Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1

MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA

M1)
Registro: MA_XX/DDMMYY-E-SEMOVI-SM1-28/160917
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
II. ATRIBUCIONES
III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
IV. ESTRUCTURA BÁSICA
V. ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Procesos Institucionales
Oficina de la Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva Jurídica
Contraloría Interna
VI. GLOSARIO
VII. APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO

I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
Estatutos
1- Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) y su última reforma el 29 de
Agosto de 2017
Decretos
2- Decreto por el que se crea el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) y su última reforma el
14 de Junio de 2016
Lineamientos
3- Lineamientos para la implementación de Unidades de Igualdad Sustantiva y su vigilancia
en la Administración Pública de la Ciudad de México y su última reforma el 9 de Noviembre
de 2016
Criterios
4- Criterios para la evaluación de las competencias profesionales y ocupación de los
puestos que integran las Unidades de Igualdad Sustantiva en los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México y su última reforma el 29 de Agosto de
2017
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II. ATRIBUCIONES
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)

Artículo Segundo
El Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con base en los principios de seguridad,
accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad,
participación y corresponsabilidad social, e innovación tecnológica, tendrá por objeto la
prestación de los siguientes servicios:
a) Radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de
escasos recursos en la Ciudad de México;
b) Especial de transporte escolar y de personal, así como para mujeres, niñas, niños, y
personas adultas mayores y;
c) De traslado de personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada,
Desconcentrada o Paraestatal, o con Intituciones de Asistencia Privada sin fines de lucro.
ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)

Artículo 1
Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), es un Organismo Público Descentralizado del
Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene
por objeto primordial la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la
Ciudad de México.
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III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misión: Otorgar un servicio de calidad en el transporte publico de pasajeros como un

beneficio social a la población de escasos recursos y zonas periféricas. que
contribuya a integrar y regular el sistema de transporte de la Ciudad de México.
Visión: Ser un Organismo Publico modelo del gobierno de la Ciudad de México, orientando
preferentemente al servicio en zonas periféricas.
Objetivos:
1- La prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros con base en los
principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en zonas
periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México ; a través de la prestación de un
servicio económicamente accesible para todos, el cual conecte a la población de las zonas
periféricas de la Ciudad con las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO)
y con las rutas del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), en atención al Programa de
Reordenamiento del Transporte Urbano del Gobierno de la Ciudad de México.
La prestación del Servicio Especial de Transporte Escolar y de Personal y el traslado de

Personas en general, a favor de ka Administración Pública Centralizada, Descentralizada o
Paraestatal, o con Instituciones de Asistencia privada sin fines de lucro.
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IV. ESTRUCTURA BÁSICA

Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
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V. ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESOS INSTITUCIONALES
Estratégicos
1- Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
Sustantivos
2- Operación del Servicio de Transporte
3- Mantenimiento del parque Vehicular
De apoyo
4- Administración de Recursos
5- Gestión Jurídica
6- Transparencia y acceso a la información pública
7- Fortalecimiento de la Igualdad de Género
8- Comunicación Social
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Oficina de la Dirección General del Sistema de Movilidad 1

(Sistema M1)
Descripción de puestos
Puesto:
Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Atribuciones específicas:
Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Artículo 17
El Director, Directora General tendrá a su cargo la titularidad, representación, conducción
y organización del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones
aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con base en los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia.
Asimismo, además de las facultades que expresamente le confieren los artículos 54 y 71
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, tendrá las
atribuciones siguientes:
I.- Formular las políticas y lineamientos para la operación del servicio público de
transporte de pasajeros que presta el Organismo.
II.- Establecer los lineamientos y políticas que regirán la administración de los recursos
financieros, humanos, materiales e informáticos del Organismo, de conformidad con las
normas aplicables;
III.- Aprobar los estudios y proyectos que elaboren las Direcciones Ejecutivas;
IV.- Fijar los criterios que normarán las relaciones laborales del Organismo, además de
suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior del Trabajo;
V.- Participar en la ejecución de programas de apoyo a la participación de las mujeres en
los diversos ámbitos del desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, públicas
o privadas, considerando las políticas generales que al efecto determine la Secretaría de
Gobierno;
VI.- Implementar avances tecnológicos que normen la adquisición, mantenimiento y
mejoramiento de los autobuses con los que el Organismo presta el servicio público de
transporte de pasajeros;
VII.- Coadyuvar con la Secretaría de Movilidad en la definición de las tarifas del servicio
público de transporte de pasajeros que tiene encomendado, para proponer su
implementación al Jefe de Gobierno.
VIII.- Proponer al Consejo el nombramiento y la remoción de los servidores públicos del
Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inmediatamente
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inferiores a la de su encargo;
IX.- Nombrar y remover a los servidores públicos del Organismo, con excepción de los
referidos en la fracción inmediata anterior;
X.- Someter para autorización del Consejo, el proyecto de Estatuto Orgánico del
Organismo, el Manual Administrativo y sus reformas o modificaciones;
XI.- Proponer al Consejo, la creación, fusión y cierre de los módulos operativos;
XII. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que les sean requeridas por el
Jefe de Gobierno y los titulares de las Dependencias o Entidades, cuando así
corresponda;
XIII.- Coordinar la aplicación de las políticas en materia de comunicación social,
relacionadas con el servicio público de transporte de pasajeros que presta el Organismo;
XIV.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de
aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que le
estén adscritos; y
XV.- Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 18
El Director, Directora General asistirá a las reuniones a las que sea convocado para tratar
asuntos de interés institucional.
Artículo 19
El Director, Directora General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros
servidores públicos del Organismo, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con
excepción de aquellas que por disposición legal expresa o por determinación del Consejo
le correspondan exclusivamente.
Funciones:
Función principal 1:
No aplica
Puesto:
Gerencia de Comunicación Social
Funciones:
Coordinar la comunicación interna, externa e interinstitucional del organismo.
Función básica 1.1:

Formular, coordinar y evaluar estrategias en materia de planeación de sistemas de
comunicación e información.
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Coordinar los enlaces interinstitucionales a fin de mantener correspondencia informativa de
primera mano y actualizada.
Diseñar las estrategias de sistematización y monitoreo de las acciones de comunicación;
mediante la implementación de redes de información, así como medir su impacto en las
diferentes audiencias.

Coordinar el desarrollo de los procedimientos y métodos de trabajo a fin de realizar las
actividades de comunicación y servicios de información de manera articulada.

Supervisar las funciones de comunicación social del organismo.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y Servicios de Información
Funciones:
Dar seguimiento con las áreas correspondientes a las peticiones y quejas de la ciudadanía
recibidas a través de las redes sociales.

Sistematizar la información para integrarla a los bancos de información del organismo.

Operar los enlaces interinstitucionales a fin de mantener correspondencia informativa de
primera mano y actualizada.

Desarrollar los contenidos inherentes a las estrategias de difusión en los diferentes medios
electrónicos e impresos.
Diseñar las estrategias de sistematización y monitoreo de las acciones de comunicación.

Elaborar el banco de información periodística en medios de difusión electrónicos para las
diferentes áreas.
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Implementar mecanismos para la generación de información, y su distribución a los medios

de comunicación mediante el uso de las tecnologías.

Analizar los contenidos que el público usuario comparta en espacios multimedia a fin de
evaluar su publicación.
Puesto:
Gerencia de Proyectos Institucionales
Funciones:
Desarrollar proyectos y programas especiales, con el objetivo de concretar los resultados
prospectados de cada programa.

Elaborar los proyectos, análisis, programas, estudios, investigaciones, dictámenes y
opiniones con la finalidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas.

Establecer procedimientos tendientes a fortalecer la participación del organismo con
diversos organismos que integran el gobierno de la Ciudad.

Diseñar programas de trabajo con las áreas del organismo, a través de cada titular de área,
para dar atención a las acciones preventivas y correctivas que propone el órgano de control
interno o externo.

Implementar los programas para el fortalecimiento de la movilidad en la CDMX, mediante
una comunicación transversal entre los involucrados en el sector de movilidad, como son
Metro, Metrobús, Transportes Eléctricos, Ecobici, para la eficiencia del transporte público.
Dar seguimiento a los proyectos institucionales en coordinación con las diferentes áreas
involucradas.

Determinar los procedimientos y acciones necesarias para el seguimiento de los Proyectos
y Programas.

Implementar una agenda de trabajo con las diferentes áreas del organismo.
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Elaborar análisis cualitativos y cuantitativos a fin de proporcionar soporte de medición de
indicadores a los niveles directivos en la planeación estratégica de operación y servicio.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Proyectos
Funciones:
Desarrollar los proyectos y programas especiales.

Preparar la información que la Gerencia requiera de conformidad con los planes de trabajo
a efectuarse.

Implementar métodos con la Gerencia para la ejecución de los programas y proyectos a
mediano y largo plazo.

Expedir convocatorias, convenios y bases para sustentar y/o dar trámite a los programas y
proyectos que así lo requieran.

Elaborar proyectos, análisis, programas, estudios, investigaciones y opiniones sobre temas
de transporte y demandas ciudadanas, relacionados con las atribuciones del organismo.
Sistematizar los resultados prospectados de cada programa y verificar el cumplimiento de
las metas establecidas.

Actualizar los registros de las diferentes dependencias, entidades o áreas involucradas en
los programas y proyectos.

Calificar los convenios y demás documentos que contribuyan en la evaluación de las
estrategias.

Elaborar el análisis del desarrollo de los proyectos mediante instrumentos de medición que
permitan identificar y mostrar indicadores estadísticos.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de Proyectos
Funciones:
Dar seguimiento a los proyectos institucionales en coordinación con las diferentes áreas
involucradas utilizando medidores estadísticos que permitan evaluar los resultados.

Desarrollar proyectos, verificando el cumplimiento de las tareas programadas, el análisis de
posibles desviaciones y la implementación de acciones correctivas.

Dar seguimiento a los informes de avances que surjan durante el desarrollo de los
proyectos y programas implementados.

Elaborar los medidores estadísticos de los proyectos en curso, para evaluar los resultados
programados.

Comunicar los acuerdos establecidos, así como las observaciones y/o recomendaciones
que resulten de la asistencia a las reuniones de trabajo.
Desarrollar y revisar los resultados prospectados para metas establecidas.

Elaborar los informes para la Gerencia.

Revisar los manuales y carpetas informativas en coordinación con el personal de enlace
designado.

Ejecutar estrategias que respalden el seguimiento de los diversos controles existentes.

Ejecutar las estrategias de organización, integración y conclusión de expedientes
informativos.
Puesto:
Gerencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva
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Lineamientos para la implementación de Unidades de Igualdad Sustantiva y su
vigilancia en la Administración Pública de la Ciudad de México
Lineamiento Tercero
Las Unidades de Igualdad Sustantiva tendrán entre otras, las siguientes atribuciones:
1. Cumplir y dar seguimiento al Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación hacia Mujeres de la Ciudad de México;
2. Orientar y asesorar en el proceso de incorporación transversal de la perspectiva de
género en los entes públicos de la Ciudad de México;
3. Elaborar e Implementar la estrategia con perspectiva de género para la mejora del
clima y cultura organizacional en pro de la igualdad y la no violencia al interior de los
entes públicos de la Cuidad de México; y
4. Participar de la evaluación y presentar informes en materia de igualdad de género y no
discriminación que solicite el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Criterios para la evaluación de las competencias profesionales y ocupación de los

puestos que integran las Unidades de Igualdad Sustantiva en los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México
Criterio Sexto
Las Unidades tendrán las siguientes atribuciones:
I. Dirigir, dar seguimiento y establecer acciones intra e interinstitucionales encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones jurídicas, las políticas y los programas aplicables al
Órgano de la Administración Pública y su sector en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
II. Elaborar e implementar las estrategias y acciones para la institucionalización de
manera transversal de la perspectiva de igualdad de género, en la organización y
funcionamiento de cada Órgano de la Administración Pública y su sector, así como en
todo el ciclo y las fases de la gestión pública (planeación, programación,
presupuestación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas).
III. Asesorar, dirigir y coordinar el proceso de transversalidad de la perspectiva de
igualdad de género en el sistema de gestión pública del Órgano de la Administración
Pública y sector que le corresponda.
IV. Diseñar, implementar y, en su caso, coordinar las estrategias y acciones necesarias
para el diagnóstico, capacitación y fortalecimiento institucional en materia de derechos
humanos, no discriminación, igualdad sustantiva y cultura organizacional, apegándose,
en su caso, a los programas existentes en las materias y en coordinación con los
Órganos de la Administración Pública y demás unidades administrativas competentes.
V. Coordinarse con el Instituto de la Mujeres del Distrito Federal para el diseño y
seguimiento de las políticas y acciones para la igualdad sustantiva correspondientes a las
funciones y competencias del Órgano de la Administración Pública correspondiente para
el cumplimiento del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México.
VI. Proveer al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de la información necesaria
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para el seguimiento de la política de igualdad.

VII. Participar con otras unidades y con la unidades administrativas competentes para
diseñar y ejecutar las acciones conjuntas que se requieran en el ejercicio de sus
funciones.
VIII. Colaborar y promover los procesos de armonización normativa y administrativa;
proponer la celebración de convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos con
los sectores público, social y privado; y, opinar sobre modificaciones normativas,
administrativas, así como sobre la celebración de convenios de colaboración y otros
instrumentos jurídicos que impacten o involucren la materia de su competencia.
IX. Participar en la elaboración y definición del Programa Operativo Anual y del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de los Órganos de la Administración Pública, a
fin de incorporar la perspectiva de igualdad de género.
X. Elaborar y aplicar herramientas metodológicas y procedimientos para el seguimiento y
evaluación de las acciones institucionales realizadas en la materia de su competencia ,
con la participación de las unidades administrativas del Órgano de la Administración
Pública y, en su caso, del sector al que pertenezcan.
XI. Las demás que en el ámbito de su competencia le confieren otras disposiciones
aplicables.
Funciones:
Transversalizar la igualdad sustantiva en el Órgano de la Administración Pública o cabeza
de sector correspondiente.

Realizar y validar los análisis estratégicos, de política pública, organizacional y de género
correspondientes a la normatividad aplicable, obligaciones, responsabilidades, avance y
cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en el sistema de gestión pública del
órgano de la administración pública.

Realizar diagnósticos de la situación que guarda el órgano de la administración pública en
materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Realizar el mapeo actores y roles y diseñar estrategias de vinculación en materia de
igualdad sustantiva.

Elaborar un plan de trabajo o instrumentos de planeación que permitan dirigir y coordinar
las estrategias y acciones de la Unidad.

Definir y dirigir las estrategias para la implementación e institucionalización de manera
transversal de la política de igualdad, en función de las fortalezas y áreas de oportunidad
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del órgano de la administración pública.

Requerir información de las unidades administrativas que integran el órgano de la
administración pública.

Aplicar y dirigir las estrategias de implementación de los criterios de transversalidad de la
igualdad sustantiva en el órgano de la administración pública.

Integrar y validar la información recabada del marco programático-financiero del órgano
de la administración pública para su alineación a la política de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.

En el caso de las dependencias, incorporar en el desarrollo de sus funciones, estrategias,
planeación de actividades, procesos y documentos, la información y análisis
correspondientes a los órganos adscritos o sectorizados del sector que encabeza.
Coordinar el proceso de transversalidad de la igualdad sustantiva en el sistema de gestión
pública del órgano de la administración pública o cabeza de sector correspondiente.

Comunicar las obligaciones, responsabilidades y necesidades del órgano de la
administración pública en materia de igualdad sustantiva y coordinar las acciones para su
cumplimiento.

Diseñar e implementar acciones específicas enmarcadas en un plan de trabajo
correspondiente para el cumplimiento de la política de igualdad sustantiva.

Participar en los procesos y procedimientos internos estratégicos, sustantivos y de apoyo
para institucionalizar transversalmente la perspectiva de género.

Dirigir las acciones de vinculación intra e interinstitucional en materia de igualdad
sustantiva

Asesorar a las áreas involucradas en el proceso de implementación de la política de
igualdad sustantiva de manera transversal.

Informar y asesorar a las áreas involucradas sobre las recomendaciones emitidas al órgano
de la administración pública por otras instancias competentes en materia de igualdad
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sustantiva, derechos humanos y no discriminación.

Dar seguimiento y requerir información sobre la implementación, avance y cumplimiento de
la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del órgano de la administración
pública.

Rendir cuentas y emitir los documentos e informes correspondientes al grado de avance y
cumplimiento de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el órgano de
la administración.

Coordinarse con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y con las otras Unidades de
Igualdad Sustantiva del sector para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
las acciones y funciones que realicen en el ámbito de sus competencias.

Canalizar a las unidades administrativas internas o externas que sean competentes, las
solicitudes de atención directa a la población que en su caso llegue a recibir, en función de
los criterios que apliquen a cada caso, y contribuir en el ámbito de su competencia en el
seguimiento de los mismos.
Puesto:
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Control
Funciones:
Gestionar y analizar la información referente al cumplimiento de la política de igualdad
sustantiva en el Órgano de la Administración Pública y el sector correspondiente.

Recopilar, sistematizar e integrar la información que es materia de la Unidad de Igualdad
Sustantiva, aplicando herramientas de búsqueda, investigación y gestión de información.

Aplicar herramientas y metodologías del análisis de género en los procesos de gestión de
información, que permitan su utilización en los análisis normativos, estratégicos, de política
pública, organizacional y de género.

Participar en los procesos de análisis, diagnóstico y diseño de instrumentos de planeación
para incorporar un enfoque estadístico, de gestión de información y de género.
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Diseñar estrategias de sistematización y gestión de información alineadas con criterios y

metodologías para el análisis de género.

Colaborar en los procesos de diseño e implementación de las acciones y estrategias a
cargo de la Unidad de Igualdad Sustantiva.
Proporcionar la información sobre el cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en
el Órgano de la Administración Pública y el sector correspondiente para la evaluación, la
toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Participar en la identificación y el seguimiento a los procesos y procedimientos internos
sustantivos y de apoyo relacionados con la implementación de la política de igualdad de
género, tanto en la planeación con perspectiva de género como en materia de cultura
institucional y organizacional.

Colaborar en la elaboración de los informes sobre avance, cumplimiento y rendición de
cuentas a cargo de la Unidad de Igualdad Sustantiva
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Institucional y Organizacional
Funciones:
Dirigir los análisis y proyectos en materia de cultura institucional y organizacional en el
Órgano de la Administración Pública o cabeza de sector correspondiente.

Realizar y proponer análisis estratégicos, de política pública, organizacional y de género
cumplimiento en materia de cultura institucional y organizacional con perspectiva de género
en el sistema de gestión pública del órgano de la administración pública.

Recabar información y aportar elementos para el mapeo de actores involucrados y roles y
para la elaboración de diagnósticos de la situación que guarda el órgano de la
administración pública en materia de cultura institucional y organizacional con perspectiva
de género.
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Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en materia de cultura institucional y

organizacional con perspectiva de género en el órgano de la administración pública, y
diseñar y proponer estrategias para su institucionalización.

Participar en la elaboración de un plan de trabajo o instrumentos de planeación que
permitan dirigir y coordinar las estrategias y acciones de la Unidad.

Participar en la revisión del marco programático y financiero del órgano de la
administración pública y proponer estrategias de alineación a la política de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres que incluya la cultura institucional y organizacional con
perspectiva de género.

Elaborar y/o proponer proyectos de armonización normativa y administrativa en materia de
cultura institucional y organizacional con perspectiva de género.

Impulsar mecanismos de coordinación y presupuestación en materia de cultura institucional
y organizacional con perspectiva de género.

Diseñar y proponer criterios, mecanismos y estrategias para mejorar la cultura institucional
y organizacional en alineación con la política de igualdad sustantiva, y para la prevención y
atención de los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral.

En el caso de las dependencias, proponer elementos de análisis y estrategias en materia
de cultura institucional y organizacional con perspectiva de género que sirvan a las
funciones y procesos de otros órganos adscritos o sectorizados del sector que encabeza.
Elaborar y coordinar las estrategias y acciones para institucionalizar la igualdad sustantiva
en la cultura institucional y organizacional del Órgano de la Administración Pública o
cabeza de sector correspondiente.

Diseñar y ejecutar, previa aprobación del puesto titular de la Unidad, las estrategias y
acciones referentes a la cultura institucional y organizacional y al cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades del órgano, en coordinación con las áreas involucradas.

Identificar y dar seguimiento a los procesos y procedimientos internos estratégicos,
sustantivos y de apoyo relacionados con la cultura institucional y organizacional en los que
sea posible participar para dar cumplimiento a la política de igualdad sustantiva.
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Asesorar a las áreas involucradas en materia de cultura institucional y organizacional y en

el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas al órgano de la
administración pública por otras instancias en materia de igualdad sustantiva, derechos
humanos y no discriminación.

Dar seguimiento a la implementación, avance y cumplimiento de la política de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres del órgano de la administración pública.

Elaborar y proponer los documentos e informes correspondientes al grado de avance y
la administración.

Colaborar de manera coordinada con las Unidades de Igualdad Sustantiva del sector que
corresponda para el diseño, seguimiento y evaluación de la implementación de la igualdad
de género de manera transversal, especialmente en materia de cultura institucional y
organizacional.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Transversalidad
Funciones:
Dirigir los análisis y proyectos relacionados con las estrategias para transversalizar la
igualdad sustantiva en el Órgano de la Administración Pública o cabeza de sector
correspondiente.

Realizar y proponer análisis estratégicos, de política pública, organizacional y de género
cumplimiento en materia de transversalidad de la igualdad sustantiva en el sistema de
gestión pública del órgano de la administración pública.

Recabar información y aportar elementos para el mapeo de actores involucrados y roles y
para la elaboración de diagnósticos de la situación que guarda el órgano de la
administración pública en materia de transversalidad de la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.

Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en materia de transversalidad de la
igualdad sustantiva en el órgano de la administración pública, y diseñar y proponer
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estrategias para su institucionalización.

Participar en la elaboración de un plan de trabajo o instrumentos de planeación que
permitan dirigir y coordinar las estrategias y acciones de la Unidad.

Recabar e integrar la información del marco programático-financiero del órgano de la
administración pública y proponer estrategias de alineación a la política de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.

Elaborar y proponer proyectos de armonización normativa y administrativa, mecanismos de
coordinación y presupuestos con perspectiva de género que permitan impulsar de manera
transversal la igualdad de género.

En el caso de las dependencias, incorporar en el desarrollo de sus funciones y procesos la
información y análisis correspondientes a los órganos adscritos o sectorizados del sector
que encabeza.
Elaborar y coordinar las estrategias de transversalidad de la igualdad sustantiva a
implementar en el Órgano de la Administración Pública o cabeza de sector
correspondiente.

Diseñar y ejecutar, previa aprobación del puesto titular de la Unidad, las estrategias y
acciones encaminadas a la transversalidad de la igualdad sustantiva y al cumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades del órgano, en coordinación con las áreas
involucradas

Ejecutar las acciones y estrategias de monitoreo de los procesos de transversalidad de la
igualdad sustantiva al interior del órgano de la administración pública.

Identificar y dar seguimiento a los procesos y procedimientos internos estratégicos,
sustantivos y de apoyo en los que sea posible participar para institucionalizar
transversalmente la perspectiva de género.

Realizar las actividades de vinculación intra e interinstitucional en materia de igualdad
sustantiva.

Asesorar a las áreas involucradas en el proceso de implementación de la política de
igualdad sustantiva de manera transversal y en el seguimiento y cumplimiento de las
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recomendaciones emitidas al órgano de la administración pública por otras instancias en

materia de igualdad sustantiva, derechos humanos y no discriminación.

Dar seguimiento a la implementación, avance y cumplimiento de la política de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres del órgano de la administración pública.

Elaborar y proponer los documentos e informes correspondientes al grado de avance y
la administración.

Colaborar de manera coordinada con las Unidades de Igualdad Sustantiva del sector que
corresponda para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política de
igualdad de género.
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Listado de procesos y procedimientos
Proceso:
Transparencia y acceso a la información pública
Procedimientos:
1- Integración de Informes Institucionales
2- Actualización de contenidos en el portal del Sistema de Movilidad 1
3- Información al público usuario del Servicio de Rutas del Sistema de Movilidad 1
Proceso:
Fortalecimiento de la Igualdad de Género
Procedimientos:
1- Asesoría en Materia de Igualdad Sustantiva
2- Elaboración de Diagnóstico con Perspectiva de Género
3- Diseño de Proyectos de Investigación sobre Movilidad con Perspectiva de Género.
Proceso:
Comunicación Social
Procedimientos:
1- Evaluación de Proyectos de Colaboración.
2- Diseño e Imagen de Material para Difusión.
3- Autorización de imagen y uso del logotipo del Gobierno de la Ciudad de México
Descripción narrativa de procedimientos

Nombre del procedimiento 1:
Integración de Informes Institucionales
Objetivo general:
Atender la solicitud de información que requieren diversas áreas de la Administración
Pública sobre los resultados de los programas y servicios que implementa el Organismo.
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Vinculado al proceso:
Descripcion narrativa:
No. 1 Tiempo: 1 Dia(s) hábile(s)

Tipo de actividad: Operativa
Personal que ejecuta: De estructura
Actor: Gerencia de Proyectos Institucionales
Actividad: Recibe por oficio de la Dirección General la solicitud de informe; recibe la
correspondencia y revisa los datos requeridos.

Actividad: Solicita por oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas la
información necesaria para elaborar el informe; recaba acuse de recibo y
archiva.

Actor: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Actividad: Recibe oficio de solicitud; recaba y envía la información por oficio a la
Gerencia de Proyectos Institucionales.

Actividad: Recibe y revisa la información para integrar el informe detallado para la
dependencia solicitante.

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Actividad: Envía por oficio el documento final para visto bueno y firma del Titular de la
Dirección General.

Actor: Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Actividad: Valida el contenido del Informe y envía oficio para la entrega al área
solicitante; recaba acuse de recibo y archiva.
No. 7
Fin del procedimiento
Tiempo apróximado de ejecución: 16 Dia(s) hábile(s)

Aspectos a considerar:
1. En la actividad número 3 puede variar el número y nombre de las áreas dependiendo de

la información solicitada.
2. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 16 días; sin embargo, el mismo
podrá acortarse o aumentar en función del tipo de informe y el tiempo establecido por el
solicitante.

Actualización de contenidos en el portal del Sistema de Movilidad 1
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deberán realizar las Áreas
Administrativas ante la Gerencia de Comunicación Social para Mantener actualizada la
información en las secciones: SLIDE HOME, INFORMACIÓN GENERAL, MANTENTE
INFORMADO, DIRECTORIO y COMUNICACIÓN, con la finalidad de que el proceso cuente
con el fundamento administrativo que regule su ejecución.
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Actor: Gerencia de Informática
Actividad: Elabora y turna Oficio a la Gerencia de Comunicación Social, con
instrucciones y documentación para solicitar el alta, baja o cambio de
información en el portal web.

Actor: Gerencia de Comunicación Social
Actividad: Recibe Oficio y analiza si la información cumple con los requisitos para su
publicación.
No. 3
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD?

Tipo de actividad: Respuesta NO
Actividad: Envía las observaciones al área solicitante para su modificación.

Actividad: Corrige la información y la regresa a la Gerencia de Comunicación Social,
para a su vez enviarla a la Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y
Servicios de Información.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y Servicios de Información
Actividad: Realiza los cambios emitidos por el área solicitante.
Conecta con actividad 2
26 de 860
No. 7

Tipo de actividad: Respuesta SI
Actividad: Realiza la modificación y da por enterado el cambio realizado firmando al
calce con fecha y la leyenda "Cambios en contenido web realizados" en copia
del oficio enviado como acuse 1 día

Actividad: Archiva original y copia con firma de enterado por el cambio realizado.
No. 10

1. Se hará llegar un oficio de cualquier Área del Organismo a la Gerencia de Comunicación

requiriendo el alta, baja o cambio en contenido de las secciones de SLIDER HOME,
DIRECTORIO BOLETINES y EVENTOS ESPECIALES.
2. La Gerencia de Comunicación Social a través del JUD de Difusión y Servicios de

Información mantendrá contacto con el encargado del Área del Organismo que está
solicitando el cambio de información.

Información al público usuario del Servicio de Rutas del Sistema de Movilidad 1
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deberá realizar la Gerencia de Operación
del Servicio y la Gerencia de Comunicación Social con el objetivo de informar continua y
oportunamente al público usuario de la situación de los servicios que ofrece el organismo,
con la finalidad de que éste cuente con información útil a propósito de la operación de las
27 de 860
diferentes rutas.

Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Operación del Servicio informacións
para el reporte diario, y durante el transcurso del día, del estado de los
diferentes servicios: parque vehicular, rutas administradas que presentan
algún percance o modificación, SEFI´s y sustituciones de rutas del transporte
concesionado, para la difusión a los usuarios finales; turna copia de oficio a la
Dirección General, a la Dirección Ejecutiva de Operación y a la Jefatura de
Unidad Departamental de Difusión y Servicios de Información para su
seguimiento. Recaba Acuses.

Actor: Gerencia de Operación del Servicio
Actividad: Recibe oficio de solicitud y mediante llamada telefónica acuerdan entre los
Gerentes de las áreas de Comunicación Social y Operación llevar a cabo una
reunión inmediata junto con los responsables de las Jefaturas de Unidad
Departamental de Difusión y Servicios de Información, y de Operación para
acordar medios, formatos y mecanismos para la transmisión de la información
requerida, de forma pronta y eficaz. Se toman los acuerdos en reunión.
No. 3 Tiempo: 15 Minuto(s)

Actividad: Gira instrucciones a la Jefatura de Unidad Departamental de Operación los
lineamientos para hacer llegar la información diaria y oportunamente cuando
haya incidencias que afecten rutas o modificaciones en el servicio.
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Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio
Actividad: Recibe instrucciones y notifica mediante circular a los Supervisores del
Servicio, Controladores del Tiempo de cada ruta y Control de Radio para que
se lleve a cabo la supervisión de rutas y servicios administrados por el
Organismo. Recaba Firmas de Enterado.

Actividad: Recibe informe de Supervisores, Controladores del Tiempo y Control de Radio
y lo transmite a la Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y Servicios
de Información, por los medios acordados en la minuta.
No. 6
Condicional: ¿APRUEBA LA INFORMACIÓN RECIBIDA?

Actividad: Indica a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio vía
telefónica, lleve a cabo los ajustes y modificaciones a la información.

Actividad: Realiza los cambios solicitados y se envían nuevamente por los canales
acordados anteriormente
No. 9
Condicional: ¿APRUEBA LA INFORMACIÓN RECIBIDA?

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Actividad: Recibe la información respectiva del funcionamiento de las rutas
administradas por el Organismo y genera la comunicación de los datos que
considere pertinente a los usuarios finales a través de los canales que se
consideren idóneos.
No. 11

1. Se hará llegar un Oficio de Turno de la Gerencia de Comunicación Social a la Gerencia

de Operación del Servicio, salvo que la situación lo amerite o existan cambios y
disposiciones excepcionales.
2. La Gerencia de Comunicación Social, a través de la Jefatura de Unidad Departamental

de Difusión y Servicios de Información, establecerá comunicación con la Gerencia de
Operación del Servicio, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación del
Servicio, para acordar un programa de ejecución y envío de información diaria, al inicio y
durante el transcurso del día.
3. La información será enviada diariamente sin excepción y deberá contener los informes
de inicio y fin de las rutas y servicios administrados por el Organismo.
4. La información será enviada y actualizada cada que haya modificación de alguna ruta,
afectación en el servicio o retraso de las mismas.
5. Como mecanismo para hacer llegar la información y que sea de manera ágil y oportuna
se recomienda utilizar correo electrónico, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, llamada
telefónica y cualquier medio de comunicación directa.
6. La información que se va a hacer llegar al área de Comunicación Social va a ser

acompañada de material videográfico o fotográfico.
7. En caso necesario el área de Comunicación Social capacitará al personal que participe

en la transmisión de información del área de Gerencia de Operaciones en temas de
fotografía y video.
8. La Gerencia de Operación del Servicio deberá de monitorear paulatinamente la

información que se difunda de las redes oficiales para en dado caso avisar al área de la
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Gerencia de Comunicación Social de algún error de esta y así poder corregir.

Asesoría en Materia de Igualdad Sustantiva
Objetivo general:
Orientar al personal sobre temas relacionados con la Igualdad Sustantiva para garantizar el
pleno cumplimiento de sus derechos y obligaciones como servidores públicos.

Actor: Gerencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva
Actividad: Recibe de manera personal a los servidores públicos que solicitan asesoría en
las oficinas.

Actividad: Registra, valora y atiende la situación o define si se encuentra en el ámbito de
su competencia.
No. 3
Condicional: ¿RESUELVE LA PROBLEMÁTICA?

Actividad: Canaliza a la persona solicitante con la Instancia correspondiente para su
atención.
31 de 860

Actividad: Da seguimiento y acompañamiento durante el proceso y brinda las
condiciones necesarias dentro del organismo.
(conecta con el fin del procedimiento)

Actividad: Elabora informe para el titular de la Dirección General sobre la asesoría
otorgada y archiva expediente.
No. 7

1. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 18 días, sin embargo podrá

acortarse o aumentar en función del tipo de situación a atender.

Elaboración de Diagnóstico con Perspectiva de Género
Objetivo general:
Recabar información para determinar el grado de avance y cumplimiento de la política de
igualdad sustantiva entre hombre y mujeres.

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Actividad: Elabora propuesta de diagnóstico para evaluar el cumplimiento y avance de la
política de igualdad sustantiva.

Actividad: Presenta la propuesta de la metodología al titular de la Dirección General.

Actividad: Recibe la propuesta de la metodología y analiza la información presentada.
No. 4
Condicional: ¿APRUEBA EL PROYECTO?

Actividad: Turna a la Gerencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva para realizar las
modificaciones necesarias.

Actividad: Recibe y corrige el proyecto de diagnóstico.
(conecta con actividad 2)

33 de 860
Actividad: Otorga el visto bueno y remite a la Gerencia de la Unidad de Igualdad

Sustantiva para realizar el diagnóstico.

Actividad: Aplica el instrumento a la muestra definida.

Actividad: Sintetiza y analiza los resultados obtenidos para redactar un informe.

Actividad: Elabora y presenta una propuesta al titular de la Dirección General con
acciones para el cumplimiento de la política de Igualdad Sustantiva; Archiva la
documentación.
No. 11


acortarse o aumentar en función del tipo de metodología y el tamaño de la muestra.

Diseño de Proyectos de Investigación sobre Movilidad con Perspectiva de Género.
Objetivo general:
Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas
públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en el transporte público.
34 de 860

Actividad: Realiza una propuesta de proyecto de investigación y envía al Titular de la
Dirección General para su autorización.

Actividad: Recibe documento y analiza la información presentada
No. 3
Condicional: ¿APRUEBA EL PROYECTO?

Actividad: Turna a la Gerencia de Unidad de Igualdad Sustantiva para realizar las
modificaciones necesarias.

Actividad: Recibe y corrige el proyecto de investigación

35 de 860

Actividad: Otorga el visto bueno y remite a la Gerencia de la Unidad de Igualdad
Sustantiva para realizar la investigación.

Actividad: Recibe documento y establece contacto con la instancia ejecutora para
proponer su colaboración en el trabajo de investigación.

Actividad: Elabora y envía oficio que incluya los datos generales del proyecto y solicita
designe a los enlaces de la instancia ejecutora para iniciar las reuniones de
planeación.

Actividad: Convoca a una reunión con las personas representantes del proyecto para
establecer las necesidades, los alcances, los recursos humanos y materiales
de capacitación requeridos para la ejecución, así como la periodicidad de los
reportes y los canales de comunicación.

Actividad: Comienza la instancia ejecutora la investigación

36 de 860
Actividad: Recibe y analiza el instrumento que se utiliza para la obtención de datos de la

instancia ejecutora.
No. 12
Condicional: ¿APRUEBA EL INSTRUMENTO?

Actividad: Devuelve a la instancia ejecutora para realizar modificaciones
correspondientes.

Actividad: Aplica la instancia ejecutora el instrumento para la obtención de datos.

Actividad: Entrega la instancia ejecutora los resultados de la investigación a la Gerencia
de Igualdad Sustantiva.

Actividad: Recibe y analiza la información de la instancia ejecutora; redacta un informe
con los resultados obtenidos y envía por oficio a la Dirección General.

37 de 860
Actividad: Recibe por oficio el informe final con resultados de la investigación realizada.

Actividad: Archiva oficio y resguarda expediente
No. 19

1. La instancia ejecutora puede ser una Institución educativa, Organización, Ente, particular
o similares que se dediquen a la investigación.
2. Los canales de comunicación y la periodicidad de los reportes se definirán en la reunión
de planeación.
acortarse o aumentar en función del tipo de investigación y el tamaño de la muestra.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Institucional y Organizacional debe dar
seguimiento a la investigación y reportar a la Gerencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva
los avances de la misma.

Evaluación de Proyectos de Colaboración.
Objetivo general:
Analizar las propuestas de Proyectos de Colaboración con el propósito de fortalecer las
actividades de la dependencia.
No. 1 Tiempo: 1 Hora(s)

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Actividad: Recibe por oficio de la Dirección General la propuesta de proyecto ejecutivo y
turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Proyectos
para su revisión y visto bueno.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Proyectos
Actividad: Recibe solicitud y proyecto ejecutivo, revisa y determina si es procedente de
conformidad a los requisitos establecidos por la Gerencia.
No. 3
Condicional: ¿PROCEDE?

Actividad: Informa mediante oficio a la Institución Solicitante que la solicitud no procede.
(Conecta con el fin del procedimiento)

Actividad: Elabora nota informativa, recaba visto bueno de la Dirección General y turna a
la Gerencia de Proyectos Institucionales.

Actividad: Solicita por oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica que otorgue el visto bueno
del proyecto para realizar el convenio de colaboración.

39 de 860

Actor: Dirección Ejecutiva Jurídica
Actividad: Recibe oficio de solicitud y analiza proyecto e información.
No. 8
Condicional: ¿CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE?

Actividad: Elabora informe con observaciones y envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Programación de Proyectos para modificar el contenido del
proyecto de convenio.

Actividad: Envía oficio a la Gerencia de Proyectos Institucionales informando sobre el
visto bueno del proyecto de convenio y turna documentos al personal de
apoyo de la Dirección Ejecutiva Jurídica para recabar firmas de los
involucrados.

Actividad: Recibe oficio y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y
Evaluación de proyectos para dar inicio con la puesta en marcha del proyecto.

40 de 860

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de Proyectos
Actividad: Revisa con las áreas involucradas la operación del proyecto.

Actividad: Da seguimiento a las actividades planteadas en el convenio

Actividad: Revisa con las áreas involucras el cumplimiento de metas

Actividad: Elabora informe final con resultados y archiva expediente
No. 16

1. Las Instituciones solicitantes podrán ser dependencias del Gobierno de la Ciudad de

México, escuelas de nivel medio superior, así como instancias públicas y/o privadas.
2. Las actividades número 12, 13, 14 y 15 serán realizadas en conjunto con la Jefatura de
Unidad Departamental de Programación de Proyectos.
3. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 38 días con 7 horas; sin
embargo, el mismo podrá acortarse o aumentar en función del tipo de proyecto y los
objetivos a cumplir; así como los tiempos reales que ocupan las actividades 12 y 13.
41 de 860

Diseño e Imagen de Material para Difusión.
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deben realizar las áreas administrativas
en la compra y adquisición de material impreso que contenga Imagen Institucional para
difundir información del Organismo, comunicación Interna y Externa, con la finalidad de que
el material este apegado al Manual de Identidad del organismo y el proceso cuente con
fundamento administrativo que lo regule.

Actividad: Solicita mediante oficio el Diseño e Imagen de material impreso para difusión,
adjunta "Justificación y Documentación Soporte", envía a la Gerencia de
Comunicación Social.

Actividad: Recibe oficio de Solicitud de Diseño e Imagen con documentación adjunta y
envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y Servicios de
Información para su elaboración.

Actividad: Recibe oficio y realiza diseño el solicitado, acordando detalles y formato, junto
con la Gerencia de Informática, imprime diseño y guarda archivos digitales en
CD, se envía al área solicitante.
No. 4
42 de 860
Condicional: ¿PROCEDE EL DISEÑO?

Actividad: Recibe el diseño, verifica y elabora correcciones pertinentes y envía a la
Gerencia de Comunicación Social.

Actividad: Realiza los cambios y se envían nuevamente la Gerencia de Informática.
No. 7
Condicional: ¿PROCEDE EL DISEÑO?

Actividad: Recibe diseño, determina y en su caso emite el oficio de formalización con
ejemplar adjunto a la Gerencia de Comunicación Social, indicando nombre,
cargo y firma del responsable del área que autoriza.

Actividad: Recibe oficio de formalización con ejemplar adjunto autorizado y firmado,
archiva oficio y ejemplar anexo autorizado y firmado.
Emite oficio de visto bueno, firmado con copia del ejemplar y lo envía la
Gerencia de Informática, para que continúe su proceso con la Gerencia de
Recursos Materiales.

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Actividad: Recibe oficio con documentación adjunta y continúa su proceso con la
Gerencia de Recursos Materiales.
No. 11

1. Para solicitar el diseño a la Gerencia de Comunicación Social, el Área Solicitante, debe

presentar mínimo dos propuestas de cotización, por parte de la Gerencia de Recursos
Materiales.
2. El Área Solicitante deberá de enviar a la Gerencia de Comunicación Social un testigo
después de haber recibido el material por parte de la Gerencia de Recursos Materiales

Autorización de imagen y uso del logotipo del Gobierno de la Ciudad de México
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deberán realizar las Áreas
Administrativas ante la Gerencia de Comunicación Social para la elaboración o
actualización de diseños con el logotipo de la CDMX; con la finalidad de que el proceso
cuente con el fundamento administrativo que regule su ejecución.

Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Comunicación Social, diseño
utilizando artes del gobierno de la Ciudad de México, adjuntando
documentación soporte, recaba acuse y archiva.
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Actividad: Recibe oficio de solicitud y documentación soporte, mediante oficio turnando
instrucciones a la Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y Servicios
de Información.

Actividad: Recibe oficio y realiza diseño solicitado trabajando detalles y formato junto con
el área solicitante, imprime diseño y guarda archivos digitales en CD, enviando
dicho material a la Gerencia de Comunicación Social, para continuar el
procedimiento de solicitar la aprobación de gobierno Central.

Actividad: Recibe propuesta impresa y en CD, envía mediante oficio la solicitud de
aprobación de Comunicación Social al Director de Imagen Institucional de la
Coordinación General de Comunicación Social de la Oficialía Mayor de la
Ciudad de México junto con los artes impresos a color y archivos digitales en
CD por medio de mensajería del Organismo.
No. 5

Actividad: Realiza los cambios solicitados emitidos por Imagen Institucional de
Comunicación Social de la CDMX, al tenerlos se envían nuevamente en
económico.
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No. 7

Actividad: Recibe oficio y archiva aprobación emitida por Dirección de Imagen
Institucional de la Coordinación General de Comunicación Social de la
Oficialía Mayor, entrega diseño aprobado y se da copia a la Gerencia de
Comunicación, para que continúe con su trámite de elaboración y/o
implementación de los artes.

Actividad: Envía un testigo después de la elaboración y/o implementación de los artes a
la Gerencia de Comunicación Social.

Actividad: Envía testigo de la elaboración y/o implementación de los artes a Dirección de
Imagen Institucional de la Coordinación General de Comunicación Social de la
Oficialía Mayor por correo electrónico (por ejemplo una fotografía).
No. 11

1. Se hará llegar un oficio de cualquier Área del Organismo a la Gerencia de Comunicación

requiriendo el visto bueno para su elaboración y/o implementación.
2. La Gerencia de Comunicación Social mantendrá contacto con el encargado del Área del
Organismo que está solicitando el visto bueno.
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Puesto:
Artículo 25
Las Direcciones Ejecutivas tendrán las siguientes atribuciones comunes:
I.- Acordar con el Director, Directora General el despacho de los asuntos que le sean
encomendados;
II.- Ejecutar las comisiones que el Director, Directora General le encomiende y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;
III.- Someter a la aprobación del Director, Directora General los estudios y proyectos que
elaboren las unidades administrativas a su cargo;
IV.- Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas
en todos los asuntos que les sean asignados;
V.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las
actividades administrativas que les sean encomendadas, conforme a los lineamientos
que establece este Estatuto y lo que determine el Director, Directora General;
VI.- Formular los anteproyectos de presupuesto que les corresponden;
VII.- Dictaminar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo de las unidades
que tengan adscritas y proponer al Director, Directora General, la delegación en
servidores públicos subalternos, de facultades que tengan encomendadas.
VIII.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de
aquellos que suscriban, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que le
estén adscritos;
IX.- Recibir en acuerdo a los servidores públicos que le están adscritos;
X.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;
XI.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que sea requerido por
otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y
Órganos Autónomos;
XII.- Apoyar al Director, Directora General en la promoción, conducción, coordinación,
vigilancia y evaluación del desarrollo del Organismo, en congruencia con el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas Sectoriales e
47 de 860
Institucionales y demás Programas pertinentes;

XIII.- Proponer al Director, Directora General las normas, políticas y medidas para apoyar
el desarrollo de las unidades administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo;
XIV.- En el ámbito de su competencia, proponer al Director, Directora General proyectos
de acuerdo para someter a la autorización o conocimiento del Consejo;
XV.- Establecer, mantener y coordinar en el ámbito de su competencia, la operación del
Programa Interno de Protección Civil para los usuarios, personal, instalaciones, bienes e
información del Organismo;
XVI.- Participar en la elaboración de los programas institucionales, así como analizar y
dictaminar sobre ellos y promover los ajustes que se requieran;
XVII.- Realizar estudios y proponer proyectos de modernización administrativa, que
requieran el desarrollo del servicio que presta el Organismo, en sus respectivas áreas;
XVIII.- Administrar los recursos asignados al área de su responsabilidad;
XIX.- Cumplir con las disposiciones aplicables sobre capacitación y adiestramiento de los
trabajadores del Organismo;
XX.- Asistir al Director, Directora General, en las sesiones del Consejo para, en su caso,
atender directamente la información o aclaraciones formuladas por los asistentes a las
mismas, en los asuntos de su competencia;
XXI.- Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo que correspondan a su competencia; y
XXII:- Las demás que les instruya el Titular del Organismo, el Consejo y las disposiciones
legales.
Artículo 28
Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento :
I.- Dirigir las políticas y lineamientos para la operación del servicio de transporte público
de pasajeros que presta el Organismo;
II.- Autorizar la asignación y distribución de los autobuses del Organismo;
III.- Proponer a la Dirección General los lineamientos generales que coadyuven a regular
la operación del servicio público de transporte de pasajeros que presta la Entidad;
IV.- Coordinar la implementación de las políticas y lineamientos aplicables en la
operación del transporte;
V.- Coordinar la operación de las modalidades del servicio público de transporte de
pasajeros, que deriven de la celebración de convenios y contratos que suscriba el
Organismo.
VI.- Autorizar el programa anual de suministro y requisición de los combustibles
necesarios para la operación de los autobuses del Organismo;
VII.- Coordinar el suministro y consumo de los combustibles que el Organismo adquiera
para la operación de los autobuses;
VIII.- Validar las solicitudes para el pago por reexpedición o renovación de las Licencias
para Conducir que presenten las operadoras y los operadores de autobuses y grúas del
Organismo;
IX.- Dirigir la operación y funcionamiento de los módulos operativos del Organismo;
X.- Autorizar los programas de rehabilitación, mantenimiento y/o renovación de la
infraestructura de la red modular del Organismo;
XI.- Coordinar con las áreas competentes del Organismo, la aplicación de los
48 de 860
lineamientos para el control de los inventarios de los bienes existentes en los módulos
operativos;
XII.- Establecer los lineamientos de operación del Centro de Control del Servicio, de los
sistemas y equipos de radiocomunicación, GPS e informáticos de monitoreo, con que
cuenta el Organismo;
XIII.- Establecer las políticas y normas que regulen el proceso de atención de quejas,
denuncias, recomendaciones, sugerencias y solicitudes que presente la ciudadanía
respecto del servicio público de transporte de pasajeros que presta la Entidad;
XIV.- Realizar propuestas para la implementación de avances tecnológicos en la
adquisición de autobuses y refacciones;
XV.- Proporcionar la información técnica para la adquisición de autobuses y refacciones;
XVI.- Evaluar, autorizar y ejecutar los programas de mantenimiento de autobuses de la
Entidad, mantenimiento de los módulos y conservación de imagen corporativa;
XVII.- Autorizar el programa anual de adquisición de refacciones e insumos necesarios
para el mantenimiento y conservación de los autobuses de la Entidad;
XVIII.- Dictaminar los autobuses, herramientas, autopartes, maquinaria y equipo obsoleto
o que ya no sea útil para el servicio y/o los fines para el que fueron adquiridos; y
XIX.- Coordinar la aplicación de los estudios, investigaciones, proyectos y programas de
mantenimiento preventivo y correctivo propuestos por los especialistas externos, así
como para la reparación, mantenimiento de las partes, componentes y autobuses del
Organismo.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente Estatuto, la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, se auxiliará de la Gerencia de Mantenimiento; la
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías; la Gerencia de
Operación del Servicio y las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7.
Funciones:
No Aplica

No Aplica
Puesto:
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas tecnologías
Funciones:
Proponer las especificaciones técnicas que deberán presentar proveedores y prestadores
de servicios, de acuerdos a los avances tecnológicos para la adquisición de autobuses,
49 de 860
refacciones, sistemas y componentes.

Aprobar los dictámenes técnicos de proveedores y prestadores de servicios durante los
procesos licitatorios de autobuses, componentes y servicios, para autorizar los que
cumplen con las especificaciones que requiere el Organismo para su adquisición.

Proponer la implementación de nuevas tecnologías obtenidas de las investigaciones de
componentes e insumos para aplicarlas en la adquisición y mantenimiento de autobuses.

Coordinar que los autobuses, componentes, bienes o servicios adquiridos, cumplan con los
estándares de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Autorizar la difusión de la normatividad ambiental para que los autobuses del Organismo
cumplan con los puntos que aplique para verificar el parque vehicular operativo.
Evaluar las propuestas que contengan las características y adelantos tecnológicos con los
que deben contar los autobuses nuevos y componentes, para proponer la reconstrucción
de partes o unidades que cumplieron su vida útil pero son susceptibles de reutilizarse.

Analizar protocolos en autobuses, refacciones y componentes nuevos para decidir las
ventajas tecnológicas en unidades nuevas, refacciones y componentes
ofrecidas en el mercado y estudios de viabilidad para la adquisición de unidades con
nuevas tecnologías.

Ordenar el seguimiento durante el proceso de fabricación de autobuses nuevos, para
verificar el cumplimiento del contrato y en apego con los folios registrados en el Sistema
SWAP.

Coordinar la adecuada aplicación de trabajos realizados por proveedores en atención a
campañas y fallas sistemáticas o mantenimientos preventivos que correspondan a
garantías en componentes y autobuses nuevos.

Revisar que se cumplan los programas de reparación en los Centros de Reconstrucción
para reutilizar las partes de componentes que sean susceptibles de ser renovadas con el
fin de apoyar a los módulos operativos.
Puesto:
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Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad y Ambiental
Funciones:
Revisar que los bienes, servicios y maquinaria recibidos, cumplan con las especificaciones
técnicas establecidas en los contratos para prevenir reclamaciones por garantía.

Recibir los bienes, servicios y maquinaria en almacén central, verificando que cumplan con
las especificaciones técnicas y conforme a las condiciones establecidas en los contratos
para prevenir reclamaciones por garantías.

Programar visitas a las instalaciones de proveedores y prestadores de servicio, para
verificar la calidad de materiales durante los procesos de fabricación.

Realizar los servicios de reparación o reconstrucción de inyectores y llantas en el Centro de
Control Ambiental, para su asignación a los módulos operativos.

Controlar documentalmente, que lo ofertado por proveedores y prestadores de servicios,
cumplan con las fichas técnicas, para prevenir reclamaciones por garantía.
Revisar el cumplimiento de los programas de reconstrucción del Centro de Control
Ambiental y del programa de verificación de contaminantes del parque vehicular operativo,
para prevenir multas.

Difundir los programas de control ambiental de los autobuses, informando de la
normatividad ecológica que emita el Gobierno Local y Federal para la verificación ambiental
en el período que les corresponde.

Gestionar la compra de materiales para la reconstrucción de inyectores y llantas, para
asignaros a módulos operativos para los servicios de mantenimiento.

Tramitar las reclamaciones por garantías de los bienes, servicios o maquinaria, que no
cumplan con las especificaciones técnicas que requieran o con vicios ocultos, para la
adecuada operación de los autobuses.

Realizar la revisión por muestreo de bienes, servicios o maquinaria que ingresen al
Almacén Central, para recibirlos conforme a los anexos técnicos establecidos en los
51 de 860
contratos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación Tecnológica de
Autobuses
Funciones:
Efectuar protocolos de prueba para identificar los autobuses que cuenten con la mayor
tecnología disponible en el mercado y determinar la mejor opción para la adquisición.

Investigar los adelantos tecnológicos en materia de autobuses de transporte urbano de
pasajeros y los sistemas que lo componen para adquirir el mejor.

Realizar protocolos en autobuses nuevos para determinar si las propuestas de los
proveedores son funcionales para adquirirlos por el Organismo.

Elaborar las fichas técnicas con las características que deberán presentar los proveedores
para la adquisición de autobuses nuevos.

Validar los manuales, catálogos, guías técnicas y de capacitación proporcionadas por
proveedores, referente a la instalación, operación y mantenimiento de los autobuses
adquiridos.
Evaluar, que las propuestas presentadas por proveedores cumplan con las características
técnicas requeridas por Operación del Servicio, para la adquisición de los mejores
autobuses.

Calificar el dictamen técnico que se requiere, para definir las ofertas que cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas, durante los procesos de adquisición de autobuses
nuevos.

Supervisar durante el proceso de fabricación, que el proveedor cumpla con todas las
características técnicas establecidas en el contrato, para autorizar la entrega al Organismo.

Realizar las reclamaciones de garantías o campañas detectadas por vicios ocultos en los
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autobuses nuevos, para que se corrijan de acuerdo a los tiempos establecidos en el

contrato.

Controlar los movimientos en el CUP, para adquirir las partes y componentes que se
requieran para el mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular operativo.
Puesto:
Componentes
Funciones:
Ejecutar protocolos de prueba que presenten proveedores y prestadores de servicios,
sobre nuevos avances tecnológicos para el mantenimiento del parque vehicular operativo.

Realizar los protocolos de pruebas de partes, componentes o insumos para determinar si
las propuestas de proveedores o prestadores de servicios son funcionales para adquirirlos
por el Organismo.

Presentar programas de investigación para tener alternativas de partes y componentes
homologados con piezas originales para adquirirlas a menores costos o en menor tiempo.

Analizar los adelantos tecnológicos en materia de infraestructura, equipamiento y servicios
para determinar si es redituable su utilización en los módulos operativos.

Operar la aplicación de estudios y análisis de bienes y servicios que presenten fallas
recurrentes a fin de sustituirlos o mejorarlos.
Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de partes componentes,
herramientas y servicios, que se usarán para mantenimiento correctivo y preventivo, de
acuerdo a los manuales de los fabricantes de los autobuses.

Obtener las fichas técnicas con las especificaciones establecidas por los fabricantes de los
autobuses, para la adquisición correcta de las partes y componentes para el mantenimiento
preventivo y correctivo.
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Calificar el dictamen técnico que se requiere, para definir las ofertas que cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas, durante los procesos de adquisición de componentes
y servicios.

Elaborar boletines técnicos, para la corrección de problemas y rechazos de Control de
Cálidad para identificar los componentes con mayor frecuencia de fallas o defectos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de Reconstrucción
Funciones:
Revisar el cumplimiento de los programas de reconstrucción de componentes, para
aprovechar la recuperación de partes que sean factibles de reutilizarse.

Solicitar refacciones, materiales y herramientas para reconstruir motores y transmisiones
que se puedan recuperar.

Elaborar los controles de los servicios de reconstrucción o reparación efectuados, para
mantener actualizadas las bitácoras de los talleres.

Realizar las pruebas de dinamómetro a los motores y transmisiones reconstruidos en los
Centros, para ingresarlos al almacén del centro correspondiente.

Elaborar las órdenes de trabajo, para actualizar las existencias en los almacenes de los
Centros de partes y componentes que se distribuirán a módulos.
Revisar las partes y componentes para determinar si tienen vida útil y determinar si serán
reparados o reconstruidos en los Centros de Reconstrucción.

Acudir al taller de módulo solicitante para revisar la parte o componente y determinar si se
repara en módulo o se traslada al Centro de Reconstrucción respectivo.

Elaborar el formato respectivo de la parte o componente que revisó para trasladarlo a las
instalaciones del Centro de Reconstrucción que corresponda.
54 de 860

Realizar los informes de productividad para elaborar estadísticas de las partes y
componentes con mayor vida útil.
Puesto:
Gerencia de Mantenimiento
Funciones:
Aprobar los requerimientos y solicitudes para la adquisición de refacciones y/o
componentes para el mantenimiento del Parque Vehicular Operable.

Programar la aplicación de los Sistemas de Mantenimiento previstos en los procedimientos
vigentes.

Coordinar el registro de la Bitácora del Autobús de los trabajos realizados y de las
refacciones instaladas en cada una de las unidades derivado de la aplicación de los
Sistemas de Mantenimiento y reparación de fallas y daños.

Diseñar con el Departamento de Operación Modular, la programación de autobuses que
deberán ingresar a taller, para la aplicación de los Sistemas de Mantenimiento.
Difundir los procedimientos y controles mediante la aplicación sistemática del
mantenimiento para la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses del
Parque Vehicular Operable.

Elaborar los requerimientos de refacciones necesarios emitidos por los Módulos
Operativos, para la aplicación del mantenimiento y conservación del parque vehicular.

Comunicar metas y políticas para la aplicación del mantenimiento al parque vehicular,
conforme a las guías, manuales, fichas técnicas, recomendaciones del fabricante de
autobuses o fabricante de refacciones, entre otros.

Recomendar la actualización de los sistemas de mantenimiento implementados en el
Organismo, con base a estudios de ingeniería y de campo.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación del Mantenimiento
Funciones:
Gestionar los requerimientos de Refacciones y Herramientas solicitados por los Módulos
Operativos y Centros de Reconstrucción, para la aplicación de los Sistemas de
mantenimiento al Parque Vehicular Operable.

Integrar los requerimientos de refacciones necesarios emitidos por los Módulos Operativos
para la aplicación del mantenimiento y conservación del parque vehicular.

Efectuar la distribución correspondiente a módulos; tomando en especial consideración los
recursos disponibles en el Organismo, optimizando su utilización y existencia.

Hacer de conocimiento al personal a cargo de las metas y políticas para la aplicación del
mantenimiento al parque vehicular, conforme a las guías, manuales, fichas técnicas,
recomendaciones del fabricante de autobuses o fabricante de refacciones, entre otros.
Implementar los procedimientos, lineamientos y sistemas, que regirán el desarrollo de las
actividades de mantenimiento para la conservación del Parque Vehicular Operable.

Calificar el cumplimiento de la aplicación de los sistemas de mantenimiento implementados
en el organismo.

Elaborar estadísticas de fallas e incidencias respecto del comportamiento del parque
vehicular en el Organismo.

Dictaminar autobuses y/o componentes susceptibles de reparación, baja por
obsolescencia, deterioro o desuso en el Organismo.

Realizar las estadísticas del comportamiento por mantenimiento al Parque Vehicular
Operable.
Puesto:
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Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 1
Funciones:
Tramitar ante el área correspondiente la adquisición, reparación, avaluó y verificación, para
la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses adscritos al Parque
Vehicular Operable.

Gestionar la solicitud de refacciones, herramientas y materiales necesarios, para la
aplicación de los Sistemas de Mantenimiento a los autobuses adscritos al Parque Vehicular
Operable.

Participar en la instrumentación de los avalúos por golpes o daños que sufran los
autobuses del Parque Vehicular Operable al interior del módulo o en ruta.

Tramitar el envío de componentes mayores y menores para su reparación y posterior
montaje en los autobuses adscritos al Parque Vehicular Operable.

Realizar los tramites correspondientes para dictaminar los componentes mayores que no
sean susceptibles de reparación u obsoletos para el Organismo.
Cumplir con los procedimientos y controles para la disponibilidad, confiabilidad y
conservación del Parque Vehicular Operable.

Verificar que el consumo de refacciones y materiales sea el optimo y se apliquen conforme
a los tipos de mantenimiento previstos para cada Tipo de Autobús.

Aplicar los sistemas de mantenimiento previstos en los procedimientos por cada tipo de
autobús, para mantener el Parque Vehicular Operable en condiciones optimas de servicio.

Cumplir con los registros en las bitácoras de los autobuses, derivados de la aplicación de
los Sistemas de Mantenimiento, al Parque Vehicular Operable.

Revisar los resultados de la información generada de sus actividades del mantenimiento al
Parque Vehicular Operable y en su caso corregirlas.
57 de 860
Puesto:
Funciones:
Tramitar ante el área correspondiente la adquisición, reparación, avalúo y verificación, para
Vehicular Operable.

Operable.

autobuses del Parque Vehicular Operable al interior del módulo o en ruta.

Tramitar el envío de componentes mayores y menores para su reparación, y posterior

Realizar los tramites correspondientes para dictaminar los componentes mayores que no
sean susceptibles de reparación u obsoletos para el Organismo.

Verificar que el consumo de refacciones y materiales sea el óptimo y se apliquen conforme
a los tipos de mantenimiento previstos para cada tipo de autobús.

autobús, para mantener el Parque vehicular Operable en condiciones optimas de servicio.

Cumplir con los registros en las bitácoras de los autobús, derivado de la aplicación de los
Sistemas de Mantenimiento, al Parque Vehicular Operable.

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Puesto:
Funciones:
Vehicular Operable.

aplicación de los sistemas de mantenimiento a los autobuses adscritos al Parque Vehicular
Operable.

autobuses del Parque Vehicular Operable al interior del Módulo o en ruta.

Tramitar él envió de componentes mayores y menores para su reparación, y posterior

Realizar los trámites correspondientes para dictaminar los componentes mayores que no
sean susceptibles de reparación u obsoletos para el organismo.


autobús, para mantener el Parque vehicular Operable en condiciones óptimas de servicio.


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Puestos:
Funciones:
Vehicular Operable.

Operable.

autobuses del Parque Vehicular Operable al interior del Módulo o en ruta.

Tramitar él envió de componentes mayores y menores para su reparación, y posterior

Realizar los trámites correspondientes para dictaminar los componentes mayores que no
sean susceptibles de reparación u obsoletos para el organismo.


autobús, para mantener el Parque vehicular Operable en condiciones óptimas de servicio.

60 de 860

Puesto:
Gerencia de Operación del Servicio
Funciones:
Coordinar las acciones para la operación, supervisión y programación de los servicios de
Transporte Público de Pasajeros Especial y Programado.

Revisar la aplicación de los planes estratégicos y sistemas de control que permitan la
prestación del servicio.

Coordinar las gestiones interinstitucionales para la prestación del servicio.

Obtener la información generada para el análisis, estadística, evaluación y calificación de
los resultados obtenidos.
Determinar los estudios que permitan detectar las condiciones viales, equipamiento
urbano e infraestructura para el desarrollo de las rutas administradas.

Examinar que las rutas cuenten con la señalización en los puntos de ascenso y descenso.

Aprobar la investigación y análisis para la adecuación y funcionamiento de la red de rutas.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano
Funciones:
Constatar que las rutas cuenten con los elementos de señalización en los puntos de
ascenso y descenso para una buena identificación de los usuarios del servicio.
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Recabar la información de las condiciones viales, equipamiento urbano y bahías donde se
desarrollan las rutas.

Gestionar la atención a la infraestructura vial y equipamiento urbano de los sitios donde se
desarrollan las rutas.

Comunicar las medidas operativas para la prestación del servicio de Transporte Escolar
(PROTE) y Sendero Seguro.

Gestionar los trámites correspondientes para que el personal operario cuente con la
documentación vigente (licencia de conducción) para la prestación del servicio.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio
Funciones:
Planificar las programaciones para la operación del servicio, mediante la generación de un
sistema de control y registro del personal operativo de los requerimientos necesarios de
insumos de combustibles y aditivos que se suministren de forma regular en la unidades e
instalaciones Modulares.

Organizar la programación del servicio de transporte, conforme a la dinámica del parque
vehicular operable y operadores disponibles.

Presentar los requerimientos de suministro de combustibles y aditivos, dar seguimiento al
sistema de registro y control implementado para el suministro y realizar los reportes de
irregularidades que se presenten en el proceso de abastecimiento.

Tramitar el requerimiento de adquisición de combustible y aditivos, documentación de
control de personal de confianza modular para la regulación del servicio.

Analizar la documentación que conforma el Fondo Revolvente enviado por las Gerencias
Modulares, a fin de obtener el visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Operación Y
Mantenimiento, para el tramite correspondiente.
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Realizar los programas de mantenimiento, rehabilitación o acondicionamiento de
instalaciones modulares y cierres de circuitos, para mantener en condiciones óptimas la
infraestructura modular y casetas de despacho, gestionando los requerimientos para la
adquisición y ejecución de los trabajos, así como la implementación de los sistemas de
control y reporte del mejoramiento logrado.

Elaborar los programas de mantenimiento a instalaciones modulares y cierres de circuito,
generar las requisiciones, fichas técnicas y soporte para la solicitud a la Dirección Ejecutiva
de Administración y Finanzas.

Establecer los programas de rehabilitación, mantenimiento y/o renovación de la
infraestructura de la red modular.

Mantener en condiciones de funcionamiento las instalaciones y equipo de las Estaciones
de Autoconsumo y Cierres de Circuito de la Entidad.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para la Calidad del Servicio
Funciones:
Ejecutar los estudios de las características técnicas para el desarrollo y operación de las
rutas en función de la prestación del servicio.

Proponer las adecuaciones a la red de rutas del servicio.

Sugerir las alternativas de solución a las problemáticas que interfieran en la prestación del
servicio.

Participar en mesas de trabajo y realizar los estudios pertinentes para atender solicitudes
de servicio.

Gestionar las acciones que permitan la funcionalidad operativa del servicio.
Puesto:
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Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística del Servicio
Funciones:
Recabar los datos operativos de las rutas administradas para la evaluación y calificación de
los resultados de la operación del servicio.

Verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el servicio, generar la base de
datos estadísticos de la operación del Servicio.

Proponer políticas y lineamientos de estrategias operativas.

Diseñar los instrumentos de procesamiento de información, generada por la prestación del
servicio.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio
Funciones:
Ejecutar la supervisión de la operación del Transporte Público de Pasajeros Extraordinario
y Programado para el control de la prestación del servicio.

Aplicar los programas operativos de verificación y supervisión del servicio.

Atender los requerimientos emergentes para la continuidad del servicio de transporte
público de pasajeros de la Ciudad de México.

Establecer los mecanismos para clasificar los datos operativos que se captan, para el
procesamiento y análisis en la prestación del servicio.
Puestos:
Gerencia Modular 1
Gerencia Modular 2
Gerencia Modular 3
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Gerencia Modular 4
Gerencia Modular 5
Gerencia Modular 6
Gerencia Modular 7
Funciones:
Constatar el cumplimiento de la operación del servicio.

Reportar las altas, modificaciones y/o cancelaciones de unidades, componentes,
herramientas y materiales, ante las áreas responsables del manejo, control y actualización.

Generar la información referente a la prestación del servicio, realizar las acciones para la
aplicación de dispositivos especiales, en caso de eventualidades que compliquen la
prestación del servicio

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, para el surtimiento de materiales,
refacciones, combustibles, aditivos, herramientas y materiales necesarios para la operación
y administración del servicio. Verificar el manejo del Almacén Modular.
Revisar los planes estratégicos, administrativos y de control.

Administrar los recursos humanos y materiales.

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.

Coordinar el mantenimiento a las instalaciones modulares y cierres de circuito conservando
la imagen institucional.
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 1
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Funciones:
Ejecutar las actividades relativas a la administración de recursos humanos y materiales.

Realizar los trámites y la información relativa al personal laboral adscrito al Módulo
Operativo.

Obtener actualizado la situación del inventario de bienes muebles.

Ejecutar el programa de capacitación anual.

Atender los requerimientos de materiales e insumos emergentes.
Ejecutar los mecanismos de verificación que regulen el proceso de Recaudación

Solicitar el mantenimiento al sistema y elementos para la recaudación.

Generar los reportes de recaudación y venta de boletos.

Mantener las instalaciones modulares, conforme a la imagen institucional.
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 1
Funciones:
Ejecutar la programación de la operación de los servicios de Transporte Público de
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Pasajeros, Extraordinario y Programado, para la prestación del servicio.

Administrar la operación del servicio de transporte público de pasajeros, en apego a los
planes estratégicos, sistemas de control y supervisión operativa.

Verificar la ejecución de las actividades desarrolladas por el personal operario a cargo de la
prestación del servicio.
Realizar la programación del personal operario asignado al servicio de Transporte Público
de Pasajeros, Extraordinario y Programado, para contar con el personal que opera los
servicios.

Verificar la ejecución de las actividades del personal operario a cargo de la prestación del
servicio.

informar y solicitar los trámites para la obtención de la Licencia de conducción del personal
operario.

Ejecutar las acciones administrativas al personal operario, conforme a los reportes e
incumplimientos del marco normativo.
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 1
Funciones:
Realizar el control y administración del Almacén Modular para contar con los materiales y
herramientas para el mantenimiento de unidades del servicio.

Planear los requerimientos para el suministro de materiales, herramientas e insumos.
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Ejecutar las actividades de recepción, registro, custodia y entrega, a través del Sistema de
Control de Almacenes.

Realizar la toma física del inventario del almacén y bienes muebles.

Solicitar dictámenes para las altas, bajas y modificaciones del Catálogo Único de Partes.
Supervisar y controlar el suministro de combustibles y aditamentos para el abastecimiento
a unidades del servicio.

Solicitar las necesidades de consumo de combustibles y aditamentos.

Reportar las irregularidades durante el proceso de suministro de combustibles y
aditamentos.

Requerir los trabajos de mantenimiento y limpieza de la estación de autoconsumo.
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Proceso:
Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
Procedimientos:
1- Servicio Especial Emergente.
2- Otorgamiento y Prestación de Servicio de Transporte Especial Programado PROTE

(Programa de Transporte Escolar)
3- Prestación de Servicio Especial de Transporte Extraordinario.
Proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Procedimientos:
1- Mantenimiento Mayor de Componentes y Periféricos en los Centros de Reconstrucción
CRD, CRT y CCA.
2- Inspección de Boletaje.
3- Operación del Centro de Control del Servicio
4- Servicio Especial de Frecuencia Intensiva.
5- Control y Suministro de Diésel.
6- Despacho de Autobuses en Módulo
7- Transferencia de Autobuses.
8- Trámite para la renovación, expedición y/o reposición de la Licencia de conducir tipo "C",
"D" y "E".
9- Encierro de Autobuses en Módulo.
10- Programación y Recepción de Diésel en Módulos de Sistema de Movilidad (SM1)
Proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Procedimientos:
1- Solicitud, Supervisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos.
2- Orden de Reparación y Mantenimiento del Sistema GPS.
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3- Recuperación de Partes Retiradas a los Autobuses.
4- Mantenimiento Correctivo a los Autobuses del Parque Vehicular Operable
5- Solicitud y Abastecimiento de Refacciones en el Almacén Modular
6- Recepción y Almacenaje de Refacciones en el Almacén Modular.
7- Mantenimiento Preventivo a los Autobuses del Parque Vehicular Operable.
8- Recuperación Económica por Daños a Autobuses.
9- Préstamo de Herramienta Especializada y Manual.
10- Diagnostico de refacciones y/o herramientas de lento y nulo movimiento u obsoletas

para el Organismo.

Servicio Especial Emergente.
Objetivo general:
Dar continuidad al servicio de transporte a los usuarios de la CDMX, en situación de
emergencia y/o de desastres naturales, en colaboración con los Sistemas de Transporte
Público y/o Entidades del Gobierno del Ciudad de México.

Actividad: Recibe solicitud de apoyo, para la prestación de Servicio Especial Emergente
a brindar con autobuses del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)

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Actividad: Emite la solicitud de Servicio Especial Emergente a Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento y Dirección Ejecutiva Jurídica, para realizar las
acciones correspondientes y atender el requerimiento emitido. Instruye a
ambas Direcciones si el servicio a los usuarios será con cobro o exento del
mismo
No. 3 Tiempo: 5 Minuto(s) Salto actividad: 11

Actividad: Recibe solicitud de Servicio Especial Emergente, para la elaboración del
convenio de colaboración.

Actividad: Elabora convenio de colaboración de Servicio Especial Emergente.

Actividad: Envía por oficio el convenio de colaboración debidamente formalizado a las
Dirección Ejecutivas de Administración y Finanzas, Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento y a la Gerencia de Comercialización, Enajenación
y Licitación de Bienes.

Actor: Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
Actividad: Recibe convenio de colaboración, para la elaboración de la factura por el
servicio prestado.

71 de 860

Actor: Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
Actividad: Recibe solicitud de Servicio Especial Emergente, procede a implementar las
acciones de apoyo correspondientes conforme al requerimiento emitido.

Actividad: Envía solicitud de Servicio Especial Emergente, a la Gerencia de Operación
del Servicio.

Actividad: Recibe solicitud de Servicio Especial Emergente, determina en conjunto con la
Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio el número de
autobuses por Módulo que se requieren para atender el servicio.

Actividad: Realiza la gestión de unidades que se asignarán para cubrir el Servicio
Especial Emergente, así como del personal de supervisión y controladores de
tiempo, con la finalidad de establecer roles de servicios, con cantidad de
autobuses y horarios de personal.

Actividad: Instruye a las Gerencias Modulares, las características para otorgar el Servicio
Especial Emergente, el número de unidades y del personal operativo que
atenderá el control del servicio por Módulo.
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Actor: Gerencia Modular 1
Actividad: Recibe instrucción, efectúa la reprogramación del servicio ordinario, de
acuerdo a las circunstancias presentadas e indicaciones recibidas, envía
unidades y personal operativo a cubrir el Servicio Especial Emergente.

Actividad: Asigna y notifica a través del sistema de radiocomunicación al personal de
supervisión que será responsable de acudir al Servicio Especial Emergente.

Personal que ejecuta: Técnico operativo
Actividad: Supervisa la llegada de los autobuses y los incorpora en el punto de inicio y/o
término de la ruta, verifica que el servicio de transporte de pasajeros se
proporcione conforme al requerimiento emitido.

Actividad: Reporta a través del sistema de radiocomunicación al Centro de Control del
Servicio la hora de inicio y número de Autobuses por Módulo.

Actividad: Recibe a través del Centro de Control de Servicio reporte del personal de
supervisión asignado, registra los datos e incidencias presentadas al inicio del
Servicio Especial Emergente, elabora el "Radiograma".
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Actividad: Elabora y requisita formato "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del SEE
y/o SEFI" por Módulo, registrando el número económico del autobús, la hora
de salida, número de usuarios transportados, hora de regreso y total de
vueltas, recabando firma del personal responsable de la Entidad Solicitante en
cada uno de los formatos.
No. 18 Tiempo: 1 Hora(s) Salto actividad: 24

Actividad: Entrega formato requisitadó "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del
SEE y/o SEFI" a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio.

Actividad: Notifica al término del Servicio Especial Emergente, al Centro de Control del
Servicio a través de radiocomunicación hora de término e incidencias
presentadas.

Actividad: Informa a los Operadores se reincorporen a la ruta de procedencia, cierre de
circuito y/o al encierro de autobuses al Módulo respectivo.

Actividad: Recibe instrucción, se reincorpora a la ruta de procedencia, cierre de circuito
y/o al encierro de unidades al Módulo respectivo.
74 de 860

Actividad: A través del Centro de Control de Servicio recibe reporte del Supervisor
asignado, registrando las incidencias al término del Servicio Especial
Emergente, complementa el "Radiograma" respectivo y archiva.

Actividad: Entrega Formato "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del SEE y/o SEFI"
por Módulo, con el registro correspondiente del día, para su control y archivo
al centro de control del servicio.

Actividad: Recibe Formato por Módulo, con el registro correspondiente del día, toma los
datos para realizar el reporte.

Actividad: Recibe a través de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento copia
del "Convenio Administrativo de Colaboración" para su seguimiento.
No. 26
Condicional: ¿EL USUARIO DEL SERVICIO ESTÁ EXCENTO DE PAGO?

Actividad: Instruye a las Gerencias Modulares para que a través de la Jefatura de
75 de 860
Operación se emita la orden de recepción de cobro de pasaje a los usuarios

por parte del personal operativo. Conecta con el fin del procedimiento.

Actividad: Instruye a las Gerencias Modulares para que a través de la Jefatura de
Operación se emita la orden de bloqueo de alcancías o no recepción de cobro
de pasaje a los usuarios por parte del personal operativo.

Actividad: Turna Formato original "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del SEE y/o
SEFI" por Módulo, con el registro correspondiente del día o días a revisar, a la
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento para obtener la validación
de los mismos.

Actividad: Recibe formatos originales para validación, entrega formatos validados a la
Gerencia de Operación del Servicio.

Actividad: Recibe copia del oficio de "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del SEE
y/o SEFI" validada, extrae del archivo el expediente e integra la
documentación al mismo y archiva.

76 de 860

Actividad: Recibe original de "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del SEE y/o
SEFI", Elabora oficio de solicitud de cobro, con análisis de tiempo y cantidad
de usuarios trasladados, cantidad de unidades del Servicio Especial
Emergente y envía a la Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación
de Bienes.

Actividad: Recibe Solicitud de facturación, con soporte de tiempos de servicio y cantidad
de usuarios transportados, cantidad de unidades, así como Origen-Destino del
servicio y emite factura.

Actividad: Recibe factura y efectúa el Cobro de Servicio Especial Emergente otorgado
por la solicitud emitida.
No. 35

1.- Para efectos de éste procedimiento se entenderá El "Servicio Especial Emergente" de

transporte de pasajeros, aquel que se otorga de manera inmediata para dar apoyo en
situaciones imprevistas de emergencia y/o desastres naturales, cubriendo en los casos que
así lo permitan las necesidades específicas de horario/demanda, con línea de deseo
determinada, operando con parque vehicular asignado a rutas de servicio ordinario.
2.- Por tratarse de un servicio de carácter social, enfocado preferentemente en atender a la
población de las zonas periféricas de escasos recursos, los Servicios Especiales
Emergentes, únicamente se otorgarán a Dependencias y Entidades del Gobierno Local y
Federal.
3.- La solicitud para el Servicio Especial Emergente, se atenderán por instrucción directa
del Jefe de Gobierno de la CDMX o del Secretario de Movilidad, así como los solicitados a
través de oficios de la Secretarías, Direcciones Generales de los Sistemas de Transporte
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Público de la CDMX, tales como:
- Sistema de Transporte Colectivo Metro

- Servicio de Transportes Eléctricos
La Dirección General de Sistema de Movilidad 1 (SM1), instruirá a la Dirección Ejecutiva de

Operación y Mantenimiento para que estos servicios se proporcionen de manera inmediata,
estableciendo los parámetros del mismo (lugar, cobro o exención del mismo al público
usuario).
4.- Todo Servicio Especial de Emergencia, debe contar invariablemente con un "Convenio
Administrativo de Colaboración" para prestar temporalmente el servicio público de
pasajeros entre Entidades del GCDMX.
5.- La Dirección Ejecutiva Jurídica será responsable de elaborar y formalizar el "Convenio
Administrativo de Colaboración" entre Entidades del GCDMX, para la prestación del
Servicio Especial de Emergencia, con el propósito de salvaguardar los intereses y el
patrimonio del Organismo.
6.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, a través del Personal
asignado al Área de Centro de Control del Servicio es responsable de elaborar el
Radiograma del reporte que le envíen el Supervisor respectivo, conteniendo los siguientes
datos: fecha, número consecutivo de Radiograma, nombre de la persona del área que
recibe el reporte, nombre de la Institución u Organismo, hora de presentación del
Supervisor, nombre del Supervisor responsable, número económico del autobús, Módulo,
Dirección, nombre de la persona responsable del Organismo o Institución solicitante, hora
de llegada y hora de regreso o finalización, incidencias o descripción de los
acontecimientos, asignando para ello.
7.- La Gerencia de Operación del Servicio a través de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Gestión del Servicio, para el caso de los Servicios Especiales de
Emergencia, es responsable de informar de manera inmediata a través del sistema de
radiocomunicación a las Gerencias Modulares respectivas, de la desincorporación del
autobús a la ruta normal, en el cierre de circuito más cercano al destino donde es
requerido, indicando el número económico, nombre del Operador, ruta de la que fue
desincorporado, así como el tiempo que durará el servicio, para que en caso de ser
necesario, el mismo Módulo envíe más unidades al servicio de emergencia, o bien se
considere el tiempo para los relevos.
8.- La Jefatura de la Unidad Departamental de Gestión del Servicio, deberá llevar el control
del registro a través de las gerencias modulares (personal operativo), de los Servicios de
Emergencia, a través del Formato "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del Servicio
Especial de Emergencia y/o Servicio Especial de Frecuencia Intensiva" por Módulo,
conteniendo los siguientes datos: fecha, turno, nombre del cierre de circuito, nombre del
Supervisor responsable, Módulo, número económico del autobús, número de salidas y
regresos, hora de salidas y regresos, número de usuarios por salida, total de vueltas
realizadas por cada autobús y total de usuarios transportados; así como el archivo y
resguardo de la misma, con objeto de efectuar aclaraciones posteriores.
9.- El Supervisor es responsable de elaborar el Reporte diario a través del Formato "Control
del Boletaje", en donde deberá registrar los servicios especiales que atendió, así como de
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su resguardo y custodia, debiendo entregar dicho "Reporte" al término de su jornada

laboral a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, para su resguardo y
archivo.
10.- El Supervisor asignado, es responsable de vigilar que una vez concluido el servicio
especial, el operador de acuerdo a su jornada laboral se incorpore a ruta, o regrese al
Módulo a encerrar el autobús, debiendo registrar en la "Tarjeta de Trabajo del Operador, la
hora de inicio y de término del servicio, y para el caso que el importe por el servicio sea
depositado en la alcancía del autobús además debe anotar el número de boletos
entregados.
11.- La Gerencia de Comercialización es responsable de realizar las aclaraciones que se
requieran ante las entidades a las cuales se les otorgo el o los Servicios Especiales de
Emergencia y efectuar las gestiones de cobro de la tarifa a aplicar.
12.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes podrá requerir
los soportes que cada caso requieran para su esclarecimiento a la Gerencia de Operación
del Servicio.
13.- Para los servicios de Emergencia proporcionados a STC "Metro" o STE, se aplicará la
tarifa de recuperación de gastos indirectos, determinada por la Dirección de Finanzas
vigentes a la fecha en que se efectúe el servicio.
14.- La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento solicitará a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, elabore la factura correspondiente
(en un plazo no mayor a 20 días naturales después de ser efectuado el Servicio o Servicios
prestados), para aquellos solicitantes que la requieran, indicando los cálculos de tiempo de
Servicio, Cantidad de Usuario, Cantidad de Unidades así como Origen - Destino por el
Servicio Especial que preste el Organismo.
15.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, será
responsable de elaborar las facturas de El Sistema de Movilidad 1 (SM1), cumpliendo con
todas las disposiciones y requisitos fiscales establecidos dentro de la legislación vigente en
la materia.

Otorgamiento y Prestación de Servicio de Transporte Especial Programado PROTE
(Programa de Transporte Escolar)
Objetivo general:
Formalizar el servicio de Transporte Especial Programado, atraves de la firma de Contratos
para la prestación del servicio.
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Actividad: Recibe solicitud de informes referente al Servicio de Transporte Especial
Programado (PROTE).

Actividad: Turna solicitud de información a la Jefatura de Unidad Departamental de
Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes. para seguimiento

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de
Bienes
Actividad: Elabora información para la Prestación de Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado (PROTE) con las características del servicio, así como
las condicionantes jurídico administrativas para la contratación.

Bienes
Actividad: Emite a la Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes
información y tiempos requeridos para la recepción de la solicitud de
contratación para la Prestación de Servicio Especial de Transporte Escolar
Programado (PROTE)

Actividad: Recibe información y tiempos requeridos para contratación, solicita a la
Gerencia de Operación del Servicio, la disponibilidad de los autobuses.
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Actividad: Recibe solicitud, verifica la disponibilidad de autobuses y operadores por
Módulo y verifica que no afecte la programación ordinaria del servicio.

Actividad: Informa a la Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes,
la disponibilidad y viabilidad del servicio.
No. 8
Condicional: ¿SE AUTORIZA EL SERVICIO?

Bienes
Actividad: Notifica al solicitante, que el Organismo no está en posibilidad de otorgar el
servicio.

Bienes
Actividad: Notifica al solicitante la aceptación del requerimiento, por lo que se deberá
entregar la documentación soporte para la elaboración del contrato, en tiempo
y forma.
No. 11
Condicional: ¿EL CONTRATANTE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y
FORMA?
81 de 860

Bienes
Actividad: Notifica al solicitante la cancelación del requerimiento, por no cumplir con la
documentación correspondiente conforme a los tiempos establecidos.

Actividad: Solicita mediante oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica la elaboración del
contrato para la prestación de Servicio Especial de Transporte Escolar
Programado (PROTE), anexando la documentación del solicitante.

Actividad: Recibe oficio de solicitud y verifica la documentación anexa, para la
elaboración del contrato y prestación de Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado (PROTE), turna documentación a la Jefatura de Unidad
Departamental de Contratos y Convenios

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y Convenios
Actividad: Recibe documentación y elaborar proyecto de contrato para la prestación de
Servicio Especial de Transporte Escolar Programado (PROTE).

Actividad: Envía proyecto del contrato para la prestación del Servicio Especial de
Transporte Escolar Programado (PROTE) a la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento y a la Gerencia de Comercialización, Enajenación
82 de 860
y Licitación de Bienes para revisión y Visto Bueno.

Actividad: Reciben proyecto de contrato para la prestación del Servicio Especial de
Transporte Escolar Programado (PROTE), revisan y emiten sus comentarios
y/o correcciones del documento, de no existir cambios rubrican el mismo y lo
remiten a la Dirección Ejecutiva Jurídica para los trámites correspondientes.

Actividad: Recibe proyecto, realiza correcciones del contrato para la prestación de
Servicio Especial de Transporte Escolar Programado, en tres tantos originales,
para su formalización.

Actividad: Agenda cita con el Representante o Apoderado Legal de la Institución a la que
se le brindara el servicio, para formalizar el contrato.

Actividad: Entrega al Representante o Apoderado Legal de la Institución un ejemplar
original debidamente requisitado; quedando un original para resguardo.

