Taller Semana 1 Diagnóstico y Planificación Del Sistema de Gestión de Calidad Gestor de Calidad

Actividad Semana 1 Diagnóstico Y Planificación Del Sistema De Gestión De Calidad
Programa de formación:
Gestor de Calidad
730298
Presentado Por:
ALFONSO RODRIGUEZ TORRES
Presentado A:
ANDRES GONZALEZ CORTES
Tutor Virtual
Sena
11 De Abril de 2014
Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir
los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante
todo el programa de formación.
Nombre del grupo: SADI ALFONSO RODRIGUEZ TORRES
Integrantes del grupo:
1. ALFONSO RODRIGUEZ TORRES
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo: ALFONSO RODRIGUEZ TORRES

Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas
en el programa.
Nombre de la empresa Integrantes del grupo
Productos lácteos y derivados LA GRANJA S.A SADI ALFONSO RODRIGUEZ TORRES
Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificación de la exclusión
No tenemos justificación de exclusión , debido a que ofrecemos productos de

calidad tangibles y nuestra razón de ser es el cliente, quien se beneficia de
nuestros productos, por tanto nuestra obligación es vender calidad y ser
certificados según ISO 9001 ICONTEC.
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de Análisis del % de cumplimiento

cumplimiento (%)
= (Total de Nuestra empresa, debe cumplir al 100 % todos

requisitos los deberes que obliga la norma técnica de
cumplidos/ Total de Calidad ISO 9001. Para ser certificada ICONTEC
Requisitos o DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
Total requisitos cumplidos 100 %
100 % 100 %
4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
1. La Norma ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del desempeño va dirigida a una mejora del
rendimiento y a la satisfacción de todas las partes interesadas, no solamente los clientes, sino también el personal, los
accionistas, los proveedores y la comunidad. La norma ISO 9004 va más allá de los requisitos básicos de la Norma ISO 9001 y
persigue la mejora de la organización en sí misma y la búsqueda de la excelencia
2. Las empresas deben utilizar Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados
planificados
3. Si bien las normas no están integradas las organizaciones integran sus sistemas de gestión
4. Se deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de las personas que trabajan para la empresa, para la
coordinación y ejecución de los diferentes procesos
5. Es de vital importancia que en las empresas se unifique un lenguaje centrado en la norma técnica de calidad ISO 9001, se
amplíen sus normatividades y contenidos , a todos los que hacen parte de la organización, si la entidad o la empresa se quiere
certificar, debe caer la “torre de babel” y solo hablar un mismo idioma técnico.
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CRITERIOS
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 No No Justificación del criterio
Cumple
Aplica Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
De acuerdo a la normatividad SGI
se ha incrementado una
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un plataforma digital donde todos los
S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos x empleados tienen acceso, para
de la NTC-ISO 9001:2008. descargar y diligenciar
documentación previamente
unificada.
A través de capacitación
empresarial cada uno de los
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su empleados del área logística ya
x
aplicación a través de la organización. administrativa y personal de
planta , ha recibido capacitación
de LA NTC –ISO 9001- 2008
está en la etapa de
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. x
implementación
Dentro de las políticas de calidad
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse
x se ha implementado manual de
que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.
instrucciones
Dentro de las disposiciones
económicas para la vigencia del
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios año en curso, se destinó un rublo
x
para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. para para el apoyo de
operaciones y seguimiento de
procesos.
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. x A través de auditoria interna
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y Se ha tomado la acción
x
la mejora continua de los procesos. procesos y productos PHVA
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-
X Por comité interno de ejecución.
ISO 9001:2008.
A través del comité de gestión
La empresa controla los procesos contratados externamente. x
del manual de calidad
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente x A través de documentos.
dentro del S.G.C. Procedimientos , registros
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de Se ha establecido un
x
calidad y objetivos de calidad. manual de calidad
Se implementó a través de junta
La empresa posee un manual de calidad x
técnica.
Se estandarizo en plataforma
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-
x virtual interna, con acceso para
ISO 9001:2008.
todo el personal.
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
x En proceso de estandarización
planificación, operación y control de sus procesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
A través de instrucciones,
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
dirigidas a todo el personal de la
alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos
x empresa, se ha creado,
documentados establecidos para el S.G.C., o referencia a los mismos y la
promulgado y estandarizado con
descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
las normas técnicas de calidad.
4.2.3. Control de Documentos
A través de la dependencia de
control documental, ningún
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. x documento puede salir de la
empresa o circular internamente
sin la respectiva aprobación.
La empresa cuenta con un
documento llamado Guía
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de
Documental. Todos los
su emisión.
empleados deben someterse a
este documento.
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los x A través de la aplicación suite
aprueba nuevamente. visión empresarial, herramienta
web. Se actualiza constantemente
la documentación.
La empresa cuenta con una
dependencia llamada oficina de
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado planeación, donde se ejecutan
x
de revisión actual de los documentos. instrucciones, actas y
documentos como instructivos,
dirigidos a todos los empleados.
CRITERIOS
Cumple
Aplica Cumple
La empresa cuenta con equipos
de cómputo en todas las
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos secciones de la empresa,
x
aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. conectadas a la intranet, para
consulta por parte de los
empelados las 24 horas del día.
Los documentos son impresos
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y con alta tecnología impresión
x
fácilmente identificables. láser, estando a disposición de
todos los empleados.
A través de la oficina de
documentación y
correspondencia son
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen
x clasificados, enumerados y
externo y se controla su distribución.
distribuidos según la
Administración documental
vigente.
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les Todas las dependencias de la
x
aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por empresa, tienen su estructura
cualquier razón. de archivo, clasificado en
archivo activo y de gestión, y el
archivo central., a través del
comité evaluador documental
se procede a la identificación,
selección y destrucción de
archivos inactivos.
4.2.4. Control de Registros
A través de actas y
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la
x documentos. Y su archivo
conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
activo.
La empresa ha capacitado a
varias personas, como
archivistas, los cuales hacen su
Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y
x función certificada con normas
recuperables.
técnicas. Los archivos de la
empresa están disponibles en
forma física y magnética.
Se da aplicación a la ley 594 de
2000 “POR MEDIO DE LA CUAL
SE DICTA LA LEY GENERAL DE
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles ARCHIVOS Y SE DICTAN
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la x OTRAS DISPOSICIONES”
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. ACUERDO 6 DE 1996
Por el cual se crea el comité
evaluador de Documentos del
Archivo General de la Nación
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección
Se basa a través de las
La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e distintas auditorias, para
x
implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. implementar mejoras
continuas.
Se hacen análisis sobre El
La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
x desempeño de procesos y
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Conformidad de producto.
Se establecen La situación de
acciones correctivas y
La alta dirección establece la política de calidad x
preventivas
Se efectúan las Las acciones de

