 Segurança
2.1.2 Equipamento de segurança
2.1.2.1 Há um procedimento específico para o uso de equipamentos de proteção I

individual para cada função (se aplicável)?
2.1.2.2 O equipamento de segurança é inspecionado regularmente? I
2.1.2.3 Há instruções específicas para o uso de equipamentos quando do I

manuseio e transporte de produtos críticos?
2.1.2.4 Esse equipamento é usado? M

2.1.2.5 São tomadas ações imediatas para substituir equipamentos de proteção I
coletiva e individual defeituosos ou que estejam em falta?

63
2.1.5 Prontidão e Resposta a Emergências
2.1.5.1 Verificar se a empresa possui pessoal qualificado, treinado e recursos adequados para atender
emergências com produtos químicos. No caso de empresa contratada, verificar contrato e
comprovação da qualificação da empresa e dos recursos disponibilizados.
2.1.5.2 Verificar se há sistema de cobertura 24 horas adequado. Ver lista atualizada de pessoas para
contato, números de telefone etc.
2.1.5.3 O plano de emergência deve definir as ações que devem ser tomadas, as pessoas e autoridades
competentes que devem ser avisadas e acionadas. O plano deve detalhar as ações de rescaldo
da emergência e as ações e responsabilidades para a disposição dos resíduos gerados. O plano
de emergência deve ser específico para a empresa.
2.1.5.4 Evidências de um teste prático periódico e análise da eficiência do sistema são exigidas.
2.1.5.5 Verificar se o cliente recebe a comunicação no prazo adequado para que possa adotar as
medidas apropriadas. Procurar evidências disso.
2.1.5.6 A empresa deve dispor de um meio prontamente disponível que lhe permita identificar a
natureza dos riscos associados aos produtos manuseados e adotar as ações necessárias para
mitigar os riscos em situações de emergência envolvendo liberação do produto ou incêndio.
As fontes de informação devem ser mantidas atualizadas.
2.2 Saúde Ocupacional

O controle de saúde ocupacional visa proteger os empregados das doenças ocupacionais e
oferecer os cuidados de emergência adequados diante de acidentes. A empresa deve instruir
os funcionários e colaboradores quanto aos riscos à saúde apresentados pelos produtos que
eles manuseiam e a que são expostos no trabalho. Deve a empresa, além disso, conduzir
programas capazes de garantir que o manuseio e transporte de todas as substâncias perigosas
possam ser gerenciados de forma adequada. É necessário também que a empresa ofereça
atendimento imediato diante de situações de emergência. A empresa deve apresentar o
Programa de Controle e Medicina e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme a portaria 3214
– NR 7, de acordo com os riscos identificados no PPRA – NR 9.
2.2.1 Identificação de Riscos à Saúde
2.2.1.1 Qualquer serviço de um operador deve estar definido e analisado. Os serviços críticos à saúde
precisam ser identificados e avaliados. A empresa deve apresentar o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais – PPRA, conforme a Portaria 3214 – NR 9.
64

Auditor Líder:
Data:
2.1.5 Prontidão e Respostas a Emergências
2.1.5.1 No caso de uma emergência (envolvendo produtos) o local tem seus I

próprios recursos para intervenção ou contrato escrito com uma
companhia especializada?
2.1.5.2 Há cobertura 24 horas para casos de emergência? I
2.1.5.3 Há um plano escrito para atendimento a emergências e com I

responsabilidades definidas?
2.1.5.4 Há treinamento periódico com realização de simulados? I

2.1.5.5 Todos os acidentes emergenciais são informados prontamente aos I
clientes envolvidos, para eventuais medidas necessárias?
2.1.5.6 As Fichas de Informação de Segurança de Produtos (MSDS) são I

acessíveis para o caso de emergências?
2.2 Saúde Ocupacional
2.2.1 Identificação de riscos à saúde
2.2.1.1 Todas as funções foram examinadas para avaliar os riscos à saúde M

ocupacional?

65
2.2.1.2 Esta tarefa deve ser conduzida por um especialista em saúde ocupacional da própria empresa
ou por ela contratado.
2.2.2 Informações sobre Produtos Químicos Perigosos
2.2.2.1 Verificar a sistemática de manutenção e recebimento de informações sobre os produtos

transportados ou manuseados. Observar se a mesma está atualizada e se é de fato utilizada.
2.2.2.2 O procedimento de aceitação de um produto deve exigir os dados de segurança do produto

(antes que ele seja manuseado ou transportado). Verificar evidências de informações
atualizadas no local. Informações de segurança devem ser fornecidas pelo fabricante. Verificar
aleatoriamente.
2.2.2.3 Responder positivamente para cada item que estiver incluído nas instruções. Essas instruções
podem ser retiradas da folha de dados de segurança e ficha de informação de segurança de
produto químico - FISPQ ou MSDS (material safety data sheet).
2.2.3 Controle de Riscos à Saúde

Para cada risco à saúde identificado, devem ser estabelecidos controles, como métodos de
engenharia, procedimentos apropriados e equipamentos de proteção coletiva e individual.
2.2.3.1 Verificar se as instruções incluem métodos de prevenção necessários (por exemplo,

procedimento de entrada segura, limpeza de instalações e equipamentos e, durante operação
de transporte, manuseio ou manutenção de equipamentos).
2.2.3.2 A revisão deve ser documentada e pode incluir o fornecedor/fabricante
2.2.3.3 Procurar evidências.
2.2.3.4 Verificar evidências. Essas informações, disponíveis na FISPQ fornecida pelo fabricante,
devem ser transcritas para os procedimentos.
2.2.3.5 Verificar evidências. Use seu discernimento.
2.2.3.6 Verificar evidências. Essas informações disponíveis na FISPQ fornecida pelo fabricante devem
ser transcritas para os procedimentos.
66

Auditor Líder:
Data:
2.2.1.2 Essa avaliação é feita por um profissional habilitado? I
2.2.2 Informações de Segurança
2.2.2.1 A empresa tem todos os dados de referência necessários para os produtos M

transportados e/ou manuseados (legislação aplicável, nr. ONU)?
2.2.2.2 Há instruções escritas do fabricante quanto às informações de segurança I

de todos os produtos transportados e/ou manuseados?
2.2.2.3 Essa instruções incluem:
2.2.2.3a Compatibilidade do produto? I

2.2.2.3b Equipamento de proteção individual? M
2.2.2.3c Procedimentos de emergência para pessoal que sofra contaminação ou I
exposição excessiva?
2.2.2.3d Fichas de emergência para transporte? M
2.2.3 Controle de riscos à saúde
2.2.3.1 São usadas medidas preventivas para adequadamente controlar todos os I

riscos potenciais à saúde identificados?
2.2.3.2 É efetuada análise dos riscos de qualquer novo produto químico antes da D
aceitação do serviço ou uma revisão dos riscos quando da re-introdução
de um produto?
2.2.3.3 Essa análise ou revisão é conduzida pelo coordenador de segurança ou D

outros profissionais competentes?
2.2.3.4 Há procedimentos de emergência para lidar com liberações ou I

derramamentos de produtos químicos?
2.2.3.5 Há materiais para limpeza no local para lidar com liberações ou I

derramamentos de produtos químicos?
2.2.3.6 Há procedimentos escritos e adequados para a disposição final dos I

resíduos de derramamentos?
67
2.2.4 Exames e Monitoramento Médico
2.2.4.1 Verificar os registros pessoais, de forma aleatória.
2.2.4.2 Verificar os registros, verificar as funções aleatoriamente, conforme exames descritos no

PCMSO.
2.2.5 Programa de Cuidados de Saúde
2.2.5.1 Verificar evidências dessas revisões e se elas foram conduzidas por profissional habilitado.
2.2.5.2 Verificar.
2.2.5.3 O procedimento deve estar documentado. Verificar.
2.2.5.4 Verificar se o programa de treinamento de primeiros socorros está documentado e

implementado (inclusive o treinamento de reciclagem). Verificar os participantes e a
freqüência.
2.2.5.5 A empresa deve possuir um procedimento de investigação no caso de acidentes, riscos à

saúde e não conformidades apontadas nos exames médicos. Verificar como foram identificadas
as causas desses eventos e se foram eficazes as medidas corretivas e preventivas adotadas.
2.3 Proteção Ambiental

Preocupação com a proteção do meio ambiente deve ser enfatizada pela gerência (ver 1.1.1.1).
2.3.1 Procedimentos Gerais
2.3.1.1 Espera-se que os aspectos ambientais sejam considerados em qualquer novo contrato. Verificar
através de um projeto recente se isso acontece rotineiramente.
2.3.2 Não há questões centrais nesta seção.
2.3.3 Gerenciamento de Resíduos
2.3.3.1 Métodos utilizados para disposição de resíduos podem incluir diluição, coleta, tratamento,
incineração, por uma empresa qualificada e licenciada para a operação. Procurar evidências
de qualquer acordo feito.
68

Auditor Líder:
Data:
2.2.4 Exames e Monitoramento Médicos
2.2.4.1 Os colaboradores são submetidos a exames médicos de admissão e de M

demissão conforme legislação?
2.2.4.2 Todos os colaboradores passam pelos exames médicos periódicos, M

conforme descrito no PCMSO?
2.2.5 Programa de Atendimento médico
2.2.5.1 O programa de medicina do trabalho é atualizado de acordo com a I

legislação aplicável e as normas internas?
2.2.5.2 O posto de atendimento médico ou de primeiros socorros foi definido e M

dimensionado de acordo com a legislação aplicável?
2.2.5.3 Há um procedimento para relatar e declarar acidentes e riscos potenciais M

à saúde, conforme requisitos legais?
2.2.5.4 Há um programa de treinamento em primeiros socorros definido e I

aplicado?
2.2.5.5 Há um procedimento para investigar os acidentes e riscos potenciais à I

saúde e bem como os resultados dos exames periódicos?
2.3.1 Procedimentos gerais
2.3.1.1 A política ambiental da empresa e os requisitos legais são considerados I

como parte de qualquer novo contrato ou revisão?
2.3.2 Não há questões centrais nesta seção.
2.3.3 Gerenciamento de Resíduos
2.3.3.1 O sistema de tratamento de efluentes e disposição de resíduos da empresa I

foi aprovado pelo órgão ambiental competente?

69
2.3.3.2 Verificar nos arquivos.
2.3.3.3 Verificar a documentação. Ela está completa e atualizada?
2.3.3.4 Verificar se as autorizações estão disponíveis e se são válidas.
2.3.3.5 Verificar o contrato ou o acordo estabelecido.
2.3.4 Controle e Prevenção de Derramamentos ou Vazamentos

Esta seção refere-se às atividades na empresa e aos derramamentos ou vazamentos eventuais
no transporte.
2.3.4.1 A empresa deve ter um plano para identificar os pontos possíveis de vazamentos dos produtos
manuseados ou estocados por ela, como o caso de um tanque de óleo diesel, assim como dos
produtos por ela transportados. Medidas de prevenção e controle devem estar estabelecidas
para atenuar possíveis danos até a intervenção do plano de emergência.
2.3.4.2 Isso pode ser parte do plano de Emergência. Ver 2.1.5.3. Marcar “Sim” se as responsabilidades
tiverem sido devidamente designadas e definidas.
2.3.4.3 Pela natureza do compromisso de tal assistência, acordos devem ser documentados em
memorandos, correspondência etc. Verificar.
2.4 Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos
2.4.1 Sistema de Gerenciamento de Riscos
2.4.1.1/
2.4.1.2/
2.4.1.3 Para marcar “Sim”, deve haver um programa de segurança, saúde e meio ambiente em vigor,
baseado em prevenção, que inclua gerenciamento de riscos. Todos os pontos relacionados
com transporte de produtos perigosos devem ser considerados, assim como os riscos
pertinentes à atividades da empresa (manuseio, transporte, armazenagem de produtos químicos
e resíduos).
70

Auditor Líder:
Data:
2.3.3.2 São mantidos registros da disposição de resíduos? I
2.3.3.3 Há documentação das atividades de tratamento de resíduos e da I
quantidade tratada?
2.3.3.4 A disposição de resíduos feita na empresa ou por terceiros está apoiada M

em autorizações conforme exigido pela legislação?
2.3.3.5 A disposição de resíduos feita por terceiros é apoiada em contratos ou M

acordos, especificando o modo de disposição, obrigações e
responsabilidades, conforme exigido pela legislação?
2.3.4 Prevenção e controle de derramamentos ou vazamentos
2.3.4.1 Há um plano de controle e prevenção de vazamentos para os produtos I

manipulados na empresa ou transportados?
2.3.4.2 Os planos de emergência incluem responsabilidades específicas para I

atendimento a derramamentos, seu controle e métodos para limpeza e
disposição?
2.3.4.3 Há acordos de ajuda mútua com outras companhia ou agências de D

atendimento a emergências, ou há outras medidas para assegurar o
controle de grandes derramamentos ou vazamentos?
2.4 Análise, avaliação e gerenciamento de riscos
2.4.1 Sistema de gerenciamento de riscos
2.4.1.1 Há um sistema documentado de gerenciamento de riscos vigente? D

2.4.1.2 Foi feita uma avaliação (identificação) de riscos associados com as D
operações?
2.4.1.3 Foram tomadas e implantadas medidas para prevenir, eliminar e D

minimizar os riscos previamente identificados?