Actividad: Elabora y turna oficio a la Gerencia de Comercialización Enajenación y
83 de 860
Licitación de Bienes anexando un tanto original del contrato para la prestación

de Servicio Especial de Transporte Escolar Programado, con la
documentación soporte entregada con anterioridad para su control e
integración al expediente de la Institución.

Actividad: Elabora y turna oficio a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento,
con copia simple del contrato para la prestación de Servicio Especial de
Transporte Escolar Programado.

Actividad: Recibe copia simple del "Contrato", turna a la Gerencia de Operación para
llevar a cabo la asignación y operación del servicio.

Actividad: Recibe copia del contrato para la prestación de Servicio Especial de
Transporte Escolar Programado. Elabora oficio a las Gerencias Modulares que
otorgaran el servicio, indica fecha, número de unidades, origen-destino y rutas.

Actividad: Recibe oficio, para el otorgamiento del servicio de acuerdo a la fecha, número
de autobuses, origen-destino y rutas indicadas.

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Actividad: Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, para la atención
del requerimiento conforme a la instrucción emitida.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 1
Actividad: Recibe requerimiento, para la asignación de unidades y operadores.

Actividad: Informa al personal Técnico operativo, las características del servicio.

Actividad: Realiza reconocimiento de ruta, estableciendo los horarios de acopio de los
usuarios y tiempos de recorrido.

Actividad: Efectúa el servicio, reporta diariamente atraves de radio el inicio, conclusión,
cantidad de usuarios transportados, asi como las incidencias presentadas
durante el desarrollo de la ruta al Centro de Control del Servicio.

Actividad: Mantiene comunicación constante a través de radio con los Operadores de
Servicio, realiza el monitoreo del mismo a través del Centro de Control del
85 de 860
Servicio, y registra en "Bitácora del Servicio".

Actividad: Realiza al final de la jornada, en conjunto con el responsable asignado por la
Institución, un recorrido al interior del autobús para detectar si algún usuario
ocasionó daños a la unidad.
No. 33
Condicional: ¿SE DETECTARON DAÑOS AL INTERIOR DEL AUTOBÚS AL TERMINO
DEL SERVICIO?

Actividad: Traslada el autobús al Módulo Operativo correspondiente para el encierro y
reporta la conclusión del servicio.

Actividad: Levanta el reporte de daños, firman de conformidad ambas partes y traslada la
unidad al Módulo Operativo correspondiente para el encierro de la unidad.
Entrega el reporte a la Jefatura de Unidad Departamental de Operación.

Actividad: Recibe el reporte de daños debidamente firmado junto con la "Tarjeta de
Trabajo", requisita el "Reporte de Siniestro o Accidente", e informa a la
Gerencia Modular

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Actividad: Recibe el "Reporte de Siniestro o Accidente" y envía solicitud a la Gerencia de
Mantenimiento para el avaluó de los daños.

Actor: Gerencia de Mantenimiento
Actividad: Recibe solicitud, realiza y requisita el "Avalúo de Daños del Autobús", en
conjunto con las Jefaturas de las Unidades Departamentales de Recursos
Materiales y Jefatura de Unidad Departamental de Operación, registrando en
el "Reporte de Siniestro o Accidente" el importe de los mismos. Envía a la
Gerencia Modular, para el seguimiento.

Actividad: Recibe "Reporte de Siniestro o Accidente" junto con el Avalúo de los Daños,
elabora oficio y turna con los reportes a la Gerencia de Asistencia y Gestoria
Legal

Actor: Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal
Actividad: Recibe oficio y "Reporte de Siniestro o Accidente" original con el Avalúo de
Daños, determina la aplicación del cobro, informa mediante oficio anexando
los "Reporte de Siniestro o Accidente" y Avalúo de Daños a las Gerencias de
Presupuesto y Contabilidad para los trámites necesarios y a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes para que ésta aplique la
factura correspondiente a los daños ocasionados.

87 de 860
Actividad: Recibe oficio con Avalúo de Daños para realizar la factura correspondiente al
monto estipulado, envía a la Institución, informa a la Gerencia de Procesos,
Gestoría e Indemnización, para la confirmación del pago de los daños.

Actividad: Recibe informe sobre la factura emitida, informa sobre la recepción del pago.
No. 43
Condicional: ¿SE PRESENTO UN ACCIDENTE VIAL DURANTE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO?

Actividad: Traslada la unidad al Módulo Operativo para el encierro de la misma, reporta
la conclusión del servicio.

Actividad: Estaciona la unidad en un lugar seguro, informa a la Gerencia Modular y a la
Gerencia de Operación del Servicio (Centro de Control del Servicio) para que
se brinde el apoyo correspondiente.

Actividad: Recaba datos del incidente como hora, ubicación, como sucedieron los
hechos, si es de gravedad, nombre y edad de los lesionados, si es necesaria
la presencia de ambulancia y lugar de traslado.
No. 47
Condicional: ¿EL INCIDENTE ES DE GRAVEDAD ?
88 de 860

Actividad: Envía una unidad de guardia, informa a la Compañía Aseguradora para que se
translade al sitio del accidente, el personal técnico y el encargado de la ruta,
procederán a realizar el cambio de los usuarios a la unidad de guardia para
continuar la ruta

Actividad: Recaba datos del incidente como hora, ubicación, como sucedieron los
hechos, , nombre y edad de los lesionados, si es necesaria la presencia de
ambulancia y lugar de traslado.

Actividad: Informa al personal técnico operativo en turno para que se dirija al punto del
incidente. Recibe informe del accidente, anota en "Bitácora Reporte de
Accidentes" del Parque Vehicular en Ruta.

Actividad: Asigna al personal operativo por parte del Módulo, para que le dé seguimiento
hasta la conclusión del mismo, y se llega a un acuerdo, el seguro determina y
da solución conforme a los daños.

89 de 860
Actividad: Informa a la Gerencia de Operación del Servicio (Centro de Control del

Servicio) los datos recabados, el seguimiento y la conclusión del mismo,
manteniendo comunicación continúa conforme el desarrollo y liberación del
incidente

Actividad: Elabora factura electrónica durante el mes próximo del servicio otorgado,
según las cláusulas del "Contrato" vigente y envía a la Institucion por correo
electrónico para los trámites obligados.

Actividad: Elabora oficio y reporte semanal, anexando copia de las facturas, envía a las
Gerencia de Programación, Presupuesto y Tesorería y de Contabilidad para
los trámites necesarios.
No. 55

1. El Organismo brinda Servicios Especial Programado de Transportes Escolares de

conformidad con la modificación al "Decreto por el que se crea El Sistema de Movilidad 1
(Sistema M1), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha de 14 de
junio del 2016, para quedar como sigue:
Artículo Primero.- Se crea el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), como organismo
público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Movilidad.
Artículo Segundo.- El Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con base en los principios de
seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad,
sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social, e innovación tecnológica, tendrá
por objeto la prestación de los siguientes servicios:
90 de 860
personas adultas mayores.
2. La Dirección General determinará previa autorización del Consejo de Administración del
Organismo, las tarifas a aplicarse en el año que corresponda, por la prestación del Servicio
Especial Programado de Transporte Escolar.
3. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas deberá difundir las tarifas al interior
del Organismo, una vez aprobadas por el Consejo de Administración, para su aplicación en
el día, mes y año que corresponda.
4. La Dirección Ejecutiva Jurídica salvaguardará los intereses y patrimonio del Organismo
estableciendo las cláusulas a que deben sujetarse los Contratantes, a través del
documento denominado: "Contrato para la Prestación de Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado"; mismo que formará parte integrante de éste Procedimiento.
5. Para efectos de este procedimiento se entenderá por Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado (PROTE Programa de Transporte Escolar) aquel que se otorga por
Contrato de prestación de servicios para la atención de solicitudes de escuelas y de
traslado de personal en general, con una tarifa y periodo establecidos; deberá contar con
un programa de servicios y calendario definido.
6. Se autorizará la Prestación de Servicio de Transporte Especial Programado (PROTE) de
acuerdo a las siguientes condiciones:
- Cuando no afecte la programación ordinaria del servicio radial de transporte público de
pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la CDMX y/o
existan situaciones imprevistas de emergencia y/o desastres naturales.
- Se dará prioridad para el otorgamiento de estos servicios a aquellas solicitudes que sean
para beneficio de personas con discapacidad, adultos mayores, niños en situación de calle,
niños indígenas y población afectada en caso de siniestros, etc., que tengan vigente un
convenio o contrato.
7. Es obligación de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes,
poner a disposición del público en general, la documentación que debn presentar así como
los formatos y requisitos para contratar los servicios de transporte que brinda el Organismo.
8. Es requisito indispensable para el solicitante, presentarse 30 días hábiles antes del inicio
de la prestación del servicio, en la oficina de la Gerencia de Comercialización, Enajenación
y Licitación de Bienes para la entrega de la documentación administrativa requerida para la
formalización del "Contrato para la Prestación de Servicio Especial de Transporte Escolar
Programado", la cual se menciona a continuación:
- Nombre del Representante Legal.
- Razón social,
- Documentos que acrediten la representación legal de la persona moral.
- Identificación Oficial vigente del Representante o Apoderado Legal, con Fotografía
(credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte o cédula profesional).
- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). Comprobante de Domicilio Fiscal.
- Números telefónicos y correo electrónico.

- Calendario de fechas de servicio.
- Origen-Destino
- Número y perfil social de los beneficiarios
91 de 860
- Responsable del servicio y los números telefónicos para su localización.

- Número de autobuses requeridos
- Calendario del ciclo escolar solicitado, precisando período de inicio y fin de clases, así
como los vacacionales debidamente firmado.
- Horario de inicio y conclusión del servicio.
- Número y edad promedio de los beneficiarios
- Correo electrónico.
- Plantilla del personal a transportar únicamente ubicación (alumnos y/o usuarios) y número
de las posibles rutas.
- Presentar Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% del monto por unidad, mismo
que deberá emitirse mediante cheque certificado, de caja o en efectivo.
9. La Gerencia de Operación del Servicio a través de las Jefaturas de Unidad
Departamental de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano y de Soporte Técnico para la
Calidad el Servicio, llevará a cabo el análisis correspondiente para la propuesta del
desarrollo y diseño de las rutas, deben realizar en conjunto con el coordinador asignado
por el centro educativo, los puntos de ascenso y descenso, así como los horarios del
servicio.
10. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, solicitará por
escrito a la Dirección Ejecutiva Jurídica la elaboración y formalización del "Contrato para la
Prestación de Servicio Especial de Transporte Escolar Programado" de aquellas solicitudes
que se presenten y reúnan los requisitos señalados.
11. El "Contrato" debe contener el Programa de Servicio Calendarizado mismo que será
proporcionado por los solicitantes por escrito debidamente firmado anexo a la solicitud con
15 días hábiles de antelación a la prestación del servicio, que permita determinar a la
Gerencia de Operación del Servicio, el número de unidades por Módulo que deberán ser
integradas al servicio requerido, así como los períodos, días, horarios, tramos a recorrer y
el costo a pagar de acuerdo a la tarifa de servicios especiales autorizada vigente; así como
las condiciones de pago.
12. La Dirección Ejecutiva Jurídica a través de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, debe
recibir de la Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes la
documentación soporte de los solicitantes, verificando que ésta sea correcta y que cumpla
con los requisitos establecidos en caso de que haya recibido toda la información y
documentación necesaria para tal efecto y elabore el "Contrato", mismo que deberá
formalizar con el Representante o Apoderado Legal del Contratante y la Dirección de
Administración del Organismo.
13. En caso de que la documentación no este completa se solicitará a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes la información y/o documentación
faltante para que la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y Convenios abra un
expediente para cada solicitante.
14. La Dirección General y/o Ejecutiva de Operación y Mantenimiento podrán
excepcionalmente autorizar mediante oficio o volante de asignación firmado, aquellas
solicitudes presentadas fuera del plazo o que tuviera pendiente alguno de los requisitos
establecidos; en tal caso dichas solicitudes podrán ser incluidas en la programación del
período que corresponda.
15. El Servicio de Transporte Escolar Programado, deberá ser capturado en la "Bitácora de
92 de 860
Indicadores de Servicio Escolar": Módulo, número de autobuses asignados, de

transportados, ruta, origen - destino, hora de inicio y conclusión, nombre del centro
educativo.
16. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes notificará al
solicitante por cualquier medio (teléfono, Internet, oficio, o personalmente en oficinas) en un
plazo no mayor a tres días hábiles de presentada la solicitud, aquellas solicitudes que
resultaron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos o por falta de
disponibilidad de unidades para su atención. De igual manera informará que su servicio
resultó autorizado, indicando el estado que guarda el trámite, la cotización que
corresponda, así como la documentación necesaria que deberá de cumplir y presentar en
el domicilio del Organismo.
17. Para el caso de cancelación de servicios por el solicitante, se apegarán invariablemente
a lo establecido en el "Contrato para la Prestación de Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado".
18. La Gerencia de Operación del Servicio coordinará la operación del Centro de Control
del Servicio instruyendo diariamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del
Servicio y personal del referido Centro, verifiquen por medio del sistema satelital GPS que
los servicios de transporte escolar programados se proporcionen de manera eficiente.
19. La Gerencia de Operación del Servicio a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Gestión del Servicio, programará sin que medie convenio o contrato alguno,
supervisiones al servicio, reportando al Centro de Control del Servicio a través del sistema
de radiofrecuencia, las incidencias al inicio y término del servicio.
20. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes así como la
Gerencia de Operación del servicio, podrán suspender el servicio si es que El Contratante
no cubre la cuota mensual estipulada en el "Contrato para la Prestación de Servicio
Especial de Transporte Escolar Programado", reanudándolo una vez que las cuotas sean
cubiertas junto con las penas convencionales.
21. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes devolverá la
Garantía de Cumplimiento al término de la vigencia del contrato, previa consulta de no
adeudos a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la Dirección Ejecutiva
Jurídica y la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, por los posibles daños a la
unidad ocasionados por los usuarios del servicio.

Prestación de Servicio Especial de Transporte Extraordinario.
Objetivo general:
Establecer las actividades para la contratación, programación, operación, facturación y
prestación del servicio de traslado de personal.
93 de 860

Actividad: Notifica por medio electrónico, escrito, telefónico y/o visita en Oficinas
Centrales al Solicitante de Administración Pública Centralizada,
Desconcentrada o Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o
Gobierno Federal la viabilidad de su requerimiento

Actividad: Recibe de Escuelas e Instituciones de Asistencia Social Privada sin fines de
lucro y/o Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal
del Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal por medio
electrónico, escrito, telefónico y/o visita en Oficinas Centrales, la solicitud de
información para el Servicio Extraordinario.

Actividad: Informa y emite vía correo electrónico formato de "Solicitud de Servicio de
Transporte Extraordinario" a Escuelas e Instituciones de Asistencia Social
Privada sin fines de lucro para ser debidamente requisitado y firmado.
No. 4 Tiempo: 1 Dia(s) hábile(s) Salto actividad: 9

Actividad: Notifica a la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o
Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal, por
medio electrónico, escrito, telefónico y/o visita en Oficinas Centrales que se
presente en las Oficinas de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes con la documentación para la elaboración del "Convenio
94 de 860
Administrativo de Colaboración".
No. 5
Condicional: ¿SON CORRECTOS LOS DATOS DE LA "SOLICITUD DE SERVICIO DE
TRANSPORTE EXTRAORDINARIO"?

Actividad: Comunica a Escuelas e Instituciones de Asistencia Social Privada sin fines de
lucro por medio electrónico, escrito y/o telefónico, la anomalía detectada para
que corrija la información proporcionada de forma inmediata.

Actividad: Cancela la solicitud de no ser entregada en tiempo y forma.

Actividad: Recibe de Escuelas e Instituciones de Asistencia Social Privada sin fines de
lucro por medio electrónico, escrito y/o visita en Oficinas Centrales, "Solicitud
de Servicio de Transporte Extraordinario" debidamente requisitada.
No. 9
Condicional: ¿SE ENTREGÓ COMPLETA Y CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?

Actividad: Notifica por medio electrónico, escrito, telefónico al solicitante de
Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal del
Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal que no se entregó la
documentación, se emite una prorroga de 3 días hábiles posteriores para que
95 de 860
acuda al organismo a la entrega de la misma. En caso contrario será

cancelada dicha solicitud.
Se archiva expediente.

Actividad: Recibe de; Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o
Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal
documentación completa y correcta para la elaboración del "Convenio
Administrativo de Colaboración".

Actividad: Solicita mediante comunicación interna a la Gerencia de Operación del
Servicio la disponibilidad de unidades y operadores para la prestación del
servicio.

Actividad: Recibe solicitud, revisa la disponibilidad de unidades y operadores por Módulo
con que cuenta el Organismo

Actividad: Informa a la Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes,
la viabilidad del servicio.
No. 15
Condicional: ¿HAY DISPONIBILIDAD PARA OTORGAR EL SERVICIO?
No. 16 Tiempo: 10 Segundo(s) Salto actividad: 66
96 de 860

Actividad: Notifica por medio electrónico, escrito y/o telefónico al solicitante que el
Organismo no está en posibilidad de otorgar el servicio solicitado debido a que
no se cuenta con la disponibilidad de autobuses para el requerimiento emitido.
Se archiva expediente.

Actividad: Notifica por medio electrónico, escrito, telefónico y/o visita en Oficinas
Centrales al Solicitante de Administración Pública Centralizada,
Desconcentrada o Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o
Gobierno Federal la viabilidad de su requerimiento

Actividad: Solicita mediante oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica la elaboración del
"Convenio Administrativo de Colaboración" enviando toda la documentación
necesaria y requerida al Solicitante.

Actividad: Recibe oficio de solicitud, anexo con la documentación soporte, para efecto de
proceder a elaborar el "Convenio Administrativo de Colaboración".
No. 20
Condicional: ¿SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ENAJENACIÓN Y LICITACIÓN DE
BIENES?

97 de 860

Actor: Gerencia de Asuntos Jurídicos
Actividad: Solicitará a través del oficio correspondiente, la documentación o información
que resulte necesaria para poder elaborar el instrumento contractual
respectivo.

Actividad: Reunirá la documentación y/o información requerida y la enviará a la Gerencia
de Asuntos Jurídicos para que la Jefatura de Unidad Departamental de
Contratos y Convenios esté en posibilidades de elaborar el instrumento
contractual solicitado.

Actividad: Recibe oficio con información y/o documentación faltante y procede a elaborar
el "Convenio Administrativo de Colaboración".

Actividad: A través de oficio, se enviarán a la Institución Educativa y/o Dependencia y/o
Organismo y/u Órgano Desconcentrado y/o Paraestatal del Gobierno de la
Ciudad de México o del Gobierno Federal, los tantos a suscribirse del
documento contractual elaborado.
En caso de acuerdo con la otra parte, se recibirá en las oficinas de la
Dirección Ejecutiva Jurídica al Representante o Apoderado legal del
Solicitante del servicio a efecto de formalizar los tantos del "Convenio
Administrativo de Colaboración", recabando la firma correspondiente, en caso
contrario será a través de formal oficio.
Se suscribirán tres tantos del "convenio" o "contrato"; Uno para el solicitante,
uno para el resguardo en la Dirección Ejecutiva Jurídica y uno para el área
requirente del Organismo, en caso de que el solicitante requiera de más
tantos, se suscribirán los correspondientes.
98 de 860

Actividad: Envía a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes a
través de oficio, un ejemplar firmado en copia simple del "Convenio" o
"Contrato" y regresa toda la documentación soporte entregada con
anterioridad para su control e integración del expediente a su resguardo.
Envía una copia simple del "Convenio" o "Contrato" a la Dirección Ejecutiva de

Operación para su conocimiento y seguimiento.

Actividad: Recibe un tanto del ejemplar firmado del "Convenio Administrativo de
Colaboración" y documentación soporte para su control y resguardo.

Actividad: Recibe copia simple del "Convenio", turna a la Gerencia de Operación para
llevar a cabo la programación y operación del servicio.

Actor: Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Actividad: Recibe del Solicitante Escuela e Institución de Asistencia Social Privada sin
fines de lucro, el importe por el pago total del servicio.

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Actividad: Recibe del Solicitante Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o
Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal,
conforme a los tiempos establecidos en el "Convenio de Colaboración" el
importe por el pago total del servicio.

Actividad: Entrega copia de la programación concentrada de servicios extraordinarios
requerimiento al Coordinador del Centro de Control del Servicio para el
seguimiento, supervisión, y control a través del Sistema de Posicionamiento
Global.

Actividad: Informa vía telefónica a las Gerencias Modulares, se de atención a los
requerimiento del servicio.

Actividad: Verifica la "Programación concentrada de Servicios Extraordinarios"
autorizados y publicados en la Red Interna del Organismo, imprime
diariamente la "Relación de Servicios" que correspondan a su Módulo
Operativo

Actividad: Genera la "Bitácora del Servicio", emite dos ejemplares de la misma, elabora
100 de 860
Tarjeta de Trabajo de Operador y turna los documentos a la Jefatura de

Unidad Departamental de Operación para su seguimiento.

Actividad: Recibe dos ejemplares de la "Bitácora del Servicio" y Tarjeta de Trabajo con
los datos a prestar, entrega a la Gerencia Modular y asigna al Operador.
Archiva copia.

Actividad: Acude al lugar en fecha y hora establecida, anota en la "Tarjeta de Trabajo" la
hora de llegada al lugar de origen, en su caso, toma el tiempo de tolerancia,
comunica por sistema de radiocomunicación al Centro de Control del Servicio
para su seguimiento.
No. 36
Condicional: ¿SE PRESENTÓ EL SOLICITANTE?

Actividad: Informa vía telefónicamente o a través del sistema de radiocomunicación al
Centro de Control del Servicio que no llegó el Solicitante, se dirige al Módulo
Operativo para el encierro de la unidad y reporta la conclusión del servicio.

Actividad: Verifica los datos del servicio en conjunto con el responsable y firma la
"Tarjeta de Trabajo".
101 de 860

Actividad: Reporta al Centro de Control del Servicio, desde el punto de origen de la ruta
solicitada; la hora de inicio del servicio y número de usuarios transportados,
distinguiendo si son adultos, niños y/o bebes.

Actividad: Reporta al Centro de Control del Servicio el horario de la llegada al destino, se
coordina con la persona responsable del servicio para la hora del regreso.

Actividad: Acude al lugar acordado para realizar el acopio de usuarios y dar por
concluido el servicio.

Actividad: Revisa con el responsable del servicio, una vez terminado el mismo, la unidad
para detectar, en su caso, algún daño ocasionado durante el traslado de los
usuarios.
No. 43
Condicional: ¿DETECTA DAÑOS OCASIONADOS AL AUTOBÚS?

Actividad: Realiza el encierro de la unidad en el Módulo Operativo, reporta al Centro del
102 de 860
Control del Servicio la conclusión del mismo.

Actividad: Registra en la Tarjeta de trabajo los daños ocasionados al autobús,
intercambia firma de conformidad con la responsable del servicio, se dirige al
Módulo Operativo, entrega tarjeta de trabajo a la Jefatura de Unidad
Departamental de Operación e informa los daños que se ocasionaron a la
unidad.

Actividad: Recibe "Tarjeta de Trabajo, realiza "Reporte de Siniestro o Accidente" e indica
los daños ocasionados al autobús a la Gerencia Modular
No. 47 Tiempo: 10 Segundo(s)

Actividad: Recibe "Reporte de Siniestro o Accidente" y lo envía a la Gerencia de
Mantenimiento, solicita la elaboración de Avalúo de los Daños.

Actividad: Recibe "Reporte de Siniestro o Accidente" realiza con las Jefaturas de
Unidades Departamentales de Recursos Materiales y de Operación, el Avalúo
de Daños del Autobús en original y copia, registra el importe de los daños,
turna mediante oficio a la Gerencia Modular, original del Avalúo para su
seguimiento.
103 de 860

Actividad: Recibe original del "Reporte de Siniestro o Accidente" con el Avalúo de los
Daños y turna mediante oficio a la Gerencia Asistencia y Gestoría Legal para
su seguimiento.

Actividad: Recibe oficio con "Reporte de Siniestro o Accidente" original con el Avalúo de
Daños; determina la aplicación del cobro y turna a las Gerencias Presupuesto
y Contabilidad y de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes.

Actividad: Reciben oficio con notificación y anexo del Formato "Reporte de Siniestro o
Accidente", del Avalúo de Daños y aplica el cobro correspondiente.
No. 52
Condicional: ¿DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTO UN
ACCIDENTE VIAL?

Actividad: Realiza el encierro de la unidad en el Módulo Operativo, reporta al Centro del
Control del Servicio la conclusión del mismo.

104 de 860

Actividad: Reporta a través de radio de manera inmediata al Centro de Control del
Servicio, para que den parte a la Jefatura de Unidad Departamental de
Gestión del Servicio y a la Gerencia Modular.

Actividad: Instruye a un supervisor para que se dirija al punto del accidente y
permanezca en el lugar hasta la liberación del mismo, de forma paralela se
envía una unidad de guardia para la conclusión del servicio.

Actividad: Se presenta en el lugar de los hechos, con el apoyo del supervisor, la
responsable de la ruta y los operadores proceden a cambiar a los usuarios de
la unidad afectada hacia la unidad de guardia.

Actividad: Continua la ruta, reporta al Centro de Control a través del radio la conclusión
de la misma, se dirige al Módulo de procedencia.

Actividad: Recibe información sobre el incidente, se comunica con la empresa
aseguradora para que se presente en el lugar de los hechos.
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Actividad: Informa vía telefónica al Centro de Control del Servicio los datos recabados,
da seguimiento hasta la conclusión del mismo, mantiene comunicación
continua conforme el desarrollo y liberación del incidente.

Actividad: Recibe informe, anota en la "Bitácora Reporte de accidentes del Parque
Vehicular en Ruta", reporta a la Gerencia de Operación del Servicio para
conocimiento.

Actividad: Elabora "Reporte Diario de Servicios Especiales Proporcionados a
Instituciones y Organismos", emite dos ejemplares, recaba firmas en el
documento, de Visto Bueno de la Gerencia de Operación del Servicio y de
autorización por parte de la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento.

Actividad: Solicita a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
elabore la factura correspondiente de Servicios, anexando un ejemplar
impreso del "Reporte de Servicios" incluyendo, en su caso, las horas extras.

106 de 860
Actividad: Recibe Reporte, elabora factura electrónica añadiendo, en su caso, cobro de

horas extras. En caso de cancelación del servicio por parte de las Escuelas e
Instituciones de Asistencia Social Privada sin fines de lucro, se emite factura
únicamente por las penas convencionales a que haya sido acreedor.

Actividad: Recibe notificación de la Gerencia de Procesos e Indemnizaciones para la
elaboración y cobro de la factura electrónica correspondiente. Envía al
Contratante vía electrónica la factura y avalúo de los daños ocasionados.

Actividad: Elabora y turna oficio con reporte semanal, anexando facturas y envían a las
Gerencias de Presupuesto y Contabilidad, recaba acuse de recibo del oficio y
archiva documentos.
No. 66

.- El Organismo brinda Servicios Especiales Programados de Transportes Escolares de

conformidad con la modificación al "Decreto por el que se crea El Sistema de Movilidad 1
(Sistema M1)", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha de 14 de
junio del 2016, para quedar como sigue:
Artículo Primero.- Se crea el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), como organismo
público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Movilidad.
Artículo Segundo.- El Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con base en los principios de
seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad,
sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social, e innovación tecnológica, tendrá
por objeto la prestación de los siguientes servicios:
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personas adultas mayores.
2.- La Dirección General determinará previa autorización del Consejo de Administración
del organismo, las tarifas a aplicarse en el año que corresponda, por la prestación de
servicios especiales, que otorgue entre Dependencias de la CDMX, o del Gobierno
Federales, con Instituciones de Asistencia Privada sin fines de lucro, y personas morales,
así como de las solicitudes de servicios sin que medie Convenio y/o Contrato alguno.
3.- La Dirección General deberá difundir las tarifas al interior del Organismo, una vez
aprobadas por el Consejo de Administración, para su aplicación en el día, mes y año que
corresponda.
4.- La Dirección Jurídica salvaguardará los intereses y patrimonio del Organismo
estableciendo los lineamientos a que deberán sujetarse las instancias solicitantes a las que
se autorice el servicio requerido, a través del documento denominado: "Convenio
Administrativo de Colaboración" y "Solicitud de Servicios de Transporte Extraordinarios".
5.- Para efectos de este procedimiento se entenderá por Servicio Especial de Transporte
Extraordinario, aquel que se otorga para la atención de solicitudes de traslado de personas
en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o
Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal a través de
"Convenios Administrativos de Colaboración" y a Escuelas e Instituciones de Asistencia
Social Privada sin fines de lucro a través de "Solicitud de Servicio de Transporte
Extraordinario".
6.- Se autorizarán los Servicios Extraordinarios de acuerdo a las siguientes condiciones:
Cuando no afecte la programación ordinaria del servicio radial de transporte público de
pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la CDMX y/o
existan situaciones imprevistas de emergencia y/o desastres naturales.
Se dará prioridad para el otorgamiento de estos servicios a aquellas solicitudes que sean
para beneficio de personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños en
situación de calle, niños indígenas y población afectada en caso de siniestros, etc., que
tengan vigente un convenio.
7.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, en sus oficinas
centrales, o a través de sus teléfonos y correo electrónico
serviciosespeciales.sm1@gmail.com, pone a disposición del público en general, para
conocimiento y consulta de cualquier interesado en contratar los servicios de transporte
que brinda; la documentación, formatos y requisitos que deberán presentar debidamente
para tal efecto.
8.- Será requisito indispensable para el solicitante en su caso, con el fin de formalizar el
"Convenio Administrativo de Colaboración", presentarse en la oficina de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes para la entrega de la documentación
administrativa requerida la cual contendrá entre otros requerimientos mínimos:
? Número de autobuses requeridos

? Calendario de fechas solicitadas debidamente firmado.
? Origen-Destino
? Horario de inicio y conclusión del servicio.
? Número y Edad promedio de los transportados
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? Responsable del servicio y números telefónicos para su localización.

? Correo electrónico.
? Identificación del Representante Legal, debidamente actualizada (credencial para votar,
cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, o cédula profesional).
? Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).
? Comprobante de Domicilio Fiscal.
9.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, solicitará por

escrito a la Dirección Jurídica la elaboración y formalización del "Convenio Administrativo
de Colaboración" de aquellas solicitudes que se presenten y reúnan los requisitos
señalados en este procedimiento.
10.-El "Convenio" deberá contener el Programa de Servicio Calendarizado, mismo que
será proporcionado por los solicitantes por escrito debidamente firmado, con 10 días
hábiles de antelación a la prestación del servicio, que permita determinar a la Gerencia de
Operación del Servicio, el número de unidades por Módulo que deberán ser integradas al
servicio requerido, así como los periodos, los días, horarios, tramos a recorrer y el costo a
pagar de acuerdo a la tarifa de servicios especiales autorizada vigente; así como las
condiciones de pago.
11.-La Dirección Jurídica a través de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, deberá recibir la
documentación soporte de los solicitantes y que cumpla con los requisitos establecidos;
deberá abrir un expediente para cada solicitante y elaborar "Convenio", mismo que deberá
formalizar con el representante legal del solicitante.
12.-Corresponderá a la Gerencia de Operación del Servicio, determinar la disponibilidad de
unidades y operadores por Módulo con que cuenta para atender las solicitudes que
cumplieron los requisitos y efectuar la "Programación de Servicios Extraordinarios" del día
que corresponda; considerando para ello que no afecten la programación ordinaria del
servicio público de transporte de pasajeros, asimismo que no existan casos de emergencia
o fuerza mayor, turnando dicha "Programación" invariablemente a firma de validación de la
Dirección de Operación.
13.-La Dirección de Operación podrán excepcionalmente autorizar mediante oficio o
volante de asignación firmado, aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo o que
tuviera pendiente alguno de los requisitos establecidos; en tal caso dichas solicitudes
podrán ser incluidas en la programación del período que corresponda.
14.-La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes notificará al
solicitante por cualquier medio (teléfono, Internet, oficio, o personalmente en oficinas) en un
plazo no mayor a tres días hábiles de presentada la solicitud, aquellas solicitudes que
resultaron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos o por falta de
disponibilidad de unidades para su atención.
15.-La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes notificará al
solicitante por cualquier medio (teléfono, Internet, oficio, o personalmente en oficinas), en
un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores de presentada la solicitud, que su servicio
resultó autorizado, informando el estado que guarda el trámite, la cotización que
corresponda y la información y documentos necesarios que deberá de requisitar y
presentar en el domicilio del organismo, indicándole en su caso, el plazo de tiempo del que
dispondrá para realizar el pago en la Caja General.
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16.-La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes para el caso de

las Empresas de filmación, de espectáculos y eventos deportivos, una vez que se presente
el interesado y haya entregado la documentación establecida en el documento "Solicitud de
Servicio de Transporte Extraordinario", enviará al solicitante a pagar a la Caja General del
Organismo, a fin de obtener copia del "Recibo de Ingresos" debidamente sellado y firmado
por esa Unidad Administrativa.
17.-En lo que concierne a las empresas así como eventos deportivos citados en la política
anterior, deberán cubrir con un plazo de 24 horas hábiles de anticipación a la realización
del servicio, el pago del 50% del cálculo del importe total del servicio, además de lo
anterior, deberán realizar el depósito en la Caja General del Organismo en efectivo, con
cheque certificado o de Caja de cualquier institución bancaria o por otro medio que
contemple la ley la cantidad de $15,000.00, como garantía de daños que pudiera presentar
el autobús, misma que le será devuelta una vez que la Gerencia de Tesorería y
Recaudación haya recibido la notificación y/o solicitud de devolución con el importe y previo
visto bueno de la Gerencia de Operación del Servicio y el personal responsable de la
Gerencia Modular haya verificado las condiciones de la Unidad.
18.-El Organismo podrá suspender o cancelar los servicios sin previo aviso cuando se
presenten situaciones imprevistas de emergencia y/o desastres naturales; y cuando una
vez autorizada su solicitud y notificada ésta, el usuario no haya cumplido con los requisitos
establecidos en éste procedimiento.
19.-Para el caso de cancelación de servicios por el solicitante se apegarán invariablemente
a lo establecido en la "Solicitud de Servicio de Transporte Extraordinario" o en el
"Convenio Administrativo de Colaboración" según sea el caso.
20.-La Gerencia de Operación del Servicio a través del Jefe de la Unidad Departamental de
Supervisión del Servicio, designará cuando se requiera al Supervisor que deberá acudir a
los servicios Extraordinarios sin que medie convenio o contrato alguno, personal que
deberá vigilar que la prestación del servicio se lleve a cabo conforme a la "Programación
del Servicio de Unidades y Operadores" por Módulo, así como a los lineamientos
establecidos por SM1, reportando al Centro de Control del Servicio a través del sistema de
radiofrecuencia, las incidencias al inicio y término del servicio.
21.-El Jefe de la Unidad Departamental de Operación girará instrucciones precisas del
servicio especial a proporcionar, a través del Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses,
entregará a cada operador asignado, la "Tarjeta de Trabajo del Operador" conforme al
procedimiento establecido para el "Despacho de Autobuses en Módulos"; dos ejemplares
del Formato denominado "Bitácora del Servicio" debidamente requisitadas con los datos
del servicio y la "Carta Responsiva de la Prestación de Servicio Especial de Transporte
Extraordinario" que deberá ser firmada por el Responsable del Servicio de la Dependencia,
Institución o Particular
22.-El Operador(a) será responsable de entregar un ejemplar de la "Bitácora" al personal
Responsable de las Dependencias y del llenado de su "Bitácora" del servicio en cuyo
formato deberá confirmar y requisitar la siguiente información:
? Fecha
? Nº Económico de autobús
? Hora de salida de Módulo o Cierre circuito
? Origen y hora de llegada para inicio del servicio
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? Destino y hora de llegada al destino

? Hora de regreso a Módulo o Cierre de circuito
? Tiempo real del servicio en horas
? Número de personas transportadas
? Nombre y firma del responsable de recibir el servicio
? Nombre y firma del Operador.
23.-Una vez recibido el "Reporte de Siniestro o Accidente" debidamente firmado
conteniendo el Avalúo de Daños al autobús, con el importe estimado que corresponde para
su reparación, la Gerencia Modular turnará el documento señalado y la "Carta Responsiva
de la Prestación de Servicio Especial de Transporte Extraordinario" a la Gerencia de
Procesos, Gestoría e Indemnizaciones quien será el Área responsable de determinar la
aplicación del cobro.
24.- La Gerencia de Procesos, Gestoría e Indemnizaciones elaborará oficio dirigido a las
Gerencias de Tesorería y Recaudación y de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes solicitando la Facturación del importe del Avaluó del daño la cual deberá ser
pagada durante los siguientes 5 días hábiles mediante cheque certificado o de caja,
transferencia interbancaria o depósito en efectivo en el área de Caja del Organismo.
25.-El Operador deberá una vez concluido el servicio, de acuerdo a su jornada laboral y a
las indicaciones del controlador de tiempo y/o supervisor designado, deberá incorporarse a
ruta o regresar al Módulo a encerrar el autobús, debiendo registrar en la "Tarjeta de
Trabajo del Operador, la hora de inicio y de término del servicio, y para el caso que el
importe por el servicio sea depositado en la alcancía del autobús, deberá anotar el número
de boletos vendidos.
26.-Las Gerencias Modulares a través de los Titular de las Unidades Departamentales de
Operación, serán responsables de elaborar un expediente de manera mensual por usuario
o servicio de la relación de servicios autorizados que correspondan a su Módulo, Programa
Diario de los Servicios Programados y Extraordinarios, Reporte Diario; para efectos de
contar con el soporte documental para futuras aclaraciones que se requieran ante las
instancias que lo soliciten.
27.-La Gerencia de Operación del Servicio a través del Jefe de la Unidad Departamental de
Supervisión del Servicio, será responsable de integrar, elaborar y requisitar diariamente
con la información generada en el sistema informático el "Reporte Diario de Servicios
Programados y Extraordinarios", conteniendo:
? El número del Módulo,
? La cantidad de autobuses participantes,
? El origen - destino,
? La cantidad de personas transportadas,
? La hora de inicio del servicio,
? La hora de término del servicio,
? El total de servicios,
? La nombre de la Dependencia,
?
? El documento soporte: (N° de Volante de asignación, oficio, convenio o contrato).
28.-La Gerencia de Operación del Servicio, deberá recabar la firma de autorización del
Director de Operación en el documento señalado en la Política anterior y entregar un
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ejemplar debidamente requisitado a las Dirección General para su control interno,

recabando acuse de recibo en el documento para su control interno.
29.-En caso de recibir inconformidades por escrito por parte de las Dependencias,
Organismos, Entidades, Instituciones o particulares con respecto de los tiempos
horas-autobús reales, tiempos de espera etc., aplicadas de los servicios prestados, La
Gerencia de Comercialización deberá solicitar a la Gerencia de Operación del Servicio las
aclaraciones pertinentes, el soporte documental como son: La "Bitácora del Servicio",
"Tarjeta de Trabajo del Operador", "Reportes diarios de los Módulos, Reportes del Centro
de Control de Servicios, que detallan los servicios prestados para su aclaración
correspondiente, hasta su conclusión definitiva.
30.-La Gerencia de Operación del Servicio, notificará a la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes el Reporte diario de servicios especiales proporcionado
a Escuelas y/o Instituciones, para que ésta elabore la factura correspondiente; indicando
los tiempos de servicio por hora o día/(Autobús), así como el total de horas reales de
servicio.
31.-La Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes, con base al
Reporte diario de servicios especiales, aplicará la tarifa vigente por hora y horas extras (en
su caso) del servicio otorgado, las notificaciones que reciba de la Gerencia de Procesos,
Gestoría e Indemnizaciones por concepto de daños a autobuses, así como el importe del
Impuesto al Valor Agregado, determinando con ello el importe total del servicio.
32.-La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, será responsable
de elaborar las facturas electrónicas y turnará las mismas a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación para conocimiento y control.

Mantenimiento Mayor de Componentes y Periféricos en los Centros de Reconstrucción
CRD, CRT y CCA.
Objetivo general:
Realizar el mantenimiento mayor "OVERHAUL" de componentes y periféricos cuando estos
han cumplido un ciclo de operación, ya sea por tiempo o por Kilometraje recorrido, en
apego a los parámetros establecidos en las "Guías de Servicio Preventivo" (GSP),
correspondiente para cada tipo de autobús y conforme a las recomendaciones e
instrucciones establecidas por los fabricantes de autobuses y refacciones.

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Actor: Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas tecnologías
Actividad: Recibe oficio de la Gerencia de Mantenimiento informando que el módulo
solicita la reparación de componentes que serán transferidos a los Centros de
Reconstrucción (CRD, CRT Y CCA), en el que se informa la fecha en que
estarán desmontados y limpios dichos componentes y periféricos.

Actividad: Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de
Reconstrucción para la recepción de los componentes a reparar.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de Reconstrucción
Actividad: Recibe copia de oficio donde la Gerencia de Mantenimiento solicita la
reparación de componentes que serán transferidos en seguimiento a la
solicitud modular.

Actividad: Recibe de la Gerencia modular los componentes y/o periféricos respectivos,
así como copia del oficio con la relación de componentes a reconstruir y la
documentación soporte original:
1) la Orden de Reparación (O.R.) y/o
2) la Guía de Servicio Preventivo (G.S.P.),
3) el Reporte y/o Listado e Inventario de Inspección del componente.
Y los bienes limpios y completos.
No. 5
Condicional: ¿EL ESTADO DEL COMPONENTE TIENE CONGRUENCIA CON EL
REPORTE Y/O LISTADO?

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Actividad: Informa a la Gerencia modular la falta de implementos, partes y piezas, antes
de recibir los componentes, solicita sean agregados los elementos faltantes,
entrega componentes y/o periféricos y documentación soporte original.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 1
Actividad: Recibe componentes y/o periféricos junto con documentación soporte original,
por instrucciones de la Gerencia modular.

Actividad: Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento modular,
complementar los elementos faltantes ya sea documentales o piezas.

Actividad: Complementa componentes y/o periféricos junto con documentación soporte
original.
Conecta con el fin del procedimiento.

Actividad: Registra el ingreso en el Control de Componentes y Periféricos recibidos para
reparación, entregando copia de la nota de entrada del componente al
almacén de recuperación de partes así como copia de reporte y listado e
inventario de inspección del componente.
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Actividad: Firma de resguardo el original y dos copias del "Tarjetón de Transferencia de
Motor o Transmisión", entrega el original y una copia del "Tarjetón de
Transferencia de Motor o Transmisión".
Conecta con actividades 14.

Actividad: Recibe copia del oficio y original y copia del "Tarjetón de Transferencia de
Motor o Transmisión" debidamente requisitado, entrega Formato a la Jefatura
de Unidad Departamental de Mantenimiento para su seguimiento.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 1
Actividad: Recibe original y copia del Formato de "Tarjetón de Transferencia de Motor o
Transmisión", notifica por oficio con Vo. Bo. de la Gerencia Modular y turna
original del "Tarjetón" a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.

Actividad: Elabora, asigna y registra en control interno Registro de Órdenes de Trabajo
un número consecutivo de Orden de Reparación (O.R.) al componente y/o
periférico asigna al personal Técnico Operativo (mecánico) responsable de la
reparación y entrega la Orden para su aplicación.

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Actividad: Recibe el técnico operativo (mecánico) la Orden de Reparación (O.R.), realiza

el desensamble del componente o periférico, revisa y elabora el Dictamen
Técnico del componente y/o periférico y determina si procede aplicar la
reparación o no procede aplicar la reparación.
No. 16
Condicional: ¿PROCEDE APLICAR LA REPARACIÓN?

Actividad: Entrega en original y copia el Dictamen Técnico del componente y/o periférico
correspondiente y la Orden de Reparación (O.R.) con el diagnóstico, a la
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de Reconstrucción y
Distribución para que tome las medidas pertinentes.

Actividad: Recibe Orden de Reparación (O.R.), y Dictamen Técnico del componente y/o
periférico, con el diagnóstico de no proceder la reparación, cierra en control
interno el número consecutivo de Orden de Reparación (O.R.) e instruye al
personal técnico operativo, el ensamble del componente y/o periférico.

Actividad: Ensambla componente y/o periférico, informa a las Jefaturas de Unidad
Departamental de Control de Centros de Reconstrucción y Distribución y
resguarda en el área de almacén.

Actividad: Extrae de archivo Dictamen Técnico y entregan copia a Módulo junto con
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componente para que tramiten baja.

Conecta con el fin del Procedimiento.

Actividad: Elabora en original y copia el técnico operativo (mecánico) el Formato de
"Solicitud al Almacén Modular" y acude al área de Almacén por las refacciones
requeridas.

Actividad: Recibe en original y copia el técnico operativo (almacenista) la "Solicitud al
Almacén Modular", debidamente requisitada, junto con la Orden de
Reparación (O.R.), registra en el Control de Existencias Kárdex, elabora en
forma manual la "Nota de Salida al Almacén" obtiene firma de recibido del
Personal técnico operativo (mecánico) en original de la "Nota de Salida al
Almacén" y entrega las refacciones, material procesivo, la herramienta, los
instrumentos de medición y calibración solicitados junto con copias de la
Solicitud y de la Nota de Salida del Almacén, y original de la Orden de
Reparación, integra las Notas a su "Control".

Actividad: Recibe copia el técnico operativo (mecánico) de la Solicitud al Almacén
Modular, Nota de Salida del Almacén y original de la Orden de Reparación
(O.R), realiza las reparaciones e inspecciones de acuerdo a lo indicado en su
hoja de proceso de reparación, reemplazando las piezas, partes, juegos, Kits o
conjuntos nuevos.

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Actividad: Efectúa las pruebas de funcionamiento correspondientes, a través del

documento "Reporte de Prueba" en los casos que aplique, o en su caso, del
Banco de Pruebas, que avale su correcto funcionamiento, anota en la (O. R.)
las reparaciones efectuadas así como las refacciones utilizadas y notifica a la
Distribución correspondiente el término de la reparación.

Actividad: Recibe notificación y verifica la Orden de Reparación (O.R), "Solicitud al
Almacén Modular", la "Nota de Salida del Almacén", la hoja de proceso de
reparación, el "Reporte de Prueba", en los casos que aplique, o en su caso,
del Banco de Pruebas, que avale su correcto funcionamiento, verifica la
instalación de las refacciones facilitadas vigilando que no quede ninguna
refacción por cambiar o sustituir, revisa el estado de las refacciones
sustituidas y determina si acepta o rechaza la reparación realizada.
No. 26
Condicional: ¿LA REPARACIÓN ES CORRECTA?

Actividad: Rechaza la reparación efectuada y solicita realice correctamente la instalación
de las refacciones y entrega al personal Técnico Operativo (mecánico) los
documentos.

Actividad: Acepta la reparación, firma en los documentos otorgando el Visto Bueno en la
"Orden de Reparación" (O.R.), la hoja de proceso de reparación, el "Reporte
de Prueba" en los casos que aplique, o en su caso, del Banco de Pruebas,
que avale su correcto funcionamiento.
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Actividad: Instruye al Técnico Operativo (mecánico) ingrese al área de Almacén:
1.-Los componentes y/o periféricos reparados.
2.-La herramienta, los instrumentos de medición y calibración.
3.-Deposite en el lugar establecido aquellas refacciones y piezas
diagnosticadas como no útiles que serán posteriormente enviadas como
chatarra.

Actividad: Recibe instrucciones el Técnico Operativo (mecánico) y acude al área de
Almacén a entregar los componentes y/o periféricos reparados junto con
original del "Reporte de Prueba" en los casos que aplique, o en su caso, del
Banco de Pruebas, que avale su correcto funcionamiento, las copias de la
Solicitud al Almacén Modular y la Nota de Salida del Almacén para devolver la
herramienta, los instrumentos de medición y calibración, así como deposita
aquellas refacciones y piezas diagnosticadas como no útiles.

Actividad: Recibe la documentación original el Técnico Operativo (almacenista) del
"Reporte de Prueba" en los casos que aplique o en su caso, del Banco de
Pruebas, que avale su correcto funcionamiento junto con:
1) Los componentes y/o periféricos reparados,
2) La herramienta los instrumentos de medición y calibración. Archiva
documentos temporalmente.

Actividad: Verifica si los bienes que recibe están registrados en el Catálogo Único de
Partes (CUP) y determina.
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No. 33
Condicional: ¿LOS COMPONENTES Y PERIFÉRICOS REPARADOS CUENTAN CON
NÚMERO DE FOLIO EN EL CUP?

Actividad: Elabora el Formato "Solicitud para Alta de Folio en el CUP" y lo envía a la
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías debidamente
requisitado de conformidad a los lineamientos emitidos para la asignación del
número de folio para refacciones en el Catálogo Único de Partes (CUP).

Actividad: Recibe el Formato "Solicitud para Alta de Folio en el CUP", asigna número de
folio y realiza su alta en el CUP, notifica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Centros de Reconstrucción y Distribución para lo
que proceda.

Actividad: Recibe notificación con la asignación del número de folio en el CUP con
terminación 03, y procede a registrar el ingreso de los componentes y/o
periféricos.

Actividad: Registra el ingreso de los componentes y/o periféricos ya reparados en el
Control de Existencias Kárdex de Componentes y Periféricos Recibidos para
Reparación", elaboran en forma manual la Nota de Entrada con clave 03 de
reparados, integra la documentación.
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Actividad: Elabora, original y dos copias del Formato de Tarjetón de Transferencia de
Motor o Transmisión, integra a la documentación la Nota de Entrada y de
Salida del Almacén y el "Tarjetón".

Actividad: Elabora Reporte dirigido a la Gerencia de Investigación y Evaluación de
Nuevas Tecnologías conteniendo la relación de los componentes y/o
periféricos ya reparados para que éste efectúe las acciones pertinentes.

Actividad: Recibe Reporte original conteniendo la relación de los componentes y/o
periféricos ya reparados, elabora oficio para la Gerencia Modular respectiva,
informando que acudan a recoger los componentes y/o periféricos a la
Distribución.

Actividad: Recibe oficio e instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales Modular para que acudan a recoger los componentes y/o
periféricos a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de
Reconstrucción y Distribución.

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Actividad: Extrae de archivo la documentación soporte original consistente en:
1) Nota de Salida del Almacén o
2) Tarjetón de Transferencia de Motor o Transmisión según aplique
3) "Reporte de Prueba" en los casos que aplique, o en su caso, del Banco de
Pruebas, que avale su correcto funcionamiento.

Actividad: Firma la nota de salida y recaba la firma del personal del Módulo que recibe,
así como del Técnico Operativo (almacenista) el original y dos copias del
Tarjetón de Transferencia de Motor o Transmisión.

Actividad: Entrega componentes y/o periféricos, junto con copia del Tarjetón de
Transferencia de Motor o Transmisión y turna original del tarjetón a la
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas de Tecnologías.

Actividad: Entrega componentes y/o periféricos, junto con copia del Tarjetón de
Transferencia de Motor o Transmisión y turna original del tarjetón a la
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas de Tecnologías.

Actividad: Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de
Reconstrucción y Distribución original y copia del Formato de "Tarjetón de
Transferencia de Motor o Transmisión", debidamente requisitado.
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Actividad: Elabora oficio para la Gerencia de Recursos Materiales, en el que notifica la
transferencia del componente y turna original del "Tarjetón".

Actor: Gerencia de Recursos Materiales
Actividad: Recibe oficio junto con original del Formato "Tarjetón de Transferencia de
Motor o Transmisión", procede a registrar el movimiento en el sistema de
control de bienes.
No. 49

1. El Mantenimiento Mayor "OVERHAUL" de un componente o periférico, consiste en

efectuar una reparación, renovación o reconstrucción mayor preventiva y programada a las
unidades que han cumplido un ciclo de operación ya sea por tiempo, o por kilometraje
recorrido, lo que suceda primero, establecida en la "Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P.),
correspondiente para cada tipo de unidad, mediante la utilización de piezas, partes, juegos
o Kits de refacciones que incluyen repuestos básicos que deben ser sustituidos en su
totalidad a dichos componentes y periféricos e invariablemente deberán ser nuevos para
devolver a estos, las características de funcionamiento como si fueran nuevos.
2. El Centro de Reconstrucción y Distribución (C.R.D.), son las instalaciones en donde se
reciben, reparan, reconstruyen y realizan las pruebas de funcionamiento de motores,
diferenciales y periféricos como: turbos, compresores, bombas, direcciones hidráulicas,
entre los más representativos, para su puesta en disponibilidad y entrega a las Gerencias
Modulares solicitantes a cambio de componentes y periféricos dañados, descompuestos o
por haber concluido el ciclo de operación.
3. El Centro de Reconstrucción de Transmisiones (C.R.T.), son las instalaciones en donde
se reciben, reparan, reconstruyen y se realizan las pruebas de funcionamiento de
transmisiones para su puesta en disponibilidad y entrega a las Gerencias Modulares
solicitantes a cambio de componentes dañados, descompuestos o por haber concluido el
ciclo de operación.
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4. El Centro de Control Ambiental (C.C.A.), son las instalaciones en donde se cuenta con
un laboratorio para reparar y reconstruir inyectores para su puesta en disponibilidad y
entrega a las Gerencias Modulares solicitantes a cambio de inyectores dañados,
descompuestos o por haber concluido el ciclo de operación.
5. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, es responsable de
proponer a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, las refacciones, juegos,
kits, partes, componentes, herramientas manual y especializada, máquinas- herramientas,
equipos de medición o de laboratorio, que necesitarán los Centros de Reconstrucción CRD,
CRT y CCA, para que sean incluidos en el Programa Operativo Anual (POA), que permita,
garantizar la reconstrucción mayor "OVERHAUL", de componentes y periféricos con
calidad y confiabilidad.
6. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento es responsable de formular el ante
proyecto de presupuesto de su competencia y presentarlo a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas para que esta área lleve a cabo su integración en el Programa
Operativo Anual (POA) del Organismo; en la fecha que para tal efecto emita la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas.
7. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento es responsable de integrar y
presentar a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, la programación y
distribución del presupuesto conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo Anual.
8. La Gerencia de Mantenimiento debe entregar al inicio del año por escrito, a la Gerencia
de Recursos Materiales, el Programa Anual de Surtimiento de los Centros de
Reconstrucción, conteniendo la distribución de las refacciones, materiales procesivos, la
herramienta, los instrumentos de medición y calibración para que éste a su vez, a través de
la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central), autorice
la entrega de los bienes a los Centros CRD, CRT y CCA solicitantes.
9. La Gerencia de Investigación y Nuevas Tecnologías y las Jefaturas de las Unidades
Departamentales de Control de Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y
Ambiental, llevarán a cabo la aplicación integral del mantenimiento mayor de los
componentes y periféricos relacionados con cada Centro.
10. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías y las Jefaturas de
las Unidades Departamentales de Control de Centros de Reconstrucción y de Control de
Calidad y Ambiental, serán responsables de elaborar, proponer modificaciones y difundir
los procesos, medios, registros y pruebas para el control adecuado del mantenimiento
mayor de los componentes y periféricos que correspondan a cada Centro.
11. La Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de la
Oficina de Programación del Mantenimiento será responsable de elaborar y llevar a cabo el
"Programa de Mantenimiento Preventivo" de acuerdo al número económico de la unidad y
emitir en el Sistema de Mantenimiento del Sistema Web de Aplicaciones Programadas
SWAP, la "Orden de Reparación" (O. R.) y la "Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P.),
correspondiente asignadas a cada autobús, así como de elaborar la "Relación de
Componentes Mayores y Periféricos" y programar la fecha del ingreso del autobús al taller
para realizar el desmontaje de los componentes y periféricos respectivos, y notificar por
escrito con un día de anticipación a la fecha programada a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Operación, para que las unidades no sean incluidas dentro del Programa
de Salidas.
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12. Será responsabilidad de la Jefatura de la Unidad Departamental de Operación que los

autobuses programados en la fecha establecida para la aplicación del mantenimiento
preventivo, permanezcan en el Módulo el día señalado. (Excepto de aquellos autobuses
que por motivos de fuerza mayor no estarán disponibles el día señalado).
13. Las Gerencias Modulares a través de las Jefaturas de las Unidades Departamentales
de Recursos Materiales y previa entrega de la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento, enviarán los componentes y periféricos con la documentación soporte
debidamente formalizada a través de; (Oficio de Solicitud, Orden de Reparación, en su
caso, Guía de Servicio Preventivo, "Reporte y/o Listado e Inventario de Inspección del
componente" respectivo, en su caso, Nota de Salida del Almacén del Centro respectivo o
"Tarjetón de Transferencia de Motor o Transmisión"), a los Centros de Reconstrucción
CRD, CRT y CCA, utilizando invariablemente para ello, el dispositivo de soporte y de
traslado correspondiente.
14. Corresponderá a los Titulares de las Jefaturas de las Unidades Departamentales de
Recursos Materiales de la red Modular, elaborar por oficio con firma de la Gerencia
Modular el "Listado de componentes susceptibles de ser reparados", documento que será
remitido a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías con copia al
Centro de Reconstrucción que corresponda, solicitando la reparación de los componentes
descritos.
15. En toda transferencia de componentes mayores (Motor y/o Transmisión), las Áreas
solicitantes y receptoras (Módulos, C.R.D. o C.R.T.), serán responsables de obtener la
firma del nuevo resguardatario en el formato "Tarjetón de Transferencia de Motor o
Transmisión" y turnar el original debidamente requisitado a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, dentro de los dos días hábiles siguientes a la entrega del
componente y apegándose a los Procedimientos "Transferencia de Bienes Muebles" y
"Baja de Bienes Muebles".
16. Cada Centro de Reconstrucción a través del Personal del Almacén al recibir el
componente proveniente de los Módulos, debe elaborar un Reporte y/o Listado e Inventario
de Inspección del componente respectivo y será recibido por el Centro, sólo cuando dicho
componente se presente limpio e invariablemente cuente con todos sus elementos y
partes; en caso de no cumplir el componente con las indicaciones de ésta política no
deberá ser recibido el componente.
17. Corresponderá a las Jefaturas de las Unidades Departamentales de Control de Centros
de Reconstrucción CRD, CRT y de Control de Calidad y Ambiental CCA, en donde aplique
implantar un control de registro kárdex, manual o electrónico, que regule los movimientos
correspondientes a la recepción, entrega y existencias de componentes y periféricos;
denominado Control de Existencias "Kárdex", considerando, los siguientes conceptos:
Fecha de entrada o de salida del bien, número del oficio de solicitud o salida del bien,
número de nota de entrada, número de nota de salida, cantidad en existencias, número de
folio en el del Sistema WEB de aplicaciones programadas (SWAP), descripción del folio
que se encuentra registrado.
18. Cada componente o periférico recibido para su reparación en los Centros de
Reconstrucción CRD, CRT o CCA, será identificado y etiquetado con el número
consecutivo de la "Orden de Reparación" y/o la "Orden de Producción" que le sea
asignada; número de control que permitirá su identificación y seguimiento en las etapas de
125 de 860
reparación, almacenamiento y distribución a los Módulos solicitantes.

19. Las piezas recuperadas en buen estado, derivadas del "Diagnóstico" aplicado a los
componentes, serán ingresadas al Almacén del CRD, CRT o CCA considerando los
lineamientos que sustentan el Sistema de Control de Almacenes, piezas que estarán
disponibles para el armado de otros componentes que las requieran; aquellas piezas
determinadas como chatarra, quedarán a resguardo del área hasta que se formalice su
trámite de envío al Centro de Acopio correspondiente.
20. Corresponderá a los Jefes de las Unidades Departamentales de Control de Centros de
Reconstrucción CRD, CRT y de Control de Calidad y Ambiental CCA verificar que las
partes, componentes o periféricos reparados en esas instalaciones, sean ingresados al
Sistema de Control de Almacenes, a través de la correspondiente emisión de la Nota de
Entrada al Almacén; instrumentada, con clave de refacciones o partes reparadas y/o
usadas. Nota: (Motores y transmisiones no se registran en el del Sistema WEB de
aplicaciones programadas (SWAP), sólo diferenciales e inyectores).
21. Corresponderá a las Jefaturas de Unidades Departamentales de Control de Centros de
Reconstrucción CRD, CRT y de Control de Calidad y Ambiental CCA informar
mensualmente de los Componentes y Periféricos reconstruidos, así como de enviarlo por
escrito a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías; para su
conocimiento y efectos procedentes.
22. Será responsabilidad de los Jefes de las Unidades Departamentales de Control de
Centros de Reconstrucción CRD, CRT y de Control de Calidad y Ambiental CCA en los
componentes que aplique, presentar a la Jefatura de la Unidad Departamental de Control
de Almacenes en las fechas establecidas, los Oficios de solicitud de componentes
reparados, "Solicitud al Almacén", "Notas de Entrada y de Salida del Almacén", con la
información detallada correspondiente al cierre del mes; para que esa área realice la
captura en el Sistema WEB de aplicaciones programadas (SWAP), y lleve a cabo la
revisión, validación y en su caso corrección de los movimientos de entrada y salida
registrados por el Almacén del Centro correspondiente.
23. Toda entrega de periféricos reconstruidos que lleven a cabo los Centros de
Reconstrucción y de Control y Ambiental; deben estar amparada con la correspondiente "
Nota de Salida de Almacén" que corresponda a cada Centro.
24. Todo componente motor y transmisión que se reciba en los Centros (CRD y CRT), para
un mantenimiento mayor "OVERHAUL", será sometida a una prueba de funcionamiento,
diseñada según el componente de que se trate, para verificar que la instalación fue
adecuada y hacer ajustes que pudiera requerir por su instalación.
25. Los Centros (CRD y CRT), a la entrega de motores y transmisiones reconstruidas a los
módulos requirentes, invariablemente deberán adjuntar al componente mayor, el "Reporte
de Prueba de Motores y Transmisiones", del Banco de Pruebas, que avale su correcto
funcionamiento. (En los casos que aplique).
26. Los Titulares de los Centros de Reconstrucción y de Control Ambiental vigilarán que
durante las tomas físicas de los inventarios de bienes muebles y de almacenes, los Centros
de Reconstrucción CRD, CRT y CCA, deberán evitar movimientos de entrada y salida y/o
transferencias de bienes materiales, partes componentes y periféricos; ya que no se
autorizará ningún movimiento en los Sistemas de Control de Bienes y de Control de
Almacenes, mientras se desarrollan las actividades de Inventario, conforme a los
126 de 860
establecido en los Procedimientos "Toma Física del Inventario de Bienes Muebles" y "Toma
Física del Inventario en el Almacén Modular".
27. Los formatos para llevar el control de las actividades de Mantenimiento Mayor
"OVERHAUL" en los Centros de Reconstrucción son:
? Orden de Reparación (O.R.) Sistema de Mantenimiento
? Guía de Servicio Preventivo (G.S.P.) Sistema de Mantenimiento
? Reporte y/o Listado e Inventario de Inspección por cada Tipo de Componente o Periférico
? Dictamen Técnico (de Motor, Transmisión y Periféricos)
? Nota de Salida del Almacén Modular
? Tarjetón de Transferencia de Motor o Transmisión
? Reporte de Prueba (En los casos que aplique)
? Banco de Prueba
? Orden de Reparación (O.R.) Centro de Reconstrucción
? Solicitud al Almacén de los Centros de Recuperación
? Nota de Entrada al Almacén de los Centros de Reconstrucción
? Nota de Salida del Almacén de los Centros de Reconstrucción
? Solicitud para Alta de Folio en el Cup
? Control de Existencias Kárdex
? Formato de Recepción de Componentes y Unidades para Reparación (CRT)
? Autorización de Salida de Componentes (CRT)
? Concentrado de Transmisiones
28. En la Descripción Narrativa se consideró a la Gerencia Modular 1 y a la Jefatura de
Unidad Departamental de Recursos Materiales 1, sin embargo dicha actividad aplica para
todos los módulos operativos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Inspección de Boletaje.
Objetivo general:
Supervisar que los Operadores de autobús realicen adecuadamente el cobro de la tarifa y
la entrega del boleto de pago correspondiente a los usuarios del servicio, así como,
detectar la ejecución de actividades indebidas o contrarias al procedimiento.

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Actividad: Elabora "Programa de Supervisión de Módulos" y lo presenta a la Gerencia de
Operación del Servicio para el visto bueno y autorización.

Actividad: Revisa y Autoriza "Programa de Supervisión de Módulos"

Actividad: Asigna actividades a los Supervisores del Servicio e indica las rutas y/o
Módulos que deberán revisar.

Actividad: Recibe instrucciones y se presenta en Módulo o cierre de circuito de acuerdo a
lo programado.

Actividad: Solicita al Controlador de Tiempo el formato "Despacho de Autobuses",
verifica el inicio del servicio, registra en el formato "Control de Boletaje",
comparando la hora real de salida de cada autobús contra la programada y la
cantidad de unidades que salieron al servicio, así como, supervisa y apoya la
regularidad en el despacho de los autobuses, devuelve formato "Despacho".

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Actividad: Se traslada a un punto intermedio del recorrido para efectuar la inspección de

boletaje en las rutas del Módulo.

Actividad: Aborda el autobús, solicita al Operador la "Tarjeta de Trabajo del Operador",
verifica el número de serie del primer boleto con que inició el recorrido, así
como el block de boletos en uso al momento de la supervisión, para corroborar
la serie del boleto que se entregará al siguiente usuario, registrando ambos en
el formato "Control de Boletaje".

Actividad: Solicita al público usuario el boleto que les entregó el Operador y compara
serie con los números registrados, en caso de que no cuenten con el boleto,
verifica si estos corresponden a usuarios exentos (tercera edad o presentan
alguna discapacidad).
No. 9
Condicional: ¿SE ENCONTRARON DIFERENCIAS?

Actividad: Registra datos de usuarios con boleto pagado y exento en el formato "Control
de Boletaje", así como efectúa el reporte a Control de Radio.

Actividad: Procede a aclarar con el Operador y con los usuarios, si ésta se corrobora y
se ubica en boletos revisados fuera de serie o sin pago justificado; se procede
a concluir el recorrido y posteriormente trasladar al Operador ante la Dirección
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Ejecutiva Jurídica para las indagaciones y aclaraciones que corresponda, así

como efectúa el reporte a Control de Radio procede a realizar el levantamiento
de Acta Administrativa.

Actividad: El Supervisor del Servicio entrega al finalizar la jornada reporte "Control de
Boletaje" debidamente requisitado al Jefe de la Unidad Departamental de
Gestión del Servicio.

Actividad: Recibe "Reporte" original, integra la información en el formato "Reporte Diario
de Supervisión de Boletaje",
No. 14

1.- El "Programa de Supervisión de Módulos" contempla la verificación del cumplimiento de

la programación y prestación del servicio, así como la de inspección de boletaje en los
autobuses del Organismo, de manera aleatoria y su programación de ejecución será de
tres días hábiles consecutivos por Módulo; complementariamente se ejerce la inspección
en otros derroteros y autobuses del resto de los Módulos.
2.- La Gerencia de Operación del Servicio a través de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Gestión del Servicio, es responsable de proveer e instrumentar las
medidas de control requeridas para la supervisión de los autobuses de la red modular; así
como de implementar los registros que permitan controlar adecuadamente la inspección del
boletaje.
3.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, debe verificar
permanentemente que el registro y control de la inspección de boletaje se realice en los
formatos oficiales; certificando que los datos obtenidos para la integración del informe del
Gerente de Operación del Servicio sean correctos.
4.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, con base a la información
130 de 860
que proporcionen los Supervisores y/o a través de supervisión física, cuando lo estime
conveniente para certificar dicha información.
5.- El Supervisor del Servicio será responsable de requisitar diariamente los formatos
"Control de Boletaje" y "Reporte Diario de Supervisión de Boletaje", con base a la
información obtenida, así como reportar inmediatamente la Jefatura de la Unidad
Departamental de Gestión del Servicio, las irregularidades que detecte durante la
inspección de Boletaje a bordo de los autobuses del Organismo.
6.- El Supervisor del Servicio podrá realizar la verificación simulando ser usuario para
detectar si el Operador de Autobús cobra en mano o extrae moneda de la caja colectora o
de alguna otra maniobra irregular, En caso contrario, deberá identificarse plenamente.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio con base al reporte de
irregularidad emitido, instruirá al Supervisor de Ruta sobre las medidas a seguir, que
podrán ir desde la presentación del Operador del Autobús ante personal de la Dirección
Ejecutiva jurídica o la elaboración del reporte de anomalía para la aplicación de la sanción
administrativa correspondiente.
8.- El Supervisor del Servicio será responsable de solicitar la tarjeta de trabajo del
operador, para verificar el número de serie del primer boleto con que inició el recorrido, así
como el block de boletos en uso al momento de la supervisión, para corroborar la serie del
boleto que se entregará al siguiente usuario, anotando ambos en el formato "Control de
Boletaje".
9.- El Operador es responsable de verificar que el usuario deposite en el gabinete el
importe exacto de la tarifa, posteriormente entregar al usuario el boleto correspondiente y
accionar la palanca del gabinete que permita el ingreso de las monedas a la alcancía.
10.- Queda estrictamente prohibido al Operador acumular las monedas que se depositen
como producto del pago de la tarifa en la pantalla del cabezal.
11.- El Supervisor del Servicio debe solicitar a los usuarios el boleto que les entregó el
Operador del Autobús y comparar la serie con los datos registrados en el formato "Control
de Boletaje"; si detecta anomalías o diferencias en las series, deberá aclarar las mismas
con el Operador o con el usuario.
12.- El Supervisor del Servicio debe olicitar a los usuarios que resulten exentos de pago,
muestren la credencial original que los exime del mismo (INAPAM, Policías, Personas
Discapacitadas, entre otros), y anotar la cantidad que resulte en los formatos "Control de
Boletaje" y "Reporte Diario de Supervisión de Boletaje"; en caso contrario, deberá
requerirles el pago de la tarifa correspondiente.
13.- En aquellos casos de detección de irregularidades, si ésta se corrobora y se ubica en
boletos revisados fuera de serie o sin pago justificado; se procederá a concluir el recorrido
y posteriormente trasladar al Operador ante la Dirección Jurídica, para las indagaciones y
aclaraciones correspondientes.
14.- La Gerencia de Operación del Servicio debe comunicar oportunamente al Gerente
Modular, el retiro del Operador de Autobús para que éste asigne otro Operador y se cubra
el servicio de la ruta.
15.- Cuando existan faltantes de Boletos derivados de casos de asalto, secuestro o
vandalismo, el Operador debe tramitar ante la Agencia del Ministerio Público, el inicio de la
Averiguación Previa correspondiente e informar de manera inmediata al Jefe de la Unidad
Departamental de Operación y Gerencia Modular, para que se proceda a la
131 de 860
instrumentación del Acta Administrativa respectiva y se informe a la Gerencia de Procesos

y Gestoría, para que ejercite lo conducente.
16.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas
Modular, debe integrar oportunamente en el expediente de personal, los reportes y/o Actas
Administrativas que se generen a los Operadores de Autobús que presenten incidencias
por anomalías en la entrega de boletos, así como turnarlos a la Dirección Ejecutiva
Jurídica cuando los requiera, para que determine su situación laboral.
17.- El Controlador de Tiempo en Cierre de Circuito es responsable de anotar en la "Tarjeta
de Trabajo del Operador", la serie y el número del boleto de pasajeros que presenta el
Operador al llegar, en cada una de las vueltas que efectúe.
18.- La Gerencia de Operación del Servicio debe mantener informado oportunamente al
Director Ejecutivo de Operación y Mantenimiento de la situación que presenta el "Programa
de Supervisión de Módulos".

Operación del Centro de Control del Servicio
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el personal de la Jefatura Unidad
Departamental de Gestión del Servicio, adscrito al Centro del Control del Servicio para
monitorear el servicio de transporte en la Red de Rutas, Transporte Escolar, Metrobús y
Servicios Especiales y/o Emergentes así como las contingencias que pudieran presentarse,
verificando se proporcione en los horarios, cantidad de Autobuses, regularidad y derroteros
establecidos por el Organismo, considerando la coordinación de acciones establecidas con
las Gerencias Modulares, Áreas relacionadas con el Servicio de Metrobús, Áreas Internas y
Dependencias de la CDMX.

Actividad: Entrega en formato digital a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión
del Servicio la "Programación del Servicio" de Unidades y Operadores, en las
diferentes modalidades de servicio así como de controladores de Tiempo en
campo.
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Actividad: Recibe las "Programaciones de Servicio" revisa que estén debidamente
requisitadas.
No. 3
Condicional: ¿LA PROGRAMACIÓN ES LA AUTORIZADA?

Actividad: Elabora oficio y turna a la Gerencia Modular correspondiente, a través de la
Gerencia de Operación del Servicio las irregularidades detectadas para llevar
a cabo su corrección.

Actividad: Recibe oficio de la Gerencia Modular 1 y lo turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Gestióndel Servicio para aclaración y/o corrección solicitada
con la documentación soporte, entrega para su verificación y seguimiento.

Actividad: Publica "Programación en formato digital del Servicio de Unidades y
Operadores", Programación del Transporte Escolar, Servicio de Metrobús y
Servicios Especiales así como controladores de tiempo en campo, a través del
sistema informático de Centro de Control del Servicio para los Controladores
del Sistema de Monitoreo, para supervisión, seguimiento y control.

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Actividad: Revisa en red interna de Sistema de Movilidad Uno (SM1), "Reporte del
Parque Vehicular en Ruta" de cada Gerencia y/o Jefatura de Unidad
Departamental de Operación Modular; compara parque vehicular del "Reporte"
contra la "Programación del Servicio", así como programación de
controladores de tiempo en campo.

Actividad: Elabora informe y notifica por escrito, las diferencias y/o irregularidades entre
el "Reporte "y la "Programación del Servicio", así como programación de
controladores de tiempo en campo.

Actividad: Recibe del Controlador del Sistema de Monitoreo, reporte con diferencias o
irregularidades detectadas

Actividad: Solicita por oficio a la Gerencia Modular, a través de la Gerencia de Operación
del Servicio, aclaración de las diferencias detectadas.

Actividad: Recibe Oficio de diferencias y/o irregularidades detectadas en la
"Programación del Servicio", así como programación de controladores de
tiempo en campo. solventa y emite oficio a la Gerencia de Operación del
Servicio con las mismas.
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Actividad: Recibe oficio con aclaraciones y soporte, y a través de la jefatura de unidad
departamental de Gestión del servicio notifica al Controlador del Sistema de
Monitoreo las correcciones efectuadas en la red interna y continúa la
supervisión de la operación del servicio; archiva documentación en
expediente.
No. 13
Condicional: ¿DETECTA IRREGULARIDADES
Y/O FALTAS DURANTE LA
OPERACIÓN DEL SERVICIO?.

Actividad: Realiza supervisión del Parque Vehicular en Operación a través de las
Pantallas del Centro de Control del Servicio; verificando frecuencia de salidas
y llegadas, frecuencia de paso, viajes programados y realizados (corridas),
regresos a Módulo y Tiempos de espera en Cierre de Circuito; entre otros.

Actividad: Notifica y/o turna "Reporte de Anomalías e incidencias en Ruta" al Titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, con las anomalías
detectadas en la cantidad y horarios de Autobuses efectuadas por Operadoras
u Operadores, así como de controladores de tiempo en campo durante la
prestación del Servicio; para su evaluación y aplicación de medidas
correctivas.

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Actividad: Turna a la Gerencia Modular 1, Reporte de Anomalías e incidencias en Ruta

detectadas.

Actividad: Analiza irregularidades o faltas detectadas durante la Operación del Servicio
de Autobuses, integra "Reporte", establece sanciones, considerando el
expediente del personal involucrado.

Actividad: Notifica por medio de oficio al trabajador la sanción y turna expediente
mediante escrito para dictamen de la Dirección Ejecutiva Jurídica; recaba
acuse de recibo, archiva y mantiene seguimiento hasta su conclusión. Se
remite al fin de procedimiento.

Actividad: Recibe notificación de sanción aplicada por irregularidades y/o faltas
cometidas durante la prestación del Servicio; acusa de recibo. Conecta con fin
del procedimiento.

Actividad: Recibe oficio con expediente del trabajador involucrado en anomalías durante
la prestación del servicio, para su dictamen.
No. 21
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1.- Se entiende como programación del servicio en las diferentes modalidades a los
horarios y roles de trabajo de los servicios Ordinario, Atenea, Expreso, Ecobús, Metrobus,
Nochebus y Escolar.
2.- El Centro de Control del Servicio debe contar con un coordinador el cual tendrá como
objetivo el cumplimiento de las funciones del personal de esta área, así como lo
establecido de sus roles de trabajo teniendo especial cuidado en mantener la función
primordial para la cual fue creada esta área de control y coordinación central.
3.- El Coordinador de Centro de Control del Servicio debe proporcionar mensualmente a la
Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio el Rol de trabajo del personal de
monitoreo para aprobación del mismo.
4.- Los Titulares de las Gerencias Modulares deben turnar mensualmente a la Gerencia de
Operación del Servicio, un ejemplar en archivo electrónico la "Programación del Servicio de
Unidades, y Operadores" así como de los controladores de tiempo, correspondiente a la
operación del servicio de transporte de la Gerencia Modular a su cargo; vía la red interna
del Organismo, en un plazo no menor a 7 días hábiles antes de concluir el mes corriente.
5.- En el caso específico del rol de trabajo de los Controladores de Tiempo en campo.
queda a explicita aprobación de la Gerencia de Operación del Servicio, las modificaciones,
que en el pudieran surgir como necesidades propias del servicio.
6.- La Gerencia de Operación del Servicio, a través del Titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Gestión del Servicio entregara en medio electrónico al encargado de la
Coordinación del Centro de Control del Servicio, las programaciones de servicio de cada
Gerencia Modular; Servicio Expreso, Transporte Escolar (solo el asignado por ruta y
escuela), Metrobus, Ecobús y Servicios Especiales y/o Emergentes (únicamente los que
están fijos), concertados por el Organismo, quién a su vez entregará una copia electrónica
a cada Controlador del Sistema de Monitoreo designado para supervisar la operación del
servicio de autobuses programado para cada Gerencia.
7.- Los Titulares de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Operación de cada
Gerencia Modular, turnarán diariamente a la Gerencia de Operación del Servicio mediante
archivo electrónico aprobado por el Titular de la Gerencia, el "Reporte del Parque Vehicular
en Ruta" correspondiente a los cortes de las 09:00 hrs., 15:00 hrs. y 19:00 hrs.; así como
del Servicio Expreso, Transporte Escolar, Metrobús, Ecobús y Servicios Especiales vía la
red interna del Organismo.
8.- Diariamente la Gerencia de Operación del Servicio, a través del Titular de la Jefatura de
Unidad Departamental de Gestión del Servicio entregará en archivo electrónico, el "Reporte
del Parque Vehicular en Ruta" de cada Gerencia Modular (09:00 hrs., 15:00 hrs. y 19:00
hrs), Servicio Expreso, Transporte Escolar, Metrobús, Ecobús y Servicios Especiales y/o
Emergentes concertados; para que este distribuya un ejemplar del mismo a cada
Controlador del Sistema de Monitoreo designado para cada Módulo, y lleve a cabo la
supervisión de la operación del servicio de autobuses en ruta, con la información que se
genera en el sistema de monitoreo y localización.
9.- En lo que refiere al rol de servicio de los controladores de tiempo en campo, se
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verificara que el personal se presente en el lugar y el horario correspondiente, de

conformidad a la programación autorizada a través del sistema de radiocomunicaciones del
organismo.
10.- Todos los Autobuses del Sistema de Movilidad 1 (SM1) que integran el Parque
Vehicular, deben contar con el Sistema de Navegación por Satélite GPS (Sistema de
Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés); dispositivo que permitirá determinar su
posición en ruta durante la prestación del servicio, a través de los Monitores instalados en
el Centro de Control del Servicio.
11.- Será competencia de la Gerencia de Operación (Personal de Centro de Control del
Servicio), supervisar y/o revisar periódicamente que todo el parque vehicular en operación
cuente con el Sistema de Navegación por Satélite GPS y documentación soporte de su
instalación.
12.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio (encargado de la
coordinación de Centro de Control del Servicio) recabara al final de cada jornada las fallas
que pudieran presentar los dispositivos del Sistema de Navegación por Satélite GPS,
reportadas por cada controlador del sistema, para su valoración y validación pertinente.
13.- El Controlador del Sistema de Monitoreo supervisará diariamente a través de los
Monitores instalados en el Centro de Control del Servicio y, el Parque Vehicular en servicio
reportado para cada una de las rutas del Módulo a su cargo, así como de supervisar la
operación de los siguientes servicios;
- Servicio Expreso
- Servicio Transporte Escolar
- Servicio Metrobús
- Servicios Especiales (programados por día)
- Servicio Ecobús
- Servicio Nochebus
14.- Corresponde al Controlador del Sistema de Monitoreo evaluar diariamente a través de

los Monitores instalados en el Centro de Control del Servicio, la Frecuencia de Salidas y
Llegadas, Viajes Programados y Realizados (corridas), Regresos a Módulo, así como los
tiempos de espera en Cierre de Circuito y en caso de los Servicios Especiales, debe de
entregar un reporte especificando la hora del servicio, salida, llegada, tiempo de
incorporación y desincorporación del servicio; para Visto Bueno del Titular de la Jefatura de
Unidad Departamental y Gerente de Operación del Servicio y en su caso, se apliquen las
medidas correctivas correspondientes.
15.- Corresponde al Controlador del Sistema en los casos que así lo requieran regular el
servicio en coordinación con el controlador de tiempo de campo o con personal de
Supervisión del Servicio.
16.- El Monitoreo de la operación del servicio de autobuses en ruta, Transporte Escolar,
Servicio Metrobús y Servicios Especiales y/o Emergentes, realizado diariamente a través
del Controlador del Sistema de Monitoreo en el Centro de Control del Servicio, estará
sustentado en la información especificada en los documentos; "Programación del Servicio
de Unidades, Operadores", "Reporte del Parque Vehicular en Ruta" y Programación del
Servicio para Servicio Expreso, Transporte Escolar, Metrobús, Ecobús y Servicios
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Especiales y/o Emergentes.

17.- El Controlador del Sistema de Monitoreo, notificará y turnará a la Jefatura de Unidad
Departamental de Gestión del Servicio (encargado de la Coordinación del Centro de
Control del Servicio) el "Reporte de Anomalías e Incidencias en Ruta", con las anomalías
detectadas en los Autobuses, Operadoras u Operadores durante la prestación del Servicio
en Autobuses, Servicio Expreso, Transporte Escolar, Metrobús, Ecobús y Servicios
Especiales y/o Emergentes; para que éste lo remita al Titular de la Gerencia de Operación
del Servicio, con las observaciones para su evaluación y aplicación de las medidas
correctivas.
18.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio es
encargado de la coordinación del Centro de Control del Servicio, así como, la persona
autorizada para difundir la información generada en la Unidad Departamental, (previa
autorización del Gerente de Operación del Servicio).
19.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular, debe
supervisar y/o verificar que los documentos "Control de Despacho y Recepción de
Autobuses" y "Situación del Parque Vehicular" manejados por el despachador en Módulo y
el "Control de Despacho y Recepción de Autobuses" regulado por el Controlador de tiempo
en Cierres de Circuito, presenten la información del servicio programado; documentación
que permita aclarar las anomalías o irregularidades en la operación del servicio que le sean
reportadas.
20.- La Gerencia de Operación del Servicio, con base a las aclaraciones del Titular de la
Gerencia Modular, respecto de las anomalías y/o irregularidades reportadas como
resultado del Monitoreo a la operación del Servicio de Autobuses en ruta, Transporte
Escolar, Metrobús y Servicios Especiales y/o Emergentes; establece las medidas de
corrección que impidan su recurrencia.
21.- Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio
(encargado de la Coordinación del Centro de Control del Servicio), revisar el Expediente de
Monitoreo, verificando que la documentación esté correcta y completa, aclarando o
corrigiendo con el Controlador del Sistema de Monitoreo, las irregularidades presentadas
en la información; las cuales notificará al Gerente de Operación del Servicio junto con las
sugerencias para la corrección de las mismas.
22.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio a través de la Gerencia
de Operación del Servicio se encargará de ponderar las situaciones presentadas y entregar
por oficio las sugerencias correspondientes para la solución de la problemática, para que
esté sea turnado a la Gerencia Modular correspondiente.
23.- El Centro de Control del Servicio debe atender las señales emitidas por el "Botón de
Auxilio" instalado en los Autobuses del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1); procediendo
a enlazar la demanda de apoyo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, solicitando el respaldo inmediato en el lugar de los hechos.
24.- El Titular de la Gerencia de Operación del Servicio debe informar los hechos de mayor
relevancia a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, de los resultados
derivados del monitoreo efectuado por el Centro de Control del Servicio de SM1, al
transporte de pasajeros en la red de rutas, Transporte Escolar, Servicios Especiales y/o
Emergentes así como Servicio Metrobús, Ecobús; aportando las recomendaciones que
eviten la recurrencia de irregularidades reportadas en la prestación del servicio.
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25.- Es función de la sección de video monitoreo coadyuvar en la prestación de un servicio

de transporte que cumpla con la ley de movilidad, a través del sistema de video instalado
en cada Módulo Operativo y en cada una de las unidades que cuenten con el mismo,
proporcionando información gráfica en los casos que lo requieran, para la acotación de
responsabilidades en la resolución de situaciones que pudieran suscitarse durante la
prestación del servicio de transporte ofertado al público usuario de este.

Servicio Especial de Frecuencia Intensiva.
Objetivo general:
Proporcionar un servicio Especial de transporte público, de forma programada; en apoyo a
la ciudadanía si es requerido o por suspensión del servicio a los medios de transporte de la
CDMX como lo son: Metro, Metrobus, Tren Ligero y Trolebus.

Actividad: Recibe la solicitud, para la prestación de Servicio Especial de Frecuencia
Intensiva a proporcionar con autobuses del Sistema de Movilidad 1 (Sistema
M1).

Actividad: Notifica a través de volante de asignación de la solicitud de Servicio Especial
de Frecuencia Intensiva a Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento y
Dirección Ejecutiva Jurídica para realizar las acciones correspondientes y
atender el requerimiento.

140 de 860

Actividad: Recibe solicitud de Servicio Especial de Frecuencia intensiva, y elabora
"Convenio Administrativo de Colaboración".

Actividad: Elabora oficio, adjunta "Convenio Administrativo de Colaboración"
debidamente requisado y envía a las Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas, Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento y Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes.

Actividad: Recibe solicitud de Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, procede a
implementar las acciones de apoyo correspondientes conforme al
requerimiento.

Actividad: Envía solicitud de Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, a la Gerencia de
Operación del Servicio.

Actividad: Recibe a través de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento copia
del "Convenio Administrativo de Colaboración" para su seguimiento.