seguimiento de revisiones
x anteriores.
La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad.
Se efectúan Las
La alta dirección lleva a cabo las revisiones del S.G.C. x recomendaciones para la mejora
Y cambios planificados
Cada año se dispone de rublos
para capacitación al personal
La alta dirección se asegura de la disponibilidad de recursos. x
en SGC, y para la continuidad
del plan de calidad.
5.2. Enfoque al Cliente
Se hace énfasis en mejorar el
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se producto no conforme, con
x
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. acciones preventivas y
disuasivas.
5.3. Política de Calidad
Está dirigida a la satisfacción
La política de calidad es adecuada al propósito de la organización. x del cliente interno y el cliente
externo
El producto solicitado
La política de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y (disponibilidad, entrega y
x
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. posventa)
Requisitos necesarios para la
utilización
Obligaciones legales y
reglamentarias
Otros
Se realizan actividades como:
La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y encuestas de calidad y
x
revisar los objetivos de la calidad. percepción de aceptabilidad en
el cliente.
A través de la Misión, visión y
valores, el empleado o cliente
interno, determina a conciencia
La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización. x
que el trabajo que realiza se
dirige a la satisfacción del
cliente externo.
Se realiza comité quincenal de
Control de la producción y de la
La política de calidad es revisada para su continua adecuación. x prestación del servicio,
registrando lo actuado en acta,
para su cumplimiento.
CRITERIOS
Cumple
Aplica Cumple
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo Se realiza la Identificación y
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen trazabilidad de los de los
x
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. requisitos del servicio prestado
con mejoras continuas.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad. A través de nuestros sitios web,
contestación telefónica de
x
servicio al cliente, dejamos el
espacio de encuesta para que el
cliente opine, sobre nuestro
servicio, a través de este
resultado, generamos cambios.
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
La alta dirección se asegura de que la planificación del S.G.C., se realiza con Los esfuerzos de la alta
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 así como los objetivos de dirección se encaminan a
calidad. x obtener la certificación, se
hacen todos los esfuerzos para
mejorar continuamente.
La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C., Se está implementado un
cuando se planifican e implementan cambios en este. comité de evaluación de
x cambios en el SGC. El cual
inicia a funcionar en cuarto
meses.
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades del Se estable funciones propias
personal están definidas y son comunicadas dentro de la empresa. x del cargo, con el SGC Del área
de RR HH
5.5.2. Representante de la Dirección
La alta dirección ha designado un miembro de la dirección (R.D.) para que Gestión de Recursos humanos,
actué en representación del S.G.C. para el seguimiento continúo de
X
la calidad y vida del personal
cliente interno.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los Con política de calidad dirigida
x
procesos necesarios para el S.G.C al bienestar social del personal.
El R.D., informa a la alta dirección sobre el desempeño del S.G.C., y de A través del comité semanal de
cualquier necesidad de mejora. desarrollo del SGC se
x presentan los aciertos,
desaciertos debilidades y
fortalezas.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los Cada dependencia tiene un jefe
x
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa. a quien se le ha designado la
misión y la orden de impartir,
instrucción constante al
personal bajo su
responsabilidad sobre SGC.
5.5.3. Comunicación Interna
La alta dirección se asegura de que se establezcan los procesos de
A través de la evaluación e
comunicación apropiados dentro de la organización y que ésta considera la X
implementación de resultados
eficacia del S.G.C.
5.6. Revisión por la Dirección
La alta dirección revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su Se implementó un comité de
conveniencia, adecuación y eficacia continua. evaluación interna, que cumple
funciones de medir el grado de
x
aceptabilidad y aplicación en
cada empleado, a traes de test
de respuestas aleatorio.
La alta dirección incluye en las revisiones la evaluación de oportunidades de Se aplica el registro de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la política resultados de cada mes, para
x
de calidad y los objetivos de calidad. realizar los respectivos cambios
de mejora continua.
Se mantienen registros de las revisiones por la dirección. A través de documentación
como actas de instrucción,
resultados de test aleatorios , se
x
mie la eficacia se observa el
grado implantación positivo o
negativo durante el ultimo mes
5.6.2. Información para la Revisión
La alta dirección revisa los resultados de las auditorías Se realiza reunión de comité de
verificación del SGC, posterior a
x la auditoria, para verificar
hallazgos y corregir fallas
presentadas.
La alta dirección revisa las retroalimentaciones del cliente. Cada quince días se presentan
los resultados de la urna web y
de la encuesta telefónica en
atención al cliente, para su
verificación y discusión.
La alta dirección revisa el desempeño de los procesos y la conformidad del Se han nombrado gerentes de
servicio. procesos, sobre ellos recae la
x
responsabilidad de presentar
resultados a la alta dirección.
CRITERIOS
Cumple
Aplica Cumple
Se exige la presentación de un
informe detallado por parte de
La alta dirección revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas. x los gerentes de procesos del
producto no conforme junto
con sus resultados.
Mediante informe presentado
sobre resultados producto no
La alta dirección revisa las acciones de seguimiento de revisiones. x conforme, se evalúan acciones
correctivas y preventivas,
mejora continua.
Antes d efectuar cambio en el
SGC. Se presenta para su
aprobación, mediante informe
técnico de auditoria con
La alta dirección revisa los cambios que podrían afectar al S.G.C. x
resultados y consecuencias.
Que puedan presentarse al
momento de solicitar la
certificación.
Los resultados que se
La alta dirección revisa recomendaciones para la mejora. x presentaron en producto no
conforme, son presentados
mediante informe técnico a la
alta dirección, para su
aprobación de las medidas
tomadas al respecto.
5.6.3. Resultados de la Revisión
Se efectúa la medición y
análisis de cada acción de
La alta dirección toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del
x mejora con el fin de ser