71
3. QUALIDADE
3.1 Manual, Planos e Padrões de Qualidade
3.1.1 Procedimentos e Manual da Qualidade (desejável, de acordo com ISO 9002).

O Sistema de Qualidade em vigor na empresa deve estar documentado. Isso normalmente tem
a forma de uma documentação em vários níveis, que pode incluir, por exemplo, Manual da
Qualidade, Manual de Procedimentos, Instruções de Trabalho. A documentação deve atender
às exigências da norma ISO 9002. Para uma companhia ser certificada com base na ISO 9002, o
avaliador deve convencer-se de que o escopo da certificação cobre todos os processos
relevantes e que a profundidade do sistema é adequada. Nota: A apresentação da certificação
para a ISO 9002 não elimina a aplicação desse capítulo, durante a avaliação.
3.1.1.2 É essencial que o sistema da qualidade seja estudado em detalhes, para que se possa garantir
que os itens listados estão cobertos. Cada item deve ganhar um “Sim” se estiver presente no
manual (ou documentação equivalente) em uso. Evidências de cada item devem ser vistas.
3.2 Compra de Serviços e Materiais Críticos
3.2.1 Compra
3.2.1.1 Pesquisas e critérios devem estar documentados.

Controle de materiais/equipamentos e serviços adquiridos.
72

Auditor Líder:
Data:
3. QUALIDADE
3.1 Manual, Planos e padrões da qualidade
3.1.1 Manual e procedimentos da qualidade
3.1.1.1 O manual da qualidade descreve claramente um SGQ de acordo com as I

normas da série ISO 9000?
3.1.1.2 O escopo do sistema da qualidade cobre os seguintes elementos:
3.1.1.2a Política da companhia quanto a garantia de qualidade? I

3.1.1.2b Estrutura e linhas de comunicação da organização? I
3.1.1.2c Responsabilidades, autoridades e interfaces claramente definidas? I
3.1.1.2d Avaliação e seleção de fornecedores/subcontratadas? I
3.1.1.2e Revisão de contrato ou acordo com os clientes? I
3.1.1.2f É controlado o método de processamento das ordens dos clientes? I
3.1.1.2g É controlado o método de tratamento de produtos/serviços não I
conformes e de suas respectivas ações corretivas?
3.1.1.2h É controlado o método de manutenção de equipamentos? I

3.1.1.2i Há o estabelecimento de programas de treinamento? I
3.1.1.2j Publicação, revisão e distribuição de documentos controlados? I
3.2 Compra de Materiais e Serviços críticos
3.2.1 Compras
3.2.1.1 Foi feita uma pesquisa de todos os materiais, serviços, produtos, I

equipamentos e produtos químicos para determinar aqueles itens que
devem ter especificações escritas de compra?

73
3.2.2 Controle de Bens e Serviços Adquiridos
3.2.2.1 Exemplos devem ser escolhidos aleatoriamente e verificados.
3.2.2.2 Confirmar através de rastreamento aleatório como foram selecionados os fornecedores de

equipamento e de serviços.
3.2.2.3 Verificar documentação da revisão de desempenho de um fornecedor, escolhido ao acaso.
3.2.2.4 Examina registros ou documentações de sistema.
3.2.3 Fornecedor de Bens e Serviços Críticos
3.2.3.1 Uma política escrita sobre o uso de fornecedores de bens e serviços críticos (além do serviço
específico de logística) devem estar disponíveis.
3.3 O Cliente
A satisfação do cliente pressupõe o conhecimento de suas necessidades e expectativas para
que se possa atendê-las sempre. Isso requer comunicação durante a negociação e operação do
contrato. Exigências e condições de venda devem ser claramente definidas e acertadas. Devem
ser estabelecidas provisões para lidar eficientemente com não conformidades e canais de
comunicação devem ser estabelecidos.
3.3.1 Exigências Acertadas

Forncedor e cliente devem compartilhar responsabilidades quanto ao cumprimento das
exigências e expectativas do serviço, o que requer entendimento claro e completo de seus
respectivos papéis, funções e capacidades.
3.3.1.1 Procurar evidências escritas no contrato com dois dos principais clientes.
74

Auditor Líder:
Data:
3.2.2 Controle de materiais, equipamentos e serviços adquiridos
3.2.2.1 São feitas verificações nos materiais, equipamentos e serviços fornecidos D

para garantir que eles cumpram as especificações de compra ou contrato?
3.2.2.2 É feita uma seleção dos principais fornecedores com base em uma D
avaliação de qualidade?
3.2.2.3 O desempenho dos fornecedores é revisado e a seleção baseada nessa D

revisão?
3.2.2.4 O material e os equipamento recebidos são inspecionados e os resultados D

são registrados antes do uso, ou há um outro sistema de garantia da
Qualidade?
3.2.3 Fornecedores de produtos e serviços críticos
3.2.3.1 Há critérios para seleção de fornecedores de produtos e serviços críticos? D
3.3 O cliente
3.3.1.1 Há evidências de acordo entre a companhia e os clientes quanto a:
3.3.1.1a Informações/características do produto? I

3.3.1.1b Duração do acordo? I
3.3.1.1c Programação e avisos? I
3.3.1.1d Fretes e tarifas? I
3.3.1.1e Faturas e pagamentos? I
3.3.1.1f Relatórios (quando aplicável)? I

75
3.3.1.2 Procurar evidência da ocorrência de reuniões de revisão.
3.3.2 Contatos
3.3.2.1/
3.3.2.2 A ligação entre as duas companhias deve ser próxima. Planejamento de qualidade efetivo e
regular deve ser a norma. Procurar evidências desse contato próximo nas situações indicadas.
3.3.3 Planejamento
Essa é uma responsabilidade compartilhada. Sem informação suficiente, a execução da ordem
pode ficar prejudicada.
76

Auditor Líder:
Data:
3.3.1.1g Provisões técnicas, operacionais e especiais? I
3.3.1.1h Exigências de segurança? I
3.3.1.1i Isenção e seguros? I
3.3.1.1j Taxas e impostos? I
3.3.1.1k Falhas no desempenho (quando aplicável)? I
3.3.1.1l Restrições de subcontratação? I
3.3.1.1m Obediência a leis e regulamentações locais? I
3.3.1.1n Confidencialidade? I
3.3.1.1o Rescisão contratual? I
3.3.1.2 Antes da assinatura de um contrato, este é revisado com:
3.3.1.2a Executivo de Operações? D

3.3.1.2b Coordenador de SSMA e Qualidade? D
3.3.1.2c Contato de Seguros? D
3.3.1.2d Contato legal? D
3.3.2 Contatos
3.3.2.1 Foram estabelecidos contatos para condições de parada relacionadas a:
3.3.2.1a Problemas no serviço? D

3.3.2.1b Resposta a emergências? D
3.3.2.2 Há reuniões marcadas com os clientes e a gerência, para:
3.3.2.2a Revisar o desempenho operacional? D

3.3.2.2b Acertar objetivos e programas de melhoria (quando aplicável)? D
3.3.3 Planejamento

77
3.3.3.1 Verificar nos documentos se os detalhes são fornecidos.
3.3.3.2 Marcar “Sim” para cada item se a informação adequada for dada.
4. EQUIPAMENTO
5. OPERAÇÕES
Não há questões centrais nesta seção
6. SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONFIDENCIALIDADE

Produtos de alto valor e informações do proprietário são deixados aos cuidados de um
fornecedor de serviços de logística. É, portanto, essencial determinar as medidas que estão
sendo tomadas para salvaguardar a integridade de tais produtos e informações.
6.1 Segurança
6.1.1 Procedimentos e Padrões de Segurança
6.1.1.1 Uma política escrita é exigida para esse capítulo, ainda que a mesma possa estar englobada em
outros documentos. É preciso no entanto que essa política mantenha-se atualizada e que
tenha a assinatura da alta administração ou de responsável por ela designado.
6.1.1.2 Verificar fazendo perguntas aos funcionários.
6.1.1.3 Marcar “Sim” se houver um número de telefone do escritório, de casa ou celular. Instruções
claras devem ser dadas para contato fora do horário de trabalho.
6.1.1.4 Verificar de acordo com o estabelecido em cláusulas contratuais.
78

Auditor Líder:
Data:
3.3.3.1 É pedido ao cliente que forneça todas as informações relevantes para I

cumprir o contrato satisfatoriamente?
3.3.3.2 A informação que está sendo fornecida inclui:
3.3.3.2a Nome químico completo e nome comercial do produto? I

3.3.3.2b Informações sobre o produto (aspectos de SSMA) – MSDS e Ficha de I
Emergência?
3.3.3.2c Documentação exigida? I

3.3.3.2d Nomes para contato/números de telefone para resposta a emergências? I
4. EQUIPAMENTO
Não há questões centrais neste capítulo
5. OPERAÇÕES
6. SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONFIDENCIALIDADE
6.1 Segurança
6.1.1 Padrões e Procedimentos de Segurança Patrimonial
6.1.1.1 Há uma política de segurança patrimonial assinada pela alta administração I

que enfatize a importância de proteger pessoas, propriedades e as práticas
operacionais contra perdas por destruição intencional ou roubo?
6.1.1.2 Há evidências de que esta política é cumprida? I
6.1.1.3 Há um número de telefone 24 horas que possa ser acionado em caso de I

roubo de mercadoria?
6.1.1.4 Há um sistema satisfatório para proteger informações sobre clientes e D

produtos armazenados, conforme contrato?

79
6.1.2 Controle de Acesso
6.1.2.1 Marcar um “sim” para qualquer método efetivo de controle – a presença, por exemplo, de
guarda de segurança ou de cartão eletrônico de entrada etc.
6.1.2.2 Chaves de reserva devem ser mantidas trancadas e sob controle de um responsável. Marcar
6.1.3 Inspeções de Segurança
6.1.3.1 Marcar “Sim” para uma inspeção no mínimo semestral.
7. INSPEÇÃO DO LOCAL
Não há questões centrais nesta seção
80

Auditor Líder:
Data:
6.1.2 Controle de acesso
6.1.2.1 Há medidas para monitorar a entrada e movimentação de pessoas e I

veículos, como medida de segurança?
6.1.2.2 A distribuição e duplicação de chaves para prédios, veículos e áreas de I

armazenagem é controlada?
6.1.3 Inspeções de Segurança
6.1.3.1 São feitas inspeções nas instalações e operações periodicamente para D

verificar se estão de acordo com os padrões de segurança?

81
( IV )
(ESPECÍFICO)
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
83
ÍNDICE
1. Informação de Avaliação
2. Perfil da Empresa Avaliada
3. Comentários da Empresa Avaliada
4- Comentários do Auditor
85
1. INFORMAÇÕES DE AVALIAÇÃO
- Empresa Avaliada (Nome - Endereço):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Pessoa de contato (Nome - Cargo - Endereço - Telefone - Fax - e-mail):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Escopo da Avaliação (cobertura geográfica e de negócios):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Organismo Certificador (Nome - Endereço - Telefone- Fax - e-mail):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Auditor(es) (Nome - Fone - Fax - e-mail):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Data(s) de Avaliação:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Data da Avaliação Elementos Centrais (Gerencial):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Tipo de Avaliação - Primeira avaliação - Reavaliação Total

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
87
- Observador de Empresa Química (se presente) (Nome - Companhia):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Favor comunicar essa avaliação á ABIQUIM mandando uma cópia desta página
para o Departamento de Assuntos Técnicos da ABIQUIM - Fax 11-232-3818
Data de envio do fax: __/__/__
88
2- PERFIL DA EMPRESA AVALIADA
2-1 DADOS
Nome da empresa: __________________________________________________
Matriz - Endereço - Telefone - Fax: ____________________________________

_________________________________________________________________
Lista de todos os outros locais em que a empresa tem atividades: ver apêndice
Local de Avaliação:_________________________________________________
Principais Atividades: ________________________________________________

_________________________________________________________________
Números de Empregados _____________________________________________
2-2 Principais Contatos:
Gerente geral/Diretor de Gerenciamento: ________________________________
Gerente de Operações: ______________________________________________
Coordenador da Qualidade:___________________________________________
Coordenador de Segurança: __________________________________________
Coordenador de Higiene e Saúde: ______________________________________
Coordenador de Meio Ambiente: ______________________________________
2-3 Certificação de Sistema da Qualidade (ISO - 9000) e Gestão Ambiental