141 de 860

Actividad: Recibe solicitud de Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, elabora en
conjunto con la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio el
Programa del Requerimiento y Calendarización, conteniendo el Número de
Autobuses, Horarios a cubrir así como la ruta.

Actividad: Notifica por oficio a las Gerencias Modulares, el programa para otorgar el
Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, rutas, número de autobuses,
horarios de servicio y asignación personal operativa que atenderá el control
del servicio por Módulo.

Actividad: La Gerencia de Operación del Servicio notifica a la Dirección Ejecutiva
Jurídica, el programa para otorgar el Servicio Especial de Frecuencia
Intensiva, Número de Autobuses, Calendarización y Horarios de Servicio.

Actividad: Reporta al Centro de Control del Servicio a través de radiocomunicación la
hora de inicio así como el número de autobuses por Módulo.

Actividad: Recibe reporte del personal de supervisión asignado al final de la jornada,
registra los datos e incidencias presentadas al inicio del Servicio Especial de
Frecuencia Intensiva, elabora el "Radiograma".
142 de 860

Actividad: Verifica que el Servicio Especial de Frecuencia Intensiva se proporcione
conforme al requerimiento emitido en el "Programa de Servicio y
Calendarización".

Actividad: Elabora y requisita formato "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del
SEFI" por Módulo.

Actividad: Entrega formato requisado "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del
SEFI" a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio
(Personal de Supervisión).

Actividad: Notifica la llegada del último autobús así como la conclusión del Servicio
Especial Frecuencia Intensiva al Centro de Control del Servicio.

Actividad: Recibe reporte del personal de supervisión asignado al final de la jornada,
registra los datos e incidencias presentadas al inicio del Servicio Especial de
Frecuencia Intensiva, elabora el "Radiograma".
143 de 860
Recibe Formato "Control de Despacho y Aforo de Usuarios del SEFI" por

Módulo, toma los datos para efectos de reporte y envía a Dirección Ejecutiva
de Operación y Mantenimiento.

Actividad: Entrega a través de la Gerencia de Operación del Servicio a la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento el análisis de aforo de usuarios
autobuses y tiempos de servicio para su validación y autorización.

Actividad: Recibe reporte, valida y envía copia de informe a la Dirección General de
Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) así como el oficio solicitando la
elaboración de facturación de cobro a la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes.

Actividad: Recibe oficio y adjunta "Convenio Administrativo de Colaboración", para la
elaboración de factura por el servicio otorgado, con el soporte de cantidad de
usuarios, número de unidades, tiempo de servicio así como origen - destino.

Actividad: Envía facturación a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para
el cobro correspondiente.

144 de 860

Actividad: Recibe factura y efectúa el Cobro de Servicio Especial de Frecuencia Intensiva
otorgado por la solicitud emitida.
No. 23

1.- Para efectos de éste procedimiento se entenderá El "Servicio Especial de Frecuencia

Intensiva" como aquel que se otorga de manera programada para dar apoyo en situaciones
imprevistas de emergencia y/o desastres naturales cubriendo en los casos que así lo
permitan las necesidades específicas de transporte en horario/demanda, con Origen -
Destino establecido, operando con parque vehicular del Sistema de Movilidad SM1.
2.- Por tratarse de un servicio de carácter social, enfocado preferentemente en atender a la
población de las zonas periféricas de escasos recursos, los Servicios Especiales de
Frecuencia Intensiva, únicamente se otorgarán a Dependencias y Entidades del Gobierno
Local y Federal.
3.- La solicitud para el Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, se atenderá por
instrucción directa del Jefe de Gobierno de la CDMX o del Secretario de Movilidad, así
como los solicitados a través de oficios de las Secretarias, Direcciones Generales de los
Sistemas de Transporte Público de la CDMX, tales como:
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Servicio de Transportes Eléctricos: ( Tren Ligero y Trolebus)
La Dirección General de Sistema de Movilidad 1 (SM1), instruirá a la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento para que estos servicios se proporcionen de
manera programada, estableciendo los parámetros del mismo, de tal forma que no se
antepongan con el cumplimiento de servicio de transporte ofertado por el organismo a la
población en forma ordinaria.
4.- Todo Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, debe contar con un "Convenio
Administrativo de Colaboración" para prestar temporalmente el servicio público de
pasajeros entre Entidades del GCDMX.
5.- La Dirección Ejecutiva Jurídica y la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
coordinaran los parámetros del "Convenio Administrativo de Colaboración" establecido
entre Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) y la Entidad solicitante.
6.- Por tratarse de un "Convenio Administrativo de Colaboración" que se celebra entre
Entidades del CDMX, no se estará sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal.
7.- La Dirección Ejecutiva Jurídica será responsable de elaborar y formalizar el "Convenio
Administrativo de Colaboración" entre Entidades del GCDMX, para la prestación del
145 de 860
Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, con el propósito de salvaguardar los intereses y

el patrimonio del Organismo.
8.- Es el sistema de radiocomunicación, el medio de enlace primordial entre el personal
operativo y área central del Sistema de Movilidad (Sidtema M1), para la transferencia y
recepción de información.
9.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, deberá llevar el registro
de los Servicios Especiales de Frecuencia Intensiva, "SEFI" a través del Formato "Control
de Despacho y Aforo de Usuarios por Módulo, conteniendo los siguientes datos: fecha,
turno, nombre del cierre de circuito, nombre del Supervisor responsable, Módulo, número
económico del autobús, número de salidas y regresos, hora de salidas y regresos, número
de usuarios por salida, total de vueltas realizadas por cada autobús y total de usuarios; así
como el archivo y resguardo de la misma, con objeto de efectuar aclaraciones posteriores.
10.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio es responsable a través
del personal de Centro de Control del Servicio de concentrar toda la información generada
durante el SEFI, para cuestiones tanto estadísticas como de soporte de la solicitud de
facturación que se emite a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes.
11.- El Supervisor asignado, es responsable de vigilar que una vez concluido el Servicio
Especial de Frecuencia Intensiva, el operador de acuerdo a su jornada laboral se incorpore
a ruta, o regrese al Módulo a encerrar el autobús, debiendo registrar en la "Tarjeta de
Trabajo del Operador, la hora de inicio y de término del servicio.
12.- La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento solicitará a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, elabore la factura correspondiente
(en un plazo no mayor a 20 días naturales después de ser efectuado el Servicio o Servicios
prestados), para aquellos solicitantes que la requieran, indicando el tiempo de Servicio,
Cantidad de Usuario así como Origen - Destino por el Servicio Especial que preste el
Organismo.
13.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación es responsable de realizar
las aclaraciones que se requieran ante las entidades a las cuales se les otorgo el Servicios
Especiales de Frecuencia Intensiva y efectuar las gestiones de cobro de la tarifa a aplicar.
14- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación podrá requerir los soportes
para su esclarecimiento a la Gerencia de Operación del Servicio.
15.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, será
responsable de elaborar las facturas de El Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
16.- La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas será la encargada de solicitar el
cobro a las Entidades que se les otorgó el servicio.

Control y Suministro de Diésel.
Objetivo general:
Establecer las actividades para regular el control eficiente del combustible diésel, que
permita al organismo efectuar el registro veraz y oportuno de salidas y existencias, a través
146 de 860
del Sistema de Control de Diésel del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP).

Actividad: Verifica al inició de la jornada laboral, la existencia física de Diésel en
depósitos de almacenamiento y registra las lecturas iniciales en la "Nota de
Salida de Diésel".

Actividad: Acciona la bomba de despacho de Diésel hasta que marque ceros y
suministra el Diésel al autobús, llenando el tanque a su máxima capacidad
considerando los lineamientos en materia ecológica.

Actividad: Registra en la "Nota de Salida de Diésel", la cantidad de litros despachados,
número económico del autobús y número de credencial del operador o
personal autorizado; recaba firma de conformidad del mismo.

Actividad: Muestra la "Nota de salida de Diésel"al operador o personal autorizado para
que revise los datos asentados y verifique que los litros coincidan con el
suministro al autobús; en caso contrario, el operador solicita que corrija la
147 de 860
anomalía para firmar de conformidad.

Actividad: Indica al operador o personal autorizado, retire el autobús del área de
Suministro de Diesel y proceda a su encierro, termina el proceso de suministro
de Diésel al autobús; en caso de contar con el Sistema (SRC) solicita traslade
el autobús al área de suministro del aditivo UREA (Aus 32), para la carga
correspodiente, si el autobús lo requiere.

Actividad: Registra al finalizar la jornada de despacho de combustible, la lectura final de
cada bomba de despacho de Diésel en la "Nota de Salida de Diésel".

Actividad: Verifica las cantidades de litros de Diésel suministrados, efectúa sumatoria de
las cantidades de litros de diésel suministrados a los autobuses y coteja contra
los registrados en la "Nota de Salida de Diésel" correspondiente; determina el
consumo total del día, registrando la lectura final del suministro.

Actividad: Verifica existencias físicas de Diésel en los depósitos de almacenamiento;
compara contra los registros de la "Nota de Salida" correspondiente y las
existencias según Kárdex, asentado en el reporte "Resumen Diario del
Suministro de Diésel" del Sistema de Control de Diésel y determina.
No. 9
Condicional: ¿COINCIDEN REGISTROS CONTRA EXISTENCIAS FÍSICAS?
148 de 860

Actividad: Revisa y detecta irregularidades, si fue error de registro procede a corregir; en
caso de que el sistema no permita realizar los ajustes, notifica a la Gerencia
Modular para que solicite a la Gerencia de Informatica, asistencia para corregir
la anomalía.

Actividad: Recibe informe, elabora oficio en original y copia, turna a la Gerencia de
Informatica notificando la anomalía, solicita la apertura del sistema para la
corrección correspondiente.

Actividad: Recibe oficio de solicitud para apertura del Sistema Web de Aplicaciónes
Programadas (SWAP), evalua la información de la anomalía detectada y
determina.

Actividad: Extrae de archivo los registros asentados en la "Nota de Salida" y existencias
del Diésel según Kárdex del "Resumen Diario del Suministro de Diésel", envía
la información a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación del
Servicio y explica la situación del reporte presentado, obtiene copia de la
documentación y archiva.

149 de 860
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio

Actividad: Recibe registros asentados y entrega la información a la Gerencia de
Operación del Servicio; emite la conclusión y en su caso, elabora el Acta
Administrativa correspondiente.

Actividad: Captura en el Sistema de Control de Diésel del Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (SWAP), las cantidades de Diésel suministrado a cada uno de
los autobuses; según registros de las "Nota de Salida de Diésel", se obtiene
reporte "Resumen Diario del Suministro de Diésel" firman de Visto Bueno y
turnan a la Gerencia Modular para firma de autorización y archiva documento.

Actividad: Emite reportes de cierre mensual "Seguimiento a Kárdex a costo promedio" y
"Seguimiento a Kárdex Contra Real", en original y copia, con base a la
información registrada en el Sistema de Control de Diésel, envía a la Gerencia
Modular.

Actividad: Recibe reportes de cierre mensual, elabora oficio y envía la información a la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe de Gerencia Modular oficio y reportes de "Seguimiento a Kárdex a
costo promedio" y compara las cifras presentadas como entradas, salidas y
existencias finales de Diésel, contra los registros de las Gerencias de
150 de 860
Operación del Servicio y Tesorería y Recaudación; determinan si concilian o

no las cifras presentadas.
No. 19
Condicional: ¿CONCILIAN LAS CIFRAS?

Actividad: Establece comunicación telefónica con el Titular de la Gerencia Modular y la
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a efecto de solicitar
las aclaraciones que en su caso correspondan.

Actividad: Atienden comunicado telefonico y aclaran irregularidades detectadas,
efectuando en su caso las correcciones a los Reportes del Sistema de Control
de Diésel.

Actividad: Actualiza su control y seguimiento correspondiente de las áreas modulares y
archiva documentos.
No. 23
Tiempo apróximado de ejecución: 5 Hora(s)

1.- La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de

Servicios Generales e Inventarios, serán los responsables de dar el mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos de las estaciones de servicio del organismo.
2.- Será responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, elaborar y
151 de 860
turnar oportunamente a las Gerencias Modulares el "Programa de Mantenimiento" del

equipo descrito en la Política anterior.
3.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, vigilará que el "Programa
de Mantenimiento" establecido por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a
través de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, se cumpla en fecha
programada, para las bombas de despacho de diésel, tanques de almacenamiento,
centrifugadora, se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.
4.- La Gerencia Modular y la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, de
ser el caso, solicitarán para el suministro a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios el señalamiento y dispositivos de seguridad requeridos por
PEMEX-Transformación Industrial y/o empresas destinadas para tal fin (tercerías), para las
estaciones de autoconsumo.
5.- Queda prohibido el suministro de aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos a los
autobuses en la zona de despacho de diésel del Módulo, el autobús que requiera de abasto
de Urea pasará a la estación de despacho, por lo que será responsabilidad de la Gerencia
Modular y Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales vigilar
permanentemente el cumplimiento de ésta política.
6.- La Gerencia Modular y la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
serán responsables de solicitar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, la
implementación de las medidas de seguridad requeridas para la estación de suministro de
Diésel del módulo; así como aplicar las mismas y vigilar el correcto llenado de los formatos
y reportes contemplados.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, como responsable de la
Estación de autoconsumo, deberá designar personal de confianza como encargado para la
recepción, descarga y despacho del combustible, dicho personal deberá apegarse y
supervisar que las actividades se cumplan conforme al procedimiento., tendrá que verificar
la aplicación de las medidas de seguridad, así como vigilar el correcto funcionamiento del
área.
8.- El personal involucrado en el manejo, almacenamiento y suministro de combustible
Diésel, deberá de verificar que se cumplan los siguientes lineamientos:
- Conocimiento de las características y riesgos del combustible Diésel.
- Conocimiento de las características del equipamiento de la estación.
- Capacitación del empleo adecuado del equipo contra incendio y de los dispositivos de
seguridad con que cuentan las instalaciones.
- Conocimiento de las acciones para hacer frente a contingencias (evacuación del
personal, vehículos, inspección y manejo de extintores, y
combate de incendios).
- Queda estrictamente prohibido fumar y utilizar teléfonos celulares en el área de
suministros.
- Mantener en buen estado la señalización correspondiente de la estación de servicio.
- Certificar el cumplimiento de las medidas de seguridad interna y mantener los niveles de
iluminación optima en la jornada nocturna del área
de suministros (luminarias de vapor de mercurio, de haluros metálicos o lámparas
fluorescentes; queda prohibida la instalación de lámparas
de vapor de sodio).
152 de 860
- Conocer las características y particularidades de los autobuses asignados al módulo.

- Mantener en óptimas condiciones el equipo y accesorios utilizados en el suministro de
Diésel.
- Utilizar ropa y equipo de protección adecuado (ropa de algodón industrial ajustada en
cuello, puños y cintura, calzado industrial
antiderrapante y guantes).
- Vigilar permanentemente que no exista fuga de combustible diésel en los depósitos de
almacenamiento; y en su caso, reportarla
inmediatamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales para su
atención procedente.
- Contar con los respaldos documentales vigentes del suministro de Diésel.
9.- La Gerencia Modular, será responsable de solicitar a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas que a través del área correspondiente, proporcione la
capacitación necesaria al personal que desarrollará las actividades inherentes al área de
suministro de combustible, lubricantes y aditivo a los autobuses del organismo; que permita
atender correctamente las disposiciones establecidas en la política anterior.
10.- Será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
verificar que el personal asignado al área de Suministro de Combustible y Lubricantes,
haya recibido la capacitación para el desarrollo de sus actividades.
11.- Será responsabilidad de la Gerencia Modular y la Jefatura de Unidad Departamental
de Recursos Materiales, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la señalización
restrictiva, preventiva e informativa, y aplicar las sanciones en caso de no acatarlas.
12.- La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento será responsable de instruir a
los Titulares de las Gerencias Modulares, para que se apeguen invariablemente al Sistema
de Control de Diésel, el cual forma parte del sistema oficial de información operativa
denominado Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP)
13.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a través del Jefe de
Oficina de Combustible y Lubricantes o Técnico de Suministro, serán responsables de
verificar y registrar diariamente la existencia física de Diésel en los depósitos de
almacenamiento, utilizando el "Ticket" de inventario del sistema electrónico indicador de
nivel de medición o regla de medición para aquellos casos en que no cuenten con él
sistema y/o por fallas de energía eléctrica, así como la lectura de las bombas de despacho,
al inicio y al final de cada jornada de trabajo; capturando con las cifras obtenidas los
movimientos de entrada, salida y existencias físicas en el Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (SWAP), en el Sistema de Control de Diésel.
14.- El Jefe de Oficina de Combustible y Lubricantes y Técnico de Suministro, verificará el
correcto funcionamiento de las bombas de despacho y equipo de seguridad; reportando
oportunamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, cualquier
irregularidad que sea detectada al respecto.
15.- Será responsabilidad de la Gerencia Modular solicitar a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios la asignación del prestador de servicio autorizado, para que lleve a
cabo el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los dispensarios en los módulos
operativos.
16.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Operación, deberán
establecer la circulación interna de los autobuses en el área de suministros, de manera que
153 de 860
garantice la seguridad del personal y en su caso, dar preferencia al arribo del auto-tanque
de PEMEX Transformación Industrial.
17.- El suministro del combustible Diésel a los autobuses, se efectuará después de que el
operador haya dado cumplimiento al proceso de entrega de la recaudación al finalizar el
segundo o tercer turno de trabajo, según corresponda; posteriormente en el caso de los
autobuses que cuenten con el sistema (SRC) deberá ser abastecido del aditivo Urea (AUS
32) cuando así lo requiera.
18.- Los autobuses que regresen al módulo por falla mecánica o eléctrica, no serán
abastecidos de dicho combustible y aditivo, hasta que sean reparados por el área de
Mantenimiento y validada su disponibilidad por medio del "Vale de Suministro".
19.- El suministro de Diésel se realizará presentando el "Vale de Suministro" debidamente
requisitado y autorizado por el Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses y/o Jefe de
Oficina de Recepción de Autobuses de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación.
20.- Queda prohibida la extracción de combustible Diésel del tanque de los autobuses, por
lo que será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento, el
Diésel existente en el tanque de la unidad cuando ésta se encuentre dentro del área de
Mantenimiento.
21.- La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento entregará oportunamente a la
Jefatura de Unidad Departamental de Operación el autobús reparado para que sea
trasladado al área correspondiente.
22.- La Jefatura de Unidad Departamental de Operación será responsable de coordinar el
traslado de los autobuses que salgan de taller al área de disponibles, así mismo enviara a
la Estación de Servicio las unidades que en su caso requieran ser abastecidas de Diésel,
presentando el "Vale de Suministro" debidamente requisitado y autorizado por el Jefe de
Oficina de Despacho de Autobuses y/o Jefe de Oficina de Recepción de Autobuses de la
Jefatura de Unidad Departamental de Operación, de conformidad al horario de salida que
tengan programado.
23.- El área de Recursos Materiales proporcionará servicio de suministro de Diésel a los
autobuses a partir de las 18:00 horas y hasta el encierro del último autobús, y sólo en
aquellos casos como el de las unidades del servicio escolar, se les suministrará el
combustible fuera de este horario, así mismo a las unidades que salgan del área de
Mantenimiento, presentando el "Vale de Suministro" correspondiente.
24.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a través del encargado
del área de Combustible y Lubricantes, entregará al finalizar la jornada de trabajo copia del
Formato "Nota de Salida de Diésel" o un listado del Parque Vehicular donde se indique los
autobuses a los que se les suministró Diésel al personal encargado del área de Operación
para su conocimiento y control respectivo.
25.- La Jefatura de Unidad Departamental de Operación, será responsable de verificar
diariamente que los autobuses colocados en el área de disponibles hayan sido abastecidos
de Diésel, con base a la "Nota de Salida de Diésel"; en caso contrario, procederá a enviarlo
al área de suministro para su abastecimiento.
26.- El Jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes o en su caso, el Técnico de
Suministro, deberán invariablemente accionar la bomba para que marque ceros antes de
suministrar el combustible Diésel.
27.- El Jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes y/o Técnico de Suministro, deberán
154 de 860
llevar el registro diario de la cantidad de Diésel suministrado a los autobuses a través de

los Formatos denominados "Nota de Salida de Diésel" y capturar la información en la
pantalla de suministro a autobuses del Sistema de Control de Diésel, a más tardar al día
hábil siguiente de haberse generado ésta. Adicionalmente, se encargará de detectar
consumos elevados o irregulares, informando de esto a las Jefaturas de Unidades
Departamentales de Recursos Materiales, de Operación y a la Gerencia Modular, para su
seguimiento y aplicación de medidas correctivas.
28.- La Jefatura de Unidad Departamental de Operación será responsable de turnar
diariamente la información respecto a la cantidad de litros de diésel suministrados y
kilometraje recorrido por autobús a la Gerencia Modular para su conocimiento y toma de
decisiones.
29.- El operador del autobús o personal autorizado invariablemente deberá firmar de
conformidad la "Nota de Salida de Diésel", una vez que haya verificado que la cantidad de
diésel suministrado, concuerda con la cantidad asentada en las Notas correspondientes y
realiza anotación en la "Tarjeta de Trabajo del Operador".
30.- Será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, llevar el control de los registros del Suministro de Diésel a autobuses de otros
Módulos que lo requieran; suministros que deberán ser registrados en las notas de salida
respectivas, para su posterior captura en el Sistema de Control de Diésel integrante del
Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP).
31.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberá verificar
permanentemente que el registro y control de salida del combustible, se realice en el
formato y reporte oficial, mismo que deberá ordenarse cronológicamente por periodos
mensuales en expedientes únicos, sin presentar tachaduras o enmendaduras; conforme al
procedimiento autorizado y certificar que los datos sean correctos para su captura en las
pantallas del Sistema de Control de Diésel.
32.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales será responsable de la
guarda y custodia de la documentación soporte generada del proceso de suministro de
combustible diésel a los autobuses, cuando menos por un lapso de cinco años contados a
partir de la fecha de su recepción.
33.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, reportará diariamente a
la Gerencia Modular el estado que guardan las existencias físicas del combustible diésel
derivadas de los movimientos de recepción y consumo, registrados en el Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (SWAP), del Sistema de Control de Diésel.
34.- La Gerencia Modular informará a la Gerencia de Operación del Servicio, todas
aquellas irregularidades que detecte en los movimientos de entrada, salida y existencias
del combustible diésel para que ésta realice los tramites convenientes.
35.- En caso de detectar diésel contaminado en los tanques y/o depósitos de la Estación de
Servicio y/o área de suministros, la Gerencia Modular deberá solicitar por escrito a la
Gerencia de Mantenimiento efectúe a través del personal adscrito a la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento modular el dictamen técnico correspondiente.
36.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento, deberá
programar la fecha, hora y designar al personal a su cargo que acudirá a la realización del
evento, notificando por escrito al área solicitante la fecha y hora programada para el
dictamen del combustible Diésel.
155 de 860
37.- El Titular de la Jefatura Unidad Departamental de Mantenimiento, deberá obtener una

muestra del Diésel del tanque y/o depósito afectado de la Estación de Servicio o área de
suministros, revisando (color, presencia de agua, óxidos, lodos, etc.), determinando las
características que presentan los combustibles.
38.- La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Modular, valorara la muestra
de combustible a fin de determinar si se puede utilizar o no, deberá elaborar y requisitar en
original y dos copias la "Constancia de Hechos" y el "Acta Administrativa de Retiro de
Material de Desecho" determinando si cumple o no con las características establecidas
para su uso e informará al área correspondiente.
39.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, procederá de acuerdo
al "Acta Administrativa de Retiro de Material de Desecho", al retiro del Diésel contaminado
del tanque y/o depósito afectado, para su confinamiento o reutilización conforme al manejo
y control de residuos peligrosos; así como elaborar la Nota de Salida de Diésel
correspondiente y capturar en el Sistema de Control de Diésel del Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (SWAP), el movimiento de salida de existencias del diésel por
concepto de Dictamen.
40.- La Gerencia de Operación del Servicio será responsable de analizar los registros de
consumo de Diésel de la Red Modular, con base a la información que proporcione la
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, a través del Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (SWAP), del Sistema de Control de Diésel y realizará visitas
cuando lo estime conveniente.
41.- Las Gerencias de Operación del Servicio, Presupuesto y Contabilidad y Tesorería y
Recaudación, analizarán los "Reportes" Mensuales del Sistema de Control de Diésel
integrante del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP), emitidos por la Jefatura
de Unidad Departamental de Recursos Materiales, a efecto de conciliar mensualmente la
información y le solicitarán en su caso, las aclaraciones que consideren pertinentes.
42.- Las Direcciones Ejecutivas de; Operación y Mantenimiento, de Administración y
Finanzas a través de las Gerencias de Operación del Servicio y Presupuesto y
Contabilidad, respectivamente determinarán las acciones a seguir derivadas de las
diferencias que se presenten en los registros del combustible Diésel.
43.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales será responsable del
requisitado de los formatos de obligaciones del Permisionario, que sean de su
competencia, para el cumplimiento de las condiciones dispuestas en los títulos de permiso
de las actividades reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en materia de
petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos.
44.- El tiempo para realizar el procedimiento es variable dependiendo de las actividades en
las áreas involucradas.

Despacho de Autobuses en Módulo
Objetivo general:
Establecer las funciones, actividades y una adecuada programación para el despacho de
156 de 860
autobuses y así brindar servicio oportuno con base a la disponibilidad del parque vehicular
operable para cada una de las rutas.

Actividad: Verifica diariamente la disponibilidad de autobuses y de operadores. Así
mismo se coordina con el Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses y/o
Controlador de tiempo para dar cumplimiento al servicio de las rutas en
tiempo y forma.

Actividad: Verifica que los operadores cumplan con las condiciones necesarias para
desempeñar sus labores. Extrae de archivo la "Tarjeta de Trabajo del
Operador" y el formato "Control de Despacho y Recepción de Autobuses",
registra en éste la hora de presentación del Operador de autobús

Actividad: Registra en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", con reloj checador, la hora
de presentación a Módulo; entrega la misma al operador de autobús y le indica
acuda por la unidad.

157 de 860
Actividad: Recibe "Tarjeta de trabajo del Operador", acude al patio por el autobús, revisa
las condiciones físicas y mecánicas.
No. 5
Condicional: ¿EL AUTOBÚS SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA PRESTAR EL
SERVICIO?

Actividad: Informa al Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses la falla que presenta el
autobus, elabora "Reporte de Falla" y acude al área de Mantenimiento para la
revisión y/o reparación del autobús.

Actividad: Sella el "Reporte de Falla" y lo turna al Jefe de Oficina de Mantenimiento.

Actividad: Entrega extintor al Operador, registra en formato "Relación de Extintores" y
"Tarjeta de trabajo del Operador" el número de serie correspondiente; recaba
firma del Operador y le hace entrega de la Tarjeta y de los operadores de
relevo, para que inicie con sus actividades

Actividad: Registra en el formato "Control de Despacho y Recepción de Autobuses"
número económico del Autobús, número de credencial del Operador, clave de
origen destino y la hora de salida.
158 de 860

Actividad: Acude al área de recaudación; recoge dotación de boletos del día y registra en
"Tarjeta de trabajo del Operador" el número de serie de los mismos.

Actividad: Acude al área de Despacho y/o Puerta de Salida para que sea registrada su
salida con reloj checador.

Actividad: Acude al área de Despacho y/o Puerta de Salida para que sea registrada su
salida con reloj checador.

Actividad: Arriba al Cierre de Circuito, entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador" y
tarjetas de los Operadores de relevo, al Controlador de tiempo

Actividad: Recibe "Tarjeta de Trabajo de los Operadores" registra al inicio y fin del
recorrido de cada Operador en turno, así como los números de serie de los
boletos con los que inicia y termina su ruta y entrega "Tarjeta de Trabajo del
Operador "al operador en turno

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Actividad: Reciben "Tarjeta de Trabajo del Operador" e inicia su jornada laboral. Al
término del día, el Operador del último turno se dirige al Módulo
correspondiente para el encierro del autobús

Actividad: Reciben "Tarjeta de Trabajo del Operador" e inicia su jornada laboral. Al
término del día, el Operador del último turno se dirige al Módulo
correspondiente para el encierro del autobús
No. 17
Tiempo apróximado de ejecución: 34 Minuto(s)

1. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, a través del

Jefe de Oficina de Programación del Servicio, elaborar mensualmente la "Programación del
Servicio de Autobuses y Operadores", y publicar con cinco días hábiles de anticipo al inicio
del mes que corresponda, en el tablero de información de la caseta de despacho, tanto en
Módulo como en cierre de circuito, para que los operadores(as) y controladores de tiempo,
puedan tomar nota de los horarios de salida a ruta, relevos, destinos y roles respectivos
para cada periodo.
2. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular, a
través de los Jefes de Oficina inspeccionan diariamente al inicio, durante y al término de la
jornada laboral el parque vehicular que se encuentra en el área de autobuses disponibles a
fin de verificar contra "Volantes de Autobús en Disponibilidad" entregados por el área de
Mantenimiento y elaborar el Formato "Situación del parque Vehicular programado para el
servicio".
través del Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses, verificar diariamente las "Nota de
Salida de Combustible" correspondientes; proporcionadas por la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, a fin de determinar que autobuses fueron
abastecidos de combustible y programar los que hacen falta.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Operación, a través del Jefe de Oficina,
ordenará y preparará la "Tarjeta de Trabajo del Operador" registrando en la misma los
datos del autobús, nombre del operador(a), número del gancho, rutas asignadas y horarios,
160 de 860
tomando como base la "Programación del servicio de Autobuses y Operadores", el informe

diario del Área de Mantenimiento de autobuses en taller y los disponibles, a través del
formato "Situación del Parque Vehicular", donde podrá identificar los autobuses disponibles
para ese día.
5. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, a través del
Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses, elaborar diariamente al inicio de la jornada
laboral, el Formato "Control de Despacho y Recepción de Autobuses", con base a la
información registrada en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", para llevar a cabo el control
de los horarios de salida de autobuses a ruta.
6. Los operadores de autobús tendrán como jornada de trabajo la establecida en la
"Programación del servicio de Unidades y Operadores" será responsabilidad de la Jefatura
de Unidad Departamental de Operación a través del Jefe de Oficina de Despacho de
Autobuses y Controladores de Tiempo, efectuar de manera ágil y oportuna la salida de
autobuses apegándose a dicha programación.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Operación, a través del Jefe de Oficina de
Despacho de Autobuses y/o Controlador de Tiempo, debe supervisar que todos los
Operadores(as) se presenten aseados, debidamente uniformados y con licencia tipo "C",
"D" y "E" vigente; así mismo que no se encuentren en estado etílico o bajo los efectos de
alguna droga o enervante; en caso de infringir estos requisitos no se le proporcionará la
"Tarjeta de Trabajo del Operador" y debe elaborar el reporte del operador infractor y turna
el mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Operación para que aplique las
sanciones que correspondan.
8. El Operador pondrá el más amplio cuidado en el manejo del autobús confiado a su
cargo, de conformidad a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de
Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal; teniendo como labores
propias de su puesto; seguir las indicaciones en cuanto a la "Inspecciones y Actividades
Diarias Previas a la Salida de Unidad a Ruta", dichas inspecciones están dirigidas a todas
las Unidades de las distintas modalidades que presta este Organismo.
9. Con el propósito de atender oportunamente, cualquier conato de incendio en los
autobuses al inicio de las salidas del Módulo, se deberá cumplir las siguientes
Disposiciones:
- Todos los autobuses deberán contar con extintores, al momento de salir a Ruta.
- Los Operadores(as) de autobús son responsables de los extintores, por lo que se debe
contar con el Resguardo correspondiente y en caso de pérdida, deberá reponerlo de
acuerdo al procedimiento que marca para el caso la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios.
- Aquellos Operadores(as) que se nieguen a firmar el resguardo del extintor se hará
acreedor de un reporte en su expediente.
- Complementariamente, personal de la Unidad Departamental de Gestión del Servicio,
verificará en ruta que el autobús cuente con extintor y de no ser así que la "Tarjeta de
Trabajo del Operador" contenga el señalamiento y el nombre y firma responsable de la
autorización. En caso contrario, se procederá a elaborar el reporte correspondiente al
Operador(a) de autobús y al personal responsable de las salidas de autobuses.
través del Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses, supervisar que los extintores se
161 de 860
encuentran cargados y en buen estado de funcionamiento, debiendo notificar

oportunamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas para
que solicite su recarga y mantenimiento correspondiente.
11. Los Operadores (as) de autobús que por falta de unidad disponibles en Módulo o por
falla mecánica se encuentren en tiempo de espera deberán checar cada hora la "Tarjeta de
Trabajo del Operador", hasta finalizar la jornada laboral si es necesario, mientras no les sea
asignado autobús, dando apoyo en su caso, al traslado de autobuses del taller al área de
disponibles, al de abastecimiento de combustible, lavado, entre otras actividades.
12. El Controlador de Tiempo en Cierre de Circuito será responsable de anotar en la
Tarjeta de Trabajo del Operador", la serie y el número del boleto de pasajeros que presenta
el Operador(a) al llegar, en cada una de las vueltas que efectúe éste.
13. Queda estrictamente prohibido al Operador (a) de autobús acumular las monedas que
se depositen como producto del pago de la tarifa en la pantalla del cabeza.
14. Será responsabilidad del operador(a) de autobús de la unidad en ruta, reportar a su
Módulo o Control de Radio, la falla que a su juicio presente al autobús, así como aquellos
percances que incidan en la presentación del servicio tales como: robo de uso, accidentes
de tránsito, agresiones físicas o daños a los autobuses, etc.
15. El Controlador de Tiempo en Cierre de Circuito, debe reportar oportunamente a la
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular a través del Jefe de Oficina de
Despacho de Autobuses, la no asistencia a labores o faltas cometidas por parte de los
Operadores(as) del segundo turno, a los lineamientos establecidos para trabajar; para que
este envíe Operadores(as) a cubrir los relevos correspondientes.
16. En caso de no contar con Operador(a) del segundo turno (relevo) disponibles, el
Operador(a) del primer turno, será responsable de trasladar el autobús al Módulo
correspondiente, al término de su jornada laboral.
17. El Operador deberá salir del Módulo con "Tarjeta de Trabajo del Operador", dotación de
boletos y alcancías (excepto servicios especiales autorizados) si así no lo hiciera, le será
cancelada la "Tarjeta de Trabajo del Operador".
18. La Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular, es responsable de
mantener permanentemente informado, al personal a su cargo inclusive al de nuevo
ingreso de las disposiciones contenidas en éste procedimiento.

Transferencia de Autobuses.
Objetivo general:
Establecer los movimientos de Transferencia de Autobuses que se realicen entre las
Gerencias Modulares y/o Unidades Administrativas con el propósito de garantizar el
registro y resguardo de los autobuses.
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Actividad: Determina por necesidades del servicio o por modificaciones de Rutas, la
factibilidad de transferir unidades a otro modulos.

Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Mantenimiento, "Diagnóstico Técnico
e Inventario de Autobuses" de las unidades a Transferir; recaba acuse de
recibo y archiva

Actividad: Recibe oficio de solicitud de "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses"
para transferencia; archiva oficio en expediente

Actividad: Programa al personal de supervisión, responsable de elaborar el "Diagnóstico
Técnico e Inventario de Autobuses"

Actividad: Elabora oficio de respuesta al requerimiento de "Diagnóstico Técnico e
Inventario de Autobuses", al área solicitante e informa sobre el personal que
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asistirá a realizar el diagnostico

Actividad: Recibe oficio con información y programación del "Diagnóstico Técnico e
Inventario de Autobuses".

Actividad: Informa a los Jefes de las Unidades Departamentales de Operación y de
Mantenimiento, fecha de programación para la elaboración del "Diagnóstico
Técnico e Inventario de Autobuses".

Actividad: Asiste a elaborar "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses" conforme a
la programación, realiza acta administrativa

Actor: Gerencia de Administración de Personal
Actividad: Elabora oficio anexa "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses" y acta
administrativa

Actividad: Recibe original del "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses" y del Acta
Administrativa instrumentada para formalizar el evento; integra expediente e
inicia trámite de transferencia.
164 de 860
No. 11
Condicional: ¿TRANSFERENCIA DE AUTOBUSES A CENTROS DE ACOPIO O
TRANSFERENCIA POR REASIGNACIÓN?
No. 12
Condicional: TRANSFERENCIA A CENTROS DE ACOPIO

Actividad: Solicita a través de oficio la autorización de la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento para transferencia al Centro de Acopio, Autobuses
Chatarra, anexando original del "Diagnóstico" y Acta Administrativa.

Actividad: Informa a través de oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica, de la baja de
unidades, a fin de que sean segregadas de la póliza de seguro
correspondiente, así como a la Gerencia de Operación del Servicio el retiro de
equipos GPS, recaba acuse de recibo y archiva.
Continúa en fin del procedimiento.
No. 15
Condicional: TRANSFERENCIA POR REASIGNACIÓN

Actividad: Solicita a través de oficio la autorización de la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento para transferencia.

165 de 860
Actividad: Obtiene autorización de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento

y transfiere mediante oficio al Área Receptora las Unidades, adjuntando
originales de "Tarjetón", "Diagnóstico" y copia del Acta Administrativa del
evento; recaba acuse de recibo y archiva.

Actividad: Revisa Autobús mediante proceso de inspección física del vehículo contra el
contenido del "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses".

Actor: Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
Actividad: Recibe original de "Tarjetón de Identificación de Autobús por Movimiento de
Transferencia", con "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses", envía
personal para formalizar "Resguardo de Parque Vehicular Asignado"; realiza
actualización del Sistema de Control de Bienes, integra expediente y archiva.
No. 20
Condicional: ¿OTORGA VISTO BUENO?

Actividad: Solicita la corrección de las deficiencias determinadas en la inspección
física-documental practicada a la unidad vehículo, documentación soporte, y
turna mediante oficio para su corrección.

Actividad: Recibe oficio con documentación soporte, "Diagnóstico" y copia de Acta
Administrativa; realiza corrección de deficiencias, turna recabando acuse de
recibo y archiva.
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Actividad: Elabora Acta Administrativa de Entrega Recepción, consignando brevemente
los datos de la documentación soporte; "Tarjetón", "Diagnóstico" y copia del
Acta Administrativa generada del dictamen celebrado.

Actividad: Formaliza Acta Administrativa de Entrega Recepción, entrega ejemplar a
participantes y turna Autobús con copia de documentación soporte a la JUD.
de Operación Modular, para su incorporación al servicio, o resguarda autobús
(en caso, de la Unidad Administrativa); integra originales a expediente y
archiva.

Actividad: Recibe Acta Administrativa de Entrega Recepción de la Gerencia Modular
receptora, debidamente formalizada; integra expediente y archiva.

Actividad: Recibe Autobús con copia fotostática del Acta de Entrega-Recepción
formalizada, integra Autobús a Rol de Operación vigente (Unidades y
Operadores); integra expediente y archiva

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Actividad: Turna a Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, original de "Tarjetón

de Identificación de Autobús por Movimiento de Transferencia", adjuntando al
mismo el "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses"; para que lleve a
cabo la actualización del Sistema de Control de Bienes, como resultado de la
transferencia de autobuses, acusa de recibo y archiva en expediente.
No. 28

La Gerencia Modular cedente de autobuses por transferencia, será responsable de tramitar

la formalización del "Tarjetón de Identificación de Autobús por Movimiento de
Transferencia", con los Titulares de las diferentes áreas participantes; documento que
invariablemente, deberá presentar la firma de autorización del Director Ejecutivo de
Operación y Mantenimiento.
2. Toda transferencia de autobuses que se realice en el Sistema de Movilidad 1, deberá
contar invariablemente con la autorización del Titular de la Dirección Ejecutiva de
Operación, que avale los Movimientos de Autobuses a realizar; de no existir el Visto Bueno
favorable, la transferencia no podrá realizarse.
3. Todo trámite de movimiento de autobuses por transferencia, requerirá del "Diagnóstico
Técnico e Inventario de Autobuses" emitido por la Gerencia de Mantenimiento, documento
que deberá ser solicitado, por la Gerencia Modular y/o Unidad Administrativa requirente.
4. Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como Unidad Administrativa del
Sistema M1, al área no considerada como Módulo Operativo y que tenga asignados
autobuses, entre las que se encuentran; el Centro de Control Ambiental (Módulo 75),
Centro de Reconstrucción y Distribución (CRD), la Unidad Departamental de Relaciones
Laborales (Autobús Escuela) y de Servicios Generales e Inventarios.
5. Corresponderá a la Gerencia de Mantenimiento, la elaboración del "Diagnóstico Técnico
e Inventario de Autobuses", así como la asignación del número de folio que deberá
destinarse para su identificación; por lo que deberá de instrumentar los mecanismos de
registro interno, que le permitan garantizar su manejo y control.
6. Invariablemente la Gerencia de Mantenimiento, invitará a la Contraloría Interna al evento
de elaboración del "Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses", para que ésta en su
caso, verifique y supervise el estado físico de los autobuses; la ausencia del representante
de la "Contraloría", no impedirá la celebración del citado evento.
7. El Titular de la Gerencia Modular receptora de autobuses por concepto de Transferencia,
deberá verificar que las unidades recibidas presenten el "Diagnóstico Técnico e Inventario
de Autobuses" debidamente requisitado, solicitando al Jefe de la Unidad Departamental de
Mantenimiento Modular, certifique el estado físico de los componentes y carrocería de los
autobuses; a efecto de confirmar lo establecido, en el formato de inventario que soporta su
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transferencia.
8. El Titular de la Gerencia Modular receptora de autobuses transferidos, será responsable
de elaborar el Acta Administrativa que formalice la recepción de Autobuses, documento
que deberá contener una breve descripción de los motivos y acciones que fundamentan la
transferencia de las unidades; así como la participación y responsabilidad de los
funcionarios actuantes en el evento.
9. Corresponderá a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, a través de la Unidad
Departamental de Control de Bienes, formalizar el "Resguardo de Parque Vehicular
Asignado", por los autobuses transferidos, documento que deberá ser firmado
invariablemente por el Gerente Modular cuando se trate de Módulos Operativos; y por el
Titular o responsable de otras Unidades Administrativas del Organismo que reciban
autobuses.
10. Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Mantenimiento de la
Gerencia Modular receptora, mantener el control de los autobuses transferidos en las
condiciones en que fueron recibidos, por lo que no estará autorizado a disponer de las
refacciones, sistemas y/o componentes de los mismos, para la reparación de otros
autobuses.
11. Las operaciones que se realicen para disponer de refacciones, sistemas y/o
componentes de autobuses que se encuentren en los Talleres de las áreas de
Mantenimiento e instalaciones Modulares, u otras áreas del Organismo; deberán estar
soportadas con la autorización expresa del Gerente de Mantenimiento, haciendo de
conocimiento al Director Ejecutivo de Operación y Mantenimiento, y Visto Bueno del
Gerente Modular respectivo.
12. Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular receptora de las unidades
transferidas, tramitar la incorporación inmediata de los autobuses al Sistema de Control de
Bienes de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios; Registros de Control
Informático, operados por la Gerencia de Informática; Sistema Integral de Recaudación, de
la Gerencia de Tesorería y Recaudación; Sistema de Control de Almacenes, de la Gerencia
de Abastecimientos; Programa de Suministro de Refacciones, regulado por la Gerencia de
Mantenimiento; y Programa de Operadores y Autobuses (Rol de Operación) vigente en el
Módulo a su cargo; y Registro del Número Económico (NEU), en el Sistema de Almacén
Modular para el control de sus insumos.
13. Por lo que respecta a otras Unidades Administrativas del Sistema de Movilidad 1, que
reciban o tengan bajo su resguardo autobuses, deberán observar de igual manera lo
señalado en las dos políticas anteriores, en su caso; considerando para el efecto que las
autoridades responsables de cada área de trabajo, deberán tramitar la autorización
correspondiente, ante el Gerente de Mantenimiento.
14. Los Autobuses que se encuentren comprendidos en programas de transferencia a la
Gerencia de Comercialización, derivados de su inutilidad para la prestación del servicio de
transporte de pasajeros; deberán contar, además del "Diagnóstico Técnico e Inventario de
Autobuses" emitido por la Gerencia de Mantenimiento, con el Acta Administrativa que
describa los participantes, motivos y acciones que fundamentaron el referido "Diagnóstico".
15. Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular que realice transferencia de
autobuses, instrumentar las medidas y acciones necesarias para el envío y entrega de
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autobuses en las instalaciones del Área receptora de las unidades; así como designar al
personal que intervendrá en el acto de Entrega-Recepción, quien estará facultado para
formalizar la entrega.
16. Será responsabilidad de la Gerencia Modular y/o Área receptora de autobuses por
transferencia, turnar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios los originales del
"Tarjetón de Identificación de Autobús por Movimiento de Transferencia" y del "Diagnóstico
Técnico de Autobuses" emitido por la Gerencia de Mantenimiento; documentos que
servirán como soporte para actualizar la situación de los autobuses en el Sistema de
Control de Bienes, a cargo de esa Gerencia.
17. Para la Transferencia de autobuses nuevos, además de los lineamientos normativos
establecidos en el procedimiento "Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses
Nuevos"; las Unidades Administrativas involucradas, deberán de apegarse a las siguientes
disposiciones:
? Corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, la autorización y
asignación del Número Económico Único (NEU), que deberá destinarse para la
identificación de cada uno de los autobuses nuevos de SM1; por lo que deberá de
instrumentar los mecanismos de registro interno que regulen su manejo y control.
? La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías Investigación y
Evaluación de Nuevas Tecnologías, deberá notificar por escrito a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios la recepción de autobuses nuevos que serán transferidos a las
Gerencias Modulares; para que esa Gerencia, designe al personal que realizará la
verificación física y documental para llevar a cabo el trámite de registro en el Sistema de
Control de Bienes a su cargo.
? Será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
instrumentar el programa de distribución y asignación de autobuses nuevos a los Módulos
Operativos del Sistema de Movilidad 1.
? La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento a través de la Gerencia de
Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, será responsable de tramitar para los autobuses nuevos, el "Tarjetón de
Identificación de Autobús por Movimiento de Transferencia", así como su formalización.
? La distribución y asignación de autobuses nuevos a los Módulos Operativos del Sistema
de Movilidad 1, será responsabilidad del Titular de la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento a través de la Gerencia de Operación del Servicio.
? Será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva Operación y Mantenimiento, turnar a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, el "Tarjetón de Identificación de Autobús
por Movimiento de Transferencia" y las facturas originales debidamente requisitadas; para
que esta área lleve a cabo el alta de autobuses nuevos en el Sistema de Control de Bienes,
así como los trámites de asignación canje de placas, revista vehicular, acreditación de
propiedad, entre otros as gestiones ante la Secretaría de Movilidad de la Cdmx, a fin de
regularizar su libre tránsito.
? La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, será responsable de la guarda y
custodia de las facturas originales que amparan la adquisición de autobuses nuevos por
parte del Sistema de Movilidad 1; área que atenderá los requerimientos de información que
a este respecto le formulen las instancias revisoras.
18. En materia de autobuses, la Actualización del Sistema de Control de Bienes a cargo de
170 de 860
la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, sólo será aplicable si el "Tarjetón de

Identificación de Autobús por Movimiento de Transferencia", se entrega acompañado del
"Diagnóstico Técnico e Inventario de Autobuses"; documentos que deberán estar
debidamente formalizados.

Trámite para la renovación, expedición y/o reposición de la Licencia de conducir tipo "C",
"D" y "E".
Objetivo general:
Gestionar para que el personal operario realice la renovación, expedición y/o reposición de
Licencias de conducir tipo "C", "D" y "E", (trabajadores con categoría de operador de
autobús y personal de confianza que para el desempeño de sus labores conduzca
vehículos utilitarios).

Actividad: Elabora oficio informativo para las áreas del Organismo que cuentan con
personal operativo de vehículos utilitarios y de transporte de pasajeros que
requieran el trámite de renovación y expedición de la Licencia de conducir.

Actividad: Reciben oficio informativo, atienden y elaboran solicitud del personal con
vencimiento de la Licencia de conducción a tramitar y envían a la Gerencia de
Operación del Servicio.

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Actividad: Recibe solicitud e integra la Relación del personal que presenta vencimiento
de la Licencia de conducir a tramitar conforme al trimestre establecido

Actividad: Elabora oficio de requerimiento y envía a la Gerencia de Administración de
Personal, para la entrega de expedientes del personal operativo, el cual debe
contener las constancias que acrediten la capacidad para el trámite de licencia
de conducir Tipo "C", "D" y "E".

Actividad: Recibe solicitud para la expedición de constancias que acrediten la
capacitación y desempeño de los operadores a realizar el trámite, conforme al
requerimiento emitido.

Actividad: Elabora oficio adjunto expedientes del personal operativo que cubrió con el
proceso de capacitación y envía a la Gerencia de Operación del Servicio

Actividad: Recibe oficio, con expedientes anexos individuales del personal solicitado,
resguarda los mismos temporalmente.

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Actividad: Elabora oficio de solicitud de autorización para el trámite ante la SEMOVI,
envía a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.

Actividad: Valida la relación de operadores, rubrica oficio, envía a la Dirección General
para firma.

Actividad: Recibe oficio de solicitud para trámite de Licencias de conducir para
operadores ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX. Y turna a la Gerencia
de Operación del Servicio

Actividad: Recibe oficio de solicitud autorizado e integra un ejemplar en copias simples
de expediente conformado por constancias de: (médica, de capacitación,
conocimientos y desempeños, acreditación de cinco años de experiencia en la
prestación del servicio de transporte escolar en la CDMX, primeros auxilios) de
un operador. Tramita ante la SEMOVI-CDMX y archiva

Actividad: Elabora oficio de solicitud de recursos dirigido a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, para el pago de derechos por trámite de Licencias de conducir
para operadores enlistados.
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Actividad: Recibe oficio de solicitud de recurso para el pago de derechos para el trámite
de obtención de Licencias de conducción tipo "C", "D" y "E".

Actividad: Emite recurso a favor del Titular de la Gerencia de Operación del Servicio y
entrega a través de la Caja General del Organismo, recaba acuse en formatos
y póliza correspondiente.

Actividad: Elabora a través del "Formato Universal de la Tesorería CDMX" las Líneas de
Captura del personal operario, con vencimiento conforme al trimestre a
tramitar.

Actividad: Recibe recursos para que dentro de los 5 días
Hábiles siguientes se efectúe el pago de los derechos por trámite de Licencia
de conducir ante Institución Bancaria autorizada; obtiene comprobantes
individuales de pago con el sello de la caja y el recibo original.

Actividad: Realiza la comprobación del gasto por concepto de pago de derechos por
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trámite de la Licencia de conducir, envía a la Gerencia de Presupuesto y

Contabilidad, en un plazo no mayor a 7 días hábiles, recaba acuse de recibido
de la comprobación y archiva copia.

Actividad: Recibe la documentación comprobatoria del gasto por concepto de pago de
derechos.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Infraestructura Vial y Equipamiento
Urbano
Actividad: Integra pago de derechos a los expedientes del personal operario a tramitar.

Urbano
Actividad: Realiza la programación para que el personal operario se presente a trámite
de actualización de Licencia de conducir y envía a la Gerencia Modular

Actividad: Recibe programación y notifica al personal a su cargo, sobre el día, lugar y
hora en que deben presentarse con los documentos personales para el trámite
correspondiente.

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Actividad: Se presentan conforme a la programación en el Módulo correspondiente de la
SEMOVI, con la documentación para el trámite, de renovación, expedición y/o
reposición.

Actividad: Se presentan conforme a la programación en el Módulo correspondiente de la
SEMOVI, con la documentación para el trámite, de renovación, expedición y/o
reposición.

Urbano
Actividad: Se presenta en el Módulo de SEMOVI, para el apoyo del personal operario
asistente para gestión y obtención de la Licencia de conducir.

Urbano
Actividad: Verifica la asistencia, distribuye e instruye al personal convocado para la
integración del expediente individualizado a presentar ante la SEMOVI.

Urbano
Actividad: Verifica la integración del expediente, la documentación y la vigencia en caso
de que el operador no cumpla con alguno de los requisitos establecidos, se
dará la instrucción para que se dirijan al Módulo Operativo correspondiente.
No. 27
176 de 860
Condicional: ¿TRAMITÓ EL PERSONAL OPERARIO?

Actividad: Informa sobre el problema que impidió el trámite, extrae la documentación
personal y entrega expediente.

Urbano
Actividad: Recibe expediente individualizado del personal operario para resguardo, da
indicaciones de las gestiones a realizar de manera personal sobre el tema que
impidió el trámite, al cual debe dar seguimiento y concluir, avisar al Jefatura de
la Unidad Departamental de Operación al momento de normalizar su situación
para la reprogramación a trámite.

Urbano
Actividad: Informa al Gerente de Operación del Servicio, sobre el impedimento que
presento el personal operario para obtener la Licencia de conducir; elabora
oficio para la Gerencia Modular y de Área, a efecto de instruir al personal
operario para las gestiones a realizar para la regularización y obtención de la
Licencia de conducir.

Urbano
Actividad: Verifica que los datos contenidos en la Licencia de conducir proporcionada
sean los correctos, entrega una copia al personal de la Unidad Departamental
de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano, se dirige a su Centro de
177 de 860
trabajo.

Urbano
Actividad: Recibe del personal operario copia fotostática de la licencia de conducir con
nueva vigencia y resguarda las mismas.
No. 33

1. El Sistema de Movilidad 1 realiza el trámite de Licencia de conducir tipo "C", "D" y "E" de
conformidad con el Artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; Artículo 34
Fracción 1 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal; Artículo 44 Fracción II inciso
a) del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que señala que las Operadoras y los
Operadores del transporte público, debe contar con la licencia de conducción vigente, para
poder realizar la función por la que fue contratado.
2. Como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de

México, el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), se sujeta a lo establecido en el "Aviso a
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal,
con relación a la Expedición de Licencia de conducir Tipos "C", "D" y "E", emitida por la
Secretaría de Movilidad (antes Setravi), publicado en la GODF, de fecha 16 de enero de
2013 que se encuentra vigente.
Para los efectos del presente procedimiento se deberá entender por:
SM1: El Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México por sus siglas.
- El Organismo: El Sistema de Movilidad 1 en su calidad de Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Licencia de conducir: Las licencias tipos "C", "D" y "E", que expide la Secretaría de
Movilidad (SEMOVI) en apego a la normatividad vigente y al "Aviso a las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México, con Relación a la
Expedición de Licencia de conducir Tipos "C", D" y "E", emitida por la Secretaría de
Movilidad (antes Setravi) publicado en la GODF, de fecha 11 de febrero de 2010 que se
encuentra vigente.
3. El Organismo cubrirá el costo total de los gastos por renovación de la Licencia de

conducir a que se refiere el Reglamento de Tránsito, para el personal con nombramiento de
178 de 860
Operadora, Operador y para el Personal Operario de vehículos utilitarios, así como la

reposición en aquellos casos de robo en los que ocurran actos de violencia comprobada,
de conformidad a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de
Trabajadores de Transporte Público del Distrito Federal. El organismo no está obligado a
cubrir los gastos de las Operadoras y Operadores que no finalicen su trámite en el tiempo
límite establecido, y requieran volver a pagar los derechos y examen médico, corriendo
éstos a su costo. La Gerencia de Administración de Personal a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal, verificará que para la
contratación de Operadoras y Operadores por tiempo fijo, para cubrir interinatos o permisos
temporales sin goce de sueldo, las personas contratadas cuenten, como parte de los
requisitos, con su Licencia de conducir cuyo periodo de vigencia abarque, cuando menos,
el mismo periodo por el que será contratado; no estando obligado el Organismo, a pagar
los gastos por renovación o reposición si éste trámite se hiciera necesario durante el
periodo determinado en su contrato.
5. Las Operadoras y Operadores de transporte público que por algún motivo imputable a su
persona no obtenga la renovación de la Licencia de conducir, estarán sujetos a las
sanciones que establece el Artículo 42 Fracción VII de la Ley Federal del Trabajo que a la
letra dice: "Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: La falta de los
documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio,
cuando sea imputable al o la trabajador(a)". La Operadora u Operador que haya cumplido
con los requisitos causales de suspensión temporal, podrá solicitar al organismo su
incorporación de conformidad con el Artículo 45 Fracción I de la misma Ley, que a la letra
dice: El trabajador deberá regresar a su trabajo: al día siguiente de la fecha en que termine
la causa de la suspensión.
6. Si en el transcurso del trámite de licencia de conducir el trabajador presenta incapacidad

la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, deberá informar a la Gerencia de
Operación del Servicio, a efecto de detener la gestión. Una vez que se haya normalizado la
situación del personal se emitirán a través de oficio de solicitud para la reanudación del
trámite transcurso del trámite de licencia de conducir el trabajador presenta incapacidad, la
7. La Gerencia de Operación del Servicio a través de la Jefatura de la Unidad

Departamental de Infraestructura Urbana y Equipamiento Urbano, será responsable de
requerir a las Gerencias Modulares y de áreas, la información necesaria para integrar y
mantener actualizada permanentemente, la relación de Operadoras, Operadores y del
Personal Operario de vehículos utilitarios que para el desempeño de sus actividades
requieran Licencia de conducir, misma que debe contener: Nombre, Número de Credencial,
Fecha de nacimiento, Domicilio, Tipo de Licencia, Área adscripción, RFC, CURP, Fechas
de expedición y de vencimiento de la Licencia de conducir.
8. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento es responsable de elaborar, el

proyecto de presupuesto anual requerido para el pago de derechos por concepto de trámite
de renovación, reposición o reexpedición de la Licencia de conducir de las Operadoras,
179 de 860
Operadores y del Personal Operador de Vehículos Utilitarios, así como para la obtención
del servicio de la evaluación médica integral correspondiente; debiendo turnar por escrito
un ejemplar del proyecto a la Dirección de Finanzas para que esta área lleve a cabo su
integración en el Programa Operativo Anual (POA) del organismo; en la fecha que para tal
efecto emita la Dirección Ejecutiva de Finanzas.
9. La Gerencia de Administración de Personal realizara y entregara los expedientes en el

tiempo establecido en la solicitud, por la Gerencia de Operación del Servicio de operarios
del servicio público de transporte y de manejo de vehículos utilitarios y/o de carga que
portan Licencia tipo "C" o "D", deberán contener las constancias de "Evaluación Médica
Integral", "Curso de capacitación" y "Conocimientos y Desempeño". En lo que respecta a
las constancias para la licencia tipo "E", además de lo anterior se deberá integrar "Primeros
Auxilios" y "Acreditación de cinco años de experiencia en la prestación del servicio de
transporte escolar en la CDMX", (en dos juegos).
10. Se denominara como personal técnico operativo a Operadoras, Operadores y Personal

Operador de Vehículos Utilitarios, que hagan el pago de derechos por su cuenta, no le será
rembolsado por parte del Organismo el importe del mismo.
11. El Titular de la Gerencia de Operación del Servicio a través de la Jefatura de la Unidad

Departamental de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano, solicitará a los Gerentes
Modulares y las áreas correspondientes, informen al personal a su cargo, que se encuentra
en proceso de trámite de renovación o reposición de Licencia de conducir, que deberán
preparar en original y dos copias la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla Militar resellada, Licencia de
Conducir tipo "A", Pasaporte y/o Cédula Profesional.)
- Comprobante de domicilio vigente (con fecha anterior de hasta 3 meses, únicamente luz,
agua, predial o teléfono).
- Original de la Licencia de conducción anterior que será canjeada por la nueva licencia.
(Para el caso de reposiciones, deberán presentar acta ministerial sellada que haga constar
el robo)
- Último recibo de pago o credencial vigente del Organismo.
12. El personal operario que haya concluido el trámite renovación de su Licencia de

conducción deberán proporcionar una copia fiel del documento obtenido.
13. En el caso de que algún operario se encuentre con "CANDADO", La Gerencia de

Operación del Servicio solicitará a la Gerencia de Asistencia y Gestión Legal que realice en
aquellos casos que requiera el proceso ante la SEMOVI para desbloquear el candado y
sea posible continuar y concluir con el trámite para obtener la licencia de conducir.
14. En el caso de que algún operario presente error de RFC en la licencia de conducir
anteriormente expedida, La Gerencia de Operación del Servicio informara a la Gerencia
Modular los pasos a seguir para que el personal operario corrija el dato erróneo ante la
Secretaría de Movilidad.
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15. La Gerencia Modular deberá informar a la Gerencia de Operación sobre la corrección

efectuada para volver a programar al personal operario para dar continuidad y conclusión a
las gestiones para el trámite de la Licencia de conducir.
16. El personal operario que requiera de reposición de la Licencia de conducir, deberá

notificar al Módulo Operativo.
17. El Módulo Operativo y de Área deberá enviar solicitud a la Gerencia de Operación del
Servicio para la validación del personal operario que requiera reposición de la Licencia de
conducir, adjuntando:
- Acta Ministerial, original con resello
- Rol mensual de operadores.
- Tarjeta de trabajo.
18. De ser autorizada la reposición la Gerencia de Operación del Servicio, informara al

Módulo Operativo sobre la programación para que el personal operario se presente al
trámite correspondiente, solicitará a la Gerencia de Tesorería, Programación y
Presupuestos la erogación de recurso por concepto de reposición.
19. De no ser aprobada la solicitud de reposición la Gerencia de Operación del Servicio

informara al Módulo Operativo y de Área, para instruir al personal operario, para que dentro
de los siguientes 5 días hábiles deberá tramitar por su cuenta la Licencia de conducir,
informando y emitiendo copia fiel del documento.

Encierro de Autobuses en Módulo.
Objetivo general:
Establecer la guarda y custodia de los autobuses al finalizar la jornada de trabajo a través
de la caseta de operación modular.

181 de 860
Actividad: Recibe los formatos de "Control de Despacho y Recepción de Autobuses",

"Situación del Parque Vehicular" y "Relación de Extintores"; para verificación
del ingreso de autobuses para el encierro.

Actividad: Recibe del operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y extintor, registra a
través del reloj Checador la hora de ingreso a Módulo, registra en Formato
"Control de Despacho y Recepción de Autobuses", hora y número de extintor
entregado, corrobora en la "Relación de Extintores"; guardan extintor y revisa
las condiciones físicas en las que ingresa el autobús.
No. 3
Condicional: ¿INGRESA EL AUTOBÚS SIN PRESENTAR DAÑOS?

Actividad: Evalúa y registra los daños que presenta el autobús en la "Bitácora de Daños",
elabora "Reporte de Siniestro o Accidente", dependiendo el daño, determina;
entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador" e indica al operador que traslade el
autobús al Área de Recaudación para el retiro de alcancía; en caso de que el
autobús esté en condiciones operables se le indica la carga de diésel.

Actividad: Notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular, las
condiciones físicas en las que ingresa el autobús.

Actividad: Recibe "Reporte de Siniestro o Accidente", determina el proceso a seguir
182 de 860
considerando la situación que se presente; en caso de resultar el operador

responsable de los daños, elabora citatorio para reunir a la comisión mixta y
realizar el avaluó correspondiente.

Actividad: Efectúan "Avalúo de Accidente", determina el o los responsables de los daños
y el importe a descontar al o los operadores.

Actividad: Notifica por escrito al Gerente Modular los resultados del avalúo y turna copia
del "Reporte de Siniestro o Accidente" junto con oficio original que contiene el
importe a descontar al operador que resultó responsable, recaba acuse de
recibo en copia del oficio de notificación y archiva.

Actividad: Recibe oficio de notificación de los resultados del avalúo, junto con copia del "
Reporte de Siniestro o Accidente", turna documentos a la Jefatura de Unidad
Departamental de Administración y Finanzas e instruye aplique el descuento
correspondiente vía nómina al operador responsable.

Actividad: Entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador", indica al operador trasladar el
autobús al Área de Recaudación.

183 de 860

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 1
Actividad: Recibe del Operador, "Tarjeta de Trabajo del Operador" y gancho con boletos
sobrantes para su registro y control, efectúa el intercambio de sello de
seguridad y alcancía, registra datos en "Tarjeta de Trabajo del Operador" y en
controles.
Entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador"

Actividad: Entrega "Tarjeta de Trabajo del Operador" al operador para que traslade el
autobús al área de combustibles para el suministro de diésel.

Actividad: Indica al operador o personal autorizado, retire el autobús del área de
Suministro y proceda a su encierro.

Actividad: Recibe autobús para efectuar el lavado.

Actividad: Entrega el autobús al operador para su acomodo en el cajón asignado, de
acuerdo al programa de despacho de autobuses.

184 de 860

Actividad: Indica al operador que acuda al área de Operación para la entrega de "Tarjeta
de Trabajo del Operador" para corte y rinde jornada laboral.

Actividad: Recibe "Tarjeta de Trabajo" y reporte del operador de las condiciones
mecánicas y/o eléctricas del autobús, archiva "Tarjeta" temporalmente y
determina.
No. 18
Condicional: ¿INGRESA EL AUTOBÚS SIN PRESENTAR FALLA MECÁNICA O
ELÉCTRICA?

Actividad: Solicita al Operador elabore "Reporte de Operador de Falla", indicando la
anomalía presentada y firme de conformidad.

Actividad: Entrega al Operador Original del "Reporte de Operador de Falla" para que lo
entregue al área de Mantenimiento, así como la "Tarjeta de Trabajo del
Operador"; extrae de archivo el formato "Situación del Parque Vehicular" y
registra la unidad en taller, archiva temporalmente documento.

Actividad: Recibe del Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador", registra con reloj
checador en la misma, hora de término de labores (rinde), devuelve talón de la
"Tarjeta de Trabajo del Operador" al operador para que lo conserve como
185 de 860
justificante de trabajo del día, extrae de su archivo "Control de Despacho y

Recepción de Autobuses" y "Control de Extintores".
No. 22
Condicional: ¿INGRESARON AL MÓDULO TODOS LOS AUTOBUSES?

Actividad: Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, el
apoyo del Centro de Control del Servicio para su localización e información del
retraso del autobús y determine el motivo del mismo.

Actividad: Recibe notificación y procede a realizar su búsqueda hasta su localización,
toma conocimiento y comunica por radio al Módulo la situación de la unidad.

Actividad: Recibe comunicado de la situación del autobús y determina si éste presenta
falla mecánica y/o eléctrica o sufrió un accidente o actos de vandalismo y si se
encuentra detenida la unidad o en aclaración jurídica.

Actividad: Notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas
el motivo del retraso de ingreso del autobús al Módulo.

186 de 860

Actividad: Toma conocimiento de la situación que presenta la unidad y en caso de
accidente y/o actos de vandalismo, o que se encuentre detenida la unidad en
aclaración jurídica, acudirá al lugar donde se encuentra la unidad para
efectuar el intercambio de plomo y alcancía y obtener del operador el Gancho
con boletos sobrantes.

Actividad: En caso de falla mecánica:
Envía al Operador el auxilio mecánico vial a través de la Grúa, para trasladar
el autobús al Módulo.

Actividad: En caso de accidente o vandalismo:
Recibe reporte del Operador y/o del Supervisor y comunica vía telefónica a la
Compañía Aseguradora como a la Empresa de Protección legal
proporcionando los datos requeridos; así como también a la Gerencia de
Asistencia y Gestoría Legal para la Atención de Siniestros a Autobuses del
Sistema de Movilidad 1.

Actividad: Solicita al Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y extintor respectivo,
registra la hora de entrada con reloj checador, actualiza la hora de entrada a
Módulo en el Formato "Control de Despacho y Recepción de Autobuses" y el
número de extintor recibido en "Relación de Extintores", guarda extintor en el
lugar correspondiente, archiva documentos y revisa las condiciones físicas con
las que ingresa el autobús.

187 de 860

Actividad: Extrae de archivo "Control de Despacho y Recepción de Autobuses",
"Relación de Extintores" y formato " Situación del Parque Vehicular", actualiza
registro de entradas de autobuses, recepción de extintores, verifica Reportes
de Operadores en "Tarjetas de Trabajo del Operador" y da seguimiento;
ordena y anota número de folio a las "Tarjetas de Trabajo del Operador" del
día, elabora "Relación" en original y copia y turna Relación original junto con
"Tarjetas de Trabajo del Operador" al Área de Administración y Finanzas para
el control de asistencia, reportes al operador, Kilometraje recorrido por
autobús, recaba acuse de recibo en copia y archiva documentos Control de
Despacho y Recepción de Autobuses" y formato " Situación del Parque
Vehicular", junto con copia del Relación de Tarjetas de Trabajo del Operador.
No. 32

1.- En este procedimiento se denominará como Almacén Modular; a los Almacenes

adscritos a las Gerencias Modulares, a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de
Centros de Reconstrucción y Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad y
Ambiental.
2.- Los Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
Control de Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad, deben formalizar un
"Catalogo de Firmas", en el cual se establezcan las atribuciones que tiene el personal en el
proceso de recepción, guarda, custodia y despacho de las refacciones, accesorios y
herramientas en el Almacén Modular.
3.- Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y
Encargados de los Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental,
supervisar la recepción, guarda y custodia de las refacciones, accesorios y herramientas en
el Almacén Modular; verificando el cumplimiento de los lineamientos.
4.- No se dará entrada al Almacén Modular, a refacciones suministradas del Almacén
Central y/o por proveedores, si no están amparadas por la "Nota de Salida del Almacén"
Central, Pedido, Factura u Orden de Compra respectiva y/o Acta Administrativa que
sustente el origen de los bienes.
5.- La Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Encargados de los
Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental, podrán solicitar el apoyo
de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Modular y/o del personal de
mantenimiento adscrito a esas áreas para revisar que las refacciones, partes y
componentes a recibir de los proveedores en el Almacén Modular, reúnan las
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características y especificaciones técnicas requeridas.

6.- El personal de la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, de los
Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental autorizados, deben
capturar en el Sistema de Control de Almacenes (SWAP) y elaborar la "Nota de Entrada al
Almacén" correspondiente, por el total de los bienes que ingresen al Almacén Modular, en
la fecha de recepción de los mismos.
7.- Debe elaborarse "Nota de Salida del Almacén" Modular con clave de devolución,
cuando se suministren refacciones en mal estado o que no cumpla con las especificaciones
requeridas.
8.- Es responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes,
proporcionar un ejemplar de la "Nota de Salida de Almacén" Central correspondiente, a los
Almacenes involucrados en entregas de refacciones llevados a cabo directamente por los
Proveedores, con base al "Programa de Surtimiento"; documentación que permita a los
Almacenes Modulares, regularizar sus operaciones de abastecimiento.
9.- La guarda de refacciones en el Almacén Modular, deben realizarse el mismo día de su
ingreso, conforme a la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén.
capturar, controlar y conservar las "Notas de Entrada" y "Notas de Salida" con clave de
devolución de refacciones; en un expediente por orden consecutivo.
11.- Los formatos que se generen en el Almacén Modular, a través del Sistema de Control
de Almacenes (SWAP), deben estar foliados y en caso de que alguno presente errores de
llenado como borraduras, tachaduras, enmendaduras, etc., se cancelara el original y sus
copias; procediendo a archivar el juego completo en el consecutivo correspondiente.
12.- Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas y Encargados
de los Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental, registrar y
resguardar las refacciones usadas, recibidas a cambio en el Almacén Modular; y proceder
a su suministro, cuando sean susceptibles de aprovechamiento.
Control de Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental, deben
presentar a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes en las fechas
establecidas, las "Notas de Entrada", "Facturas" y "Solicitudes al Almacén Modular"; que
permitan a ésa área su revisión, validación y en su caso corrección de los movimientos de
entrada y salida operados por el Almacén Modular.
14.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, es
responsable de coordinar los trabajos de revisión y validación de los movimientos de
entrada y salida registrados en los Almacenes del Organismo, y en su caso efectuar la
corrección de los mismos en el Sistema de Control de Almacenes (SWAP); así como
tramitar ante la Gerencia de Informática, la elaboración de los Reportes y Pólizas
Contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y
componentes en los Almacenes del Organismo.
15.- Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Informática, presentar a la Gerencia
de Programación y Contabilidad dentro de los primeros 15 días de cada mes, los reportes y
pólizas contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes
y componentes en los Almacenes del Organismo; considerando entre otros, los siguientes:
189 de 860
- Resumen Analítico de Entradas.

- Resumen Analítico de Salidas.
- Resumen Contable de Notas de Salida.
- Resumen Contable de Notas de Entrada
- Pólizas Contables.

Programación y Recepción de Diésel en Módulos de Sistema de Movilidad (SM1)
Objetivo general:
Establecer el proceso que regula el Sistema de Control de Diésel referente al registro y
control de las entradas y existencias del combustible; en estricto apego a las disposiciones
contractuales suscritas con PEMEX Transformación Industrial y/o proveedor asignado, de
conformidad a la operación del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP).

Actividad: Recibe el auto-tanque de acuerdo al "Programa Modular de Surtimiento de
Diésel" con base en lo establecido en Contrato, de conformidad a las políticas
de operación establecidas para la recepción del diésel.

Actividad: Recibe "Nota de Remisión" del proveedor asignado, en original y dos copias,
procede a revisar que los datos descritos sean los correctos en cuanto a razón
social, dirección, número de estación, concepto del producto y cantidad.
190 de 860

Actividad: En caso de PEMEX Transformación Industrial:
Verifica que el "Sello de Garantía" (Cola de Ratón) de Caja de Válvulas se
encuentre íntegro y sin violación antes de retirarlo y que coincida con el
número asentado en la Nota de Remisión y determina.
No. 4
Condicional: ¿EL SELLO DE GARANTÍA DE
LA CAJA DE VÁLVULAS CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS?

Actividad: Solicita al conductor del auto-tanque se comunique por radio o vía telefónica al
Centro de Embarque correspondiente para reportar las irregularidades y
determina.

Actividad: Notifica al responsable del Centro de Embarque de PEMEX Transformación
Industrial que el sello no se encuentra integro y se rechazará el suministro de
combustible Diésel por las irregularidades presentadas; regresa la Nota de
Remisión en original y dos copias al operador del auto-tanque; elabora oficio
en original y copia dirigido a la Gerencia de Operación del Servicio informando
las irregularidades.

Actividad: Rechaza el suministro de combustible Diésel; elabora oficio en original y copia
dirigido al Gerente de Operación del Servicio solicitando un nuevo
auto-tanque.
191 de 860

Actividad: Elabora de conformidad a las políticas de operación, Acta Administrativa de
hechos, indicando causas del rechazo y turna copias a las Gerencias de
Tesorería y Recaudación, de Operación del Servicio adjuntando además para
éste oficio original y Asesor Comercial de PEMEX; adjuntando para éste, la
Nota de Remisión de PEMEX en tres originales, recaba acuse de recibo en
copia de oficio y archiva "Acta" original y copia de oficio.

Actor: Gerencia de Tesorería y Recaudación
Actividad: Recibe copia del Acta Administrativa de Hechos, para su conocimiento y
efectos procedentes, revisa en Portal de PEMEX no esté el auto-tanque
considerado en la facturación y archiva documento.

Actividad: Recibe copia del Acta Administrativa de Hechos y oficio, revisa el Portal de
PEMEX verificando el cumplimiento del "Programa Modular de Surtimiento de
Diésel", caso contrario, solicita al Asesor Comercial de PEMEX, regularice la
situación presentada, con el envío del auto-tanque faltante; archiva
documentos.

Actividad: Verifica que coincida con el número asentado en la Nota de Remisión y
determina.
No. 12
Condicional: ¿COINCIDE EL NÚMERO DE SELLO DE GARANTÍA CON EL ANOTADO
EN LA NOTA DE REMISIÓN?
192 de 860

Actividad: Solicita al conductor del auto-tanque se comunique por radio o vía telefónica al
Centro de Embarque correspondiente para solicitar la confirmación de los
números correctos y determina.

Actividad: Verifica con el responsable del Centro de Embarque de PEMEX
Transformación Industrial si hubo error de registro en la numeración; en caso
de no coincidir, se le informa que se rechazará el suministro de combustible
Diésel por las irregularidades presentadas; regresa la Nota de Remisión en
original y dos copias al operador del auto-tanque; elabora oficio en original y
copia dirigido a la Gerencia de Operación del Servicio informando las
irregularidades; en caso de coincidir, se procede a corregir la Nota de
Remisión en todos sus tantos.

Actividad: Determina la recepción de la pipa y desprende el "Sello de Garantía" de la
Caja de Válvulas.

Actividad: En caso de proveedor asignado distinto a PEMEX Transformación Industrial:
Verifica que el "Sello de Garantía" (Cola de Ratón) de Caja de Válvulas se
encuentre íntegro y sin violación antes de retirarlo y determina.
No. 17
LA CAJA DE VÁLVULAS CUMPLE CON LOS REQUISITOS
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ESTABLECIDOS?

Actividad: Comunica al operador del auto-tanque que se rechaza el suministro de
combustible Diésel, quien a su vez informa por radio o vía telefónica al centro
de embarque del proveedor encargado de suministrar.

Actividad: Elabora "Acta Administrativa de hechos" y turna copia a la Gerencia de
Operación del Servicio, recaba acuse de recibo y archiva "Acta" original y
copia del oficio.

Actividad: Recibe copia del Acta Administrativa de Hechos, para su conocimiento y
efectos procedentes.

Actividad: Recibe copia del Acta Administrativa de Hechos y oficio y verifica el
cumplimiento del "Programa Modular de Surtimiento de Diésel", así mismo se
comunica vía telefónica con el representante de la Empresa abastecedora,
para los ajustes necesarios para que regularice la situación presentada, con el
envío del auto-tanque faltante y/o la cancelación del mismo; monitorea las
entregas programadas, si existe alguna irregularidad notifica a la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento; archiva documentos.

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Actividad: Desprende el "Sello de Garantía" de la Caja de Válvulas asciende al tonel del
Auto-tanque para verificar que el número de sello colocado en el "domo" se
encuentre íntegro y sin huellas de manipulación y determina.
No. 23
DE LA TAPA DEL DOMO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS?

Actividad: Comunica al operador del auto-tanque que se rechaza el suministro de
combustible Diésel, quien a su vez informa por radio o vía telefónica al centro
de embarque de la Empresa abastecedora, las irregularidades presentadas;
regresa la Nota de Remisión en original y dos copias al operador del
auto-tanque.

Actividad: Informa vía telefónica a la Gerencia de Operación del servicio que se rechaza
el suministro del combustible por las irregularidades presentadas.

Actividad: Comunica al responsable de la empresa abastecedora las irregularidades
presentadas; solicitando la reposición del auto-tanque programado.

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Actividad: Desprende el "Sello de Garantía" de la Tapa del Domo, y procede a la toma de

muestra.

Actividad: Toma muestra del diésel suministrado por la Empresa abastecedora, previo a
la descarga en los tanques de almacenamiento.
No. 29
Condicional: LA MUESTRA ¿TIENE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DIÉSEL
SOLICITADO?

Actividad: Informa vía telefónica a la Gerencia de Operación del Servicio las
observaciones encontradas durante la toma de muestra.

Actividad: Reporta al proveedor, que la muestra del Diésel tomada, presenta
características diferentes al producto solicitado, requiriendo la presencia de
personal técnico por parte de la Empresa abastecedora, para verificar las
características y asegurar la calidad del producto.

Actividad: Determina la recepción de la pipa, se procede a autorizar la descarga en los
tanques de almacenamiento.
No. 33
Condicional: ¿SE PRESENTA PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA
196 de 860
ABASTECEDORA?

Actividad: Reporta que la Empresa abastecedora, no garantiza la calidad del producto,
por lo que se rechaza el suministro de combustible por las irregularidades
presentadas, considerando que la calidad del Diésel no es la óptima, por lo
cual no cumple con lo requerido para el correcto desempeño de las unidades o
en su caso provocar algún daño en sus componentes.

Actividad: Elabora "Acta Administrativa de hechos" indicando las irregularidades
detectadas, asienta lo dictaminado por el personal técnico; notifica al Gerente
Modular

Actividad: Elabora oficio en original y copia dirigido a la Gerencia de Operación del
Servicio informando la situación.

Actividad: Solicita al personal técnico de la Empresa abastecedora, entregue documento
y/o dictamen garantizando la calidad del producto; asumiendo la
responsabilidad de lo que resulte, para proceder a la aceptación del producto.

197 de 860

Actividad: Autoriza al operador de la Empresa abastecedora (proveedor asignado), la
descarga de diésel en los depósitos de recepción del Módulo, verifica se
conecten las mangueras para: la recuperación de vapores en caso de contar
con ella y de descarga del diésel en los depósitos de almacenamiento y de
retorno de vapores a los mismos.

Actividad: Supervisa la descarga del combustible diésel de conformidad con los
lineamientos técnicos y normativos (apertura lenta de las válvulas de
descarga, cierre hermético de válvula de emergencia, verificar paso del diésel)
e inspecciona el proceso de retiro o desconexión entre el auto-tanque y el
tanque de almacenamiento.

Actividad: Sella y firma de recibido en los tres tantos de la Nota de Remisión (original y
dos copias) y entrega al personal de Pemex Transformación Industrial, original
y una copia de la Nota de Remisión debidamente requisitadas; en el caso de
la Empresa abastecedora (proveedor asignado), sella y firma de recibido en la
Remisión (original y copia) y se entrega al operador.

Actividad: Verifica al terminar la descarga las existencias en tanques a través de pantalla
y/o reporte impreso del sistema de control de inventarios (Autostick) o con la
Regla de medición; integra en su caso, el reporte impreso a la Remisión
soporte y archiva.

198 de 860

Actividad: Captura en el "Sistema de Control de Diésel" del (SWAP), los datos de la
Remisión solicitados por el sistema (folio de Remisión, fecha de recepción,
cantidad de litros e importe total); extrae de archivo al día siguiente los
reportes de: "Nota de Entrada de Diésel".

Actividad: En caso de PEMEX Transformación Industrial:
Turna oficio a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad al día hábil siguiente
a la recepción del Diésel, junto con Nota de Remisión copia-cliente y original
de "Nota de Entrada" de Diésel, para la asignación y registro de la partida
presupuestal y trámite; recaba acuse de recibo en copia del oficio y archiva
(acuse de recibo con copia de la Nota de Remisión de Pemex Transformación
Industrial, junto con copia de la "Nota de Entrada" de Diésel).

Actividad: Recibe oficio de la Gerencia Modular y adjunta las respectivas Notas de
Remisión de Pemex Transformación Industrial y copias de las Notas de
Entrada de Diésel, para asignación y registro de partida presupuestal y trámite
de pago, cálculo de penas convencionales y Pago de Facturas a Proveedores.

Actividad: En caso de proveedor asignado distinto a PEMEX Transformación Industrial:
Entrega al personal de la Empresa abastecedora (proveedor asignado), Nota
de Remisión original firmada y sellada, al día hábil siguiente a la recepción del
Diésel, entrega Factura firmada y sellada, junto con copia de la "Nota de
Entrada" de Diésel, para el trámite de pago correspondiente.

199 de 860

Actividad: Recaba en Factura, sello y firma de la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento, para el trámite de pago correspondiente.

Actividad: Elabora y envía oficio semanalmente a la Gerencia de Recursos Materiales,
informando el cumplimiento o las irregularidades del suministro del Diésel,
para los efectos procedentes.