S.G.C., y sus procesos.
evaluadas y calificas para la
toma de decisiones.
En mejoras continuas, producto
no conforme se estudian los
desaciertos obtenidos que
La alta dirección toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en generaron descontento n el
x
relación con los requisitos del cliente. cliente, con el fin de mejorar las
acciones y el producto para
minimizar las quejas del cliente.
Hacia nuestros productos.
La alta dirección toma decisiones y acciones para las necesidades de
recursos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisión de Recursos
Durante la distribución de
rublos, siempre se toma la
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
x decisión de dejar un
implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.
presupuesto anual para la
incrementación del SGC
Se estableció aportes
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la económicos adicionales al área
X
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. de producción para mejorar la
calidad de los productos ,
6.2. Recursos Humanos
Se efectuaron convenios con el
SENA, para certificar al
personal en sus diferentes áreas
de trabajo, convenios con
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio es
universidades para que los
competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia x
profesionales se actualizarán
apropiadas.
en procedimientos
administrativos, la meta es no
tener personal sin ser
certificado.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formación
El área de RR HH, Determina
con profesionalismo los
perfiles por competencia, parta
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza tener personal en cada área
x
trabajos que afectan la calidad del servicio. debidamente estructurado y
capacitado, que no genere
traumatismos a la empresa en el
desempeño de sus labores.
La empresa proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
A través de la matriz DOFA,
cada jefe de área presenta
informe técnico a la alta
La empresa evalúa la eficacia de las acciones tomadas. x
dirección sobre la eficacia en
acciones determinantes para la
empresa.
El área de RR HH capacita
constantemente al personal
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
sobre la misión, visión y valores
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos x
éticos a los empleados, para
de calidad.
que tomen la personalidad y la
concientización de pertenencia
en la empresa.
Constantemente se hacen
requerimientos al personal para
La empresa mantiene los registros apropiados de la educación, formación,
x ascender en las diferentes área
habilidades y experiencia.
a través de estímulos y
compensaciones
6.3. Infraestructura
El área de salud ocupacional.
Evalúa constantemente los
sitios de trabajo, verificando
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria que se cumplan los requisitos
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura técnicos de ergonomía,
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los x condiciones luminosas,
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como técnicas, seguridad industrial en
transporte o comunicación. cada sitio de trabajo. De igual
forma con el área de bienestar
social se impulsan programas
de transporte y recreación.
CRITERIOS
Cumple
Aplica Cumple
6.4. Ambiente de Trabajo
Los sitios de trabajo fueron
planeados y estructuras con
normas técnicas de calidad para
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
x que cada empleado desarrolle
la conformidad con los requisitos del servicio.
sus funciones y labores con
calidad de vida y ambiente de
seguridad.
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1. Planificación de la Realización del Servicio
A través del manual de funciones,
se individualiza a cada uno de los
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización
x empleados, para determinar la
del servicio.
función específica que debe
cumplir.
La misión fundamental es la
satisfacción al cliente mediante la
La planificación de la realización del servicio es coherente con los requisitos de
x elaboración de excelentes
los otros procesos del S.G.C.
productos de calidad esa es la
misión fundamental.
Los objetivos son definidos es
servir al cliente mediante el
suministro y venta de excelentes
En la planificación de la realización del servicio, la empresa determina los
x productos derivados de la leche y
objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
requisitos del servicio como
honestidad, ética y profesionalismo
en el trabajo diario
Toda documentación , formatos ,
formas están disponibles las
veinticuatro horas del día , en la
plataforma web suite visión
En la planificación de la realización del servicio la empresa determina la empresarial, con disponibilidad de
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos x computadores, impresoras, hojas
específicos para el servicio. de papel y demás elementos
necesarios para la elaboración de
informes en general, de igual forma
la empresa provee de útiles de
trabajo diario, dotaciones etc.
Antes de iniciar a laborar cada
En la planificación de la realización del servicio la empresa determina las
empleado recibe instrucciones
actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y
x precisas , como elementos a
ensayo/prueba específicas para el servicio así como los criterios para la
utilizar, mejoramiento de la calidad
aceptación del mismo.
del producto y minimización de
riesgos laborales y aumento en la
calidad del producto
A través del manual de
instrucciones, manual de
En la planificación de la realización del servicio la empresa determina los
procedimiento de liberación de
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos x
productos, técnicas de calidad y
de realización y prestación del servicio resultante cumplen los requisitos.
especificaciones técnicas del
producto a elaborar.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio
Los productos elaborados son los
que se le ofrecen al cliente
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los mediante los diferentes medios de
x
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. comunicación, sin varias sus
resultados , componentes o
especificaciones
Siempre se está innovando
productos nuevos para ir siempre
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero adelante en calidad y prestación
x
necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido. del servicio. De acuerdo a los
procesos de calidad y mejora
continua.
En el manual de funciones y
procedimientos se establece la
forma como deben ser elaborados
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con
x los productos, la no adulteración
el servicio.
de los mismos o cambios en su
contenido, restricciones y acciones
legales.
Todo está sujeto a normas
La organización determina cualquier requisito adicional. x técnicas de calidad y cualquier