(ISO 14001)
Nome, escopo, número de registro, data de validade dos certificados: _________

_________________________________________________________________
89
Organismo(s) de Certificação:
Se não há certificados, há a intenção de obtê-los (ISO 9000/14000)? __________
Em caso positivo, quando será iniciado esse programa? ____________________
Se não, citar as razões: ______________________________________________
2-4 Informações Gerais da Instalação, Veículos, Equipamentos e Motoristas

(Quadros I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII)
Quadro I - Estrutura Física da Instalação

PRÉDIO
ÁREAS (m2)
PRÓPRIO
Sim Não Administração Armazenagem Pátio Oficina Limpeza Outros Total
Quadro II - Veículos Próprios

TEMPO DE FABRICAÇÃO (ANOS)
VEÍCULOS
=< 5 >5 Total
Cavalo trator
Truck
Toco
Leves / Utilitários
Quadro III - Veículos Agregados

TEMPO DE FABRICAÇÃO (ANOS)
VEÍCULOS
=< 5 >5 Total
Cavalo trator
Truck
Toco
Leves / Utilitários
Nota 1: Agregado - pessoa física ou jurídica que mantenha contrato de prestação de serviço com a empresa.
90
Quadro IV - Granel Líquido - Tanques

QUANTIDADE POR TEMPO DE FABRICAÇÃO (ANOS)
TANQUES
=< 5 >5 Total
P
Aço Carbono
A
P
Aço Inox
A
P
ISO-CTN-Tanque
A
P
Isotérmico
A
P
Vaso de Pressão
A
P
Revestido
A
P
Compartimentado
A
P
TOTAL
A
P = Próprios
A = Agregados
CTN = Contêiner
Nota 2: As inofrmações referentes ao quadro IV aplicam-se para os tanques instalados em reboques, semi-reboques, truck’s ou toco.
Quadro V - Granel Sólido

TANQUES
=< 5 > 5 Total
P
Basculantes
A
P
Silo Atmosférico
A
P
Silo Inertizado
A
P
Vaso de Pressão
A
P = Próprios
A = Agregados
91
Quadro VI - Carga Geral - Fracionada

VEÍCULOS
=< 5 >5 Total
P
Carroceria Aberta
A
P
Carroceria Fechada
A
P = Próprios
A = Agregados
Quadro VII - Outros - Especializados

VEÍCULOS
=< 5 >5 Total
P
Pranchas para
Contêiners A
P = Próprios
A = Agregados
Quadro VIII - Motoristas

QUANTIDADE POR TEMPO DE CONTRATAÇÃO (ANOS)
MOTORISTAS
=< 5 >5 Total
P = Próprios
A = Agregados
Nota 3: As informações referentes aos quadros II, III, IV, V, VI, VII e VIII devem estar restritas ao escopo da atividade
avaliada.
2.5 Outras informações das Atividades da Empresa
Manutenção de Equipamentos e Veículos (se subcontratados, nomes das empresas)

_____________________________________________________________________
Inspeção de Equipamentos e Veículos (nomes dos organismos inspetores)
_____________________________________________________________________
Limpeza de Tanques (se subcontratados, nomes empresas)
_____________________________________________________________________
92
Porcentagem em volume, transportado pelas contratadas ________________________

_____________________________________________________________________
Número de subcontratadas usadas para transporte de produtos químicos ____________

_____________________________________________________________________
2.6 Listar Clientes / Produtos - somente Indústrias Químicas
INDÚSTRIAS PRODUTOS
2.7 Que porcentagem do faturamento total é realizado com produtos químicos?

______%
Desse total, subdividir:

1. Transporte _____%
2. Armazenagem e Manuseio _____%
3. Limpeza _____%
4. Outras Operações (especificar) _____%
100%
93
3. COMENTÁRIOS DA EMPRESA AVALIADA
Esta página pode ser usada pela Empresa Avaliada para comentários sobre a Avaliação
94
3. COMENTÁRIOS DO AUDITOR
Esta página pode ser usada pelo avaliador para comentários sobre a Avaliação
95
(V)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ESPECÍFICO
Guia
Questionário de
Avaliação
97
Termos de Uso
99
1. Introdução
O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade abrange

sete áreas, detalhadas a seguir. Com base nelas, serão avaliadas a capacidade e a efetividade
do sistema de gerenciamento de fornecedores de serviços de logística.
1.1 Gerenciamento
Avalia-se, no capítulo “Gerenciamento”, uma série diversificada e complexa de itens.

Examina-se, por exemplo, se as necessidades objetivas de treinamento são
identificadas pela empresa e de fato levadas a efeito.
São analisadas também as habilidades e conhecimentos necessários para o exercício
de determinadas atividades e os métodos utilizados para o treinamento dos
profissionais que delas participam.
Cabe ao avaliador verificar os certificados de participação e até os recursos, como
apostilas e textos, aplicados nos treinamentos. Esta verificação envolve as diversas
situações de treinamento – de gerentes e supervisores a operadores e outros
funcionários.
Deve o avaliador observar se a empresa mantém registros de todas as fases do serviço
que permitam a análise e a implantação de ações corretivas, quando for o caso.
A existência de relatórios escritos e de processos de investigação de não
conformidades também deve merecer exame. É exigido do avaliador que observe a
presença de uma política de recrutamento de pessoal devidamente formalizada e
documentada.
Dentro deste requisito, o pressuposto básico é que a gerência demonstre forte liderança
pessoal e promova na empresa a adoção de posturas, métodos e procedimentos mais
adequados no que tange à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) e aos sistemas
da qualidade.
1.2 Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Procura-se neste capítulo identificar se a empresa mantém os mais elevados padrões

de segurança, de saúde e de preservação ambiental e se observa os cuidados devidos
no que concerne à proteção dos funcionários, do público e do meio ambiente.
101
1.3 Qualidade
Clientes valorizam produtos e serviços de qualidade. Este capítulo procura determinar

se o sistema de gerenciamento da qualidade, aplicado na empresa avaliada, tem um
grau adequado de cobertura em pontos como estrutura, responsabilidades,
cumprimento de requisitos dos clientes etc.
Este capítulo deve ser aplicado também às empresas já certificadas segundo as normas
ISO 9002. A certificação não elimina, portanto, a aplicação nem tampouco assegura
respostas positivas para todas as questões. Cada questão deve ser investigada e
avaliada segundo os mesmos critérios aplicados a todas as demais empresas.
1.4 Equipamento
Para merecer avaliação positiva, não basta a um serviço de transportes utilizar

equipamentos confiáveis, com projeto e especificação. Uma operação segura
pressupõe também a existência de rotinas de inspeção e de manutenção de
equipamentos, além de processos de calibração e aferição de peças.
Deve o avaliador verificar todos esses itens e observar se a empresa dispõe de um
plano efetivo para suprir a falha de equipamentos. Todos esse aspectos estão incluídos
no questionário específico.
1.5 Operações
São examinadas neste capítulo as atividades operacionais e administrativas diárias.

O auditor deve identificar a presença de sistemas de controle e de procedimentos
adequados, além de verificar a sua correta aplicação.
Este capítulo está coberto no questionário específico.
Atenção especial deve ser dedicada aos itens e procedimentos de segurança que
possam afetar a propriedade de clientes. O auditor deve estar atento aos procedimentos
e padrões, aos controles de acesso e às inspeções regulares de segurança.
1.7 Inspeção do Local
O objetivo aqui é observar itens relativos aos equipamentos e obter assim informações
sobre o estado geral das instalações fixas e sobre aspectos ambientais, de saúde, de
segurança e de qualidade das operações.
102
É preciso levar em conta, no entanto, que este Sistema de Avaliação não se propõe a
realizar verificações específicas de equipamentos. O sistema está, na verdade,
fortemente equipado para examinar o gerenciamento do assunto.
Este capítulo está detalhado no questionário específico.
2. Categoria das Questões
O questionário contém três categorias de questões, apontadas a seguir.
– As questões “M” cobrem itens que são contidos em estatutos regulamentares e

normativos. Representam exigências básicas e legais de segurança, saúde e meio
ambiente, que devem ser atendidas por todos os prestadores de serviços de logística.
São consideradas questões mandatórias.
– As questões “I” cobrem itens que a indústria química normalmente exige de seus
fornecedores de serviços de logística e representam um nível aceitável de controle.
Questões não respondidas positivamente nesta categoria devem ser atendidas dentro
de prazo fixado mediante acordo entre a empresa química e o fornecedor de serviços,
não devendo, no entanto, ultrapassar seis meses, salvo diante de condições especiais.
– As questões “D” cobrem itens que permitem medir objetivamente os avanços
alcançados no que tange à segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Tais itens
devem merecer reexame durante visitas periódicas de reavaliação. São consideradas
questões desejáveis.
Deve ser ressaltado que este Sistema de Avaliação não estabelece um limite, uma
qualificação mínima a ser exigida das empresas avaliadas. Recomenda-se, no entanto, que
sejam atendidas todas as exigências mencionadas nas categorias “M” e “I”.
Este Sistema não inclui também um mecanismo que permita uma avaliação diferenciada
das questões, relativa à sua importância agregada. As empresas químicas podem usar pesos
específicos próprios durante o processo de qualificação.
O número de questões em cada categoria no questionário “Específico” corresponde a:
“M”: 26
“I”: 211
“D”: 52
Total 289
Por força de regras e leis aplicáveis apenas em determinadas regiões e cidades, é provável
a necessidade de ajustes, que devem alterar o número de questões “M”. Cabe ao auditor
relatar e justificar tais ajustes.
103
Para várias perguntas, os aspectos de Segurança e Saúde (SS), Meio Ambiente (MA) ou
Qualidade (Q) devem ser considerados separadamente. Assim, uma pergunta pode requerer
uma, duas, ou três respostas. É absolutamente necessário que cada espaço seja
preenchido com 1 (Sim), 0 (Não) ou NA (não aplicável).
Deve-se notar que (Q) reúne todas as respostas às questões em que é impossível ou
desnecessário considerar separadamente os diferentes aspectos.
3. Guia para o Processo de Avaliação
3.1 Antes da Avaliação
Antes de comprometer-se formalmente com uma Avaliação, deve o fornecedor de

serviços de logística ter à disposição os documentos necessários.
3.2 Preparação da Avaliação
Para que se possa ter uma Avaliação efetiva em termos de tempo, custo e resultados,
é essencial uma preparação adequada do coordenador da empresa avaliada e também
do auditor.
– O coordenador deve familiarizar-se com os documentos do Sistema de

Avaliação. E analisar no contexto apropriado cada pergunta, acompanhada
das correspondentes notas de referência. Dúvidas devem ser resolvidas através
de contatos com os clientes.
– Informação geral pode ser enviada ao organismo certificador antes da
Avaliação.
– Evidências documentais devem estar à mão ou facilmente acessíveis durante a
Avaliação.
– Já familiarizado com os documentos do Sistema de Avaliação, o auditor deve
buscar informações sobre a companhia que irá avaliar.
– O auditor deve entender-se com o Coordenador quanto à abrangência da
Avaliação, a seqüência dos capítulos, o cronograma de trabalho e quanto a
eventual divisão de tarefas com o seu colega auditor.
3.3 A Avaliação
Indica a experiência que uma avaliação bem-preparada deve exigir cerca de dois
dias de trabalho, desde que um sistema ISO 9002 já esteja implantado na empresa
avaliada.
O auditor deve procurar evidências suficientes e verificar se os procedimentos são de

fato postos em prática e se levam aos resultados pretendidos. Uma avaliação rígida,
104
mas justa, deve ser feita e, em caso de concordância parcial ou de dúvida, deve-se
assinalar um “Não” (zero).
É preciso cautela na aceitação de respostas “Não Aplicável”. Esse procedimento

não deve, naturalmente, ser usado se a resposta certa for “Não”. O auditor deve
levar em conta os fatos e não as intenções ao verificar os procedimentos exigíveis à
empresa.
A empresa avaliada e o auditor devem usar as duas ultimas páginas do Formulário

de Avaliação para comentários.
Observadores da indústria química podem eventualmente participar da Avaliação, em

acordo com a empresa a ser avaliada ou mediante convite. Eles não devem interferir na
avaliação, mas podem, se solicitados, fornecer conselhos técnicos neutros sobre a
interpretação de certas questões.
O auditor deve datar e assinar cada página do Formulário de Avaliação e do

Questionário Específico e enviar os documentos à companhia avaliada.
O organismo de certificação pode, a pedido, fornecer um documento de confirmação

(não um certificado), que declare que foi aplicado naquela empresa o Sistema de
Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. Esse documento não
deve, contudo, apontar os resultados.
Exemplo dessa confirmação está apresentado a seguir.
Este documento confirma que ...(nome do órgão de certificação)... conduziu, a pedido

de...(nome da companhia), uma avaliação na unidade ...(local e endereço)... em ...(data)...
A avaliação cobriu ...(abrangência)... e foi feita usando-se o Sistema de Avaliação de

