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Gestión de la Calidad

Gestión de la Calidad

PRODUCTO ACADÉMICO N.° 2


RUBRICA DE EVALUACIÓN: Jorge Luis Huiza Ramos

ESCALA ASIGNADA
PREGUNTAS SOBRESALIENTE NOTABLE ACEPATBLE INSUFICIENTE PUNTOS
(4) (3) (1) (0)
CASO N° 01: COMPAÑÍA GROUP SICSA S.A.C.
Preg.N°01:
Teniendo en cuenta la Norma ISO
Identifica la Identifica
9001:2015 ¿Cómo aplicaría Ud. el Identifica débilmente la
aplicación del débilmente la
caso presentado enfocando el aplicación del apartado
apartado de la aplicación del No realiza la
apartado/requisito/ (4.2)
Norma ISO apartado de la
de la Norma ISO
consigna. 4
Comprensión de las Necesidades y 9001:2015. Su redacción
9001:2015 Norma ISO
Expectativas de las partes no es coherente.
correctamente 9001:2015
interesadas? (Explique
detalladamente)
Preg.N°02:
Identifica la Identifica
¿Según el caso expuesto explique Identifica débilmente la
aplicación del débilmente la
cómo plantearía el aplicación del apartado
apartado de la aplicación del No realiza la
apartado/clausula/requisito (6.1)
Norma ISO apartado de la
de la Norma ISO
consigna. 1
Acciones que abordan los riesgos y 9001:2015. Su redacción
9001:2015 Norma ISO
oportunidades de la Norma ISO no es coherente.
correctamente 9001:2015
9001:2015?
CASO N° 02: EMPRESA SOCIALITY GROUP S.A.C.

Preg.N°01: Teniendo en cuenta la


Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo Identifica la Identifica
Identifica débilmente la
aplicaría Ud. el caso presentado aplicación del débilmente la
aplicación del apartado
enfocando el apartado de la aplicación del No realiza la
apartado/clausula/requisito 8.6 Norma ISO apartado de la
de la Norma ISO
consigna. 3
9001:2015. Su redacción
Liberación de Productos y 9001:2015 Norma ISO
no es coherente.
Servicios? (Explique correctamente 9001:2015
detalladamente)
Preg.N°02: Teniendo en cuenta la
Identifica la Identifica
Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo Identifica débilmente la
aplicación del débilmente la
aplicaría Ud. el caso presentado aplicación del apartado
apartado de la aplicación del No realiza la
enfocando el
Norma ISO apartado de la
de la Norma ISO
consigna. 4
apartado/clausula/requisito 8.7 9001:2015. Su redacción
9001:2015 Norma ISO
Control de Salidas No conformes? no es coherente.
correctamente 9001:2015
(Explique detalladamente)
Preg.N°03: Teniendo en cuenta la
Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo Identifica la Identifica
Identifica débilmente la
aplicaría Ud. el caso presentado aplicación del débilmente la
aplicación del apartado
enfocando el apartado de la aplicación del No realiza la
apartado/clausula/requisito 9.1 Norma ISO apartado de la
de la Norma ISO
consigna. 3
9001:2015. Su redacción
Seguimiento, Medición Análisis y 9001:2015 Norma ISO
no es coherente.
Evaluación? (Explique correctamente 9001:2015
detalladamente)
TOTAL 15

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DESARROLLO DE CONSIGNA:

APLICACIÓN DEL CASO N° 01: COMPAÑÍA GROUP SICSA S.A.C.

Preg.N°01: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo aplicaría Usted, el apartado/requisito
(4.2) Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas según el
caso expuesto? explique detalladamente (04 pts.)

Para esta pregunta deberán realizar un listado de las partes interesadas que intervienen en el caso
y relacionar esas necesidades y expectativas debiendo realizar seguimiento y revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

PARTES NECESIDAD EXPECTATIVAS = SEGUIMIENTO


INTERESADAS REQUISITOS
Empleados Salario justo a sus Capacitación/Entrenamient Programa Anual de
Compras/abastec actividades o de acuerdo a las Capacitaciones.
imiento actividades específicas a
desarrollar.
Proveedor Relación de Compra y venta Contratos renovables a Cumplimiento de Evaluación de
de materia prima e insumos largo plazo. proveedores / información anual de
a precio justo conformidad de entrega de pedidos
(materia prima e insumos).
Comunidad Cerro Justa relación con el Información Veras en el Informe de Resultados de
Verde usuario proceso de planificación Valorización de Obra en cada etapa
ejecución y entrega de de avance.
obra.
Gerente General Remuneración Mensual por Recibir 4% de remuneración Cumplimiento en los Incentivos
Ing. Gerardo cargo asumido. por metas cumplidas al Laborales previa verificación de
Cuellar año. informe financiero anual.
Junta de Remuneración Mensual por Beneficios por resultados Cumplimiento en los Incentivos
Accionistas trabajo realizado de gestión. Laborales. Reglamento del
Jefe de Obras Remuneración Mensual por Recibir los beneficios Cumplimiento en los Incentivos
cargo asumido. sociales de acuerdo a ley y Laborales previa verificación de
2% de remuneración por informe de ejecución obra.
cumplimiento de obra en la
fecha establecida.
Superintendente Remuneración Mensual por Recibir los beneficios Cumplimiento en los Incentivos
cargo asumido. sociales de acuerdo a ley y Laborales previa verificación de
2% de remuneración por informe de ejecución obra.
cumplimiento de obra en la
fecha establecida.