cambio debe ser autorizado.
7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio
Se aplica el manual de funciones y
Se revisan los requisitos relacionados con el servicio. x
el cumplimiento del mismo.
El empleado y trabajador recibe
constante instrucción sobre
Se aseguran de la definición de los requisitos del servicio. x
manuales y requisitos de la
empresa
Los manuales no son flexibles o
Se aseguran de que estén resueltas las diferencias existentes entre los
x cambiantes, están debidamente
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
establecidos y aprobados.
A través de normas contempladas,
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos. x estatutos viables y de fácil
cumplimiento.
A través de un registro
documentado, se han establecido
Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones
x que se diligencien por los jefes de
originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
área para plasmar acciones,
revisiones y mejoras.
CRITERIOS
Cumple
Aplica Cumple
A través de nuestros centros
de distribución de productos,
informamos al cliente sobre
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los nuestra organización y la
requisitos, la organización confirma los requisitos del cliente antes de la x calidad del producto que
aceptación. compra y adquiere.
Manifestándole, que es nuestra
razón de ser y de mejorar cada
día.
Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organización se asegura de No hay cambios constantes,
x
que la documentación pertinente es modificada y de que el personal todo cambio lo efectúa
correspondiente es consciente de los requisitos modificados. previamente el comité técnico
de gestión de calidad con
anticipación y mediante actos
documentados. Ningún
empelado es autónomo de
hacer cambios
7.2.3. Comunicación con el Cliente
Se implementó una oficina
central atención al cliente,
quejas reclamos y
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la sugerencias, se implementó
x
comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el servicio. un Call center para la atención
telefónica y se abrió un sitio
web de atención personalizada
a nuestros clientes.
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
Solo las anteriormente
comunicación con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atención x
descritas.
de pedidos, incluyendo las modificaciones.
A través de nuestro Call
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
center, sitio web y atención
comunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del cliente x
personalizada en la oficina de
incluyendo sus quejas.
atención al cliente.
7.3. Diseño y Desarrollo
7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo
La empresa planifica y controla el diseño y desarrollo del servicio. x A través de asesores externos
A través de asesores
La empresa determina las etapas del diseño y desarrollo. x
externos
La empresa determina la revisión, verificación y validación, apropiadas para A través de asesores
x
cada etapa del diseño y desarrollo. externos
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el diseño y A través de asesores externos
x
desarrollo. outsourcing
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en Comunicación interna , medios
x
el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara de comunicación interna,
asignación de responsabilidades. comunicados, memorandos
Los resultados de la planificación se actualizan, a medida que progresa el Verificados por asesores
x
diseño y desarrollo. externos outsourcing
7.3.2.
Se elabora el resultado del
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
desempeño individual de cada
servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
trabajador según formato
funcionales y de desempeño, requisitos legales y reglamentarios aplicables, x
norma vigente estandarizado,
información proveniente de diseños previos similares y cualquier otro requisito
para comprobar su eficacia y
esencial para el diseño y desarrollo.
eficiencia en la empresa.
Los revisa el comité de
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuación. x
seguimiento profesional
Basados en normas técnicas
Los requisitos están completos, sin ambigüedades y no son contradictorios. x de calidad , legales y
constitucionales
7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo permiten la verificación respecto a los
A través de asesores externos
elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban antes de su x
outsourcing
liberación.
Resultados del estudio y
Los resultados del diseño cumplen los requisitos de los elementos de entrada desarrollo son presentados A
x
para el diseño y desarrollo. través de asesores externos
outsourcing
CRITERIOS
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 No Justificación del criterio
Cumple No Cumple
Aplica
Los resultados del diseño proporcionan información apropiada para la compra, A través de asesores
x
producción y prestación del servicio. externos outsourcing
Los resultados del diseño contienen o hacen referencia a los criterios de A través de asesores
x
aceptación del servicio. externos outsourcing
Los resultados del diseño especifican las características del servicio Contemplados en los
esenciales para el uso seguro y correcto. estatutos internos y
x
manuales de funciones del
servicio
7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo
Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo A través de asesores
x
planificado. externos outsourcing
Se evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir A través de asesores
x
los requisitos. externos outsourcing
Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. El grupo de asesores
presentan un análisis de la
x problemática y sus diferentes
soluciones en políticas de
calidad.
Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones En documentos técnicamente
x
originadas por la misma (Ver 4.2.4.) elaborados
7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo
Se realiza la verificación, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de
que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los
externos outsourcing
elementos de entrada del diseño y desarrollo.
Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier En documentos técnicamente
x
acción que sea necesaria. elaborados
7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo
Se realiza validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado,
para asegurarse de que el servicio resultante es capaz de satisfacer los x
requisitos para su aplicación especificada o uso previo.
La validación se complementa antes de la entrega o implementación del Durante la implementación del
x
servicio. servicio
Se mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier acción En documentos técnicamente
x
que sea necesaria. elaborados
7.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo