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade da ABIQUIM - ...(referências dos
questionários preenchidos, tal como “Central”, ”Transporte Rodoviário” etc.)
Os resultados da avaliação foram registrados em formulários assinados e datados, que foram

entregues à companhia avaliada.
...(data)...
3.4 Depois da Avaliação
Se a companhia avaliada decidir fornecer o resultado da avaliação a uma empresa

química que o tenha solicitado, deverá fazê-lo mediante uma cópia completa do
Formulário de Avaliação e do Questionário de Avaliação Específicos.
105
A empresa química analisará os resultados comparando-os com suas exigências e
entrará em diálogo com a companhia avaliada para verificar itens críticos e discutir
eventuais melhorias necessárias.
A indústria química considera que todos os aspectos do serviço prestado por um

prestador de serviço de logística deve a cada 2 anos passar por uma avaliação
completa segundo o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e
Qualidade.
4. Notas de Referência para o Auditor
O intuito deste capítulo é fornecer ao auditor referências sobre a interpretação das questões
presentes nos formulários e questionários de avaliação e sobre as evidências que devem
ser procuradas antes que seja assinalada uma resposta positiva.
As questões só devem ser respondidas quando o auditor estiver convencido de que a resposta
dada é condizente com os fatos. Na maioria dos casos, essa tarefa envolve o exame de
manuais, documentos ou registros e também a observação das operações.
Vale, no caso, seguir a velha máxima:
Ver para crer
Completada a avaliação, o auditor deve preencher cada página do Formulário e Questionário

de Avaliação Específico com o Selo do Órgão de Certificação. Em seguida, datar e assinar.
Essas notas de referência são muito úteis também para que uma companhia possa preparar-
se para uma avaliação segundo o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade.
106
(ESPECÍFICO)
Guia
107
1. GERENCIAMENTO
1.2 Treinamento
Treinamento é requerido quando são necessárias habilidades avançadas ou específicas
para o exercício de uma atividade nova ou modificada. Deve ser identificada a necessidade de
treinamento interno ou externo de pessoal em todos os níveis da organização. E também as
habilidades e os conhecimentos necessários e os métodos para oferecer esse treinamento.
1.2.1.1a Marcar um “Sim” se o treinamento foi dado/recebido para todos os itens. Verificar os registros
ou os certificados de participação. Não é suficiente alegar que os itens estão atendidos. O
avaliador deve constatar a sua efetiva realização, através inclusive da verificação das apostilas
distribuídas durante o treinamento.
1.2.4.1a Verificar amostra aleatória de registros de treinamento e observar o material utilizado, como
apostilas, gráficos e tabelas.
1.3 Relatórios, investigação, análise e ações corretivas

Devem existir dados relativos a todas as fases do serviço, desde que este foi solicitado até a
relação com o cliente e suas respostas. A coleta e análise de dados podem indicar meios
capazes de melhorar o serviço e identificar as causas de eventual diminuição da qualidade do
serviço
1.3.1 Relatórios e Investigação de Não Conformidades
1.3.1.1 Essa questão só deve ser respondida com um “Sim“ se houver um sistema escrito em vigor,
estabelecendo claramente quem, o quê, por quê, onde e como, para cada item mencionado. A
capacidade de atendimento é o compromisso acertado com o cliente quanto ao prazo e volume.
108
TRANSPORTE RODOVIÁRIO (Específico)

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
1. GERENCIAMENTO
1.2 Treinamento
1.2.1.1 Os seguintes assuntos são cobertos no programa de treinamento:
Ro 1.2.1.1a Legislação para transportes, meio ambiente, normas técnicas, normas I

regulamentadoras e procedimentos de segurança?
1.2.4.1 Os seguintes assuntos são cobertos no programa de treinamento:
Ro 1.2.4.1a Movimentação de produtos perigosos - MOPE, direção defensiva, M

legislação do transporte de produtos perigosos, prevenção e combate a
fogo (para motoristas)?
1.2.4.1b Classificação e simbologia de produtos perigosos, inspeção de I

veículos, legislação de transporte de produtos perigosos,
procedimentos de segurança, atendimento à emergência?
1.3 Relatórios, Investigação, Análise e Ações Corretivas
1.3.1 Relatório e Investigação de Não Conformidades
1.3.1.1 Há um sistema documentado para o relatório de não conformidades

referente a:
Ro 1.3.1.1a Atendimento ao cliente quanto à qualidade do serviço? I
Ro 1.3.1.1b Atendimento ao cliente quanto à capacidade de atendimento? I
M: Exigido SS: Saúde / Segurança

I: Norma da Indústria MA: Meio Ambiente
*: não aplicável para produtos embalados
Ro: Questão espefífica de transporte Rodoviário
109
1.4 Pessoal
Os recursos humanos constituem o capital mais importante em qualquer organização. A alta
administração e a gerência devem proporcionar um ambiente de trabalho que dê destaque à
excelência e prioridade a uma relação de trabalho segura e estável. Ver também Treinamento e
Promoçãodeposturas de SSMA e Qualidade.
1.4.1.1 É preciso haver uma política de recrutamento devidamente escrita e formalizada. Só deve ser
dada uma resposta positiva para cada item quando o mesmo estiver contemplado na política de
RH da empresa.
1.4.1.2 Verificar a existência de pessoal temporário, ou terceiros e agregados contratados. E observar

se esta é uma prática regular ou esporádica. Para ambos os casos deverá haver, sempre, uma
política escrita (ou a que se faz referência em 1.4.1.1), exigindo que o mesmo critério seja
obedecido.
1.4.1.3 Verificar evidências documentais.
2. SEGURANCA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
2.1 Segurança
Esta deve ser uma preocupação constante da alta administração, da gerência e de todos os
empregados. É preciso que todas as operações ocorram da maneira mais segura possível, sem
conseqüências adversas. Este capítulo visa determinar se medidas, regras e regulamentações
adequadas de segurança estão estabelecidas.
2.1.1 Instruções e Procedimentos operacionais
2.1.1.1 Os procedimentos devem ser descritos em detalhes, assim como as responsabilidades

particulares e o padrão de desempenho esperado. A resposta positiva para cada ítem será
decorrência da presença de procedimentos escritos e atualizados.
110

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 1.3.1.1c Acidentes ou incidentes ocorridos durante a operação de transporte? I

1.4 Pessoal
1.4.1.1 Há uma política escrita de recrutamento no que diz respeito a
Ro 1.4.1.1a Tempo de direção (apenas para motoristas) M

Ro 1.4.1.1b Limite mínimo de idade (para motoristas)? M
Ro 1.4.1.1c Exames médicos/oftalmológicos pré-contratação? M
Ro 1.4.1.1d Teste de direção (apenas para motoristas) I
Ro 1.4.1.1e Aparência, comportamento e histórico médico do motorista?
I
1.4.1.2 Há uma política de seleção para:
Ro 1.4.1.2a Motoristas temporários ou contratados? I
Ro 1.4.1.3 Os motoristas são recrutados de acordo com os critérios mínimos M

estabelecidos pelo Contran e Ministérios dos Transportes?
2. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
2.1 Segurança
2.1.1 Instruções e Procedimentos de Operação
2.1.1.1 Há procedimentos escritos atualizados para:
Ro 2.1.1.1a Carga e descarga de produtos e estacionamento de veículos? I

111
2.1.1.2 O avaliador deve selecionar aleatoriamente um procedimento operacional para verificar se é

atribuída a devida ênfase às exigências e posturas corretas de segurança.
2.1.1.3 As exigências mínimas de cada procedimento devem estar listadas para justificar o termo
“compreensíveis”. Só cabe responder com um sim para cada procedimento de autorização de
trabalho se as exigências estiverem bem especificadas. Quebra de conteúdo significa desmontar
equipamentos tais como bombas, válvulas que possam conter produtos. Trabalho a quente,
oposto a trabalho a frio, inclui serviços como soldagem.
2.1.3 Subcontratação de Transporte Rodoviário

É de importância crítica que qualquer transporte rodoviário subcontratado seja operado com os
mesmos padrões, ou superiores, de segurança e qualidade de quem os contrata. Os contratantes
devem ter sistemas para assegurar isso. O uso de subcontratadas para transporte rodoviário
deve ser cuidadosamente examinado e levar em conta a presença das seguintes condições:
Um sistema que preveja auditorias periódicas dos sistemas de qualidade e segurança das
subcontratadas.
A presença de critérios de comparação entre os padrões de operação da subcontratada e os da
contratante.
112

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 2.1.1.1b Inspeções periódicas de veículos? I
Ro 2.1.1.1c Reparo de defeitos no veículo? I

Ro * 2.1.1.1d Programa e procedimentos de testes de mangotes e mangueiras I
próprios?
Ro 2.1.1.1e Programa de manutenção preventiva de veículos e equipamentos? I

Ro * 2.1.1.1f Exames, testes e certificação de tanques? I
Ro 2.1.1.1g Cumprimento permanente às exigências legais? I
Ro 2.1.1.1h Atendimento e ações de emergência? I
Ro 2.1.1.1i Limpeza e descontaminação de tanques ou veículos? I

Ro 2.1.1.1j Tratamento de efluentes, descontaminação e limpeza de tanques, I
destinação de resíduos de limpeza, emergências ou acidentes?
Ro 2.1.1.2 As instruções de operação destacam a necessidade permanente de D

procedimentos de segurança e as atitudes a tomar?
2.1.1.3 Há procedimentos compreensíveis na empresa, cobrindo as exigências

de autorização de trabalho para garantir a segurança de:
Ro 2.1.1.3a Entrada em espaços fechados ou confinados, quando aplicável? I

Ro 2.1.1.3b Abertura de embalagens, contêineres ou quebra de conteúdo, quando I
aplicável?
Ro 2.1.1.3c Trabalho a frio e a quente? I
Ro 2.1.1.3d Trabalho com equipamentos elétricos? D

2.1.3 Subcontratação de Serviços de Transporte Rodoviário

113
Identificação de qualquer diferença de padrões e verificação da existência de planos de ação

acertados para eliminá-las, com as devidas ações subseqüentes já previstas.
Uma especificação clara das exigências para o fornecimento de serviços subcontratados de
transporte.
Reuniões regulares entre as duas partes para revisar os planos e o desempenho operacional.
2.1.3.1 A política da empresa deve estabelecer que o serviço de transportes não será subcontratado
até que os padrões de qualidade e segurança da contratada tenham sido avaliados e julgados
compatíveis com os da contratante. Deve também definir as condições para as avaliações
regulares de segurança e de desempenho da subcontratada. Apenas um nível de
subcontratação deve ser permitido, a não ser que um acordo específico para esse fim tenha
sido firmado com o cliente (i.e. não permitida a subcontratação). NA (não aplicável) só deve
ser aplicado se não houver nenhuma subcontratação. Nesse caso, todas as outras questões
de 2.1.3 ganham um NA.
Definições:
Subcontratada de Longo Prazo: Uma subcontratada que está operando exclusivamente para
a empresa que a contratou. Nesse caso a subcontratada pode incluir o uso do nome e logotipo
da contratante.
Um proprietário-motorista que opere seu próprio veículo, de acordo com as políticas, práticas
e padrões da contratante, pode encaixar-se nesta categoria.
Subcontratada de curto prazo: Uma subcontratada que está trabalhando para a contratante
com base em um contrato por tempo determinado ou por campanha e/ou usando seu próprio
nome.
Subcontratada esporádica: Subcontratada que trabalha para a contratante com base em
negócios e acordos que variam caso a caso.
2.1.3.2 O esquema para avaliação inicial dos sistemas gerenciais de segurança e qualidade de uma
subcontratada deve basear-se no uso de SASSMAQ da ABIQUIM, ou um esquema
equivalente. Por exemplo, uma auditoria completa de segurança e qualidade, feita por pessoa
qualificada da empresa contratante. Os critérios relativos aos padrões exigidos devem ser
atendidos e a reavaliação deve ser documentada e feita a intervalos regulares para assegurar
a manutenção dos mesmos.
2.1.3.3 O auditor deve verificar se há um acordo formal (contrato) entre a subcontratada e a contratante
(escolher aleatoriamente se houver mais de uma) e responder positivamente para cada item
coberto pelo acordo.
114

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
2.1.3.1 Há uma política escrita quanto à contratação de serviços de transporte

rodoviário
Ro 2.1.3.1a Contratos de longo prazo? I

Ro 2.1.3.1b Contratos de curto prazo? I
Ro 2.1.3.1c Contratos para serviços esporádicos? I
Ro 2.1.3.1d Refletindo as restrições do cliente? I
2.1.3.2 Há critérios definidos e documentados para:
Ro 2.1.3.2a O processo de seleção? I
Ro 2.1.3.2b A avaliação de desempenho das subcontratadas? I
2.1.3.3 Há acordos escritos com as subcontratadas especificando restrições

e padrões relacionados no contrato, mas não limitados a
Ro 2.1.3.3a Seleção e treinamento de motoristas? I
Ro 2.1.3.3b Treinamento de direção defensiva e MOPE? M

Ro 2.1.3.3c Manutenção de registros das atitudes do motoristas e medidas I
disciplinares tomadas?