Actividad: Efectúa mensualmente aclaraciones que en su caso procedan respecto al total
de auto tanques solicitados, cantidad de litros de Diésel abastecidos.
No. 49

1.- La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento será responsable de autorizar el

"Programa Anual de Adquisición de Diésel" y turnar por escrito un ejemplar firmado a la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, para llevar a cabo su integración al
Programa Operativo Anual (POA) del Organismo, en la fecha que para tal efecto emita.
2.- Corresponderá al Representante Legal del Sistema de Movilidad (SM1), llevar a cabo
ante Pemex Transformación Industrial, la formalización de los contratos denominados "de
Franquicia PEMEX en el Autoconsumo"; "Suministro en el Autoconsumo"; y "Compraventa
para Autoconsumo de Productos Petrolíferos".
3.- Corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, por medio de la
Gerencia de Recursos Materiales llevar a cabo, la formalización de los contratos para el
suministro de Diésel a estaciones de Auto consumo no Franquiciadas.
4.- Corresponderá al Representante Legal del Sistema de Movilidad (SM1), ante PEMEX
Transformación Industrial, tramitar oportunamente ante la Dirección Ejecutiva Jurídica, la
solicitud de asesoría jurídica en materia de contratos que se realicen con PEMEX
200 de 860
Transformación Industrial en materia de adquisición de productos petrolíferos, suministro

y/o de la contratación de franquicia con esa Entidad.
5.- Corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, tramitar
oportunamente ante la Dirección Ejecutiva Jurídica, la solicitud de asesoría jurídica en
materia de contratos que se realicen con el proveedor asignado, en materia de adquisición
de productos petrolíferos, suministro y/o contratación.
6.- La Dirección Ejecutiva Jurídica será responsable de atender las solicitudes de apoyo
jurídico que le requieran al Representante Legal del Sistema de Movilidad (SM1), ante
PEMEX Transformación Industrial, en materia de contratación de la franquicia, del
suministro y/o de la adquisición de productos petrolíferos con PEMEX Transformación
Industrial; indicando las acciones que se deberán considerar para garantizar al Sistema de
Movilidad (SM1), las mejores condiciones económicas y/o servicios derivados de la relación
contractual que se deba formalizar.
7.- La Dirección Ejecutiva Jurídica será responsable de atender las solicitudes de apoyo
jurídico que le presente la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Sistema de
Movilidad (SM1), ante el proveedor asignado, en materia de contratación del suministro y/o
de la adquisición de productos petrolíferos; indicando las acciones que se deberán
considerar para garantizar al Sistema de Movilidad (SM1), las mejores condiciones
económicas y/o servicios derivados de la relación contractual que se deba formalizar.
8.- Corresponderá al Director Ejecutivo de Operación y Mantenimiento la coordinación e
instrumentación de mecanismos de supervisión para la aplicación y seguimiento de los
contratos de franquicia, de suministro y de compraventa para autoconsumo de productos
petrolíferos suscritos por el Representante Legal del Sistema de Movilidad (SM1) con
PEMEX Transformación Industrial, o en su caso la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas con el proveedor asignado.
9.- La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento será responsable de notificar
oportunamente a los Titulares de las Gerencias Modulares, las visitas concertadas con
PEMEX Transformación Industrial, siendo necesaria la presencia del personal responsable
del área, para que se facilite la inspección de las instalaciones y lo relacionado con el
almacenamiento y suministro del diésel; de conformidad a lo estipulado en los respectivos
contratos suscritos con esa Institución.
10.- La Gerencia de Operación del Servicio deberá notificar oportunamente a la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios, las fechas en que se llevarán a cabo las visitas
concertadas, para la revisión a Módulos por parte de Pemex Transformación Industrial, con
objeto de que se aplique el Programa de Mantenimiento Preventivo a las Estaciones de
Servicio en cada Módulo.
11.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, como responsable de la
Estación de autoconsumo, deberá designar personal de confianza como encargado para la
recepción, descarga y despacho del combustible, dicho personal deberá apegarse y
supervisar que las actividades se cumplan conforme al procedimiento.
12.- Será responsabilidad de la Gerencia Modular y de la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, mantener en óptimas condiciones de
funcionamiento la estación de suministro de Diésel del Módulo; notificando a la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios las necesidades de mantenimiento preventivo y/o
correctivo de las estaciones de servicio para su realización en tiempo y forma, asimismo,
201 de 860
de ser el caso la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través de la Gerencia

de Servicios Generales e Inventarios, solo podrá modificar las estaciones de autoconsumo,
de conformidad con las normas vigentes que determine Pemex Transformación Industrial
13.- Corresponderá al Representante Legal del Sistema de Movilidad (SM1), ante PEMEX
Transformación Industrial, el manejo y control de la clave de acceso al Portal de PEMEX
Transformación Industrial, así como de autorizar a la Gerencia de Operación del Servicio el
uso y acceso para tratar, atender los asuntos relacionados a la programación de entregas,
recepción de Diésel; así como de establecer el enlace y/o comunicación con los Asesores
Comerciales de esa entidad.
14.- Corresponderá al Representante Legal del Sistema de Movilidad (SM1), notificar por
escrito a PEMEX Transformación Industrial, la relación de los funcionarios autorizados por
el organismo ante esa entidad, para el uso y acceso a la clave del portal y atención de los
asuntos relacionados a la programación de entregas y recepción de diésel; así como de
establecer comunicación con los Asesores Comerciales autorizados por esa entidad.
15.- El Gerente de Operación del Servicio designará a la Jefatura de Unidad Departamental
de Programación del Servicio, como responsable del manejo de la clave de acceso al portal
de PEMEX Transformación Industrial y de la comunicación permanente con los Asesores
Comerciales de PEMEX Transformación Industrial; a fin de atender oportunamente los
asuntos relacionados a la programación de entregas, recepción de Diésel; así como de
establecer el enlace y/o comunicación con los Asesores Comerciales de esa entidad.
16.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y/o el Jefe de Oficina de
Combustible y Lubricantes deberán notificar inmediatamente al Gerente de Operación del
Servicio y/o en su caso, a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación del
Servicio, las irregularidades en la recepción o la falta de cumplimiento por parte de PEMEX
Transformación Industrial o proveedor asignado, al programa de entregas semanal.
17.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales será responsable de
elaborar y turnar el "Programa Modular de Surtimiento de Diésel" cuando menos con siete
días antes de la fecha en que el Módulo requiera el abastecimiento de combustible,
considerando entre otros la existencia física de diésel, promedio de consumo de diésel del
parque vehicular operable (PVO) en día hábil e inhábil y la capacidad de los tanques de
almacenaje; debiendo contener dicho programa, el número de auto-tanques con Diésel que
requiere por día
18.- La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento será responsable de instruir a
los Titulares de las Gerencias Modulares, para que se apeguen invariablemente al Sistema
de Control de Diésel, el cual forma parte del sistema oficial de información operativa
denominado Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP).
19.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a través del Jefe de
oficina de Combustibles y Lubricantes, será responsable de capturar en el Sistema de
Control de Diésel del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP), el "Programa
Modular de Surtimiento de Diésel" correspondiente.
20.- En la fecha establecida por la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, la
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales enviará por escrito a la
Gerencia de Operación del Servicio un ejemplar del "Programa Modular de Surtimiento de
Diésel" debidamente requisitado, y en su caso, las modificaciones al "Programa" por
adiciones y/o cancelaciones.
202 de 860
21.- La jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio efectuará a través

del portal de PEMEX, la captura del "Programa Modular de Surtimiento de Diésel",
entregados por los Módulos dentro del plazo establecido.
22.- La Jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio, comunicará al
Asesor Comercial de PEMEX, los movimientos de adición o cancelación, para que se
autoricen dichos movimientos y a su vez proporcione el número de autorización
correspondiente; verificando que aparezcan en el portal, los movimientos aplicados.
23.- Corresponderá a la Gerencia Modular designar a los Titulares de las Jefaturas de
Unidades Departamentales a su cargo, para apoyar al encargado de la Oficina de
Combustibles y Lubricantes en las actividades referentes a la recepción y descarga de
combustible a los tanques de almacenamiento, cuando el titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales esté ausente por inasistencia, por no
corresponderle la guardia nocturna y/o por descanso de fin de semana.
24.- La Gerencia de Operación del Servicio a través de la Unidad Departamental de
Programación del Servicio, instrumentará las medidas y acciones necesarias para el
seguimiento y control de entradas, consumos, rendimientos por autobús y existencias de
Diésel, verificando que las cifras y registros de los Reportes del Sistema de Control de
Diésel estén correctos; así como analizar, detectar y corregir las desviaciones al "Programa
Anual de Adquisición de Diésel".
25.- El Jefe de la Oficina de Combustibles y Lubricantes y/o Técnico de Suministro deberán
capturar diariamente en el Sistema de Control de Diésel del Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (SWAP), las entradas, consumos y existencias de Diésel del día anterior;
para que la Jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio verifique los
suministros, recepciones, lecturas, programación, rendimientos y reportes de dichos
movimientos.
26.- La Gerencia Modular deberá reportar inmediatamente a la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento, o en su ausencia al Titular de la Gerencia de Operación del
Servicio, cualquier anomalía que se presente con respecto a la recepción, almacenaje y
suministro del Diésel para su conocimiento y efectos procedentes.
27.- Cada Gerencia Modular, deberá contar con un ejemplar vigente del "Procedimiento
para la recepción y descarga de productos inflamables y combustibles en estaciones de
servicio" emitido por PEMEX Transformación Industrial, y en caso contrario solicitarlo a la
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento; a fin de instruir conforme a su
contenido al Personal del área de Suministros en el Módulo, en relación a las atribuciones,
responsabilidades que corresponden al Módulo receptor del combustible y al personal de
PEMEX Transformación Industrial durante el proceso de recepción y descarga del Diésel.
28.- Será responsabilidad de la Gerencia Modular y de la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, efectuar el pago de los importes que se generen
por concepto de "Falso flete" determinado con cargo al organismo; por no haber atendido
oportunamente la recepción del auto tanque o por no cumplir con las medidas de seguridad
establecidas dentro del marco de su competencia; excepto por causas de fuerza mayor
ajenas al Módulo (siniestros, temblores, fallas de energía eléctrica, lluvia, entre otros).
29.- Corresponderá a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y en su
ausencia, al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental que se encuentre de guardia
programada, instruir al Jefe de la Oficina de Combustibles y Lubricantes para que verifique
203 de 860
que el operador del auto-tanque de PEMEX Transformación Industrial o proveedor

asignado, cumpla estrictamente con las medidas de seguridad dispuestas para la recepción
del diésel, entre otras:
30.- Portar identificación y uniforme conforme a los lineamientos emitidos por Pemex
Transformación Industrial.
31.- Acatar los señalamientos de circulación y seguridad dispuestos en la Estación de
Servicio del Módulo.
32.- Arribar y estacionar el auto-tanque con extrema precaución en el lugar exacto que se
le indique, respetando el límite de velocidad máxima de 10 Km/hr, aplicando freno de
estacionamiento.
33.- No fumar, no emplear teléfonos celulares, ni operar el auto-tanque en estado de
ebriedad o intoxicación por drogas o medicamentos.
34.- Permanecer en el área de descarga del diésel desde el inicio hasta el término del
proceso.
35.- En caso de no ser respetadas las medidas de seguridad citadas en la política anterior
(por parte del conductor del auto-tanque), el personal responsable deberá reportarlo vía
telefónica al Centro Embarque de PEMEX Transformación Industrial correspondiente o al
proveedor asignado, enviando Nota Informativa a la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento, notificando a través del área de Control de Radio la situación presentada
con el Operador del auto-tanque, inmediatamente después de haber infringido las medidas
de seguridad establecidas, para sus efectos procedentes.
36.- El combustible diésel podrá descargarse con el mismo auto-tanque a dos depósitos o
tanques de almacenamiento, pero por ningún motivo deberá descargarse de manera
simultánea en dos o más depósitos o tanques de almacenamiento.
37.- En caso de detectar que los sellos de garantía presentan huellas de haber sido
manipulados, el personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales
y/o el Jefe de la Oficina de Combustibles y Lubricantes, deberán verificar que el espejo del
nivel del diésel coincida con el nivel certificado (NYCE), abriendo el domo del auto-tanque,
en caso de coincidir procederá a iniciar la descarga del combustible; en caso contrario
procederá a elaborar "Acta Administrativa de Hechos", recabando la firma del operador del
auto-tanque en documento y turnar copias a las Gerencias de Operación del Servicio,
Tesorería y Recaudación, para sus efectos procedentes.
38.- En caso de detectar que los números de los sellos de garantía no concuerdan con los
registrados en la nota de remisión, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales y/o el Personal de la Oficina de Combustibles y Lubricantes, deberá registrar al
reverso de la Nota de Remisión de PEMEX o proveedor asignado, los números correctos
solicitando al conductor del auto-tanque firme al reverso de la nota de remisión, avalando
los números correctos.
39.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y/o el Jefe de la Oficina
de Combustibles y Lubricantes, deberán verificar ya sea por pantalla y/o reporte impreso
del sistema de control de inventarios o regla de medición, la existencia física de diésel en
los depósitos de almacenamiento, antes y después de la descarga del combustible del auto
tanque, anotando dichas lecturas en sus controles para su posterior captura en el Sistema
de Control de Diésel del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP) y emitir el
"Reporte de Inventario" de los tanques de la Estación de Servicio.
204 de 860

de Combustibles y Lubricantes, que cuenten con el sistema de control de inventarios,
deberán conservar dicho reporte impreso, como documentación comprobatoria.
de Combustibles y Lubricantes a la recepción del auto-tanque, deberá recibir del operador
del auto-tanque de PEMEX Transformación Industrial la Nota de Remisión original cliente
de PEMEX.
42.- El Jefe de la Oficina de Combustibles y Lubricantes será responsable de elaborar la
"Nota de Entrada de Diésel", con los siguientes datos: Número de la Nota de Remisión de
PEMEX o proveedor asignado, fecha en la que se recibe el auto-tanque, clave de
movimiento, cantidad de litros, precio unitario e importes parciales del impuesto al valor
agregado I.V.A., e importes totales que ampara la Nota de Remisión, nombre y firma de la
persona que recibió; debiendo entregar la Nota de Remisión original y copia, al Conductor
del auto-tanque.
43.- El Jefe de la Oficina de Combustibles y Lubricantes será responsable de capturar a
más tardar al día hábil siguiente de la recepción en el Sistema de Control de Diésel del
Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP), cada "Nota de Entrada de Diésel" por
concepto de la Compra de Diésel.
44.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, le presentará a la
Gerencia Modular, el análisis comparativo entre las existencias registradas en el Sistema
de Control de inventarios diésel en los tanques de almacenamiento, contra las existencias
físicas o reales a través del Reporte denominado Seguimiento de Kárdex Contra Real.
45.- La Gerencia modular deberá enviar a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
mediante escrito con firma de autorización de la Gerencia Modular, a más tardar el primer
día hábil siguiente a la recepción del Diésel, la documentación comprobatoria por la
adquisición de dicho combustible, consistente en la "Nota de Remisión" copia-cliente de
PEMEX Transformación Industrial y original de la "Nota de Entrada de Diésel", para el
trámite de asignación y registro de la Partida Presupuestal y pago correspondiente,
conforme al procedimiento establecido por el Organismo para tal fin.

Solicitud, Supervisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos.
Objetivo general:
Regular las acciones a seguir por las áreas involucradas en la solicitud, supervisión y
entrega-recepción de autobuses nuevos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de
las disposiciones, características técnicas y calidad establecida en los contratos suscritos
con proveedores.
205 de 860

Actividad: Elabora Anexo Técnico, estableciendo las especificaciones técnicas, que
deben presentar los autobuses nuevos, así como las disposiciones normativas
a considerar, adjunta Requisición de Compra y Justificación entregando los
documentos mediante oficio a la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe Requisición de compra, justificación y Anexo Técnico, para su
publicación en la Página del Organismo, elabora oficio invitando a la Gerencia
de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías a participar en la junta
de aclaración de bases y licitación.

Actividad: Recibe oficio y asiste a la junta de aclaración de bases y licitación.

Actividad: Participa conjuntamente con el área convocante, en la atención de las
solicitudes de aclaración a cuestionamientos que por escrito o de manera
verbal presenten los licitantes durante la sesión de aclaración de Bases de
Licitación y en caso de dudas adicionales de los participantes, llegar hasta su
desahogo total.

206 de 860

Actividad: Participa en el Acto de Presentación de Propuestas, en la elaboración del
Dictamen que establecerá si la Propuesta Técnica, cumple con los requisitos
solicitados en las Bases de Licitación y Anexo Técnico.

Actividad: Recibe de la Gerencia de Recursos Materiales copia del contrato para la
adquisición de autobuses nuevos, elabora oficio y turna una copia del contrato
a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, para que
elabore el Programa de Supervisión y seguimiento durante el proceso de
construcción y armado de chasis y carrocería para autobuses nuevos en la
planta del proveedor, recaba acuse de recibo en oficio y archiva documentos.

Actividad: Recibe oficio con copia del contrato, acusa de recibo y archiva, efectúa
seguimiento al contrato.

Actividad: Solicita mediante oficio antes del inicio de la producción, al Representante de
Empresa Armadora la entrega del catálogo de partes o catálogo de
refacciones, diagramas y vistas de la unidad adquirida.

Actividad: Recibe del Representante de Empresa Armadora, el catálogo de partes o
207 de 860
refacciones, diagramas y vistas de la unidad adquirida, para que se lleve a

cabo la revisión en planta del armado de chasís y carrocería e instruye a la
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación Tecnológica
de Autobuses para que dé seguimiento a la producción. Archiva en el libro
blanco.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación Tecnológica
de Autobuses
Actividad: Elabora programa de supervisión y seguimiento de la fabricación de chasis y
carrocería para autobuses en la planta armadora del proveedor, elabora oficio
y turna programa a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, recaba acuse y archiva documentos en el libro blanco.

Actividad: Recibe oficio con el Programa, elabora oficio designando al personal Técnico
Operativo (Supervisores) de la Jefatura de Unidad Departamental de
Investigación y Evaluación Tecnológica de Autobuses y Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Calidad y Ambiental, para dar seguimiento en la
planta de fabricación de chasis y carrocería de los autobuses nuevos; así
como para la recepción de los mismos en las instalaciones indicadas en el
contrato.

Actividad: Entrega oficio de designación al personal comisionado para realizar la
supervisión y seguimiento de fabricación de chasis y carrocería para
autobuses en la planta del proveedor y recepción de autobuses nuevos en los
lugares indicados en el contrato, Elabora oficio y turna a la Gerencia de
Administración de Personal informando el listado del "Grupo de Supervisores",
archiva acuse oficio.
208 de 860

de Autobuses
Actividad: Acude a las instalaciones de la Empresa Armadora para presentar ante el
Representante Legal, a los Supervisores por parte del Organismo y conocer a
los diferentes responsables de los procesos de armado en la Empresa.
Elaboran Acta Administrativa de "Inicio de Supervisión de Contrato", recaban
firmas de los participantes y entregan copia.
Resguardan temporalmente.

de Autobuses
Actividad: Verifican que lo presentado en el catálogo de partes o refacciones por el
proveedor, se localice en el almacén de las instalaciones del proveedor y que
los componentes a instalar en los autobuses nuevos correspondan a la
información presentada en la oferta técnica.

de Autobuses
Actividad: Supervisan al inicio de la producción de chasis de autobuses con el llenado
diario del formato "Avance de Producción de Chasis", registrando los
resultados de las verificaciones efectuadas a los procesos de fabricación del
chasis; de acuerdo a las siguientes etapas:
? Armado de varas de chasis.
? Montajes de motor, transmisión, eje trasero y delantero, suspensión y
llantas.
Sistemas de enfriamiento, dirección, eléctrico y de frenos.

de Autobuses
209 de 860
Actividad: Califican el avance de la producción de chasis, de acuerdo a los criterios

concertados para la aplicación de los porcentajes de cumplimiento en cada
uno de los procesos productivos señalados en la actividad anterior; y
aplicación de pruebas que indiquen el estado óptimo de funcionamiento de los
componentes instalados al chasis, resguardan documentos temporalmente.

de Autobuses
Actividad: Verifican "Check List de Presentación de Chasis" y "Calcas de Componentes
de Chasis"; a fin de asegurar que todos los componentes instalados cumplan
con lo establecido en el contrato.
No. 18
Condicional: ¿LOS COMPONENTES INSTALADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO?

de Autobuses
Actividad: Elaboran oficio y lo turnan al Representante de la Empresa Armadora,
informando las irregularidades detectadas a los chasis presentados y adjuntan
al mismo, acta administrativa y relación con las deficiencias o daños a corregir,
recaban firma de conformidad y resguardan temporalmente acuse de recibo.

de Autobuses
Actividad: Realizan actividades de supervisión para verificar que la Empresa Armadora
lleva a cabo por su cuenta y riesgo, la reparación de las deficiencias o daños
detectados a los Chasis presentados, considerando para el efecto los tiempos
y condiciones establecidos en Contrato. Archivan documentos.
Conecta con actividad 17.
210 de 860

de Autobuses
Actividad: Formalizan "Check List de Presentación de Chasis", adjuntan calcas de sus
componentes, recaban firma de los Representantes de la empresa armadora
de chasis y de la empresa armadora de carrocería para validar las condiciones
de presentación del chasis. Concluyen su revisión. Archivan temporalmente
documentos originales.

de Autobuses
Actividad: Realizan supervisión y seguimiento al proceso productivo o línea de carrozado
en las instalaciones o planta del proveedor, llevando a cabo el llenado del
formato denominado "Avance del Proceso de Carrozado", a través del cual
registrarán los avances de los procesos de producción de carrocerías:
? Estructura.
? Laminación exterior e interior.
? Toldo.
? Mascarilla delantera y trasera.
? Piso.
? Pintura exterior e interior.
? Ventanillas y parabrisas.
? Sillas, postes y pasamanos.
Sistema eléctrico (iluminación interior, exterior etc.).

de Autobuses
Actividad: Realizan calificación del avance diario de las actividades de carrozado, con
base a los criterios establecidos en el contrato para la aplicación de los
porcentajes de cumplimiento en cada uno de los procesos productivos, hasta
la terminación total del autobús y aplicación de pruebas que indiquen el estado
óptimo de funcionamiento de los componentes instalados en los autobuses.
Revisan el autobús nuevo terminado, para la supervisión y detallado general.
211 de 860
No. 24
Condicional: ¿LOS AUTOBUSES CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO?

de Autobuses
Actividad: Notifican al Representante de la Empresa Armadora, mediante el formato
"Relación de detalles por unidad" las irregularidades y/o fallas detectadas
durante la inspección efectuada, indicando las deficiencias a corregir.
Recaban firma y le entregan copia del formato, resguardan temporalmente
hasta que se lleve a cabo la corrección de las irregularidades.

de Autobuses
Actividad: Supervisan que se realicen por cuenta y riesgo de la Empresa Armadora la
reparación de las deficiencias y/o daños detectados durante la inspección
efectuada, hasta la corrección total de las fallas detectadas.

de Autobuses
Actividad: Verifican mediante el formato "Pre-Liberación en Planta" que cada unidad
terminada cuente con los siguiente elementos:
-No. de serie ( VIN )
-Modelo
-No. económico
-Fecha de salida de planta
-Hora salida de planta
-No. de placas de traslado
-No. de holograma
-Lectura de Odómetro
212 de 860
-Contenido de herramienta y literatura

-Observaciones
Formalizan el formato, recabando las firmas correspondientes, se entrega al
trasladista para recepción en las instalaciones del Organismo donde se
resguardará la unidad.

de Autobuses
Actividad: Informan por correo electrónico a la Gerencia de Investigación y Evaluación de
Nuevas Tecnologías, copiando a la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento, Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y
Evaluación Tecnológica de Autobuses, la cantidad de autobuses nuevos que
serán enviados y la fecha programada para entrega-recepción en las
instalaciones asignadas para tal efecto, se retiran de instalaciones del
proveedor.

de Autobuses
Actividad: Instruye al Grupo de Supervisores, acudan en la fecha y hora programada a
las instalaciones asignadas, para la entrega-recepción de autobuses nuevos.

de Autobuses
Actividad: Acuden a las instalaciones del Organismo, asignadas para la
entrega-recepción de autobuses nuevos junto con el representante Legal de la
Empresa Armadora, conforme a lo estipulado en contrato.
Reciben las unidades nuevas, del trasladista recibiendo el formato
"Pre-Liberación en Planta" para formalizar la entrega-recepción de los
autobuses nuevos y archivan en libro blanco.
213 de 860

de Autobuses
Actividad: Verifican mediante el formato "Check List de Entrega-Recepción", que cada
unidad entregada cuente con los componentes y accesorios de acuerdo al
contrato:
? Tipo de unidad.
? No. de serie ( VIN )
? Tipo de Motor.
? Número de Serie de Motor.
? Tipo de Transmisión.
? Número de Serie de Transmisión
? Razón Social del Proveedor.
? Partes y Componentes de Motor, Transmisión, Sistemas (Diferencial,
Dirección, Frenos, Suspensión, Eléctrico, Carrocería y Llantas).
? Fecha de Recepción de los Autobuses Nuevos
Calcas (Motor, Transmisión, Carrocería y Chasis).
No. 32
Condicional: ¿LA UNIDAD CUENTA CON LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO?

de Autobuses
Actividad: Elaboran Acta Administrativa señalando las irregularidades detectadas a
través del formato "Check List de Entrega-Recepción, asentando la reparación
de los mismos en un lapso de 72 horas, para dar cumplimiento a lo estipulado
en el contrato. Anexan formato "Relación de detalles por unidad", recaban
firma de conformidad por parte del Representante Legal de la Empresa
Armadora y entregan copia del Acta Administrativa. Archivan original en el
libro blanco.

de Autobuses
214 de 860
Actividad: Entregan Acta Administrativa al Representante de la Empresa Armadora,

considerando para una nueva revisión los tiempos y condiciones establecidos
en el contrato; reciben y revisan nuevamente el autobús terminado.

de Autobuses
Actividad: Elaboran "Acta de Liberación" por cada autobús nuevo recibido, recaban firma
de los participantes y del Representante Legal de la Empresa Armadora.
Entregan copia del "Acta de Liberación" y del "Check List de
Entrega-Recepción" al proveedor, por cada autobús recibido para que realicen
los trámites para su pago, archivan originales en libro blanco.

de Autobuses
Actividad: Entregan copia del "Acta de Liberación" y del "Check List de
Entrega-Recepción" a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, para conocimiento y cotejo de la facturación.

Actividad: Recibe factura original del Representante de la Empresa, con copias del Acta
de Liberación y "Check List de Entrega-Recepción" por autobús, lleva a cabo
la verificación de los números de Chasis, Motor, Transmisión y Carrocería que
ampara la documentación presentada; para su liberación de pago.
No. 38
Condicional: ¿ESTÁ CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA?

215 de 860

Actividad: Regresa documentación al Representante de la Empresa, indicando las
irregularidades o deficiencias para su corrección, ésta realiza las correcciones
establecidas en contrato para su autorización de pago.

Actividad: Recibe documentación; una vez complementada o corregida para su
autorización de pago.

Actividad: Firma factura original para liberación y turna documentación a la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento para visto bueno.

Actividad: Recibe factura original con documentación; firma de autorización y entrega al
Representante de la Empresa para su trámite de pago correspondiente.

Actividad: Elabora oficio de solicitud a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
el registro de alta de los autobuses recibidos en el Sistema de Control de
Bienes anexa copias fotostáticas de factura, archiva copia de oficio con acuse
de recibo en libro blanco.
216 de 860

Actividad: Recibe oficio por parte de la Gerencia de Operación del Servicio para la
distribución de autobuses y accesorios a módulos operativos.
No. 45

1. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, elaborará la solicitud

de autobuses nuevos, así como el requerimiento, anexo técnico y ficha técnica respectivos,
en base al programa del gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de autobuses
nuevos.
2. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, deberá considerar
para la elaboración del Anexo Técnico, las especificaciones técnicas generales y
específicas, así como las disposiciones normativas tales como:
? Información sobre el mantenimiento requerido.
? Asistencia técnica y capacitación.
? Disponibilidad de refacciones.
? Garantías.
? Información técnica.
3. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, con el Visto Bueno
de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, será responsable de designar al
personal que llevará a cabo la supervisión y seguimiento a la fabricación de Chasis en las
instalaciones del Proveedor contratado, con el propósito de verificar que el Chasis esté
completo en cada uno de sus componentes especificados, de acuerdo a lo solicitado en el
Anexo Técnico; por tal motivo, la "Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías" deberá solicitar con anticipación, la información técnica y Catálogo de
refacciones, a fin de contar con ella antes de iniciar la producción de Chasis.
4. Será responsabilidad de la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, el seguimiento y control de los lotes de producción de Chasis terminados, con
base a los acuerdos concertados en el contrato suscrito con el Proveedor; a través de la
validación de la información procesada en el Reporte de "Avance de Producción de
Chasis", emitido por el Grupo de Supervisión comisionado en planta.
5. El Grupo de Supervisión asignado en las instalaciones de la Empresa Armadora de
Chasis o Carrocería, reportará a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías a través de los formatos denominados "Avance del Proceso de Producción de
Chasis" y "Avance del Proceso de Carrozado", las actividades de verificación en planta de
acuerdo a los plazos pactados en contrato con el Proveedor; con el propósito de que ésa
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área, determine el grado de cumplimiento de los trabajos contratados.

6. El Grupo de Supervisión de la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, asignado en las instalaciones de la Empresa Carrocera, será el responsable
de formalizar el "Check List de Presentación de Chasis" por cada uno de los Chasis que se
presenten en la Línea de Carrozado, adicionando la hoja de "Calcas de Componentes de
Chasis", documentos que deberán contener firmas autógrafas de los participantes, de
acuerdo a la siguiente forma:
Check List de Presentación de Chasis.- Por el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) de la
Ciudad de México, el Grupo de Supervisión designado por la Gerencia de Investigación y
Evaluación de Nuevas Tecnologías, por la Empresa Armadora del Chasis, el representante
designado para recibir el chasis; y por la Empresa Armadora de la Carrocería, el
representante designado para recibir el chasis para su Carrozado.
7. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, a través de la
Autobuses y el módulo designado en el Contrato, serán responsables de la recepción de
autobuses nuevos que sean adquiridos por el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1); así
como del resguardo de los mismos, hasta que sean entregados a los Módulos Operativos
asignados. El personal designado por la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, para llevar a cabo la recepción de los autobuses nuevos en las instalaciones
que para el efecto se establezcan en las Bases de Licitación, será responsable de verificar
que las unidades recepcionadas cumplan con cada una de las características y condiciones
de funcionamiento establecidas en contrato; en ningún caso se formalizará el Acta
Administrativa de Liberación de Autobús, cuando se detecten fallas en los autobuses
revisados.
8. La recepción de cada uno de los autobuses nuevos, se llevará a cabo mediante la
requisitación del formato denominado "Check List de Entrega-Recepción" que incluye las
calcas de chasis, motor, transmisión y carrocería, así como el Acta Administrativa de
Liberación por Autobús; documentos que deberán contener, las firmas autógrafas de
conformidad a lo siguiente:
Para el caso del "Check List de Entrega Recepción", la firma del Grupo de Supervisión
designado por la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías y por los
Titulares de la Unidad Departamental de Investigación y Evaluación Tecnológica de
Autobuses y de Control de Calidad y Ambiental; así como la firma del personal participante
designado por la empresa armadora del Chasis y/o de Carrocería.
Para el caso del Acta Administrativa de Liberación de Autobús, la firma autógrafa de los
Titulares de la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, del
Representante Legal del proveedor ganador de la licitación; y como testigos de asistencia,
el Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación
Tecnológica de Autobuses y el Funcionario designado de acuerdo al módulo receptor.
9. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías y el Representante
Legal de la empresa armadora, deberán elaborar una acta administrativa de
entrega-recepción de autobuses por periodo; donde se incluirá la relación de los detalles o
irregularidades detectados a los autobuses para su corrección a cargo del proveedor, el
acta deberá contener las firmas autógrafas del Representante Legal de la empresa
ganadora de la licitación quién entrega el autobús y del Titular de la Gerencia de
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Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías quién recibe el autobús; y como testigos

de asistencia, firmarán el Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y
Evaluación Tecnológica de Autobuses y el Funcionario designado de acuerdo al módulo
receptor. Lo que deberá quedar subsanado en un lapso no mayor a 72 Hrs., para liberar la
unidad.
10. La elaboración de los formatos de "Check List de Entrega Recepción" instrumentados
para cada uno de los autobuses nuevos recepcionados, no implica la liberación de facturas
para efectos de pago, ya que solo representa la fecha de recepción por parte del Sistema
de Movilidad 1 (Sistema M1) de la Ciudad de México.
11. El Titular de la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías y los
representantes de las empresas armadoras de chasis y carrocera, deberán elaborar un
Acta Administrativa de Liberación de Autobús, por cada uno de los autobuses que
aprueben la verificación practicada por el Grupo de Supervisión de las Jefaturas de las
Unidades Departamentales de Investigación y Evaluación Tecnológica de Autobuses y de
Control de Calidad y Ambiental, en los casos de las unidades recibidas con detalles o
irregularidades detectadas durante la entrega-recepción, corregidas en un lapso
estipuladas en contrato para liberar la unidad.
12. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, deberá instrumentar el Acta
Administrativa que formalice la conclusión de la Entrega-Recepción de autobuses nuevos,
considerando en su contenido la descripción de anexos integrados por relaciones y
documentación soporte del total de autobuses recibidos en tiempo y forma, y en su caso,
de aquellos que fueron entregados extemporáneamente por el proveedor; así como de las
garantías, que aseguren el buen funcionamiento de los autobuses adquiridos por el
Organismo.
13. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, invitará a la Contraloría Interna
en SM1, a los eventos de Entrega- Recepción de autobuses nuevos, según contrato y al de
formalización de la conclusión de la recepción de la totalidad de autobuses adquiridos por
el Organismo; para que ese Órgano de Control Interno, participe con base a las
atribuciones que le fueron conferidas.
14. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, será responsable
de notificar a la Gerencia de Recursos Materiales los casos de incumplimiento de las
condiciones de entrega pactadas en contrato; solicitando la elaboración de la "Cédula para
el cálculo de penas convencionales", en donde se establezca el monto de los importes a
pagar por parte del Proveedor.
15. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, deberá notificar a
través de oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios la recepción de
autobuses nuevos y accesorios, para que ésta Gerencia, designe al personal que realizará
la verificación física-documental; como paso previo al trámite de registro de alta de los
autobuses nuevos y accesorios en el Sistema de Control de Bienes. De acuerdo al
Procedimiento "Alta de Bienes Muebles en Inventario de Sistema de Movilidad 1 (Sistema
M1)".
16. Será responsabilidad de la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, turnar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, el formato
"Tarjetón de Identificación de Autobús Alta o Transferencia" debidamente requisitado, al
momento en que las unidades nuevas sean asignadas a los Módulos Operativos del
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Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) de la Ciudad de México, contando invariablemente,

con la firma de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, en apego a lo
establecido en los Procedimientos "Alta de Bienes Muebles en Inventario de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1)" y "Transferencia de Autobuses".
17. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, será la encargada
de recibir por parte de la Empresa Armadora el catálogo de partes o refacciones,
diagramas y vistas de la unidad adquirida.
18. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías notificará mediante
oficio a la Gerencia de Administración de Personal, la relación del personal asignado a
planta como "Grupo de Supervisores", para los trámites correspondientes.
19. El grupo de supervisores asignado por la Gerencia de Investigación y Evaluación de
Nuevas Tecnologías, entregará al Representante Legal de la Empresa Armadora, el Acta
Administrativa de "Inicio de Supervisión de Contrato", para los trámites necesarios.
20. El grupo de supervisores asignado por la Gerencia de Investigación y Evaluación de
Nuevas Tecnologías, notificará las veces que sea necesario a la empresa armadora, los
daños o irregularidades detectadas al realizar el "Check List de Presentación de Chasis",
ya que la Empresa Armadora, por su cuenta y riesgo será la responsable de entregar en
tiempo y forma los Chasis para su carrozado y cumplir con los tiempos establecidos en el
Contrato.
21. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, enviará oficio a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, con copia fotostática de factura, para que
esta última realice el registro de alta de los autobuses recibidos en el Sistema de Control
de Bienes.

Orden de Reparación y Mantenimiento del Sistema GPS.
Objetivo general:
Establecer los mecanismos de control de los receptores o dispositivos "GPS" (Sistema de
Posicionamiento Global), instalados en los Autobuses para mantener localizada la posición
de cada uno de ellos, en los diferentes servicios o rutas Administradas por el Organismo.

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Actividad: Elabora oficio con la Relación de los números económicos de las unidades en
que serán llevados a cabo los trabajos de instalación, transferencia o retiro de
dispositivos "GPS"

Actividad: Recibe Oficio y relación de los números económicos de los autobuses, se
comunica con el proveedor del servicio, para elaborar la programación de los
trabajos de transferencia, retiro o instalación de GPS, informa a la Gerencia de
Operación del Servicio los acuerdos obtenidos.

Actividad: Recibe información, notifica a la Gerencia Modular 1 el día, hora y lugar para
que se lleve a cabo la planeación y supervisión de los trabajos a realizar junto
con el proveedor del servicio.

Actividad: Reciben Oficio con programación del servicio y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Operación mismo que supervisa que los trabajos se
realicen en tiempo y forma, una vez concluidos requisita la orden con firma de
visto bueno de los participantes.

Actividad: Informa mediante Oficio a la Gerencia de Operación del Servicio, los trabajos
de instalación, transferencia y/o retiro del dispositivo "GPS", para que a través
del Sistema de Monitoreo del Centro de Control del Servicio, verifique los
trabajos realizados.
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Actividad: Recibe notificación y la turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Gestión del Servicio para que verifique a través del Sistema de Monitoreo del
Centro de Control del Servicio, si los trabajos realizados a los autobuses son
los correctos.
No. 7
Condicional: ¿APRUEBA LOS
TRABAJOS REALIZADOS?

Actividad: Solicita al Proveedor del Servicio, realizar los ajustes a la instalación,
transferencia y/o retiro de dispositivos "GPS" en los Módulos Operativos
conforme al requerimiento del Sistema de Monitoreo del Centro de Control del
Servicio, notificando a la Gerencia de Operación del Servicio.

Actividad: Recibe notificación, elabora oficio y envía a la Gerencia Modular 1, la
programación en la que se presentara el proveedor del servicio, para los
ajustes necesarios.

Actividad: Reciben notificación de la programación establecida y la envía a la Jefatura
de Unidad Departamental de Operación misma que supervisa los ajustes
requeridos a los trabajos de instalación de las unidades de autobuses, una vez
concluidos formaliza la solicitud "Orden de Reparación y Mantenimiento GPS"
con firma de visto bueno de los participantes.
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Actividad: Solicita Mediante Oficio a la Gerencia Modular 1, informe de los trabajos de
instalación, transferencia y/o retiro del dispositivo "GPS"; así como la "orden
de Reparación y Mantenimiento GPS".

Actividad: Recibe oficio notifica a la Gerencia de Operación del Servicio los trabajos
efectuados por el proveedor del servicio en materia de instalación,
transferencia y/o retiro del dispositivo "GPS". (Orden de Reparación y
Mantenimiento GPS)

Actividad: Recibe notificación de la Gerencia Modular, "Orden de Reparación y
Mantenimiento GPS" elaborados con base a los trabajos o ajustes en materia
de instalación, transferencia y/o retiro de dispositivos "GPS".

Actividad: Integra al expediente de cada una de las Gerencias Modulares los
movimientos registrados con motivo de los trabajos en materia de altas, bajas
y/o transferencias de dispositivos GPS, adjuntando copia de "Orden de
Reparación y Mantenimiento GPS". en el sistema.

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Actividad: Elabora oficio y envía a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,

solicitando la actualización y/o registro de Dispositivos "GPS", en el Sistema
de Control de Bienes, Sistema WEB de aplicaciones programadas
(SWAP),adjuntando "Relación" de los movimientos efectuados a los
autobuses, con copia de "Orden de Reparación y Mantenimiento GPS".

Actividad: Recibe oficio, "Relación" y copia de la "Orden de Reparación y Mantenimiento
GPS" para su actualización en el sistema SWAP.

Actividad: Elabora oficio a las Gerencias Modulares 1, notificando la correcta
actualización en el sistema SWAP, adjunta solicitud original "Resguardos de
Bienes Asignados", solicitando la firma de cada resguardo del personal
responsable.

Actividad: Recibe Oficio así como solicitud original de "Resguardos de Bienes
Asignados".

Actividad: Elabora oficio y lo envía a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
adjuntando formatos de "Resguardos de Bienes Asignados" que registraron
altas, bajas y/o trasferencias de los dispositivos "GPS" en autobuses bajo su
control debidamente firmado por el personal responsable.
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Actividad: Recibe oficio, "Resguardo de Bienes Asignados", debidamente firmados por el
personal designado como responsable.
No. 21

1.- La Gerencia de Operación del Servicio a través de la Jefatura de Unidad Departamental

de Gestión del Servicio (Personal de Centro de Control del Servicio) establecerá
comunicación con el Proveedor del Servicio "GPS", para acordar un programa de ejecución
de los trabajos de instalación, transferencia y/o retiro de los dispositivos "GPS" de los
Autobuses.
2.- Los trabajos de instalación, transferencia y/o retiro de los dispositivos "GPS" de los
Autobuses, serán efectuados preferentemente en horarios y días que no interfieran o
distraigan a los autobuses de la prestación del servicio.
3.- La Gerencia Modular correspondiente debe e notificar a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Gestión del Servicio y/o del Coordinador del Centro de Control del
Servicio, la conclusión de los trabajos de instalación transferencia y/o retiro de dispositivos
"GPS" de Autobuses a su reguardo; para realizar as pruebas a través del Sistema de
Monitoreo de Centro de Control del Servicio, y la comprobación del funcionamiento correcto
del sistema.
4.- Es esponsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio,
verificar que los trabajos de instalación, transferencia y/o retiro de dispositivos "GPS", a los
autobuses bajo resguardo de Gerencias Modulares se llevaron correctamente.
5.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio, requerirá al proveedor la
corrección y/o ajustes a los de instalación, transferencia y/o retiro del dispositivo "GPS",
efectuados a los Autobuses.
6.- El Centro de Control del Servicio actualizara el historial electrónico de los dispositivos
"GPS" bajo control y/o resguardo de cada Gerencia Modular integrando el respectivo
expediente de cada una de ellas con la documentación generada, originales de Oficio
"Orden Reparación y Mantenimiento GPS" de los trabajos a los que fueron sometidos los
mencionados dispositivos.
7.- La Gerencia de Operación del Servicio, debe contar con la "Orden de Reparación y
Mantenimiento GPS", misma que deberá emitir a través de oficio a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, la solicitud de actualización y/o registro de los movimientos
aplicados a los Dispositivos "GPS" en el Sistema de Control de Bienes (Sistema WEB de
aplicaciones programadas SWAP) así como la implementación o renovación de los
225 de 860
correspondientes "Resguardos de Bienes Asignados"; adjuntando para el efecto, Relación

de los Autobuses por Gerencia Modular y/o Unidad Administrativa, y movimientos
registrados, con su respectiva copia de la "Orden de Reparación y Mantenimiento GPS".
8.- En caso de que los trabajos no se hayan efectuado satisfactoriamente corresponderá a
la Gerencia Modular a resguardo de los Autobuses, recibir al proveedor del servicio,
supervisar las correcciones o ajustes que se realicen a los trabajos de instalación,
transferencia y/o retiro del dispositivo "GPS" de las Unidades; trabajos que una vez
concluidos, serán formalizados a través de la firma de aprobación de los participantes en la
"Orden de Reparación y Mantenimiento GPS" abierta para el efecto.
9.- Las Gerencias Modulares que realizaron altas, bajas y/o transferencias de dispositivos
"GPS", en plazo que no exceda a tres días hábiles deben urnar mediante Oficio a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, los "Resguardos de Bienes Asignados" en
original y copia; debidamente firmados por el Titular de la Gerencia Modular y/o Titular de
la Unidad Administrativa respectiva.
10.- Corresponderá a la de Gerencia de Servicios Generales e Inventarios registrar las
altas, bajas y/o transferencias de los dispositivos "GPS", reportados por la Gerencia de
Operación del Servicio; considerando los "Resguardos de Bienes Asignados"; debidamente
firmados por el Titular de la Gerencia Modular y/o Titular de la Unidad Administrativa
respectiva e integrar el correspondiente expediente con la documentación soporte que
acredite el resguardo de los bienes en cada Unidad Administrativa y Sistema de Control de
Bienes (Sistema WEB de aplicaciones programadas SWAP).
11.- Es responsabilidad del Módulo en donde se llevaran a cabo los trabajos o ajustes en
materia de instalación, transferencia y/o retiro de dispositivos "GPS" asignar personal para
llevar acabo la supervisión como de Centro de Control del Servicio, pudiendo ser de este
último actor de forma presencial o virtual.

Recuperación de Partes Retiradas a los Autobuses.
Objetivo general:
Establecer las actividades de operación para regular la recepción registro y control de las
refacciones, partes y componentes retiradas de los autobuses, por medio del
mantenimienton prerventivo y corectivo.

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Actividad: Elabora "Solicitud al Almacén", firmada por la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento y la presentan a la Jefatura de Unidad
Departametal de Recursos Materiales Modular en original y copia con
refacciones usadas a cambio, identificando en ese momento si la pieza es
reutilizable, reparable o de desecho.

Actividad: Recibe original y copia de "Solicitud al Almacén" debidamente autorizada, con
refacciones a cambio y determina:
No. 3
Condicional: ¿REQUIERE REFACCIONES,PARTES O COMPONENTES NUEVOS?

Actividad: Recibe "Solicitud al Almacén", por refacciones, partes o componentes usadas
o reparadas, debidamente autorizada; registra la salida de refacciones en
Bitácora de registro y Control de Recuperación de Partes.

Actividad: Deposita los bienes recibidos a cambio, en los contenedores o lugares
asignados en el Almacén Modular; bienes que deben estar debidamente
resguardados en el "Almacén", hasta su turno al Área de Recuperación de
Partes, registrando en Bitácora de registro y Control de Recuperación de
Partes.

227 de 860
Actividad: Recaba firma de recibo en original de "Solicitud al Almacén", entrega

refacciones, partes o componentes usadas al solicitante registrando en
Bitácora de registro y Control de Recuperación de Partes la salida y entrega
copia de "Solicitud"; archiva original.

Actividad: Recibe partes o componentes usadas y recibe copia de solicitud, firma de
recibido en Bitácora.

Actividad: Entrega al área de Recuperación de Partes los bienes recibidos dictaminados
reutilizables, reparables o desechables.

Actividad: Atiende solicitud de refacciones, partes o componentes nuevas requeridas en
"Solicitud al Almacén".
No. 10
Condicional: ¿RECIBE BIENES REUTILIZABLES?

Actividad: Coloca los bienes determinados como chatarra en el depósito asignado para
su concentración; solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales y tramite dictamen de baja.

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Actividad: Recibe refacciones, partes o componentes reparables y/o de uso inmediato;
registra estas últimas en bitácora, con base a la "Solicitud al Almacén" con que
fueron recibidas; archivando la "Solicitud al almacén".

Actividad: Almacena partes o componentes de uso inmediato en estantes y/o anaqueles
designados.

Actividad: Tramita mediante oficio y documentación soporte, las refacciones, partes o
componentes reparables a los Centros de Reconstrucción y/o de Control de
Calidad y Ambiental.

Actividad: Recibe refacciones, partes o componentes con soporte documental; entrega
en su caso bienes reparados con "Nota de Salida" de Almacén.

Actividad: Recibe bienes reparados con copia de "Nota de Salida" de Almacén de CRD,
CRT o CCA debidamente formalizada; realiza su alta en el sistema de
almacenes con clave 03.

229 de 860

Actividad: Recibe requerimientos de refacciones, partes, componentes mediante
"Solicitud al Almacén" debidamente autorizada; junto con las refacciones
usadas a cambio.

Actividad: Verifica al finalizar la jornada de trabajo y regulariza los registros de entrada y
salida del sistema de control de almacenes y Bitácora de registro y Control de
Recuperación de Partes; reporta resultados a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales.

Actividad: Atiende mensualmente solicitudes de aclaración de la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes, remite la documentación soporte
correspondi ppente a movimientos de entrada y salida de almacén, para su
conciliación y control, archiva acuse.
No. 20

1.- Los requerimientos de refacciones partes o componentes al Almacén Modular, serán

tramitados a través de la Solicitud al Almacén Modular, documento que debe ser autorizado
por el Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento, Jefes de Oficina
y/o Técnico de Mantenimiento autorizados; de conformidad a los lineamientos que regulan
la operación del Sistema de Control de Almacenes, integrado a la plataforma SWAP
(Sistema Web de Aplicaciones Programadas).
2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Modular, debe verificar
que el nombre y firma de autorización que presente la Solicitud de Refacciones al Almacén
Modular, corresponda al nombre y firma del personal autorizado por la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento, a través de la relación de control de firmas; documento
230 de 860
que permitirá regular la entrega de refacciones partes o componentes solicitadas al

Almacén.
3.- La entrega de refacciones en el Almacén Modular, invariablemente se llevará a cabo
cuando el personal solicitante de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento,
entregue a cambio las refacciones, partes o componentes retiradas a los autobuses, como
resultado de la aplicación de los procesos de mantenimiento preventivo y/o correctivo
establecidos en Sistema de Movilidad M1.
4.- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como refacciones, partes o
componentes de uso inmediato, aquellos bienes que se hayan retirado de los autobuses,
derivado de los programas de Mantenimiento establecidos en los Módulos Operativos del
Sistema de Movilidad M1; bienes que una vez sometidos a diagnóstico, para reparación o
reutilizables.
5.- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como refacciones, partes o
componentes reparables, aquellos bienes que sean susceptibles de recobrar su utilidad
física y/o mecánica, para la cual fueron creados al ser sometidos a acciones de reparación
o acondicionamiento derivado de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo;
de igual manera, se entenderá como bienes chatarra aquellos que derivado de su uso,
desgaste y/o estado físico, una vez determinado si son reparables o de uso inmediato.
6.- Las refacciones, partes o componentes integrantes de juegos, conjuntos y/o kit
recibidos para llevar a cabo trabajos de mantenimiento, invariablemente deben ser
instalados/cambiados en su totalidad, evitando la posibilidad de que las unidades regresen
a taller; ya que el fabricante de las refacciones, partes o componentes (Kit, Juegos o
Conjunto), recomienda el cambio en su totalidad a fin de garantizar las reparaciones.
7.- Corresponde al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento,
llevar a cabo los trabajos de diagnóstico de las refacciones, partes o componentes
retiradas a los autobuses como resultado de la aplicación de procesos de mantenimiento
preventivo y/o correctivo; además de llevar a cabo su limpieza correspondiente.
8.- Corresponde al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
tramitar la instalación y/o colocación de depósitos receptores para los Bienes Chatarra
dentro de las instalaciones del área asignada para el efecto; disposición que permita el
adecuado control de esos bienes, hasta que sea tramitado su Dictamen Técnico de Bienes
(Chatarra) y posterior traslado al correspondiente Centro de Acopio del Organismo.
9.- Corresponde al Titular de la Gerencia Modular, llevar a cabo ante la Dirección Ejecutiva
de Operación y Mantenimiento el trámite de solicitud, acondicionamiento y/o habilitación de
las instalaciones que permitan al Módulo a su cargo, la guarda y custodia de los bienes
recuperados; instalaciones que de manera independiente, deben estar fuera del Almacén
Modular.
10.- La Gerencia Modular a través del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales, solicitará mediante oficio al Titular de la Gerencia de Mantenimiento,
la elaboración del Dictamen Técnico de los bienes bajo su resguardo, considerados como
no útiles o funcionales; dictamen que le permita tramitar el destino final de los bienes
determinados como "chatarra".
11.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a través de sus Áreas
de Recuperación de Partes, llevará a cabo la recepción y despacho de los bienes de uso
inmediato y/o reparable, registrando en la Bitácora de registro y Control de Recuperación
231 de 860
de Partes.
12.- El personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, realizará
el registro de los movimientos de entrada y salida de las refacciones, partes y
componentes, recuperados o aplicados como resultado de los procesos de mantenimiento
preventivo y/o correctivo en la Bitácora de registro y Control de Recuperación de Partes.
13.- La Gerencia Modular instruirá al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales, lleve a cabo acuerdos con el Titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Centros de Reconstrucción de Sistema de Movilidad M1, a fin de
programar los trabajos de rehabilitación de los bienes reparables en esas instalaciones;
trabajos que permitan abastecer al Módulo de refacciones, partes y componentes
reparados para atender las necesidades inmediatas que de esos bienes se presenten.
14.- Para llevar a cabo el trámite de reparación de bienes en los Centros de
Reconstrucción (CRD y CRT) y Centro de Control de Calidad y Ambiental (CCA), la
Gerencia Modular a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, turnará oficio de solicitud con la relación de bienes a reparar; así como de
requisitar la documentación establecida, para controlar la salida de los bienes en los
Módulos Operativos.
15.- Invariablemente los Centros de Reconstrucción y Centro de Control de Calidad y
Ambiental, entregaran a cambio de los bienes dañados o descompuestos entregados por
las Gerencias Modulares solicitantes, los bienes reparados acompañados de la
correspondiente "Nota de Salida de Almacén; conforme a los lineamientos establecidos
para regular dicha función.
16.- Es responsabilidad del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, verificar, que una vez recibidos de los Centros de Reconstrucción y Centro de
Control de Calidad y Ambiental, los bienes reparados; se proceda a su ingreso al Sistema
de Control de Almacenes con su folio respectivo y terminación 03.
17.- Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, llevar a
cabo el registro de las refacciones, partes o componentes rehabilitadas, en el Sistema de
Control de Almacenes Integrado a la plataforma SWAP (Sistema Web de Aplicaciones
Programadas); siempre y cuando los bienes referidos cuenten con la "Nota de Salida de
Almacén", emitida por los Centros de Reconstrucción y/o Control Ambiental y número de
folio registrado en el Catalogo Único de Partes (CUP).
18.- La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento y áreas de mantenimiento en
general, no podrán mantener bajo resguardo en ninguna de sus instalaciones de trabajo,
refacciones, partes o componentes nuevas y/o usadas, retiradas a los autobuses como
resultado de la aplicación de los procesos de mantenimiento preventivo y/o correctivo
establecidos en Sistema de Movilidad M1.
19.- En los casos de refacciones, partes o componentes retiradas a los autobuses y que
cuenten con garantías vigentes a cargo de los proveedores, la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento debe turnar mediante oficio al Almacén Modular, la pieza
dañada; solicitando adicionalmente su resguardo, la notificación para que la Unidad
Departamental de Control de Calidad y Ambiental realice el trámite de reclamación ante la
Gerencia de Abastecimientos.
20.- La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad y Ambiental tramitará la
reclamación vía oficio a la Gerencia de Recursos Materiales, notificando la falla presentada
232 de 860
en la pieza, número económico del Autobús, la fecha y proveedor de origen de la refacción

o componente dañado; así como la verificación del componente que reemplace el
proveedor.
21.- Es responsabilidad del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, la supervisión y seguimiento de los movimientos de entrada y salida de los
bienes uso inmediato o reparables entregados al Área de Recuperación de Partes,
acciones que eviten la presencia de irregularidades o desviaciones durante su resguardo
en esa área a su cargo.
22- Los Titulares de las Gerencias Modulares y de Mantenimiento a través de las Jefaturas
de Unidades Departamentales de Recursos Materiales y de Mantenimiento a su cargo en el
ámbito de sus atribuciones, están obligados a conservar en su poder y a disposición de los
Órganos de control interno o externo y autoridades competentes, la documentación soporte
de registro e información correspondiente al manejo, control y destino final de los bienes de
uso inmediato, rehabilitados o chatarra, generados en esas unidades administrativas.

Mantenimiento Correctivo a los Autobuses del Parque Vehicular Operable
Objetivo general:
Reparar los autobuses por falla o daño de conformidad a las recomendaciones del
fabricante, y a los lineamientos y controles establecidos por la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento con eficacia y eficiencia, hasta obtener su disponibilidad y
posteriormente su reintegración a las rutas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)

Actividad: Recibe autobús, elaboran formatos y la "Orden de Reparación" (O.R.), con el
Reporte del Operador de la falla, evalúa la falla argumentada, revisa autobús y
efectúa el diagnóstico, conforme a lo reportado en la "Orden"; determina la
existencia o no de la falla reportada.
No. 2
233 de 860
Condicional: ¿PROCEDE LA FALLA REPORTADA?

Actividad: Elabora el Reporte correspondiente, recaba acuse de recibo en copia del
"Reporte" y archiva junto con "Orden de Reparación", se firma por parte de la
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento turna oficio de falla
improcedente a la Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular
para que tome las medidas pertinentes para sancionar al Operador.

Actividad: Recibe Reporte de falla improcedente, analiza y verifica antecedentes del
Operador y recomienda sanciones.
Conecta con fin del Procedimiento.

Actividad: Recibe "Reporte de Siniestro o Accidente", presentado en el autobús, elabora
la "Orden de Reparación" correspondiente a través del Jefe de Oficina de
Programación del Mantenimiento, registra en control y actualiza.

Actividad: Recibe "Registro de Autobuses en Taller" (R.A.T.)
De acuerdo a la falla o daño reportado, asigna personal de mano de Obra para
efectuar la reparación correspondiente y entrega "Orden de Reparación".

234 de 860

Actividad: Recibe la "Orden de Reparación" (O.R.) procede a efectuar análisis de la falla
reportada y determina: cuando la falla obedece a la falta de calidad en la
aplicación del mantenimiento preventivo, existió un abuso sobre la misma
durante la operación de la unidad o a la falta de calidad en la refacción:
Elabora y entrega el Reporte del análisis al Jefe de Oficina de Mantenimiento
para su seguimiento.

Actividad: Recibe reporte de análisis, elabora oficios y turna originales a la Gerencia de
Mantenimiento, ya sea para promover capacitación al personal responsable de
mantenimiento o a la Gerencia Modular a través de las Jefaturas de Unidad
Departamental de Recursos Materiales y de Operación, para promover la
recuperación de la refacción con el Proveedor correspondiente por medio de la
garantía, recaba acuse de recibo en copia de los oficios y archiva.

Actividad: Recibe oficio al igual que Gerencia Modular (Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, Jefatura de Unidad Departamental de
Control de Calidad y Ambiental conteniendo los motivos y la explicación de la
situación de cada caso, toman conocimiento y coordinan las acciones para
solicitar la capacitación que corresponda al personal a su cargo o personal de
Operación y para tramitar con el Proveedor respectivo la garantía.

Actividad: Procede a desmontar la refacción o componente dañado, elabora el Formato
"Solicitud al Almacén Modular" y turna junto con la "Orden de Reparación"
(O.R.) al Jefe de Oficina y/o Técnico de Mantenimiento para su autorización.
235 de 860

Actividad: Reciben "Solicitud al Almacén Modular" de refacciones, verifica la "Orden de
Reparación" (O.R.) y procede a otorgar la autorización correspondiente, firma
el documento, entrega la "Solicitud" de Refacciones autorizada junto con la
"Orden" de Reparación" al trabajador de mantenimiento.

Actividad: Reciben, "Orden de Reparación" (O.R.) y la "Solicitud" al Almacén Modular
debidamente autorizada, y acude a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales (Almacén Modular), llevando las refacciones dañadas
junto con la "Orden de Reparación".

Actividad: Recibe original y copia de la "Solicitud al Almacén Modular" autorizada y
refacciones dañadas, solicita exhibición de la "Orden de Reparación"
correspondiente y elabora la "Nota de Salida al Almacén" y entrega las
refacciones nuevas solicitadas y usadas del área de Recuperación de Partes
Modular, junto con la "Orden de Reparación", obtiene firma de recibido del
trabajador de mantenimiento en original de la "Nota de Salida al Almacén" y
entrega copias de la(s) Nota(s) y la "Solicitud", archiva documentos.

Actividad: Recibe refacciones nuevas y/o usadas "Orden de Reparación", copias de la
"Nota" y la "Solicitud", procede a concluir la reparación, retroalimenta la
"Orden de Reparación", indicando si la refacción instalada fue nueva o usada,
al término de la misma solicita la revisión del Jefe de Oficina y/o Técnico de
Mantenimiento.
236 de 860

Actividad: Efectúa revisión de la reparación realizada conforme a la "Orden de
Reparación y a la(s) "Nota(s) de salida al Almacén" de refacciones; verifica la
instalación de las refacciones facilitadas y determina si acepta o rechaza la
reparación realizada.
No. 16
Condicional: ¿ES CORRECTA LA REPARACIÓN?

Actividad: Rechaza la reparación efectuada y solicita efectúe correctamente la
instalación de las refacciones o el llenado de la "Orden de Reparación".

Actividad: Recibe notificación de la reparación terminada, efectúa de manera aleatoria
revisión a autobús ya reparado, firma autorización en la "Orden de
Reparación" (O.R.) respectiva, elabora el Formato "Volante de Autobús en
Disponibilidad" (V.A.D.), e indica al Jefe de la Oficina y/o Técnico de
Mantenimiento notifique y entregue la unidad al personal designado del Área
de Operación e integre la documentación soporte para su entrega al Jefe de
Oficina de Programación del Mantenimiento.

Actividad: Notifica y entrega un ejemplar del Formato "Volante de Autobús en
disponibilidad" (V.A.D.) y autobús al personal designado de la Jefatura Unidad
237 de 860
Departamental de Operación, recaba acuse de recibo en copia del "Volante de

Autobús en Disponibilidad" y archiva documento.

Actividad: Recibe original del Formato "Volante de Autobús en Disponibilidad", sella en
copia del "Volante" y procede a programar al servicio.

Actividad: Integra y revisa llenado de la "Orden de Reparación", con las copias de la(s)
"Nota(s) de Salida al Almacén" y "Solicitud al Almacén Modular" de la
reparación efectuada y entrega la documentación al Jefe de la Oficina de
Programación de Mantenimiento para su registro y custodia.

Actividad: Recibe documentación, revisa el llenado de la "Orden de Reparación", extrae
de archivo y actualiza Formatos "Bitácora General" (B.G.), "Frecuencia de
Atención en Taller por Falla y por Daño" (F.A.T.F.D), "Registro de Autobuses
en Taller" (R.A.T.), integra expedientes y archiva temporalmente documentos.
En caso de reparaciones con refacciones usadas programa fecha de ingreso
de autobús a taller para realizar el recambio de refacciones.

Actividad: Supervisa diariamente aquellas unidades en taller que no han sido reparadas
verificando si cuenta el Almacén Modular con las refacciones para efectuar su
reparación y determina.
No. 24
238 de 860
Condicional: ¿FALTAN REFACCIONES EN ALMACÉN MODULAR?

Actividad: Revisa "Orden de Reparación" correspondiente y de acuerdo a la falla
reportada asigna personal para efectuar la reparación respectiva.
Continúa en la actividad 23.

Actividad: Elabora en original y copia Formato "Autobuses por Falta de Refacciones"
(AUTOFARE), en el cual todas y cada una de las refacciones tendrán que
contener folio o en su caso número de parte; excepto servicios a
componentes, turna original notificando al Titular del Almacén Modular el
requerimiento de la refacción para que proceda a su obtención, recaba acuse
de recibo en copia y archiva documento.

Actividad: Recibe original del (AUTOFARE) y procede a buscar a través del Sistema de
Control de Almacenes (SWAP) las refacciones faltantes nuevas y/o usadas en
las existencias de los almacenes modulares o centros de reconstrucción CRD,
CRT y CCA y determina si se tienen en existencia dichas refacciones en el
Organismo.

Actividad: Verifican existencia de la refacción y/o componente en algún almacén modular
o centro de reconstrucción del Organismo, gira oficio a la Gerencia de
Mantenimiento solicitando el apoyo intermodular correspondiente.
239 de 860

Actividad: Recibe oficio de solicitud de apoyo intermodular, a su vez elabora el oficio de
asignación correspondiente para que surta efecto dicho apoyo.

Actividad: Recibe el oficio de asignación correspondiente e instruye al personal de la
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a su cargo, para
que acuda al Almacén correspondiente a recogerlas.

Actividad: Elabora requerimiento al Almacén Central formato "Requisición al Almacén
Central" conteniendo únicamente aquellas refacciones que no hayan en
existencia en los Almacenes, y tramita ante la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central) la obtención del
Sello de No existencias en documento.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes
Actividad: Recibe original y copia del Formato "Requisición al Almacén Central", analiza
y pone el sello de "no existencia" en original y copia del documento y turna
copia con sello de "no existencia" a la Gerencia de Mantenimiento, archiva
"Requisición al Almacén" original.

240 de 860
Actividad: Recibe copia de la "Requisición al Almacén Central" con Sello de No

existencia de refacciones, elabora requerimiento de refacciones por oficio y
turna original y copia de la "Requisición de Compra" a la Gerencia de
Recursos Materiales para que realice su adquisición, recaba acuse de recibo
en copia del oficio y archiva documentos.
No. 34
Condicional: ¿SE ADQUIRIÓ LA REFACCIÓN?

Actividad: Elabora una vez más, requerimiento al Almacén Central formato "Requisición
al Almacén Central" conteniendo únicamente aquellas refacciones que no
hayan sido adquiridas y cuyo sello de no existencia se haya vencido; tramita
ante la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes (Almacén
Central) la obtención de un nuevo Sello de No existencias en documento.
(ESTA ACTIVIDAD SE TENDRÁ QUE REPETIR CADA VEZ QUE SE VENZA
EL SELLO DEL ALMACÉN CENTRAL)

Actividad: Recibe oficio original y copia de la "Requisición al Almacén Central" y
Requisición de Compra, y procede a realizar la adquisición de la refacción
conforme al Procedimiento establecido por el Organismo denominado "Fondo
Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses".

Actividad: Notifica una vez que hay existencias en el almacén modular y solicita a la
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento, presente nueva
"Solicitud al Almacén Modular", para contar con la solicitud actualizada que
soporte el trámite realizado; además de evitar la creación de stock
241 de 860

Actividad: Recibe notificación, extrae de archivo "Orden de Reparación", y revisa si se
encuentra el autobús en taller o si salió a Ruta la unidad con auto-partes
recuperadas y determina.

Actividad: Asigna personal de mantenimiento para efectuar la reparación
correspondiente, entrega "Orden de Reparación" y solicita elabore la "Solicitud
al Almacén Modular".

Actividad: Solicita al Jefe de Oficina de Programación de Mantenimiento incluya la
unidad para efectuar el recambio de refacciones recuperadas, recaba acuse
de recibo en copia y archiva.

Actividad: Ingresa autobús a taller en la fecha programada para realizar el recambio de
refacciones. Conecta con el Procedimiento "Mantenimiento Preventivo a los
Autobuses del Parque Vehicular Operable".
No. 42

1. La Gerencia de Mantenimiento a través de las Jefaturas de Unidad Departamental de
242 de 860
Mantenimiento Modular a su cargo, serán responsables de la aplicación integral del

Procedimiento de Mantenimiento Correctivo a los Autobuses del Parque Vehicular
Operable, en los Módulos Operativos del Organismo.
2. La Gerencia Modular es responsable de difundir entre el personal a su cargo, el
Procedimiento de Mantenimiento Correctivo a los Autobuses del Parque Vehicular
Operable autorizado.
3. El Mantenimiento Correctivo se clasifica en dos tipos: 1 por Falla y 2 por Daño:
1.- La necesidad de aplicar el Mantenimiento Correctivo por Falla se origina en las
unidades:
a) Cuando se ha cometido un error u omisión en el Mantenimiento Preventivo.
b) Cuando se ha caído en un exceso o abuso en la aplicación por falta de capacitación,
indolencia o descuido por parte del o la Operador(a).
c) Cuando se presenta una deficiencia en algún componente, imputable al proveedor.
d) Cuando un componente, refacción presentan alguna falla o daño y que no esté
considerado en las guías de mantenimiento preventivo o que haya concluido su vida útil.
2.- La necesidad de aplicar el Mantenimiento Correctivo por Daño se origina por dos
causas y son: 1 por Actos Vandálicos a las unidades y 2 por Accidentes:
4. El Mantenimiento Correctivo por Falla, sólo debe ser aceptado por el personal adscrito a
la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Modular, como algo extraordinario
debiendo dar lugar siempre a un análisis del problema, que permita prever y este no se
vuelva a presentar, por lo que todo ingreso a taller por falla, será motivo del análisis
correspondiente.
5. En el caso, de que el análisis apunte al error u omisión en el mantenimiento preventivo,
la previsión citada, debe garantizar que la falla no se repita y se debe reprogramar al
personal de mano de obra directa de mantenimiento Mecánico, Electromecánico, Carrocero
o Transmisionista responsable del error o la omisión, para su actualización en la
capacitación necesaria, quedando el incidente, registrado en su expediente.
6. Las determinaciones imputables a proveedor serán notificadas mediante escrito por la
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales para que ésta, a su vez efectúe el reclamo
respectivo de la garantía correspondiente de la refacción y/o componente dañado a la
Gerencia de Recursos Materiales; siendo la Gerencia de Mantenimiento quien decida si
espera el resultado procedente de la reclamación por garantía o resuelve para la
recuperación inmediata de la unidad y su puesta en operación y siempre con el aval o visto
bueno de la dirección del área.
7. La Gerencia Modular y la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, en caso de
presentarse daños al autobús, solicitará inmediatamente después de su conocimiento a la
Gerencia de Mantenimiento a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento, elabore conjuntamente con la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales, el avalúo de daños al autobús y en consecuencia llenar el Formato
"Reporte de Siniestro o Accidente".
8. La Gerencia Modular a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación,
elaborará conjuntamente con las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos
Materiales y de Mantenimiento, el Formato "Reporte de Siniestro o Accidente" conteniendo
el avalúo de daños al autobús, con el importe estimado que corresponde para su
243 de 860
reparación.
9. Las reparaciones; revisiones y actividades afines causadas por daño que se marquen en
la "Orden de Reparación" (O.R.), se especificarán con base en el "Reporte de Siniestro o
Accidente" conteniendo dicho documento la relación de las actividades de revisión a que
fueron sometidos los autobuses con daños; así como la descripción de los materiales y/o
accesorios necesarios para su rehabilitación.
10. Es responsabilidad de los operadores evitar la realización de reparaciones en puerta,
quedando como un antecedente en su hoja de servicio si este llega a requerirse y no lo
previeron, informando de la deficiencia a su llegada al módulo, aún y cuando estas
reparaciones no excedan de 20 minutos y no requieran de refacciones. Estas reparaciones
se relacionarán en la "Bitácora General" (B.G.), ya que servirán como antecedente en caso
de que provoquen un regreso.
11. La solicitud de refacciones al Almacén Modular, solamente podrá ser autorizada por los
titulares de las oficinas adscritas a las Jefaturas de Unidad Departamental de
Mantenimiento, así como el propio titular de la misma.
12. El Personal de mano de obra directa de mantenimiento Mecánico, Electromecánico,
Carrocero, Transmisionista, asignado a las reparaciones de los autobuses, deben informar
al Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de la Oficina de
Mantenimiento de aquellas reparaciones adicionales que sean requeridas, anotándolas en
observaciones de las órdenes de reparación correspondientes.
13. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento es responsable de que el
Personal de mano de obra directa de mantenimiento Mecánico, Electromecánico,
Carrocero, Transmisionista, indique en la "Orden de Reparación" (O.R.), la descripción de
las reparaciones efectuadas, los insumos requeridos, así como de las comprobaciones
aplicadas a las reparaciones terminadas, que garanticen la calidad de la reparación
ejecutada.
14. El Jefe de Oficina de Programación del Mantenimiento, a través de los técnicos de
mantenimiento serán responsables de la actualización del formato "Bitácora General"
(B.G.), especificando en cada caso, y entre otras cosas el tipo de incidencia que origina la
reparación del autobús, de acuerdo a la clasificación F(Falla) y/o D(daño), quedando
definido de acuerdo con el siguiente catálogo de incidencias: por Falla .- error, abuso o
proveedor, o bien por Daño.- vandalismo o accidente; de igual manera el Jefe de Oficina de
Programación del Mantenimiento, a través de los técnicos de mantenimiento, será
responsables de la actualización del formato "Frecuencia de Atención en Taller por Fallas o
por Daño (F.A.T.F.D.).
15. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento es responsable de la calidad
de la Mano de Obra, si cuenta con los recursos para garantizar la reparación y en caso
necesario informar al respecto, para corregir la anomalía, así como constatando la
aplicación de refacciones solicitadas al Almacén Modular.
16. Los Formatos de control son: La "Orden de Reparación" (O.R), la "Bitácora General"
(B.G.), "Frecuencia de Atención en Taller por Falla y por Daño" (F.A.T.F.D), "Solicitud al
Almacén" Modular" y el "Volante de Autobús en Disponibilidad", (V.A.D.) "Autobuses en
Taller por Falta de Refacciones" (AUTOFARE), Implementados para el mantenimiento
correctivo; y deberán ser Completamente Requisitados y Recabando firmas de
conformidad.
244 de 860
17. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Modular a través del Jefe de

Oficina y/o Técnico Mantenimiento, deberán supervisar diariamente las unidades que se
encuentran en taller y reportar a las Gerencias Modular y de Mantenimiento, aquellas
unidades que no han sido reparadas por falta de refacciones, a través del Formato
denominado "Autobuses en Taller por Falta de Refacciones" (AUTOFARE) en el cual todas
y cada una de las refacciones tendrán que contener folio o en su caso número de parte;
excepto servicios a componentes.
18. Corresponderá a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes
(Almacén Central), dar seguimiento a las solicitudes de bienes que reciba de las Áreas del
organismo, y en su caso, requisitar y poner el Sello de No existencia de refacciones en el
Formato denominado "Requisición al Almacén", turnando la misma, a la Gerencia de
Mantenimiento para su trámite de adquisición a través del Fondo Revolvente para el
Mantenimiento de Autobuses establecido por el Organismo para tal efecto.
19. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a través del
personal del Almacén Modular, deberá coordinar con el personal de mantenimiento la
"Requisición de
20. Compra" de lo necesario para cumplir con la "Orden de Reparación" correspondiente al
autobús con falla o daño, por conducto de la Gerencia de Mantenimiento.
21. Hacemos de su conocimiento que se tomó como ejemplo a la gerencia modular número
1 y sus jefaturas de unidad departamental, haciendo mención que estas disposiciones
aplican de igual forma para cada gerencia modular, así como las jefaturas de unidad
departamental que la integran.

Solicitud y Abastecimiento de Refacciones en el Almacén Modular
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe desarrollar el Personal del Almacén Modular, para
atender las solicitudes de refacciones, partes y componentes del Área de Mantenimiento, a
través del intercambio de refacciones, partes y/o componentes nuevas por usadas.

Actividad: Elabora " Solicitud al Almacén Modular" en original y copia, recaba la firma de
245 de 860
autorización de la Jefatura de Unidad Departamental y/o Jefe de Oficina de

Mantenimiento y/o Técnico Autorizado.

Actividad: Acude al Almacén Modular, solicita las refacciones, entrega original y copia
de la "Solicitud al Almacén Modular" junto con refacciones usadas
dictaminadas como recuperables, reparables o de desecho y envía a la

Actividad: Recibe del personal de Mantenimiento: original y copia de la " Solicitud al
Almacén Modular" con firma autorizada, junto con refacciones usadas, verifica
existencias en inventario y determina.
No. 4
Condicional: ¿CUENTA CON EXISTENCIAS EL ALMACEN MODULAR?

Actividad: Notifica al personal de Mantenimiento que se han agotado refacciones,
devolviendo el original del formato denominado "Solicitud al Almacén Modular"
señalando la no existencia de las refacciones solicitadas.

Actividad: Recibe notificación quedando en espera de que se tengan existencias de las
refacciones solicitadas.
246 de 860

Actividad: Verifica existencias en inventario en el Almacén Central, de refacciones
requeridas.

Actividad: Registra en sistema computarizado de almacenes la salida de las refacciones
correspondientes y emite vía sistema en original y copia la " Nota de Salida del
Almacén" Modular, recaba firma de recibo en original y entrega refacciones
junto con copias de la "Solicitud al Almacén" y de la "Nota de Salida del
Almacén" Modular.
No. 9
Condicional: ¿CUENTA CON EXISTENCIAS EL ALMACÉN CENTRAL?

Actividad: Notifica al personal de Mantenimiento que se han agotado refacciones,
elabora oficio para la Gerencia de Mantenimiento en original y copia
señalando la no existencia de las refacciones solicitadas.

Actividad: Recibe notificación quedando en espera de que se tengan existencias de las
refacciones solicitadas.

247 de 860
Actividad: Verifica existencias de las refacciones requeridas en la Red Modular.

Actividad: Elabora oficio para la Gerencia de Mantenimiento en original y copia, con
firma de autorización de la Gerencia Modular, solicitando el apoyo para que le
sean surtidas las refacciones requeridas a través del Almacén Central; entrega
oficio y recaba acuse de recibo en copia y archiva documentos.

Actividad: Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, toma conocimiento y
determina.
No. 15
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD AL ALMACÉN CENTRAL?

Actividad: Elabora oficio en original y copia, explicando porque no procede la solicitud a
la Gerencia Modular, con copia para la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento, recaba firma de recibido en copia y archiva.

Actividad: Elabora en original y dos copias "Requisición al Almacén", debidamente
requisitada y turna original y primera copia a la Gerencia de Recursos
Materiales para su trámite, acusa de recibo en segunda copia y archiva.

248 de 860

Actividad: Recibe original y primera copia de "Requisición al Almacén", acusa de recibo
en segunda copia y turna original a la Jefatura de Unidad Departamental de
Control de Almacenes, para su trámite, seguimiento, y archiva primera copia.

Actividad: Recibe original de" Requisición al Almacén", registra en sistema de almacenes
computarizado la salida de refacciones y emite en original y copia la "Nota de
Salida del Almacén ", entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales Modular, copia de la " Nota de Salida", junto con
refacciones, recaba acuse de recibo en original y archiva Requisición y Nota
de Salida original.

Actividad: Acude al Almacén Central, recibe refacciones junto con copia de la " Nota de
Salida", acusa de recibo en la original.

Actividad: Notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de la
existencia de las refacciones requeridas al Almacén Modular para que acuda a
recogerlas.

Actividad: Recibe comunicado y acude al Almacén Modular a recoger las refacciones.
Inicia Procedimiento de Mantenimiento de Autobuses.
249 de 860
No. 23
Condicional: ¿CUENTAN CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE LA RED
MODULAR?

Actividad: Determina abastecer las refacciones a través de compra directa a través del
procedimiento Fondo Revolvente para el mantenimiento de autobuses.

Actividad: Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Mantenimiento, en original y dos
copias, recaba firma de autorización de su Gerencia Modular, solicitando el
apoyo para que le sean surtidas por el Almacén Modular las refacciones
requeridas, con copia a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento,
entrega oficio y recaba acuse de recibo en segunda copia y archiva junto con
documentos.

Actividad: Recibe oficio original, acusa de recibo en segunda copia, toma conocimiento y
determina.

Actividad: Elabora oficio original y copia dirigido a la Gerencia Modular que tiene las
refacciones requeridas en existencia, para que apoye a la Gerencia Modular
solicitante, envía original y recaba acuse en copia y archiva documentos.

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Actividad: Recibe oficio original, acusa de recibo en copia y tramita con su Jefatura de
Unidad Departamental de Recursos Materiales la transferencia de refacciones
al Módulo solicitante, elabora Nota de Salida en original y copia, obtiene firma
de recibo en original y entrega copia de la Nota de Salida junto con
refacciones, archiva documentos.

Actividad: Recibe refacciones a través de su Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales, junto con copia de la Nota de Salida del Almacén,
captura (original) de la "Nota de Entrada al Almacén" en el sistema
computarizado de almacenes y notifica a la Jefatura de Unidad Departamental
de Mantenimiento la existencia de refacciones en su almacén, para que
acudan a recogerlas. Archiva "Nota de Entrada" y "Nota de Salida" que
documentan la operación.

Actividad: Actualiza registros en sistema computarizado de almacenes de salidas de
refacciones y de su control consecutivo de notas de salida al finalizar la
jornada de trabajo y archiva documentos.

Actividad: Elabora los días 16, 24 y primer día hábil del mes siguiente oficio en original y
copia para enviar la documentación soporte (Solicitudes al Almacén, Notas de
Entrada y Notas de Salida del Almacén) a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes, con la información de Entradas y
Salidas del Almacén; correspondiente al cierre del mes, para su control y
conciliación, recaba acuse en copia y archiva.
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Actividad: Recibe oficio, documentación soporte (Solicitudes al Almacén Modular, Notas
de Entrada y Notas de Salida del Almacén), entrega a la Gerencia de
Informática y solicita la impresión de los Analíticos de Entradas y de Salidas,
así como del Reporte de Validación de Movimientos del mes correspondiente.

Actividad: Recibe solicitud y entrega Analíticos de Entradas y de Salidas, así como el
Reporte de Validación de Movimientos del mes solicitado, archiva acuse de
recibo.

Actividad: Recibe Analíticos de Entradas y de Salidas, así como el Reporte de Validación
de Movimientos; procede a revisar en el sistema de almacenes, el registro y
control de los movimientos del período.
No. 35
Condicional: ¿CONCILIAN LOS DATOS REGISTRADOS EN EN EL SISTEMA DE
ALMACENES?

Actividad: Notifica telefónicamente al Titular del Almacén Modular las irregularidades
detectadas y procede a su regularización en el sistema de almacenes.

252 de 860

Actividad: Elabora en original y copia el formato "Solicitud de Servicios Informáticos"
entrega original a la Gerencia de Informática por cierre mensual; describiendo
en su apartado de "Datos del Trabajo solicitado; una breve descripción del
servicio requerido, recaba acuse en copia y archiva; envía documentos
soporte a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales
Modular

Actividad: Recibe " Solicitud " original acusa de recibo en copia y realiza el proceso de
"Cálculo de Costo Promedio" y aplicación del "Cierre Mensual de Existencias"
de refacciones, partes y componentes en los almacenes modulares;
generando la póliza contable correspondiente.

Actividad: Recibe documentación soporte y archiva.
No. 40

1.- Toda entrega de refacciones, partes y componentes por parte del Almacén Modular
deberá estar soportada por el formato " Solicitud al Almacén Modular"; asimismo, el Jefe de
la Oficina de Refacciones y Herramientas debe elaborar invariablemente la " Nota de Salida
del Almacén".
2.- Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, verificar que
la firma de autorización de la "Solicitud al Almacén Modular"; se encuentre relacionada en
el control de firmas del personal de mantenimiento autorizado para requerir refacciones al
Almacén Modular.
3.- La entrega de refacciones, partes y componentes al personal del Área de
Mantenimiento, se efectuará a través del intercambio de piezas nuevas por usadas.
4.- Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
253 de 860
elaborar y tramitar el oficio de solicitud de refacciones, partes y componentes a la Gerencia

de Mantenimiento; de acuerdo a Programa de Surtimiento o necesidades urgentes
derivadas de la operación del Módulo, con Visto Bueno de la Gerencia Modular.
5.- Las refacciones, partes y componentes que sean solicitados y entregados vía
transferencia entre Módulos; deben estar amparados por el oficio de autorización emitido
por la Gerencia de Mantenimiento y las " Notas de Salida y de Entrada" de los respectivos
Almacenes.
supervisar el resguardo y/o destino final de las refacciones, partes y componentes usadas.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales es responsable de
solicitar periódicamente a la Gerencia de Mantenimiento efectúe el Dictamen Técnico que
determine la utilidad o No utilidad de las refacciones, partes y componentes usados,
recibidos a cambio en el Almacén Modular.
8.- Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, suministrar
las refacciones usadas, recibidas a cambio en el Almacén Modular; cuando éstas sean
susceptibles de aprovechamiento, previo Dictamen Técnico emitido por la Gerencia de
Mantenimiento.
9.- Los movimientos de salida que se efectúen en el transcurso del día, deben registrarse
en el sistema de almacenes el mismo día; a efecto de mantenerlo permanentemente
actualizado.
supervisar que los formatos que se emplean en el Almacén Modular, cuenten con número
de folio impreso y en caso de que alguno presente borraduras, tachaduras y/o
enmendaduras por errores de llenado; verificar la cancelación del original y sus copias, y
archivo del juego completo en el expediente consecutivo.
11.- Para el abastecimiento de refacciones, la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales, debe utilizar una "Nota de Salida de Almacén" por cada grupo de
refacciones que sea solicitado. En caso de que los renglones del formato no sean utilizados
en su totalidad; deben cancelarse con una línea transversal, misma que debe partir
exactamente después del último renglón utilizado hacia abajo.
12.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, debe
establecidas (cada día 16, 24 y primer día hábil del mes siguiente), las " Notas de Entrada y
de Salida del Almacén", "Solicitudes al Almacén", que permitan a esa Área su revisión,
validación y en su caso corrección de los movimientos de entrada y salida efectuados por
el Almacén Modular.
13.- El Titular del Área de Control de Almacenes es responsable de revisar en el Sistema
de Almacenes el registro y control de los movimientos de entrada y salida efectuados
durante el mes, conciliar y determinar las existencias en inventario de refacciones, partes y
componentes, detectar irregularidades y notificar de las mismas al Titular del Área de
Recursos Materiales para su corrección.
14.- El Personal del Área de Control de Almacenes debe elaborar y entregar a la Gerencia
de Informática, el formato " Solicitud de Servicios Informáticos", debidamente requisitado,
para que ésta efectúe el proceso de "Cálculo de Costos Promedio" y aplicación del "Cierre
Mensual" a los almacenes del Organismo.
254 de 860


Recepción y Almacenaje de Refacciones en el Almacén Modular.
Objetivo general:
Establecer las actividades a realizar por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, en la operación del Almacén Modular; a través de los mecanismos de registro y
control para el proceso de recepción, guarda y custodia de los bienes materiales del
Organismo.

Actividad: Verifica la procedencia de las refacciones, partes, herramientas y/o
componentes a recibir en el Almacén Modular (Almacén Central o Proveedor)
y con base en la misma determina.
No. 2 Tiempo: 1 Dia(s) naturale(s)

Actividad: En caso de procedencia de Almacen Central
Extrae de archivo expediente de la Requisición al Almacén y/o del "Programa
de Surtimiento" de los bienes que proceden del almacén central; recibe
refacciones, partes, herramientas y/o componentes junto con la "Nota de
Salida del Almacén" Central; captura en el Sistema de Control de Almacenes
la "Nota de Entrada a Almacén" Modular, con los datos de la "Nota de Salida
del Almacén" Central y verifica de acuerdo a la nota de salida que los bienes
cumplan con las características solicitadas.
No. 3
Condicional: ¿COINCIDEN LOS BIENES CON LO SOLICITADO?
255 de 860

Actividad: Elabora "Nota de Salida del Almacén" Modular con la clave de devolución al
Almacén Central en original y copia, turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central) copia de la "Nota"
y las refacciones no solicitadas, ó en su caso defectuosas; recaba firma de
acuse de recibo en el original del documento y archiva.
No. 5 Tiempo: 1 Dia(s) naturale(s) Salto actividad: 2

Actividad: Recibe "Nota de Salida del Almacén" Modular y refacciones, corrige la
anomalía en el Sistema de Almacenes y entrega nuevamente los bienes
requeridos al Almacén Modular.

Actividad: Lleva a cabo el acomodo de los bienes en el Almacen Modular, conforme a la
distribución dispuesta por grupo mecanico.

Actividad: Integra expediente con "Nota de Salida del Almacén" Central y "Nota de
Entrada al Almacén" Modular; archiva por folio consecutivo de "Nota de
Entrada".

256 de 860
Actividad: En caso de procedencia por Proveedor

Recibe Factura original y bienes que proceden del proveedor (Compras con
Fondo Revolvente); verifica que los bienes cumplan con las características
requeridas y determina:
No. 9
Condicional: ¿CUMPLEN LOS BIENES CON LO REQUERIDO?

Actividad: Rechaza los bienes y entrega al proveedor original de la Factura, así como los
bienes no solicitados o en su caso que no cumplan con las características
establecidas en la solicitud o que resulten defectuosos para su reposición y
archiva; asi mismo el proveedor corrige la anomalía y entrega nuevamente los
bienes requeridos por el Almacén Modular.

Actividad: Captura en el Sistema de Almacenes, la "Nota de Entrada al Almacén"
Modular los datos de la Factura y obtiene una impresión de la misma, lleva a
cabo el acomodo de los bienes en el Almacen Modular, conforme a la
distribución dispuesta por grupo mecanico.

Actividad: Integra expediente con Factura (firmada por el Gerente Modular y con sello del
Almacén Modular) y "Nota de Entrada al Almacén" Modular.

Actividad: En caso de entregas directas en Almacenes Modulares
257 de 860
Recibe bienes con Factura y/o Nota de Remisión en original y copia que
proceden de Proveedor; verifica que los bienes cumplan con las
características requeridas y determina:
No. 14
Condicional: ¿CORRESPONDEN LOS BIENES CON LO SOLICITADO?

Actividad: Rechaza los bienes, entrega al proveedor original y copia de la Factura y/o
Nota de Remisión, así como los bienes no solicitados que no cumplan con las
características establecidas en la solicitud o que resulten defectuosos para su
reposición y archiva; asi mismo el proveedor recibe refacciones y procede a la
regularización y entrega de los bienes requeridos por el Módulo.

Actividad: Captura en el Sistema de Control de Almacenes, la "Nota de Entrada al
Almacén" Modular con base en los datos contenidos en la factura y/o Nota de
Remisión, obtiene una impresión del documento y entrega al proveedor para
los efectos procedentes: Factura y/o Nota de Remisión original con sello de
recepción de Almacén Modular, firmada por el Gerente Modular y copia de la
"Nota de Entrada al Almacén" Modular, lleva a cabo el acomodo de los bienes
en el Almacen Modular, conforme a la distribución dispuesta por grupo
mecanico y archiva.

Actividad: Integra expediente con copia de la Factura, y/o "Nota de Remisión" obtenida
previamente y "Nota de Entrada al Almacén" Modular.

258 de 860

Actividad: Elabora oficio mensualmente y/o en periodos concertados, en original y copia
para enviar la documentación soporte (Facturas y/o Notas de Remisión,
Solicitudes al Almacén, Notas de Entrada y de Salida del Almacén), a la
Gerencia de Recursos Materiales; correspondiente al cierre del mes, para su
control y conciliación, recaba acuse en copia y archiva.