Los cambios del diseño y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validan x A través de asesores
según sea apropiado y se aprueban antes de su implementación. externos outsourcing
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del A través de asesores
x
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado. externos outsourcing
Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de A través de asesores
x
cualquier acción que sea necesaria. externos outsourcing
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos Con base en el resultado del
de compra especificados. x comité técnico evaluador de
compras.
La empresa evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad A través de asesores
x
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. externos outsourcing
Se establecen los criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación de A través de asesores
x
los proveedores. externos outsourcing
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de En documentos técnicamente
x
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. elaborados
CRITERIOS
Cumple No Cumple
Aplica
7.4.2. Información de las Compras
En documentos técnicamente
La información de las compras describe el producto a comprar. x
elaborados
La información de las compras describe los requisitos para la aprobación del En documentos técnicamente
x
producto, procedimientos, procesos y equipos. elaborados
La información de las compras incluye requisitos para la calificación del En documentos técnicamente
x
personal. elaborados
La información de las compras incluye requisitos del sistema de gestión de En documentos técnicamente
x
calidad. elaborados
La empresa se asegura de la adecuación de los requisitos de compra En documentos técnicamente
x
especificados antes de comunicárselos al proveedor. elaborados
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados
La empresa establece e implementa la inspección u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los x
requisitos de compra especificados.
Si la empresa o sus clientes desean llevar a cabo la verificación en las
Se realiza con el
instalaciones del proveedor, la empresa establece en la información de
x consentimiento del grupo de
compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la
mejora continua
liberación del producto.
7.5. Producción y Prestación del Servicio
7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio
La empresa planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio A través de asesores
x
bajo condiciones controladas. externos outsourcing
La empresa dispone de información que describa las características del A través de asesores
x
servicio. externos outsourcing
Reglamento interno, manual
La empresa dispone de instrucciones de trabajo. x de funciones y manual de
contrataciones
La empresa usa el equipo apropiado. x
La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medición. x
Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementación del A través de asesores
x
seguimiento y de la medición. externos outsourcing
La empresa implementa actividades de liberación, entrega y posteriores a la A través de asesores
x
entrega. externos outsourcing
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio
Se validan aquellos procesos de producción y de prestación del servicio
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las x
actividades de seguimiento o medición posteriores.
Se establecen disposiciones para los procesos de validación, incluyendo,
cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisión y aprobación de A través de asesores
x
los procesos, la aprobación de equipos y calificación del personal, el uso de externos outsourcing
métodos y procedimientos específicos, los requisitos de los registros (Ver
4.2.4.) y la trazabilidad.
7.5.3. Identificación y Trazabilidad
Se identifican los servicios por medios adecuados, a través de toda la A través de asesores
x
prestación del servicio. externos outsourcing
La organización identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos través de asesores externos
x
de seguimiento y medición. outsourcing
Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la identificación A través de asesores
x
única del servicio. externos outsourcing
CRITERIOS
Cumple No Cumple
Aplica
7.5.4. Propiedad del Cliente
La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras A través de asesores
x
estén bajo el control de la empresa o estén siendo utilizados por la misma. externos outsourcing
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro x
del servicio.
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda, A través de asesores
x
deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso. externos outsourcing
7.5.5. Preservación del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y Contrato técnico profesional
la entrega al destino previsto. (Esta preservación incluye la identificación, x con personal experimentado
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección). para esta acción.
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medición
La empresa determina el seguimiento y la medición a realizar, y los
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la x
evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.
La organización establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los x
requisitos de seguimiento y medición.
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
A Través de asesores
medición se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su
externos outsourcing,
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de x
empleado personal técnico
medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones se
especializo en esta área.
registra la base utilizada para la calibración o verificación.
El equipo de medición se ajusta o reajusta según es necesario. x
El equipo de medición se identifica para poder determinar el estado de externos outsourcing,
x
calibración. empleado personal técnico
El equipo de medición se protege contra ajustes que pueden invalidar el externos outsourcing,
x
resultado de la medición. empleado personal técnico
El equipo de medición se protege contra los daños y el deterioro durante la externos outsourcing,
x
manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. empleado personal técnico
La empresa evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecta que el equipo no está conforme con los x
requisitos.
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier externos outsourcing,
x
servicio afectado. empleado personal técnico
Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación. x
Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su A Través de asesores
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento externos outsourcing,
x
y medición de los requisitos especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su empleado personal técnico