115
2.1.3.4 Esse monitoramento deve acontecer a cada ano, pelo menos. Verificar evidências documentais.
2.1.3.5 Essas reuniões devem acontecer regularmente, de acordo com o volume de negócios envolvidos.
2.1.3.6 As ações devem ser acertadas (inclusive quanto aos prazos) e as pessoas responsáveis por
segui-las, identificadas. Os relatórios das reuniões devem ser analisados para a busca de
evidências.
2.1.3.7/ Procurar evidências documentais (por exemplo, convites, lista de presença dos treinamentos,
relatórios das reuniões) de que isso realmente aconteceu.
2.3.1.8
2.1.4 Rota e Estacionamento de Veículos.

O estacionamento de veículos é importante. Os auditores devem encontrar o procedimento
116

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 2.1.3.3d Programas de seleção e manutenção de equipamento de transporte?
I
Ro 2.1.3.3e Disponibilidade, uso e condições de equipamentos de segurança? M
Ro 2.1.3.3f Como lidar com não conformidades? I
Ro * 2.1.3.3g Uso de estações licenciadas de limpeza de tanques? I

Ro 2.1.3.3h Subcontratação secundária de transporte? I
Ro 2.1.3.3i Estacionamento de veículos (quando carregados ou contaminados)? M
Ro 2.1.3.3j Capacidades de resposta a emergências? I
Ro 2.1.3.3k Relatórios de acidentes/incidentes? I
Ro 2.1.3.3l Autorização para desempenhar avaliações de segurança D
equalidade no local?
Ro 2.1.3.3m Revisão regular de desempenho quanto a segurança e I

qualidade?
Ro 2.1.3.3n Cobertura por seguro? D
Ro 2.1.3.4 Há um sistema documentado para monitorar a obediênciada D

subcontratada às normas e às exigências da companhia (motoristas,
equipamentos, operações)?
Ro 2.1.3.5 Há reuniões marcadas com as subcontratadas em nível de gerência I

para revisar os objetivos e desempenho?
Ro 2.1.3.6 Há relatórios dessas reuniões que especifiquem ações e I

responsabilidades acertadas e indiquem como são repassadas às
subcontratadas?
Ro 2.1.3.7 As companhias de transporte subcontratadas são parte do programa D

de qualidade e segurança da companhia?
Ro 2.1.3.8 Os motoristas das subcontratadas são integrados aos programas de I

treinamento da empresa?
2.1.4 Rota e Estacionamento de Veículos

117
para o requisito da transportadora e observar como o mesmo é monitorado. O estabelecimento

de rotas também é importante para evitar áreas com grandes riscos de acidentes e de
congestionamentos. Não é suficiente confiar nas rotas estabelecidas pelos acordos.
2.1.4.1 Deve existir na empresa um sistema de monitoramento dos registros.
2..1.4.2 Responder positivamente se os motoristas recebem instruções quanto ao estacionamento

(local) dos veículos em seu poder.
2.1.4.3 Este procedimento visa garantir que produtos químicos perigosos não sejam armazenados
próximos uns dos outros, reduzindo assim os riscos em uma situação de emergência.
2.1.4.4 Verificar a partir de uma seleção aleatória de motoristas.
2.1.5 Prontidão e Resposta a Emergências
2.1.5.1 Evidências de auditoria e realização do simulado prático nos últimos 12 meses são necessárias
para um “Sim”.
2.1.6 Limpeza de veículos tanque
2.1.6.1 Verificar as auditorias em instalações de limpeza de terceiros, quando utilizadas, quanto à

segurança, saúde e meio ambiente (por exemplo, com o SASSMAQ de Estações de Limpeza). E
acompanhar se a avaliação indica claramente um resultado positivo. Cabe avaliar também se os
procedimentos operacionais estão disponíveis e se as licenças necessárias, quando exigidas
por lei, estão presentes.
2.1.6.2 Marcar “Sim” se os motoristas recebem instruções claras para usar apenas estações de limpeza
especificadas, devidamente avaliadas.

Deve ser enfatizada pela gerência a preocupação com a proteção ao meio ambiente (ver
questionário central/gerencial). Objetivos ambientais devem também ser desenvolvidos.
2.3.2 Seleção de caminhões quanto à proteção ambiental
2.3.2.1 Verificar se os níveis de emissão de gases são considerados na compra, aluguel ou

subcontratação de veículos.
2.3.2.2 Examinar os registros rotineiros de manutenção dos caminhões.
118

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 2.1.4.1 Os tacógrafos são checados e monitorados para garantir que estejam M

de acordo com a lei? (instalação e funcionamento)
Ro 2.1.4.2 Os motoristas recebem instruções específicas quanto aos locais de M

estacionamento de veículos e regras de estacionamento?
Ro 2.1.4.3 Há procedimentos escritos para a separação de veículos carregados D

estacionados?
Ro 2.1.4.4 Há uma instrução para seleção de estacionamentos para pernoite? M

2.1.5 Prontidão e Respostas a Emergências
Ro 2.1.5.1 Houve a realização de um simulado para testar o plano de emergência I

para um acidente rodoviário nos últimos 12 meses
* 2.1.6 Limpeza de Veículos Tanque
* 2.1.6.1 Se os tanques são limpos por terceiros, as estações de limpeza sofrem

auditoria quanto a
Ro 2.1.6.1a Exigências de SSMA? I
Ro 2.1.6.1b Disponibilidade de licença da instalação e operação? M
Ro * 2.1.6.2 Os motoristas recebem instruções claras de quais estações de limpeza I

usar?
2.3.2 Seleção de caminhões quanto à Proteção Ambiental
Ro 2.3.2.1 Cumprimento da Lei da Fumaça Preta? M
Ro 2.3.2.2 Uma verificação freqüente de obediência a critérios de projeto quanto à M

emissão de fumaça é parte da inspeção geral?

119
3. QUALIDADE
3..1.1 Procedimentos e Manual de Qualidade

O Sistema de Qualidade em vigor na empresa deve estar documentado, através, por exemplo,
de manuais da Qualidade, de Procedimentos e de Instruções de Trabalho. A documentação do
sistema da qualidade deve atender, no mínimo, aos requisitos da norma ISO 9002. Para uma
companhia já certificada segundo a norma ISO 9002, o auditor deve convencer-se que o
escopo da certificação cobre todos os processos relevantes e que a profundidade do sistema
é adequada.
3.1.1.1 É essencial que o sistema de qualidade seja estudado em detalhes, para estabelecer se a
abrangência de sua cobertura inclui os itens listados. Cada item deve ganhar um “Sim” se
estiver presente no manual (ou documentação complementar ao manual), implantado e em
uso. Evidências de utilização de cada item devem ser encontradas.
3.3 O Cliente
A satisfação do cliente pressupõe o conhecimento de suas necessidades e expectativas para
que seja possível atendê-las sempre. Isso requer comunicação durante a negociação e operação
do contrato. Exigências e condições de venda devem ser claramente definidas e acertadas.
Devem ser encontradas provisões para lidar eficientemente com não conformidades e canais
bem estabelecidos de comunicação.

Transportador e cliente devem compartilhar responsabilidades quanto ao cumprimento das
exigências e expectativas do serviço, o que requer entendimento claro e completo de seus
respectivos papéis, funções e capacidades.
3.3.1.1 Procurar evidências escritas no contrato com dois dos principais clientes.
120

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
3. QUALIDADE
3.1.1 O Manual e os Procedimentos de Qualidade
3.1.1.1 O sistema da qualidade cobre os seguintes elementos:
Ro 3.1.1.1a Os métodos de preservação da qualidade do produto carregado I
Ro 3.1.1.1b O método de controle da quantidade entregue, quando requisitado? I

Ro 3.1.1.1c O método de controle do tempo de entrega? I
Ro * 3.1.1.1d Certificação de limpeza de veículos tanque? I
Ro 3.1.1.1e O método de controle de eficiência e adequação do sistema de I
qualidade (atendimento a indicadores)?
3.3 O Cliente
3.3.1.1 Há evidências de um acordo entre a empresa e os clientes quanto a:

121
3.3.2 Contatos
3.3.2.1 A ligação entre as duas companhias deve ser próxima, regular e formal.
3.3.3 Planejamento
Essa é uma responsabilidade compartilhada. Sem informação suficiente, a execução da ordem
pode não ser completa.
3.3.3.1 Marcar “Sim” para cada item se a informação adequada for dada.
122

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 3.3.1.1a Produtos a transportar? I
Ro 3.3.1.1b Quantidade a ser carregada? I

Ro 3.3.1.1c Prorrogações de Prazo? I
Ro 3.3.1.1d Garantia da capacidade de carga? I

Ro 3.3.1.1e Cruzamento de fronteiras? (se aplicável) I
Ro 3.3.1.1f Transportes com temperatura controlada (se aplicável)? I
Ro 3.3.1.1g Perdas de carga ou diferenças de peso? I
Ro 3.3.1.1h Coleta e entrega ? I
Ro 3.3.1.1i Limpeza e inspeção? I
Ro 3.3.1.1j Seguro da carga? I
3.3.2 Contatos
3.3.2.1 Foram estabelecidos contatos para condições de:
Ro 3.3.2.1a Tempo de chegada do caminhão? D

Ro 3.3.2.1b Tempos de entrega? D
Ro 3.3.2.1c Problemas na qualidade dos produtos? D
3.3.3 Planejamento
3.3.3.1 A informação fornecida inclui: I

Ro 3.3.3.1a Nome e endereço completos do local onde o material deve ser I
coletado?
Ro 3.3.3.1b Nome e endereço completos do local onde o material deve ser I

entregue?
Ro 3.3.3.1c Tempo de coleta e entrega?

123
4. EQUIPAMENTO
4.1 Especificações
4.1.1 Especificação e Contratação de veículos
4.1.1.1 Verificar um contrato recente de compra de veículo ou tanque.
4.1.1.2 Verificar a especificação de uma compra recente de veículo ou tanque. Questão 4.1.1.2i: Outros
aspectos de segurança podem envolver a proteção contra tombamento ou vazamento e
segurança da carga.
4.1.1.3 Perguntar detalhes sobre os fatos e as funções dos profissionais envolvidos nesses processos.
124

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 3.3.3.1d Manutenção da integridade e qualidade do produto? I

Ro 3.3.3.1e Quantidades a coletar e entregar? I
Ro 3.3.3.1f Informações detalhadas de dimensões e quantidade de conexões, I
mangotes e engates (para produtos embalados, leia-se: informações
detalhadas de pontos de entregas, restrições dos veículos e instalações
de descarga)
Ro 3.3.3.1g Rotas e roteiros de viagem? I
4. EQUIPAMENTO
4.1 Especificações
4.1.1 Especificação e Contratação de Veículos
Ro 4.1.1.1 Há uma especificação escrita para a compra/aluguel de cada tipo de I

veículo/tanque?
4.1.1.2 A especificação escrita inclui:
Ro * 4.1.1.2a Norma de fabricação e projeto do tanque? I
Ro * 4.1.1.2b Condições de operação do tanque? (produtos, pressão, temperatura) D
Ro * 4.1.1.2c Material, capacidade e dimensionamento do tanque? I

Ro 4.1.1.2d Segurança veicular (instrumentos, sinalizações, freios, cintos de I
segurança, buzina)
Ro 4.1.1.2e Conforto na cabine ? D

Ro 4.1.1.2f Normalização de conexões? D
Ro 4.1.1.2g Atendimento às legislações de emissão de ruídos? M
Ro 4.1.1.2h Atendimento às legislações de emissão de gases? M

Ro 4.1.1.2i Outros aspectos de segurança D
Ro 4.1.1.3 O veículo é comparado com as especificações antes do uso? I

125
4.2 Manutenção
Um eficiente serviço de transporte não deve apenas usar equipamentos confiáveis. Esta seção
procura assegurar a existência de programas de inspeção de rotina e de manutenção. E também
procura verificar se o equipamento comprado, alugado ou subcontratado é adequadamente
mantido, lubrificado e ajustado ou se é objeto de qualquer outro tipo de manutenção para
prevenir desgaste anormal e para detectar defeitos antes que estes causem acidentes ou quebras.
Em boas companhias de transporte, qualquer anormalidade detectada em inspeções preventivas
é investigada. Custos de reparos e substituições associadas a esse processo são registrados e
analisados como dados de perdas e danos e vão exigir ações similares às de outras perdas
acidentais.
4.2.1 Manutenção Preventiva