Actividad: Recibe oficio, documentación soporte (Facturas y/o Notas de Remisión,
Solicitudes al Almacén, Notas de Entrada y de Salida del Almacén); solicita a
la Gerencia de Informática la transferencia vía electrónica la información de
Entradas y de Salidas, así como el Reporte de Validación de Movimientos del
mes correspondiente.

Actividad: Notifica vía telefónica la transferencia de la información de Entradas y Salidas,
que integran el sistema WEB de aplicaciones programadas SWAP

Actividad: Recibe transferencia de Analíticos de Entradas y de Salidas, así como el
Reporte de Validación de Movimientos; procede a revisar en el Sistema de
Control de Almacenes, el registro y control de los movimientos del período.
No. 22
Condicional: ¿CONCILIAN LOS DATOS?

259 de 860
Actividad: Notifica telefónicamente al titular del Almacén Modular las irregularidades

detectadas y procede a su regularización en el Sistema de Almacenes; se
concilian registros.

Actividad: Elabora oficio a la Gerencia de Informática indicando se realice el proceso de
"Cálculo de costo promedio" y aplicación del "Cierre mensual a los almacenes
del Organismo, recaba copia de acuse de oficio.

Actividad: Recibe oficio original, acusa de recibo en copia y realiza el proceso de
"Cálculo de Costo Promedio" y aplicación del "Cierre Mensual de Existencias"
de refacciones, partes y componentes en los Almacenes Modulares;
generando la Póliza Contable correspondiente.
No. 26
Tiempo apróximado de ejecución: 27 Dia(s) naturale(s)

1.- En este procedimiento se denominará como Almacén Modular; a los Almacenes

adscritos a las Gerencias Modulares, a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de
Centros de Reconstrucción y Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad y
Ambiental.
Control de Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad, deben formalizar un
"Catalogo de Firmas", en el cual se establezcan las atribuciones que tiene el personal en el
proceso de recepción, guarda, custodia y despacho de las refacciones, accesorios y
herramientas en el Almacén Modular.
3.- Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y
Encargados de los Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental,
supervisar la recepción, guarda y custodia de las refacciones, accesorios y herramientas en
el Almacén Modular; verificando el cumplimiento de los lineamientos.
260 de 860
4.- No se dará entrada al Almacén Modular, a refacciones suministradas del Almacén

Central y/o por proveedores, si no están amparadas por la "Nota de Salida del Almacén"
Central, Pedido, Factura u Orden de Compra respectiva y/o Acta Administrativa que
sustente el origen de los bienes.
5.- La Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Encargados de los
Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental, podrán solicitar el apoyo
de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Modular y/o del personal de
mantenimiento adscrito a esas áreas para revisar que las refacciones, partes y
componentes a recibir de los proveedores en el Almacén Modular, reúnan las
características y especificaciones técnicas requeridas.
capturar en el Sistema de Control de Almacenes (SWAP) y elaborar la "Nota de Entrada al
Almacén" correspondiente, por el total de los bienes que ingresen al Almacén Modular, en
la fecha de recepción de los mismos.
7.- Debe elaborarse "Nota de Salida del Almacén" Modular con clave de devolución,
cuando se suministren refacciones en mal estado o que no cumpla con las especificaciones
requeridas.
8.- Es responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes,
proporcionar un ejemplar de la "Nota de Salida de Almacén" Central correspondiente, a los
Almacenes involucrados en entregas de refacciones llevados a cabo directamente por los
Proveedores, con base al "Programa de Surtimiento"; documentación que permita a los
9.- La guarda de refacciones en el Almacén Modular, deben realizarse el mismo día de su
ingreso, conforme a la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén.
capturar, controlar y conservar las "Notas de Entrada" y "Notas de Salida" con clave de
devolución de refacciones; en un expediente por orden consecutivo.
11.- Los formatos que se generen en el Almacén Modular, a través del Sistema de Control
de Almacenes (SWAP), deben estar foliados y en caso de que alguno presente errores de
llenado como borraduras, tachaduras, enmendaduras, etc., se cancelara el original y sus
copias; procediendo a archivar el juego completo en el consecutivo correspondiente.
12.- Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas y Encargados
de los Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental, registrar y
resguardar las refacciones usadas, recibidas a cambio en el Almacén Modular; y proceder
a su suministro, cuando sean susceptibles de aprovechamiento.
Control de Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y Ambiental, deben
establecidas, las "Notas de Entrada", "Facturas" y "Solicitudes al Almacén Modular"; que
permitan a ésa área su revisión, validación y en su caso corrección de los movimientos de
entrada y salida operados por el Almacén Modular.
14.- El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, es
responsable de coordinar los trabajos de revisión y validación de los movimientos de
261 de 860
entrada y salida registrados en los Almacenes del Organismo, y en su caso efectuar la

corrección de los mismos en el Sistema de Control de Almacenes (SWAP); así como
tramitar ante la Gerencia de Informática, la elaboración de los Reportes y Pólizas
Contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y
componentes en los Almacenes del Organismo.
15.- Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Informática, presentar a la Gerencia
de Programación y Contabilidad dentro de los primeros 15 días de cada mes, los reportes y
pólizas contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes
y componentes en los Almacenes del Organismo; considerando entre otros, los siguientes:
-Resumen Analítico de Entradas.
-Resumen Analítico de Salidas.
-Resumen Contable de Notas de Salida.
-Resumen Contable de Notas de Entrada
-Pólizas Contables.

Mantenimiento Preventivo a los Autobuses del Parque Vehicular Operable.
Objetivo general:
Aplicar el Programa de Mantenimiento Preventivo de conformidad a las recomendaciones e
instrucciones establecidos por los fabricantes de autobuses, de refacciones y
componentes, eliminando la necesidad de proporcionar Mantenimiento Correctivo al
Parque Vehicular Operable.

Actividad: Turna diariamente las "Tarjetas de Trabajo del Operador" (TTO) a la Oficina
de Informática Modular.

262 de 860

Actividad: Recibe las "Tarjetas de Trabajo del Operador", (TTO) captura los datos
siguientes:
1.-La o las clave(s) de la(s) Ruta(s),
2.-La fecha día, mes, año,
3.-El N°. económico del autobús,
4.-El N°. de credencial del Operador y
5.-Los tiempos de recorrido, emite vía Sistema un ejemplar del "Reporte de
Kilometraje Recorrido y Tiempo en Operación" y turna diariamente un ejemplar
a la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento y archiva "Tarjetas".

Actividad: Recibe diariamente un ejemplar del "Reporte de Kilometraje Recorrido y
Tiempo en Operación", revisa e identifica, el tipo de autobús a través de los
números Económicos, verifica los autobuses para los cuales el Sistema asigna
el número de "Orden de Reparación" (O.R) y con base al kilometraje recorrido
y/o tiempo calendario y tipo de autobús, abre la ventana del Sistema
considerando los parámetros de ± 500 Kilómetros o de ± 5 días naturales.

Actividad: Elabora Programa de Mantenimiento Preventivo diario y/o semanal,
conteniendo la Relación de los Económicos Programados y la fecha en que se
aplicará el Mantenimiento Preventivo, a cada unidad programada, obtiene
firma de autorización en el documento de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Mantenimiento.

Actividad: Elabora la Relación de Económicos en tres tantos y turna con un día de
anticipación a la fecha programada, la Relación de Económicos a las Jefaturas
de las Unidades Departamentales de Operación y de Recursos Materiales,
263 de 860
recaba acuse de recibo en un tanto y archiva documentos.

Actividad: Recibe la Relación de Económicos, toma conocimiento y comunica al personal
a su cargo; espera que se presenten por las refacciones en la fecha
establecida y archiva documento.

Actividad: Recibe la Relación de Económicos, revisa la programación del servicio, ajusta
dicha programación para que el área de mantenimiento cuente con los
autobuses en la fecha prevista.

Actividad: Notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento, los
autobuses que estarán disponibles en la fecha indicada, de acuerdo a la
"Relación", así mismo de aquellos que por motivos de fuerza mayor no estarán
disponibles.

Actividad: Recibe "Relación", extrae de archivo "Programa de Mantenimiento Preventivo"
revisa si contemplan todos los autobuses en la Programación
No. 10
Condicional: ¿CONTEMPLA TODOS LOS AUTOBUSES PROGRAMADOS POR
SISTEMA?
264 de 860

Actividad: Reprograma aquellos autobuses no contemplados por motivos de fuerza
mayor.

Actividad: Emite vía Sistema de Mantenimiento del Sistema WEB de aplicaciones
programadas (SWAP), la "Orden de Reparación" (O.R.) y "Guía de Servicio
Preventivo" (G.S.P) que correspondan, elabora el Formato "Solicitud al
Almacén Modular" del paquete de refacciones para aplicar el mantenimiento
preventivo, acude al Área de Almacén y tramita su entrega.

Actividad: Recibe en original y copia la "Solicitud al Almacén Modular" debidamente
elaborada, junto con originales de la "Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P) y la
"Orden de Reparación" (O. R).

Actividad: Elabora y emite vía Sistema de Almacenes en dos ejemplares la "Nota de
Salida al Almacén" correspondiente, obtiene firma de recibido del personal de
Mantenimiento en un tanto de la "Nota de Salida al Almacén".

Actividad: Entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento el paquete
265 de 860
de refacciones y componente adicional al junto con copia de la "Solicitud al

Almacén Modular", un tanto de la "Nota de Salida al Almacén", la "Guía" y la
"Orden" original respectiva.

Actividad: Recibe refacciones y entrega al Jefe de la Oficina de Mantenimiento y/o
Técnico de Mantenimiento, el paquete de refacciones, junto con la
documentación soporte: "Solicitud al Almacén Modular", "Nota de salida al
Almacén", "Orden de Reparación" y la "Guía de Servicio Preventivo" originales
para su aplicación. Una vez que confirma que el autobús fue retenido en
Módulo para la aplicación de su mantenimiento preventivo, actualiza el
"Registro de Autobuses en Taller", (R.A.T.), con los datos del autobús bajo
Mantenimiento Preventivo.

Actividad: Recibe el paquete de refacciones junto con "Solicitud al Almacén Modular",
"Nota de salida al Almacén", "Orden de Reparación" y "Guía de Servicio
Preventivo" originales, hacen ingresar los autobuses programados a los
talleres modulares para la ejecución del servicio, asigna autobús al personal
de mano de obra directa de mantenimiento y entrega la documentación
soporte: "Orden de Reparación" y "Guía de Servicio Preventivo" y archiva
temporalmente "Solicitud al Almacén Modular" y la "Nota de Salida".

Actividad: Recibe el paquete de refacciones, junto con originales de "Orden de
Reparación" y "Guía de Servicio Preventivo", procede a realizar el servicio.

266 de 860

Actividad: Efectúa el lavado y engrasado del autobús.

Actividad: Efectúa las rutinas marcadas en la "Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P.),
utiliza las refacciones, materiales e insumos necesarios, realiza las
inspecciones indicadas y retroalimenta la "Orden de Reparación" (O.R.) y la
"Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P.), concluye aplicación del Mantenimiento
Preventivo y determina si al realizar las revisiones y las rutinas marcadas en la
"Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P.), detecta refacciones y/o componentes
que requieran ser sustituidas fuera del Mantenimiento Preventivo.
No. 21
Condicional: DETECTÓ REFACCIONES O COMPONENTES QUE REQUIERAN SER
SUSTITUIDAS?

Actividad: Informa al Jefe de la Oficina de Mantenimiento y/o Técnico de Mantenimiento
el término de la reparación y solicita efectúe la revisión correspondiente y
entrega los documentos respectivos.

Actividad: Informa al Jefe de la Oficina y/o Técnico de Mantenimiento de aquellas
refacciones y/o componentes adicionales que requieran ser sustituidos, para
su revisión y autorización.

267 de 860

Actividad: Recibe notificación de refacciones y/o componentes que requieren ser
sustituidos, revisa la falla presentada; elabora y firma de autorización original y
copia el Formato denominado "Solicitud al Almacén Modular", de la refacción
y/o componentes fuera del Mantenimiento Preventivo y entrega documento al
personal de mano de obra directa para su trámite.

Actividad: Recibe original y copia de la "Solicitud al Almacén Modular" autorizada, reúne
las refacciones dañadas y/o usadas y acude al Almacén Modular, por las
refacciones requeridas adicionales al Mantenimiento Preventivo.

Actividad: Una vez que recibe del Almacén Modular las refacciones solicitadas junto con
copia de la "Solicitud al Almacén Modular" "Nota de Salida del Almacén",
realiza las reparaciones correspondientes, concluye aplicación del
Mantenimiento adicional al Mantenimiento Preventivo, retroalimenta la "Orden
de Reparación" (O. R), e informa al Jefe de la Oficina de Mantenimiento y/o
Técnico de Mantenimiento el término de la reparación y solicita efectúe la
revisión correspondiente y entrega los documentos.

Actividad: Recibe notificación y verifica la "Orden" (O. R), "Guía" (G. S. P), la "Nota de
Salida del Almacén" y "Solicitud al Almacén Modular", verifica la instalación de
las refacciones facilitadas vigilando no quede ninguna refacción por cambiar o
sustituir, revisa estado del autobús y determina si acepta o rechaza la
reparación realizada.
No. 28
Condicional: ¿LA REPARACIÓN ES CORRECTA?
268 de 860

Actividad: Rechaza la reparación efectuada y solicita realice correctamente la instalación
de las refacciones y entrega al personal de mano de obra directa los
documentos.

Actividad: Acepta la reparación realizada, firma en los documentos de la "Orden de
Reparación" y la "Guía de Servicio Preventivo" otorgando el Visto Bueno,
integra "Orden" (O.R) y "Guía" (G.S.P) a la documentación soporte y archiva
temporalmente.

Actividad: Elabora en dos ejemplares el Formato "Volante de Autobuses en
Disponibilidad" (V.A.D.), entrega autobús a la Jefatura de Unidad
Departamental de Operación, recaba acuse de recibo en un ejemplar del
"Volante".

Actividad: Recibe Volante de Autobuses en Disponibilidad (V.A.D.), del autobús liberado,
firma un ejemplar del "Volante" y entrega al Jefe de Oficina de Mantenimiento,
coloca autobús en área de disponibles y archiva Formato.

269 de 860

Actividad: Obtiene acuse de recibo en Volante de Autobuses en Disponibilidad (V.A.D.),
Integra la documentación "Orden de Reparación" (O.R), "Guía de Servicio
Preventivo" (G.S.P.), "Solicitud al Almacén Modular", "Nota de Salida al
Almacén" y turna la documentación al Jefe de la Oficina de Programación de
Mantenimiento para su control, seguimiento y archivo.

Actividad: Recibe "Orden" (O.R), "Guía" (G.S.P), "Solicitud al Almacén Modular" y "Notas
de Salida", Volante de Autobuses en Disponibilidad (V.A.D.),

Actividad: Retroalimenta en el Sistema de Mantenimiento del Sistema WEB de
aplicaciones programadas (SWAP), dando de alta el autobús con la captura de
la fecha de salida del autobús del taller.

Actividad: Extrae de archivo y actualiza "Bitácora General" (B.G), de cada autobús,
"Frecuencia de Atención en Taller por Falla y por Daño" (F.A.T.F.D.) y
"Registro de Autobuses en Taller" (R.A.T.) con la fecha de y hora de término
de la aplicación del mantenimiento y archiva documentos originales.
No. 37

270 de 860
1. La Gerencia de Mantenimiento a través de las Jefaturas de las Unidades

Departamentales de Mantenimiento Modular a su cargo, es responsables de la aplicación
integral del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo al Parque Vehicular Operable, en
los módulos operativos del Organismo.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de Oficina de
Mantenimiento es responsable de supervisar selectivamente los trabajos realizados en el
Mantenimiento Preventivo, que eviten el regreso por fallas del Parque Vehicular Operable
de autobuses del Organismo.
3. La Gerencia Modular es responsable de difundir entre el personal a su cargo el
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo a los Autobuses del Parque Vehicular
Operable autorizado.
4. La Gerencia Modular es responsable de supervisar que se efectúe diariamente la
entrega de las "Tarjetas de Trabajo del Operador, así mismo se realice la captura de la
información en el Sistema de Mantenimiento del Sistema WEB de aplicaciones
programadas (SWAP) y que permanezcan los autobuses en el Módulo, el día establecido
para aplicar el Mantenimiento Preventivo.
5. El Mantenimiento Preventivo se programará a través del Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (SWAP); de acuerdo a los siguiente:
a. Recomendaciones, instrucciones o programas indicados por los fabricantes de los
autobuses, que se establecerán para cada modelo y tipo de autobús en la "Guía de
Servicio Preventivo" (G.S.P.) respectiva.
b. Recomendaciones de quienes manufacturan refacciones, componentes, implementos
y/o materiales empleados en la aplicación del mantenimiento preventivo reflejados en las
citadas "Guías de Servicio Preventivo".
c. Experiencia adquirida por el personal de mantenimiento del Organismo reflejado en las
"Guías de Servicio Preventivo".
d. El Mantenimiento Preventivo se proporcionará en ciclos que corresponderán a distintas
actividades o tipos, denominándose por letras del alfabeto hasta abarcar el 100% del
vehículo, cada tipo corresponderá a un Kilometraje recorrido o un tiempo transcurrido, lo
que ocurra primero.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Operación a través del Jefe de Oficina de
Programación del Servicio es responsable de turnar diariamente las "Tarjetas de Trabajo
del Operador" (TTO), al Jefe de Oficina de Informática para la captura en el Sistema de
Mantenimiento del Sistema Web de Aplicaciones Programadas SWAP la información
contenida en ésta.
7. El Jefe de Oficina de Informática, es responsable de capturar diariamente en el Sistema
Web de Aplicaciones Programadas SWAP, la información de las Tarjetas de Trabajo de los
Operadores, una vez finalizada la captura debe emitir el "Reporte de Kilometraje Recorrido
y Tiempo en Operación" y turnar un ejemplar, a la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento Modular para su conocimiento.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de la Oficina
de Programación de Mantenimiento será responsable de revisar diariamente en el Sistema
de Mantenimiento del Sistema WEB de aplicaciones programadas Sistema WEB de
aplicaciones programadas (SWAP) para identificar el número económico de las unidades
que de acuerdo al "Reporte de kilometraje Recorrido y Tiempo en Operación" o al tiempo
271 de 860
calendario hayan sido asignado con el número de "Orden de Reparación" (O.R.),

respectiva y la fecha por dicho sistema para su programación al mantenimiento preventivo
que corresponda.
9. El Jefe de Oficina de Programación de Mantenimiento es responsable de elaborar y
emitir el Programa de Mantenimiento Preventivo del periodo que corresponda,
considerando una tolerancia de ± 500 Kilómetros o ± 5 días naturales y turnar el
documento para la firma de Visto Bueno de la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento.
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de la Oficina
de Programación de Mantenimiento es responsable de notificar por escrito a las Jefaturas
de Unidades Departamentales de Operación y de Recursos Materiales con un día de
anticipación a la fecha programada para efectuar el mantenimiento preventivo, la relación
de los autobuses por número económico, a los cuales se aplicará el servicio preventivo, a
efecto de que los mismos no sean incluidos dentro del Programa de salidas, así como para
la programación del abasto de refacciones.
11. El paquete de refacciones debe contener los elementos marcados en las Guías de
servicio dependiendo de las especificaciones técnicas de cada unidad, sin embargo en
caso de que no se cuenten con todas las refacciones se colocarán aquellas con las que
cuente el Almacén Modular.
12. El Mantenimiento Preventivo será proporcionado por el personal de mano de obra
directa de mantenimiento y se denomina conforme a su especialidad como: Mecánico,
Electromecánico, Carrocero y Transmisionista, etc.
13. El Mantenimiento Preventivo será proporcionado por el personal de mano de obra
directa de mantenimiento de acuerdo a la "Guía de Servicio Preventivo" (G. S. P.), anexo a
este procedimiento y su aplicación se llevará a cabo al 100% de las inspecciones ahí
señaladas, conforme al tipo de autobús y servicio que corresponda.
14. Previo a la realización de las inspecciones señaladas en la (G. S. P.), se le aplicará
invariablemente al autobús programado el servicio de lavado y engrasado.
15. El personal de mano de obra directa de mantenimiento asignado a las actividades de
Mantenimiento Preventivo debe informar al Jefe de la Oficina de Mantenimiento y/o Técnico
de Mantenimiento a cargo del turno, sobre aquellas reparaciones adicionales que durante
la aplicación del mismo sean detectadas.
16. El personal de mano de obra directa de mantenimiento asignado a la reparación de
autobuses, en caso de que requieran cambio de refacciones para realizar la reparación es
responsable de la elaboración de la "Solicitud al Almacén Modular" de componentes fuera
del preventivo y obtener la firma de autorización en dicho documento por parte de la
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento o Jefe de Oficina de Mantenimiento
y/o Técnico de Mantenimiento.
17. Es responsabilidad de los Jefes de Oficina de Programación del Mantenimiento y Jefes
de Oficina de Mantenimiento, el llenado del Formato "Frecuencia de Atención en Taller por
Falla y por Daño" (F.A.T.F.D.) de las "Órdenes de Reparación" (O.R.) abiertas y pendientes
y de las terminadas durante el día debiendo ser permanentemente actualizado dicho
Formato.
18. El control de las actividades sustantivas para la aplicación del mantenimiento
preventivo se llevará a través de los siguientes reportes del Sistema y Formatos:
272 de 860
? Reporte de Kilometraje Recorrido y Tiempo en Operación (Sistema de Mantenimiento).

? Programa de Mantenimiento Preventivo (Sistema de Mantenimiento).
? Orden de Reparación (O. R.) (Sistema de Mantenimiento).
? Guía de Servicio Preventivo (G.S.P.) por tipo de autobús (Sistema de Mantenimiento).
? Solicitud al Almacén Modular.
? Bitácora General (B. G.).
? Frecuencia de Atención en Taller por Falla y por Daño (F. A.T. F. D.).
? Reporte de Servicios Preventivos Programados y Realizados (Sistema de
Mantenimiento).
? Volante de Autobuses en Disponibilidad (V.A.D.).
? Registro de Autobuses en Taller (R.A.T.).
19. Hacemos de su conocimiento que se tomó como ejemplo a la Gerencia Modular
número 1 y sus jefaturas de unidad departamental, haciendo mención que estas
disposiciones aplican de igual forma para cada Gerencia Mdular, así como las jefaturas de
unidad departamental que la integran.

Recuperación Económica por Daños a Autobuses.
Objetivo general:
Recuperación económica por los daños causados a los autobuses del Organismo, a través
del Grupo Mixto de Trabajo (Personal Técnico y Sindicato).

Actividad: Reporta de manera inmediata vía telefónica al módulo de adscripción y al
Centro de Control cualquier tipo de accidente para su atención

Actividad: Envía supervisores de la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del
273 de 860
Servicio para la valoración de accidentes o fallas mecánicas, permanece en el

lugar y dependiendo de las características del mismo envía un autobús de
guardas para la conclusión del servicio e informara a la aseguradora para que
se presente en el lugar de los hechos.

Actividad: Informa vía telefónica a Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del
Servicio Módulo 1 los datos recabados, da seguimiento hasta la conclusión del
mismo, mantiene comunicación continua, conforme el desarrollo y liberación
del accidente.

Actividad: Recibe informe vía telefónica, y anota en la "Bitácora Reporte de accidentes
del Parque Vehicular en Ruta", reporta a la Gerencia de Operación del
Servicio para conocimiento.
Conecta con fin del procedimiento.

Actividad: Recibe informe para conocimiento.

Actividad: Revisa las condiciones físicas de la carrocería de los autobuses a su ingreso
al Módulo; por término de la jornada de labores o causa diferente.
No. 7
Condicional: ¿PRESENTA DAÑOS EL AUTOBÚS?
274 de 860

Actividad: Ingresa al Módulo Operativo y se considera como parque vehicular operable
disponible.

Actividad: Registra en "Reporte de Siniestro o Accidente" los golpes y/o daños causados
al autobús, estableciendo en el mismo la ubicación y fecha; firma el "Reporte"
en el apartado correspondiente.

Actividad: Solicita al Operador u Operadora "Tarjeta de Trabajo del Operador", registra
en apartado de Observaciones y en formato "Control de Despacho y
Recepción de Autobuses" los daños detectados al autobús y su ubicación en
el mismo; con base a los daños descritos en el "Reporte de Siniestro o
Accidente".

Actividad: Formaliza el "Reporte de Siniestro o Accidente" con firma del Operador u
Operadora, describiendo en el mismo las condiciones físicas de los daños y su
ubicación en el autobús.

275 de 860
Actividad: Registra en "Bitácora de Daños a Carrocería" y la entrega a la Jefatura de

Unidad Departamental de Operación con "Reporte de Siniestro o Accidente",
para elaborar Avalúo de costos de reparación con las jefaturas de los
autobuses departamentales de Mantenimiento y Recursos Materiales; solicita
traslado del autobús a mantenimiento una vez realizado el Intercambio de
Sellos de Seguridad y Alcancías.

Actividad: Integran el grupo mixto con las áreas de Operación y Mantenimiento Modular,
la representación Sindical y el trabajador involucrado; Elaboran la relación de
daños y cuantifican los materiales para llevar acabo la reparación, se elabora
el acta correspondiente y firman los involucrados, anotando si se tuviera
alguna observación, por alguno de los participantes.

Actividad: Realiza Avalúo de daños con base en el acta de la comisión mixta, el "Reporte
de Siniestro o Accidente", y determina costos unitarios de los materiales
necesarios para la reparación, (sin aplicar costos de mano de obra); formaliza
"Reporte" y entrega expediente al Titular de la Gerencia Modular para su
trámite.

Actividad: Recibe el expediente y verifica que contenga lo siguiente: el reporte de
siniestro o accidente, la declaración universal del accidente (en caso de
colisión), el reporte del operador, el citatorio para integrar el Grupo Mixto de
Trabajo y el Avalúo.

276 de 860

Actividad: En caso de haberse determinado por el Grupo Mixto de Trabajo la
responsabilidad del trabajador, turna oficio de solicitud de descuento y reporte
de siniestro y accidente a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, con
copia de conocimiento a la Gerencia de Administración de Personal, obtiene
acuse de recibo y archiva.

Actividad: Recibe oficio de solicitud de descuento de la Gerencia Modular, revisa que la
documentación que acompaña a dicho oficio se encuentre completa. .

Actividad: Analiza y valida la documentación, elabora oficio a la Gerencia de
Administración de Personal en el que se solicita aplicar el descuento
correspondiente al trabajador, con copia para la Gerencia Modular y Gerencia
de Tesorería y Recaudación, para los casos en que el autobús con motivo de
un accidente se le deban realizar peritajes por la autoridad administrativa o
ministerial correspondiente, aun y cuando se encuentre dicho autobús en las
instalaciones del Módulo al que corresponda no podrá moverse o incorporarse
a ruta, en tanto no se agoten dichas diligencias, por lo que, en cuanto se libere
la misma al haber agotado las diligencias.

Actividad: Se generará el oficio informando de su liberación para la reparación según
corresponda en los talleres del Organismo o externos. (La liberación del
autobús dependerá del hecho por el cual esta consignada, por lo que el tiempo
podrá variar en días e incluso semanas).

277 de 860

Actividad: Recibe oficio y turnan a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, la
aplicación de descuentos vía nómina; archiva oficio en expediente para su
seguimiento y control.

Actividad: Elabora y turna oficio con visto bueno de la Gerencia de Administración de
Personal a la Gerencia Modular 1 para seguimiento y control.

Actividad: Recibe oficio y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración
Finanzas Modular 1 para seguimiento y control a la aplicación del descuento
hasta la liquidación total.

Actividad: Elabora oficio y envía a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal para
conocimiento del periodo afectado.

Actividad: Recibe oficio respecto al periodo afectado; acuse de recibo en copia y archiva
en expediente para su control.
Conecta en el fin del procedimiento.

278 de 860

Actividad: Recibe copia del oficio de notificación de descuentos, archiva copia y
mantiene seguimiento hasta su conciliación e informa a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad para dar seguimiento.

Actividad: Realiza mensualmente la conciliación de los depósitos ingresados a la cuenta
del Organismo de los importes del total de la recuperación económica
aplicada.
No. 27

1. El presente procedimiento es de aplicación general, para los trabajadores que realicen

labores de Auxiliar de Lavado y Estacionamiento, Mantenimiento y Operadores de
Autobús, en aquellos casos de daños ocasionados a los autobuses en servicio y/o de
servicios generales y grúas.
2. El Operador u Operadora de Autobús que se vea involucrado en un siniestro prestando
el servicio en ruta (accidente, caso de vandalismo, robo de uso, entre otros), debe
reportarlo inmediatamente a su Módulo de adscripción; indicando entre otros, el número
económico del autobús, vehículo o vehículos involucrados, ubicación exacta del siniestro y
una breve síntesis de lo ocurrido.
3. Los Operadores u Operadoras señalados por alguna de las siguientes instancias: el
Grupo Mixto de Trabajo Modular, las compañías aseguradoras y en caso de daños
mayores y responsabilidad jurídica: La Autoridad Administrativa, El Ministerio Publico y/o la
combinación de las anteriores, como responsables de los daños causados a los autobuses
involucrados en accidentes deberán restituir al Organismo los importes que determine el
avalúo realizado a partir del estudio llevado a cabo por el grupo Mixto de Trabajo Modular;
integrado por los titulares de: la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento,
Jefatura de Unidad Departamental de Operación, Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales y Representante Sindical del trabajador del Módulo de adscripción.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular debe contar con una
"Bitácora de Daños a Carrocería" por autobús, donde se efectúe el registro del estado
físico de los autobuses, misma que deberá estar actualizada diariamente por el Jefe de
279 de 860
Oficina de Recepción y Entrega de Autobuses y Despacho de Autobuses, quienes

notificarán al Operador u Operadora a cargo de la Unidad los daños que le sean
detectados, así como de informar de inmediato al Titular de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Operación Modular para iniciar el trámite correspondiente.
5. El Operador u Operadora de Autobús, pondrá el más amplio cuidado en el manejo del
autobús confiado a su cargo, teniendo como labores propias de su puesto: realizar al inicio
de su jornada de trabajo "las Inspecciones y Actividades diarias previas al inicio de la
Jornada de Trabajo", emitidas por la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento;
disposiciones que se deberán realizar antes y después de poner en marcha el autobús, así
como de conocer las acciones que se deberán realizar en caso de que el autobús falle en
ruta y/o en caso de accidente.
6. El Operador u Operadora debe recuperar al Organismo cualquier faltante de equipo o
deterioro que sufra el autobús, que no sea producto del uso normal del mismo; conforme a
lo estipulado en materia de derechos y obligaciones en el Contrato Colectivo de Trabajo
suscrito entre Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) de la Ciudad de México y el Sindicato
de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
7. La aplicación de los descuentos a Operadores u Operadoras de Autobús señalados
como responsables de los daños causados a los autobuses, se efectuarán de conformidad
a lo estipulado en el Capítulo de los Salarios del Contrato Colectivo de Trabajo (vigente)
celebrado entre el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal y el Organismo.
8. El Jefe de la Oficina de Recepción de Autobuses o el responsable de supervisar el
encierro de los autobuses al término de la jornada de trabajo o por cualquier otro motivo de
regreso al Módulo será responsable de formalizar el "Reporte de Siniestro o Accidente" a
todo aquel autobús que presente golpes o daños en la carrocería, por lo que solicitará la
presencia del Operador u Operadora del Autobús involucrado y del Grupo Mixto de Trabajo
Modular integrado por los Titulares de: la Jefatura Unidad Departamental de Operación,
Jefatura Unidad Departamental Mantenimiento, Jefatura Unidad Departamental Recursos
Materiales Modulares y de su Representante Sindical, para que se instrumente el avalúo
correspondiente.
9. El Jefe de la Oficina de Despacho de Autobuses o Responsable de Supervisar la Salida
de los Autobuses, es responsable de formalizar el "Reporte de Siniestro o Accidente" a
todo aquel autobús que al inicio de la jornada de trabajo presente golpes o daños en la
carrocería no reportados al encierro, por lo que se procederá de conformidad a la política
anterior; el documento denominado "Reporte de Siniestro o Accidente", invariablemente
deberá ser firmado de conformidad por el Operador u Operadora de autobús.
10. Cuando el Operador u Operadora de autobús u otra persona involucrada se niegue a
firmar el "Reporte de Siniestro o Accidente"; el Grupo Mixto de Trabajo Modular deberá
describir en el espacio destinado para el mismo o al calce del documento; el nombre y
cargo de la persona con la leyenda "se negó a firmar".
11. Los descuentos que por concepto de accidentes o daños a los autobuses resulten
procedentes, serán determinados por el Organismo tomando en consideración el Avalúo.
12. El Avalúo referido en el párrafo anterior, deberá concluirse y entregarse al Organismo,
como máximo, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día del evento, sin considerar
en el mismo los costos de la mano de obra, los descuentos al trabajador se iniciarán dentro
280 de 860
de los treinta días siguientes al evento.

13. Cuando por motivos de horario de trabajo no se encuentren presentes los Titulares de
las Jefaturas de Unidad Departamental de Operación, Mantenimiento y/o Recursos
Materiales Modulares, se procederá a realizar el Avalúo al siguiente día hábil; deslindando
para el efecto, la responsabilidad correspondiente; en caso de persistir la ausencia de los
Titulares de las Áreas mencionadas, por cualquier causa, serán los Jefes de Oficina de las
mencionadas áreas en turno, los responsables de realizar dicha actividad.
14. La Jefatura de Unidad Departamental de Operación Modular solicitará a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mantenimiento Modular el Avalúo correspondiente por los daños
ocasionados al autobús, quién a su vez solicitará a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales Modular, proporcione los costos promedio de los materiales que
integrarán el Avalúo para la reparación de los daños ocasionados a los autobuses; de
conformidad al "Costo promedio" registrado en el Sistema de Control de Almacenes,
vigente a la fecha de ocurrido el accidente.
15. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Modular,
deberá obtener una impresión del Kárdex de los Folios de los bienes o materiales que se
requerirán para la reparación de los daños ocasionados a los autobuses; documento que
soportará la aplicación del "Costo Promedio" en el Avalúo practicado, mismo que deberá
ser correspondiente a la fecha del "Reporte de Siniestro o Accidente" y/o en caso de no
haber registrado movimiento alguno, al mes inmediato anterior.
16. Con el propósito de establecer condiciones de equidad en el proceso del Cálculo del
Avalúo que realice el grupo de trabajo Modular por daños ocasionados a Llantas Nuevas,
Llantas Renovadas, Vidrios y/o Láminas; se deberán tomar en cuenta las siguientes
disposiciones:
a) Para Llantas Nuevas o Renovadas.
- "Costo Promedio" de los bienes.
- Importe del "Casco de la Llanta" (será el 50% del valor de la Llanta).
- El importe de la "Banda de Rodamiento" (será el 50% del valor de la Llanta).
- Profundidad de la "Banda de Rodamiento" (la medición en Milímetros registrada a la
recepción de las Llantas en los Almacenes*).
- Profundidad de la "Banda de Rodamiento" de Llantas dañadas (en Milímetros).
*Corresponderá al Almacén Central y/o Almacén del Centro de Control Ambiental, llevar a
cabo la medición de la Profundidad de la "Banda de Rodamiento" de las Llantas Nuevas o
Renovadas que sean recibidas en sus instalaciones; así como de efectuar su registro en la
correspondiente Nota de Entrada y Nota de Salida del Almacén.
b) Para Vidrios y Láminas.
- "Costo Promedio" de los bienes,
- Medidas de la Lámina y/o Vidrio recibidas del Almacén.
- Medidas de la Lámina y/o Vidrio a sustituir.
- El Porcentaje (%), de la fracción de la Lámina y/o Vidrio a sustituir.
- El Costo o importe de la fracción de la Lámina y/o Vidrio a sustituir.
-Con el propósito de estandarizar el Cálculo de Avalúos por daños ocasionados a Llantas
Nuevas, Llantas Renovadas, Vidrios y/o Láminas; al final del presente apartado se incluyen
ejercicios prácticos de cada uno de los casos enunciados.
17. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, deberá integrar la
281 de 860
documentación soporte de los Avalúos practicados por daños ocasionados a los autobuses
del Organismo, considerando entre otros el Reporte de Siniestro o Accidente, Declaración
Universal de Accidente (en caso de colisión), Reporte del Operador, Citatorio para integrar
el Grupo Mixto de Trabajo y oficios formulados para la atención o seguimiento de las
recuperaciones económicas por daños.
18. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, será la responsable de
mantener un estricto control del documento denominado "Reporte de Siniestro o
Accidente"; a través de la asignación del Folio de control correspondiente, que permita
regular su utilización.
19. Los Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de Mantenimiento, Recursos
Materiales y Operación, responsables de realizar el Avalúo de los importes de los daños
ocasionados a los autobuses a través del "Reporte de Siniestro o Accidente", deberán
actuar con base a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalización,
eficiencia y eficacia; con el único fin, de coadyuvar en la solución de todos aquellos casos
de daños causados a los autobuses.
20. La Gerencia Modular, deberá considerar en el Programa Operativo Anual las
necesidades de refacciones, accesorios, materiales y/o partes, necesarios para la
reparación de los autobuses dañados; a efecto de que las Jefaturas de Unidad
Departamental de Mantenimiento, cuenten oportunamente con los bienes utilizados en
dichas reparaciones.
21. El Operador u Operadora de autobús que resulte responsable de los daños causados a
los autobuses, deberá cubrir al Organismo los importes cuantificados en el "Reporte de
Siniestro o Accidente" suscrito por los Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental
de Mantenimiento, Operación y de Recursos Materiales, con apego a lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo.
22. Para aquellos casos en que los Operadores u Operadoras de autobús soliciten liquidar
en efectivo y de manera inmediata el importe de los daños causados a los autobuses, la
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas será responsable de
recibir el pago respectivo y depositar la recuperación, a más tardar el día hábil siguiente en
la cuenta bancaria dispuesta para el efecto; turnar la ficha original del depósito a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación para su registro y control correspondiente.
23. El Titular de la Gerencia Modular, deberá enviar a la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal la solicitud de descuento relacionada con el trabajador señalado como responsable
de los daños causados a los autobuses, remitiendo para este efecto el formato de Reporte
de Siniestro o Accidente, Declaración Universal de Accidente (en caso de colisión), Reporte
del Operador, Citatorio para integrar el Grupo Mixto de Trabajo y Avaluó.
24. En caso de que el Operador u Operadora de autobús, señalado como responsable, se
niegue a firmar el formato "Reporte de Siniestro o Accidente", se acatara a lo que
determine el Grupo Mixto de Trabajo.
25. El Titular de la Gerencia Modular resguardataria del autobús dañado, debe enviar a la
Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal en un plazo no mayor a veinticuatro horas, toda la
documentación soporte referente al daño, consistente en el formato de Reporte de
Siniestro o Accidente, Declaración Universal de Accidente (en caso de colisión), Reporte
del Operador, Citatorio para integrar el Grupo Mixto de Trabajo, a efecto de iniciar el
procedimiento jurídico administrativo.
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26. Una vez analizada la documentación recibida por la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal y habiendo corroborado la procedencia del descuento, solicitará por escrito a la
Gerencia de Administración de Personal realice los descuentos correspondientes al
trabajador; turnando copia del mismo a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
27. Cuando los daños a los autobuses sean motivados por accidentes de tránsito y los
autobuses sean trasladadas a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para
determinar la responsabilidad por peritos de la misma, y una vez que ingresen a su Modulo
podrán ser reparados o reintegrados a su ruta atendiendo a las atribuciones de las
Gerencias Modulares, con excepción de aquellos casos en que expresamente y mediante
oficio se indique lo contrario al Módulo por la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal.
28. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, tendrá
bajo su responsabilidad el seguimiento y control de los descuentos efectuados vía nómina
a los trabajadores responsables de los daños causados a autobuses, por lo que
establecerá un programa específico de seguimiento a cada uno de los expedientes de los
autobuses determinados con daños, con el propósito de verificar las recuperaciones
económicas aplicadas y saldos pendientes a cargo del trabajador.
29. La Gerencia Modular a través del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas, informará mediante oficio a la Gerencia de Administración de
Personal las bajas de personal que se presenten en esa área de trabajo, entregando copia
del mismo a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, con el propósito de que se
garantice el resarcimiento económico de los daños causados a los Autobuses.
30. La Gerencia de Administración de Personal, informará semanalmente mediante oficio a
la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, los importes de los descuentos efectuados vía
nómina por concepto de recuperaciones por daños a autobuses con copia para la Unidad
Departamental de Administración y Finanzas Modular respectiva, y a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación para su registro y control.
31. Las Gerencias de Presupuesto y Contabilidad y Tesorería y Recaudación efectuarán la
Conciliación mensual de los ingresos, misma que contempla las recuperaciones
económicas por concepto de daños ocasionados a los Autobuses del Organismo.
32. Hacemos de su conocimiento que se tomó como ejemplo a la gerencia modular número
aplican de igual forma para cada gerencia modular, así como las jefaturas de unidad
EJEMPLOS PARA EL CÁLCULO DE AVALÚOS.
*UTILIZANDO COSTOS ACTUALES EN SU CASO
CÁLCULO DEL AVALÚO POR DAÑOS OCASIONADOS A LLANTAS NUEVAS, LLANTAS

RENOVADAS, VIDRIOS Y/O LÁMINAS:
Ejemplo 1.- Llanta Nueva dañada, con 8 mm. de profundidad en su Banda de Rodamiento
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Proceso a seguir:
a) Establecer costos y medidas.
- "Costo Promedio" de la Llanta Nueva =$5,600.00

- Importe del "Casco de la Llanta", (50% del valor de la Llanta Nueva) =$2,800.00
- Importe de la "Banda de Rodamiento", (50% del valor de la Llanta Nueva) =$2,800.00
- Profundidad de "Banda de Rodamiento" al ingresar al Almacén = 18 mm.
- Profundidad de la "Banda de Rodamiento" de la Llanta dañada = 8 mm.
b) Determinar Costo por mm. de "Banda de Rodamiento" de Llantas Nuevas
Costo = $ 2,800.00 (Banda Rodamiento) / 18 mm. (Profundidad llanta nueva)

Costo = $ 155.55 por c/mm.
c) Determinar Costo de "Banda de Rodamiento" de Llantas dañadas.
Costo = $ 155.55 por 8 mm. (Profundidad Llanta dañada)

Costo = $ 1,244.40
d) Determinar importe de Avalúo por daños a Llantas Nuevas.
Importe del Avalúo = Costo del Casco de la Llanta Costo Banda de Rodamiento
Importe del Avalúo = $ 2,800.00 $ 1,244.40.
Importe del Avalúo = $ 4,044.40.
Ejemplo 2.- Llanta Renovada dañada con 10 mm. de profundidad en su Banda de

Rodamiento.
Proceso a seguir:
- "Costo Promedio" de la Llanta Renovada =$2,600.00

- Importe del "Casco de la Llanta", (50% del valor de la Llanta Renovada) =$1,300.00
- Importe de la "Banda de Rodamiento", (50% del valor de la Llanta Renovada)
=$1,300.00
284 de 860
- Profundidad de "Banda de Rodamiento" al ingresar al Almacén = 16 mm.

- Profundidad de la "Banda de Rodamiento" de la Llanta dañada = 10 mm.
b) Determinar Costo por mm. de "Banda de Rodamiento" de Llantas Renovadas
Costo = $ 1,300.00 (Banda Rodamiento) / 16 mm. (profundidad llanta)

Costo = $ 81.25 por c/mm.
c) Determinar Costo de "Banda de Rodamiento" de Llantas dañadas.
Costo = ($ 81.25) (10 mm.-profundidad Llanta-)

Costo = $ 812.50
d) Determinar importe de Avalúo por daños a Llantas Renovadas
Importe del Avalúo = Costo del Casco de la Llanta Costo Banda de Rodamiento
Importe del Avalúo = $ 1,300.00 $ 812.50.
Importe del Avalúo = $ 2,112.50.
Ejemplo 3.- Autobús Tipo Torino, con Vidrio Antepecho No. 3 Izquierdo Roto.
Proceso a seguir:
- Costo Promedio de la Hoja de Vidrio = $ 1,506.00

- Dimensiones de la Hoja de Vidrio Nueva = 1.20 X 1.80 Metros.
- Dimensiones del Vidrio a sustituir = 0.60 X 1.53 Metros.
b) Determinar Dimensiones de la Hoja de Vidrio en metros cuadrados
- Dimensiones de la Hoja de Vidrio Nueva = 2.16 M2

- Dimensiones del Vidrio a sustituir = 0.918 M2
c) Determinar en porcentaje la dimensión del Vidrio a sustituir respecto a la Hoja de
Vidrio Nueva
Sí 2.16 M2 = 1 (una Hoja de Vidrio); 0.918 M2 = "X" (fracción de la Hoja de Vidrio);
El Valor de "X" será:
285 de 860
X = (1) (0.918 M2) = 0.918 M2 = 0.425 (fracción de la Hoja

de Vidrio)
2.16 M2 2.16 M2
X = 0.425 ; valor que multiplicado por 100 nos dará el porcentaje requerido, el cual
será de 42.5%
d) Determinar importe de Avalúo del Vidrio Antepecho No. 3 Izquierdo Roto
- Importe del Avalúo= (Costo Promedio de Hoja de Vidrio Nueva) (% Dimensión

Vidrio a sustituir)
- Importe del Avalúo = ($ 1,506.00) (42.5%)
Importe del Avalúo = $ 640.00.
Ejemplo 4.- Lámina de Aluminio costado Derecho Dañada 0.90 X 0.75 Metros.
Proceso a seguir:
- Costo Promedio Lámina de Aluminio Nueva = $ 1,000.00

- Dimensiones de la Lámina de Aluminio Nueva = 1.20 X 3.00 Metros.
- Dimensiones de la Lámina de Aluminio Dañada = 0.90 X 0.75 Metros.
b) Determinar Dimensiones de la Hoja de Vidrio en metros cuadrados
- Dimensiones de la Lámina de Aluminio Nueva = 3.6 M2

- Dimensiones de Lámina de Aluminio a utilizar = 0.675 M2
c) Determinar dimensión en porcentaje de Lámina de Aluminio a utilizar, respecto a

Lámina Nueva.
Sí 3.6 M2= 1 (una Lámina de Aluminio Nueva); 0.675 M2= "X" (fracción de la
Lámina Nueva)
El Valor de "X" será:
X = (1) (0.675 M2) = 0.675 M2 = 0.1875 (fracción de Lámina

de Aluminio )
3.6 M2 3.6 M2
X = 0.1875; valor que multiplicado por 100 nos dará porcentaje requerido, el cual
será de 18.75%
d) Determinar importe de la Lámina de Aluminio Dañada
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- Importe del Avalúo=(Costo Promedio de Lamina de Aluminio Nueva) (%

Dimensión Lamina a utilizar)
- Importe del Avalúo = ($ 1,000.00) (18.75%)

Préstamo de Herramienta Especializada y Manual.
Objetivo general:
Regular el préstamo de herramienta especializada y manual, para su aprovechamiento y
conservación.

Actividad: Solicita herramienta especializada o manual a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales para el desarrollo de su trabajo;
indicando al personal del despacho la descripción de la herramienta requerida,
mediante "vale de herramienta" debidamente requisitado y autorizado por el
Jefe de Oficina de Mantenimiento encargado.

Actividad: Atiende solicitud de herramienta especializada o manual, verifica si el Almacén
cuenta con existencias de la herramienta requerida.
No. 3
Condicional: ¿TIENE EXISTENCIA DE LA HERRAMIENTA SOLICITADA?

287 de 860

Actividad: Notifica al solicitante que no tiene en existencia la Herramienta Especializada
o manual requerida.

Actividad: Recibe notificación de no existencia de la Herramienta Especializada o manual
solicitada, espera que se tenga en existencia y reinicia el proceso de solicitud
de herramienta.

Actividad: Anota la descripción de la herramienta, número de inventario o folio y cantidad
solicitada en el Resguardo Provisional de Bienes o "Vale de Herramienta";
entrega "Vale" al Maestro u Oficial para que registre sus datos, (número de
credencial y firma).

Actividad: Recibe "Vale" registra sus datos y entrega "Vale de Herramienta" con los
datos solicitados a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales.

Actividad: Obtiene en "Vale de Herramienta", firma de conformidad del solicitante, así
como de autorización y visto bueno de la Jefatura de Unidad Departamental
de Mantenimiento y/o Centro de Reconstrucción.
288 de 860

Actividad: Verifica que coincidan con el "Catálogo de Firmas", nombre y firma de
autorización del "Vale de Herramienta"; solicita credencial y comprueba
nombre, firma y número de credencial del solicitante, cancela los renglones no
utilizados del "Vale" a fin de evitar alteraciones.

Actividad: Entrega al solicitante, herramienta especializada o manual, limpia y en buenas
condiciones, junto con copia del "Vale de Herramienta" y credencial; archiva
temporalmente "Vale" original con acuse de recibo.

Actividad: Recibe herramienta especializada o manual con copia del "Vale de
Herramienta" y credencial; verifica condiciones físicas en presencia del
personal responsable del Almacén, para constancia o registro de aclaraciones
que considere necesario asentar en el "Vale"; que archiva temporalmente.

Actividad: Entrega al final del plazo establecido o extemporáneamente la herramienta
especializada o manual, limpia y en buenas condiciones, con copia del "Vale
de Herramienta"; y en su caso, notifica pérdida, robo, extravío o destrucción.

289 de 860
Actividad: Recibe copia del "Vale de Herramienta" con herramienta especializada o

manual, extrae del archivo "Vale" original, verifica condiciones físicas y
determina si presenta alteraciones, sustituciones o daños; y en su caso, aviso
de pérdida, robo, extravío o destrucción con la documentación soporte
correspondiente.
No. 14
Condicional: ¿DEVUELVE LA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA O MANUAL SIN
FALTANTES, SIN DAÑOS O IRREGULARIDADES?

Actividad: Notifica los daños o las irregularidades al Titular del área, presenta "Vale"
original con herramienta dañada o alterada, para los efectos procedentes. y en
su caso, adiciona la documentación soporte generada por pérdida, robo o
extravío recibida del usuario.

Actividad: Recibe "Vale" original con herramienta alterada o dañada; y en su caso,
adiciona la documentación soporte generada por la pérdida, robo o extravío de
la misma.

Actividad: Integra expediente de la herramienta reportada como robada, perdida o
extraviada y turna con Visto Bueno del Titular de la Gerencia Modular a trámite
de baja y/o resarcimiento, según corresponda.

290 de 860
Actividad: Cancela "Vale de Herramienta" original, sella de recibo copia del "Vale"
presentado por solicitante; entrega copia, acomoda herramienta en la
estantería correspondiente y archiva "Vale" original en consecutivo.

Actividad: Devuelve al solicitante, copia del "Vale de Herramienta" con sello de
cancelado.

Actividad: Verifica semestralmente vales de herramienta, elabora relación de aquellos
cuya fecha sea extemporánea al plazo consignado, turna original y copia a la
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y/o Control de
Centros de Reconstrucción para tramitar su recuperación.

Actividad: Recibe relación original y solicita al personal a su cargo, acuda al Almacén a
regularizar el préstamo de herramienta especializada o manual; a través de la
entrega de la misma, en caso de que el usuario la requiera por más tiempo se
le integrará a su resguardo de herramienta individual y se archiva relación.

Actividad: Elabora oficio en original y copia para la Gerencia de Mantenimiento con Visto
Bueno del Titular de la Gerencia de Modular, solicitando el dictamen de la
herramienta deteriorada, alterada, sustituida o dañada y el "Diagnóstico y
Clasificación de Bienes" correspondientes; recaba acuse de recibo en copia,
archiva documentos.
291 de 860

Actividad: Recibe oficio, elabora el dictamen de respuesta en original y copia,
consignando el nombre del personal que elaborará el "Diagnóstico y
Clasificación de Bienes"; se realiza "Diagnostico" y turna con oficio original a la
Gerencia Modular, recaba acuse en copia y archiva.

Actividad: Recibe oficio original con la designación del personal autorizado y fecha para
elaborar el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes"; acusa de recibo en copia y
archiva original.

Actividad: Elabora Acta Administrativa una vez dictaminada la herramienta, consignando
la descripción los hechos generados del proceso de dictaminación de la
herramienta; adjuntando a la misma, el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes"
correspondiente.

Actividad: Integra expediente con el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes" emitido, Acta
Administrativa y documentación soporte, y continua con el proceso
correspondiente.
No. 27
Condicional: ¿CUENTA LA HERRAMIENTA CON NÚMERO DE INVENTARIO?

292 de 860

Actividad: Turna expediente a la Gerencia de Recursos Materiales, para trámite y
resolución del caso; y/o la baja del Sistema de Control de Almacenes a su
cargo.

Actividad: Recibe expediente, tramita de resolución con base a sus atribuciones y
proceso de investigación del caso; elabora oficio, adjunta expediente original,
recaba acuse en copia y archiva.

Actor: Contraloría Interna
Actividad: Recibe oficio, adjunta expediente original, realiza análisis de la información
recibida y emite su resolución (resarcimiento económico, en especie y/o exime
de responsabilidad al usuario); archiva oficio recibido.

Actividad: Turna mediante oficio, expediente original a la Gerencia de Recursos
Materiales con resolución (resarcimiento económico, en especie y/o exime de
responsabilidad al usuario); recaba acuse y archiva en expediente.

Actividad: Recibe oficio, adjunto expediente original, y resolución de la Contraloría
Interna (resarcimiento económico, en especie y/o exime de responsabilidad al
usuario); recaba acuse y archiva.
293 de 860

Actividad: Turna expediente a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, para
que tramite ante la Contraloría Interna, la resolución del caso; de conformidad
al procedimiento establecido.
No. 34
Condicional: ¿SE REQUIERE DETERMINAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL
RESGUARDATARIO?

Actividad: Obtiene cotizaciones para determinar el costo de reposición de herramienta
para llevar a cabo el resarcimiento al Organismo, en su caso; el cual será de
manera económica o en especie.

Actividad: Turna oficio con copia del expediente a la Dirección Ejecutiva Jurídica, para
determinar la situación jurídica del usuario; recaba acuse en copia y archiva

Actividad: Recibe copia de expediente, realiza proceso de investigación con base a sus
atribuciones, para determinar la situación jurídica del usuario, derivada de
hechos imputables al mismo.

294 de 860

Actividad: Interpone denuncias y/o querellas ante las diversas autoridades
administrativas, cuando se vea afectado el patrimonio de SM1, hasta su
resolución; en su caso, solicita la elaboración de convenios de pago y
determina la situación jurídica del usuario. Elabora oficio, adjunta expediente
turna a la Gerencia de Recursos Materiales archiva acuse.

Actividad: Recibe oficio, adjunto expediente y resolución de la Dirección Ejecutiva
Jurídica; archiva oficio en expediente.

Actividad: Formaliza acuerdo en donde establecen la forma en que el usuario llevará a
cabo el resarcimiento al Organismo.
No. 41
Condicional: ¿REQUIERE RESARCIMIENTO ECONÓMICO?

Actividad: Elabora Acta Administrativa señalando que la reposición será a través de
resarcimiento en especie; verifica se detalle en acta, las características, marca
y documentación soporte de la herramienta recibida.

Actividad: Registra alta de herramienta en "Sistema de Control de Almacenes" por
reposición, cuando se carezca del valor de la herramienta en reposición, se
considerará el valor de otra herramienta con características similares; integra
295 de 860
expediente con soportes y archiva.

Actividad: Realiza semestralmente actividades de Pre-Inventario de conformidad al
Programa de Toma Física de Inventario en los Almacenes de Sistema de
Movilidad M1.

Actividad: Elabora oficio, solicitando a la Gerencia de Administración de Personal la
aplicación de descuentos al usuario por la herramienta robada, extraviada o
destruida, con base a la resolución de la Contraloría Interna, con copia para el
área de adscripción del usuario; adjunta expediente (copias de Convenio, Acta
Administrativa y en su caso el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes");
recaba acuse y archiva.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas
Actividad: Recibe solicitud con expediente y aplica descuentos al personal, por concepto
del resarcimiento económico de herramienta robada, extraviada o destruida;
con base a la resolución de la Contraloría Interna.
No. 47

1.- Se debe considerar como Herramienta Especializada o Manual, a la contenida en el

apartado de Herramienta Especial del "Catálogo de Herramienta General para
Mantenimiento de Autobuses"; cuya integración y clasificación fue realizada por la Gerencia
de Mantenimiento, de acuerdo a su aplicación.
296 de 860
2.- Las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales Modular y/o Almacenes
de los Centros de Reconstrucción, deben contar con un "Catálogo de Firmas", actualizado
con los nombres y firmas del personal de Mantenimiento de esas áreas, autorizado para
solicitar a préstamo Herramienta Especializada o Manual.
3.- Las Jefaturas de Unidad Departamental de Mantenimiento y/o de Control de Centros de
Reconstrucción, son responsables de elaborar, autorizar y proporcionar a los Almacenes
Modulares y de Centro de Reconstrucción, un "Catálogo de Firmas" con el nombre, puesto,
categoría, número de credencial y firma del personal autorizado para solicitar a préstamo
Herramienta Especializada o Manual; así como del personal de Supervisión de
Mantenimiento responsable de autorizar el "Vale de Herramienta".
4.- Cada uno de los Titulares de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Recursos
Materiales y/o de Control de Centros de Reconstrucción, son responsables del control y
resguardo del "Vale de Herramienta"; documento que deberá controlar, a través de la
asignación del número de folio correspondiente.
5.- La herramienta de uso especializado y manual, únicamente se prestará a Maestros y
Oficiales (Mecánico; Electromecánico; Transmisionista y Carrocero), siempre y cuando
estén capacitados para su utilización, mediante el "Vale de Herramienta" debidamente
requisitado, el cual especificará los datos del solicitante, la descripción de los bienes,
fechas de elaboración y entrega, así como el nombre y firma de quién solicita, elabora y
autoriza el documento.
6.- Previo a la firma del "Vale de Herramienta" por parte del solicitante, éste debe revisar
que la herramienta a recibir, coincida con lo descrito en el "Vale"; así como verificar que
sean cancelados los renglones no utilizados, a fin de evitar alteraciones.
7.- El personal del área de mantenimiento que solicite a préstamo Herramienta
Especializada o manual, debe presentar su credencial que lo acredite como trabajador del
organismo, a fin de verificar que los datos correspondan a los registrados en el "Vale".
8.- El personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, podrá
prestar por excepción Herramienta Especializada la Oficina de Servicios Generales
Modular, sólo si el "Vale de Herramienta" presenta la firma de Visto Bueno del Titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, así como cumplir con las
políticas establecidas para el préstamo de herramienta.
9.- El tiempo establecido para el préstamo de la Herramienta Especializada será de 1 día o
y manual será a resguardo, es de tres días, salvo aquellos casos en que mediante
autorización expresa del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento
Modular y/o de Control de Centros de Reconstrucción, se justifique un mayor plazo de
tiempo; justificación que se debe describir brevemente, en el apartado de observaciones
del "Vale de Herramienta".
10.- Toda la Herramienta Especializada o manual debe ser entregada y recibida por el
Almacén Modular y/o de Centros de Reconstrucción, limpia y en las mismas condiciones
físicas en que fueron entregadas.
11.- El Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, o personal de Recepción y
Despacho del Almacén Modular y/o del Almacén de Control de Centros de Reconstrucción,
debe verificar que la herramienta devuelta no presente deterioro físico o de funcionamiento,
en caso contrario notificará al Titular del Área, para que solicite a la Gerencia de
Mantenimiento, el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes"; así como la elaboración del Acta
297 de 860
Administrativa donde se describan las irregularidades detectadas

12.- Es responsabilidad de la Gerencia de Mantenimiento designar y comisionar ante el
área solicitante, al personal responsable de llevar a cabo la dictaminación de la
herramienta deteriorada o dañada por el uso incorrecto de la misma; a través del
documento "Diagnóstico y Clasificación de Bienes", correspondiente.
13.- El personal designado por la Gerencia de Mantenimiento, procederá a revisar, evaluar
y dictaminar los daños o deterioros observados a la herramienta; elaborando para el efecto,
el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes" con los resultados obtenidos.
14.- El Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas o personal de Recepción y
Despacho del Almacén Modular y/o del Almacén de Centros de Reconstrucción, deben
sellar de recibo la copia del "Vale de Herramienta" presentada por el personal del área de
Mantenimiento a la entrega de la herramienta, así como sellar de cancelado el "Vale"
original y proceder al archivo de éste, para futuras aclaraciones.
15.- El Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas o personal de Recepción y
Despacho del Almacén Modular y/o del Almacén de Centros de Reconstrucción, debe
almacenar la Herramienta Especializada o manual de acuerdo a su grupo mecánico,
tamaño, peso etc.; así como tenerla plenamente identificada, con la descripción
correspondiente.
16.- El personal del área de Mantenimiento que solicite Herramienta Especializada o
manual, es responsable de su uso y custodia mientras ésta permanezca en su poder, así
como en aquellos casos de robo o extravío de la misma.
17.- Los Titulares de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y/o de
Control de Centros de Reconstrucción en los casos de robo, extravío o destrucción
accidentada de herramienta en préstamo con número de inventario, requerirán al personal
responsable de haber solicitado su préstamo, proceda a la elaboración del Acta
Administrativa y al levantamiento de la Averiguación Previa ante Agencia del Ministerio
Público; así como de hacer del conocimiento de la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios.
18.- Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, realizar el
trámite para la baja del "Sistema de Control de Bienes" de la herramienta con número de
inventario, dictaminada por su estado físico o cualidades técnicas, como no útil o funcional
para el servicio al cual fueron destinadas; de conformidad al procedimiento de Baja de
Bienes Muebles vigente.
19.- En los casos de robo, extravío o destrucción accidentada de Herramienta en préstamo
sin número de inventario, los Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de
Recursos Materiales y/o de Control de Centros de Reconstrucción, requerirán al personal
responsable de haber solicitado su préstamo, proceda a la elaboración del Acta
Administrativa y al levantamiento de la Averiguación Previa ante Agencia del Ministerio
Público; así como de hacerlo del conocimiento de la Gerencia de Recursos Materiales,
quién integrará el expediente respectivo y ejecución del trámite correspondiente ante la
Contraloría Interna.
20.- Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Materiales, tramitar a través de la
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, la baja de la Herramienta sin
número de inventario, del "Sistema de Control de Almacenes" en casos de robo, extravío,
destrucción o dictaminada por su estado físico o cualidades técnicas, como no útil o
298 de 860
funcional para el servicio al cual fueron destinadas; con base a las resoluciones de la
Contraloría Interna, "Diagnóstico y Clasificación de Bienes", Actas Administrativas y/o
documentación soporte de su enajenación.
21.- En los casos de pago inmediato en efectivo por resarcimiento económico derivado del
robo, extravío o destrucción accidentada de Herramienta, el Titular del área de adscripción,
debe indicar al usuario realice el deposito en la Caja General de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, requiriéndole copia fotostática del "Recibo de Ingresos" extendido por ése
concepto, documento que integrará al expediente del caso.
22.- En las Gerencias Modulares, la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos
Materiales, solicitará el apoyo del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento, para que toda la Herramienta Especializada o manual sea entregada al
Almacén Modular, en el plazo establecido.
23.- Los Titulares de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y/o de
Control de Centros de Reconstrucción, deben supervisar que el personal del Almacén a su
cargo, cumpla con las políticas y lineamientos para el préstamo de Herramienta
Especializada; con la finalidad de no crear demoras en la operación de esas áreas por falta
de las herramientas.
24.- En los Centros de Reconstrucción, es responsabilidad de su Titular, establecer las
medidas de supervisión y control que garanticen que toda la Herramienta Especializada
sea entregada al Almacén del área, conforme a los lineamientos.

Diagnostico de refacciones y/o herramientas de lento y nulo movimiento u obsoletas para el
Organismo.
Objetivo general:
Establecer las actividades para la clasificación de refacciones y/o herramientas; en los
Almacenes Modulares.

Actividad: Elabora y turna oficio a las Gerencias Modulares, Recursos Materiales y de
299 de 860
Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, solicitando la clasificación

de refacciones y/o herramientas de lento y nulo movimiento en los almacenes
a su cargo.

Actividad: Recibe oficio al igual que las demás Gerencias y turnan a las Jefaturas de
Unidad Departamental de Recursos Materiales Modulares, Centros de
reconstrucción y Almacén Central, instruyendo se realice la supervisión del
estado que guardan los bienes en los almacenes así como la clasificación de
los mismos.

Actividad: Realizan supervisión y clasificación alta, lenta y nula rotación por medio de un
análisis de consumo y de aplicación, de acuerdo al parque vehicular existente
en el Organismo.
No. 4
Condicional: ¿SON DE LENTO O NULO MOVIMIENTO?

Actividad: Elabora y turnan oficio a las Gerencias Modulares, Gerencia de Recursos
Materiales y Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías,
informando que no se encontraron refacciones o herramientas que cumplan
con la clasificación de lento o nulo movimiento derivado del análisis previo.

Actividad: Recibe oficio e informa, para los fines procedentes, a la Dirección Ejecutiva de
300 de 860
Operación y Mantenimiento que no existen bienes que concuerden con la

clasificación de lento o nulo movimiento.

Actividad: Realizan la clasificación por folio y categoría de los bienes, informan mediante
oficio a las Gerencias Modulares, Gerencia de Recursos Materiales y Gerencia
de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías el estado que guardan
las refacciones o herramientas de lento y nulo movimiento.

Actividad: Reciben oficio y emiten solicitud dirigida a la Gerencia de Mantenimiento para
llevar a cabo, el diagnóstico de los folios que se encuentran ubicados en dicha
categoría.

Actividad: Reciben oficio y emiten solicitud dirigida a la Gerencia de Mantenimiento para
llevar a cabo, el diagnóstico de los folios que se encuentran ubicados en dicha
categoría.

Actividad: Elabora y envía oficio con programa para llevar a cabo dicha actividad a las
Gerencias de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, Recursos
Materiales.

301 de 860

Actividad: Reciben oficio y programa para llevar a cabo dicha actividad, en los distintos
almacenes del Organismo.

Actividad: Elabora programa e instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación del Mantenimiento para realizar la inspección física y el diagnostico
de las refacciones y/o herramientas de lento y nulo movimiento en las fechas
estipuladas.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación del Mantenimiento
Actividad: Realiza inspección física, requisita el "Formato de Diagnostico" de las
refacciones y/o herramientas de lento y nulo movimiento, en conjunto con los
representantes de las Gerencias de Comercialización Enajenación y Licitación
de
Bienes y Recursos Materiales.

Actividad: Elaboran documentación soporte con la clasificación de los bienes con los
siguientes rubros
- Bienes a comercializar.
- Bienes para transferir a otro módulo y efectuar consumo.
- Bienes para ser consumidos bajo programa de aplicación.
- Reclasificación.

302 de 860

Actividad: Elaboran Actas Administrativas correspondientes con el dictamen de las
refacciones y/o herramientas de lento y nulo movimiento en almacenes, Firma
de conformidad y entregan una copia a cada Gerencia para los fines
procedentes.
No. 16

1. Para la correcta aplicación de este procedimiento se debe entender por bienes de lento
movimiento, todas las refacciones y/o herramientas que tienen como mínimo de 180 a 365
días sin que se hayan efectuado requerimiento alguno por las áreas interesadas al almacén
del Organismo.
2. Asimismo, los bienes considerados de nulo movimiento son todas las refacciones y/o
herramientas que en un periodo de más de 365 días no se tenga solicitud de requerimiento
dicha pieza por las áreas interesadas.
3. Por reclasificación se debe entender, cuando las refacciones y/o herramientas fueron
clasificadas de manera errónea y al momento del dictamen se determina la situación y se
corrige para su utilización en modulo.
4. Al momento de emitir el informe del estado del comportamiento de los almacenes a
cargo de cada área, se debe considerar previamente la naturaleza de los bien, ya que en
diversas ocasiones se solicita la adquisición de refacciones, las cuales servirán para
reparar los autobuses de reciente adquisición y no se puede determinar el periodo de vida
de las mismas.
5. Es responsabilidad de las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
Almacén Central y Centros de Reconstrucción, realizar el análisis de los folios y
permanencia de las refacciones y/o herramientas en los Almacenes del Organismo, así
mismo la aplicación en el Parque Vehicular Actual.
6. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
Almacén Central y Centros de Reconstrucción a través de los Jefes de Oficina de
Mantenimiento y de Recursos Materiales, realizar una visita al almacén, con los controles
de seguridad adecuados, determinar la utilidad de algunas piezas que puedan estar
consideradas dentro de las reparaciones a corto o mediano plazo.
7. Hacemos de su conocimiento que se tomó como ejemplo a la Gerencia Modular número
aplican de igual forma para cada Gerencia Modular, así como las jefaturas de unidad
303 de 860
Puesto:
Artículo 25
encomendados;
estén adscritos;
304 de 860

legales.
Artículo 27
Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
I.- Dirigir la aplicación de las políticas y procedimientos para la administración de los
recursos financieros, humanos, materiales e informáticos del Organismo, de conformidad
a las normas y lineamientos aplicables.
II.- Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades a desarrollar
y ejecutar para la elaboración e implementación del programa anual de adquisiciones así
como para la contratación de bienes y servicios que requiere el Organismo, de
conformidad a la normativa vigente.
III.- Definir, establecer y difundir las políticas y lineamientos a los que deban ajustarse los
sistemas de planeación, programación, presupuestación, evaluación y medición de
resultados de conformidad con las disposiciones legales y administrativas vigentes
IV.- Establecer los lineamientos a los que deba ajustarse la recepción custodia, depósito
y control de los recursos del Organismo
V.- Validar los criterios para la inversión de los recursos provenientes de la recaudación,
comercialización de bienes y servicios, así como por otros ingresos que perciba el
Organismo.
VI.- Establecer los criterios y políticas a que debe sujetarse el Organismo para la
recuperación de los adeudos a favor de la Entidad.
VII.- Coordinar las actividades para la revisión y validación del Contrato Colectivo de
Trabajo y del Reglamento Interior del Trabajo.
VIII.- Sustanciar el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos de
adquisición de bienes y servicios, así como de obra pública suscritos por el Organismo, e
305 de 860
imponer las sanciones correspondientes conforme a la normativa aplicable.

IX.- Elaborar y/o actualizar del manual administrativo de la Entidad
X.- Coordinar las actividades en materia archivística de conformidad con la normativa
vigente.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente Estatuto, la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas se auxiliará de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, la Gerencia de Administración de Personal, la Gerencia de
Recursos Materiales, la Gerencia de Informática, la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, la Gerencia de Tesorería y Recaudación, y la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
Funciones:
No Aplica

No Aplica
Puesto:
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
Funciones:
Establecer las actividades para la recepción, acopio y destino final de los bienes que son
dictaminados para su comercialización.

Planear los procesos de acopio, almacenamiento y disposición final de los bienes muebles
y residuos peligrosos que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles o
funcionales para el servicio al que fueron destinados.

Proponer y someter a consideración del H. Consejo de Administración, la existencia de
bienes cuyo destino final es la enajenación.

Presentar ante el Comité de Enajenación de Bienes Muebles, el programa anual de bienes
a enajenar para su conocimiento y aprobación.
Formular estrategias en materia de enajenación de bienes muebles y residuos peligrosos,
306 de 860
mediante licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

Firmar convocatorias de licitaciones, bases de enajenación y órdenes de entrega.

Presidir los actos de aclaración de bases, recepción de documentación legal, administrativa
y fallo.

Solicitar ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario la práctica de avalúos de los
bienes que lo ameriten.

Suscribir los contratos que se deriven de los diferentes procesos de enajenación.
Comercializar el servicio de transporte escolar programado y extraordinario.

Diseñar estrategias para comercializar el servicio de transporte escolar programado y
extraordinario.

Validar cotizaciones de transporte escolar, conforme a las tarifas aprobadas por el H.
Consejo de Administración del Organismo.

Coordinar con la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, las solicitudes de
prestación de servicios escolar programado y extraordinario.

Revisar que las facturas de servicios especiales de transporte de pasajeros, escolar o de
cualquier otro concepto, se realicen de manera oportuna.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar
Funciones:
Programar la recepción, custodia y registro de los bienes dictaminados para baja y de
residuos peligrosos que se generan en el Organismo.

Gestionar con las diversas áreas el manejo, registro, acopio, almacenamiento y disposición
307 de 860
final de los bienes a enajenar.

Elaborar informes y conciliaciones de los movimientos de entradas, salidas y existencias de
los Centros de Acopio.

Realizar el registro del inventario físico de los bienes resguardados en los Centros de
Acopio.

Proporcionar seguimiento al cumplimiento de los plazos otorgados para el retiro de los
residuos peligrosos.
Gestionar los trámites para elaborar las sesiones del Comité de Enajenación de Bienes
Muebles

Elaborar la convocatoria, orden del día, asuntos que se tratarán y formato de casos que se
presentarán ante el Comité de Enajenación de Bienes Muebles.

Elaborar las actas de las sesiones del Comité de Enajenación de Bienes Muebles.

Realizar el seguimiento de los casos aprobados por el Comité de Enajenación de Bienes
Muebles.

Revisar la integración y clasificación de los expedientes que se generan en el área.
Promover y difundir el servicio de transporte escolar programado y extraordinario.

Elaborar herramientas de apoyo para la comercialización del servicio de transporte
extraordinario.

Registrar y atender las solicitudes de transporte escolar que realicen los clientes

Comunicar a la Gerencia de Operación del Servicio la prestación de los servicios de
transporte programado y extraordinario que soliciten clientes

Elaborar cotizaciones de servicio de transporte extraordinario.
308 de 860
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes
Funciones:
Realizar las actividades en materia de enajenación de bienes muebles y residuos
peligrosos, a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa.

Realizar los trámites para la publicación de convocatorias de licitaciones en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

Elaborar bases de enajenación de bienes y actas que se deriven de los diferentes
procesos.

Presidir y participar en los eventos de junta de aclaraciones, apertura de sobres que
contienen documentación legal-administrativa, propuestas económicas y fallo.

Solicitar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la elaboración de los contratos de enajenación.
Verificar que la elaboración de facturas por ingresos, se emitan en tiempo y forma.

Revisar que se elaboren las facturas por los servicios de transporte especial, programado y
extraordinario.

Elaborar informe a la Gerencia de Tesorería y Recaudación de las facturas que se generan
por concepto de ingresos.

Recabar documentos legales y administrativos de clientes que contratan el servicio de
transporte escolar programado.

Enviar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la documentación legal y administrativa de
clientes que solicitan transporte escolar programado para la elaboración del contrato.
Puesto:
309 de 860
Gerencia de Administración de Personal
Funciones:
Administrar las acciones de Reclutamiento, Capacitación, Nominas, Prestaciones y
Organización del Organismo.

Validar las contrataciones del personal para los puestos requeridos por las áreas.

Supervisar los movimientos de altas, bajas, transferencias, permutas y promociones.

Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo a las obligaciones patronales del personal.

Aprobar el calendario anual para la elaboración de las nóminas.
Examinar las peticiones respecto a los lineamientos, normas y obligaciones aplicables.

Coordinar las solicitudes de cheques o transferencias electrónicas del personal
sindicalizado y del personal de confianza.

Firmar las solicitudes para expedición de cheques o pagos vía electrónica.

Firmar las constancias laborales y probables accidentes de trabajo.
Aprobar las actas constitutivas de las comisiones en materia de seguridad e higiene,
capacitación, adiestramiento y escalafón.

Validar el calendario de recorridos de seguridad e higiene en los módulos y oficinas
centrales.

Aprobar el calendario de capacitación con base en el diagnóstico de necesidades de los
módulos y oficinas centrales.
310 de 860
Inspeccionar las solicitudes que remiten todas las áreas que conforman el organismo,
referentes a la elaboración de manuales.

Aprobar los oficios para revisión de manuales en la Coordinación General de
Modernización Administrativa (C.G.M.A).

Verifica el calendario de reuniones referente a Manuales, Lineamientos y Procedimientos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón
Funciones:
Ordenar las disposiciones en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento
y escalafón; para incrementar la productividad, perfeccionar y actualizar los conocimientos
y habilidades del personal.

Realizar medidas en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento y
escalafón; las cuales cumplirán con las normas y estándares vigentes.

Presentar a la Gerencia de Administración de Personal el programa anual de capacitación
para instruir al personal de base y de confianza.
Recibir quejas, sugerencias y comentarios sobre el servicio que proporciona el Organismo.

Informar a las diferentes áreas las quejas, comentarios y sugerencias para su adecuada
atención.

Notificar al usuario el estatus de la queja a fin de descargarla en el sistema.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social
Funciones:
311 de 860
Realizar los trámites correspondientes para que se le otorguen a los trabajadores, las
prestaciones y beneficios en materia de salud, social y económico.

Inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a a través del
sistema "IMSS desde su empresa" (IDSE) o formatos establecidos por el IMSS, sus altas,
bajas, modificaciones de salarios y calcular mensualmente mediante el Sistema Único de
Autodeterminación (SUA), las cuotas obrero patronales al IMSS, RCV e INFONAVIT y
enterar su importe para el pago en las entidades receptoras correspondientes.

Aplicar los descuentos en los salarios de los trabajadores que se destinan al pago de
abonos para cubrir créditos otorgados por INFONAVIT e INFONACOT , enterar su importe
para realizar el pago en las entidades receptoras correspondientes.

Administrar el Seguro de Vida , que ampara a las y a los trabajadores en activo.

Elaborar constancias de servicios solicitadas por los trabajadores y extrabajadores.
Realizar los trámites para el otorgamiento de las prestaciones establecidas en el Contrato
Colectivo de Trabajo para las y los trabajadores sindicalizados.

Atender y dar seguimiento a las solicitudes realizadas por las y los trabajadores, para el
otorgamiento anual de apoyo en compra de anteojos o aparatos auditivos, gastos
funerarios por fallecimiento del trabajador o algún familiar en línea directa y compra de
útiles escolares para uno de los hijos del trabajador inscritos en una institución educativa,
así mismo; enterar su importe para el pago correspondiente a través de nómina o de
cheque.

Administrar el pago mensual de becas educacionales en beneficio de las trabajadoras y de
los trabajadores o de los hijos de éstos.

Administrar el otorgamiento anual de uniformes institucionales.
Cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas en materia laboral y de seguridad
social para el personal; mediante la aplicación de las normas de transparencia de la gestión
pública y la rendición de cuentas.
312 de 860
Atender los requerimientos de pago e información que formule el IMSS e INFONAVIT.

Resolver diferencias generadas con motivo de contribuciones de seguridad social y en su
caso, interponer recursos de inconformidad y/o medios de defensa legales que procedan.

Llevar un control pormenorizado de siniestralidad anual para la determinación de la prima
del seguro de riesgos de trabajo.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas
Funciones:
Ejecutar el proceso de nómina, pago correcto y oportuno de los sueldos, salarios y
prestaciones mediante el Sistema de Nómina

Realizar las nóminas semanales y catorcenales en base al cierre de excepciones e
incidencias de nómina por concepto.

Aplicar los movimientos por cambios administrativos que se presentan por las altas, bajas ,
transferencias de adscripción o de puesto del personal
Ejecutar las disposiciones jurídico - administrativas que verifiquen el cumplimiento en
materia de sueldos, salarios y prestaciones.

Realizar las actualizaciones en cada ejercicio fiscal en el sistema de nóminas, el programa
de calculo de la retención ISR sobre salarios.

Realizar el calculo para el pago de los finiquitos y liquidaciones del personal que haya
causado baja por cualquier concepto
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos
313 de 860
Funciones:
Obtener la información generada por las diferentes áreas para la creación y/o modificación
de los manuales, procedimientos o lineamientos, mediante el manejo y modificación de
dicha información.

Gestionar las solicitudes de las áreas para la actualización de manuales o lineamientos.

Presentar ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, los Manuales
para su revisión, dictaminación y el registro Correspondiente.

Tramitar ante la Consejería Jurídica y Servicios Legales la publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México por medio del aviso por el cual se da a conocer el enlace en el
portal del Organismo.
Recabar los formatos de procedimientos elaborados por las unidades administrativas para
formalizar las actividades asignadas, llevar a cabo su integración en el Manual del que
forman parte.

Analizar los formatos que integran los procedimientos vigentes, mediante respaldos
electrónicos e impresos de los mismos.

Registrar periódicamente las altas y bajas de manuales, lineamientos y formatos originales
para actualizarlos sí es requerido.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal
Funciones:
Atender las solicitudes de áreas centrales y modulares a fin de cubrir las necesidades de
recursos humanos, así como la aplicación de políticas y procedimientos de control y
registro de asistencia.

Entregar las tarjetas de débito para el depósito de la nómina, así como las credenciales de
314 de 860
identificación del Organismo y las tarjetas de acceso a oficinas centrales.

Ejecutar procedimientos para el control y registro de asistencia de personal de confianza,
realizando los análisis correspondientes para determinar los descuentos aplicables por
empleado en el sistema de nómina.

Ejecutar los lineamientos establecidos por la Contraloría General a través de la
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, para la evaluación y
contratación de personal de estructura.

Elaborar los reportes de movimientos de personal y entregar a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nómina para el pago respectivo, al mismo tiempo dar aviso a la Jefatura
de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social acerca de los movimientos
como son: altas, bajas y/o promociones de acuerdo al calendario preestablecido y sean
reportados ante el IMSS.
Realizar mantenimiento y control de la plantilla aplicando los movimientos de personal, con
el objetivo de proporcionar datos estadísticos.

Elaborar las actualizaciones a la plantilla de personal, aplicando los movimientos de altas,
bajas, transferencias, permutas y promociones correspondientes a cada periodo en el
sistema de nómina.

Generar la información que proporciona el sistema de nómina, para la elaboración de los
diferentes reportes estadísticos.

Elaborar las cédulas de movimiento de personal que sustentan los cambios realizados por
concepto de altas, bajas o promociones y recopilar las firmas necesarias para anexarlas
finalmente al expediente personal.
Puesto:
Gerencia de Informática
Funciones:
Administrar los sistemas informáticos, acordes a las necesidades de cada una de las áreas
315 de 860
del Organismo; mediante el desarrollo de software que necesite cada área para recabar
información.

Coordinar las actividades para la creación y mantenimiento de los sistemas para cubrir las
necesidades de información generadas.

Implementar las políticas de seguridad informática y mecanismos adecuados para la
investigación y difusión sobre los adelantos tecnológicos tanto en materia de aplicaciones
informáticas como equipos y dispositivos de cómputo.
Diseñar la infraestructura informática necesaria para el desempeño de las actividades de
todas las áreas; mediante la aplicación de pruebas informáticas y de depuración en el
funcionamiento de los mismos.

Revisar la asignación de recursos informáticos para eficientar su uso y apoyar a las áreas
que lo requieran.

Supervisar permanentemente el funcionamiento de las redes de datos, en relación a la
comunicación, enlace entre redes, seguridad de acceso, integridad de información,
disponibilidad de los servicios y adecuada utilización de los equipos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico
Funciones:
Ejecutar el funcionamiento de las diferentes redes de comunicación de datos, la seguridad
y la infraestructura de cómputo e impresión; mediante la realización de las medidas
preventivas, así como, correctivas para el funcionamiento de la infraestructura informática.

Monitorear el funcionamiento de las redes de datos de las áreas, para el uso de las mismas
y evitar errores de compatibilidad.

Realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la seguridad informática,
revisando el equipo, la actualización de software y las diferentes políticas restrictivas, de
acuerdo a los perfiles de los usuarios.
316 de 860

Ejecutar el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y la reparación del equipo
dañado, para que opere de forma óptima.

Proporcionar el apoyo técnico a todas las áreas, para evitar incidentes en la operación.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas
Funciones:
Producir los sistemas de información solicitada por las áreas, el mantenimiento preventivo y
correctivo a los sistemas informáticos; mediante el desarrollo de software o compra del
mismo, así como la realización de respaldos de la información que se genera en los
diferentes sistemas.

Integrar la información generada por las áreas en las reuniones que se convoquen, para
detectar opciones para su manejo y procesamiento.

Informar a la Gerencia de Informática los avances alcanzados en cuanto a los proyectos
propuestos, para eficientar los procesos de administración en materia informática.

Aplicar las modificaciones a los sistemas, de acuerdo a las observaciones hechas por las
áreas solicitantes, para eficientar sus procesos y cumplir objetivos.

Ejecutar los respaldos diarios de cada una de las bases de datos de las Oficinas Centrales
para evitar la pérdida de datos e información.
Mantener el funcionamiento de la red telefónica (VoIP), con el fin de mantener eficientes
las comunicaciones internas y externas dentro de las Oficinas Centrales, mediante la
asignación de líneas, así como de los aparatos telefónicos, reportando adecuaciones que
se presenten con el proveedor.

Administrar las líneas telefónicas, en cuanto a la asignación y facultades del servicio de
telefonía, según las necesidades del área.
317 de 860
Atender a los usuarios de la red telefónica (VoIP), para eficientar las comunicaciones y
mantener su actualización, así como, dar atención a las inconsistencias por medio del
proveedor.
Puesto:
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Funciones:
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la Iniciativa Ley de Ingresos.

Elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos con las metas que se esperan para el
ejercicio fiscal correspondiente .

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, así como
el calendario del presupuesto.
Autorización de suficiencias presupuestales para la ejecución del presupuesto.

Autorizar las suficiencias presuestales que se requieran para atender las necesidades de
las áreas del Organismo.

Verificar la integración del ejercicio del presupuesto, de los informes mensuales de
Ingresos y avance trimestral, así como enviarlos a la Secretaria de Finanzas.
Elaboración de la Cuenta Pública del Organismo.

Verificar la integración de la información sobre el ejercicio del presupuesto, que obtenga el
Organismo para la elaboración de la Cuenta Pública.

Revisar el cumplimiento de metas y de los ingresos para la elaboración de la Cuenta
Pública.
318 de 860
Supervisar la integración de las operaciones financieras del Organismo y comprobar que

estén debidamente respaldadas con la documentación justificativa en original.

Verificar la veracidad de los registros de las operaciones financieras para su incorporación
a los estados financieros.

Constatar que el registro de las operaciones financieras contenga la documentación
soporte para su incorporación a los Estados Financieros.

Salvaguardar las pólizas de registro, libros, auxiliares y la documentación para respaldar
las operaciones financieras.