utilización y se confirma de nuevo cuando es necesario. especializo en esta área.
CRITERIOS
Cumple No Cumple
Aplica
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio,
asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia x
del S.G.C. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables,
incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.
8.2. Seguimiento y Medición
8.2.1. Satisfacción del Cliente
La empresa realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la x
organización.
Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha información.
8.2.2. Auditoría Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para A Través de asesores
determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con externos outsourcing,
x
los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C., empleado personal técnico
establecidos. especializo en esta área.
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para
x externos outsourcing,
determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y
la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados x
de auditorías previas.
Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y externos outsourcing,
x
metodología. empleado personal técnico
La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la externos outsourcing,
x
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. empleado personal técnico
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar los x
resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no x
conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones
x
tomadas y el informe de los resultados de la verificación. (Ver 8.5.2)
8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos
La empresa aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica, En documentos
x
la medición de los procesos del S.G.C. técnicamente elaborados
Los métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.
CRITERIOS
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Justificación del criterio
No Cumple No Cumple
Aplica
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la x
conformidad del servicio.
8.2.4. Seguimiento y Medición del Servicio
La empresa mide y hace un seguimiento de las características del servicio A Través de asesores
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las externos outsourcing,
x
etapas apropiadas del proceso de realización del servicio de acuerdo con las empleado personal técnico
disposiciones planificadas. especializo en esta área.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. x
elaborados
Los registros indican las personas que autorizan la liberación del servicio. x
elaborados
La liberación del servicio y la prestación del servicio se llevan a cabo hasta En documentos técnicamente
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, elaborados . sustentados y
x
(a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente debidamente aprobados por
y, cuando corresponda por el cliente). el comité de CGC
8.3. Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no x
intencional.
especializo en esta área
elaborados bajo la
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el
supervisión de asesores
tratamiento del servicio no conforme están definidos en un procedimiento x
documentado.
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o más de las En documentos técnicamente
x
siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidad elaborados bajo la
detectada; autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por supervisión de asesores
una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando externos outsourcing,
acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. empleado personal técnico
elaborados bajo la
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se x
hayan obtenido.
elaborados bajo la
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva supervisión de asesores
x
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. externos outsourcing,
En documentos
técnicamente elaborados
Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega o cuando bajo la supervisión de
ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a x asesores externos
los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. outsourcing, empleado
personal técnico especializo
en esta área
8.4. Análisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para
elaborados bajo la
demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos x
generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.
CRITERIOS
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
En documentos
El análisis de datos proporciona información sobre: la satisfacción del técnicamente elaborados
cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las características y bajo la supervisión de
tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las x asesores externos
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los outsourcing, empleado
proveedores. personal técnico especializo
en esta área
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
En documentos
La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante el uso
bajo la supervisión de
de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
x asesores externos
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
outsourcing, empleado
revisión por la dirección.
en esta área
8.5.2. Acción Correctiva
En documentos
La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades bajo la supervisión de
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son x asesores externos
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. outsourcing, empleado
en esta área
En documentos
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no bajo la supervisión de
x
conformidades encontradas. asesores externos
en esta área
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los En documentos
requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de técnicamente elaborados
los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la bajo la supervisión de
necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no x asesores externos
conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las outsourcing, empleado
acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y personal técnico especializo
revisar las acciones correctivas tomadas. en esta área
8.5.3. Acción Preventiva
En documentos
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
x asesores externos
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
en esta área
En documentos
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
x asesores externos
potenciales.
en esta área
En documentos
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
x asesores externos
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.
en esta área
Anexo N°2
Plan de Calidad – Productos lácteos y derivados LA GRANJA S.A