Manutenção preventiva deve ser feita em todos os equipamentos. Isso deve ser feito além da
inspeção regular do veículo.
4.2.1.1 Marcar “Sim” para cada item que tenha um plano, receba serviços de acordo com este documento
e que possa ser confirmado através de registros. Travas contra torção (balancim) são aplicáveis
aos semi reboques, contêineres-tanques e outros tipos de veículos de carrocerias.
4.2.1.2 Verificar certificados de testes ou registros de testes feitos.
4.2.1.3 “Regular” significa, no mínimo, de acordo com as recomendações do fabricante. A manutenção
126

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
4.2 Manutenção
4.2.1 Manutenção Preventiva
4.2.1.1 Há um programa documentado de inspeção e manutenção preventiva

para os seguintes itens:
* 4.2.1.1a Tanques/ contêineres I

* 4.2.1.1b Mangueiras, mangotes e conexões, quando disponíveis? I
* 4.2.1.1c Bombas (quando aplicável) I
* 4.2.1.1d Válvulas de carga e descarga, válvulas de segurança e válvulas de I

alívio e outros instrumentos e acessórios do tanque
Ro 4.2.1.1e Caminhão e/ou cavalo-trator I

Ro 4.2.1.1f Carroceria I
Ro 4.2.1.1g Pneus I
* 4.2.1.1h Pontos de aterramento I
Ro 4.2.1.1i Travas I
Ro 4.2.1.1j Dispositivos de segurança da carga, para bens embalados I
Ro * 4.2.1.2 São feitos inspeções e testes para garantir a integridade de tanques e M
suas conexões, conforme exigido pela legislação?
Ro 4.2.1.3 Todos os veículos são verificados e testados regularmente? I

127
regular de veículos de serviços é uma exigência legal.
4.2.1.4 Verificar em listas de checagem preenchidas ou registros equivalentes, caso o serviço seja
contratado ou feito fora do local por pessoal próprio.
4.2.1.5 Ver cópias dos procedimentos. Marcar “Sim” para cada item que tenha um procedimento
escrito.
4.2.2 Inspeções
4.2.2.1 O auditor deve utilizar amostra aleatória de registros e examiná-la em detalhes.
4.2.2.2 Verificar se as substituições de peças são registradas.
4.2.2.3 Verificar através dos registros.
128

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
* 4.2.1.4 A verificação e os testes, conforme a legislação, incluem:
* 4.2.1.4a Válvulas M
* 4.2.1.4b Válvulas de alívio ou segurança? M
* 4.2.1.4c Acoplamentos ou conexões? I
* 4.2.1.4d Selos/lacres/seta (volume)? I
4.2.1.4e Indicadores (temperatura e pressão)? I
Ro 4.2.1.4f Equipamentos de segurança veicular? M
* 4.2.1.5 Há procedimentos escritos para mangotes flexíveis, quando
disponíveis, que incluam:
* 4.2.1.5a Compatibilidade entre o material do mangote e carga? I

* 4.2.1.5b Inspeção periódica e registro de resultados? I
* 4.2.1.5c Responsabilidade pela inspeção? I
* 4.2.1.5d Teste de pressão periódico? I
* 4.2.1.5e Teste periódico de condutividade elétrica? I
* 4.2.1.5f Intervalos definidos de substituição? I
4.2.2 Inspeções
Ro 4.2.2.1 Há evidências documentais que inspeções legais exigidas tenham sido M

feitas em caminhões, cavalos-tratores e tanques? (para produtos
embalados: veículos com carroceria ou contêiner)
Ro 4.2.2.2 São mantidos em arquivos detalhes das inspeções, incluindo detalhes I

de itens substituídos?
Ro 4.2.2.3 Os defeitos e/ou condições perigosas, relacionados a cavalos e D

tanques/carrocerias ou contêineres são relatados por escrito?
Ro 4.2.2.4 Os defeitos e/ou condições perigosas são corrigidos imediatamente? I

129
4.2.2.4 Examinar registros. Comparar datas dos relatórios e das ações de reparos.
4.2.2.5 Procurar evidências em memorandos, relatórios etc.
4.2.2.6 Verificar através de procedimentos e registros se os equipamentos com período de inspeção

próximo à data da auditoria encontram-se disponíveis para inspeção.
4.2.3 Identificação e Calibragem de Instrumentos de medição.
4.2.3.1 Se efetuadas dentro da empresa, calibração e aferição devem ser executadas por profissionais
qualificados e treinados para a função. Os equipamentos utilizados para a calibração e os
procedimentos a cumprir devem integrar um sistema devidamente formalizado de controle de
medições. A calibração pode, alternativamente, ser feita por empresa contratada. Nesse caso,
um acordo formal, especificando o requerimento e a freqüência de calibração, deve existir entre
a transportadora e a contratada. Marcar “Sim” para cada item coberto.
4.2.3.2 Verificar os procedimentos.
4.2.3.3 Verificar os registros.
4.3 Planos de Cobertura.
4.3.1 Planos de Cobertura

Mesmo na operação com o melhor controle, existe a possibilidade de imprevistos de tempos em
tempos. Para lidar com tais situações, a empresa deve ter um plano efetivo para cobrir falhas de
equipamentos ou não conformidades de produtos ou serviços.
4.3.1.1 Um plano de cobertura é simplesmente a apresentação das ações que podem garantir a
continuidade dos serviços ao cliente na eventualidade de falha de equipamento ou do
aparecimento de outra não conformidade.
130

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 4.2.2.5 Todas as inspeções e suas recomendações e ações subseqüentes são D

documentadas?
4.2.2.6 Há um procedimento escrito:
Ro 4.2.2.6a Para evitar a utilização de equipamentos não inspecionados ou prazo I

de inspeção vencido?
Ro 4.2.2.6b Para evitar que sejam usados veículos com falhas que afetem a I
segurança?
4.2.3 Identificação e Calibragem de Equipamentos de Medição
4.2.3.1 Os equipamentos de medição são claramente identificados e

calibrados e aferidos, incluindo, se necessário:
4.2.3.1a Medidores de oxigênio, explosímetro? I
4.2.3.1b Detectores de gases inflamáveis? I

4.2.3.1c Instrumentos para medir a concentração de gases e vapores tóxicos? I
4.2.3.1d Indicadores de temperatura?
I
* 4.2.3.1e Indicadores de pressão dos tanques? I
Ro 4.2.3.1f Indicadores de pressão dos Pneus? I
4.2.3.1g Balanças?
I
4.2.3.2 Os procedimentos de calibragem são documentados?
I
4.2.3.3 São mantidos registros das calibragens e aferições? I
4.3 Planos de Cobertura
4.3.1 Planos de Cobertura
Ro 4.3.1.1 No caso de uma falha de equipamento, há um plano para prover I

cobertura alternativa?

131
No caso de uma grande companhia de transportes, com vários veículos e motoristas, o plano
de cobertura normalmente inclui a substituição do veículo danificado por um outro. Tal plano
é virtualmente evidente e pode, portanto, não estar documentado formalmente. No entanto, em
companhias de menor porte o plano de cobertura envolve muitas vezes os serviços de outra
companhia, caso em que o plano deve ser formalmente registrado. Marcar “Sim” se planos
alternativos de entrega estão satisfatoriamente demonstrados.
5. OPERAÇÕES
5.1 Operações
5.1.1 Instruções de Operação
5.1.1.1 Examinar uma seleção de instruções para motoristas/operadores para verificar se elas são
diretas e detalhadas o suficiente para cobrir aspectos críticos de SSMA e Qualidade. É preciso
levar em conta o treinamento, avaliado na seção 1.2.3 do questionário central, e se as instruções
estão devidamente detalhadas.
Responder ”Sim” se não houver deficiências significativas. Responder com um “Não” se as
instruções ainda não estiverem formalizadas ou se precisarem ser reescritas devido às suas
deficiências.
5.1.1.2 Procurar evidências de que os procedimentos de controle de documentos tenham sido seguidos
(seção 1.8 do questionário central).
Examinar as instruções selecionadas para ver se os detalhes são devidamente atualizados. Não
registrar “Sim” se os detalhes estiverem claramente desatualizados.
5.1.1.3 Marcar “Sim” para cada instrução listada que existir. Itens marcados com * não devem ser
levados em consideração para produtos embalados. Questão 5.1.1.3c: A limpeza externa e
interna deve ser considerada.
132

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
5. OPERAÇÕES
5.1 Operações
Ro 5.1.1.1 Todos os serviços de viagem e operação são divididos em suas I

respectivas tarefas e documentados?
5.1.1.2 As instruções de operação são revisadas regularmente? I

Essas instruções cobrem:
5.1.1.3 Lista de checagem pré-carregamento (check-list de saída da

transportadora)
5.1.1.3a Presença de equipamentos de segurança e emergência e verificação I

das condições
5.1.1.3b Identificação do produto? I
* 5.1.1.3c Limpeza dos tanques I

5.1.1.3d Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas) I
* 5.1.1.3e Compatibilidade de produtos (carga anterior) I
5.1.1.3f Capacidade do tanque, contêiner, baú ou carroceria I
* 5.1.1.3g Conexões, mangotes e operação de válvula corretas I
5.1.1.3h Operação correta de qualquer equipamento de transferência (bomba, I
compressor ou outros equipamentos para cargas embaladas), quando
aplicável

133
5.1.2 Planejamento de Rotas de Coleta e Entrega
5.1.2.1 A forma exata do acordo pode variar de cliente para cliente. Alguns clientes podem exigir que
uma rota específica seja usada. Outros podem especificar condições gerais, como “evitar ao
máximo áreas de grande densidade populacional” ou “utilizar rodovias tais”. O aspecto relevante
aqui é que a questão tenha sido discutida com o cliente e que haja um acordo formal entre as
partes quanto a isso. Para marcar “Sim” o assunto deve estar coberto em acordo escrito com o
cliente.
134

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
* 5.1.1.3i Aterramento para eletricidade estática I
* 5.1.1.3j Proteção contra excesso ou falta de pressão e enchimento exagerado, I

quando aplicável
* 5.1.1.3k O tanque e o local estão em condições seguras? I

5.1.1.3l Carga? I
5.1.1.3m Descarga? I
* 5.1.1.3n Métodos de limpeza para o tanque, válvulas e mangueiras? I
5.1.1.3o Inspeção antes da carga? I
5.1.1.3q Pesagem? I
5.1.1.3r Resposta e atendimento a emergências? I
* 5.1.1.3s Adequação de tanques? I
* 5.1.1.3t Amostragem, quando aplicável? I
5.1.1.3u Restrições de operação/direção sob condições meteorológicas I
adversas?
5.1.1.3v Métodos de limpeza do contêiner/compartimentos de carga/carroceria? I

5.1.1.3w Inspeção das condições de limpeza do contêiner/compartimento de I
carga/carroceria?
5.1.1.3x Segurança da carga, arranjo, arrumação, material de estiva? I
5.1.1.3y Compatibilidade e separação dos produtos? I
5.1.1.3z Embalagens danificadas, falhas ou com vazamentos? I

5.1.2 Planejamento de Rotas de Recebimento e Entrega I
Ro 5.1.2.1 Os critérios de escolha de rotas são acertados com os clientes? I

135
5.1.2.2 Quando a escolha de rota não tiver sido acordada com o cliente, é preciso verificar se foram
consideradas as regulamentações nacionais, as restrições locais e os aspectos ambientais.
Para marcar “Sim” neste item, tais situações devem ser levadas em conta.
5.1.2.3 Marcar “Sim” se houver um sistema formal para registrar as mudanças de rota por motoristas
e as ações subseqüentes.
5.1.3 Carga e Descarga.
5.1.3.1/ Locais de carga e descarga não são muitas vezes propriedades do cliente e sim, de terceiros.
Em tais situações, não é lícito esperar que a transportadora entre em contato direto com os
proprietários. Por força da importância e dos riscos envolvidos nessas situações, a indústria
química considera necessário incluir tais questões neste capítulo. O auditor deve procurar
evidências de que o manual do motorista inclui uma referência a tais tópicos e de que a
transportadora tem conhecimento das instruções específicas do local, fornecidas pelo cliente.
Se estas existirem, é preciso haver provas de que as mesmas foram transmitidas aos motoristas.
5.1.3.2 Marcar “Sim” para cada acordo com clientes que tratem adequadamente do assunto.
136

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 5.1.2.2 Quando esses critérios não são acertados com os clientes, a empresa I
os estabelece para os motoristas?
Ro 5.1.2.3 Há um sistema de controle para garantir que esses critérios sejam I

seguidos?
5.1.3 Carga e Descarga
5.1.3.1 Foram definidas as responsabilidade pela carga do produto, entre o

cliente e a companhia, quanto a:
Ro 5.1.3.1a A quem se reportar no local do carregamento I