Autorizar la integración de las cuentas de cierre y apertura del ejercicio fiscal para su
consolidación y depuración al final del ejercicio.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control e Integración de Estados Financieros
Funciones:
Integrar las operaciones financieras que conforman los registros contables y la emisión de
estados financieros

Elaborar los Estados Financieros con base en el registro de las operaciones financieras

Verificar que la información registrada por la Gerencia de Tesorería y Recaudación y la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad se encuentre integrada en el Sistema de
Información Financiera

Realizar la integración de los estados financieros para la Cuenta Pública

Realizar la integración de las cuentas contables de cierre y apertura del ejercicio fiscal
Revisar que las operaciones financieras estén debidamente respaldadas; mediante la
documentación comprobatoria original.
319 de 860

Revisar que las pólizas contables no relacionadas con la ejecución de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos, contengan la documentación comprobatoria original,
asimismo, que incluyan las autorizaciones respectivas para su elaboración, revisión y
autorización en el Sistema Informático de Información Financiera

Revisar que las pólizas de Egresos y de Diario elaboradas por concepto de gastos que le
sean turnados por la Gerencia de Tesorería y Recaudación, y la Gerencia de Presupuesto
y Contabilidad estén registradas y codificadas, de conformidad con el Plan de Cuentas,
emitidos para tal efecto por el Organismo

Verificar que las Pólizas de Egresos y de Diario, se encuentren registradas en el Sistema
Informático de Información Financiera, establecido para tal efecto por el Organismo

Elaborar las declaraciones para el entero de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta
de Salarios, Honorarios y Arrendamientos, así como el pago del Impuesto al Valor
Agregado a cargo del Organismo; con base a la información proporcionada por la Gerencia
de Administración de Personal y la Gerencia de Tesorería y Recaudación, a efecto de
cumplir con la normatividad fiscal
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto
Funciones:
Realizar las actividades que se refieren a la ejecución del gasto en relación al Presupuesto
autorizado anual

Consolidar el anteproyecto de presupuesto de egresos, de acuerdo a las necesidades
emitidas por las diferentes áreas del Organismo, para que sea trasmitido mediante el
SAP-GRP

Realizar la Integración del calendario financiero del ejercicio con base a los requerimientos
de las diferentes áreas del Organismo, para que sea trasmitido mediante el SAP-GRP

Elaborar el Cierre del Ejercicio Presupuestal del Organismo, para la elaboración de la
Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México
320 de 860
Efectuar las modificaciones al presupuesto de acuerdo a las necesidades del Organismo

Elaborar las adecuaciones programático-presupuestarias por concepto de ampliaciones y/o
reducciones de los recursos, a nivel capítulo y partida del gasto, necesarias para el
ejercicio de los recursos

Solicitar los recursos de Aportaciones del GCDMX, mediante Cuentas por Liquidar
Certificadas, así como aplicar a las mismas los Documentos Múltiples que corresponda
Llevar a cabo el registro del ejercicio presupuestal en el Sistema de Información Financiera

Asignar partida de gasto a la documentación requirente de pago

Vigilar que el ejercicio del gasto se efectúe con base en los calendarios financieros
constatando que el total de gasto, no rebase el monto del presupuesto original y modificado

Registrar y controlar el ejercicio del presupuesto en el Sistema de Información Financiera
determinado

Verificar las disponibilidades calendarizadas de las partidas a reducir, cancelar, ampliar o
adicionar, de acuerdo al comportamiento del gasto
Consolidación de la Información Presupuestal en reportes mensuales

Elaborar con el total de ingresos del mes el reporte denominado "Resumen de Ingresos
Diversos"

Elaborar mensualmente el Estado de Detalle del Presupuesto de Egresos "Analítico de
claves", Causa de Variación Presupuestal y el Informe Presupuestal de Flujo de Efectivo
ante la Dirección General de Egresos "C", de acuerdo a la normatividad vigente

Elaborar trimestralmente el formato "Informe de Avance Trimestral

Elaborar el reporte mensual analítico del ejercicio del gasto real "Estado de Detalle del
321 de 860
Presupuesto de Egresos"
Puesto:
Gerencia de Recursos Materiales
Funciones:
Dar seguimiento a las requisiciones para la adquisición de bienes y/o contratación de
servicios, realizando los Procesos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando
menos tres proveedores, Adjudicación Directa y Fondo Revolvente, en estricto apego a la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia.

Coordinar la celebración de las licitaciones públicas, invitaciones restringidas y
adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios,
requisitando las actas y la documentación necesaria para formalizar dichos actos.

Proporcionar para su autorización ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, los casos para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios
previstos en la Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México.

Coordinar el programa de adquisiciones de los bienes y/o prestación de servicios
requeridos por el Organismo, con base en los requerimientos de las áreas y de
conformidad con el presupuesto autorizado.
Coordinar el seguimiento en el cumplimiento de las disposiciones jurídico- administrativas
en materia de adquisiciones y almacenes, que emita el Gobierno de la Ciudad de México;
así como de aquellas que norman la transparencia de la gestión pública y rendición de
cuentas.

Proporcionar la información de movimientos de entradas y salidas de materiales,
refacciones, herramientas y bienes en coordinación con el Almacén Central, a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad, para su registro y contabilización.

Programar, coordinar y controlar con las áreas correspondientes el inventario físico de los
almacenes, en apego a la normatividad vigente en la materia.
322 de 860
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes
Funciones:
Cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas emitidos por el Organismo y/o el
Gobierno de la Ciudad de México, en materia de recepción, almacenaje, control y registro
de los bienes adquiridos; así como de aquellas que norman la transparencia de la gestión
pública y rendición de cuentas.

Establecer los controles que se requieran; para que la Jefatura de Unidad Departamental
de Adquisiciones, cuente con la información actualizada referente a los niveles de
existencia y los requerimientos reales de compra; así como para el cálculo de penas
convencionales.

Controlar a través del registro de entradas y salidas los movimientos que se efectúen entre
el área solicitante y el área de Almacén, verificando su procesamiento electrónico en el
Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP), establecido por el Organismo.

Verificar que las características de los bienes, materiales y refacciones que se reciban sean
las señaladas en el contrato correspondiente y cuenten con el sello de aprobación por parte
de la Unidad Departamental de Control de Calidad de la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento.
Garantizar la recepción, almacenaje, custodia, salida, control y registro de los materiales,
refacciones, herramientas, equipos de almacenes, papelería, jarciaría, así también
coordinar, supervisar y emitir las bases para la toma física de los inventarios en los
almacenes del Organismo.

Presentar al Titular de la Gerencia de Recursos Materiales, el Programa de Trabajo que se
llevará a cabo para el proceso de preinventario y toma física de éste en los almacenes.

Analizar, aceptar, o en su caso, rechazar las aclaraciones que resulten a las diferencias
detectadas en el levantamiento de la Toma Física de Inventario en el Almacén Modular,
informando a la Gerencia de Recursos Materiales y a la Contraloría Interna, para sus
efectos procedentes.

Revisar que el Catalogo Único de Partes (CUP) esté actualizado por parte de la Gerencia
323 de 860
de Desarrollo Tecnológico en el Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP) para

que el Almacén Central y las demás áreas tengan los datos generales verídicos de los
folios que se den de alta.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones
Funciones:
Analizar y llevar a cabo los diversos procesos de adquisición de bienes y/o prestación de
servicios con base al presupuesto autorizado para el Organismo, considerando el padrón
de proveedores autorizado para efectuar dichos procesos de selección, a fin de satisfacer
lo requerido en el tiempo solicitado, procurando que sean adquiridos con los mejores
costos, cumpliendo con la calidad y características requeridas.

Recibir, analizar, registrar y controlar las solicitudes de compra de bienes y/o prestación de
servicios que requieren las áreas del Organismo, para obtener las mejores condiciones en
cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento y precio.

Realizar los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y
adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios,
requisitando las actas y la documentación necesaria para formalizar dichos actos.

Preparar la información que sustente los "casos" para su presentación y autorización ante
el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, de
conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas vigentes en materia de adquisición
de bienes y contratación de servicios, que emita el Gobierno del Distrito Federal; así como
de aquellas que norman la transparencia de la gestión pública y rendición de cuentas.

Efectuar la contratación de las compras urgentes de bienes y/o prestación de servicios
solicitadas por las áreas del Organismo, cuyos montos se encuentren dentro del rango
establecido para las adjudicaciones directas.

Llevar el seguimiento de la información proporcionada por las áreas administradoras de los
contratos de las adquisiciones y/o prestación de servicios, a fin de asegurar el
324 de 860
cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos; en caso de incumplimiento,

calcular con base a la documentación soporte generada, el monto de las penas
convencionales que se deberán aplicar al proveedor.

Llevar a cabo las acciones necesarias para realizar la rescisión de los contratos, en caso
de incumplimiento de alguna de sus cláusulas.
Puesto:
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
Funciones:
Supervisar el ejercicio de los recursos que se asignan para la operación y funcionamiento
de las oficinas así mismo, llevara a cabo las tareas de mantenimiento a oficinas de
módulos y oficinas centrales, suministro de agua potable y agua de garrafón, energía
eléctrica, sistema de fotocopiado, lineas telefónicas y consumo permitido de combustible
para vehículos utilitarios.

Supervisar la ejecución de los servicios de limpieza, fotocopiado, mantenimiento preventivo
y correctivo al equipo y mobiliario de oficina.

Programar la atención de las necesidades de mantenimiento al mobiliario y equipo de
oficina, aire acondicionado, conmutadores, extintores, elevadores, calculadoras, máquinas
de escribir, montacargas, relojes checadores de tarjeta, fumigación, plantas de emergencia,
estaciones de autoconsumo, impermeabilización a techadumbres, motocicletas y vehículos
utilitarios.

Coordinar la asignación de vehículos utilitarios, teléfonos celulares, lugares de
estacionamiento, líneas telefónicas y extensiones y tarjetas inteligentes para el suministro
de gasolina.

Gestionar ante la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad los cheques para el
funcionamiento financiero de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.
Supervisar los mecanismos, políticas, procedimientos y métodos internos para llevar a
cabo la organización y control de bienes muebles, propiedad del Organismo, dirigir las
actividades de la Unidad Central de Correspondencia y del Comité Técnico de
325 de 860
Administración de Documentos.

Coordinar el levantamiento físico del inventario anual de autobuses, vehículos utilitarios,
herramientas, componentes mayores, motocicletas, motores, transmisiones, placas de
circulación y bienes muebles.

Supervisar la actualización permanente del sistema de control de bienes, derivado del
registro de altas, bajas y transferencias operadas por las diferentes áreas que conforman el
Organismo.

Supervisar la emisión de los dictámenes técnicos de los bienes, mobiliario y equipo de
oficina, para su baja o destino final.

Supervisar la administración de operación y funcionamiento del Archivo General de
Organismo, el cual será nombrado por el Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos.
Coordinar el Programa de la S.E.D.E.M.A. Sistema de Administración Ambiental.

Coordinar con los Módulos Operativos la clasificación de los Residuos Sólidos, el acopio y
envío al Centro de Acopio General.

Entregar cada 3 meses el acumulado de los residuos sólidos al proveedor autorizado por la
SEDEMA, para su disposición final y enviar el respectivo reporte trimestral a la
S.E.D.E.M.A. de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales
Funciones:
Ejecutar el presupuesto para los servicios y operación de las oficinas de módulos y oficinas
centrales, suministro de agua potable y agua de garrafón, energía eléctrica, sistema de
fotocopiado, líneas telefónicas y consumo permitido de combustible para vehículos
utilitarios, se elabora comprobación del mismo.
326 de 860
Ejecutar la prestación de los servicios de limpieza, fotocopiado, mantenimiento preventivo y

correctivo al equipo y mobiliario de oficina, validar la documentación soporte de estos
servicios para la liberación del pago correspondiente.

Realizar la asignación de vehículos utilitarios, teléfonos celulares, lugares de
estacionamiento, líneas telefónicas y extensiones y tarjetas inteligentes para el suministro
de gasolina.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos utilitarios y motocicletas
para mantenerlos en condiciones de operación que permita además cumplir las
disposiciones emitidas en la Secretaría del Medio Ambiente.

Gestionar las altas, bajas, reposición de placas, tarjetas de circulación, revistas y tenencias
de vehículos utilitarios.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios
Funciones:
Programar y realizar la toma física del inventario de autobuses, vehículos, motores,
transmisiones y bienes muebles.

Registrar las altas, bajas y transferencias de autobuses, vehículos utilitarios, motores,
transmisiones y bienes muebles

Conciliar mensualmente los registros del Sistema de Control de Bienes con las Gerencias
de Presupuesto y Contabilidad, Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y
Gerencias Modulares.

Actualizar los resguardos de bienes del personal que labora en el Organismo, por cambios
de resguardatario, transferencia, alta o baja del mismo.

Elaborar el dictamen técnico del mobiliario de oficina que no sea de utilidad para el
Organismo y tramitar la baja administrativa de los activos comercializados, robados,
extraviados, destruidos o donados.
327 de 860
Programar las actividades de administración, operación y funcionamiento de la Unidad
Central de Correspondencia y del Comité Técnico de Administración de Documentos.

Almacenar los documentos de consulta hasta que concluya su plazo de conservación, en
razón de sus valores primarios de carácter administrativo, legal, contable o fiscal; así como
de organizar, describir, conservar, preservar administrar y divulgar la memoria documental
del Organismo.

Asegurar que se efectúe el registro sistematizado de la información de los documentos de
archivo encomendado al Encargado de la Unidad Coordinadora de Archivos; recopilando,
organizando y jerarquizando la información, de tal forma, que sirva para generar los
instrumentos descriptivos que faciliten el control y acceso a la información archivística.
Ejecutar el Programa de la S.E.D.E.M.A. Sistema de Administración Ambiental.

Coordinar con los Módulos Operativos el acopio y clasificación de sus residuos sólidos.

Coordinar el envío de residuos sólidos de Módulos y Oficinas Centrales al Centro de
acopio.

Entregar cada 3 meses los residuos sólidos al proveedor autorizado por la SEDEMA, para
su disposición final.

Elaborar el Plan Anual de Manejo de Residuos Sólidos.
Puesto:
Gerencia de Tesorería y Recaudación
Funciones:
Administrar los recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos.

Coordinar y dirigir la ejecución de los pagos derivados de compromisos adquiridos por el
Organismo.
328 de 860

Verificar y dar seguimiento a los ingresos y derechos a favor del Organismo.

Determinar el informe mensual de Ingresos.

Informar mensualmente los ingresos captados por el Organismo, así como el avance en las
metas de recaudación.
Proveer oportunamente de los recursos financieros (cheques, efectivo, entre otros), a las
áreas del Organismo.

Mantener actualizado el catálogo de firmas.

Regular y controlar el manejo de los fondos revolventes asignados a las Unidades
Administrativas, supervisando la comprobación de los mismos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación
Funciones:
Procesar la recaudación diaria de acuerdo a la venta de boletos de la Red Modular a
través de alcancías, ejecutar su control, clasificación, conteo, envasado y entrega a la
compañía de traslado de valores para su depósito correspondiente.

Recibir diariamente las alcancías para su control, traslado y depósito de la recaudación en
la cuenta bancaria del Organismo.

Entregar los envases de moneda metálica estandarizados a la compañía de traslado de
valores y clasificar la moneda denominada como chatarra, para su entrega y proceso de
venta.

Realizar las actividades de solicitud y entrega de boletos y sellos de seguridad y envases
de polietileno para el proceso de recaudación, conciliando los reportes de asignación y
venta de boletos de la Red Modular.
329 de 860

Realizar el registro del ingreso de la recaudación diaria y de boletos vendidos; y generar los
reportes correspondientes.
Brindar mantenimiento a las alcancías y gabinetes de los Módulos Operativos para
garantizar el funcionamiento del servicio.

Efectuar las actividades de solicitud, guarda, asignación, distribución e inventarios de
alcancías, llaves de alta seguridad, cerraduras y gabinetes.

Atender las solicitudes de mantenimiento y reparación, de actualización, asignación,
cambio de servicio y baja de gabinetes y alcancías de los Módulos Operativos.
Planificar la distribución de boletos de pasajeros a los Módulos Operativos.

Elaborar los reportes para el manejo de los boletos.

Ejecutar las normas y políticas de seguridad y vigilancia que deberá acatar el personal
interno y externo y/o proveedores de bienes, que ingresen a las instalaciones de Centro de
Moneda Metálica.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Egresos
Funciones:
Realizar los pagos del Organismo, cumpliendo oportunamente con las obligaciones
financieras.

Registrar y revisar la documentación comprobatoria de los compromisos contraídos para
realizar su pago.

Participar en la integración de la relación detallada de los compromisos devengados y no
pagados para su presentación a la Secretaría de Finanzas.
330 de 860

Resguardar y manejar las chequeras.

Realizar los registros contables correspondientes.
Gestionar las acciones conducentes del cobro de las penalizaciones o descuentos por
sanciones a los proveedores, prestadores de servicios y clientes (compradores de bienes
comercializables y/o de desechos).

Realizar comprobación de los ingresos por penalizaciones o descuentos por sanciones.

Elaborar el informe de Cédulas de Pena Convencional emitidas por penalizaciones o
descuentos por sanciones.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos
Funciones:
Integrar los ingresos y derechos a favor del Organismo; conformando los registros para su
plena identificación y gestión.

Recibir, custodiar y depositar los Ingresos obtenidos en la Caja General del Organismo.

Identificar y conciliar mensualmente que los diversos tipos de ingresos se reflejen en las
cuentas bancarias correspondientes.

Generar el informe mensual de Ingresos.

Realizar los registros contables correspondientes.
Gestionar el cobro por los servicios especiales de transporte de pasajeros.

Registrar los pagos de las Diferentes Dependencias o clientes.
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Realizar las acciones conducentes de cobro con los clientes.

Elaborar el reporte semanal de Cuentas por Cobrar.
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Proceso:
Administración de Recursos
Procedimientos:
1- Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo
2- Atención Ciudadana
3- Carta de liberación para los Prestadores de Servicio Social como parte de la formación
profesional en el Organismo.
4- Ascenso de nivel jerárquico al personal Sindicalizado del Organismo.
5- Validación e Integración de la Bolsa de Trabajo de personal de Base
6- Validación e Integración de la Bolsa de Trabajo de personal de Estructura.
7- Validación e Integración de la Bolsa de Trabajo de personal de Confianza.
8- Enajenación de Bienes Muebles mediante Licitación Pública
9- Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática.
10- Réplica de las bases de datos en el sistema Web de aplicaciones programadas SWAP.
11- Alta de Bienes Muebles o Instrumentales
12- Solicitud de altas y modificaciones en los sistemas internos de la plataforma SWAP.
13- Baja de Bienes Muebles o Instrumentales
14- Cálculo, Facturación, Registro y Cobro por Servicio Especial de Transporte

Extraordinario
15- Cálculo, Facturación, Registro y Cobro por Servicios Especiales de Transporte Escolar
Programado (PROTE)
16- Registro de Ingresos
17- Conciliación de Pasivos
18- Adjudicación Directa
19- Enajenación de Bienes Muebles mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas y
a través de Adjudicación Directa
20- Integración y Control del Cumplimiento de Metas
333 de 860
21- Transferencia de Bienes Muebles o Instrumentales
22- Solicitud de Autorización de Suficiencia Presupuestal
23- Acopio de Bienes Muebles dictaminados para baja
24- Manejo y Control de la Moneda Rechazada por el Proceso de Clasificación y Conteo de

la Recaudación
25- Cálculo de Penas Convencionales.
26- Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores.
27- Supervisión y coordinación de los Residuos Peligrosos
28- Clasificación, Conteo y Envasado de la Recaudación Modular
29- Control y Distribución de Boletos
30- Cambio de elementos de sujeción e intercambio de alcancías
31- Recepción y Almacenaje de Bienes en Almacén Central.
32- Recepción y Trámite de Solicitudes para la Adquisición de Bienes o Contratación de

Servicios.
33- Reclamación de Garantías
34- Recuperación de Faltantes por Diferencias en los Inventarios de los Almacenes del
Organismo.
35- Toma Física del Inventario de Bienes Muebles
36- Salida de Bienes del Almacén Central
37- Pago de Contribuciones Fiscales Federales y Estatales.
38- Toma Física del Inventario en el Almacén Modular
39- Fondo Revolvente Modular
40- Contratación de Personal de Base
41- Pago de Facturas a Pemex Transformación Industrial
42- Registro y pago a Proveedores
43- Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses
44- Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
45- Impartición de Cursos o Talleres al personal del Organismo.
46- Contratación de personal de Confianza y Estructura
334 de 860
47- Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios.
48- Emisión de Estados Financieros Contables.
49- Registro de las Operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto.
50- Gastos a Comprobar
51- Supervisión, Recepción y Finiquito de Obra Pública.
52- Fondo Revolvente de Oficinas Centrales
53- Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes a Obra Pública
54- Cálculo y Pago de Nómina de Personal Sindicalizado
55- Retención y pago por crédito Fonacot
56- Tramite para la solicitud de Vacaciones
57- Cálculo y Pago de Nómina de Personal de Confianza
58- Licitación de Obra Pública.
59- Retención y pago por créditos del Infonavit.
60- Actualización, Modificación y/o Elaboración de Manuales Específicos de Operación.

Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo
Objetivo general:
:Atender de manera oportuna las fallas que presentan los Equipos de cómputo de las
Unidades Administrativas ya sea vía telefónica o personal, brindando solución a los
usuarios.

335 de 860

Actividad: Recibe reporte de fallas en la operación de Equipo de Cómputo vía telefónica
o por medio de oficio, requiere al solicitante de manera concisa la descripción
de la falla.

Actividad: Turna oficio o reporte de fallas en la operación de equipo de cómputo a la
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico
Actividad: Recibe el oficio o reporte e instruye al personal a su cargo, para dar resolución
a la falla sobre el equipo.

Actividad: Atiende a usuario en lugar de trabajo el personal designado por la Jefatura de
Unidad Departamental de Soporte Técnico, quién realizará la evaluación,
diagnóstico y reparación de la falla reportada. De ser necesario se trasladará
el equipo a las instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental de
Soporte Técnico.
No. 5
Condicional: ¿ES NECESARIO TRASLADAR EL EQUIPO?

Actividad: Resuelve mediante el uso de herramientas para la reparación del equipo e
336 de 860
indica al solicitante reportar el Equipo de Cómputo, en caso de presentarse

nuevamente la falla. Conecta con el fin del procedimiento.

Actividad: Requiere al solicitante el traslado del Equipo de Cómputo determinado con
fallas, hacia las instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental de
Soporte Técnico, para ser evaluado.

Actividad: Atiende petición de traslado del Equipo de Cómputo hacia las instalaciones de
la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, para ser evaluado.

Actividad: Recibe Equipo de Cómputo; revisa, evalúa y determina si las fallas
corresponden a problemas de configuración, adaptación, limpieza, instalación
y/o cambio de piezas o repuestos.
No. 10
Condicional: ¿ IMPLICA LA INSTALACIÓN Y/O CAMBIO DE PIEZAS O REPUESTOS?

Actividad: Realiza llenado de la "Orden de Servicio" y "Bitácora de Servicio", anotando la
descripción de la falla y reparación realizada al Equipo de Cómputo
(configuración, adaptación, limpieza, etc.); recaba en "Orden", firma de Vo.Bo.
del solicitante.
Conecta con fin de procedimiento
337 de 860

Actividad: Elabora solicitud para la adquisición de piezas o repuestos necesarios para la
reparación del Equipo de Cómputo con firma del Titular de la Gerencia de
Informática.

Actividad: Tramita solicitud para la adquisición de piezas o repuestos necesarios para la
reparación del Equipo de Cómputo; adjuntando la Solicitud de Reparación y/o
Requisición de Compra correspondiente, recaba acuse en copia, archiva y
mantiene seguimiento.
Enlace con Procedimientos:
-Gastos a Comprobar.
-Recepción y Trámite de Solicitudes para la Adquisición de Bienes o
Contratación de Servicios.
No. 14
Condicional: ¿SE AUTORIZO SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS Y/O
SOLICITUD DE COMPRA?

Actividad: Comunica al solicitante el impedimento para atender la petición de recursos
económicos y/o la solicitud de compra de los bienes requeridos para la
reparación; mantiene seguimiento hasta la atención de las Áreas responsables
de su autorización.

Actividad: Recibe mediante oficio el impedimento para atender solicitud de recursos
338 de 860
económicos y/o de solicitud de compra de los bienes requeridos para la

reparación; mantiene seguimiento hasta la reparación del equipo. Conecta con
actividad 1.

Actividad: Recibe recursos económicos, tramita compra de bienes requeridos para
reparación y en su caso, espera adquisición de bienes de la Gerencia de

Actividad: Recibe e instala las piezas o repuestos para la reparación del Equipo de
Cómputo; realiza pruebas de funcionamiento ante el solicitante del servicio,
comprueba la corrección de las fallas reportadas.

Actividad: Realiza llenado de "Orden de Servicio" y "Bitácora de Servicio", describe la
falla, reparación realizada y/o instalación de piezas o repuestos utilizados para
la reparación del Equipo de Cómputo y la descripción breve de otros trabajos
realizados (configuración, adaptación, limpieza, etc.).

Actividad: Archiva diariamente por expediente mensual la "Orden de Servicio" (con su
soporte documental) y "Bitácora de Servicio", generadas de los trabajos de
Mantenimiento Correctivo ejecutados a los Equipos de Cómputo del
Organismo; archiva por fecha de elaboración la Bitácora y por folio
consecutivo la Orden de Servicio.
339 de 860
No. 21

1. El trámite para la solicitud de Mantenimiento Correctivo, aplica para todas las áreas del
Sistema de Movilidad 1 dentro de Oficinas Centrales y Modulares.
2. Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como:
- Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Informática de Sistema de Movilidad 1.- Al
servicio de reparación llevado a cabo a los Equipos de Cómputo asignado a todas las
Áreas que integran el organismo; cuando los Equipos de Cómputo se encuentren dañados,
completa o parcialmente en alguno de sus componentes, sistema operativo o aplicativo.
- Todas las Áreas que integran el organismo.- A las Oficinas Centrales, Módulos
Operativos, Almacén Central, Centro de Reconstrucción y Distribución, Centro de
Reconstrucción de Transmisiones, Centro de Moneda, Centros de Acopio, Centro de
Recuperación de Partes y Centro de Capacitación.
- Unidad Administrativa Solicitante.- A la Dirección Ejecutiva o Gerencia de Área que
integra Sistema M1.
- Usuario de Equipo de Cómputo.-Al personal del organismo, que tenga a su resguardo ò
uso Equipo de Cómputo para el desarrollo de sus actividades.
3. El personal Directivo, Administrativo u Operativo del Organismo que tenga a su
resguardo y haga uso del Equipo de Cómputo, debe cuidar dichos bienes y es responsable
del mal uso y daño intencional que originen fallas en su funcionamiento.
4. La Gerencia de Informática a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte
Técnico, es la responsable de aplicar, supervisar y documentar el mantenimiento correctivo
al Equipo de Cómputo, a fin de mantener en condiciones óptimas de operación la
Infraestructura Informática.
5. El Usuario del Equipo de Cómputo adscrito a Unidades Administrativas fuera de las
Instalaciones de Oficinas Centrales, reportará al personal de la Jefatura de Unidad
Departamental de Soporte Técnico vía telefónica, las fallas que presente en su operación el
equipo reportado; indicando de manera concisa y lo más precisa posible, la descripción de
la falla reportada.
6. Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, realizar a
través de su personal técnico la evaluación de la falla reportada por los Módulos Operativos
y/o Secundarios del Organismo, determinar si es o no necesario el traslado del Equipo de
Cómputo hacia Oficinas Centrales y/o ser resuelto mediante la asesoría telefónica; o
mediante el uso de herramientas para el control remoto de los equipos.
7. El traslado del Equipo de Cómputo a las instalaciones de la Jefatura de Unidad
Departamental de Soporte Técnico en Oficinas Centrales para su reparación, correrá a
cargo del Usuario del Equipo de Cómputo, quién debe presentar la siguiente
documentación debidamente requisitada y con firma del Titular del Módulo Operativo y/o
340 de 860
secundario del Organismo:

- Autorización de Salida Modular, para tramitar salida del Equipo de Cómputo, del Módulo
correspondiente.
- Oficio de Solicitud de Reparación, para entrega del Equipo de Cómputo a la Jefatura de
Unidad Departamental de Soporte Técnico.
8. El Personal Técnico de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico,
asignado a la reparación del Equipo de Cómputo, debe elaborar la "Autorización de Salida
de Bienes y Materiales", con la descripción del equipo reparado; así como de obtener la
firma del Titular de la Gerencia de Informática o del Titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Soporte Técnico.
9. El personal Técnico y/o el Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte
Técnico, debe entregar al Usuario del Equipo de Computo reparado, la "Autorización de
Salida de Bienes y Materiales", a fin de que el usuario recabe la firma del Titular de la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios y/o en su caso del Titular de la Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios Generales; documento indispensable, para tramitar la
salida del equipo reparado de las instalaciones de Oficinas Centrales.
10. Cuando la evaluación practicada al Equipo de Cómputo por parte del personal de la
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, determine que se trata de un
problema de desgaste, rotura o descompostura de una pieza; se requerirá al solicitante lo
siguiente:
- Oficio de solicitud de reparación, firmado por el Titular de la Dirección Ejecutiva o
Gerencia del Área de adscripción del solicitante, el cual debe describir el equipo de
cómputo; marca, número de inventario y usuario del equipo.
- Tratándose de computadoras conectadas a la Red LAN, adicionalmente se debe señalar
en el Oficio de solicitud de reparación antes citado; el nombre del Equipo de Cómputo.
11. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, debe tramitar el
oficio de solicitud para la adquisición de piezas o repuestos necesarios para la reparación
del Equipo de Cómputo, a través de los procedimientos autorizados para el efecto (Gastos
a Comprobar o Recepción y Trámite de Solicitudes para la Adquisición de Bienes o
Contratación de Servicios); firmado por el Titular de la Gerencia de Informática, adjuntando
al mismo la Solicitud de Reparación y/o Requisición de Compra correspondiente.
12. Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, tramitar la
adquisición de piezas o repuestos necesarios para la reparación y funcionamiento del
Equipo de Cómputo, en apego a las disposiciones establecidas para formalizar la
adquisición de bienes y/o contratación de arrendamientos y servicios del Apartado de los
Contratos de Adquisiciones, del numeral correspondiente a las Adquisiciones de la
CIRCULAR UNO, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, Vigente.

Atención Ciudadana
Objetivo general:
Brindar atención accesible, confiable y de calidad al ciudadano que reporte solicitudes,
341 de 860
quejas, peticiones o felicitaciones sobre el servicio.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón
Actividad: Recibe vía telefónica, electrónica o presencial, solicitudes, quejas, peticiones
o felicitaciones del ciudadano o la ciudadana.

Actividad: Ingresa en el sistema SWAP los datos del ciudadano o ciudadana así como
las solicitudes, quejas, peticiones o felicitaciones, asigna número de folio y le
informa que en un plazo de cinco días hábiles tendrá una respuesta.

Actividad: Notifica por sistema SWAP a la Jefatura de Unidad Departamental de
Operación Modular, el registro de la solicitud, queja, petición o felicitación que
reportó al ciudadano o ciudadana para su atención pertinente.

Actividad: Recibe la notificación a través del sistema SWAP, verifica la solicitud del
ciudadano, soluciona y remite respuesta vía SWAP a la Jefatura de Unidad
Departamental de Capacitación y Escalafón.
342 de 860

Actividad: Verifica mediante sistema SWAP, respuesta referente al número de folio
proporcionado por el ciudadano o la ciudadana.
No. 6
Condicional: ¿EL REPORTE DE SOLICITUDES, QUEJAS, PETICIONES O
FELICITACIONES DEL YA TIENE RESPUESTA?

Actividad: Solicita al ciudadano que llame, envíe mail o acuda al Área de Atención
Ciudadana en 5 días hábiles nuevamente.

Actividad: Informa vía telefónica, electrónica o presencial al ciudadano o ciudadana, la
respuesta a su solicitud, queja, petición o felicitación del ciudadano.
No. 9
Condicional: ¿EL CIUDADANO ESTA CONFORME CON LA RESOLUCIÓN?

Actividad: Captura nuevamente la información sistema SWAP proporcionada por
ciudadano o la ciudadana, le informa que en un plazo de cinco días hábiles
tendrá una respuesta.

343 de 860

Actividad: Indica al ciudadano o ciudadana que es el fin de la solicitud, queja, petición o
felicitación.

Actividad: Elabora y turna mediante oficio a la Gerencia de Administración de Personal,
reporte mensual de solicitudes, quejas, peticiones o felicitaciones del
ciudadano para firma de visto bueno.

Actividad: Recibe reporte mensual, firma de visto bueno y remite mediante oficio a la
Coordinación General de Modernización Administrativa para sus fines
pertinentes.
No. 14

1. El Área de Atención Ciudadana por medio del operador telefónico es responsable de

preguntar datos como: dirección completa y número telefónico del ciudadano.
2. Es responsabilidad del operador telefónico asesorar al ciudadano respecto a
información, gestión de trámites, solicitud de servicios, orientación, canalización o
asesorías, queja, sugerencia y/o comentario.
3. Es importante que el Área de Atención Ciudadana por medio del operador telefónico,
solicite al ciudadano la descripción del evento ocurrido así como el número económico de
la unidad, placas y número de boleto.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón es la responsable de
capturar la información en la base de datos SWAP e informar al ciudadano que su queja,
sugerencia o comentario esta dado de alta en el sistema.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón es responsable de
preguntar al ciudadano la edad y escolaridad para fines estadísticos.
6. Es responsabilidad de las Jefaturas de Unidad Departamental de Operación Modular así
344 de 860
como de la Jefatura de Unidad Departamental de Infraestructura Vial y Equipamiento

Urbano atender las solicitudes, quejas, peticiones o felicitaciones del ciudadano conforme a
lo establecido en la Gaceta Oficial del Distrito Federal última actualización 13 de octubre
del 2014.

Carta de liberación para los Prestadores de Servicio Social como parte de la formación
profesional en el Organismo.
Objetivo general:
Regular la elaboración de la Carta de liberación del Servicio Social, con base en los
lineamientos de las instituciones educativas, para contribuir en la formación profesional del
Prestador de Servicio Social.

Actividad: Regular la elaboración de la Carta de liberación del Servicio Social, con base
en los lineamientos de las instituciones educativas, para contribuir en la
formación profesional del Prestador de Servicio Social.
No. 2
Condicional: ¿EL SOLICITANTE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CUMPLE CON
LOS REQUISITOS?

Actividad: Devuelve la documentación al Prestador de Servicio Social y orienta para que
cubra en su totalidad los requisitos correspondientes.

345 de 860

Actividad: Apertura expediente del Solicitante a Prestador de Servicio Social e informa el
día y hora que deberá presentarse en el Organismo.

Actividad: Recibe al Prestador de Servicio Social lo presenta en el área que realizará las
actividades.

Actividad: Entrega al Prestador de Servicio Social el formato mensual de asistencia.

Actividad: Remite a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas el reporte
mensual de actividades y formato de Control de asistencia para firma.

Actividad: Recibe y remite el reporte mensual de actividades y formato de Control de
asistencia debidamente requisitado.

Actividad: Recibe y turna el Reporte mensual de actividades y formato de Control de
346 de 860
asistencia a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y

Escalafón.

Actividad: Recibe y entrega al Prestador de Servicio Social Reporte mensual de
actividades y formato de Control de asistencia. Debidamente requisitados.

Actividad: Remite el Informe Global de Actividades y formato de Control de asistencia
para firma.

Actividad: Recibe y remite "Informe Global de Actividades y formato de "Control de
asistencia para firma.

Actividad: Recibe y remite Informe Global de Actividades y formato de "Control de
asistencia debidamente requisitado.

Actividad: Recibe y turna el Informe Global de Actividades y formato de Control de
asistencia debidamente requisitado
347 de 860

Actividad: Recibe y entrega al prestador el Informe Global de Actividades y formato de
Control de asistencia".

Actividad: Elabora y turna mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas o a la Gerencia de Administración de Personal, Carta de Liberación
de Servicio Social para su firma.

Actividad: Recibe y Firma Carta de Liberación de Servicio Social.

Actividad: Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón,
Carta de Liberación de Servicio Social debidamente firmada para su sello.

Actividad: Recibe y entrega al prestador de Servicio Social Carta de Liberación de
Servicio Social debidamente firmada y sellada.

348 de 860

Actividad: Archiva en el expediente del Prestador de Servicio Social.
No. 21

1. Es decisión de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón la

adscripción del Prestador del Servicio Social de acuerdo al perfil escolar.
2. Es responsabilidad del área de asignación indicar al Prestador de Servicio Social las
actividades a realizar.
3. Es requisito para los Prestadores de Servicio Social entreguen lo siguiente:
- Carta compromiso de la Institución de origen (original).
- Carta de presentación de la Institución de Origen (original).
- Constancia de créditos con avance del 70 % para nivel Superior y a partir de 40% para
nivel bachillerato. (original).
- Credencial de la escuela vigente (copia y original).
- CURP (copia y original) para cotejo.
- Acta de nacimiento (copia y original) para su cotejo
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de expedición -teléfono, agua, predial-
(copia y original) para cotejo.
- Una fotografía tamaño infantil recientes B/N o a color.
- Comprobante de seguro facultativo (original y copia) para cotejo.
4. Es obligación de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón
aperturar el expediente del Prestador de Servicio Social con la documentación antes citada.
5. Es obligación de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón
anexar mensualmente los reportes de actividades y el formato de Control de Asistencia
elaborados por el Prestador de Servicio Social.
6. Los formatos de "Reporte mensual de actividades" y "Control de asistencia" son
establecidos por la Institución Escolar del Prestador de Servicio Social.
7. Una vez que el Prestador de Servicio Social entregó puntualmente los reportes a la
Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón se procede a elaborar la
Carta de liberación de Servicio Social.

Ascenso de nivel jerárquico al personal Sindicalizado del Organismo.
Objetivo general:
349 de 860
Cubrir los puestos de trabajo por personal calificado, a fin de que los colaboradores
cuenten con estabilidad de empleo y oportunidades de superación profesional.

Actividad: Recibe oficio de propuesta con fecha y hora para que sesione la Comisión
Mixta de Escalafón y Antigüedad, revisa y turna a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas.

Actividad: Recibe oficio de propuesta para que sesione la Comisión Mixta de Escalafón y
Antigüedad y elabora boleta de instrucciones para dar seguimiento, adjunta
oficio y turna a la Gerencia de Administración de Personal.

Actividad: Recibe boleta de instrucciones turna copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Capacitación y Escalafón

Actividad: Recibe Copia y Elabora oficio indicando fecha y hora para reunir y realizar la
sesión de la Comisión Mixta de Escalafón y Antigüedad y turnan al Sindicato
de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
350 de 860

Actividad: Recibe al Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal en el día y hora convenida para el inicio la sesión de la Comisión
Mixta de Escalafón y Antigüedad.

Actividad: Sesiona y acuerda el Calendario del Proceso de Escalafón durante el año,
solicita información a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y
Control de Personal.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal
Actividad: Sesiona de acuerdo al Calendario de Actividades para conciliar y determinar el
número de plazas vacantes del Proceso de Escalafón correspondiente.

Actividad: Informa mediante oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de
Capacitación y Escalafón el número de plazas vacantes a ofertar.

Actividad: Recibe Oficio con Número de plazas vacantes a ofertar.
351 de 860

Actividad: Elabora Convocatorias del proceso de Escalafón correspondiente en un tanto
para firma de la siguiente forma:
- Dirección General;
- Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas;
- Secretario General del Sindicato;
- Secretario del Trabajo del Sindicato

Actividad: Turna Convocatorias del proceso de Escalafón correspondiente en un tanto
para firma de la siguiente forma:
Secretario del Trabajo del Sindicato

Actividad: Recibe Convocatorias firmadas de la Dirección General, Dirección Ejecutiva
de Administración y Finanzas, Secretario General del Sindicato y del
Secretario del Trabajo del Sindicato.

Actividad: Elabora oficio, anexa copia simple y/o de manera digital las Convocatorias
firmadas para su publicación durante cinco días hábiles, así como de las
solicitudes para ser requisitadas por las y/o los aspirantes y turna a las
Gerencias Modulares correspondientes.
352 de 860

Actividad: Reciben oficio con documentación impresa y/o digital anexa de la Gerencia de
Administración de Personal, publican las Convocatorias y entregan solicitudes
al personal que lo solicite.

Actividad: Reciben y revisan documentación del aspirante de conformidad a la
Convocatoria correspondiente.

Actividad: Elabora y remite a la Gerencia de Administración de Personal oficio con la
documentación presentada por el aspirante, así como de la Trayectoria
Laboral de cada aspirante.

Actividad: Recibe oficio y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y
Escalafón

Actividad: Recibe Oficio con documentación anexa, revisa y captura la información
requerida en Listado para el Proceso de Capacitación.
No. 19
Condicional: ¿ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN?
353 de 860

Actividad: Elabora oficio notificando el motivo por el cual es rechazada la documentación,
anexando la documentación respectiva y turna al Módulo correspondiente.

Actividad: Elabora oficios conforme a lo siguiente:
- Listado del personal inscrito al Proceso de Escalafón, Circulares de Fechas
de Evaluaciones de manera impresa, Manuales y Temarios de manera
electrónica al Sindicato.
- Circulares de Fechas de Evaluaciones de manera impresa a las Gerencias
Modulares.

Actividad: Envía al Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal oficio del personal inscrito al Proceso de Escalafón, Circulares de
Fechas de Evaluaciones, así como de Manuales y Temarios.

Actividad: Envía a la Gerencia Modular oficio con Circulares de Fechas de Evaluaciones
y las publica en cinco lugares de las instalaciones del Módulo.

354 de 860
Actividad: Recibe oficio con Circulares de Fechas de Evaluaciones y las publica en cinco
lugares de las instalaciones del Módulo.

Actividad: Envía nota informativa de confirmación a la Jefatura de Unidad departamental
de Capacitación y Escalafón

Actividad: Recibe nota informativa y a los aspirantes a las evaluaciones respectivas en la
sede de aplicación de conformidad a la "Circular de Fechas de Evaluaciones"
publicadas.

Actividad: Aplica la Evaluación Teórica y Práctica a los aspirantes y los envía a la
Jefatura de Unidad departamental de Reclutamiento y Control de Personal

Actividad: Aplica la Evaluación Médica a los aspirantes y los remite a la
Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón

Actividad: Captura e imprime los resultados de las evaluaciones en el formato "Listado
de Escalafón" y turna a la Comisión Mixta de Escalafón y Antigüedad.
355 de 860

Actividad: Revisa Junto con la Comisión Mixta de Escalafón y Antigüedad, Sesiona para
la revisión, deliberación y emisión de los resultados de las evaluaciones
efectuadas.

Actividad: Elabora "Notificación de Resultados del Proceso de Escalafón" en un tanto y
turna para su firma de la siguiente forma:
- Secretario del Trabajo del Sindicato.

Actividad: Elabora oficio anexando copia simple de Notificación de Resultados del
Proceso de Escalafón, así como información para interponer recurso de
inconformidad en caso de que algún participante se inconforme con los
resultados publicados y turna a las Gerencia Modular 1 correspondientes.

Actividad: Reciben oficio con copia simple de Notificación de Resultados del Proceso de
Escalafón y publican en al menos cinco lugares visibles dentro de las
instalaciones
356 de 860

Validación e Integración de la Bolsa de Trabajo de personal de Base
Objetivo general:
Aplicar los lineamientos establecidos para las evaluaciones de personal idóneo para el
organismo, a través de procesos de medición establecidos

Actividad: Recibe expedientes con la documentación del candidato a ocupar las plazas,
mismos que son remitidos de igual forma mediante volante a través de la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a la Gerencia de
Administración de Personal.

Actividad: Recibe la documentación enviada por el Sindicato de Trabajadores de
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Reclutamiento y Control de Personal.

Actividad: Recibe y valida documentación. Solicita, en caso de que algún dato no sea
correcto que el Sindicato de Trabajadores de Pasajeros del Distrito Federal
realice el cambio del documento.
357 de 860

Actividad: Captura en la bolsa de trabajo la información del candidato, asignándole
número de control.

Actividad: Envía oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de capacitación y
escalafón para solicitar las pruebas de aptitudes.

Actividad: Recibe y envía oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento
y Control de Personal con las fechas de pruebas de aptitudes del o los
candidatos.

Actividad: Recibe las fechas de prueba de aptitudes de los candidatos e informa para
que asista o asistan a dichas pruebas realizadas por la Jefatura de unidad
departamental de Capacitación y Escalafón.

Actividad: Realiza prueba de aptitudes y conocimientos del puesto a ocupar.

358 de 860

Actividad: Envía oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control
de Personal con las calificaciones de los candidatos.
No. 10
Condicional: ¿LOS CANDIDATOS APROBARON LAS PRUEBAS DE APTITUDES?

Actividad: Recibe calificaciones de candidatos no aptos y se archiva el expediente.

Actividad: Realiza evaluación psicométrica médica a los candidatos
No. 13
Condicional: ¿LOS CANDIDATOS APROBARON LA PRUEBA PSICOMÉTRICA Y
MÉDICA?

Actividad: Identifica las evaluaciones psicométricas y médicas del personal no apto y se
archiva el expediente.

Actividad: Transmite la información al sistema para entregar el expediente al área de
contratación.
359 de 860
No. 16

1.-La bolsa de trabajo del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal recibe la documentación por parte del candidato y verifica que los formatos
necesarios se llenen correctamente, posteriormente envía los expedientes a la Dirección
General.

2.-El listado de documentos a entregar para ocupar una plaza en cualquier dependencia
del Gobierno de la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de
fecha 18 de septiembre de 2015, en las páginas 15 y 16, que se describen a continuación:
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado
II.- Acta de Nacimiento Original.
III.- Cuando la o él aspirante sea de nacionalidad extranjera, debe entregar copia de la FM3
IV.- Copia de identificación oficial vigente

a) Credencial para votar
b) Pasaporte vigente
c) Cédula profesional
V.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.).
VI.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.).
VII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.
VIII.- Copia del comprobante de domicilio reciente.
IX.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.
X.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.
XI.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF
XII.- En su caso, copia del acta de matrimonio.
360 de 860
XIII.- Dos cartas de recomendación firmada en original
XIV.- En caso de que el aspirante ocupe una plaza de operador de autobús se solicitan dos
documentos adicionales:
a) Carta de no antecedentes, no mayor de 6 meses de su expedición a la fecha de entrega

de documento
b) Licencia tarjetón con una vigencia de por lo menos 6 meses a partir de la fecha de
entrega del documento.

Validación e Integración de la Bolsa de Trabajo de personal de Estructura.
Objetivo general:
Aplicar las evaluaciones de personal idóneo para el organismo, a través de procesos de
medición establecidos.

Actividad: Recibe la documentación requerida del solicitante para la integración del
expediente.

Actividad: Aplicar las evaluaciones de personal idóneo para el organismo, a través de
procesos de medición establecidos
361 de 860

Actividad: Entrega oficio de solicitud en Oficialía de parte de la Contraloría General de la
Ciudad de México.

Actividad: Ingresa solicitud de evaluación y realiza llenado de datos necesarios en la
plataforma electrónica de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo
Profesional. (Escaneando previamente los documentos solicitados por la
Coordinación).

Actividad: Envía correo electrónico al responsable de la Coordinación General de
Evaluación y Desarrollo Profesional, confirmando el alta de la solicitud y
verifica que se programe la cita para la revisión de documentos.

Actividad: Programa con el candidato, fecha y hora para la revisión de documentos.
No. 7
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTA CORRECTA?

Actividad: Verifica documentación, en caso de faltar alguno, la Coordinación General de
Evaluación y Desarrollo Profesional, envía correo electrónico, aviso de
362 de 860
reprogramación de la cita para revisión de documentos a la Jefatura


Actividad: Notifica la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional a la
Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal vía
correo electrónico que la información presentada por el candidato fue
satisfactoria para programar los exámenes correspondientes, habilitando
acceso a través de la plataforma del Sistema Integral de Gestión de
Evaluación y Desarrollo Profesional (SIGED)

Actividad: Coordina en conjunto con el candidato, fecha para el examen psicométrico y
se le ratifica telefónicamente, solicitándole que se reporte inmediatamente
después de concluir el proceso para poder programar la siguiente cita.

Actividad: Coordina en conjunto con el candidato, fecha para la entrevista
socioeconómica y se ratifica telefónicamente, solicitándole que se reporte
inmediatamente después de concluir el proceso para poder programar la
última cita.

Actividad: Coordina en conjunto con el candidato, fecha para la última entrevista,
solicitándole informe de la conclusión de la misma e informándole del tiempo
estimado de la recepción del dictamen de evaluación.
363 de 860

Actividad: Recibe el dictamen de su evaluación en un promedio de 10 días después de
concluir el proceso

Actividad: Informa al área correspondiente el resultado del dictamen.
No. 15
Condicional: ¿El resultado del dictamen es satisfactorio?

Actividad: Solicita el Área requirente el dictamen, a través de un oficio dirigido a la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, que se pida una revisión
técnica de la evaluación practicada por la Coordinación General de Evaluación
y Desarrollo Profesional.

Actividad: Recibe oficio y solicita a la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo
Profesional se lleve a cabo una revisión técnica del candidato evaluado y a
petición del área correspondiente.

Actividad: Recibe la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional Oficio
364 de 860
e informa vía correo a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento

y Control de Personal, sobre la entrega y recepción del dictamen
correspondiente a la revisión técnica.

Actividad: Recaba el documento la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo
Profesional, siendo el enlace ratificado, mismo que contiene el resultado de la
evaluación técnica y se entrega a la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas.

Actividad: Recibe evaluación y envía a la Gerencia de Administración de Personal,
dictamen de la revisión técnica para el trámite correspondiente.

Actividad: Recibe resultado de la revisión técnica y se notifica al área correspondiente
para continuar con el respectivo trámite.

Actividad: Solicita el área requirente por medio de oficio a la Gerencia de Administración
de Personal, que se lleve a cabo la contratación del candidato, en caso de que
el resultado sea satisfactorio.

365 de 860

Actividad: Recibe oficio y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento
y Control de Personal para Verificar el expediente del candidato a contratar a
fin que cuente con los documentos necesarios para la contratación.

Actividad: Recibe oficio y verifica el expediente del candidato a contratar a fin que cuente
con los documentos necesarios para la contratación.

número de control.

Actividad: Realiza evaluación médica

Actividad: Captura la información al sistema para entregar el expediente al área de
contratación para los trámites correspondientes.

Actividad: Archiva el expediente del candidato en caso de que el resultado de la revisión
366 de 860
no haya sido satisfactorio.
No. 29
Condicional: ¿El resultado de la revisión técnica es satisfactorio?

Actividad: Archiva el expediente del candidato en caso de que el resultado de la revisión
no haya sido satisfactorio.

Actividad: continua con el proceso correspondiente. Conecta con la actividad 14
No. 32

Validación e Integración de la Bolsa de Trabajo de personal de Confianza.
Objetivo general:
Aplicar los lineamientos establecidos para las evaluaciones de personal idóneo para el
organismo, a través de procesos de medición establecidos

367 de 860

Actividad: Recibe la documentación necesaria del candidato para la integración del
expediente en las Oficinas Centrales

Actividad: Valida información de los documentos y solicita, en caso de que algún dato
no sea correcto que el candidato realice el cambio.

Actividad: Realiza el llenado de documentos administrativos como son: solicitud de
empleo y carta de beneficiarios.

número de control

Actividad: Realiza evaluación psicométrica y médica
No. 6
Condicional: ¿SE ENCUENTRA APTO EL CANDIDATO?

368 de 860
Actividad: Selecciona al personal no apto, se archiva el expediente

Actividad: Califica las evaluaciones psicométricas, se determina al personal apto y se
archiva al expediente

Actividad: Transmite la información al sistema para entregar el expediente al área de
contratación.
No. 10

El listado de documentos a entregar para ocupar una plaza en cualquier dependencia del
Gobierno de la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de
fecha 18 de septiembre de 2015, en las páginas 15 y que se describen a continuación.
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado
II.- Original del Acta de Nacimiento.
III.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la

FM3
IV.- Copia de identificación oficial vigente:

a) Credencial para votar
b) Pasaporte vigente
c) Cédula profesional
369 de 860
V.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.).
VI.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.).
VII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.
VIII.- Copia del comprobante de domicilio reciente.
IX.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.
X.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.
XI.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF
XII.- En su caso, copia del acta de matrimonio.
XIII.- Dos cartas de recomendación firmada en original

Enajenación de Bienes Muebles mediante Licitación Pública
Objetivo general:
Establecer los criterios que regularán las actividades a seguir, relacionadas con la
enajenación de bienes muebles a través del proceso de Licitación Pública de aquellos
bienes que no sean útiles al Organismo.

Bienes
Actividad: Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Custodia de
Bienes a Enajenar caso (s) aprobado (s) por el Comité de Enajenación de
Bienes Muebles, así como la documentación soporte de la sesión
370 de 860
debidamente firmada.

Bienes
Actividad: Revisa documentación. Elabora convocatoria, proyecto de bases de licitación
y turna a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
para su revisión.

Actividad: Recibe proyecto de convocatoria y bases, revisa y solicita la coordinación de
los eventos de licitación a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación,
Enajenación y Endoso de Bienes.

Bienes
Actividad: Elabora oficios para efectuar la revisión a convocatoria y bases, estableciendo
fecha y hora. Recaba firma de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes

Actividad: Recibe oficios, firma y los envía a la Dirección Ejecutiva Jurídica y al Órgano
Interno de Control. Recaba acuse y archiva en expediente.

371 de 860

Actividad: Recibe oficio con proyecto de convocatoria y bases. Asiste en el día
establecido, en su caso designa a un representante.

Actividad: Procede a la revisión en conjunto con la Dirección Ejecutiva Jurídica de
convocatoria y bases en día establecido, indicando observaciones y
comentarios al contenido de las mismas.

Bienes
Actividad: Modifica convocatoria, bases y elabora minuta, tomando en cuenta las
modificaciones realizadas en la revisión. Recaba firmas en minuta, distribuye
copia a las áreas involucradas e integra en expediente.

Bienes
Actividad: Entrega convocatoria y bases modificadas a la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes para su validación.

Actividad: Recibe convocatoria, bases, autoriza, firma la documentación y la devuelve a
la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de
Bienes; para el trámite correspondiente. (Conecta con actividad número 16)
372 de 860

Actividad: Solicita mediante oficio cheque de gastos a comprobar para publicación de la
convocatoria a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe, valida y emite cheque, remitiendo el mismo mediante oficio a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes.

Actividad: Recibe cheque y realiza trámite para el pago de publicación de convocatoria
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Actividad: Elabora factura por el pago de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y remite mediante oficio a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe oficio de comprobación de gastos con factura y comprobante de pago.
(Conecta con fin del procedimiento).

373 de 860

Bienes
Actividad: Envía bases mediante oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica para participar y
asistir a los diferentes eventos del proceso licitatorio.

Actividad: Recibe oficio con bases, asiste o en su caso, designa a un representante.
(Conecta con actividad número 23).

Bienes
Actividad: Realiza el proceso de venta de bases conforme a lo publicado en la Gaceta
Oficial de México.

Bienes
Actividad: Registra a los licitantes que compraron bases y elabora factura electrónica
correspondiente por concepto del pago.

Bienes
Actividad: Proporciona a las personas físicas y morales que compraron bases el formato
"Pase de Entrada", con el cual accede al Centro de Acopio correspondiente
que resguarda los bienes objeto de la licitación.
374 de 860

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar
Actividad: Recibe y registra a los licitantes que realizan la inspección física de los bienes
a enajenar. Elabora minuta y entrega a la Jefatura de Unidad Departamental
de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes. (Conecta con fin del
procedimiento).

Bienes
Actividad: Recibe minuta de visita física, archiva e integra en expediente.

Actividad: Celebra en el día y hora señalada la junta de aclaraciones a las bases, en ésta
da respuesta a todas y cada una de las preguntas de los licitantes respecto al
contenido de las bases.

Bienes
Actividad: Elabora acta circunstanciada de junta de aclaraciones, obtiene firma de los
asistentes, proporciona copia, recaba acuse y archiva original en expediente.

Actividad: Celebra el acto de apertura de ofertas en la fecha y hora señalada en bases,
registra en lista de asistencia a los licitantes, recibe de cada licitante su sobre
cerrado.
375 de 860

Actividad: Recibe y lleva a cabo la apertura de los sobres de cada licitante. Entrega al
representante de la Dirección Ejecutiva Jurídica la documentación legal y
administrativa y a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación
Enajenación y Endoso de Bienes la propuesta económica y garantía de
sostenimiento; para que realicen el análisis cuantitativo a fin de determinar si
cumple con los requisitos solicitados en las bases.

Actividad: Recibe y revisa la documentación legal y administrativa y entrega análisis a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, para que
se asiente en el acta respectiva.

Bienes
Actividad: Recibe y revisa la propuesta económica y garantía de sostenimiento y entrega
análisis a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, para que se asiente en el acta respectiva.

Actividad: Recibe analisis y elabora Acta Circunstanciada del evento, en el que se hacen
constar las propuestas aceptadas y las que fueron desechadas, así como los
motivos de su descalificación. Recaba en ella la firma de los asistentes,
proporciona copia y archiva el original en expediente.

376 de 860

Actividad: Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y
Endoso de Bienes, elabore el análisis cualitativo de las propuestas que
cumplieron cuantitativamente en el acto de apertura de sobres, así como la
elaboración del dictamen que sirve para la emisión de fallo.

Bienes
Actividad: Elabora análisis cualitativo y dictamen de las propuestas que cumplieron
cuantitativamente en el acto de apertura. Turna a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, para su firma y
celebración del fallo.

Actividad: Celebra acto de fallo, en la fecha hora y lugar establecido en las bases,
señalando las propuestas desechadas y aceptadas, así como las que hayan
cumplido con la totalidad de los requisitos legales-administrativos y
económicos.

Actividad: Elabora Acta Circunstanciada, en la que se establece la adjudicación de
bienes al licitante que presenta la mejor oferta; recaba en ella la firma de todos
los asistentes, proporciona copia a cada uno de ellos y archiva el original en
expediente.
No. 34
Condicional: ¿SE DECLARA DESIERTO EL EVENTO?

377 de 860

Actividad: Solicita al adjudicatario que realice el depósito de la garantía de sostenimiento
de su propuesta económica, en la Caja General del Organismo.

Actividad: Recibe depósito de la garantía de sostenimiento, emite recibo de ingresos,
entregando original al adjudicatario. (Conecta con fin del procedimiento).

Bienes
Actividad: Recibe del Adjudicatario, el comprobante de pago en original por concepto de
garantía de sostenimiento, para registro y archivo.

Bienes
Actividad: Solicita al adjudicatario que realice el depósito del pago por el importe total de
los bienes, en la Caja General. (Conecta con actividad número 40)

Actividad: Recibe depósito por concepto del pago total de bienes enajenados, emite
recibo de ingresos entregando el original al adjudicatario. (Conecta con fin del
procedimiento).

378 de 860

Actividad: Envía mediante oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica, la solicitud de
elaboración del contrato respectivo, adjuntando la documentación legal y
administrativa, así como los recibos de ingresos por concepto de garantía de
sostenimiento y del pago total de los bienes.

Actividad: Recibe oficio y documentación. Elabora contrato en tres ejemplares originales
y envía a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes

Actividad: Recibe contrato y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación,
Enajenación y Endoso de Bienes para su revisión, formalización, distribución y
efectos correspondientes.

Bienes
Actividad: Recibe contrato en tres ejemplares originales, revisa, recaba firmas y procede
a entregar un original debidamente formalizado a la Dirección Ejecutiva
Jurídica, otro al adjudicatario y otro tanto para integrar en expediente.
(Conecta con actividad número 45)

Actividad: Recibe contrato original para los efectos procedentes. (Conecta con fin del
379 de 860
procedimiento).

Bienes
Actividad: Elabora documento "Orden de Entrega de Bienes Muebles Comercializados" y
entrega al Adjudicatario, así como contrato original.

Actividad: Recibe copia de "Orden de Entrega de Bienes Muebles Comercializados",
realiza entrega de bienes. Turna documentación que soporta el retiro de
bienes a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y
Endoso de Bienes.

Bienes
Actividad: Recibe documentación soporte, revisa y archiva en expediente. (Conecta con
fin del procedimiento).

Actividad: Elabora solicitud de propuesta para realizar procedimiento de Adjudicación
Directa.
No. 49
380 de 860
1. El destino final de los bienes muebles propiedad del Organismo, queda sujeto a las
disposiciones que para tal efecto emita el H. Consejo de Administración de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), de conformidad a lo estipulado en el Estatuto Orgánico del
mismo.
2. El Comité de Enajenación de Bienes Muebles de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
es el responsable de autorizar el destino final de los bienes muebles no útiles y/o
funcionales para el servicio al que fueron destinados.
3. Para efectos del presente procedimiento, se entiende por enajenación cualquier forma
de transmitir la propiedad de bienes muebles, de dominio privado del Sistema de Movilidad
1 (Sistema M1), que por el grado de deterioro físico u obsolescencia técnica, no resulten
útiles o funcionales al servicio para el cual fueron destinados.
4. La enajenación de bienes muebles de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) puede
efectuarse mediante los siguientes procesos:
a) VENTA
? Licitación Pública.
? Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
? Adjudicación Directa.
b) DONACIÓN
5. Toda la documentación soporte de los casos de enajenación de bienes muebles, es
resguardada por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes.
6. Independientemente del procedimiento por el que sean enajenados los autobuses y
vehículos utilitarios del Organismo, la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y
Custodia de Bienes a Enajenar, debe eliminar o cubrir en su totalidad mediante pintura todo
logotipo, número económico y cualquier leyenda referente al organismo; con el propósito
de evitar que sean utilizados por terceros, en la prestación de un servicio que no compete a
Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
7. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, no debe fraccionar
los grupos o lotes homogéneos de bienes, para que los mismos queden comprendidos en
el supuesto a que se refiere el Artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público; de igual manera, los bienes muebles de desecho que se generen periódicamente,
no debe enajenarse de forma fraccionada o individual, con la finalidad de que queden
comprendidos en los supuestos antes señalados. Lo anterior, se determina a partir de la
fecha de corte de las existencias acumuladas de cada tipo de bien y/o desecho al momento
de solicitar la autorización del H. Consejo de Administración del Organismo para la baja y
enajenación de bienes.
8. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe apegarse a la
Lista de Valores Mínimos (LVM) para Desechos de Bienes Muebles que generen las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que se publica en el Diario
Oficial de la Federación; para determinar el valor de los desechos de bienes muebles que
se generan en el Organismo.
381 de 860
9. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe solicitar a la

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno de la
Ciudad de México el avalúo de los bienes muebles que no se encuentren considerados en
la Lista de Valores Mínimos para Desechos de Bienes Muebles que generen las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; dicho avalúo tiene como
máximo una vigencia de 180 días naturales y debe comprender cuando menos hasta la
fecha en que se publique la Convocatoria.
10. El Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
en casos excepcionales y debidamente justificados, puede autorizar que el precio mínimo
de venta en procesos de Licitación Pública, se determine con el precio promedio de cuando
menos tres propuestas económicas, con el fin de que el precio de venta lo determine el
mercado.
11. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes con autorización
expresa del Comité de Enajenación de Bienes Muebles, puede adjudicar los desechos de
bienes muebles que se generen en el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), de forma
periódica y cuyo valor aparece en la Lista de Valores Mínimos para Desechos de Bienes
Muebles que generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
mediante contratos abiertos que se celebren con personas legalmente capacitadas y que
hayan cumplido con los requisitos de la licitación.
12. Los eventos de los procesos de Licitación Pública pueden ser presidido por el titular de
la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y/o el titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes.
13. En los procesos de enajenación, la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes y/o el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación,
Enajenación y Endoso de Bienes debe:
- Instrumentar las listas de asistencia y actas administrativas (actos de aclaración de bases,
apertura de ofertas y fallo), así como de integrar y resguardar el expediente con la
documentación generada en cada uno de ellos.
- Retener la garantía de sostenimiento de la oferta al licitante que propuso la mejor oferta
económica para el Organismo, garantía que debe depositar en la Caja General de Sistema
de Movilidad 1 (Sistema M1), en calidad de garantía de cumplimiento de contrato; en caso
de existir incumplimiento de contrato, debe solicitar a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación proceda al descuento de sanciones o cobros de almacenaje de la garantía a
devolver.
14. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, puede suscribir
contratos abiertos por un plazo no mayor a un año, pudiéndose prorrogar hasta por un año
más, siempre y cuando el adjudicatario haya cumplido en tiempo y forma con el contrato
original proveniente de una licitación pública, vencido éste, se procede a licitar
nuevamente.
15. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe realizar el
procedimiento de Licitación Pública, cuando el valor de avalúo, o el precio mínimo de venta
en la Lista de Valores Mínimos para Desechos de Bienes Muebles que generen las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de los bienes muebles a
enajenar, sea superior al equivalente a 500 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de
México vigente; según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y
382 de 860
del Servicio Público vigente.

16. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, lleva a cabo el
procedimiento de licitación pública conforme a los siguientes plazos mínimos que se
computan en días hábiles y en forma subsecuente; el primer plazo comienza a correr a
partir del día en que se publique la convocatoria:
- Consulta y venta de bases: 3 días

- Verificación física de los bienes: 1 día
- Acto de aclaración de bases: 2 día
- Acto de recepción y apertura del sobre que contenga de la documentación legal y
administrativa: 1 día
- Acto de emisión de fallo: 3 días
El plazo para efectuar el retiro de los bienes adjudicados, se determina de conformidad al

tipo de bien o bienes de que se trate y el tratamiento al que se someten. En casos
debidamente justificados el Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1) puede autorizar la reducción de plazos; el plazo para la emisión
de fallo puede diferirse informando por escrito a todos los participantes.
17. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe someter a
consideración del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Organismo para su
aprobación, aquellos casos de enajenación de bienes cuyo valor sea superior al de 500
veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente.
18. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes es la encargada
de elaborar las bases de Licitación Pública, las cuales son revisadas por la Dirección
Ejecutiva Jurídica y el Órgano Interno de Control en el Sistema de Movilidad M1 (Sistema
M1) en reunión de trabajo, levantando minuta de los acuerdos o modificaciones.
19. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe realizar los
trámites de elaboración y publicación de la Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, misma que debe contener como mínimo los siguientes datos:
- Nombre completo de la convocante.
- Descripción general (características, tipo de bien, etc.), cantidad y unidad de medida de
los bienes objeto de la licitación.
- Precio mínimo de venta.
- Plazo, lugar, horario, costo y forma de pago establecidos para la venta de bases, las
cuales pueden ser revisadas por los interesados previamente a su pago.
- Plazo y lugar para la inspección física de los bienes a licitar.
- Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de aclaración de bases, recepción de
documentación legal y administrativa, apertura de ofertas y de fallo.
- Definición de la garantía de sostenimiento de las ofertas, la cual debe ser como mínimo
del 10% del precio mínimo de venta.
- Establecer la existencia de una garantía de cumplimiento de contrato que el licitante
ganador debe cubrir al momento del pago de los bienes adjudicados. Dicha garantía debe
ser como mínimo del 10% del valor del contrato.
- Lugar y plazo máximo en el que deben ser retirados los bienes muebles.
20. Las bases para las licitaciones públicas que emita la Gerencia de Comercialización,
383 de 860
Enajenación y Licitación de Bienes, deben de estar a disposición de los interesados a partir

de la fecha de publicación de la Convocatoria, incluyendo como mínimo la siguiente
información:
- Nombre completo de la convocante.
- Descripción completa de los bienes muebles, sus especificaciones y precio mínimo de
venta.
- Lugar, fecha y hora de celebración de junta de aclaración de bases, apertura de ofertas y
de fallo.
- En caso de contratos abiertos, establecer claramente que se trata de la venta de bienes
muebles que se generan de forma periódica, de lo cual depende su pago y retiro.
- Las sanciones que pueden aplicarse en caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos adjudicados derivado del fallo, así como hacer efectiva la
garantía correspondiente, señalando que la convocante podrá adjudicar los bienes de que
se trate a la siguiente mejor postura de oferta que haya sido aceptada, sin necesidad de
realizar un nuevo proceso licitatorio.
- La garantía de seriedad de las ofertas a presentar, mediante efectivo, fianza, cheque
certificado o de caja expedido por institución autorizada a favor de Sistema de Movilidad 1
(Sistema M1). El monto de las garantías no puede ser menor al 10% de su propuesta
económica.
- Las garantía de sostenimiento es devuelta a cada uno de los licitantes al término del acto
de fallo, salvo aquella que corresponda a la oferta ganadora. En cuyo caso, la convocante
debe retener la misma a título de garantía de cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario y su importe se puede aplicar a la cantidad a la que se hubiere obligado a
cubrir.
- La garantía de cumplimiento de contrato debe ser como mínimo del 10% del importe del
contrato.
- Es causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en
las bases, así como el que las ofertas presentadas no cubran el precio mínimo de venta.
- Escrito firmado por el licitante, en el cual indique no encontrarse en los supuestos
señalados en los artículos 52, 70 y 72 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México y/o de la fracción XIII del artículo 47, de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- La convocante determina si realiza las visitas en las instalaciones de los oferentes, en
cuyo caso debe indicarse la forma, métodos y requisitos que se evalúan.
- La convocante determina el costo de las bases, con la finalidad de recuperar los gastos
de administración realizados para su elaboración.
21. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe remitir al
Órgano Interno de Control y a la Dirección Ejecutiva Jurídica del Organismo así como a la
Dirección General de Contraloría Ciudadana adscrita a la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México, copia de la versión final de la bases de licitación en medio
electrónico o copia impresa incluyendo los anexos, cuando menos con dos días hábiles de
anticipación a la fecha de celebración del acto de junta de aclaración de las bases, apertura
de ofertas y fallo, especificando fecha lugar y hora con la finalidad de que puedan intervenir
en los eventos del antes mencionados.
22. En el acto de apertura de ofertas, el titular de la Gerencia de Comercialización
384 de 860
Enajenación y Licitación de Bienes y/o el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de

Licitaciones, Enajenación y Endoso de Bienes, deben dar lectura en voz alta de las
propuestas presentadas por cada uno de los interesados e informar de aquellas que hayan
sido desechadas por no cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria y bases de
la licitación, así como las causas que motivaron tal determinación.
23. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, para efectos
legales y de validación, debe emitir constancia mediante la instrumentación del Acta
Circunstanciada de la junta de aclaración de bases, apertura de ofertas y del fallo,
debidamente formalizada por los asistentes.
24. El titular de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe
realizar un dictamen de ofertas presentadas, mismo que sirve como sustento para la
emisión del fallo.
25. Cuando el dictamen de las ofertas establezca un empate en el precio de dos o más
posturas, siendo éstas las más favorables para el Organismo, el titular de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe proponer a los oferentes que en
ese momento mejoren sus posturas, autorizando la asignación a la que resulte con la oferta
más alta económicamente.
26. La licitación se declara desierta, en los supuestos siguientes:
1. Ninguna persona adquiera las bases de licitación.
2. Cuando no se registren cuando menos tres posturas para participar en el acto de
apertura de ofertas.
3. Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos establecidos
en las bases de la licitación.
4. Cuando se compruebe que existe acuerdo entre participantes para presentar ofertas.
27. Una vez declarada desierta la licitación pública, se pueden enajenar los bienes
mediante el procedimiento de adjudicación directa, mismo que no puede ser inferior al
precio mínimo de venta establecido en el proceso licitatorio.
UNA VEZ EMITIDO EL FALLO.

28. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, es la encargada
de solicitar a la Dirección Ejecutiva Jurídica, la elaboración del contrato de enajenación
correspondiente.
29. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe retener la
garantía de cumplimiento del contrato al adjudicatario que no realice el pago total por los
bienes enajenados en el plazo establecido en las bases, por lo que pierde dicha garantía y
los bienes deben ser ofrecidos a la segunda mejor propuesta.
30. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes elabora y entrega
el formato de "Orden de Entrega de Bienes Muebles Comercializados" al oferente ganador
en cuanto éste haya cubierto el importe total de los bienes adjudicados para posteriormente
iniciar al retiro de los bienes conforme al programa establecido en las bases de la licitación
y convocatoria.
31. En el caso de que el adjudicatario no retire los bienes enajenados a su favor en el plazo
establecido en el contrato, la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes debe analizar si otorga una prórroga para que sea entregado el faltante de los
bienes al adjudicatario, o bien, que se declare la pérdida y que pasen de nueva cuenta a
385 de 860
formar parte del Organismo.

32. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, a solicitud del
adjudicatario, es la encargada de tramitar ante la Gerencia de Tesorería y Recaudación, la
devolución de la garantía de cumplimiento al adjudicatario, una vez que los bienes hayan
sido retirados en tiempo y forma, procediendo a la elaboración de la factura
correspondiente.
de tramitar ante las Gerencias de Servicios Generales e Inventarios y de Presupuesto y
Contabilidad, la baja administrativa y contable de los bienes enajenados, como
herramienta, maquinaria y equipo (sólo para el caso de los bienes que se encuentren
inventariados).
DONACIÓN
34. La donación es el acto por el que se realiza la transmisión de la propiedad de bienes de
manera gratuita y sólo es posible cuando haya disponibilidad de los mismos y exista
solicitud expresa al Titular de la Dirección General de Sistema de Movilidad 1 (Sistema
M1).
35. Los interesados deben tramitar la solicitud de donación de bienes muebles
correspondiente, ante la Dirección General de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
misma que debe turnarse a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, para que realice los trámites correspondientes.
36. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, verifica si en las
existencias de bienes muebles que por su deterioro u obsolescencia técnica no resultan
útiles o funcionales para el servicio al que fueron destinados, se cuenta con los bienes
requeridos por el solicitante.
37. Una vez confirmada la disponibilidad de los bienes, el solicitante debe realizar una
inspección previa de los bienes requeridos, para conocer su estado físico y confirmar la
conveniencia de recibirlos en donación.
38. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe requerir a
los solicitantes la documentación legal específica de acuerdo al tipo de institución, entidad,
persona, asociación, etc., de que se trata, conforme a lo establecido en las Normas
Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.
de someter las solicitudes de donación al Comité de Enajenación de Bienes Muebles; el
cual debe analizar la viabilidad de las mismas; de conformidad a los siguientes criterios:
- Tipo de bien solicitado en donación.
- Cantidad solicitada.
- Antecedentes de trámites de donación realizados, en su caso.
- Justificación de la petición.
de integrar la documentación soporte de la solicitud y bienes objeto de donación, así como
acta de la sesión del Comité de Enajenación de Bienes Muebles en la que se analizó la
petición.
41. Para determinar el valor del bien sujeto de donación, la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes, debe consultar a la Gerencia de Presupuesto y
386 de 860
Contabilidad sobre el valor de los bienes, de acuerdo con el valor de adquisición o de

registro en inventario de los bienes muebles; tratándose de desechos de bienes muebles,
el valor se toma de la Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que
generan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal vigente, que
se publican en el Diario Oficial de la Federación.
42. Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva Jurídica la elaboración del contrato de
donación de bienes muebles respectivo.
43. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe notificar al
Órgano Interno de Control en el Organismo; el lugar, fecha y hora, en que se lleva a cabo
la entrega física de los Bienes Muebles en donación, a efecto de que en el ámbito de su
competencia, participe en tal evento.
44. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe de
notificar a la Gerencia de Servicios Generales y de Inventarios y a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad, las donaciones de bienes muebles que realice; para que
procedan a la baja administrativa y contable correspondiente.

Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática.
Objetivo general:
Verificar que la Infraestructura Informática cuente con un nivel de desempeño óptimo para
el desarrollo de la automatización de la información en las Unidades Administrativas que la
integran.

Actividad: Elabora anualmente el Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo de
Cómputo e Infraestructura Informática y designa a los Técnicos Responsables
que efectuará dicho programa.

387 de 860

Actividad: Envía mediante oficio el Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo de
Cómputo e infraestructura informática, con firma del Titular de la Gerencia de
Informática a la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe oficio con Programa de Mantenimiento Preventivo al Equipo de
Cómputo e Infraestructura Informática.

Actividad: Visita el día y/o periodo programado a la Gerencia de Recursos Materiales
para el Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Cómputo e Infraestructura
informática.

Actividad: Recibe al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte
Técnico que realiza el mantenimiento preventivo al Equipo de Cómputo e
Infraestructura Informática; acordando los mecanismos que desarrollen la
ejecución de dicho programa.

Actividad: Ejecuta los trabajos de Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Cómputo e
Infraestructura Informática, en materia de:
-Hardware. (Componentes físicos de los Equipos de Cómputo).
-Software. (Sistema Operativo y Aplicaciones Informáticas)
-Otros. (Cableado de red, red LAN, Switch y Routers)
388 de 860

Actividad: Concluye trabajos de Mantenimiento Preventivo programados para los
Equipos de Cómputo e Infraestructura Informática, solicita Vo.Bo. al Usuario
y/o Titular de la Unidad Administrativa.
Conecta con fin de procedimiento.
No. 8
Condicional: ¿SE APRUEBA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADOS?

Actividad: Realiza corrección a los trabajos de Mantenimiento Preventivo realizado a los
Equipos de Cómputo e Infraestructura Informática y solicita Vo.Bo., de Usuario
y/o Titular de la Unidad Administrativa.

Actividad: Formaliza el Reporte General, con la firma de Vo.Bo., del Titular de la Unidad
Administrativa, detallando en el mismo los trabajos de Mantenimiento
Preventivo aplicado a los Equipos de Cómputo e Infraestructura Informática;
archiva "Reporte" en expediente consecutivo.
No. 11

1. El Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura
389 de 860
Informática, aplica para todas las áreas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
2. El personal que tenga a su resguardo Equipo de Cómputo, es responsable de su
cuidado; así como del mal uso y/o daño intencional a los mismos, que originen fallas en su
funcionamiento.
3. La Gerencia de Informática, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte
Técnico es responsable de diseñar e implementar el Programa de Mantenimiento
Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática a inicios de año,
calendarizando la fecha, el sitio y/o Unidades Administrativas del Organismo que se
visitarán; así como designar al personal que llevará a cabo su ejecución.
4. Las Unidades Administrativas del Organismo que integrarán el Programa de
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática, son:
Oficinas Centrales, Módulos Operativos, Centros de Reconstrucción, Centro de Moneda,
Centros de Acopio y Custodia de Bienes, Centro de Recuperación de Partes, Centro de
Capacitación y Almacén Central.
5. La Gerencia de Informática, debe notificar oportunamente mediante oficio a todas las
Unidades Administrativas del Organismo, el Programa de Mantenimiento Preventivo de
Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática; con el propósito de que los Titulares y
Usuarios realicen las previsiones correspondientes, antes de la ejecución de los trabajos de
mantenimiento programados.
6. Durante la aplicación del Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo
e Infraestructura Informática en todas las Unidades Administrativas del Organismo, se
tendrán que cubrir invariablemente los siguientes elementos y procesos:
a) Hardware.
- Apertura de chasis y desarmado de los principales componentes de Computadoras
Personales, Servidores, Teclado, Mouse e Impresoras.
- Remoción de polvo de la estructura interna mediante soplete, tanto de equipo de cómputo
como de equipo de impresión.
- Limpieza de la tarjetería electrónica mediante la aplicación de productos dieléctricos en
aerosol.
- Limpieza profunda, de gabinetes y chasis del equipo, mediante la aplicación de productos
en espuma o crema antiestáticos y en su caso el lavado, hasta eliminar cualquier rastro de
grasa, suciedad y cochambre.
- Para el caso del equipo de impresión, se incluirá la lubricación y ajuste de partes móviles.
b) Software
- Verificación de los servicios de red, que estén en funcionamiento.
- Verificación del antivirus, que se encuentre activo y actualizado.
- Verificación de los parches de seguridad y actualizaciones a los sistemas operativos y
aplicativos, que se encuentren al día.
- Eliminación de archivos temporales.
- Verificación del cumplimiento de la normatividad en el uso eficiente de los recursos
informáticos, que para ello disponga la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.
c) Infraestructura Informática
- Verificar y/o en su caso sustituir el cableado de red, así como sus conectores.
- Examinar el buen funcionamiento de switch y routers.
- Hacer pruebas y medir tiempos de respuesta de los enlaces hacia diferentes puntos de la
390 de 860
red LAN.
7. Los requerimientos de Mantenimiento Correctivo, son canalizados por el Titular del Área
o Usuario a la Gerencia de Informática, mediante la solicitud correspondiente. Presentados
al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico durante la
ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipó de Cómputo e
Infraestructura Informática.

Réplica de las bases de datos en el sistema Web de aplicaciones programadas SWAP.
Objetivo general:
Garantizar la conexión entre los servidores con el propósito de mantener la información
actualizada a través del proceso de sincronizar (replica) las bases de datos de Oficinas
Centrales (Servidor Maestro), con los Módulos Operativos (Servidor Esclavo).

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas
Actividad: Verifica la conexión con el servidor del módulo operativo que presenta la falla.
No. 2
Condicional: ¿Existe conexión?

Actividad: Determina las causas por las fallas detectadas en los equipos ya sea por
energía eléctrica o en el servidor de comunicaciones de la red interna, y vía
telefónica lo informa a la Jefatura de Desarrollo de Sistemas.
Conecta con la actividad 1

391 de 860

Actividad: Inicia proceso para el servicio de réplica en el servidor de oficinas centrales
(maestro), así como en el servidor de los módulos operativos (esclavo).
No. 5

1. El personal de la Gerencia de Informática, en específico la Jefatura de Unidad

Departamental de Desarrollo de Sistemas, al inicio de la jornada laboral y durante el
transcurso del día debe verificar y restablecer el servicio de sincronización (réplica) con la
finalidad de que se encuentre activo en cada uno de los servidores involucrados.
2. En el caso que se encuentren fallas o inactivo, el Jefe de Oficina de Informática modular
debe solicitar el restablecimiento del servicio al personal de la Jefatura de Unidad de
Desarrollo de Sistemas, encargado del proceso de sincronización (réplica), después de
presentarse y corregir las siguientes causas:
a) Falla en la energía eléctrica.

b) Reparaciones realizadas en los servidores de Comunicaciones o del sistema SWAP.
3. El proceso para iniciar el servicio de sincronización, es el siguiente:
FALLA EN EL SERVIDOR ESCLAVO (Modulo Operativo).
a) Como usuario postgres en el servidor Maestro se debe comprobar los servicios activos
con el siguiente comando:
ps -fea |grep slon
b) Se debe finalizar el servicio del módulo al cual se le desea restablecer el servicio de

sincronización (réplica) con el siguiente comando:
kill -9 numero de pid correspondiente al proceso
c) Para iniciar el servicio se deberá introducir el siguiente comando en el servidor maestro y

en el servidor esclavo:
/usr/local/pgsql/bin/slon replica_swapnn 'dbname=almacen'
392 de 860
En donde nn será igual al número del módulo.
d) Comprobar que el servicio se encuentre activo en los dos servidores,
FALLA EN EL SERVIDOR MAESTRO (OFICINAS CENTRALES)
e) Como usuario postgres, en el servidor Esclavo se deberá comprobar los servicios

activos con el siguiente comando.
ps -fea |grep slon
Se deberá parar el servicio con el siguiente comando:
kill-9 numero de pid correspondiente al proceso
f) Para iniciar el servicio se deberá introducir el siguiente comando en el servidor maestro y

en el servidor esclavo.
/usr/local/pgsql/bin/slon replica_swapnn 'dbname=almacen'
g) Comprobar que el servicio se encuentre activo en los dos servidores.
El jefe de Oficina Modular deberá realizar diariamente el respaldo de las bases de datos del
sistema SWAP.
4. Se hace del conocimiento que en la actividad número 3, se tomó como ejemplo a la

Gerencia Modular 1, siendo que en esta actividad puede ser cualquier Gerencia Modular
con servicio operativo.

Alta de Bienes Muebles o Instrumentales
Objetivo general:
Establecer las actividades para llevar a cabo el registro de Alta de Bienes Muebles o
Instrumentales en Sistema SWAP
393 de 860

Actividad: Recibe oficio de solicitud, copia fotostática de la Factura y/o Acta
Administrativa; programa visita a las áreas receptoras de los Bienes y designa
al personal que llevará a cabo su trámite

Actividad: Envía oficio a las Áreas solicitantes, informando la fecha en la que se
presentará personal para realizar el Alta y la Asignación del Número de
Inventario con su clave C.A.B.M.S. en las áreas receptoras de los Bienes

Actividad: Recibe oficio, pone a disposición del personal comisionado los Bienes
recepcionados a efecto de que lleve a cabo su verificación y asignación del
Número de Inventario con su clave CABMS.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios
Actividad: Verifica que los Bienes recepcionados por transferencia, donación y/o
adquisición, correspondan a las descripciones y características contenidas en
las Facturas y/o Actas Administrativas que amparan el ingreso al Sistema
SWAP.
No. 5
Condicional: ¿LOS BIENES COINCIDEN CON LA DESCRIPCIÓN Y/O
CARACTERÍSTICAS ASENTADAS EN FACTURAS O ACTAS
ADMINISTRATIVAS?

394 de 860

Actividad: Elabora y envía oficio a las Gerencias de Área y/o Jefatura de Unidad
Departamental informando la no procedencia a la Alta del Bien Mueble o
Instrumental, ya que no corresponde la descripción y/o características
descritas, con la verificación física practicada; solicita al área receptora de los
Bienes, la corrección y/o cambio en las Facturas o Actas presentadas como
documentación soporte.

Actividad: Recibe Oficio para corrección y/o cambio, las Facturas o Actas presentadas
como soporte para la solicitud de Alta y Asignación del Número de Inventario
con su clave CABMS de los Bienes Muebles o Instrumentales recepcionados
por Transferencia, Donación y/o Adquisición; turna para su corrección y
cambio, a proveedores y/o áreas cedentes.

Actividad: Aplica Sello correspondiente por "Alta" al reverso de la copia de la Factura
recibida, tratándose de Adquisiciones, requisitando los datos correspondientes
al Número de Inventario y clave CABMS, Responsable del Alta, Fecha de
Sello de la Factura y Fecha del Registro de Alta en el Sistema de Control de
Bienes.

Actividad: Realiza la identificación de los Bienes mediante el Bibrograbado o Instalación
de la placa con el Número de Inventario correspondiente y clave CABMS; lleva
a cabo la Requisitación del "Resguardo Provisional de Bienes", recabando en
el mismo la firma del usuario.
395 de 860

Actividad: Efectúa Alta de Bienes en el Sistema SWAP, a través de la captura de la
información contenida en el "Resguardo Provisional de Bienes"; obteniendo en
original y copia, el "Resguardo de Bienes Asignados".