Misión: Visión: Objetivos Organizacionales:
Nuestra misión es contribuir a la Para el año dos mil quince , nuestra 1- Ser una empresa líder a nivel nacional en calidad y
satisfacción del cliente, mediante un empresa se certificara , en las normas de servicio.
efectivo servicio, en la elaboración de los calidad ICONTEC ISO 9001 por ser una
mejores productos lácteos, bajo las normas empresa líder a nivel nacional en calidad y 2- Mantener la calidad de vida optima en nuestros
y técnicas más avanzadas del mercado. servicio al cliente. empelados
3- Conságranos como la empresa más eficiente del

mercado nacional.
4- Nuestra empresa será líder en producción
5- Nuestra empresa será líder en confianza e inversiones

de nuestros socios.
Política de Calidad: Objetivos de Calidad:
1. Nuestra empresa brindara los mejores productos del 1.- Consagrarnos como una empresa solida económicamente.
mercado.
2.-Brindar más de 150 empleos directos y más de 5000 empleos indirectos.
2. Somos una empresa líder en mantener el medio ambiente
3. Somos líderes en conservación de aguas residuales 3.- Brindar capacitación a más de 1500 niños de nuestra fundación
4. Ofrecemos los mejores productos libres de lacto sueros en 4.- Importar las mejores materias primas para la fabricación de los mejores
el mercado nacional productos del mercado.
5. Durante el año dos mil catorce, llevaremos nuestros 5.- Convertimos en grandes contribuyentes, para beneficio de todos los
productos a más de 800 municipios a nivel nacional y colombianos y ejemplo a las demás empresas del mercado nacional.
cubrimiento total en todas las ciudades del país.
Mecanismo de
Técnicas Dura Resultados a
Actividad Objetivo Alcance Metodología control /
utilizadas ción obtener Seguimiento
Diagnosticar el Determinación del 1. Conocimiento de los