Ro 5.1.3.1b Inspeção do local antes do carregamento I
Ro 5.1.3.1c Regras de segurança do local I
Ro * 5.1.3.1d Fazer a conexão entre o caminhão tanque/contêiner e o ponto de carga I
Ro 5.1.3.1e Autorização para começar o carregamento I
Ro 5.1.3.1f Ajuda do motorista na coleta de amostra, quando aplicável I
Ro 5.1.3.1g Cooperação do motorista no processo de carregamento I
Ro 5.1.3.1h Ações esperadas do motorista neste processo I
5.1.3.2 Foram definidas as responsabilidades pela descarga do produto, entre

o cliente e a companhia, quanto a:
Ro 5.1.3.2a A quem se reportar no local do descarregamento I

Ro 5.1.3.2b Inspeção do local antes do descarregamento I
Ro 5.1.3.2c Regras de segurança do local I
Ro * 5.1.3.2d Fazer a conexão entre o caminhão tanque/contêiner e o ponto de I

descarga, quando aplicável
Ro 5.1.3.2e Autorização para começar o descarregamento I

Ro 5.1.3.2f Ajuda do motorista na coleta de amostra, quando aplicável I

137
5.1.3.3 Deve haver um entendimento claro sobre o uso da simbologia empregada no veículo e de como
as fichas de emergência serão fornecidas ao motorista. O fornecimento de fichas de emergência
é “M” para produtos classificados como perigosos. Marcar “Sim” para cada item coberto.
5.1.3.4 Deve haver entendimento claro com cada cliente quanto à tolerância de peso dos veículos. A
transportadora não pode utilizar veículos que não comportem, claramente, a carga especificada.
5.1.4 Check list antes da viagem.
5.1.4.1 Marcar “Sim” se esta instrução estiver escrita no manual do motorista ou em outro documento
que lhe seja passado.
5.1.4.2 Marcar “Sim” para cada item coberto. Perguntar a um motorista sobre sua rotina preparatória
ou pedir-lhe que a execute.
5.1.4.3 Confirmar com um motorista se há checagens esporádicas.
5.1.5 Controle
5.1.5.1 Verificar se esses itens são checados e marcar “Sim” de acordo. Questão 5.1.5.1b: Verificar na
documentação ou relatório de viagem do motorista se o carregamento é efetuado de acordo
com as instruções do cliente e se o peso bruto do veículo não ultrapassa os limites legais.
138

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 5.1.3.2g Cooperação do motorista no processo de descarregamento I

Ro 5.1.3.2h Ações esperadas do motorista neste processo I
5.1.3.3 Há procedimentos para garantir que:
Ro 5.1.3.3a Os veículos estejam devidamente identificados de acordo com as M

exigências legais (simbologia e painéis de segurança)?
Ro 5.1.3.3b As fichas de emergência e envelope dos produtos perigosos estejam M

em poder do motorista?
Ro 5.1.3.4 Há algum acordo escrito entre a empresa e o cliente quanto ao peso da D

carga?
5.1.4 Check List antes da Viagem
Ro 5.1.4.1 É feita uma checagem anterior à atividade, diariamente? I
5.1.4.2 Essa checagem inclui:
Ro 5.1.4.2a Inspeção do veículo à procura de falhas? I
Ro 5.1.4.2b Inspeção do veículo à procura de vazamentos? I
Ro 5.1.4.2c Extintores de incêndio? I
Ro 5.1.4.2d Condição e pressão dos pneus? I
Ro 5.1.4.3 São feitas verificações esporádicas para garantir se a checagem dos I

veículos está sendo feita pelos motoristas?
5.1.5 Controle
5.1.5.1 Há um registro preenchido pelo motorista para verificar a operação,

incluindo:
Ro 5.1.5.1a Tempo e horário de entrega? D

Ro 5.1.5.1b Volume carregado e descarregado? D
Ro 5.1.5.1c Peso bruto máximo? D

139
5.1.5.2 Procurar evidências documentais (de rotina). Estas podem estar em formato eletrônico.
5.1.5.3 Verificar se os procedimentos existem e são seguidos rotineiramente. Investigar exemplos de

excesso de velocidade ou desvios de rota e observar se as instruções de estacionamento são
registradas e se medidas corretivas são tomadas quando necessárias.
5.1.5.4 Deve haver na empresa um sistema que verifica o cumprimento das regras legais quanto às
horas máximas de trabalho por semana. O sistema deve ser capaz de identificar e registrar não
conformidades, que devem ser transmitidas à gerência para a adoção de medidas corretivas.
5.1.6 Planejamento Diário da Viagem/Comunicação com o Motorista
5.1.6.1 Verificar evidências.
5.1.6.2 Para o registro de um “Sim”, a lista precisa apenas incluir detalhes específicos da entrega em
questão que não tenham sido cobertos por instruções gerais.
5.1.7 Procedimentos do Escritório
5.1.7.1 O auditor deve verificar os procedimentos e julgar se os elementos mais importantes estão
cobertos.
5.2 Administração
5.2.1 Registros
5.2.1.1 Tomar de forma aleatória vários registros de coletas e entregas. Marcar “Sim” para cada um
dos itens listados, adequadamente registrados.
140

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 5.1.5.1d Autorização do cliente para descarga? D
Ro * 5.1.5.1e Amostragem? D
Ro 5.1.5.2 É exigido que o motorista apresente o registro depois de preenchido? D

Ro 5.1.5.3 Há um procedimento efetivo de controle de tacógrafos e/ou caixas I
pretas?
Ro 5.1.5.4 Há um sistema que verifica o número máximo de horas trabalhadas por M

motorista, por semana, de acordo com a legislação?
5.1.6 Planejamento Diário da Viagem/Comunicação com o Motorista
Ro 5.1.6.1 Existe um planejamento de viagem/comunicação diários (com lista de I

verificação) entre o motorista e o setor de planejamento ou operação?
Ro 5.1.6.2 A lista de verificação do planejamento inclui informações sobre os I

produtos perigosos transportados, rotas, origem e destino?
5.1.7 Procedimentos do Escritório
Ro 5.1.7.1 Há um procedimento escrito para processamento de ordens de carga e D

planejamento de cargas e de veículos?
5.2 Administração
5.2.1 Registros
5.2.1.1 São mantidos registros de todas as coletas e entregas, incluindo:
Ro 5.2.1.1a Identificação da ordem? I
Ro 5.2.1.1b Identificação do veículo? I
Ro 5.2.1.1c Locais de carga e descarga? I

Ro 5.2.1.1d Quantidades recebidas e entregues? I
Ro 5.2.1.1e Aceitação do produto? I
Ro 5.2.1.1f Horários de coleta e entrega? I
141
5.2.1.2 Se “Sim”, registrar qual é o período.
5.2.1.3 Escolher uma data perto do limite do período citado em 5.2.1.2 (ou, na ausência deste, um ano
atrás). Marcar “Sim” se o registro ainda estiver completo e legível.
5.2.1.4 Verificar se a armazenagem está adequadamente protegida. Há, por exemplo, arquivos para
guardar registros que sejam à prova de fogo e de enchente?
5.2.2 Seguro
5.2.2.1 Registrar os limites de cobertura.
142

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 5.2.1.1g Rota usada? I

Ro * 5.2.1.1h Método de limpeza interna dos tanques usado? I
Ro 5.2.1.1i Inspeção de tanques, bombas, linhas e conexões antes do I
carregamento? (para produtos embalados: inspeção da limpeza e
condições de uso do contêiner/veículo/carroceria/baú antes do
carregamento)
Ro * 5.2.1.1j Certificados de limpeza? I

Ro 5.2.1.2 Há períodos estabelecidos para arquivamento de registros e estão de I
acordo com aqueles exigidos por lei?
Ro 5.2.1.3 O arquivamento de registros é eficaz? I
Ro 5.2.1.4 Os registros guardados estão protegidos de danos, perda e I

deterioração devido às condições ambientais?
5.2.2 Seguro
5.2.2.1 A companhia tem seguro para:
Ro 5.2.2.1a Perda de veículo? I
Ro 5.2.2.1b Perda da carga? I
Ro 5.2.2.1c Reclamações vindas da entrega do material, avarias, contaminação? I
Ro 5.2.2.1d Cobertura de terceiros para: Valor: I

Danos Pessoais e Morais _____
Danos Materiais _____
5.2.2.1e Custo de danos resultantes de: D

colisão, explosão, fogo _____
contaminações ao meio ambiente _____ D

143
6. SEGURANÇA PATRIMONIAL
Produtos de alto valor e informações do proprietário são deixados aos cuidados de um
fornecedor de serviços de logística. É, portanto, essencial avaliar as medidas tomadas pela
empresa para salvaguardar a integridade de tais produtos e informações.
6.1.1 Procedimentos e Padrões de Segurança
6.1.1.1 A segurança pode ser, por exemplo, a presença de câmeras de vídeo, gravando 24 horas, ou de
um guarda fazendo patrulhas a cada duas horas (marcadas no relógio – início da patrulha a
cada 2 horas). Caso contrário, marcar “Não”.
6.1.2.1 Observar ao longo da avaliação.
Um sistema efetivo de gerenciamento está refletido no local, e inclui, por exemplo, seu conteúdo,
disposição, condição e modus operandi.
7.1 Edifícios, Terrenos e Equipamentos Fixos
7.1.1 A iluminação local deve ser de intensidade suficiente para que todas as atividades possam ser
controladas sem restrições e riscos (25lux são um valor indicativo).
7.1.2 Os cuidados com a manutenção são um forte indicativo da eficiência organizacional da operação
do local. Bons cuidados evitam acidentes.
7.1.3 Proteção automática contra incêndio é necessária se produtos inflamáveis são armazenados ou
manuseados no local. Solventes inflamáveis para limpeza precisam de área de armazenagem
separada para prevenir o impacto no local em caso de incêndio.
7.1.4 A comunicação no local é importante para avisar todos os funcionários em caso de emergências.
Instruções de evacuação podem ser vitais para a segurança do local.
7.1.5 Calçadas previnem tráfego descontrolado no local e protegem os pedestres através de rotas
definidas. Devem ser marcadas de modo indelével e permanente.
7.1.6 Há na empresa a certeza de que pessoas podem ser evacuadas com segurança no caso de
emergências? Duas saídas podem ser vitais para evitar que as pessoas fiquem presas.
144

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
6. SEGURANÇA PATRIMONIAL
6.1.1 Padrões e Procedimentos de Segurança
Ro 6.1.1.1 O local é guardado 24 horas por pessoas ou outros meios D

equivalentes?
Ro 6.1.2.1 O local tem cercas e portões que são mantidos fechados e trancados D
quando não há necessidade de sua abertura?
7.1 Edifícios, Terrenos e Equipamentos Fixos
Ro 7.1.1 A iluminação do local é suficiente? D
Ro 7.1.2 Os cuidados de manutenção estão em bom nível (limpeza, arrumação, I

etc.)?
Ro 7.1.3 Há sistemas de prevenção e combate a incêndios? I
Ro 7.1.4 Há um sistema de comunicação/alarme de evacuação (com baterias D

exclusivas) em caso de emergência ou fogo?
Ro 7.1.5 Há vias para pedestres longe do tráfego de caminhões? D

Ro 7.1.6 Há saídas suficientes para abandono com rapidez em caso de M
emergência?

145
7.1.7 Para garantir em situações de emergência o funcionamento de equipamentos e dispositivos de

segurança, é indispensável testá-los regularmente e registrar os resultados.
7.1.8 O acesso ao local deve ser feito de tal maneira que não represente risco aos outros tipos de
tráfego (boa visibilidade, vias largas). O fluxo de tráfego no local deve ser lógico, transparente
e livre.
7.1.9 Independente de o local ficar em áreas rurais, urbanas residenciais ou industriais, nenhum
impacto direto do local sobre as vizinhanças deve ser possível. O auditor deve fazer um
julgamento pessoal, levando em consideração a extensão das atividades do local.
7.1.10 Os limites do local são claramente definidos e marcados? Há sinalização de aviso/informação

para evitar acesso acidental ou não autorizado?
7.1.11 As saídas de emergência são bem marcadas nos limites do local? Há um ponto externo de
encontro e um sistema de contagem de pessoal e de reconciliação?
7.1.12 O sistema de ventilação local, natural ou forçado, é adequado à operação?
7.1.13 Se for permitido o estacionamento de veículos carregados no local, isso deve ser feito com o
uso de suportes para evitar qualquer carga exagerada sobre as ruas, evitando seu afundamento
e mesmo o tombamento da carreta.
7.1.14 Sistemas de vapor, ar e eletricidade são sistemas periféricos e precisam de atenção e manutenção
regulares para garantir operação segura.
7.1.15 A área de armazenagem deve ficar pelo menos a 10 metros de distância de outros prédios, ou
alternativamente, ser separado deles por uma parede corta-fogo de 4 horas.
7.1.16/
7.1.17 As condições das cercas, portões, prédios, estacionamentos e vias também mostram o quão
seriamente a gerência está interessada na qualidade e na segurança das operações.
7.1.18 Isso também é importante para a imagem da companhia.
146

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 7.1.7 As inspeções de todos os sistemas de segurança do local são I

documentadas?
Ro 7.1.8 O local das instalações da empresa é apropriado ao acesso e D

movimentação de veículos?
Ro 7.1.9 As atividades da empresa são compatíveis com a vizinhança? I
Ro 7.1.10 Há sinalização de identificação e segurança para o público? I
Ro 7.1.11 Em caso de emergência, há um plano garantido de evacuação segura do D

pessoal, interno e externo?
Ro 7.1.12 Há sistema de ventilação ideal para o local de trabalho a quente? D

Ro 7.1.13 O piso da área de estacionamento e manobras é adequado para D
veículos carregados? Se não, há acessórios para o suporte do peso?
Ro 7.1.14 Há instalações seguras e bem mantidas de: I
* 7.1.14a Vaporização (caldeiras e linhas de vapor)? I

7.1.14b Sistema elétrico? I
7.1.14c De ar comprimido (compressores e linhas de ar)? D
7.1.15 Há uma área de armazenagem separada para solventes de limpeza
inflamáveis?
Ro 7.1.16 Os portões e cercas estão em boas condições? D
7.1.17 As vias e áreas de estacionamento estão em bom estado e sinalizadas? I
Ro 7.1.18 Os edifícios estão em boas condições?