Luego analicemos como es que se encuentra está necesidad según el caso propuesto y si
realmente se cumple el seguimiento bajo estas expectativas ó requisitos enfocados.

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Preg.N°02: ¿Según el caso expuesto explique cómo plantearía el apartado/clausula/requisito (6.1)


Acciones que abordan los riesgos y oportunidades de la Norma ISO 9001:2015? (04 pts.)

La cláusula/requisito/apartado apartado/requisito/clausula (6.1) Planificación, es aquí donde


recurrimos al uno de los fundamentos del SGC: Pensamiento de basado en Riesgo (ojo) en
pensamiento más no en la aplicación de la Gestión del Riesgo GR, es decir incorpora la Acción
Preventiva = AP y es aquí que ingresa esta acción a nuestros proceso (entrada) - es decir ingresando
el RIESGO OPERATIVO - con el fin de evaluar su eficacia de estas acciones las mismas norma que
desde luego se integran e implementan en el proceso. Y que diremos de los RIESGOS OBJETIVOS de
la ORGANIZACIÓN?.

Ahora el apartado 6.1 refiere a la Acción para abordar Riesgo y Oportunidades (que implica esto:
evitar el riesgo, asumir/aceptar el riesgo, eliminar la fuente de riesgo y cambiar el riesgo) con el
propósito de identificar el impacto potencial. Ahora Vamos por partes que Riesgo? Que es
Oportunidad???

Riesgo = es efecto de la Incertidumbre

Ok, ¿Que es efecto? es la desviación (+) ; (-) el riesgo se asocia a lo negativo y lo (+) a la
oportunidad ahora la incertidumbre = a lo incierto es decir "falta datos" a la "falta información" si
tengo datos = ES PROBABLE.

Y es aquí donde se construye el IPER de Calidad = Identificación de Peligros y


Evaluación de Riesgo en Calidad enfocando a cada uno de los procesos que
cuenta la organización.
OJO: Las que mejor gestionan el RIESGO es en aquellas Organizaciones que manejan mejor la
Gestión del Conocimientos en sus procesos - porque me anticipare accionando con ACCIONES
PREVENTIVAS en mis procesos revisando frecuentemente su análisis de procesos.

AHORA CENTREMOS en nuestro CASO,

.- Hace 3 años lleva un proceso de implementación del SGC con buenos resultados. Si indica que ya
tienen el proceso de implementación entonces es preciso revisar la MATRIZ IPER DE CALIDAD DE
LOS PROCESOS/ACTIVIDADES/ TAREAS.
Y lo más probable es que este tenga dificultades de identificación así como su descuido en su
SEGUIMIENTO = CONTROL.
.- Teniendo cerca la fecha pasar auditoría – acreditación, razones licitaciones de obras de mayor
envergadura. Ojo la Acreditación del SGC tiene la mirada como una finalidad más no la
consideración de ser MEJOR ORGANIZACIÓN con la aplicación del sistema.
.- Ing. Gerardo Cuellar Gerente General manifestó tener inconvenientes con el presupuesto
destinado a la implementación en esta última reunión de Gerencia. Ok inconvenientes en
presupuesto porque implementaron más de lo debido y el defecto que no control de recursos “no