Actividad: Recaba firma de conformidad del resguardatario en el original y copia del
"Resguardo de Bienes Asignados", integra copia del "Resguardo" al
expediente, junto con la copia de la Factura o Acta Administrativa, en su caso;
entrega original al usuario.
Realiza mensualmente Conciliación con la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, y Gerencias Modulares a efecto de determinar cifras de los
Bienes Muebles o Instrumentales respecto a los conceptos de altas.
No. 12

1. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través del Jefatura de Unidad

Departamental de Control de Bienes, es responsable de efectuar el Registro, Alta y Control
de los Bienes Muebles o Instrumentales adquiridos y/o recibidos por Transferencia o
Donación al Organismo; mediante el Sistema de Control de Bienes establecido para el
efecto.
2. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe contar con un expediente por
persona o autobús con el registro de Alta, en el Sistema SWAP que avale los "Resguardos
de Bienes Asignados" debidamente requisitados.
3. Los Titulares de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Control de Almacenes,
Recursos Materiales en Módulos y Áreas de Oficinas Centrales que reciban Bienes
Muebles o Instrumentales por concepto de Transferencia, Donación o Adquisición,
notificarán inmediatamente de su recepción a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios a través de oficio, anexando copias del Acta Administrativa y/o Factura
correspondiente; para que ésta Gerencia, designe al personal que realizará la verificación
física y asignación del Número de Inventario y clave CAMBS respectivo y procederá al alta.
4. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, será responsable de emitir y
396 de 860
mantener permanentemente actualizado el Catálogo de Bienes Muebles o Instrumentales

5. Con base al Catálogo de Bienes Muebles o Instrumentales, la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios, será responsable de asignar el Número de
Inventario y clave CABMS a cada uno de los Bienes Muebles o Instrumentales que
ingresan al Organismo, bajo el concepto de Transferencia, Donación o Adquisición; así
como de realizar el Bibrograbado, Marcado o instalación de la Placa con el Número de
Inventario y clave CABMS correspondiente, en un lugar visible que permita su inmediata
identificación.
6. Las Áreas que recepcionen Bienes Muebles o Instrumentales por "Reposición", derivado
de un proceso de aplicación de garantías establecidas en contrato con proveedores, deben
informar vía oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios adjuntando al mismo
la documentación soporte que permita a ésta Área, llevar a cabo su Alta en el Sistema
SWAP ; de acuerdo a lo siguiente:
El Alta de los Bienes Muebles o Instrumentales recibidos por "Reposición", se llevará a
cabo estableciendo únicamente en el apartado de Observaciones del bien sustituido, las
características y/o número de serie del bien recepcionado a cambio; así como una nota,
que incluya la descripción y fecha del documento en que se sustenta la operación
efectuada.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Bienes, una vez realizada la
identificación de los Bienes Muebles o Instrumentales mediante el Bibrograbado, Marcado
o instalación de la Placa con el Número de Inventario y clave CABMS correspondiente;
debe requisitar el "Resguardo Provisional de Bienes", recabando en el mismo la firma del
usuario.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios, es responsable de
registrar los Bienes de los usuarios a través del "Resguardo Provisional de Bienes" y
procesar su Alta en el Sistema de Control de Bienes; así como de emitir y formalizar con
Visto Bueno del usuario, el "Resguardo de Bienes Asignados".
9. El personal del Organismo que firme el "Resguardo de Bienes Asignados", es
responsable del buen uso, manejo y custodia de los Bienes Muebles ante la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios debiendo entregarlos en las mismas condiciones físicas
de recepción, cuando deje de prestar sus servicios en el Organismo.
10. Los Bienes Muebles o Instrumentales que sean asignados al personal adscrito al
Organismo, deberán estar relacionados al nivel de estructura y desempeño de sus
actividades con la finalidad de hacerse responsable de su resguardo y buen uso.
11. Mensualmente y de manera conjunta, la Jefatura de Unidad Departamental de Control
de Inventarios, la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y las Gerencias Modulares, realiza la
conciliación de las altas, bajas y transferencias de los Bienes Muebles o Instrumentales, a
efecto de determinar las cifras correspondientes a esos conceptos.
12. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios debe realizar, un Inventario Físico de
Bienes Muebles o Instrumentales una vez al año, con el propósito de mantener el
seguimiento y control de las existencias y estado físico de todos los Bienes, propiedad del
Organismo.
397 de 860

Solicitud de altas y modificaciones en los sistemas internos de la plataforma SWAP.
Objetivo general:
Desarrollar y asegurar una infraestructura computacional de carácter confiable, flexible que
optimice el desarrollo de los sistemas en la automatización de sus procesos y así
garantizar la calidad de la información.

Actividad: Recibe reporte de inconsistencia en la operación del sistema vía telefónica o
por medio de oficio, lo más precisa posible de la descripción de la falla.

Actividad: Registra en el formato "Orden de Servicio", o en su caso en el módulo "Control
de Sistemas" de la plataforma SWAP
No. 3
Condicional: ¿SE VALIDA LA SOLICITUD?

Actividad: Notifica al área solicitante por medio de oficio, el motivo por el cual no se
puede proceder a la modificación.

398 de 860

Actividad: Realiza el proceso de modificación, en el sistema correspondiente y se notifica
al área solicitante para su validación

Actividad: Confirman que las modificaciones solicitadas han sido concluidas
exitosamente.

Actividad: Archiva diariamente por expediente mensual la "Orden de Servicio" o en su
caso en el "Control de Sistemas" (con su soporte documental) y "Bitácora de
Servicio", generadas por las modificaciones realizadas en los diferentes
sistemas del Organismo; archiva por fecha de elaboración la Bitácora y por
folio consecutivo la Orden de Servicio o en el Control de Sistemas.
No. 8

1. El tiempo de modificación o adición al sistema dependerá de la cantidad y complejidad
de los procesos a actualizar.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas proporcionará la
capacitación al personal usuario sobre las adecuaciones realizadas a los sistemas
informáticos.
3. La actualización a los sistemas se realizará en base a la información que proporcionan
las áreas usuarias del mismo a través de entrevistas con el personal involucrado.
4. Se hace del conocimiento que en la actividad número 5, se tomó como ejemplo a la
Gerencia de Contabilidad Y Presupuesto, siendo que en esta actividad puede ser cualquier
área en general.
399 de 860

Baja de Bienes Muebles o Instrumentales
Objetivo general:
Implementar los mecanismos y las actividades para regular el proceso de Baja de Bienes
Muebles, del "Sistema de Control de Bienes" del Organismo, por su estado físico de
inutilidad, inaplicación, robo o extravío, destrucción y destrucción accidentada; así como de
aquellos Bienes considerados en trámite de resarcimiento económico o en especie y por
enajenación.

Actividad: Solicita mediante oficio Dictamen Técnico de Bienes y/o de notificación de
extravío, robo, destrucción, destrucción accidentada o siniestrado, para los
trámites necesarios. Turna al área autorizada para realizar el diagnóstico del
estado físico del Bienes Muebles; recaba acuse de recibo en copia y archiva.

Actividad: Recibe oficio de solicitud de Dictamen Técnico y/o Diagnóstico de Bienes
Muebles o Instrumentales (Mobiliario y equipo de Oficina), elabora oficio de
repuesta notificando la fecha de la visita, con copia a la Contraloría Interna
para su conocimiento y en su caso participación, archiva oficio recibido y de
acuse en expediente.

Actividad: Envía personal autorizado a una previa revisión de los bienes a dictaminar
400 de 860
para clasificar e identificar el estado de los mismos.

Actividad: Envía oficio a la Contraloría Interna, convocándola a dar fe del proceso de
dictamen de los Bienes y firmar en el Acta Administrativa.

Actividad: Envía personal autorizado en la fecha programada al Área Solicitante para
dictaminar los Bienes muebles que no resulten útiles o funcionales para el
servicio al cual fueron destinados.

Actividad: Elabora Dictamen Técnico y/o Diagnóstico de Bienes instrumentales
(Mobiliario y Equipo de Oficina) en original y dos copias que se adjuntarán al
Acta Administrativa del evento, elaborada por el área solicitante, estableciendo
el deterioro y estado físico o daños ocasionados a los Bienes Muebles,
soportado con gráficos y clasificación correspondiente; en presencia de
personal de la Contraloría Interna.

Actividad: Entrega al Área Solicitante original y primera copia del Dictamen Técnico y/o
Diagnóstico de Bienes Instrumentales recaba acuse de recibo en segunda
copia y archiva en expediente.

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Actividad: Recibe original y primera copia de Dictamen Técnico y/o Diagnóstico de
Bienes, envía Bienes mediante oficio al Centro de Acopio perteneciente a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, adjuntando
ejemplar del Acta Administrativa y original del "Dictamen y/o Diagnóstico"
debidamente formalizado; recaba acuse de recibo en copia y archiva.

Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, la
autorización de transferencia al Centro de Acopio a cargo de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes en los casos en los que
se trate de Equipo de Cómputo y/o Herramientas y Maquinaria.

Actividad: Recibe solicitud de autorización de transferencia con expediente (Dictamen
Técnico y/o Diagnóstico, Acta Administrativa), turna mediante oficio a la
Gerencia de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes para los
trámites procedentes y archiva temporalmente hasta obtener documentación
soporte que sustente su destino final.

Actividad: Recibe del Área Solicitante, oficio de notificación por extravío, robo,
destrucción, destrucción accidentada, o siniestro de Bienes, con anexos de la
documentación soporte correspondiente en original (requerida) e integra
expediente:
- Acta Administrativa.
- Averiguación Previa ante "MP"
- Resguardo de Bienes Asignados.
- Dictamen Perdida Total (para vehículos,).
- Ficha técnica del bien extraviado, robado o destruido.
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Actividad: Elabora y turna oficio a la Gerencia de Recursos Materiales, solicitando el
costo de reposición de los Bienes, anexa ficha técnica proporcionada por el
Área Solicitante.

Actividad: Recibe oficio, emite costo de reposición considerando como base las
cotizaciones a valor de mercado; turna mediante oficio a la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios, adjuntando la documentación soporte;
recaba acuse y archiva en expediente.

Actividad: Recibe costo de reposición y documentación soporte (cotización); integra
expediente.
- Averiguación Previa ante "MP"
- Resguardo de Bienes Asignados.
- Dictamen Perdida Total (para vehículos).

Actividad: Elabora y turna oficio con expediente original a la Gerencia de Asistencia y
Gestoría Legal, para que emita resolución con base a sus atribuciones;
recaba acuse en copia y archiva.

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Actividad: Recibe oficio y expediente original con documentación para baja de Bienes por
extravío, robo, destrucción, destrucción accidentada o siniestro; realiza
análisis al mismo y emite resolución (resarcimiento económico, en especie y/o
exime de responsabilidad al resguardatario).

Actividad: Formaliza acuerdo con resguardatario a través de Acta Administrativa
estableciendo, si es el caso; la forma en que se llevará a cabo el resarcimiento
del bien al Organismo.

Actividad: Elabora y turna oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, con
expediente original y resolución del mismo (resarcimiento económico, en
especie y/o exime de responsabilidad al resguardatario); así como Acta
Administrativa formalizada.
Recaba acuse y archiva en expediente.

Actividad: Informa mediante oficio a la Gerencia de Administración de Personal la
resolución para que sean aplicados los descuentos al resguardatario.

Actividad: Reciben oficio acusan de recibido y archivan.
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Actividad: Una vez concluidos los descuentos envía oficio a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios notificando la liquidación total de los Bienes.

Actividad: Recibe mediante oficio notificación de la Gerencia de Administración de
Personal el finiquito del pago del Bien para la baja en el "Sistema de Control
de Bienes"

Actividad: Recibe Bienes con oficio, Acta Administrativa y original del Dictamen Técnico
y/o Diagnóstico debidamente formalizado, presenta expediente a resolución
del Consejo de Administración del Sistema de Movilidad 1, para que determine
su destino final.

Actividad: Integra la documentación generada de la enajenación de los Bienes,
dictaminados como no útiles o funcionales para el servicio al cual fueron
destinados.

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Actividad: Distribuye expediente en original y copia conteniendo Factura, Relación de

Factura, Orden de Entrega de Bienes. Muebles Comercializados, Recibo de
Bienes Enajenados, Recibo de ingresos y Avalúo.
Original.- Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, afectación contable.
Copia.- Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, para su baja del
"Sistema de Control de
Bienes Muebles"

Actividad: Recibe expediente con copia de documentación soporte (enajenación de
Bienes, resarcimiento económico o en especie, liberación de responsabilidad y
resolución de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal); cancela resguardos
y entrega constancia de no adeudo al trabajador.

Actividad: Elabora "Solicitud de Baja" en "Sistema de Control de Bienes", considerando
para su elaboración la "Relación de Bienes para dar de Baja", "Dictamen
Técnico" y en su caso, Resolución de la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal; integra expedientes de Bienes Muebles, Parque Vehicular y/o
Componentes.

Actividad: Turna mensualmente a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad; oficio con
copia de documentación soporte de movimientos registrados en el "Sistema de
Control de Bienes" (Incluye en su caso, expedientes por baja de Bienes
Instrumentales, sustituciones en garantía y duplicidad de registros de número
de inventario); del mes inmediato anterior.

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Actividad: Recibe copia de la documentación soporte de los movimientos registrados en
el "Sistema de Control de Bienes", correspondientes al mes inmediato anterior;
integra expediente.

Actividad: Concilian cifras; considerando para el efecto el total de Bienes Instrumentales,
parque vehicular y/o componentes según registros de control.

Actividad: Realizan las correcciones y/o regularizaciones que en su caso procedan,
integran la documentación soporte de los registros actualizados o corregidos
en el expediente mensual.

Actividad: Aplica baja administrativa del "Sistema de Control de Bienes", con base a la
"Solicitud de Baja", la "Relación de Bienes para dar de Baja" y el "Dictamen
Técnico" debidamente formalizados; documentos instrumentados en el mismo
sistema, actualiza expediente y archiva.

Actividad: Turna mediante oficio a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad,
expedientes actualizados de Bienes Muebles, Parque Vehicular y/o
Componentes; de acuerdo a la Conciliación de Cifras, llevada a cabo entre
ambas Unidades Administrativas.
407 de 860

Actividad: Recibe expedientes actualizados de Bienes Muebles, Parque Vehicular y/o
Componentes, determinados de la Conciliación de Cifras; registra baja
contable correspondiente en "Sistema de Contabilidad" y archiva expedientes.
No. 35

1. Se entenderá por Bienes Muebles o Instrumentales, aquellos que sean considerados

como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que se realizan en el
Organismo, y que por su naturaleza se puedan trasladar de un lugar a otro, ya se muevan
por sí mismos, o por efecto de una fuerza exterior; siendo susceptibles de ser registrados e
inventariados individualmente.
2. Se entenderá por baja de Bienes Muebles, la acción para determinar la inutilidad o
inaplicación de los Bienes al servicio al cual fueron destinados; por lo que de acuerdo a sus
características físicas y técnicas, se procederá a dictaminarlos como piezas, partes o
material de desecho.
3. La baja de Bienes Muebles considerados como piezas, corresponde a aquellos que no
obstante su uso y desgaste al que fueron sometidos, no han perdido sus cualidades o
características físicas que los identifican como tales; como es el caso de las unidades
vehiculares, entre otros.
4. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios, es responsable de llevar a cabo la aplicación de
las bajas de Bienes Muebles que se encuentren registrados en el "Sistema de Control de
Bienes" del Organismo integrado a la plataforma SWAP (Sistema Web de Aplicaciones
Programadas); a través de la formalización y autorización de la documentación que soporte
debidamente la baja de los mismos.
5. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, no podrá realizar la baja de aquellos
Bienes Muebles que se encuentren afectados por alguna situación legal o reglamentaria,
hasta en tanto no sea regularizada su situación mediante el procedimiento administrativo
correspondiente.
Departamental de Control de Inventarios, debe verificar que los Bienes muebles
susceptibles de baja del "Sistema de Control de Bienes" integrado a la plataforma SWAP, a
su cargo; cuenten invariablemente con número de inventario, soporte documental que los
acredite como propiedad del Organismo y documentación que justifique la baja del
408 de 860
"Sistema", en cualquiera de los conceptos expuestos a continuación:

- Baja por Inaplicación y/o Inutilidad: Para aquellos Bienes Muebles que estando en
condiciones físicas y/o técnicas de uso, no son funcionales para el servicio al cual fueron
destinados en el Organismo, de conformidad al Dictamen Técnico y/o Diagnóstico
correspondiente.
- Baja por Robo o Extravío: Para los Bienes Muebles que habiéndose efectuado su
búsqueda exhaustiva y no fueron localizados, deberán contar con la resolución emitida por
la Dirección Ejecutiva Jurídica y Acta Administrativa correspondiente, en donde se
establezca haber notificado a las autoridades competentes, y en su caso, haber gestionado
su recuperación ante la Compañía Aseguradora contratada.
- Baja por Destrucción: Para los Bienes Muebles que por su naturaleza o estado físico,
peligre o se altere la salubridad, la seguridad o el ambiente; así como de aquellos, respecto
de los cuales exista alguna disposición legal o reglamentaria que ordene su destrucción,
previo dictamen de inutilidad o inaplicación en el servicio y aprobación del Comité de
Enajenación de Bienes Instrumentales del SM1.
- Baja por Destrucción Accidentada: Para aquellos Bienes Muebles que por circunstancias
fortuitas fueron siniestrados y resultaron dañados o deteriorados en sus características
físicas o técnicas, no pudiendo ser ya utilizados para el servicio al que fueron destinados; y
cuenten, con Dictamen Técnico o Diagnóstico de Bienes y documentación soporte
correspondiente.
7. En todos los casos de siniestro, el Titular del área de adscripción del usuario de los
Bienes siniestrados, deberá turnar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios el
expediente con la documentación soporte generada; tales como acta administrativa,
averiguación previa ante Ministerio Público, resguardo de bienes asignados, dictamen
pérdida total emitido por la Compañía Aseguradora (parque vehicular).
8. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios de conformidad a la política anterior,
considerará entre los Bienes Muebles susceptibles de baja del "Sistema de Control de
Bienes", integrado a la plataforma SWAP, aquellos que se encuentren comprendidos
dentro de las siguientes circunstancias:
- Bienes Muebles cuyo número de inventario registrado en el "Sistema de Control de
Bienes" integrado a la plataforma SWAP, se derive de un error de captura; repercutiendo
en una duplicidad de registros. La corrección de números de inventario derivados de
errores de captura en el "Sistema de Control de Bienes", se llevará a cabo mediante la
elaboración de Acta Administrativa, donde se establezca de manera pormenorizada las
acciones ejecutadas para su regularización, firmada por los Titulares de la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios, área resguardataria, y demás personal involucrado;
documento del que se turnará un ejemplar a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad,
para su conocimiento y conciliación de cifras correspondiente.
9. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios coordina a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Inventarios, las actividades de destrucción de los
Bienes Muebles registrados en el "Sistema de Control de Bienes", solicitando
invariablemente la participación de la Contraloría Interna; así como de elaborar y formalizar
el Acta Administrativa del evento, y tramitar su envío al Centro de Acopio correspondiente.
10. En los casos de robo, extravío, destrucción y destrucción accidentada de Bienes
Muebles, los Titulares de Unidad Departamental, Gerencia Modular o de Oficinas Centrales
409 de 860
y/o de Dirección de Área, en coordinación con el resguardatario, deberán proceder a la

elaboración del Acta Administrativa y/o al levantamiento de la Averiguación Previa ante
Agencia del Ministerio Público, en su caso; así como de enviarlas en original, a la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios.
11. Es responsabilidad del Titular del área a la que se encuentre adscrito el resguardatario
de los Bienes, tramitar ante las áreas autorizadas, la obtención del Dictamen Técnico y/o
Diagnóstico que garantice que los Bienes entregados en reposición cumplan con las
mismas características, calidad y funciones; así como de requerir al área involucrada o
servidor público responsable, la documentación original que soporte y justifique el importe
de los bienes y remitir ésta, a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.
12. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios es responsable de integrar
totalmente el expediente de los casos de Bienes Muebles que por su estado físico de
inaplicación, inutilidad, extravío, robo, destrucción, destrucción accidentada, siniestro o
sustitución, causen baja del "Sistema de Control de Bienes", integrado a la plataforma
SWAP; área que estará obligada a conservar en su poder y a disposición de las
autoridades competentes que lo requieran, dichos expedientes.
13. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios deberá turnar a la Gerencia de
Asistencia y Gestoría Legal el expediente original integrado por los casos de extravío, robo,
destrucción, destrucción accidentada o siniestrado de Bienes Instrumentales; para que esa
área con base a sus atribuciones y proceso de evaluación del caso, determine la probable
responsabilidad derivada de hechos imputables al resguardatario.
14. Corresponde a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal del Organismo, conocer e
investigar los casos de extravío, robo, destrucción, destrucción accidentada o siniestro de
Bienes Muebles; quién resolverá en apego al marco normativo vigente, la constitución de
responsabilidades o determinación de sanciones al personal señalado como responsable.
15. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, para operar la baja administrativa
del "Sistema de Control de Bienes" integrado a la plataforma SWAP; en casos de extravío,
robo, destrucción, destrucción accidentada o siniestro de Bienes Instrumentales (incendio,
terremoto o inundación, entre otros), deberá contar con la resolución emitida por la
Dirección Ejecutiva Jurídica, así como de proceder de la siguiente manera:
- Para los casos de reposición de Bienes Instrumentales, recibirá el Dictamen Técnico y/o
Diagnóstico que avale y garantice que los Bienes entregados en reposición por el
trabajador, cuentan con la calidad, funciones y características de los Bienes a resarcir;
además de solicitar al trabajador la factura o nota de remisión de su compra a nombre de
SM1.
- En caso de optar por el resarcimiento económico, el oficio de Gerencia de Administración
de Personal, de que el trabajador terminó de pagar el Bien.
- En casos no imputables al trabajador (resguardatario), el Acta Administrativa en donde se
hagan constar los hechos ocurridos, así como Averiguación Previa tramitada ante Agencia
del Ministerio Público, en su caso; tratándose de destrucción accidentada o siniestro de
Bienes, requerirá el Dictamen Técnico y/o Diagnóstico emitido por el área autorizada y
dictamen de pérdida total emitido por la Compañía Aseguradora.
16. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios, verificará durante la toma física de inventario de
Bienes una vez al año, el estado físico de los Bienes Muebles bajo registro del "Sistema de
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Control de Bienes", integrado a la plataforma SWAP, y determinar conjuntamente con el

área usuaria, la baja de aquellos Bienes que por su estado físico o cualidades técnicas, no
resulten útiles o funcionales para el servicio; para que el área usuaria solicite el Dictamen
Técnico y/o Diagnóstico emitido por la Unidad Administrativa correspondiente.
17. Las Unidades Administrativas del SM1, autorizadas para elaborar el Dictamen Técnico
y/o Diagnóstico de los Bienes Instrumentales entregados en reposición y/o de aquellos que
por su estado físico o cualidades técnicas, no resulten útiles o funcionales, o ya no se
requieran para el servicio al cual fueron destinados; así como de aquellos involucrados en
destrucción y/o destrucción accidentada, serán las siguientes:
- Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.-Dictaminará el estado físico del mobiliario
y equipo de oficina.
- Gerencia de Mantenimiento.-Dictaminará la herramienta, maquinaria y equipo industrial,
neumáticos, motores, transmisiones, autobuses, vehículos utilitarios y materiales (con
registro en el Sistema de Control de Almacenes; lámina de acero, cristales, cañuelas, entre
otros Bienes).
- Gerencia de Operación del Servicio.-Dictaminará equipo de radiocomunicación o tramitará
su obtención ante el proveedor del servicio.
- Gerencia de Informática.-Dictaminará el estado físico del equipo de cómputo y periféricos.
- Las Unidades Administrativas autorizadas para la emisión del Dictamen Técnico y/o
Diagnóstico, deberán de invitar invariablemente a la Contraloría Interna; para que, verifique
y supervise el estado físico de los Bienes Muebles y proceso de dictaminación respectivo.
18. Los Titulares de las Gerencias Modulares, Centros de Reconstrucción, Gerencias de
Oficinas Centrales y Unidades Administrativas que soliciten dictaminar la inutilidad o
inaplicación en el servicio de los Bienes Instrumentales que tengan asignados, deberán
coordinar la elaboración del Acta Administrativa que formalice dicho proceso, documento
que se integrará a los Dictámenes Técnicos y Bienes dictaminados que sean enviados a
los Centros de Acopio de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, para su enajenación; así como de proceder a su traslado, de conformidad al
procedimiento "Transferencia de Bienes Muebles".
19. Corresponderá a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes,
el acopio y enajenación de los Bienes Muebles dictaminados o diagnosticados para baja;
además de establecer contacto y coordinación, con las instancias que regulan la
normatividad en materia de medio ambiente, manejo de residuos sólidos y desechos
peligrosos.
20. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, recibirá de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, la documentación soporte que
ampare la enajenación de Bienes Instrumentales aprobada por el Comité de Enajenación
de Bienes Muebles, considerando entre otros, los procesos de venta, donación, permuta o
dación en pago y transferencia de la propiedad; así como la resolución emitida por la
Contraloría Interna.
Departamental de Control de Inventarios, es responsable de realizar los trámites de baja de
Bienes Instrumentales, en un plazo no mayor a diez días naturales, después de haber
recibido la resolución de la Dirección Ejecutiva Jurídica y/o la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, la notificación por escrito con la
411 de 860
documentación que soporte su destino final; a fin de que se mantenga permanentemente

actualizado el "Sistema de Control de Bienes" integrado a la plataforma SWAP, así como la
emisión y firma de los resguardos correspondientes.
22. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, entregará constancia de no adeudo
al trabajador consignado como resguardatario de los Bienes involucrados en casos de
robo, extravío, siniestro o destrucción y destrucción accidentada, aclarados a través de
procesos de resarcimiento en especie, económico o eximidos de responsabilidad por
resolución de la Dirección Ejecutiva Jurídica; así como de instruir al Titular de la Unidad
Departamental de Control de Inventarios, proceda a la cancelación del resguardo
correspondiente.
23. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, realizará conjuntamente con la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, Gerencia de Comercialización Enajenación y
Licitación de Bienes y Gerencias Modulares los primeros cinco días de cada mes, la
conciliación de cifras de Bienes instrumentales, Parque Vehicular y/o componentes; según
registros de los movimientos aplicados en el "Sistema de Control de Bienes", integrado a la
plataforma SWAP.
24. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes, Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, y Gerencias
Modulares en el ámbito de sus atribuciones, estarán obligadas a conservar en su poder y a
disposición de las autoridades competentes los registros, auxiliares, y documentos
justificativos y comprobatorios de las operaciones registradas por concepto de baja de
Bienes Muebles en el Organismo; por un plazo de cinco años, de conformidad a los
ordenamientos legales aplicables.

Cálculo, Facturación, Registro y Cobro por Servicio Especial de Transporte Extraordinario
Objetivo general:
Establecer las actividades que controlen la operación, cálculo, facturación, registro y cobro
de los ingresos por prestación de los servicios extraordinarios.

Actividad: Recibe copia de "Solicitud de Transporte Extraordinario" requisitada, registra
412 de 860
en Sistema Contable en "Pagos por Servicios Especiales del mes". Identifica

el pago realizado por el Solicitante; ya sea mediante cheque certificado o de
caja, transferencia interbancaria o efectivo con el importe total del Servicio
Especial de Transporte Extraordinario, en el Portal de Internet del banco
correspondiente, imprime el comprobante de la operación (consulta de
movimiento o estado de cuenta). Archiva temporalmente.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Egresos
Actividad: Requisita el "Recibo de Ingresos" correspondiente, si el pago es realizado en
efectivo o cheque certificado en la Caja General del Organismo, entrega
original al cliente.

Actividad: Tramita depósito en el banco donde se encuentra la cuenta concentradora;
obtiene Ficha de Depósito con sello de la caja, integra documentación soporte
al expediente y archiva temporalmente.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos
Actividad: Actualiza información en Sistema Contable en "Pagos por Servicios
Especiales del Mes".

Actividad: Recibe de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, oficio de notificación con el importe a rembolsar por cancelaciones del
servicio o pago excedente, realiza la retención o devolución del mismo.
413 de 860

Actividad: Elabora factura electrónica con los importes correctos, de acuerdo a la
información recibida por la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento,
envía copia electrónica al cliente y a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
En caso de que existan clientes que no requieran factura, se elabora factura
electrónica como comprobante global que ampare las operaciones efectuadas
con el público en general.

Actividad: Recibe copia electrónica de las facturas, actualiza la información en "Pagos
por Servicios del Mes". Elabora semanalmente el Formato "Reporte de
Cuentas por Cobrar" y envía a la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento, con copia a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes para los trámites necesarios en cada Área.

Actividad: Recibe semanalmente el Formato "Reporte de Cuentas por Cobrar", para el
análisis y consideración en la operación del servicio a clientes que presenten
adeudos significativos, así como para toma de decisiones.

Actividad: Efectúa el registro de los pagos en el Sistema Informático de Información
Financiera y envía reporte a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para
los fines procedentes, su guarda y custodia.
No. 10
414 de 860

1. Para efectos de este procedimiento se entenderá por "El Cliente" toda Dependencia,
Organismo, Entidad, Institución, Asociación Civil, escuela, empresa o particular que solicite
los servicios de transporte de pasajeros con el Organismo, de acuerdo a las Declaraciones
y Cláusulas contenidas en la Solicitud de Servicio de Transporte extraordinario.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, establece a petición de la Dirección
Ejecutiva Jurídica, las cuentas bancarias autorizadas en donde los Clientes deben
depositar los pagos por concepto de "La Prestación de Servicios Especiales de Transporte
de Pasajeros Extraordinarios", por medio de transferencia electrónica bancaria o por
cheque.
3. Para el pago por transferencia electrónica bancaria en las cuentas del Organismo, el
Cliente debe notificar vía telefónica, por oficio o correo electrónico a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, la confirmación de dichos pagos,
turnando original o copia del comprobante de operación correspondiente, indicando los
datos que permitan identificar los datos del movimiento; los cuales son: número de
referencia, número de cuenta CLABE y nombre o razón social del beneficiario.
4. Para los Servicios de Transporte de Pasajeros solicitados por Dependencias,
Organismos, Entidades o Instituciones de gobierno la forma de cobro y facturación se
realizará conforme al convenio vigente.
5. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes notifica por escrito
a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, cuando sea procedente, el importe a rembolsar
por la cancelación del servicio o bien por haber excedente en el pago por parte del cliente
en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del reporte
correspondiente de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
6. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Ingresos, realiza las acciones pertinentes para que las devoluciones se
realicen en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación,
mediante transferencia electrónica bancaria.
7. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, recibe depósitos en garantía por daños,
siempre que la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento lo requiera y notifique.
8. La Gerencia de Operación del Servicio es responsable de notificar por escrito a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, el Vo. Bo. de retención a más tardar al tercer día
hábil de la fecha de realización del servicio, para que tome las medidas pertinentes y se
efectúe la devolución a la retención del efectivo o cheque certificado o caja depositado por
el cliente como garantía por daños.
9. Para el caso del aviso de retención del depósito en garantía de daños, la Gerencia de
Tesorería y Recaudación realizará las acciones pertinentes para la retención del depósito
dejado en garantía, hasta que la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal determine la
procedencia del cobro y notifique por escrito el importe del mismo, ya sea parcial o total de
los daños ocasionados a la unidad.
10. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, solicita por escrito a la Gerencia
de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, en caso de Dependencias de
415 de 860
Gobierno, la elaboración de las facturas del día o periodo que corresponda por los servicios
especiales extraordinarios de transporte de pasajeros proporcionados, Anexando el
Formato impreso denominado "Resumen de Servicios", previamente validado con el
cliente, donde especifique el total de tiempo en horas y minutos del servicio proporcionado,
número de autobuses utilizados en el servicio, tarifa aplicada, importe parcial del servicio,
importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e importe total.
11. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes con base a la
solicitud enviada por la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, anexo al
"Resumen de Servicio", impreso y/o colocado en el sistema informático, verifica que los
importes parciales y totales registrados por la aplicación del tiempo en horas y minutos por
la tarifa día (Autobús) correspondiente, sean correctos incluyendo, el importe del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y el importe total del servicio.
12. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes elabora y emite
las facturas electrónicas del Organismo, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales
establecidas dentro de la legislación vigente en la materia y las enviará vía electrónica al
cliente correspondiente.
13. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes envía
semanalmente mediante oficio, a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, copia impresa
de las facturas generadas por la prestación de Servicios Extraordinarios.
14. Para el caso de las Dependencias que cuenten con Convenio de Colaboración aunado
al envío electrónico de dichas facturas por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes, la Gerencia de Tesorería y Recaudación realiza la gestión de cobro
solicitando el pago del servicio, enviando por escrito las facturas a las Dependencias
correspondientes dentro de los 5 días hábiles posterior a la fecha de la emisión de la
factura.
15. La Gerencia de Tesorería y Recaudación enviará oficio de cobro a las Dependencias
con saldo por pagar a este Organismo, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada
mes.
16. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad es la responsable de la guarda y custodia
de la documentación financiera soporte original.
17. La Gerencia de Tesorería y Recaudación determina los saldos que cuenten con
antigüedad de 6 meses para turnarlos a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal,
acompañado de los oficios que respalde la evidencia de la gestión del cobro, recibos de
pago e impresión de las facturas electrónicas y cualquier documento en original que
permita contar con los elementos para que proceda en el ámbito de su competencia hasta
su conclusión definitiva.
- La determinación de los Saldos que presenten una antigüedad de 6 meses, se lleva a
cabo a partir del mes en que se emitió la factura correspondiente.
- El envío de dichos Saldos a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal se lleva a cabo
dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo de los 6 meses
de antigüedad.
- Asimismo, la Gerencia de Tesorería y Recaudación enviará por oficio en el mismo periodo
los saldos a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su registro correspondiente en
la cuenta de "Estimación de Cuentas Incobrables" por pérdida o deterioro de activos
circulantes.
416 de 860
- En caso de incobrabilidad de los adeudos, la Dirección Ejecutiva Jurídica lleva a cabo un

análisis de los adeudos de ejercicios anteriores, para que en caso de que exista evidencia
de imposibilidad de cobro, se someta al H. Consejo de Administración de este Organismo,
para su afectación al patrimonio (Condonación).
- En caso de incumplimiento en los Convenios y Contratos, estos se aplicarán de acuerdo a
lo establecido en los mismos.
18. La Dirección Ejecutiva Jurídica vigilará que los intereses del Organismo no sean
afectados, de conformidad a las peticiones que presenten las Direcciones Ejecutivas y
Gerencias de Área por incumplimiento de los convenios y contratos formalizados.

Cálculo, Facturación, Registro y Cobro por Servicios Especiales de Transporte Escolar
Programado (PROTE)
Objetivo general:
Establecer las actividades que controlen la operación, cálculo, facturación, registro y cobro
de los ingresos por prestación de servicios especiales, permitiendo al Organismo la
captación de recursos de manera oportuna.

Actividad: Recibe de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, facturas electrónicas, requisitadas de acuerdo a la Legislación vigente
y registra en "Cuentas por Cobrar".

Actividad: Envía al Solicitante, factura electrónica para realizar el pago correspondiente
conforme al Contrato.
Conecta al fin del Procedimiento.
417 de 860

Actividad: Recibe del Solicitante el pago por el Servicio Especial de Transporte Escolar
Programado (PROTE), ya sea mediante transferencia, cheque certificado, de
caja y/o efectivo. Elabora "Recibo de Ingresos" correspondiente (en caso de
que el pago sea mediante cheque certificado, de caja o efectivo), entrega
original al Solicitante. Archiva copia.

Actividad: Identifica en el Portal de Internet del banco correspondiente (en caso de que el
pago sea mediante transferencia), el depósito por el pago total del Servicio
Especial de Transporte Escolar Programado (PROTE), imprime el
comprobante de la operación y archiva temporalmente.

Actividad: Efectúa el registro de los pagos en el Sistema Informático, actualiza las
"Cuentas por Cobrar", archiva documentos y envía mediante oficio a la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para los trámites necesarios, su
guarda y custodia.
No. 6

1. Para efecto de este procedimiento se entenderá por "El Solicitante" a toda Institución
Educativa que contrate los servicios de transporte de pasajeros con el Organismo.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, establece a petición de la Dirección
Ejecutiva Jurídica, las cuentas bancarias autorizadas en donde los Solicitantes deben
depositar los pagos por concepto de la prestación de Servicios Especiales de Transporte
418 de 860
de Pasajeros Escolares Programados, por medio de transferencia electrónica bancaria

para que ésta las incluya en los contratos que el Organismo formalice. Si el contrato lo
establece, "El Solicitante" podrá realizar el pago mediante cheque certificado, cheque de
caja o pago en efectivo en la caja del Organismo.
3. La Gerencia de Tesorería y Recaudación en caso de que el cliente realice una
transferencia electrónica para el depósito en garantía, establecido en el contrato celebrado
con cada Solicitante, verifica en el Portal de Internet del banco correspondiente, dicho
depósito y notifica el mismo a la Dirección Ejecutiva Jurídica, Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas y Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes.
4. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, recibe la garantía
establecida en el contrato celebrado con cada Solicitante, mediante póliza de fianza.
5. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes devolverá la
garantía mediante la póliza de fianza respectiva al Solicitante previa consulta de no adeudo
a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
6. La Gerencia de Tesorería y Recaudación devolverá el depósito en garantía, cuando éste
haya sido realizado por el cliente vía transferencia electrónica, previa consulta de no
adeudo a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, Dirección Ejecutiva
Jurídica y solicitud de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes.
7. Para el caso de retención del depósito en garantía, la Gerencia de Tesorería y
Recaudación realiza las acciones pertinentes hasta que la Gerencia de Asistencia y
Gestoría Legal, determine la procedencia del cobro y notifique por escrito el importe del
cobro, ya sea parcial o total.
8. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, elabora y emite
las facturas electrónicas del Organismo, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales
establecidas dentro de la Legislación vigente en la materia.
9. La Gerencia de Tesorería y Recaudación reporta semanalmente las cuentas por cobrar
generadas por los Solicitantes a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, con
copia a la Dirección Ejecutiva Jurídica, Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas,
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y Gerencia de
10. La Dirección Ejecutiva Jurídica vigila que los intereses del Organismo no sean
afectados, de conformidad a los contratos vigentes con los Solicitantes.

Registro de Ingresos
Objetivo general:
Registrar la documentación soporte de los Ingresos en el Sistema de Información
Financiera del Organismo, a través del marco normativo establecido para regular su
aplicación y cumplimiento, directrices que garanticen contar con información confiable y
oportuna.
419 de 860

Actividad: Prepara y recaba la documentación soporte recibida en la Caja General del
Organismo y de las operaciones realizadas por las Áreas Generadoras de
Ingresos para su registro financiero; y/o requerimientos de documentación
faltante, de conformidad a las políticas del presente procedimiento.

Actividad: Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos la documentación
soporte de las operaciones realizadas, en materia de ingresos para su registro
financiero.

Actividad: Recibe, verifica esté completa y formalizada la documentación soporte
(Facturas, Recibos de Ingresos, Comprobante de Ingresos Metrobús, Fichas
de Depósito, Comprobantes de Descuento Vía Nómina, Aportaciones del
Gobierno de la CDMX, Inversiones, Rendimientos, y de Servicio de la
Compañía de Traslado de Valores).
No. 4
Condicional: ¿ESTÁ COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE?

420 de 860
Actividad: Solicita vía Sistema de Correspondencia Interna del Organismo, la información

o documentación faltante o complementaria a las áreas generadoras del
Ingreso.

Actividad: Turna documentación soporte al Personal de la Unidad Departamental a su
cargo, que lleva a cabo el registro contable correspondiente.

Actividad: Recibe documentación soporte, lleva a cabo su revisión y codificación, elabora
y captura en el Sistema de Información Financiera establecido la Póliza de
registro (Diario y/o Ingresos), con base al Catálogo de Cuentas, Instructivo y
Guía Contabilizadora; turna Póliza y documentación soporte al titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos.

Actividad: Recibe y revisa la captura, verificando Número de Folio y que la codificación
de la Clave Presupuestal, corresponda con la operación financiera registrada,
verifica su apego al Catálogo de Cuentas, Instructivo y Guía Contabilizadora.
No. 9

Actividad: Señala irregularidades y solicita corrección de la Póliza de registro (Diario y/o
Ingresos); entrega Póliza con documentación soporte.
421 de 860

Actividad: Firma póliza en apartado de Revisó y turna Póliza de registro (Diario y/o
Ingresos), con documentación soporte al titular de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación.

Actividad: Recibe Póliza (Diario y/o Ingresos), revisa codificación y captura; de
conformidad al Catálogo y Guía Contabilizadora.
No. 13
Condicional: ¿AUTORIZA REGISTRO DE PÓLIZA (DIARIO Y/O INGRESOS)?

Actividad: Turna Póliza (Diario y/o Ingresos), al titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Ingresos para su corrección correspondiente.

Actividad: Firma de autorización y turna al personal responsable de la elaboración de la
relación mensual de pólizas de Ingresos y turna a la Gerencia de Presupuesto
y Contabilidad para su guarda y custodia.

422 de 860

Actividad: Recibe relación mensual de pólizas de Ingresos autorizadas (Diario y/o
Ingresos), y turna al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Control
e Integración de Estados Financieros para su revisión, análisis, resguardo y
custodia en el Archivo de Información Financiera.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Control e Integración de Estados
Financieros
Actividad: Recibe relación mensual de pólizas de Ingresos autorizadas (Diario y/o
Ingresos), elabora "Relación de Pólizas entregadas al Archivo para su revisión,
análisis, resguardo y consulta".

Actividad: Informa mediante oficio dentro de los primeros 06 días naturales posteriores al
cierre del mes, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad los ingresos
captados por este Organismo debidamente clasificados.
No. 19

1. La Gerencia de Tesorería y Recaudación es la responsable del registro financiero de los

ingresos, observando lo dispuesto por el Código Financiero de la Ciudad de México; Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Catálogo de Cuentas, Instructivo y Guía
Contabilizadora, autorizados por la Dirección General de Contabilidad y Cuenta Publica de
la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
2. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, recibe de las Áreas Generadoras del Ingreso
la documentación de las operaciones de Ingresos, dentro de los primeros cinco días
hábiles posteriores al mes inmediato anterior; a efecto de cumplir oportunamente, con la
integración de los correspondientes registros financieros.
3. La Gerencia de Tesorería y Recaudación para llevar a cabo el registro financiero de los
ingresos del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), debe contar con la documentación
423 de 860
soporte de las operaciones efectuadas por los siguientes conceptos:

- Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México.
- Comprobantes de Servicio de Compañía de Traslado de Valores (Recaudación).
- Depósitos de la Recaudación tramitada por la Compañía de Traslado de Valores por
Módulo.
- Comprobantes de Descuento Vía Nómina.
- Inversiones (En Papel Gubernamental y/o Bancario).
- Recibos expedidos por la Caja General del Sistema de Movilidad 1.
- Facturas expedidas por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, derivadas de la comercialización de bienes de desecho y/o en desuso.
- Venta de espacios publicitarios.
- Rendimientos (Por manejo de cuentas en Instituciones Financieras).
- Fichas de depósito bancarios.
- Servicios especiales de transporte.
- Comprobantes de Ingresos por concepto de Metrobús
4. La Gerencia de Tesorería y Recaudación registrará los ingresos por separado del monto
del IVA causado, que de acuerdo a la Legislación aplicable vigente se encuentren afectos a
dicho impuesto.
5. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Control e Integración de Estados Financieros, verifica que todas las
operaciones financieras del Organismo, cuenten con su correspondiente registro en el
Sistema de Información Financiera.
6. La Jefatura de la Unidad Departamental de Ingresos, lleva a cabo el Registro Financiero
del presupuesto de Ingresos de cada año; en Cuentas de Orden, por corresponder dichos
registros a operaciones comprometidas.
7. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad entrega mensualmente a la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas, los Estados Financieros; documentos que
reflejarán la totalidad de las afectaciones financieras por concepto de Ingresos.
8. La Gerencia de Tesorería y Recaudación deberá realizar conciliaciones mensuales de
Cuentas por Cobrar con la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, a fin de garantizar que
la información presentada en el Estado de Situación Financiera incluido en el informe de
Cuenta Pública refleje un registro congruente, confiable, veraz y oportuno.
9. Las Gerencias de Presupuesto y Contabilidad y de Tesorería y Recaudación, en el
ámbito de sus atribuciones, estarán obligadas a conservar en su poder y a disposición de
las autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información correspondiente,
así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras,
por un plazo de cinco años; de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Conciliación de Pasivos
Objetivo general:
Regular la Conciliación de Pasivos, que tiene como finalidad verificar que los registros de
424 de 860
operaciones que conciernen al ejercido correspondan con el registro de las operaciones y

de esta forma garantizar que el pago de impuesto mensual sea correcto, así como los
reportes mensuales.

Actividad: Entrega mediante Nota Informativa a la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, listado de
Contrarecibos utilizados para su revisión.

Actividad: Recibe listado de Contrarecibos utilizados para su revisión y turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de Egresos para su revisión.

Actividad: Verifica listado de Contrarecibos utilizados para su revisión y acuerda fecha de
Conciliación de Pasivos con la Jefatura de Unidad Departamental de
Presupuesto.

Actividad: Realiza Conciliación de Pasivos a través de la comparación de los registros
presupuestales en el Sistema de Información Financiera contra los pagos
425 de 860
efectivamente realizados en el mes.
No. 5
Condicional: ¿EXISTEN DIFERENCIAS?

Actividad: Registran las cifras de pasivo conciliadas en la Cédula de Conciliación de
Pasivos elaborada a dos tantos.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto
Actividad: Realiza las adecuaciones de cifras correspondientes de acuerdo con los
Auxiliares del Sistema en los que hubiese la omisión y/o aclaración de las
observaciones de las partidas en Conciliación.

Actividad: Verifica que la Cédula de Conciliación de Pasivos cuente con los registros
correctos de las cifras de pasivo conciliadas y formalizan los dos tantos de la
misma con su firma.

Actividad: Turna Cédula de Conciliación de Pasivos a los Titulares de las Gerencias de
Tesorería y Recaudación, y de Presupuesto y Contabilidad para su firma de
aprobación.

426 de 860

Actividad: Recibe para firma de aprobación, Cédula de Conciliación de Pasivos
debidamente formalizada por los Titulares de la Jefatura de Unidad
Departamental de Presupuesto y la Jefatura de Unidad Departamental de
Egresos.

Actividad: Acusa de recibo en copia e integra en expediente.
No. 12


Departamental de Control e Integración de Estados Financieros, verifica que todas las
operaciones financieras del Organismo, cuenten con el registro financiero correspondiente,
en el Sistema Informático, de lo contrario debe reportarlo a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación y Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.
2. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la Jefatura de

Unidad Departamental de Egresos elaborar la "Cédula de Conciliación de Pasivos", con el
registro de las cifras derivadas de conciliación, así como turnar la misma a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad para su revisión.

Departamental de Control e Integración de Estados Financieros, realiza la revisión de los
Auxiliares de todas las Cuentas del Sistema de Información Financiera con la finalidad de
constatar que el pago mensual del impuesto sea de forma correcta.
4. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Jefatura de Unidad

Departamental de Egresos y la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la
Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, efectúan la Conciliación de Pasivos
considerando para el efecto, los de registros financieros obtenidos del Sistema de
Información Financiera correspondientes al Devengado.
5. De existir diferencias como resultado de la Conciliación de Pasivos, la Jefatura de
427 de 860
Unidad Departamental de Egresos y la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto,

realiza las adecuaciones correspondientes de acuerdo con los Auxiliares en los que
hubiese omisión y/o se realiza la aclaración a las observaciones de las partidas en
conciliación y notas al pie de página del formato de la conciliación.
6. La Gerencia de Tesorería y Recaudación formaliza mediante escrito, la entrega de la

"Cédula de Conciliación de Pasivos" a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad;
debidamente formalizada por el personal que intervino en su elaboración, revisión y
correspondiente autorización

Adjudicación Directa
Objetivo general:
Establece las actividades que regulen las Adquisiciones de Bienes y/o Contratación de
Servicios, en estricto apego a la Normatividad vigente y Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal.

Actividad: Elabora oficio de Solicitud, adjunta documentación "Requisición de compra" o
"Solicitud de Contratación de Servicios" "Justificación y Documentación
Soporte", envía a la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe oficio de solicitud con documentación adjunta y envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Adquisiciones.
428 de 860

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones
Actividad: Recibe oficio de Solicitud con Documentación adjunta; revisa y valida que
cumpla con los requisitos e información necesaria. En caso de omitir algún
requisito se devuelve al aérea solicitante a través de la Gerencia de Recursos
Materiales
No. 4
Condicional: ¿SE CUMPLE CON REQUISITOS?

Actividad: Rechaza la "Requisición de Compra" Solicitud de Contratación de Servicios y
"Justificación", elabora oficio y envía al área Solicitante las anomalías
detectadas para su corrección, adjuntando documentación correspondiente

Actividad: Recibe oficio, así como documentación correspondiente, verifica y corrige las
anomalías detectadas, elabora oficio con las correcciones pertinentes, adjunta
la documentación correspondiente y envía a la Gerencia de Recursos
Materiales.

Actividad: Realiza estudio de mercado obteniendo un mínimo de dos cotizaciones que se
encuentren en el rango autorizado y las remite las cotizaciones a la Jefatura
de Unidad Departamental de Adquisiciones.

429 de 860

Actividad: Recibe la documentación y elabora cuadro comparativo de las propuestas
admitidas.

Actividad: Elabora y formaliza Dictamen Económico con documentación adjunta de la
propuesta aceptada y firmada por los Titulares del Departamento de
Adquisiciones y Gerencia de Recursos Materiales. Notifica al proveedor la
propuesta ganadora, integran documentos a expediente y archiva
temporalmente.

Actividad: Elabora y Formaliza formato "Presentación de Caso" adjunto con "Cuadro
Comparativo" de las propuestas admitidas y mencionando la propuesta
ganadora, elabora oficio y envía a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
en el cual solicita suficiencia presupuestal.

Actividad: Recibe formato de "Presentación del Caso" solicitando la asignación de
suficiencia presupuestal para la propuesta ganadora y verifica que se cuente
con suficiencia presupuestal para el caso.
No. 12
Condicional: 2 ¿CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?

Actividad: Elabora oficio mediante el cual informa la falta de suficiencia presupuestal
430 de 860
para el caso e informa a la Gerencia de Recursos Materiales, recaba acuse y

archiva.

Actividad: Recibe oficio de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad e informa
mediante oficio al área solicitante, recaba acuse y archiva.

Actividad: Recibe oficio de la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Elabora justificación ampliada de las necesidades de la adquisición de los
bienes o servicios y remite mediante oficio a la Gerencia de Recursos
Materiales

Actividad: Recibe oficio con justificación ampliada y remite mediante oficio a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad

Actividad: Recibe oficio, justificación ampliada para los trámites procedentes.
431 de 860

Actividad: Realiza afectación presupuestal en caso de contar con recurso disponible para
efectuarla.

Actividad: En cuanto sea aceptada la afectación presupuestal por parte de la Secretaría
de Finanzas, notifica a la Gerencia de Recursos Materiales que se cuenta con
recurso disponible.

Actividad: Recibe información y elabora oficio solicitando a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad suficiencia presupuestal, anexando "Presentación de Caso" con
"Cuadro Comparativo" de las propuestas admitidas y mencionando la
propuesta ganadora.

Actividad: Recibe oficio e información y autoriza la suficiencia presupuestal, sella y
remite a la Gerencia de Recursos Materiales para continuar con el trámite.

Actividad: Recibe expediente con sello de partida presupuestal en formato "Presentación
del Caso" y procede a la elaboración del contrato correspondiente en tres
tantos; adjunta "Resumen" de partidas o "Servicio Adjudicados". En caso de
no haber suficiencia presupuestal, se le hará de conocimiento al Área
432 de 860
Solicitante.

Actividad: Recaba firma en contrato del representante Legal del Organismo, del titular del
Área Solicitante Administradora del contrato y del Proveedor que presentó la
propuesta ganadora, solicita la fianza de cumplimiento de contrato del
proveedor, entrega original a proveedor distribuye copias a Jefatura de
Unidad Departamental de control de almacenes, Área administradora y
Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe del Proveedor fianza de cumplimiento del contrato.

Actividad: Recibe copia del contrato y archiva.

Actividad: Recibe copia del contrato y archiva.

Actividad: Integra documentos a expediente de la adquisición de bienes, arrendamientos
o prestación de servicios contratados y resguarda la fianza de cumplimiento de
contrato; mantiene y archiva expediente del caso.
433 de 860

Actividad: Recibe del proveedor la solicitud de cancelación de la Fianza de cumplimiento
de contrato (al vencimiento de la misma); elabora oficio de solicitud al área
administradora del Contrato para que informe si cumplió con todo lo estipulado
en el contrato y si se puede liberar la fianza.

Actividad: El área administradora del Contrato revisa y elabora oficio a la Gerencia de
Recursos Materiales informando el cumplimiento del contrato y si se libera la
fianza.

Actividad: Recibe oficio del área administradora del contrato y en su caso elabora oficio
para firma del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas para liberar la
fianza o indica que no ha cumplido con el total de obligaciones
No. 32

1. El presente procedimiento es aplicable para todas las áreas del Organismo que
requieran solicitar a la Gerencia de Recursos Materiales bienes y/o servicios.
2. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realiza la Gerencia de
Recursos Materiales, se sujetan a lo que establecen la Ley de Adquisiciones para el DF
(LADF) y su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; Oficios-Circulares
Nos. SFDF/001/004, GAF/01/2004, GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04,
GAF/178/2004, y Circular 002-8/06/2004; así como a la Circular Uno "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía Mayor, la cual es
434 de 860
obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda expresamente a las Entidades

Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, así como las demás disposiciones, que
emita éste último.
3. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad y con base a los rangos de
actuación establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, puede
contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante el
procedimiento de Adjudicación Directa.
4. El Organismo establece un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios a través del cual lleva a cabo la toma de decisiones, emisión de dictámenes,
generación de directrices y políticas internas en materia de adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios; conforme a lo establecido en la LADF, y su Reglamento
(RLADF).
5. El "Subcomité", tiene como propósito promover que las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios se realicen de manera racional, óptima, eficiente, transparente y
que se apliquen las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos,
menor impacto ambiental y pruebas de calidad entre otros, así como la Ley de
Adquisiciones para el DF, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
6. La Gerencia de Recursos Materiales, somete a revisión y análisis del "Subcomité", los
Programas y Presupuestos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios; los cuales deben sujetarse a los montos de actuación señalados en el Decreto
del Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal.
7. La Gerencia de Recursos Materiales obtiene de la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, el sello y la autorización de suficiencia presupuestal que avalan la
disponibilidad financiera para llevar a cabo la adquisición de bienes, arrendamientos y
prestación de servicios.
8. Cuando se presentan casos de requerimientos de bienes o prestación de servicios
restringidos, la Gerencia de Recursos Materiales solo da trámite a la "Requisición de
Compra" y/o "Solicitud de Contratación de Servicios", que cuente según el caso, con el
Acuerdo de Aprobación del H. Consejo de Administración de Sistema de Movilidad 1
(SM1), la autorización del Director General, y haberse apegado al Procedimiento para la
Autorización de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador.
9. El Cuadro Comparativo debe constar de:
1) Mínimo dos cotizaciones
2) Fecha del documento
3) Descripción
4) Cantidad
5) Unidad de medida
6) Precio unitario
7) Propuesta ganadora
8) Debe ir firmado por el personal responsable de su elaboración, revisión y autorización.
9) El Dictamen Económico debe constar de:
10) Precio unitario
11) Condiciones de pago y de entrega de bienes o servicios
12) Propuesta aceptada
13) Justificación
435 de 860
14) Debe ir firmado por los Titulares de Gerencia de Recursos Materiales y del
Departamento de Adquisiciones.
10. Cuando se presenten casos de solicitud de adquisición de bienes o prestación de
servicios de una marca determinada, la Gerencia de Recursos Materiales requiere
dictamen técnico y de costo beneficio que justifique la adquisición de los bienes o
contratación de servicios solicitados.
11. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es la responsable de registrar en el
formato "Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para las adquisiciones
de bienes, arrendamientos y prestación de servicios; considerados en el Presupuesto
Anual de Adquisiciones. Cuando se trate de adquisiciones con cargo al capítulo 5000
Bienes Muebles e Inmuebles, debe registrar además la fuente de financiamiento, es decir,
Recursos Propios, así como considerar, las unidades de medida registradas en el capítulo
5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el año fiscal de que se trate.
12. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad, podrá contratar
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a través de un procedimiento de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicación Directa,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones vigente.
13. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad, puede contratar
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de
cuando el importe de cada operación no exceda de los montos de actuación que al efecto
se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX, correspondiente al
Ejercicio Fiscal respectivo; siempre que las operaciones, no se fraccionen para quedar
comprendidas en este supuesto de excepción a la Licitación Pública.
14. A más tardar dentro de los diez días naturales de cada mes, la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Recursos Materiales, envía un
informe a la Secretaría de Finanzas con copia a la Contraloría General, y Oficialía Mayor
de la CDMX, en el que se referirán las operaciones autorizadas, de conformidad a los
artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el DF; realizadas en el mes calendario
inmediato anterior, con copia de las Actas de los casos dictaminados por el "Subcomité" al
amparo del Art. 54 de la misma Ley.
15. Los contratos que celebre el Sistema de Movilidad 1 (SistemaM1) deben contener
como mínimo lo siguiente:
1) El objeto del mismo.
2) Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, técnica y económica de las partes.
3) La autorización específica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar.
4) La indicación del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicación del
contrato.
5) La descripción pormenorizada de bienes y servicios, incluyendo en su caso marca y
modelo.
6) El precio unitario y total a pagar por los bienes o servicios.
7) En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortización.
8) La fecha, lugar y condiciones de entrega.
9) La forma y términos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato.
10) Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados.
436 de 860
11) La fijación y monto de las penas convencionales.

12) La precisión de que el precio es fijo, salvo los casos previstos en la Ley.
13) La estipulación respecto a derechos de autor o de otros derechos exclusivos.
14) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, caso fortuito
o fuerza mayor, será sin responsabilidad para Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
15) La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el proveedor estará
obligado a reintegrar las cantidades a (SistemaM1), con sus respectivos intereses, así
como la parte proporcional del anticipo no amortizado e intereses generados; a partir del
momento en que se hagan exigibles los mismos.
16) Las causas de rescisión de contrato.
17) Para el caso de rescisión por causas imputables al proveedor, éste reintegra anticipos
no amortizados con sus respectivos intereses.
18) El señalamiento de que para la interpretación del contrato y para solucionar las
controversias que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes deben
someterse a los Tribunales competentes de la CDMX.
16. La Oficialía Mayor del Gobierno de la CDMX, mediante la Circular Uno "Normatividad
en Materia de Administración de Recursos", emitirá los lineamientos o bases generales, en
las que se determinen las operaciones que por su monto, no requiere la formalización de
un Contrato.
17. La Gerencia de Recursos Materiales, debe solicitar a la Dirección Ejecutiva Jurídica
elabore los contratos cuyos importes son equivalentes al monto de actuación para las
Adjudicaciones Directas y que rebasen dicho monto, con motivo de la adquisición de
bienes, arrendamientos y prestación de servicios que lleva a cabo el Organismo.
18. Los Contratos que debe formalizar la Gerencia de Recursos Materiales como resultado
de su adjudicación, deben suscribirse en un término no mayor de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que se haya notificado al proveedor el fallo
correspondiente.
19. La Gerencia de Recursos Materiales debe proporcionar a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Egresos de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, Unidad
Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central) y Área Requirente, copia
fotostática de los contratos celebrados con proveedores por concepto de la adquisición de
bienes, arrendamientos y prestación de servicios; que permitan a esas áreas verificar que
la entrega de los bienes o servicios, se cumple en tiempo y forma de conformidad a las
cláusulas contractuales acordadas.
20. La Gerencia de Recursos Materiales pactará penas convencionales a cargo de los
proveedores, las que no exceden el importe de la garantía de cumplimiento del contrato
exhibida por el proveedor, en caso de no estipularse penas convencionales a cargo de los
proveedores, puede exigirse la reparación de los daños y perjuicios; conforme a lo previsto
en la Ley de Adquisiciones para el DF, y su Reglamento.
21. La Gerencia de Recursos Materiales, debe considerar en la elaboración de los
contratos correspondientes; los montos de las penas convencionales, indicando claramente
los criterios de su aplicación.
22. En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, los
proveedores se hacen acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de los bienes o servicios dejados
437 de 860
de entregar o prestar, sin incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
23. La Gerencia de Recursos Materiales recibe las solicitudes de prórroga, elabora oficio
para firma de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para informar la
autorización de dicha prorroga.
24. La Gerencia de Recursos Materiales solicita el dictamen y visto bueno de la solicitud de
prórroga al área administradora del contrato, a efecto de determinar su procedencia, tiempo
de entrega de los bienes o prestaciones de servicios, sin la sensación correspondiente de
acuerdo con lo siguiente:
1) Que lo solicite el proveedor antes de la terminación del plazo de entrega inicialmente
pactado.
2) Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique las causas que
motivan la solicitud.
25. La Gerencia de Recursos Materiales no hará exigibles las penas convencionales a los
proveedores, cuando el incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prórroga o
de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por éstos últimos, los sucesos de la
naturaleza o del hombre, ajenos al proveedor, que lo imposibilitan jurídicamente a cumplir,
constituyendo una imposibilidad verdadera u obstáculo insuperable, que impida el
cumplimiento parcial o total de sus obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le
sean imputables directa o indirectamente y escapen a toda previsión.
26. La Gerencia de Recursos Materiales conservará en custodia las garantías de
formalidad de las propuestas hasta la fecha de fallo, y son devueltas a los licitantes a los
quince días hábiles, salvo la de aquella a quién se hubiera adjudicado el contrato, la que se
retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del
contrato correspondiente.
27. Las Garantías que deban otorgarse por contratos celebrados con el Organismo, se
constituirán en favor de éste, de conformidad con la normatividad aplicable y vigente;
mismas garantías que se otorgarán en la firma del Contrato respectivo, mediante:
1) Fianza
2) Cheque de Caja
3) Cheque Certificado
28. La Gerencia de Recursos Materiales, mantiene en su poder las fianzas de garantía de
cumplimiento de los contratos e inicia los trámites para su liberación, veinte días
posteriores al cumplimiento de su objeto, en todos sus términos.
29. La Gerencia de Recursos Materiales, inicia el proceso para hacer efectiva la fianza de
garantía de cumplimiento de contrato, después de agotar las penas convencionales
pactadas en el mismo por incumplimiento en las entregas de los bienes o en la prestación
de un servicio y en su caso, iniciará los trámites para exigir la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
30. El Secretario Ejecutivo del "Subcomité", envía al H. Consejo de Administración, un
Informe de todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios llevados a
cabo bajo los procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos
Tres Proveedores, así como de Adjudicación Directa para su presentación ante el
"Consejo"; a más tardar en la próxima reunión, posterior a la fecha de autorización de las
operaciones.
31. La Gerencia de Recursos Materiales, a través de la Jefatura de Unidad Departamental
438 de 860
de Adquisiciones, debe integrar un expediente debidamente foliado y clasificado por cada

uno de los procesos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos Tres
Proveedores o por Adjudicación Directa; llevados a cabo para la adquisición de bienes,
arrendamientos y prestación de servicios.
de Adquisiciones, conserva en forma ordenada y sistemática toda la documentación
original comprobatoria de los actos o contratos, cuando menos por un lapso de cinco años
contados a partir de la fecha de su recepción, en expedientes debidamente foliados y
clasificados por cada uno de los procesos licitatorios; y en el caso de la documentación con
carácter devolutivo para los licitantes, debe de conservar copia.
33. Las Gerencias de Recursos Materiales y de Presupuesto y Contabilidad, deben realizar
mensualmente la conciliación de los importes autorizados, ejercidos y disponibles; de
acuerdo con las partidas presupuéstales asignadas en el Programa Anual de
Adquisiciones.

Enajenación de Bienes Muebles mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas y a
través de Adjudicación Directa
Objetivo general:
Establecer los criterios de actuación que regularán las actividades a seguir relacionadas
con la Enajenación de bienes muebles que no sean útiles al Organismo mediante el
proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y a través de Adjudicación Directa.

Bienes
Actividad: Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Custodia de
Bienes a Enajenar caso (s) aprobado (s) por el Comité de Enajenación de
Bienes Muebles, así como la documentación soporte de la sesión
debidamente firmada.

439 de 860

Bienes
Actividad: Revisa documentación. Elabora proyecto de bases de invitación y turna a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes para su
revisión.

Actividad: Recibe proyecto de bases, revisa y solicita la coordinación de los eventos de
invitación a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y
Endoso de Bienes.

Bienes
Actividad: Elabora oficios para efectuar la revisión de bases, estableciendo fecha y hora.
Recaba firma de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes.

Actividad: Recibe oficios, firma y los envía a la Dirección Ejecutiva Jurídica y al Órgano
Interno de Control. Recaba acuse y archiva en expediente. (Conecta con
actividad número 7)

Actividad: Recibe oficio con proyecto de bases. Asiste en el día establecido, o en su
caso, designa a un representante.
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Actividad: Proceden a la revisión de bases en día establecido, indicando observaciones y
comentarios al contenido de las mismas.

Bienes
Actividad: Modifica en su caso bases y elabora minuta, tomando en cuenta las
modificaciones realizadas en la revisión. Recaba firmas en minuta, distribuye
copia a las áreas involucradas e integra en expediente.

Bienes
Actividad: Entrega bases modificadas a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes para su validación.

Actividad: Recibe bases, autoriza, firma la documentación y la devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes; para el
trámite correspondiente.

Bienes
441 de 860
Actividad: Envía bases mediante oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica, y al Órgano

Interno de Control para participar y asistir a los diferentes eventos del proceso
de invitación.

Actividad: Recibe oficio con bases, asiste o en su caso designa a un representante.
(Conecta con actividad número 17).

Bienes
Actividad: Elabora oficio de invitación a posibles compradores potenciales en el proceso
de enajenación (participantes) y recaba firma de la Gerencia de

Bienes
Actividad: Entrega a participantes oficio de invitación, bases y el formato "Pase de
Entrada", el cual se utilizará para acceder al Centro de Acopio correspondiente
que resguarda los bienes objeto de la invitación.

Actividad: Recibe y registra a los participantes que realizarán la inspección física de los
bienes a enajenar. Elabora minuta y entrega a la Jefatura de Unidad
Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes. (Conecta con
442 de 860

Bienes
Actividad: Recibe minuta de visita física, archiva e integra en expediente.

Actividad: Celebra en el día y hora señalada la junta de aclaraciones a las bases, en ésta
da respuesta a todas y cada una de las preguntas de los participantes
respecto al contenido de las bases.

Bienes
Actividad: Elabora acta circunstanciada de junta de aclaraciones, obtiene firma de los
asistentes, proporciona copia, recaba acuse y archiva original en expediente.

Actividad: Celebra el acto de apertura de ofertas en la fecha y hora señalada en bases,
registra en lista de asistencia a los participantes y recibe su sobre de ofertas
debidamente cerrado.

Actividad: Recibe y lleva a cabo la apertura de los sobres de cada participante. Entrega
al representante de la Dirección Ejecutiva Jurídica la documentación legal y
administrativa y a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación
Enajenación y Endoso de Bienes la propuesta económica y garantía de
443 de 860
sostenimiento; para que realicen el análisis cuantitativo a fin de determinar si

cumple con los requisitos solicitados en las bases.

Actividad: Recibe y revisa la documentación legal y administrativa y entrega análisis a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, para que
se asiente en el acta respectiva.

Bienes
Actividad: Recibe y revisa la propuesta económica y garantía de sostenimiento y entrega
análisis a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, para que se asiente en el acta respectiva.

Actividad: Elabora Acta Circunstanciada del evento, en el que se hacen constar las
propuestas aceptadas y las que fueron desechadas, así como los motivos de
su descalificación. Recaba en ella la firma de los asistentes, proporciona copia
y archiva el original en expediente.

Actividad: Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y
Endoso de Bienes, elabore el análisis cualitativo de las propuestas que
cumplieron cuantitativamente en el acto de apertura de sobres, así como la
elaboración del dictamen que servirá para la emisión de fallo.
444 de 860

Bienes
Actividad: Elabora análisis cualitativo y dictamen de las propuestas que cumplieron
cuantitativamente en el acto de apertura. Turna a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, para su firma y
celebración del fallo.

Actividad: Celebra acto de fallo, en la fecha hora y lugar establecido en las bases,
señalando las propuestas desechadas y aceptadas, así como las que hayan
cumplido con la totalidad de los requisitos legales-administrativos y
económicos.

Actividad: Elabora Acta Circunstanciada, en la que se establece la adjudicación de
bienes al participante que presentó la mejor oferta; recaba en ella la firma de
todos los asistentes, proporciona copia a cada uno de ellos y archiva el
original en expediente.
No. 28
Condicional: ¿SE DECLARA DESIERTO EL EVENTO?

Actividad: Solicita al adjudicatario que realice el depósito de la garantía de sostenimiento
de su propuesta económica, en la Caja General del Organismo.

445 de 860

Actividad: Recibe depósito de la garantía de sostenimiento, emite recibo de ingresos,
entregando original al adjudicatario. (Conecta con fin del procedimiento).

Bienes
Actividad: Recibe del Adjudicatario, el comprobante de pago en original por concepto de
garantía de sostenimiento, para registro y archivo. (Conecta con actividad
número 34)

Bienes
Actividad: Solicita al adjudicatario que realice el depósito del pago por el importe total de
los bienes, en la Caja General.

Actividad: Recibe depósito por concepto del pago total de bienes enajenados, emite
recibo de ingresos entregando el original al adjudicatario. (Conecta con fin del
procedimiento).

Actividad: Envía mediante oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica, la solicitud de
elaboración del contrato respectivo, adjuntando la documentación legal y
administrativa, así como los recibos de ingresos por concepto de garantía de
sostenimiento y del pago total de los bienes.
446 de 860

Actividad: Recibe oficio y documentación. Elabora contrato en tres ejemplares originales
y envía a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes

Actividad: Recibe contrato y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación,
Enajenación y Endoso de Bienes para su revisión, formalización, distribución y
efectos correspondientes.

Bienes
Actividad: Recibe contrato en tres ejemplares originales, revisa, recaba firmas y procede
a entregar un original debidamente formalizado a la Dirección Ejecutiva
Jurídica, otro al adjudicatario y otro tanto para integrar en expediente.

Actividad: Recibe contrato original para los efectos procedentes. (Conecta con fin del
procedimiento).

Bienes
447 de 860
Actividad: Elabora documento "Orden de Entrega de Bienes Muebles Comercializados" y

entrega al Adjudicatario, así como contrato original.

Actividad: Recibe copia de "Orden de Entrega de Bienes Muebles Comercializados",
realiza entrega de bienes. Turna documentación que soporta el retiro de
bienes a la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y
Endoso de Bienes.

Bienes
Actividad: Recibe documentación soporte, revisa y archiva en expediente. (Conecta con

Actividad: Elabora solicitud de propuesta para realizar procedimiento de Adjudicación
Directa.
No. 43

1. El destino final de los bienes muebles propiedad del Organismo, queda sujeto a las
disposiciones que para tal efecto emita el H. Consejo de Administración de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), de conformidad a lo estipulado en el Estatuto Orgánico del
mismo.
2. El Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
es quien está facultado para autorizar mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas
448 de 860
(ITP) o bien mediante adjudicación directa, el destino final de los bienes muebles no útiles
y/o funcionales para el servicio al que fueron destinados.
3. El presente procedimiento se inicia una vez que se cuente con la autorización del Comité
de Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
4. Se entiende por enajenación cualquier forma de transmitir la propiedad de bienes
muebles, de dominio privado de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), que por el grado de
deterioro físico u obsolescencia técnica, no resulten útiles o funcionales al servicio para el
cual fueron destinados.
5. Los procesos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, pueden ser presididos por
el titular de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y por el
titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de
Bienes.
6. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y /o la Jefatura de
Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes debe:
- Instrumentar las listas de asistencia y actas administrativas (actos de aclaración de bases,
apertura de ofertas y fallo), así como de integrar y resguardar el expediente con la
documentación generada en cada uno de ellos.
- Retener la garantía de seriedad de la oferta al participante que propuso la mejor oferta
económica para el Organismo, garantía que debe depositar en la Caja General de Sistema
de Movilidad 1 (Sistema M1), en calidad de garantía de cumplimiento de contrato; en caso
de existir incumplimiento de contrato, debe solicitar a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación proceda al descuento de sanciones o cobros de almacenaje de la garantía a
devolver.
de elaborar las Invitaciones a cuando menos tres personas, de acuerdo al padrón de
compradores potenciales que tiene registrados la Jefatura de Unidad Departamental de
Licitación Enajenación y Endoso de Bienes.
8. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe aplicar el
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, cuando el precio mínimo de
venta de los bienes muebles a enajenar no exceda del equivalente a 500 veces el Salario
Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, tomando como base el valor de avalúo o
el precio mínimo de venta en la lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles
que generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de los
bienes muebles a enajenar que se publican en el Diario Oficial de la Federación o mediante
sondeo de mercado; según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial
y del Servicio Público.
9. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe llevar a cabo
el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas; conforme a los siguientes
plazos mínimos, que se computan a partir de la emisión del documento de invitación:
- Entrega de invitaciones: 2 días
- Verificación física de los bienes: 1 día
- Acto de aclaración de bases: 2 días
- Acto de recepción y apertura del sobre que contenga de la documentación legal y
administrativa: 1 día
- Acto de emisión de fallo: 3 días
449 de 860

de elaborar las bases para el proceso de invitación (ITP), mismas que se entregan con
oficio. Las bases deben contener la información que se menciona en la Norma 37 de las
Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal. En
lo conducente, deben aplicarse las disposiciones de la Licitación Pública.
11. La garantía de sostenimiento de las oferta presentada es devuelta a cada uno de los
participantes al término del acto de fallo que presentaron propuesta económica, salvo
aquella que corresponda a la oferta ganadora; en este caso, dicho importe será retenido
por el Organismo a título de garantía de cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario
(contrato).
12. Las causas para declarar cancelado la (ITP), son las siguientes:
- En caso fortuito o de fuerza mayor.
- Por así convenir a los intereses del Organismo.
- En casos de sospecha de arreglos entre los participantes, que afecten los intereses del
Organismo, o la existencia de otras irregularidades.
13. Las causas para declarar desierto un evento de invitación a cuando menos tres
personas, son las siguientes:
- Cuando ningún participante cumpla con los requisitos solicitados en la invitación.
14. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe invitar a la
Dirección Ejecutiva Jurídica, al Órgano Interno de Control y a la Dirección General de
Contralorías Ciudadanas adscrita a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de
México, con la finalidad de que verifiquen que la realización de los eventos estén apegados
a la normatividad aplicable.
UNA VEZ EMITIDO EL FALLO.

15. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe solicitar a
la Dirección Ejecutiva Jurídica, la elaboración del contrato de enajenación correspondiente.
16. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes es la encargada
de elaborar y entregar el formato denominado "Orden de Entrega de Bienes Muebles
Comercializados" al oferente ganador en cuanto éste haya cubierto el importe de los
mismos para proceder al retiro de los bienes adjudicados.
17. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe tramitar
ante la Gerencia de Tesorería y Recaudación, la devolución de la garantía de cumplimiento
al adjudicatario, una vez que los bienes hayan sido retirados en tiempo y forma,
procediendo a la elaboración de la factura correspondiente.
18. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe informar de
los resultados por la venta de bienes al Comité de Enajenación Bienes Muebles del
Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
ADJUDICACIÓN DIRECTA
19. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes aplica el
procedimiento de adjudicación directa, cuando existan circunstancias extraordinarias o
imprevisibles, o bien cuando la licitación pública o la invitación a cuando menos tres
personas, se declaren desierta.
20. El proceso de adjudicación directa se realiza a través del formato "Solicitud de
450 de 860
Propuesta", mediante el cual se solicita al posible adjudicatario la documentación

legal-administrativa y propuesta económica, misma que debe cumplir con los requisitos
establecidos y el precio ofertado no debe ser menor al autorizado por el Comité de
Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
21. En el proceso de adjudicación directa, se debe solicitar una "Garantía de
Sostenimiento", la cual no podrá ser menor del 10% del valor de la oferta económica, y
podrá ser mediante cheque certificado o de caja a favor del Organismo o en efectivo. Dicha
garantía debe ser depositada en la Caja General de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
en calidad de garantía de cumplimiento de contrato; en caso de existir incumplimiento de
contrato, debe solicitar a la Gerencia de Tesorería y Recaudación proceda al descuento de
sanciones o cobros de almacenaje de la garantía a devolver.
MONEDA MALTRATADA, FUERA DE CIRCULACIÓN, EXTRANJERA Y DE DESECHO

de la comercialización de la moneda maltratada de curso legal vigente, fuera de circulación,
extranjera y de desecho, tales como, monedas perforadas, rayadas, mutiladas, aros de
moneda sin centro, centros de moneda, fichas metálicas para juegos, sin poder adquisitivo,
extranjera etc.; al precio que más convenga a los intereses del Organismo.
23. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe verificar que
las cantidades, peso de envases, número de piezas, denominaciones por tipo de moneda
que le sean entregadas por la Jefatura de la Unidad Departamental de Recaudación,
correspondan físicamente con los datos registrados en los formatos de entrega-recepción,
los cuales deben firmar, avalando su contenido; en caso contrario deben solicitar su
aclaración y/o modificación correspondiente.
24. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe concentrar
y resguardar la moneda extranjera, fuera de circulación para su posterior comercialización
en las casas numismáticas, de cambio o en el Banco de México; dependiendo dela
naturaleza de la moneda.
25. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe tramitar
ante el Banco de México o a través de Institución de Crédito, la entrega de moneda
maltratada que ya no cumple con los parámetros establecidos para circular y obtener de
dicha Institución el Dictamen correspondiente; documento que determina si tiene o no
algún valor; así como obtener acuse de recibo en el documento que ampara dicha entrega.
26. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes entrega copia del
documento que ampara la entrega de la moneda a la Institución de crédito o al banco de
México y del dictamen del banco de México a la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
para los trámites correspondientes.
27. En el supuesto de que el Banco de México dictamine alguna cantidad a resarcir al
Organismo por la entrega de moneda de desecho y/o maltratada, la misma debe ser
depositada en la Caja General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), emitiendo un
recibo de ingresos para comprobación.
28. La moneda fuera de circulación (piezas de oro, plata o antiguas), así como la moneda
extranjera son comercializadas en las casas numismáticas, procurando obtener el mejor
precio, derivado del valor histórico que tienen dicha monedas.
29. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe resguardar
451 de 860
la moneda en tanto no se comercialice (moneda extranjera), moneda fuera de circulación,

fichas metálicas, plástica, en estricto apego a los preceptos establecidos en el Código
Penal Federal y demás normatividad aplicable.

Integración y Control del Cumplimiento de Metas
Objetivo general:
Cumplir las metas físicas y presupuestales de las actividades institucionales del
Organismo, durante el ejercicio fiscal; mediante los avances mensuales y trimestrales que
se soliciten.

Actividad: Elabora oficio con la firma de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas, solicitando a las Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área , sus
requerimientos y estimación de sus Metas (anualmente, una vez comunicado
el techo presupuestal) para el siguiente ejercicio Fiscal.

Actividad: Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área, reciben oficio de solicitud de
requerimientos y estimación de Metas para el siguiente Ejercicio Fiscal;
acusan de recibo y archiva.

452 de 860
Actividad: Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área elaboran oficio con

requerimientos y estimación de Metas para el siguiente Ejercicio Fiscal; recibe
acuse de recibo y archiva.

Actividad: Recibe oficio con requerimientos y estimación de Metas para el siguiente
Ejercicio Fiscal.

Actividad: Realiza mediante la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, el
análisis y la consolidación, de los requerimientos y estimación de Metas de
cada Dirección o Gerencia de Área, archiva.

Actividad: Elabora anteproyecto de Programa Operativo Anual y del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente; envía para Visto Bueno a la
Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas.

Actividad: Recibe anteproyecto de Programa Operativo Anual y del Presupuesto de
Egresos; otorga la aprobación correspondiente y presenta a Visto Bueno de la
Dirección General.

453 de 860

Actividad: Recibe anteproyecto de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de
Egresos para Visto Bueno; revisa, verifica su integración y determina.
No. 9

Actividad: Solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas las
adecuaciones, implementaciones y/o correcciones correspondientes.

Actividad: Turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para realizar las
adecuaciones, implementaciones y/o correcciones correspondientes.

Actividad: Realiza mediante la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, las
adecuaciones, implementaciones y/o correcciones solicitadas.

Actividad: Emite Visto Bueno al anteproyecto de Programa Operativo Anual y al
Presupuesto de Egresos; entrega a la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas para que continúe con el trámite de envío a la Secretaría de
Finanzas.
454 de 860

Actividad: Recibe anteproyecto de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de
Egresos con Visto Bueno del Titular de la Dirección General; elabora oficio,
adjunta anteproyecto, envía en forma impresa y a través del Sistema
Informático (SAP - GRP), vigente a la Subsecretaría de Egresos, para su
consideración y trámites correspondientes.

Actividad: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, recibe oficio y
anteproyecto de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del
Sistema de Movilidad 1, para aprobación de la Asamblea Legislativa del DF.

Actividad: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Notifica al Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), Presupuesto Autorizado por la H. Congreso de la
ciudad de México.

Actividad: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Notifica al Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), Presupuesto Autorizado por la H. Congreso de la
ciudad de México

Actividad: Elabora oficio adjuntando Calendario de Metas Físicas y Financieras y lo envía
455 de 860
a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

Actividad: Solicita mediante oficio a cada Dirección Ejecutiva y/o Gerencia de Área
Información relativa a las actividades realizadas (trimestralmente), que
incluyan las metas alcanzadas; con su respectivo soporte documental, archiva
acuse.

Actividad: Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área reciben oficio, solicitud relativa a
las actividades realizadas, incluyendo las metas alcanzadas con soporte
documental; archiva escrito y atiende petición.

Actividad: Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área elaboran oficio de información
de las metas alcanzadas con su soporte documental; recaba acuse de recibo y
archiva.

Actividad: Recibe oficio información de las metas alcanzadas con su soporte documental,
realiza mediante la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, la consolidación
de la misma; elabora oficio adjunta Avance Trimestral y envía a la
Subsecretaría de Egresos para los trámites correspondientes.

456 de 860

Actividad: Recibe la Subsecretaría de Egresos oficio, avance de trimestral

Actividad: Elabora mediante la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad (al cierre del
ejercicio fiscal), la integración del Informe de Cuenta Pública del Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), con la información recopilada durante todo el año;
tramita a las instancias correspondientes el Informe de Cuenta Pública del
Sistema de Movilidad 1.
No. 25

1. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas solicita anualmente a las diferentes

Direcciones Ejecutivas y Gerencias de áreas del Organismo, sus requerimientos y la
estimación de sus metas para el siguiente Ejercicio Fiscal; una vez que la Secretaría de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, haya comunicado al Sistema de Movilidad
1 (Sistema M1), el Techo Presupuestal.
Departamental de Presupuesto, lleva a cabo el análisis e integración de la información
recibida, referente a los requerimientos y estimación de metas de las diferentes áreas del
Organismo, información que permita la elaboración del Anteproyecto del Programa
Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente; los
cuales se presentan a Visto Bueno de la Dirección General del Sistema de Movilidad 1
(Sistema M1).
3. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad envía a través del Sistema Electrónico
vigente y en forma impresa a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, el
Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos aprobado por el
Titular del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), para su consideración; y su caso, sea
integrado al Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México y
correspondiente trámite de aprobación de la Asamblea Legislativa del DF.
4. La Secretaría de Finanzas es la encargada de comunicar al Sistema de Movilidad 1
(Sistema M1), el Presupuesto Autorizado por la H. Asamblea Legislativa, a efecto de llevar
a cabo la elaboración del Calendario Financiero y la revisión del establecimiento de Metas
457 de 860
que deberán observar congruencia con el gasto autorizado.

5. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, envía a la Secretaría de Finanzas el
Calendario de Metas Físicas y Financieras, aprobado por la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas del Organismo.
6. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad requiere mensualmente a los Titulares de
Dirección Ejecutivas y Gerencias de Área del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), la
información correspondiente al avance de las metas físicas (Ingresos por recaudación,
pasajeros transportados, parque vehicular).
7. Mensualmente la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Presupuesto, integra, actualiza y da seguimiento al Programa
Operativo Anual en cada actividad Institucional; información que periódicamente ser
enviada a las instancias responsables de su control y seguimiento.
8. Trimestralmente la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad requerirá a las Direcciones
Ejecutivas y/o Gerencias de Área del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), la información
relacionada con las actividades que realiza cada una de ellas; información que debe incluir
las metas alcanzadas, a efecto de llevar a cabo su correspondiente validación contra
registros.
Departamental de Presupuesto, llevar a cabo la integración y control de la información
relacionada con las actividades que realiza mensualmente cada una de las Direcciones
Ejecutivas y/o Gerencias de Área del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
Departamental de Presupuesto debe registrar en el Informe de Avance Trimestral cualquier
variación detectada a través de la integración y registro de información; documento que
debe ser enviado a la Subsecretaría de Egresos, para su integración al Informe que
presenta el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ante la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
11. Al cierre de cada Ejercicio, la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la
Jefatura de Unidad Departamental de Control e Integración de Estados Financieros y de la
Jefatura de Unidad Departamental Presupuesto, realiza la integración del Informe de
Cuenta Pública del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con la Información recopilada a
través de todo el año.
12. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad en el ámbito de sus atribuciones, esta
obligada a conservar en su poder y a disposición de las autoridades competentes, los
libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los documentos
justificativos y comprobatorios de sus operaciones, por un plazo de cinco años; de
conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Transferencia de Bienes Muebles o Instrumentales
Objetivo general:
Establecer las actividades para llevar a cabo la Transferencia de Bienes Muebles
458 de 860
Instrumentales y Parque Vehicular entre el Personal del Organismo

Actividad: Mediante Oficio solicitando autorización a la Gerencia de Servicios Generales
e Inventarios realizar la transferencia de Bienes Muebles, anexa relación de
los mismos señalando el motivo del movimiento

Actividad: Recibe oficio, verifica que coincidan los datos de los Bienes relacionados, con
los registrados en el Sistema de Control de Bienes y determina.
No. 3
Condicional: ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN CON LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE
CONTROL DE BIENES?

Actividad: Notifica por oficio al Área Cedente de la transferencia que los datos no
coinciden, para que efectúe la corrección de los registros de los Bienes a
transferir

459 de 860
Actividad: Recibe oficio y procede a su corrección.


Actividad: Identifica el tipo de transferencia solicitada; Interna (Dentro de las
Instalaciones), Externa (Fuera de las Instalaciones). Elabora oficio de
autorización y turna a la Gerencia de Área Cedente.