147
7.1.19 Para garantir que o equipamento seja mantido em boas condições é essencial ter um programa
documentado de manutenção preventiva com responsabilidades definidas.
7.1.20 As pessoas podem escapar das oficinas pelas portas de emergência designadas, sem o risco
de ficarem presas em caso de emergência?
7.1.21 Chuveiros de emergência e lavadores de olhos devem sempre estar instalados nas proximidades
de áreas em que haja riscos de derramamento. Pessoas feridas não conseguiriam achar
dispositivos distantes. Verificar se os chuveiros funcionam.
7.1.22 Sinais de aviso servem para lembrar às pessoas de práticas seguras. Figuras são mais úteis do
que textos longos. É importante mostrar às pessoas que o uso de equipamento de segurança
é de seu próprio interesse.
7.1.23 É preciso verificar se a empresa dispõe de reservatórios de água capazes de fazer frente a
situações de emergência e se há discussões e testes com peritos (brigada de incêndio) sobre
esse tópico. Deve ser observado também se há reservatório de reserva para o caso de o
sistema principal não funcionar.
7.1.24 É relevante observar se há necessidade de uma rede elétrica auxiliar ou se as bombas elétricas
precisam de reforço de bombas a diesel. A confiabilidade do sistema pode ser mostrada nesse
tópico.
7.1.25 Se produtos inflamáveis estiverem armazenados ou estacionados no local, pode ser necessária
espuma ou pó químico para o combate a incêndio. Isso requer um estoque de produto que
gere espuma e equipamento para fazê-lo, quando for o caso.
7.1.26 É preciso verificar se é fácil e livre o acesso ao prédio da brigada de incêndio, devidamente
munida de equipamentos. Os prédios devem ser separados para bloquear focos de incêndio,
minimizar danos e evitar perda total.
7.1.27 No caso de chuvas fortes, enchentes ou incêndios, o sistema de drenagem e de contenção

deve ser suficiente para evitar interrupção prolongada das operações.
7.1.28 O auditor deve usar seu próprio julgamento, tendo em mente o tamanho e a disposição das
instalações.
7.2 Tanques de Estoque de Combustíveis

Combustíveis: Inclui o que é necessário para operação do local e de veículos. Exclui armazenagem
intermediária de produtos para clientes, para distribuição futura ou resíduos da limpeza e
descontaminação de tanques.
148

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 7.1.19 Há um programa de manutenção preventiva das instalações I

documentado?
Ro 7.1.20 A área da oficina tem saídas suficientes para abandono em caso de I

emergência?
Ro 7.1.21 Há chuveiros de segurança e lavadores de olhos na área de trabalho? I
Ro 7.1.22 Há sinalizações de segurança (não fume, use proteção para os olhos, M

etc.)?
Ro 7.1.23 A adequação e a eficiência do sistema de fornecimento de água para I

combate a incêndio é verificada constantemente?
Ro 7.1.24 A bomba de água para incêndio tem gerador de energia para o caso de D
emergências?
Ro 7.1.25 Há capacidade de geração de névoa/espuma, se houver produtos D

inflamáveis no local?
Ro 7.1.26 O desenho e disposição do prédio são adequados para controle de D

incêndios?
Ro 7.1.27 A drenagem e o sistema de contenção de água são suficientes para D

evitar interrupção de atividades?
Ro 7.1.28 Os postos de primeiros socorros são acessíveis e adequadamente D

equipados para garantir atendimento imediato?
7.2 Tanques de Estocagem de Combustíveis.

149
7.2.1 A marcação de válvulas e dutos é essencial para evitar erros.
7.2.2 Para minimizar as possibilidades de vazamento, é importante eliminar pontos fracos, como
mangueiras, juntas flexíveis e visores para observação.
7.2.3 Válvulas podem vazar. Fechá-las em série (duas válvulas) é, portanto, uma prática segura. Com
isso, o conteúdo de um tanque não será perdido imediatamente no caso de falha de uma
válvula.
7.2.4 A área de abastecimento de tanques e caminhões deve estar instalada em local seguro, que
evite riscos decorrentes de manobras de outros veículos, e dispor de um sistema de contenção
para evitar a contaminação do solo e do lençol freático.
7.2.5 O alarme pode ser substituído por medidor de nível que restrinja o carregamento até um limite
seguro.
7.2.6 As instalações elétricas devem ser à prova de explosão e a área, protegida de faíscas.
7.2.7 Tanques de armazenagem devem ser inspecionados regularmente quanto à espessura das
paredes, condição do fundo e corrosão (pites). As inspeções devem ser documentadas. Essa
é uma prática segura mesmo se não exigida pelas autoridades.
7.2.8/
7.2.9 Vazamentos e derramamentos visíveis indicam falhas na manutenção e na operação – e portanto

gerenciamento precário. Criam problemas ambientais de longo prazo, cuja solução exige tempo
e recursos. Vazamentos de óleo de veículos, resíduos de carregamentos e de limpeza interna e
externa devem ter sistema adequado de coleta, que possa prevenir a contaminação do solo.
Verificar procedimento de coleta desses resíduos.
7.2.10 A contenção de derramamentos deve ser dimensionada para 100% da capacidade do maior
tanque, mais 10% para espuma ou água de combate a incêndio.
7.2.11 O sistema contenção de derramamentos deve ser livre de rachaduras. As válvulas devem
permanecer fechadas para evitar fluxos descontrolados.
7.3 Equipamento de Transporte.
7.3.1 O auditor deve de forma aleatória selecionar um veículo e verificar os itens citados.
150

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 7.2.1 Os dutos e válvulas são identificados, bem como seu conteúdo? I
Ro 7.2.2 O tanque dispõe de saídas e conexões restritas o tanto quanto D

possível?
Ro 7.2.3 As válvulas dos tanques ficam fechadas se não estiverem em uso? I
Ro 7.2.4 O tanque está instalado em área adequada? I
Ro 7.2.5 Há alarme de nível alto no tanque de armazenagem? I

Ro 7.2.6 Há equipamentos à prova de explosão nas áreas de manuseio de I
inflamáveis?
Ro 7.2.7 As inspeções (internas/externas) dos tanques são documentadas? I
Ro 7.2.8 Não há evidências visíveis de vazamentos (conexões, válvulas, I

bombas etc.)?
Ro 7.2.9 Não há evidências de derramamentos? I
Ro 7.2.10 Para tanques na superfície, a contenção de derramamentos é baseada M

em 110% da capacidade do tanque?
Ro 7.2.11 O Sistema de contenção de derramamentos está em boas condições? I
7.3 Equipamentos de Transporte
7.3.1 Os seguintes itens do caminhão/contêiner/tanque, etc. têm padrão

aceitável no que se refere a:
Ro 7.3.1a Limpeza externa? I

151
152

Companhia Avaliada:
Auditor Líder:
Data:
Ro 7.3.1b Estado da pintura? I
Ro * 7.3.1c Pontos de aterramento? I
Ro * 7.3.1d Estado das mangueiras, mangotes, conexões e juntas? I

Ro * 7.3.1e Sistema de identificação das mangueiras? I
Ro * 7.3.1f Estado das válvulas? I
Ro * 7.3.1g Válvulas de alívio e segurança? I

Ro * 7.3.1h Parada de emergência? I
Ro 7.3.1i Estado da cabine e localização do kit emergência? I

Ro 7.3.1j Documentação na cabine? I
Ro 7.3.1k Identificação e sinalização do veículo I
Ro 7.3.1l Condição dos pneus? I
Ro 7.3.1m Condição do compartimento de carga/contêiner/carrocerias/baú? I
Ro 7.3.1n Condição de uso do sistema de segurança da carga? I

153

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Associação Brasileira da Indústria Química

Rua Santo Anotnio, 184 17º/18º andares

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS TÉCNICOS

Gerente de Assuntos Técnicos

Assessora Assuntos Técnicos

ABIQUIM. Departamento Técnico. Comissão de Transportes.

1 - Transporte rodoviário - produtos químicos - avaliação - guia.

Alberto Cunio SHELL BRASIL S/A

Cesar Franscisco Garcia DU PONT DO BRASIL S/A

Equipe de Auditores e Observadores

Antonio Góis SGS DO BRASIL LTDA.

I. Apresentação do Programa .......................................................................................... 7

II. Elementos Centrais - Formulário de Avaliação ............................................................ 21

III. Elementos Centrais - Guia e Questionário de Avaliação .............................................. 33

IV. Transporte Rodoviário - Específico - Formulário de Avaliação .................................... 83

V. Transporte Rodoviário - Específico - Guia e Questionário de Avaliação ...................... 97

Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade

Trata-se do SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE,

Para o alcance dessa meta é necessário aperfeiçoar o processo de avaliação de

A ABIQUIM, gerenciadora do programa, recomenda a seus associados a utilização, nos

A Comissão de Transportes da ABIQUIM preparou e lançou em 1994 a Sistemática de

O que se pretendia era a preparação de profissionais e empresas para

A sistemática era composta do Cadastro de Transportadora, do Questionário de Avaliação

Não é comum, no entanto, a aplicação dessa sistemática através de auditorias realizadas

A Comissão de Transportes decidiu, então, analisar a possibilidade de que as avaliações

Com o objetivo justamente de permitir a atuação desses organismos especializados, a

O sistema apresentado deverá ser aplicado, inicialmente, ao Transporte Rodoviário. Depois

3. FORMAS E CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO (Sistema Modular)

O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade aplica-se a

Como algumas empresas oferecem um leque diversificado de serviços, o Sistema de

As avaliações serão dirigidas, no início, exclusivamente aos serviços de transporte rodoviário

A combinação desses módulos permitirá a avaliação global do desempenho de cada

Apesar de voluntário, o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e

• ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química

Caberá à ABIQUIM a responsabilidade pelo Gerenciamento do Sistema de Avaliação,

· Edição e publicação do Sistema de Avaliação

4.2 ORGANISMOS CERTIFICADORES

· Destacar auditores para treinamentos e para as avaliações, conforme os critérios

As principais atribuições das empresas prestadoras de serviços de logística estão

· Solicitar aos organismos certificadores a aplicação do Sistema de Avaliação

4.4 INDÚSTRIAS QUÍMICAS

Cabe às indústrias químicas executar, entre outras, as tarefas apontadas a seguir.

· Solicitar às empresas prestadoras de serviços de logística a aplicação do Sistema

5. BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade representa

Este programa traz também benefícios significativos para os prestadores de serviços de

A ABIQUIM recomenda às suas associadas que a partir de janeiro de 2002 a qualificação

7. ESTRUTURA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE,

O “Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade –

7.1 COMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS CENTRAIS

· Formulário de Avaliação Elementos Centrais

7.1.1 COMPOSIÇÃO DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

7.1.2 REQUISITOS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

· Mandatórias: (M) requisitos legais; questões que devem ser

7.1.3 GUIA DE AVALIAÇÃO – ELEMENTOS CENTRAIS

O Guia de Avaliação tem por objetivo orientar o auditor na aplicação do

O Guia poderá ser oferecido, alternativamente, às empresas prestadoras de

7.2 COMPOSIÇÃO DO ELEMENTO ESPECÍFICO - TRANSPORTE

· Formulário de Avaliação – Transporte Rodoviário – Específico

7.2.1 COMPOSIÇÃO DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

7.2.2 REQUISITOS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

· Mandatórias: (M) requisitos legais; questões que devem ser

7.2.3 GUIA DE AVALIAÇÃO – ESPECÍFICO - TRANSPORTE

Data de envio do fax: _/_/___