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lo dice con este argumento” pero en que precisas esta premisa??????- no hay información -
especularemos.
.- Ahora el jefe de obra conjuntamente con el superintendente de Proyectos solicita a gritos pasar la
auditoría siendo los más preocupados. Ok ellos analizan la necesidad de tener la acreditación para
alinearse pero no hacen nada para mejorar sus procesos:
OJO PROCESOS- clave del asuntooo!!, REQUISITO 4.4
En este caso no se cuenta con un mapa de interacción de procesos donde se logre evidenciar la ruta
de actividades siendo estas el corp business del negocio, se logra determinar deficiencias.
 Falta de planificación en las actividades, donde se puede definir las etapas del proyecto.
 Falta de seguimiento en el desarrollo de las actividades que comprende el proyecto.
 No se cuenta con un proceso de gestión de compras donde se realice el seguimiento
correspondiente además se debe de estandarizar criterios dentro del procedimiento
considerando las etapas (selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores).
.- los de compras y abastecimientos han identificado deficiencias desde que empezó el proyecto de
saneamiento y alcantarilla. Perfecto es aquí donde se tiene la videncia del CASO:
No hay comunicación y si de algo conocen sus jefes inmediatos no han realizado nada para buscar
la CAUSA.
.- los productos de tubería no cuentan con el espesor ni la resistencia exigida por el proveedor quién
tuvo ya varias entregas continuas.
¿Pregunta???? ¿Qué dice su procedimiento???, como realizan la evaluación????, como verifican
cada entrega existe un procedimiento de ruta???, el personal conoce de las especificaciones
técnicas, conoce que especificación técnica emplear¿???, Cual la especificación de espesor de
tubería a emplear
ES DECIR SE CUENTA IDENTIFICADA EN LA MATRIZ DEL IPER DE CALIDAD ?????????????
.- El proyecto de Saneamiento y alcantarillado ha iniciado hace 03 meses (julio del 2018) en Cerro
Verde – distrito de Arequipa ubicado a las afueras de la ciudad.

APLICACIÓN DEL CASO N° 02: EMPRESA SOCIALITY GROUP S.A.C.

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Preg.N°01: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo aplicaría Ud. el caso presentado
enfocando el apartado 8.6 Liberación de los Productos y Servicios? (Explique
detalladamente)

El requisito 8.6 "liberación de los productos y servicios", refiere en asegurar que los productos y
servicios cumplan todos los requisitos - es decir cumplir con las especificaciones técnicas tanto del:
cliente, organización y normas legales. Es decir se entiende como LIBERACIÓN = VERIFICAR
cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios, aplicados en toda la cadena productiva
(producto y/o servicio) con las evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación y la
trazabilidad de las personas que autorizan la liberación en cada proceso.

Teniéndose el 1er. Control de Calidad bajo el proceso de: tratamientos superficiales para
aumentar su resistencia a los choques.
Y su 2do. Control de Calidad donde se verifica: burbuja, rayos, grietas.

AHORA CENTREMOS en nuestro CASO,

El último registro del lote de producción en el tercer bimestre de este año se tuvo No
Conformidad en el producto final en el 40% de una producción de 1,5 toneladas de producto.

La No conformidad está en una cantidad de 600 kg., esto refleja una deficiencia en el seguimiento,
y por lo tanto se pone en cuestionamiento cuales fueron sus ACCIONES CORRECTIVAS, inso facto
como a corto y largo plazo y la búsqueda de la CAUSA RAIZ para que pueda controlar y no pueda
ocurrir nuevamente.

Identificar en que verifica el cumplimiento de requisitos – conocer en que consiste la No


Conformidad. (Debe encontrarse establecido en el procedimiento).

El Ing. Armando Rodríguez - Jefe de Calidad afronta esta dificultad, enterado la Gerencia
General, convocó inmediatamente a una reunión en la que expuso el Ing. Freddy Perea – Jefe
de Producción que esta situación se ha presentado en los últimos dos meses con mayor
incidencia y desconoce cuál es causa que generan estas No Conformidades en producto final,
mientras que el Ing. Armando Rodríguez indica haber analizado datos del seguimiento en el
control de producto.

Es imposible sostener que conocen esta situación en los últimos meses y que desconocen las CUSAS,
Pero que el Ing. Calidad había analizado los datos pero no difundió no comunicó … eso habla
mucho de la comunicación interna tan débil maneja como practica en la organización.

Preg.N°02: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo aplicaría Ud. el caso presentado
enfocando el apartado 8.7 Control de Salidas No conformes? (Explique
detalladamente)

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La No conformidad está en una cantidad de 600 kg., y se tiene establecer el TRATAMIENTO de la


MEDIDA de Control (Reproceso, Eliminación, Retiro, etc) en la SALIDA de productos NO CONFORMES
PRODUCTO FINAL, EN DISTRIBUCIÓN PRODUCTO. Se debe establecer a través de un procedimiento.

Preg.N°03: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015 ¿Cómo aplicaría Ud. el caso presentado
enfocando el apartado 9.1 Seguimiento, Medición Análisis y evaluación? (Explique
detalladamente)

Ok, aquí tenemos que tener claro identificar e requisito 4.4 – SGC y Procesos, identificando
mapa de procesos, caracterización procesos y sus indicadores este último tendrá que estar
alineado con Obj Organi - Obje de Calidad y desplegados en todos los procesos de la Organiza.

Para luego Seguimiento =Control, Medición= f(indicadores identificado en la caracterización


de procesos ), Análisis de la Data e ase al recojo para la toma de decisiones evaluación –
conocido como SMAE.

Y el Análisis - está referido a la búsqueda de CAUSAS – con el uso de herramientas


estadísticas de Calidad como instrumentos para la evaluación respectiva y encontrar la causa
de la No Conformidad de los 600kg.

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