estado actual de la estado inicial del procesos y servicios de la
1 mes (Febrero a Marzo

- Herramienta Diagnóstico
Diagnosticar el SGC
empresa para sistema de calidad empresa.

Diagnostico inicial del
determinar la de la empresa
2. Recolección de sistema de
existencia o no de mediante el uso de Actas de
2013)
información. gestión de la
requerimientos que herramientas de reunión
calidad (S.G.C),
permitan dar diagnóstico.
3. Análisis e interpretación de la empresa.
cumplimiento al
de datos obtenidos. - NTC ISO
Sistema de Gestión
de la Calidad. 9001:2008.
Inicio Necesidad o Unificar el lenguaje Mejora la Organización
Implementación expectativa técnico. comunicación enfocada al
del SGC Entender la establecida interna y cliente
importancia que generalmente Proporcionar datos externa.
tiene para una implícita u técnicos Liderazgo
organización, y obligatoria indispensables para Planeación
para las personas las estrategias racional de la Participación
que trabajan en industriales y producción y el del personal
Acta No 001
ella, la comerciales entre talento
Gestión Inicio de
implementación productores y humano.
basada en implementaci
del Sistema de consumidores.
sistemas ón del SGC
Gestión de la
en la
Calidad Mejora
Reducción de empresa.
. costos y continua
desperdicios.
Toma de
. decisiones
basada en
hechos
Ejecución del Homologar los Creación de las Lograr beneficios Mayor ajuste Enfoque
Actas No. 002
programa en la conceptos diferentes áreas óptimos de conjunto entre la oferta y basado en
Instrucción al
empresa básicos relativos de trabajo SGC la demanda. procesos
personal
a la calidad sobre ISO
Disminución de
9001 y SGC-
litigios.
Plan en marcha Analizar el papel Aplicación de los Materialización del Aumento de la Relación
de la diferentes Conocimiento productividad mutuamente
normalización Procesos según la y la calidad beneficiosa
Acta No 003
como soporte de responsabilidad con el
Definición de
la calidad y los de cada Jefe de proveedor
funciones
beneficios que Área
ella aporta a la
organización
Orientar esfuerzos
hacia la simplificación
Modo de entrega:
 La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
 Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
 Los aprendices que efectúen la actividad de manera individual se les descontará puntos en la nota final.
Criterios de evaluación
Determina la situación organizacional bajo los parámetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementación del S.G.C.

Taller Semana 1 Diagnóstico y Planificación Del Sistema de Gestión de Calidad Gestor de Calidad

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Taller Semana 1 Diagnóstico y Planificación Del Sistema de Gestión de Calidad Gestor de Calidad

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Actividad Semana 1 Diagnóstico Y Planificación Del Sistema De Gestión De Calidad

Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

Nombre del grupo: SADI ALFONSO RODRIGUEZ TORRES

Integrantes del grupo:

1. ALFONSO RODRIGUEZ TORRES

Líder del grupo: ALFONSO RODRIGUEZ TORRES

Nombre de la empresa Integrantes del grupo

Productos lácteos y derivados LA GRANJA S.A SADI ALFONSO RODRIGUEZ TORRES

Numeral Justificación de la exclusión

No tenemos justificación de exclusión , debido a que ofrecemos productos de

Nivel de Análisis del % de cumplimiento

= (Total de Nuestra empresa, debe cumplir al 100 % todos

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se efectúan las Las acciones de

Plan de Calidad – Productos lácteos y derivados LA GRANJA S.A

3- Conságranos como la empresa más eficiente del

4- Nuestra empresa será líder en producción

5- Nuestra empresa será líder en confianza e inversiones

Política de Calidad: Objetivos de Calidad:

Diagnosticar el Determinación del 1. Conocimiento de los

1 mes (Febrero a Marzo

empresa para sistema de calidad empresa.

Establece el plan de calidad para la implementación del S.G.C.

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