Actividad: Recibe oficio de autorización y solicita dictamen al Área Responsable para
que envíe personal representante que emita diagnóstico de los Bienes
Muebles Objeto de la Transferencia.

Actividad: Solicita mediante oficio la presencia de la Contraloría Interna para que esté
presente en el dictamen a fin de verificar la existencia de los Bienes. Se
envían Representantes

Actividad: Recibe oficio de solicitud de Dictamen Técnico de los Bienes Muebles a
Transferir al Área requirente; elabora el "Dictamen Técnico de Bienes" en
original y dos copias, consignando la descripción de los Bienes y el
diagnóstico de los mismos y entrega al Área Cedente original y primera copia,
recaba acuse en segunda copia archiva documentos.
460 de 860

Actividad: Recibe Dictamen Técnico original y primera copia y archiva.
No. 11
Condicional: ¿LA TRANSFERENCIA ES INTERNA ?

Actividad: Requisita formato "Resguardo Provisional de Bienes" y solicita la presencia
del personal receptor de los Bienes.

Actividad: Verifica condiciones físicas de los Bienes a recibir y en su caso precisa las
irregularidades que considere pertinentes en el "Resguardo Provisional de
Bienes Muebles o Instrumentales"; firma de conformidad el mismo, recibe
Bienes y entrega "Resguardo" a la Gerencia de Área Cedente.

Actividad: Recibe "Resguardo Provisional de Bienes" debidamente requisitado, elabora
oficio en original y copia para notificar la transferencia realizada; turna
originales de oficio y "Resguardo" a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, obtiene acuse de recibo en copia del oficio y archiva.

Actividad: Recibe oficio y "Resguardo Provisional de Bienes" originales; actualiza
461 de 860
registros en el Sistema de Control de Bienes SWAP y emite documento

original en dos tantos del "Resguardo de Bienes Asignados Definitivo", firmado
por el responsable de elaborar el cambio de resguardatario en el SWAP, envía
por oficio al área Receptora par recabar firma del nuevo resguardatario en los
dos tantos y solicita la devolución de uno de los tantos originales. Recibe y
archiva originales del oficio y del "Resguardo" Provisional y Definitivo.

Actividad: Determina el destino de los Bienes a transferir. Reasignación o Centros de
Acopio adscritos a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación
de Bienes considerando la clasificación de acuerdo al dictamen
correspondiente de los mismos
No. 17
Condicional: ¿EL DESTINO DE LOS BIENES ES PARA REASIGNACIÓN ?

Actividad: Elabora formato "Resguardo Provisional por Transferencia de Bienes Muebles
" en original y dos copias y hace entrega de los Bienes al Área Receptora
adjuntando el formato Original de "Resguardo Provisional por Transferencia de
Bienes Muebles" y el Dictamen Técnico.

Actividad: Recibe los Bienes junto con original y dos copias del formato "Resguardo
Provisional por Transferencia de Bienes Muebles" revisa las condiciones
físicas de los Bienes, verifica que los datos del formato correspondan a la
descripción de los Bienes a recepcionar, si es el caso precisa las
irregularidades, firma de conformidad en original y dos copias del formato
"Resguardo Provisional por Transferencia de Bienes Muebles" al Área
Cedente
462 de 860

Actividad: Recibe copia del formato "Resguardo Provisional por Transferencia de Bienes
Muebles

Actividad: Firma de conformidad en original y copia el "Resguardo de Bienes Asignados",
recibe copia actualizada del registro de control interno de Bienes, entrega
original a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios y
archiva documento.

Actividad: Recibe del Área Receptora original del "Resguardo de Bienes Asignados"
definitivo con firma de conformidad y archiva.

Actividad: Extrae de archivo Dictamen Técnico original y primera copia, requisita en
original y dos copias "Transferencia de Bienes" donde se establece el tipo de
Bienes y la clasificación de su estado físico.

Actividad: En su caso "Recibo de Bienes Transferidos" (desechos), en original y dos
463 de 860
copias, para llevar a cabo la entrega de los Bienes dictaminados con destino al
Centro de Acopio correspondiente (Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes) y archiva temporalmente

Actividad: Requisita el formato "Autorización de Salida de Bienes y Materiales" en
original y copia.

Actividad: Requisita el formato "Autorización de Salida de Bienes y Materiales" en
original y copia.

Actividad: Extrae de archivo copia del Oficio con firma de autorización de la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios en el que autoriza la transferencia.

Actividad: Entrega original de "Autorización de Salida de Bienes y Materiales"; al
personal de Vigilancia de la Policía Auxiliar para trasladar los Bienes fuera de
las instalaciones y la copia para la Centro de Acopio correspondiente

Actividad: Recibe Bienes junto con originales y dos copias de todos los documentos
464 de 860
soporte de la transferencia, acusa de recibo en originales y primeras copias;

verificando que los Bienes recibidos correspondan a los descritos en los
formatos previamente autorizados. Entrega acuses de recibo a la Gerencia de
Área Cedente y archiva segundas copias, de "Transferencia de Bienes" o
"Recibo de Bienes Transferidos" (desechos), "Dictamen Técnico de Bienes";
actualiza registros de control interno de Bienes bajo resguardo del Centro de
Acopio. Procedimiento de Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles.

Actividad: Recibe originales y primeras copias de la documentación soporte de la
transferencia de Bienes a Centros de Acopio, "Transferencia de Bienes" o
"Recibo de Bienes Transferidos" (desechos) y "Dictamen Técnico de Bienes",
debidamente requisitados; archiva primeras copias y envía originales a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para actualización de Control
Interno.

Actividad: Recibe originales de la documentación soporte de la transferencia,
"Transferencia de Bienes" o "Recibo de Bienes Transferidos" (desechos) y
"Dictamen Técnico de Bienes" debidamente requisitados; actualiza registros
en Sistema de Control de Bienes y turna un original a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación Y Gerencia de Presupuestos y
Contabilidad

Actividad: Efectúan mensualmente conciliaciones de los Bienes Muebles transferidos
para su enajenación y/o reutilización a los Centros de Acopio.
No. 33
465 de 860

Se considerará como Transferencia, cuando los Bienes Muebles, cambien de

resguardatario entre el personal del Organismo o fuera de este.
2. Para poder realizar el trámite de Transferencia de Bienes Muebles, estos deben contar
invariablemente con número de inventario; en caso contrario, deben solicitarlo a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.
3. Para efectos del presente procedimiento, las transferencias de Bienes Muebles que se
lleven a cabo en el Organismo; se clasificarán en:
a) Transferencia Interna.- Cuando el movimiento de los Bienes Muebles se realice entre
Unidades Administrativas ubicadas en las mismas instalaciones de trabajo; o entre
personal de la misma área.
b) Transferencia Externa.- Cuando el movimiento de los Bienes Muebles se realice entre
Unidades Administrativas ubicadas en diferentes instalaciones de trabajo.
4. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es el Área responsable de coordinar
la Transferencia de Bienes Muebles; por lo que el personal no debe realizar movimientos
de Bienes Muebles, si no se cuenta con la autorización correspondiente.
5. En toda transferencia de Bienes Muebles, la Gerencia de Área cedente debe elaborar
solicitud de autorización por escrito a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
señalando el motivo del movimiento a efectuar; de acuerdo a las políticas de este
procedimiento.
6. El personal que tenga bajo su resguardo Bienes Muebles o Instrumentales, es
responsable de su uso, conservación y custodia; por lo que en caso de transferencia
interna, debe notificar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios o a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Inventarios en un plazo no mayor a 5 días hábiles
dicho movimiento, enviando el nuevo "Resguardo Provisional de Bienes Muebles", firmado.
7. En toda Transferencia de Bienes Muebles o Instrumentales, la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de
Inventarios debe registrar y actualizar su inventario de Mobiliario y Equipo de oficina en el
Sistema de Control de Bienes en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la fecha
a la que se llevó a cabo el cambio; así como emitir los "Resguardos de Bienes Asignados
Definitivos", recabando en este la firma de conformidad del usuario.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios, es responsable de
conservar la documentación soporte original del movimiento de Transferencia de Bienes
Muebles realizado en un expediente.
9. Cuando se requiera movilizar Bienes Muebles o Instrumentales fuera de las
instalaciones de Oficinas Centrales, se deberá contar con la "Autorización de Salida de
Bienes y Materiales" correspondiente, firmada por la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios o la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Bienes, entregándose el
original al Personal de Vigilancia; enlace con el procedimiento "Salida de Bienes Muebles"
de las Instalaciones del Organismo.
Departamental de Control de Inventarios, será la responsable de implementar los controles
466 de 860
o medidas necesarias para la movilización de los Bienes; dentro y fuera de las

instalaciones de Oficinas Centrales.
11. Las Gerencias Modulares que realicen Transferencias de Bienes Muebles o
Instrumentales y /o Parque Vehicular, deberán actualizar sus registros de control de activo
fijo y enviar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, los siguientes formatos
debidamente requisitados, según corresponda:
A) Autorización de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
B) Dictamen Técnico
C) Autorización de Salida de Bienes y Materiales.
D) Transferencia de Bienes.
E) Tarjeta de Resguardo Para Teléfono Celular y Radiolocalizadores.
F) Resguardo Provisional de Bienes.
G) Tarjetón de Transferencia en el caso de parque vehicular.
12. La Gerencia Modular a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas, deberá implementar los controles o medidas necesarias para la
movilización de los Bienes Muebles dentro y fuera de las instalaciones modulares.
13. Toda Transferencia de Autobuses, deberá contar invariablemente con la autorización
de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento a través del formato "Tarjetón de
Identificación de Autobús"; además del "Inventario de Entrega-Recepción de Autobuses" y
"Dictamen Técnico de Autobuses" (según su tipo); formatos que deberán remitirse
debidamente requisitados a la Gerencia de Servicios de Apoyo para su registro en el
Sistema de Control de Bienes.
14. Tratándose de Transferencia de Autobuses entre Módulos Operativos, el Titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento requirente, es responsable de su
movilización, con el apoyo de Operadores de autobuses y autorización expresa, del titular
de la Gerencia Modular correspondiente.
15. En toda Transferencia de Componentes Mayores (motor y/o transmisión), el Área
Solicitante debe utilizar el Formato "Tarjetón de Transferencia de Motor o Transmisión"
debidamente requisitado; turnando éste a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega del componente y
apegándose al Procedimiento de "Reparación de Componentes Mayores en los Centros de
Reconstrucción (C.R.D. o C.R.T.)".
16. Los Titulares de las Gerencias de Área que requieran transferir Bienes Muebles o
Instrumentales considerados como útiles o no útiles, obsoletos, deteriorados o inservibles a
los Centros de Acopio, son responsables de solicitar invariablemente, el "Dictamen Técnico
de Bienes" a la Unidad Administrativa responsable de efectuar su dictaminación; así como
elaborar la "Autorización de Salida de Bienes y Materiales", "Transferencia de Bienes" y en
su caso el "Recibo de Bienes Transferidos" (desechos) si el destino final es el Centro de
Acopio II (Fuerte Loreto).
17 Los Centros de Acopio adscritos a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes, serán las Áreas receptoras de los Bienes Muebles no útiles,
obsoletos, deteriorados o inservibles; trámite que debe contar con la siguiente
documentación (formatos), debidamente requisitados:
A) Oficio de Autorización de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
B) Transferencia de Bienes o en su caso
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C) Recibo de Bienes Transferidos. (Desechos).

D) Dictamen Técnico de Bienes.
18. En los casos de baja de personal, los Bienes que hayan estado bajo su resguardo, se
asignarán por el Jefe inmediato del Área de adscripción o en su caso al sucesor del puesto;
mediante el formato "Resguardo Provisional de Bienes"; el cual debe ser firmado de
conformidad por el nuevo resguardatario y enviar dicho resguardo a la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios 5 días hábiles posteriores a la liberación de la plaza.
19. Para el caso de los Módulos además de lo anterior el Titular de la Gerencia deberá
informar por escrito a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios con copia a la
Gerencia de Informática y Gerencia de Presupuestos y Contabilidad, cada quince días
mes, los movimientos de Bienes Muebles registrados durante ese periodo y en caso de ser
necesario, informará el mismo día en que se realice el movimiento; anexando los originales
de la documentación soporte de los mismos.
20. EL Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas
responsable de la Transferencia Interna o Externa de Bienes Muebles realizados en el
ámbito Modular, debe enviar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, dentro de
los diez días hábiles posteriores a la Entrega-Recepción de los mismos, la documentación
soporte debidamente requisitada; sin tachaduras, enmendaduras o corrección de ningún
tipo.
21. En los casos de desincorporación o reestructuración de las Unidades Administrativas,
el Área involucrada debe notificar por escrito a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, a efecto de coordinarse entre ambas para mantener el control y ubicación de
los Bienes y de ser necesario solicitar su apoyo para la movilización y concentración de los
mismos.
22. Las Unidades Administrativas responsables de efectuar el dictamen Técnico, para
aquellos Bienes que serán trasladados a los Centros de Acopio, deben invitar
invariablemente a participar a la Contraloría Interna, para que ésta en su caso verifique la
existencia de los mismos y dar cumplimiento a lo establecido en las normas del "Manual
Para la Integración y Funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes Muebles".
23. La Gerencia de Informática, en aquellos casos de desincorporación o reubicación de
Unidades Administrativas, es la responsable de movilizar y concentrar el equipo de
cómputo y periféricos a transferir, contando con un plazo no mayor de diez días hábiles
para efectuar el "Dictamen Técnico" correspondiente; responsabilizándose del resguardo,
hasta la reasignación o destino final del mismo.
24. La Gerencia de Informática es el Área responsable de realizar la solicitud expresa del
Área requirente el "Dictamen Técnico" del Equipo de Cómputo y Periféricos.
25. La Gerencia de Mantenimiento, es el Área responsable de elaborar la solicitud expresa
del Área requirente el "Dictamen Técnico" de Herramienta, Equipo Industrial, Neumáticos,
Motores, Transmisiones, Autobuses y Vehículos Utilitarios.
26. La Gerencia de Operación del Servicio, es el Área responsable de solicitar al prestador
del servicio autorizado, el "Dictamen Técnico" que se requiera del Equipo de Radio
Comunicación y será responsable del resguardo, hasta la reasignación o destino final del
mismo.
27. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es la responsable de realizar el
"Dictamen Técnico" de Mobiliario y Equipo de Oficina, a través del formato "Dictamen
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Técnico de Bienes"; así como designar al prestador del servicio que corresponda para la
elaboración de Dictamen Técnico de los Bienes que por su funcionalidad así lo requieran,
no considerados dentro de los bienes de activo fijo, señalados en los párrafos anteriores.
28. Durante la Toma Física de Inventario de Bienes Muebles, las Unidades Administrativas
deben evitar Transferencias de Bienes; ya que no se autorizará ningún movimiento en el
Sistema de Control de Bienes, mientras se desarrollan las actividades de Inventario.
29. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través de la Jefatura Unidad
Departamental de Control de Inventarios, es responsable de realizar los trámites de Altas,
Bajas y Transferencias de Bienes Muebles; en un plazo no mayor a diez días hábiles
después de haber recibido la notificación por escrito con la documentación que soporte el
movimiento efectuado; a fin de que se mantenga permanentemente actualizado el Sistema
de Control de Bienes, así como la emisión y firma de los resguardos correspondientes.
30. Las Gerencias de Servicios Generales e Inventarios y de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes, deben efectuar conciliaciones mensuales de los Bienes
transferidos para su enajenación y/o reutilización a los Centros de Acopio

Solicitud de Autorización de Suficiencia Presupuestal
Objetivo general:
Asignar recursos presupuestales a las diferentes áreas que integran el Organismo para la
adquisición de bienes y contratación de servicios, en apego a la normatividad y de
conformidad con el Calendario y presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México.

Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, la
suficiencia presupuestal.

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Actividad: Recibe Oficio, turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto
para su atención.

Actividad: Recibe expediente, verifica suficiencia presupuestal, determina e informa a la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.
No. 4
Condicional: ¿SE TIENE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?

Actividad: Rechaza la solicitud, elabora oficio "Presentación del Caso" adjunta
documentación soporte y envía al Área solicitante.

Actividad: Recibe Oficio original con documentación soporte

Actividad: Detalla cada una de las partidas presupuestales autorizadas, con "Sello" del
presupuesto asignado.

470 de 860
Actividad: Registra en los Controles regulados por la Jefatura de Unidad Departamental

de Presupuesto codificando de acuerdo a la Clave Presupuestal.

Actividad: Turna al Titular de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su
autorización, con "Sello" de partida presupuestal.

Actividad: Recibe, revisa y de no existir errores y/o irregularidades, autoriza "Sello" de
suficiencia presupuestal asignada, asentando el o las partidas presupuestales
correspondientes; turna para su trámite a la Jefatura de Unidad Departamental
de Presupuesto.

Actividad: Recibe "con "Sello" de partida presupuestal asignada y firma de autorización
del Titular de la Gerencia, integra expediente, elabora oficio y envía al Área
Solicitante.

Actividad: Recibe oficio original de autorización con expediente conteniendo Solicitud de
Suficiencia para pago en general con "Sello" de partida presupuestal; acusa
de recibo.
No. 13
471 de 860


Departamental de Presupuesto, debe verificar que las solicitudes de Suficiencia
Presupuestal, presentadas por las diversas Áreas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
para la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios y obra pública
deben estar consideradas en el Presupuesto Autorizado para el presente ejercicio.
Departamental de Presupuesto, debe verificar que se cuente con la suficiencia
presupuestal en la partida y actividad institucional correspondiente.
3. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, debe verificar que las solicitudes de
suficiencia presupuestal para la contratación de Obra Pública, contengan la siguiente
documentación; Solicitud de Contratación de Obras y/o Servicios Relacionados con la Obra
Pública misma, y "Listado de Casos".
4. Las solicitudes de suficiencia presupuestal, presentadas por la Gerencia de Recursos
Materiales para la adquisición de bienes restringidos, deben contar con el Acuerdo de
Aprobación del H. Consejo de Administración del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), y
autorización de Oficialía Mayor; como lo establece el "Procedimiento para la Autorización
de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador".
5. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal establecidas en el Programa de
Austeridad del Gasto Público del Gobierno de la Ciudad de México.
Departamental de Presupuesto, es responsable de la clasificación del gasto dentro de la
partida presupuestal correspondiente, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.
7. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, debe supervisar y controlar la asignación de
partidas presupuestales, así como su captura y validación por resultados.
8. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad debe coordinar y verificar la elaboración del
avance del ejercicio programático presupuestal del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1);
vigilando que su ejecución se apegue a la normatividad presupuestal vigente y a las
disposiciones normativas específicas.
9. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad debe coordinar y verificar la elaboración de
los informes mensuales y anuales del Ejercicio Presupuestal.
10. El trámite para la solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, lo pueden
realizar otras áreas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), en caso de bienes o servicios
consolidados y pagos de sentencias definitivas dictadas por autoridad competente o algún
otro que por su naturaleza así lo requiera, en las cuales no intervenga la Gerencia de
11. El desarrollo del proceso se debe realizar en un tiempo máximo de tres días hábiles;
excepto en casos de carácter urgente, cuando el proceso se ejecuta en un plazo que no
excede a veinticuatro horas.
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Acopio de Bienes Muebles dictaminados para baja
Objetivo general:
Establecer políticas y/o normas que regulan la recepción, custodia y destino final de los
Bienes que por su estado físico o cualidades técnicas, no resulten útiles, funcionales, o ya
no se requieran para el servicio al cual fueron destinados.

Actividad: Recibe oficio de solicitud de las Gerencias de Oficinas Centrales y/o
Modulares solicitando la asignación del Centro de Acopio que recibe ya sea
los Bienes Muebles, Bienes Informáticos, Maquinaria y Equipo, Motores,
Trasmisiones, Herramientas, Refacciones, desecho de llantas, desecho
ferroso vehicular, etc., con su respectiva Acta Administrativa, Diagnóstico o
Dictamen Técnico de baja de Bienes, Tarjetón de Identificación, Reporteado
actualizado así como oficio de autorización de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios mediante el cual se autoriza la transferencia de los
bienes.

Actividad: Recibe documentación y turna al personal encargado de los centros de acopio
I, II y IV según el tipo de bien a recibir para su revisión y posterior
programación de fecha y lugar de recepción de los Bienes.
No. 3
Condicional: ¿Se encuentra completa la información?

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Actividad: Elabora oficio a las Gerencias de Oficinas Centrales y/o Modulares, refiriendo
de las inconsistencias para su modificación.

Actividad: Recibe oficio con observaciones, modifica y remite a la Gerencia de

Actividad: Recibe documentación debidamente corregida y elabora oficio de respuesta a
las Gerencias de Oficinas Centrales y/o Modulares con la asignación del
Centro de Acopio y la fecha establecida, donde deben ser concentrados los
bienes.

Actividad: Turna oficio a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, con la documentación soporte en original y una copia de los Bienes
Diagnosticados o Dictaminados para su transferencia.

Actividad: Recibe oficio con asignación del Centro de Acopio donde se deben trasladar
los Bienes considerando la fecha y hora.

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Actividad: Entrega al centro de acopio asignado los bienes dictaminados, en la fecha
establecida, cumpliendo con lo siguiente:
-Dictamen Técnico.(Interno y Externo).
-Inventario de Entrega-Recepción de Autobuses.
-Nota de Salida de Almacén.
-Recibo de Bienes Transferidos.
-Tarjetón de Identificación de Autobús Alta o Transferencia.
-Listado de Bienes Muebles.
-Oficio de entrega de Bienes transferidos.
-Acta Administrativa.
Según sea para cada caso.

Actividad: Recibe oficio y Bienes dictaminados para baja, en el Centro de Acopio, verifica
que la documentación soporte coincida con los siguientes datos:
-cantidades
-especificaciones
-peso
-número de inventario
-número de serie, entre otros datos.
No. 11
Condicional: ¿Son correctos los datos?

Actividad: Solicita mediante oficio a las Gerencias de Oficinas Centrales y/o Modulares,
la modificación o regularización de la documentación presentada y/o entrega,
para formalizar la entrega-recepción de los Bienes.

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Actividad: Recibe oficio y realiza la modificación o regularización de los documentos

presentados y/o entrega de faltantes al centro de acopio, para formalizar la
entrega-recepción de los bienes dictaminados.

Actividad: Sella y firma una copia de la documentación soporte de los bienes
dictaminados y entregados al centro de acopio; entrega copia sellada a las
gerencias de oficinas centrales y/o modulares e integra en expediente.

Actividad: Recibe copia sellada de la documentación soporte de los bienes dictaminados
y entregados al centro de acopio; integra al expediente y archiva. (Conecta
con el fin del procedimiento).

Actividad: Envía mediante oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
documentación soporte informando de los Bienes que fueron transferidos al
Centro de Acopio correspondiente, tratándose de Bienes muebles, bienes
informáticos, Maquinaria y herramienta, Refacciones y, todo tipo de Bien que
contenga número de inventario, para su afectación en el Sistema de Control
de Bienes.

Actividad: Registra en Control Interno y/o Captura los movimientos de transferencia
efectuados y emite en su caso reporte de existencias quincenalmente.
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Actividad: Recibe oficio con documentación soporte original de los bienes entregados al
Centro de Acopio, para su control y seguimiento.

Actividad: Entrega mediante oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, la
documentación soporte en original del tarjetón de identificación y copia del
diagnóstico técnico (solo en caso de los autobuses, vehículos utilitarios y
motocicletas) etc.

Actividad: Recibe oficio y documentación para los trámites correspondientes. Integra
expediente.

Actividad: Recibe documentación soporte de los movimientos de Entrada y Salida, valida
y actualiza en sistema de control (reporte de existencias).

Actividad: Turna mediante oficio a las Gerencias de Recursos Materiales y/o Servicios
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Generales e Inventarios, la documentación soporte de los movimientos de

transferencia del centro de acopio II y IV, entrada y salida del almacén del
centro de acopio I (Bienes con número de folio); para su validación y control.

Actividad: Recibe los movimientos registrados en el Sistema de Control de Bienes
durante el periodo de los registros de Bienes en uso y dictaminados para los
Centros de Acopio I, II y IV, generados en el Sistema SWAP, con la finalidad
de validar la información y llevar a cabo las aclaraciones necesarias en los
formatos de conciliación mensual, entre las Gerencias de Servicios Generales
e Inventarios y la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes. Archiva soporte documental.

Actividad: Revisa los movimientos registrados en el Sistema de Control de Bienes
durante el periodo, elabora formatos de conciliación mensual para validación
de cifras en los Centros de Acopio y envía mediante oficio a la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios los formatos para firma.

Actividad: Recibe oficio con los formatos de Conciliación de los Bienes recibidos en el
Centro de Acopio en uso y dictaminados; actualiza registros del Sistema de
Control de Bienes Muebles.

Actividad: Integra Reporte de Existencias en Centros de Acopio. Resguarda bienes
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dictaminados para baja, hasta la resolución del Consejo de Administración de

Sistema de Movilidad 1 (Sistema de M1), que determine su destino final;
transferencia, venta, donación.

Actividad: Envía mediante oficio reporte de existencias en los Centros de Acopio a la
Contraloría Interna, recaba acuse vía electrónica y archiva en expediente.

Actividad: Elabora solicitud y justificación para someter ante el H. Consejo de
Administración, la enajenación, donación o destrucción de los bienes chatarra
y obsoletos que se encuentran en los diferentes centros de acopio.

Actividad: Entrega oficio de petición a la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas para que por su conducto se someta el caso ante el H. Consejo de
Administración.

Actividad: Recibe solicitud y somete a su consideración los casos para su aprobación e
informa a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes. (Conecta con el fin del procedimiento)

479 de 860

Actividad: Recibe casos autorizados y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar para el trámite correspondiente.

Actividad: Recibe documentación y acuerdos debidamente firmados y elabora carpeta
para someter al Comité de Enajenación de Bienes Muebles los bienes
autorizados por el H. Consejo de Administración.

Actividad: Elabora oficio de invitación a los integrantes del Comité de Enajenación de
Bienes Muebles, estableciendo fecha y hora para la celebración de la sesión.
Recaba firma de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes para el trámite correspondiente

Actividad: Entrega a los integrantes del Comité de Enajenación de Bienes Muebles oficio,
casos, justificación y demás soporte en medio electrónico de los bienes que se
presentarán para su aprobación.

Actividad: Somete a consideración del Comité de Enajenación de Bienes Muebles la
autorización de los bienes que serán sujetos a su comercialización. Recaba la
aprobación y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y
Custodia de Bienes a Enajenar para continuar con los trámites
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correspondientes.

Actividad: Elabora y turna mediante oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de
Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes, la relación de los bienes
enajenados; minuta de acuerdos, justificación, caso aprobado debidamente
validado y la documentación que se genere de la aprobación del Comité de
Enajenación de Bienes Muebles.

Bienes
Actividad: Recibe oficio y documentación soporte para iniciar con el proceso de
enajenación correspondiente.

Actividad: Envía mediante oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
copia de la documentación soporte de los bienes enajenados; debidamente
validada, para proceder a la baja de los bienes enajenados a través del
Sistema de Control de Bienes.

1. Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por diagnóstico o dictamen

técnico de bienes para baja, la acción para determinar la inutilidad o inaplicación de los
bienes muebles al servicio para el cual fueron destinados; por lo que de acuerdo a sus
características físicas y técnicas, se procederá a dictaminarlos como piezas, kits, juegos,
partes o desechos.
2. En el actor número 5, 7, 8, 9, 13, 15 y 16 se incluye también a todas las áreas de
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Oficinas Centrales, Mantenimiento, Operación y/o Modulares, las cuales pueden solicitar la
baja de bienes muebles para su comercialización.
3. Será responsabilidad de cada una de las áreas, solicitar a las Unidades Administrativas
de Sistema de Movilidad 1 autorizadas, el diagnóstico o dictamen técnico que establezca el
estado físico o daños presentados por los bienes muebles y su clasificación
correspondiente; en función al tipo de bienes de que se trate.
4. Las Unidades Administrativas, autorizadas para elaborar el Diagnóstico o Dictamen
Técnico de los Bienes serán las que se relacionan a continuación:
-Gerencia de Servicios de Servicios Generales e Inventarios.- Mobiliario y Equipo de
Oficina.
-Gerencia de Mantenimiento.- Herramienta, Maquinaria y Equipo Industrial, Neumáticos,
Motores, Transmisiones, Autobuses, Vehículos Utilitarios y Materiales (plomo, lámina de
acero, cristales, cañuelas, entre otros).
-Gerencia de Operación del Servicio.- Equipo de Radiocomunicación y/o tramitar la
obtención del Dictamen ante el Proveedor del Servicio.
-Gerencia de Informática.- Equipo de Cómputo y Periféricos.
5. El Diagnóstico o Dictamen Técnico de bienes se elabora en original y dos copias, en
presencia del personal asignado por la Contraloría Interna, cuando esa área haya aceptado
la invitación expresa para participar.
6. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, es quien tramita con prestadores de servicio externos, el
Diagnóstico o Dictamen Técnico de los bienes que por sus características o estado físico,
no haya podido ser dictaminado por las áreas autorizadas del Organismo; a excepción del
equipo de radiocomunicación, cuyo trámite lo realiza el usuario.
7. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes cuenta con 3 (tres)
Centros de Acopio, en los cuales se concentran los bienes muebles dictaminados para su
baja, los cuales están clasificados de acuerdo al tipo de bienes que recibirán, conforme a lo
siguiente:
I.- Refacciones, maquinaria y equipo, herramientas; en buen estado o nuevos

II.- Material de desecho, Mobiliario y Equipo de Oficina, Bienes Informáticos, llantas
segmentadas, cámaras, corbatas, plomos con clavo y pabilo, bienes muebles de desecho,
motores, tambos de desecho, colchones de desecho, transmisiones, monoblocks y metales
diversos. Así como refacciones, herramienta, maquinaria y equipo chatarra.
III.- Autobuses y vehículos utilitarios en calidad de chatarra.
8. Los Titulares de las Gerencias Modulares y/o de Gerencias Centrales, deben verificar
que los Bienes de desecho o chatarra dictaminados para baja; se entreguen a los Centros
de Acopio correspondiente.
9. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes a través de los
Centros de Acopio, solamente recibe bienes diagnosticados o dictaminados para baja,
mediante oficio y con la documentación soporte en original, de acuerdo al tipo de bienes;
consistente en, dictamen técnico, inventario de entrega-recepción de autobuses, nota de
báscula electrónica, nota de salida de almacén, recibo de bienes transferidos/enajenados,
tarjetón de identificación de autobús alta o transferencia, listado de bienes muebles, oficio
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de entrega de bienes transferidos y acta administrativa, en su caso.

10. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes a través de los
Centros de Acopio, verifica que la documentación soporte de los bienes diagnosticados o
dictaminados que le sean turnados, corresponda con los datos referentes a cantidad,
especificaciones, peso, número de inventario, número de serie, número de motor y número
de transmisión, de los bienes recibidos; entre otros.
11. Cada Centro de Acopio realiza la captura de los movimientos de transferencia de los
bienes y materiales de desecho recibidos de los Módulos y Oficinas Centrales; a través de
Nota de Entrada al Almacén, para los bienes regulados por el Sistema de Control de
Almacenes; registros de alta en el Sistema de Control de Bienes, para aquellos que
cuentan con número de Inventario; y/o de los Concentrados de Bienes o de Materiales de
Desecho, sin registro en los sistemas señalados; así como de verificar, la documentación
soporte presentada, que garantice su guarda, control y trámite de destino final.
12. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes a través de la
Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar, debe recibir los bienes
diagnosticados o dictaminados en sus Centros de Acopio, mediante oficio, Diagnóstico o
Dictamen Técnico original debidamente formalizado; así como resguardar los bienes hasta
la resolución del Consejo de Administración de Sistema de Movilidad 1, que determine su
destino final.
13. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, a través de la
Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar, turna a la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios la documentación soporte que ampare la enajenación de
bienes aprobada por el Comité de Enajenación de Bienes Muebles; a efecto de que realice
la actualización del Sistema de Control de Bienes bajo su control.
14. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, envía mediante
oficio de forma quincenal a la Contraloría Interna, el reporte de existencias en los Centros
de Acopio.
15. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, envía a la
Gerencia de Recursos Materiales, mediante oficio un reporte mensual con documentación
soporte de los movimientos de entrada y salida del almacén del Centro de Acopio; para su
validación y control.
Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar, actualiza
mensualmente la base de datos de existencias; considerando para el efecto, la
documentación soporte de los movimientos de entrada y salida del Almacén de los Centros
de Acopio debidamente validados.
17. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, entrega a la
Gerencia de Contabilidad, el expediente original de los bienes enajenados (únicamente de
aquellos bienes que se encuentran inventariados), conteniendo factura, orden de entrega
de bienes muebles comercializados, recibo de bienes enajenados, recibo de ingresos y
avalúo, entre otros; así como una copia a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
para que lleve a cabo su baja del "Sistema de Control de Bienes Muebles".
18. La Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar en el
ámbito de sus atribuciones, debe conservar en su poder una copia de los registros y
documentación soporte de las operaciones de baja de bienes muebles.
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Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar, puede llevar a cabo la
destrucción de bienes muebles cuando:
- Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad,
la seguridad o el medio ambiente.
- Se trate de bienes muebles, respecto de los cuales exista disposición legal o
reglamentaria que ordene su destrucción.
- Lo determine el Comité de Enajenación de Bienes Muebles, por razones de seguridad
pública y/o por protección al medio ambiente.
- Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el ofrecimiento de
donación previsto en el Organismo, no exista persona interesada, supuestos que deberán
acreditarse con las constancias correspondientes.
20. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, invitará a la
Contraloria Interna a los eventos de destrucción de bienes muebles previstos en la política
anterior; elaborando Acta Circunstanciada en dos tantos, para hacer constar el acto de
destrucción efectuado.

Manejo y Control de la Moneda Rechazada por el Proceso de Clasificación y Conteo de la
Recaudación
Objetivo general:
Establecer las actividades que permitan el registro, control, guarda y custodia de la moneda
recuperada a través de su limpieza e ingresada en la recaudación de los denominados
"picos" de moneda; así como la entrega de la moneda Maltratada, Fuera de Circulación,
Extranjera y de Desecho a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación
Actividad: Recibe diariamente del Jefe de Proceso y/o de Bóveda, envases con monedas
rechazadas por la "Máquina Contadora, Clasificadora y Envasadora de
Moneda", junto con originales del "Reporte Diario de Ingresos por Otras
Monedas" por Módulo.
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Actividad: Verifica que los datos del "Reporte Diario de Ingresos por Otras Monedas",
correspondan físicamente al contenido de las piezas envasadas por cada
Módulo, Abre el envase, vacía su contenido y valida "Reporte Diario de
Ingresos por Otras Monedas", si se presentase alguna diferencia corrige y
registra.

Actividad: Clasifica la moneda rechazada por no cumplir las especificaciones emitidas
para circular (Moneda Maltratada de Curso Legal Vigente, Moneda Fuera de
Circulación, Moneda Falsa y Extranjera, así como de desecho como son aros,
centros, rondanas, fichas etc.), de cada envase por Módulo.

Actividad: Concentra mensualmente por Módulo e integra por tipo y denominación la
Moneda Maltratada, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho, registra
en hoja de cálculo denominada "Ingresos de Recaudación Correspondientes al
Mes y Año de la Moneda Maltratada", actualiza las existencias de moneda.

Actividad: Separa del envase la Moneda maltratada de Curso Legal Vigente que todavía
puede ser arreglada para su circulación o depósito, endereza la moneda que
se encuentra doblada, limpia las piezas manchadas de grasa, pintura,
pegamento, silicón y concentra mensualmente la moneda recuperada por
Módulo y denominación.
No. 6
485 de 860
Condicional: MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE RECUPERADA

Actividad: Embolsa la moneda de curso legal vigente recuperada por denominación,
elabora y registra los movimientos en el formato de control denominado
"Existencia y Recuperación de Moneda Maltratada en Circulación",
conteniendo la cantidad de piezas e importe de la moneda por denominación;
emite dos tantos del "Control", requisita y obtiene firma de Visto Bueno de la
Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en los documentos
generados. Entrega al Jefe de Proceso y/o de Bóveda durante los primeros
cinco días de cada mes, la(s) bolsa(s), junto con un tanto del "Control", recaba
acuse de recibo y archiva temporalmente.

Actividad: Recibe la(s) bolsa(s) conteniendo la moneda recuperada, junto con un tanto
del Formato de control denominado "Existencia y Recuperación de Moneda
Maltratada en Circulación", conteniendo la cantidad de piezas y el importe de
las mismas, acusa de recibo en un tanto del documento y efectúa el proceso
conforme al Procedimiento "Clasificación, Conteo y Envasado de la
Recaudación Modular".
No. 9
Condicional: ¿EXISTE MONEDA RECHAZADA?

Actividad: Recibe un tanto del Formato debidamente requisitado y registra en el Formato
"Diario de Recaudación", la cantidad de piezas y el importe de las monedas
recuperadas que se integran a los picos de moneda del día anterior, de la
Recaudación del Mes.
486 de 860

Actividad: Devuelve las monedas rechazadas al Jefe de Unidad Departamental de
Recaudación y/o Personal Designado, junto con el Formato de control
denominado "Existencia y Recuperación de Moneda Maltratada en
Circulación", con indicación de las diferencias encontradas para su corrección.

Actividad: Devuelve las monedas rechazadas al Jefe de Unidad Departamental de
Recaudación y/o Personal Designado, junto con el Formato de control
denominado "Existencia y Recuperación de Moneda Maltratada en
Circulación", con indicación de las diferencias encontradas para su corrección.

Actividad: Elabora en controles los registros correspondientes al semestre y realiza el
pesaje de la moneda por cada tipo según su clasificación; Prepara y requisita
la "Relación de los Diferentes Conceptos de Moneda que se Manejan y que
serán dados de Baja de nuestra Existencia debido a la Transferencia a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes" Firma de
elaboración en el mismo, turna a la Jefatura de la Unidad Departamental de
Recaudación y obtiene firma de Visto Bueno y archiva.

Actividad: Elabora oficio y envía semestralmente en original y dos copias, solicitando a la
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes su
presencia en el Centro de Moneda Metálica indicando fecha y hora para llevar
a cabo la Entrega-Recepción de la Moneda Maltratada de Curso Legal
Vigente, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho; Recaba acuse de
recibo en Segunda copia del oficio, lo archiva y espera respuesta.
487 de 860

Actividad: Recibe oficio original de solicitud, da parte al Personal Designado, que debe
acudir en la fecha y hora establecida en el Centro de Moneda Metálica y
prepara oficio de respuesta a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recaudación.

Actividad: Recibe primera copia y prepara envases y documentación correspondiente;
emite en original y dos copias y archiva temporalmente:
- "Informe de Ingreso, Egreso y Existencia de Moneda Metálica Recibida a la
Red Modular".
- "Informe de Existencia de Monedas de Diferentes Países al Mes y Año.
- "Relación de los Diferentes Conceptos de Moneda que se Manejan y que
serán dados de Baja de la Existencia debido a la Transferencia a la Gerencia
de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes (Recibo de Bienes
Transferidos).

Actividad: Acuerda con la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes y Personal de Contraloría Interna la fecha y hora en Centro de
Moneda Metálica, para efectuar la Entrega-Recepción de la Moneda
Maltratada, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho; Verifican
físicamente el contenido de los envases, contabilizando todas y cada una de la
piezas, revisan que corresponda con los registros de la documentación y
determinan.
No. 18
Condicional: ¿CONCUERDAN FÍSICAMENTE LAS MONEDAS ENVASADAS CONTRA
LO REGISTRADO?
488 de 860

Actividad: Indica a la Jefatura de la Unidad Departamental de Recaudación, la anomalía
presentada para que efectúe la corrección.

Actividad: Corrige anomalía presentada en documentos o envases.

Actividad: Embolsa o empaqueta los envases para la entrega al Personal designado por
la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, Firma y
sella la documentación, recaba la firma de los interesados y participantes y
distribuye de la siguiente manera:
- Un tanto para cada Área Participante del "Informe de Ingreso, Egreso y
Existencia de Moneda Metálica".
- Un tanto para cada Área Participante del "Informe de Existencia de Monedas
de Diferentes Países.
- Un tanto para cada Área Participante de la "Relación de los Diferentes
Conceptos de Moneda que se Manejan y que serán dados de Baja de nuestra
Existencia debido a la Transferencia a la Gerencia de Comercialización,
- "Recibo de Bienes Transferidos". Original y copia Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, copia Contraloría
Interna, copia Gerencia de Tesorería y Recaudación.
- Acta Administrativa. Un tanto para cada Área Participante.
Archiva documentos.

Actividad: Recibe envases de moneda junto con un tanto de la documentación siguiente:
489 de 860
- "Informe de Ingreso, Egreso y Existencia de Moneda Metálica Recibida.

- "Informe de Existencia de Monedas de Diferentes Países.
- "Relación de los Diferentes Conceptos de Moneda que se Manejan y que
serán dados de Baja debido a la Transferencia a la Gerencia de
- Original y copia del "Recibo de Bienes Transferidos".
Conecta con Fin del Procedimiento.

Actividad: Traslada la moneda metálica al lugar designado, para su guarda y custodia.
No. 24

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es responsable del manejo,

supervisión y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Instalación
denominada Centro de Moneda Metálica, área destinada para la guarda y custodia de la
moneda metálica.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de tomar las
medidas preventivas de seguridad que garanticen el Resguardo y Control de los Ingresos
por concepto de Recaudación, Control del Ingreso de Personas, Vehículos y Materiales en
el Centro de Moneda Metálica; coordinando las actividades del personal de la policía
auxiliar en ésas instalaciones.
3. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación designará al Técnico Operativo,
quién es responsable del registro y control de existencias, guarda y custodia de Moneda
Maltratada de Curso Legal Vigente, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho, mismo
que estará sujeto a los lineamientos de seguridad y vigilancia establecidos para el personal
adscrito al Área de Bóveda.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación destinará un Área cerrada dentro
del interior de la bóveda, para la guarda y custodia de la Moneda Maltratada de Curso
Legal Vigente, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho, misma que debe
resguardar.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, a través del Jefe de Bóveda y/o
Personal adscrito al Área de Bóveda, es responsable de la Clasificación, Conteo y
Envasado de la Recaudación, en las Instalaciones del Organismo denominado Centro de
490 de 860
Moneda Metálica; debiendo separar por Módulo la Moneda Rechazada, Maltratada de

Curso Legal Vigente, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho (aros, centros,
moneda falsa, rondanas, fichas etc.) por no cumplir con las especificaciones establecidas
por la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; así como transferir diariamente las
bolsas del Área de Bóveda al Área del Almacén de Moneda de Desecho, junto con
originales del "Reporte Diario de Ingresos por Otras Monedas".
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, a través del Técnico Operativo,
es responsable de concentrar por Módulo la Moneda Rechazada, Maltratada de Curso
Legal Vigente, Fuera de Circulación, Extranjera y de Desecho (aros, centros, moneda falsa,
rondanas, fichas etc.) para su registro, guarda y custodia, así como clasificar por tipo de
moneda y denominación la moneda rechazada.
7. El Personal asignado por la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es
responsable de verificar, que el contenido físico de los envases de moneda entregados por
el Jefe de Bóveda correspondan con los registros de los Reportes Diarios de Ingresos por
Otras Monedas. En caso contrario, debe anotar en los "Reportes Diarios de Ingresos por
Otras Monedas" la anomalía presentada en el espacio de observaciones y efectuar las
correcciones que procedan, e informar mensualmente por escrito con Visto Bueno del
Titular del Área al Gerente de Tesorería y Recaudación, para su conocimiento.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Técnico Operativo,
es responsable de llevar el registro y control mensual de las entradas de moneda por
módulo, en hoja de cálculo de Excel, en el Formato de control denominado "Ingresos de
Recaudación Correspondiente al Mes y Año, de Moneda Maltratada", debiendo mantener el
saldo de existencias permanentemente actualizado.
9. El Personal asignado es responsable de obtener el peso en (Kg), de la moneda según su
clasificación, antes de concentrar la Moneda Maltratada de Curso Legal Vigente, Fuera de
Circulación, Extranjera y de Desecho para posteriormente vaciar el contenido de las bolsas
en los recipientes con que cuenta dicha Área para cada tipo de moneda y su denominación
correspondiente.
MONEDA RECUPERADA DE CURSO LEGAL VIGENTE
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de separar
mensualmente de los recipientes de Moneda Maltratada de Curso Legal Vigente de
cualquier denominación, que todavía pueda ser puesta en circulación, a través de su
recuperación que consiste en enderezar las monedas dobladas; limpiarlas, desmancharlas
o quitarles grasa, pintura, pegamentos, silicón, cinta adhesiva, entre otros.
11. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Técnico Operativo
debe concentrar mensualmente la moneda limpia y clasificada recuperada por Módulo y
por denominación, obteniendo el número de piezas e importe que tiene en existencia en su
inventario, la cantidad de moneda recuperada, así como la existencia final, después de
restar a la existencia anterior la moneda recuperada. Emitir en dos tantos el Formato de
control denominado "Existencia y Recuperación de Moneda Maltratada en Circulación" del
mes que corresponda, para su entrega una vez que se haya realizado el conteo de la
moneda recuperada en la máquina, al Jefe de Proceso, junto con las monedas
recuperadas.
12. El Jefe de Proceso (Técnico operativo) debe efectuar en la fecha de la entrega de la
moneda recuperada, la integración correspondiente en el denominado "Diario de
491 de 860
Recaudación", por concepto de moneda recuperada, conforme al Procedimiento

"Clasificación, Conteo y Envasado de la Recaudación Modular".
13. El Jefe de Proceso (Técnico Operativo), es responsable en caso de no presentar
rechazos o diferencias, de validar que las cantidades de piezas por Módulo, denominación
e importes totales, anotados en el Formato "Existencia y Recuperación de Moneda
Maltratada en Circulación" correspondan con lo físicamente recibido, o en caso de
presentar diferencias, devolver las piezas rechazadas por la Máquina Clasificadora,
Contadora y Envasadora asignada para el conteo por no cumplir las especificaciones e
indicar al Personal asignado las diferencias presentadas en el Formato para su corrección
y entrega.
14. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es responsable de efectuar las
correcciones y emitir en dos tantos el Formato "Existencia y Recuperación de Moneda
Maltratada en Circulación", el "Recibo" de traspaso, detallando la fecha, el número de
piezas, denominación e importe total de la moneda recuperada que se transfiere del
almacén de moneda de desecho designada al Área de Bóveda. Firmar ambos documentos
y recabar las firmas de validación del Jefe de Proceso y de la Jefatura de Unidad
Departamental de Recaudación, que autoriza el movimiento señalado, quedando para
resguardo y archivo de cada área involucrada.
15. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Proceso y/o
de Bóveda es responsable de integrar a los picos de moneda del día anterior, la moneda
recuperada del periodo que corresponda, y sumado a la Recaudación Total del Día
debiendo quedar asentado el movimiento de ingreso de recaudación en el Formato
denominado "Diario de Recaudación".
MONEDA MALTRATADA DE CURSO LEGAL VIGENTE, FUERA DE CIRCULACIÓN,

EXTRANJERA Y DE DESECHO
16. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Personal asignado
es responsable de realizar semestralmente los registros en su control del Sistema
electrónico y realizar el pesaje de la Moneda Maltratada de Curso Legal Vigente, Fuera de
Circulación, Extranjera y de Desecho, que será entregada a la Gerencia de
17. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es responsable de elaborar la
"Relación de los Diferentes Conceptos de Moneda que se Manejan y que serán dados de
Baja del inventario debido a la Transferencia a la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes"; describiendo el tipo de moneda a la cual se hace
referencia, formalizando dicha "Relación" con su firma de Elaboración y con las firmas del
Jefe de Proceso y/o Jefe de Bóveda Responsables y de Visto Bueno del Jefe de la Unidad
Departamental de Recaudación.
18. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, semestralmente debe solicitar
por escrito a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y a
Contraloría Interna, acuda a dicha entrega-recepción el día y hora señalada en el
documento al Centro de Moneda Metálica, para realizar la entrega de la moneda.
19. En caso de no asistir el Personal de la Contraloría Interna de este Organismo, a la
Entrega-Recepción de la Moneda Rechazada en la fecha programada, dicho motivo no
impedirá que se lleve a cabo el evento.
492 de 860
20. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de preparar en

la fecha establecida la entrega de la moneda, al Personal designado por la Gerencia de
21. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de contar pieza
por pieza, envasar, machihembrar, pesar por tipo y denominación la moneda, elaborar y
requisitar en original y tres copias los siguientes Formatos:
- Informe de Ingreso, Egreso y Existencia de Moneda Metálica recibida a los Módulos de
la Red Modular.
- Informe de Existencia de Monedas de Diferentes Países por Denominación al Mes y Año.
- Relación de los Diferentes Conceptos de Moneda que se manejan y que serán dados de
Baja del inventario debido a la Transferencia a la Gerencia de Comercialización,
- Recibo de Bienes Transferidos.
22. El personal Designado por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación
de Bienes, es responsable de verificar las cantidades, peso de envases, número de piezas,
denominaciones por tipo de moneda correspondan físicamente con los datos registrados
en los Formatos y Documentos de Entrega-Recepción, los cuales deben firmar avalando su
contenido; en caso contrario solicitaran aclaración y/o corrección.
Departamental de Ingresos, deberá enviar la póliza de registro del depósito, por concepto
de venta de moneda maltratada y de desecho, a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, para su registro y control presupuestal.
semestralmente las monedas Estadounidense (Dólar), Canadiense (Dólar) y de la
Comunidad Europea (Euro), de los recipientes de moneda extranjera de cualquier
denominación y debe envasar, pesar y relacionar por denominación dicha moneda; así
como efectuar el registro de salida de la Moneda Extranjera en su control denominado
"Informe de Existencia de Monedas de Diferentes Países al Mes"; se emitirá en dos tantos
el "Informe", así como el "Recibo" correspondiente para su entrega a la Gerencia de
semestralmente de los recipientes de moneda de cualquier denominación para su entrega
a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debidamente
relacionada.

Cálculo de Penas Convencionales.
Objetivo general:
Regular el proceso de cálculo de penas convencionales concertadas con los Proveedores;
a través de la verificación al cumplimiento de los plazos de entrega, establecidos en los
contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Prestación de Servicios.
493 de 860

Actividad: Elabora oficio, adjunta "Relación de Facturas a Revisión" y envía a la Gerencia
de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe oficio con "Relación de Facturas a Revisión", extrae de archivo los
expedientes de los Contratos por concepto de Adquisición de Bienes o
Contratación de Servicios, integra al expediente la documentación soporte
recibida y verifica que esté completa.
No. 3
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ COMPLETA?

Actividad: Solicita de las áreas administrativas la documentación faltante, que permita
identificar el cumplimiento de los plazos de entrega de los Bienes o Servicios
pactados en Contratos.

Actividad: Revisa la documentación soporte de expedientes, revisando que los tiempos
de entrega de los Bienes o Servicios contratados, correspondan a los plazos
494 de 860
concertados en Contratos.

Actividad: Elabora "Cedula para el Cálculo de Penas Convencionales", estableciendo el
incumplimiento o el cumplimiento del Proveedor o Prestador del Servicio, así
como el importe de la pena convencional correspondiente y/o el importe en
"ceros" por no existir monto a descontar por concepto de pena convencional,
adjunta original de "Cedula", con "Nota de Entrada al Almacén" o
documentación soporte que ampare la recepción de los Bienes o Servicios
Contratados, por parte del área administrativa.

Actividad: Elabora oficio adjunta "Cedula para el Cálculo de Penas Convencionales" y
envía a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, para los trámites necesarios
por el área, adjuntando "Nota de Entrada al Almacén" o documentación
soporte que ampare la recepción de los Bienes o Servicios Contratados por
parte del área administradora del contrato; recaba acuse de recibo y archiva.

Actividad: Actualiza diariamente el "Reporte Mensual de Penas Convencionales",
estableciendo el número total de Contratos que fueron penalizados por
incumplimiento en los plazos de entrega de Bienes o Servicios contratados.

Actividad: Recibe oficio con documentación soporte.
495 de 860

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones a través de la Gerencia de

Recursos Materiales, invariablemente elabora la "Cédula para el Cálculo de Penas
Convencionales", misma que turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para requerir
del proveedor de bienes o prestador de servicio, el pago de las penas convencionales o
presente la nota de crédito correspondientes; considerando para su formulación, el
siguiente proceso:
- Aun cuando la recepción de los Bienes y/o la Prestación de Servicios cumplan con las
condiciones y tiempos de entrega establecidos en Contratos, se elabora la "Cédula"
consignando en su apartado de Total, el importe a descontar en ceros.
- Cuando los Bienes y/o la Prestación de Servicios son recepcionados con posterioridad a
la fecha límite establecida en Contratos, se elabora la "Cédula" con el valor que resulte del
importe de los Bienes y/o Prestación de Servicios no entregados en el tiempo establecido,
multiplicado por el número de días naturales de retraso; y el producto obtenido, se
multiplica por el porcentaje de penalización establecido para el efecto.
2. Cuando las condiciones de entrega señaladas en los Contratos, establecen como fecha
límite de entrega de los bienes o la prestación de los servicios a días inhábiles (sábado,
domingo, día festivo o período en el que se desarrolle el Inventario), la entrega debe
llevarse a cabo el día hábil siguiente a la fecha límite concertada; sin que ello implique la
penalización del proveedor del bien o del Prestador del Servicio.
3. En ningún caso, se computarán los días en que se desarrolle el Inventario para el caso
de Contratos cuya fecha límite sea anterior a la celebración del Inventario y son realizadas
entregas o se prestan servicios en fecha posterior al mismo; en estos casos, el
incumplimiento se computa de la siguiente forma:
4. La elaboración de la "Cédula para el Cálculo de las Penas Convencionales", debe
fundamentarse en las condiciones y tiempos de entrega establecidos en los Contratos, así
como en la documentación soporte consistente en "Nota de Entrada al Almacén", "Ordenes
de Servicio", "Actas de Entrega Recepción" y Facturas; documentos emitidos por el
Almacén Central y/o Modular, y áreas administradoras de los contratos.
5. Los días de retraso se computan en días Naturales, independientemente de que en las
condiciones de entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se hayan pactado
plazos de entrega en días hábiles.
6. Cuando el período para la Toma Física de Inventario en los Almacenes de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), se encuentra comprendido dentro del plazo para la entrega de
los bienes o prestación de servicios, sin interferir su fecha límite de entrega, el plazo
establecido se respeta contando los días que se hayan pactado de acuerdo a lo señalado
en el contrato; es decir, no son prorrogados los días en que se desarrolle el Inventario.
7. El porcentaje de aplicación de las penas convencionales, es el señalado en el Contrato
respectivo y éste se computa multiplicando dicho porcentaje por el número de días
naturales de retraso en que haya incurrido el proveedor o el prestador de servicio.
8. El importe de aplicación de las penas convencionales, en ningún caso puede exceder el
15% del valor total del Contrato, calculada sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
496 de 860
9. La Gerencia de Recursos Materiales, inicia el proceso para hacer efectiva la fianza de

Garantía de Cumplimiento de Contrato; después de agotar las penas convencionales,
de un servicio.
10. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, turnar en
el momento que sea requerido por parte de la Gerencia de Recursos Materiales el "Reporte
Mensual de Penas Convencionales" donde se establezca el número total de Contratos que
fueron penalizados por incumplimiento en los plazos de entrega de los Bienes o Servicios
contratados, al día que se solicite, para su conocimiento y para los efectos a que haya
lugar.

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores.
Objetivo general:
Regular las Adquisiciones de Bienes y/o Contratación de Servicios en apego a la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia.

Actividad: Recibe oficio de Solicitud con "Requisición de Compra" o "Solicitud de
Contratación de Servicios", "Justificación" y Documentación Soporte; envía a
la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones.

Actividad: Elabora Proyecto de Bases de Invitación para la adquisición de bienes,
arrendamientos o contratación de servicios para el proceso de Invitación
Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores; elabora oficio, adjunta
Proyecto de "Bases" y turna al Área Requirente, Gerencia de Prespuesto y
Contabilidad, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Órgano de Control Interno, y a la
497 de 860
Dirección General de Contraloría Ciudadana, para analizar su contenido en el

acto de Revisión de Bases; recaba acuse de recibo y archiva documentos en
expediente.

Actividad: Recibe observaciones del Área Requirente, Gerencia de Prespuesto y
Contabilidad, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Órgano de Control Interno, y a la
Dirección General de Contraloría Ciudadana, elabora "Minuta de Trabajo"
integrando las modificaciones al contenido y emite las Bases de Invitación
Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores definitivas y archiva.

Actividad: Emite Bases de Invitación definitiva, distribuye un tanto de las mismas adjunto
a la Minuta de Trabajo, al Área Requirente, Gerencia de Asuntos Jurídicos,
Órgano de Control Interno y Contraloría Ciudadana; y archiva

Actividad: Elabora oficio de invitación en original y copia, turna original a proveedores
notificando que se encuentran a su disposición, las "Bases" para la adquisición
de bienes o prestación de servicios que requiere el Organismo; recaba acuse
de recibo en copia y archiva en expediente.

Actividad: Extrae de expediente, (en la fecha establecidos para la entrega de las bases
de invitación); copia del oficio de invitación a participar en el proceso para la
adquisición de bienes o prestación de servicios que requiere el Organismo,
entrega gratuitamente al proveedor copia de las "Bases", recaba acuse de
498 de 860
recibo en copia del oficio de invitación; integra documentos al expediente y

archiva temporalmente.

Actividad: Recibe solicitud de aclaración de "Bases" por escrito o de manera verbal (en
fecha establecida para la sesión de aclaración de bases); efectúa aclaraciones
y elabora Acta Circunstanciada de la Sesión, recaba firma de participantes en
"Acta"; obtiene fotocopias y distribuye a los proveedores, Área Requirente,
Gerencia de Asuntos Jurídicos, Órgano de Control Interno, Contraloría
Ciudadana y archiva en expediente del área.

Actividad: Preside la Junta de Aclaración de Bases con la participación de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos, Área Requirente y Órgano de Control Interno, recibe del
Proveedor solicitud de aclaración de Bases vía electrónica o por escrito (en
fecha, hora y lugar establecido); efectúa aclaraciones y elabora Acta
Circunstanciada de la Sesión, recaba firma de participantes en "Acta"; obtiene
copia y distribuye a Proveedores, áreas involucradas y archiva en expediente
del área.

Actividad: Recibe de Proveedores la documentación legal y administrativa; propuesta
técnica y económica; (en la fecha de la sesión para la presentación de
propuestas), incluyendo garantía de formalidad, todo ello en sobre cerrado de
manera inviolable.
No. 10
Condicional: 1 ¿SE PRESENTAN AL MENOS
TRES PARTICIPANTES?
499 de 860

Actividad: Declara desierto el proceso de Invitación Restringida a cuando menos Tres
Proveedores, para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de
servicios.

Actividad: Procede a la apertura de cada sobre, solicita se rubriquen todas las
propuestas por los participantes y obtiene evaluación cuantitativa, sucesiva y
separada de la documentación legal y administrativa de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos y de la propuesta técnica del Área requirente; y evalúa de
igual manera la propuesta económica.

Actividad: Elabora Acta Circunstanciada de la Sesión en la que se hace constar las
propuestas aceptadas y las que fueron rechazadas, así como los motivos del
rechazo, recaban en ella la firma de todos los participantes; obtiene copia y
distribuye a Proveedor, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Área requirente,
Órgano de Control Interno y expediente del área.

Actividad: Entrega la documentación legal y administrativa a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos y la propuesta técnica al representante del Área Requirente para que
realicen el análisis cualitativo y emitan el dictamen; archiva temporalmente la
propuesta económica para su análisis cualitativo y dictaminación respectiva.

500 de 860

Actividad: Recibe de la Gerencia de Asuntos Jurídicos el Dictamen Legal y del Área
requirente el Dictamen Técnico, con los resultados del análisis cualitativo de
las propuestas, mencionando las que fueron aceptadas y aquellas que fueron
rechazadas; así como los motivos del rechazo

Actividad: Elabora cuadro comparativo de precios con propuestas técnicas aceptadas y
emite Dictamen Económico, con el análisis de las ofertas económicas
admitidas y hace mención de las que fueron rechazadas, así como los motivos
del rechazo; define el nombre del proveedor de cada partida que ofertó el
menor precio, así como el valor de la oferta.

Actividad: Comunica resultado del Dictamen Económico (en acto público de emisión de
fallo), señalando las propuestas desechadas y aceptadas, indicando las que
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos,
técnicos y económicos; así como el nombre del participante que ofertó las
mejores condiciones, el precio más bajo, dando a conocer el importe
respectivo.

Actividad: Indica a los proveedores o prestadores de servicios, que podrán ofertar un
precio más bajo respecto a la propuesta que originalmente haya sido la más
benéfica para el Organismo

501 de 860
Actividad: Recibe ofertas de los proveedores o prestadores de servicios, y adjudica al

participante que haya ofertado las mejores condiciones en su propuesta,
adicionales a las establecidas en las Bases de Invitación; para los bienes,
arrendamientos o servicios a contratar, siempre que se haya cumplido con los
requisitos establecidos en las besas.

Actividad: Levanta Acta Circunstanciada del evento de fallo, entrega copia fotostática a
cada uno de los asistentes y notifica personalmente a los que no hubieren
asistido; archiva original en expediente.

Actividad: Solicita a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la elaboración del Contrato en tres
tantos originales con "Resumen" de partidas o servicios adjudicados; recaba
acuse de recibo en copia y archiva temporalmente.

Actividad: Recibe oficio original junto con "Resumen" de partidas o servicios adjudicados,
elabora contrato en tres tantos originales, turna mediante oficio los ejemplares
del contrato a la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe y formaliza contrato, recaba firma del representante del Organismo, del
área requirente y administradora del contrato, de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, y del proveedor, recibe de éste fianza de cumplimiento de contrato y
entrega garantía de formalidad de las ofertas, integra contrato y fianza de
cumplimiento a expediente del caso y archiva; distribuye contrato debidamente
502 de 860
formalizado, recabando acuse de recibo:

Original.- Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Asuntos Jurídicos y
Proveedor.
Copia.- Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Áreas Requirente y
Administradora del Contrato, y/o receptora de los bienes; Gerencias de
Presupuesto y Contabilidad; Gerencia de Tesorería y Recaudación; Unidad
Departamental de Control de Almacenes; y Órgano de Control Interno.

Actividad: Integra documentos en expediente; resguarda la fianza de cumplimiento de
contrato y archiva expediente del caso.
No. 25

Supervisión y coordinación de los Residuos Peligrosos
Objetivo general:
Revisar y coordinar con las áreas generadoras de residuos peligrosos que el proceso de
acopio, almacenamiento, registro y disposición final se efectúe conforme a la normatividad
aplicable y las disposiciones ambientales aplicables.

Actividad: Recibe mediante oficio reporte mensual de existencias de residuos peligrosos
en los módulos operativos.
503 de 860

Actividad: Visita área generadora de residuos peligrosos de manera semestral, verifica el
acopio, clasificación, envasado, etiquetado y almacenaje.
No. 3
Condicional: ¿Es correcto el acopio, clasificación, envasado, etiquetado y almacenaje?

Actividad: Notifica mediante oficio irregularidades observadas en el acopio clasificación,
envasado, etiquetado y almacenaje de los residuos peligrosos a la Gerencia
Modular 1.

Actividad: Recibe oficio notificando irregularidades detectadas en el acopio, clasificación,
envasado, etiquetado y almacenaje de los residuos peligrosos.

Actividad: Realiza el acopio, identificación, clasificación, envasado y etiquetado de
residuos peligrosos generados en consecuencia de la reparación,
mantenimiento, limpieza u operación de maquinaria y equipo, de autobuses e
instalaciones del Organismo.

504 de 860
Actividad: Registra en la "Bitácora anual de registro de entrada y salida de residuos

peligrosos", existencia de residuos peligrosos.

Actividad: Elabora oficio de forma mensualmente reportando las existencias de residuos
peligrosos y envía a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación
de Bienes para su atención.

Actividad: Recibe mediante oficio, copia del cierre de cada mes, de la "Bitácora anual de
registro de entrada y salida de residuos peligrosos.

Actividad: Elabora y emite informe mensual de registro y Control de Residuos Peligrosos
(RCRP), a la Dirección General del Organismo, correspondiente a la
comercialización y retiro de residuos peligrosos.

Actividad: Continúa con el proceso de almacenamiento durante un periodo de 6 meses
como máximo.
No. 12
Condicional: ¿Se lleva a cabo la enajenación de residuos peligrosos?

505 de 860

como máximo.

Actividad: Recibe nota informativa de las cantidades y listados de residuos peligrosos a
enajenar cada semestre.

Actividad: Integra listado de residuos peligrosos a enajenar, elabora carpeta para
consideración del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Organismo.

Actividad: Adjunta carpeta con listado de residuos a enajenar al Comité de Enajenación
de Bienes Muebles del Organismo.

Actividad: Recibe carpeta con "Listado" de residuos peligrosos y acta de sesión con los
acuerdos aprobados para la autorización de la enajenación.

Actividad: Realiza proceso de enajenación de residuos peligrosos.
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Actividad: Una vez adjudicados los residuos peligrosos establece fecha y horario
mediante "Orden de Trabajo" original misma que se le entrega al Adjudicatario

Actividad: Notifica mediante oficio a la Gerencia Modular correspondiente fecha, horario,
nombre del adjudicatario, parque vehicular, personal autorizado para el retiro y
disposición de los residuos peligrosos.

Actividad: Recibe oficio con datos para el retiro de los residuos peligroso.

Actividad: Supervisa el proceso de retiro de residuos peligrosos en fecha programada,
coteja con "Orden de trabajo".

Actividad: Requisita el formado denominado "Manifiesto de entrega, transporte y destino
final" elabora recibo de bienes y pase de salida de los Residuos Peligrosos,
entrega al Prestador o Adjudicatario.
507 de 860

Actividad: Envía para su seguimiento, oficio a la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes copia de "Manifiesto", Recibo de Bienes y
Orden de Salida del proceso de retiro de los residuos peligrosos.

Actividad: Recibe mediante oficio el formato "Manifiesto de entrega, transporte y destino
final" en original del prestador de servicios.

Actividad: Reenvía a la Gerencia Modular correspondiente "Manifiesto de entrega,
transporte y destino final"" originales para su resguardo.
No. 27
Condicional: ¿Se lleva a cabo la disposición final de residuos peligrosos?

como máximo.

Actividad: Elabora justificación y requerimiento para la contratación del servicio de retiro
y disposición final de residuos peligrosos.
508 de 860

Actividad: Recibe requerimiento por parte de la Gerencia de Comercialización,

Actividad: Recibe mediante oficio copia del contrato de la adjudicación correspondiente
al servicio de retiro y disposición final de residuos peligrosos.

Actividad: Notifica mediante oficio a Gerencias Modulares, fecha, horario, nombre del
adjudicatario, parque vehicular, personal autorizado para el retiro y disposición
de los residuos peligrosos.

Actividad: Recibe oficio con datos para el retiro de los residuos peligrosos.

Actividad: Supervisa el proceso de retiro de residuos peligrosos en fecha programada,
coteja con "Orden de trabajo".

509 de 860

Actividad: Llena y firma el apartado de generador del "Manifiesto", elabora Recibo de
bienes y pase de salida de los Residuos, entrega al Prestador o Adjudicatario.

Actividad: Envía para su seguimiento, oficio a la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes copia de "Manifiesto", Recibo de Bienes y
Orden de Salida del proceso de retiro de los residuos peligrosos.

Actividad: Recibe mediante oficio los "Manifiesto de entrega, transporte y destino final"

Actividad: Reenvía a Gerencia Modular 1 "Manifiestos" originales debidamente
requisitado en sus tres apartados.

1. Los residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o biológico-infeccioso que
les confieran peligrosidad señalados en la "NOM-052-SEMARNAT-2005" vigente 26 de
junio de 2018, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad a lo establecido en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
2. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, es quien
concentra la información referente a las cantidades de residuos peligrosos que se generan
en el organismo; derivado de la utilización de los siguientes productos (entre otros), que al
510 de 860
ser desechados se convierten en residuos peligrosos:

-Diésel y gasolina.
-Aceites lubricantes y grasas.
-Filtros de aceite.
-Líquido de frenos.
-Acumuladores y Baterías eléctricas(a base de Plomo, Mercurio o de Níquel-Cadmio).
-Plomos de Seguridad (utilizados en los envases de recaudación).
-Anticongelante y refrigerante.
-Balastras.
-Convertidores catalíticos.
-Pinturas (en spray y lata).
-Disolventes orgánicos.
-Radiadores.
-Envases plásticos y metálicos contaminados.
-Pegamentos.
-Bienes informáticos.
-Lámparas fluorescentes y de vapor de Mercurio
-Llantas, cámaras y corbatas.
-Detergentes y ceras.
-Plaguicidas y sus envases.
-Textiles, paños, guantes, estopas (con aceite o grasa).
de regular los lineamientos para coordinar el conjunto de operaciones correspondientes al
acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos
generados en el Organismo; procesos que se sujetarán a programas de supervisión,
registro y control de la unidad administrativa correspondiente.
4. Es competencia de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes,
establecer conjuntamente con los Titulares de las Unidades Administrativas generadoras
de residuos peligrosos, los mecanismos de coordinación e implementación de las
disposiciones normativas para su acopio, almacenamiento, transporte y disposición final,
no contemplados en el presente documento; así como la aplicación invariable de
lineamientos y medios (impresos o electrónicos), dispuestos para los reportes e informes
que se envíen a las entidades reguladoras en materia de Residuos Peligrosos.
5. Los residuos peligrosos originados en las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,
Centros de Reconstrucción y Centros de Distribución, por el lavado de carrocerías, chasis
transmisiones y motores de autobuses; uso de desengrasantes en la limpieza de
refacciones y/o componentes; lavado de pisos, uso de detergentes y ceras especiales;
derrames y pérdidas de diésel, disolventes, aceites y grasas tendrán que ser almacenados
en tambos evitando descargar los residuos peligrosos en el sistema de drenaje.
6. Los Titulares de las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Centros de Distribución y
Centros de Reconstrucción, deben prever la utilización de tinas o recipientes adecuados,
que sirvan como contenedor de los derrames de diésel, anticongelante, aceite y lubricantes
al momento de realizar la carga a los autobuses, la reparación de motores, transmisiones y
demás componentes automotrices o su almacenaje correspondiente.
7. Los residuos peligrosos originados en las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
511 de 860
Centros de Reconstrucción y demás instalaciones del Organismo, con motivo de la

limpieza de los Tanques de Almacenamiento de Diésel o de Aceites (aceites y lodos
residuales), y envases metálicos contaminados con aceites, solventes y grasas; están
sujetos a los programas de supervisión, registro y coordinación antes señalados en el
cuadro de procedimientos.
8. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes conforme al ámbito
de su competencia, implementa prácticas operacionales reguladas a través de
procedimientos, legislación aplicable referente al manejo, control y reducción de los
residuos peligrosos, tales como; prevención de derrames, mantenimiento preventivo,
segregación de los flujos de residuos, almacenamiento de residuos.
9. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías con base a sus
atribuciones, seleccionará como suministros aquellos productos que aprueben los
estándares mínimos de calidad que permitan optimizar la operación de los autobuses del
Organismo, y de sus componentes instalados (aceites de alto rendimiento y de larga
duración, lubricantes, grasas, anticongelante, etc.); así como requerir el cumplimiento
estricto de los programas de mantenimiento correctivo, predictivo o preventivo autorizados,
con el propósito de disminuir la generación de residuos peligrosos.
10. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes con el visto
bueno de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, difunde los lineamientos
normativos que indican a los Titulares de las áreas del Organismo, las medidas de
prevención específicas con carácter de obligatoriedad que deben observar en el manejo de
aceites usados; tales como:
-Nunca depositar los aceites usados, con la basura generada, en los sistemas de
alcantarillado o en la tierra de las instalaciones del área de trabajo.
-No usar aceite usado para controlar el polvo.
-Almacenar y rotular adecuadamente los contenedores en donde sean depositados los
aceites usados.
-Mantener contenedores de aceites en buen estado para evitar fugas y contaminación de
su entorno.
-Segregar los diferentes residuos con contenidos de aceites, y segregar de otros residuos.
11. La limpieza de los residuos peligrosos generados por posibles derrames y mezcla de
éstos con las aguas pluviales en las Estaciones de Autoconsumo de diésel de las
Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se debe hacer a través de métodos "secos",
consistentes en el uso de materiales absorbentes; almohadillas, trapos, toallas industriales
para pequeños derrames y textiles absorbentes para derrames medianos que retengan
temporalmente el líquido para su posterior trasvase al contenedor de residuos peligrosos
asignado. Materiales que serán tratados como residuos peligrosos, una vez que hayan sido
usados.
12. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, establece las
características técnicas y simbología (clara y visible), que deben tener los envases y
contenedores que sirven para el acopio de los residuos peligrosos generados en las
instalaciones del Organismo; considerando para los principales residuos, son los
siguientes:
-Los aceites residuales, se depositarán en el contenedor general de cada Módulo, todas las
sustancias líquidas como el diésel, anticongelante y refrigerante usados o contaminados;
512 de 860
se recolectarán en Tambos Metálicos de boca chica de 200 litros, utilizando para su

depósito un embudo metálico con tapa de seguridad.
-No se debe mezclar los residuos antes señalados, utilizar un envase para cada residuo.
-Los residuos peligrosos como lodos y grasas se recolectan en tambos de boca ancha con
tapa y aro de seguridad en buenas condiciones, colocando una cubierta de plástico entre la
tapa y el tambor.
-Los textiles, paños, guantes, estopas (con aceite o grasa), y filtros de aceite gastados; se
recolectan por separado en tambos metálicos de boca ancha con tapa y aro de seguridad
en buenas condiciones.
-La entrega de los residuos antes señalados, debe contemplar envases debidamente
flejados con amarras o cinturones de plástico y su etiqueta de identificación
correspondiente.
-Se debe cuidar que los residuos antes referidos, no se mezclen con ningún otro tipo de
residuos ferrosos, residuos urbanos etc.
13. Corresponde a los Titulares de las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de
Reconstrucción, Centro de Control Ambiental y demás instalaciones del Organismo,
verificar que los residuos peligrosos sean recolectados en los contenedores asignados e
identificados con la rotulación clara que indique si se trata de residuos peligrosos.
14. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, notifica a las
áreas involucradas, las condiciones mínimas que deben tener las áreas de Almacenaje de
los residuos peligrosos de conformidad al Reglamento de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre las que se encuentran:
- Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento:
-Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.
-Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios, explosiones e inundaciones.
-Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros de contención
o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados.
-Cuando se almacenen residuos líquidos, se debe contar en sus pisos con pendientes y, en
su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención,
con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados
o del volumen del recipiente de mayor tamaño.
-Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales,
así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia.
-Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de
emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.
-Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos
almacenados, en lugares y formas visibles.
-El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las
características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo
fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.
-La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.
- Adicionalmente para áreas de almacenamiento cerradas:
-No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de
513 de 860
expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los
líquidos fluyan fuera del área protegida.
-Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables.
-Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada debe tener
una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora.
-Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación
suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos con iluminación a prueba de
explosión.
-No rebasar la capacidad instalada del almacén.
- Además de lo dispuesto en las condiciones básicas, las áreas de almacenamiento
abiertas deben cumplir lo siguiente:
-Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor
de seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la
zona.
-Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los
residuos y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los
residuos peligrosos almacenados.
-En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos
a granel, cuando éstos produzcan lixiviados, y
-En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con
algún material impermeable para evitar su dispersión por el viento.
- En caso de incompatibilidad de los residuos peligrosos se deberán tomar las medidas
necesarias para evitar que se mezclen entre sí o con otros materiales.
-Las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de Reconstrucción, Centros de
Distribución, y demás instalaciones del Organismo, una vez que hayan captado y envasado
los residuos peligrosos, los remitirán o colocarán en el lugar destinado para su
almacenamiento, en su caso; donde no podrán permanecer por un período mayor a seis
meses.
-En caso de derrames de residuos peligrosos, los Titulares de las Gerencias Modulares 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Centros de Reconstrucción, Centros de Distribución, y demás instalaciones
del Organismo, instruirán al personal respecto a su acopio, mediante el esparcimiento de
arena en toda la superficie derramada, para absorber los líquidos derramados; barrer,
recoger y depositar la arena en el envase determinado para lodos residuales o destinar uno
para el efecto.
15. Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos de las áreas de
almacenamiento autorizadas en el Organismo, bajo supervisión de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, se registran en la "Bitácora"
establecida para el efecto; y que debe contener como mínimo, los siguientes conceptos:
-Nombre del residuo y volumen o cantidad generada.
-Estado físico del Residuo (sólido o líquido).
-Características de peligrosidad (C.R.E.T.I.B.).
-Área o proceso en donde se generó.
-Fechas de ingreso y salida del almacén de residuos peligrosos.
-Nombre y firma del responsable.
16. Corresponde a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes,
514 de 860
notificar a las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de Reconstrucción, y demás

instalaciones generadoras de residuos peligrosos del Organismo; cuáles son los residuos a
considerar dentro de los programas de enajenación que lleve a cabo ésa Unidad
Administrativa.
17. Las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de Reconstrucción, Centros de
Distribución y demás instalaciones del Organismo, coordinan junto con la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, el seguimiento que se lleva a cabo
durante el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos. Supervisando
que el destino final sea el adecuado, ya sea para su rehúso, reciclaje, tratamiento, o en el
último de los casos el confinamiento, que deberán estar debidamente registrados y
amparados con la documentación soporte respectiva.
18. En adición a la legislación aplicable, corresponde a las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, Centros de Reconstrucción, Centros de Distribución, y demás instalaciones del
Organismo, entregar los residuos peligrosos a las empresas que llevan a cabo su
tratamiento o disposición final; debidamente envasados, sellados y etiquetados.
19. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, supervisa que el
prestador de servicios lleve a cabo la gestión requerida ante la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para la obtención de los formatos de
Manifiesto, vigentes para transportar los residuos peligrosos fuera de sus instalaciones
generadoras, para su disposición final.
20. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y las áreas
generadoras de residuos peligrosos, coordina la transportación de los residuos peligrosos
para su tratamiento o disposición final, de conformidad a las siguientes consideraciones:
-Por cada embarque de residuos se entrega al transportista un "Manifiesto" en original,
debidamente firmado y dos copias del mismo, en el momento de entrega de los residuos;
-El transportista conservará una de las copias que le entregue la Gerencia de
Comercialización o el área generadora de residuos para su archivo, y firmará el original del
"Manifiesto", mismo que entregará al destinatario junto con una copia de éste, en el
momento en que le entregue los residuos peligrosos para su tratamiento o disposición final;
-El destinatario de los residuos peligrosos conservará la copia del "Manifiesto" que le
entregue el transportista para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir de
inmediato al Organismo.
-Si transcurrido un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que la
empresa de servicios de manejo correspondiente reciba los residuos peligrosos para su
transporte, no devuelve al Organismo el original del "Manifiesto" debidamente firmado por
el destinatario; el organismo deberá informar a la SEMARNAT de este hecho, a efecto de
que dicha dependencia determine las medidas procedentes.
21. La información y documentación original generada del manejo y control de los residuos
peligrosos, queda a cargo de las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de
Reconstrucción, Centros de Distribución, y demás instalaciones generadoras en el
Organismo; misma que se sujeta a lo siguiente:
-La Bitácora Anual de registro de entrada y salida de residuos peligrosos, se conserva
durante cinco años ("Bitácora Anual").
-Así como el Manifiesto original de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos,
cinco años contados a partir de la fecha en que se haya suscrito cada uno de ellos.
515 de 860
-Los Resultados de Pruebas, Análisis u otras determinaciones de residuos peligrosos,

durante cinco años, contados a partir de la fecha en que hubiere enviado los residuos al
sitio de tratamiento o de disposición final (en caso de efectuarse), y;
Las Bitácoras para el Control del Proceso de Remediación de Sitios Contaminados (en
caso de implementarse), se conservarán durante los dos años siguientes a la fecha de
liberación del sitio.
22. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes; solo conservará
copia simple de la documentación que así lo requiera; "Bitácora", "Manifiesto", Resultados
de Pruebas, Análisis u otras determinaciones de residuos peligrosos y de las Bitácoras
para el Control del Proceso de Remediación de Sitios Contaminados (en caso de
efectuarse).
23. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, elaborará
mensualmente la Bitácora anual de las cantidades generadas para su enajenación y
disposición final de residuos peligrosos, los cuales hayan sido recolectados y almacenados
en las áreas generadoras y procederá a la elaboración y emisión del informe mensual a la
Dirección General del Organismo, correspondiente a las existencias reportadas.
24. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, apoyará y
supervisará la gestión ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), para la entrega del informe anual COA (Cédula de Operación Anual), como
empresa generadora de residuos peligrosos.
25. La columna correspondiente al tiempo destinado para la ejecución de las actividades
del apartado de Descripción Narrativa, puede variar en mayor o menor medida, debido al
tiempo de ejecución de las actividades, al tiempo de almacenamiento de los residuos para
su futura enajenación, cargas de trabajo, entre otras; no obstante, es importante señalar
que las áreas deberán respetar los períodos establecidos para la presentación de los
informes y reportes descritos en dicho apartado.
26. Las actividades que involucran a las Gerencia Modular 1 como actores, también se
consideran para el caso de las Gerencia Modular, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los Centros de
Reconstrucción de Distribuciones y el Centro de Construcción de Transmisiones.
27. En el caso de exceder el tiempo máximo de almacenamiento de los residuos
peligrosos, será responsabilidad del área que no cumpla en tiempo y forma para llevar a
cabo el proceso de disposición final de los residuos peligrosos.
28. De ser necesario una prorroga respecto al tiempo de almacenamiento de los residuos
peligrosos es responsabilidad de las áreas generadoras notificar a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes mediante oficio 35 días hábiles antes
para que esta realice los trámites necesarios, toda vez que solo se cuenta con seis meses
de almacenamiento como máximo.
29. Es responsabilidad de las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de
Reconstrucción de Distribuciones y el Centro de Construcción de Transmisiones brindar la
información que la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
solicite relacionada con los residuos peligrosos.
30. Es responsabilidad de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes presentar la Cedula de Operaciones Anuales ante la Secretaria Del Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
516 de 860

Clasificación, Conteo y Envasado de la Recaudación Modular
Objetivo general:
Establecer las actividades que regulen el proceso de recepción, clasificación, conteo y
envasado de moneda en el Centro de Moneda Metálica, mecanismos que garanticen el
estricto registro y control de los ingresos

Actividad: Genera en original y copia el reporte "Sistema de Control de Alcancías" (al
concluir el intercambio de sellos de seguridad y alcancías), con la información
de recaudación del día; requisita reporte con firma de conformidad del
personal responsable.

Actividad: Elabora "Comprobante de Servicio de Valores en Transito", en original y tres
copias, anotando la cantidad total de alcancías e importe vendido según
boletaje; para su envío al Centro de Moneda Metálica del Organismo, para
efectuar la Clasificación, Conteo y Envasado de la Recaudación Modular.

Actividad: Entrega a la compañía de traslado de valores las Alcancías junto con formato
original de "Sistema de Control de Alcancías", 1ª, 2ª, y 3ª copia del
"Comprobante de Servicio", recaba acuse en original del "Comprobante de
Servicio" y primera copia de "Control de Alcancías".
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Actividad: Recibe las Alcancías con recaudación, Original de "Sistema de Control de
Alcancías", 2a y 3a copias del "Comprobante de Servicio de Valores"; cuenta
físicamente el número de alcancías y verifica que corresponda con el número
de alcancías anotado en el "Comprobante de Servicio"; que cuenten con la
cinta de protección (canela), y que éstas no se encuentren abiertas y
determina.
No. 5
Condicional: ¿CORRESPONDE EL NÚMERO DE ALCANCÍAS ANOTADAS Y/O
CUENTAN CON LA CINTA DE PROTECCIÓN CON ALGUNA
ALTERACIÓN?

Actividad: Separa alcancía, elabora y requisita en original y copia "Acta Administrativa de
Hechos", y entrega "Actas" a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recaudación para su aclaración y efectos procedentes.

Actividad: Recibe "Actas", elabora oficio notificando la situación, turna oficio y Acta
original a La Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe oficio y "Acta Administrativa de Hechos", elabora oficio y turna oficio a
la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal para que determine lo conducente.
518 de 860

Actividad: Ingresa las alcancías al Área de Bóveda junto con los formatos de "Sistema de
Control de Alcancías", 2a. y 3a. copias del "Comprobante de Servicio de
Valores en Transito", acomoda tarima de alcancías por Módulo conforme su
llegada para su proceso, archiva documentos temporalmente.

Actividad: Traslada alcancías del Módulo que corresponda a la báscula, con el formato
"Sistema de Control de Alcancías", efectúa repesaje de Alcancías, verifica que
el "peso bruto" de la Alcancía registrado por la báscula, corresponda al
registrado en el reporte "Sistema de Control de Alcancías".
No. 11
Condicional: ¿COINCIDE EL PESO CON EL REGISTRADO EN SISTEMA?

Actividad: Determina diferencias en "pesaje"; Positivas o Negativas.

Actividad: Separa las alcancías con diferencias Negativas, e instrumenta "Acta
Administrativa" con los hechos ocurridos en original y copia, adjuntado la
documentación soporte; coloca etiqueta a la alcancía con fecha, nombre y
firma del Jefe de Bóveda en turno y/o Jefe de Proceso, notifica a la Jefatura de
Unidad Departamental de Recaudación las anomalías presentadas y entrega
documentación soporte; resguarda dicha alcancía en bóveda.
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Actividad: Recibe notificación de irregularidades junto con original y copia de acta
administrativa de hechos y documentación soporte, elabora y envía oficio junto
con "Acta Administrativa de Hechos" a la Jefatura de Administración y
Finanzas.

Actividad: Recibe oficio y "Acta" originales y acude al Centro de Moneda Metálica y
procede a verificar la anomalía para su aclaración o en su caso efectuar el
trámite correspondiente de Modificaciones o Reprocesos.

Actividad: Verifica que la Máquina Clasificadora, Contadora y Envasadora de moneda
marque ceros, captura el número del Módulo, tipo de servicio, número de
credencial del operador de la máquina y registra el número único y secuencial
de alcancía en el Sistema Informático (memoria) de la Máquina, coloca bolsas
de plástico vacías en cada una de las bocatomas de salida de moneda según
la denominación con que cuenta la Máquina, retira sello de protección (cinta
canela), abre alcancía y efectúa vaciado de las monedas en el contenedor de
la "Máquina".

Actividad: Verifica que la Alcancía haya quedado vacía de haber monedas y/o billetes las
deposita en el contenedor de la Máquina, en el caso de billetes, los muestra
ante la cámara cercana a la Máquina y deposita en el envase abierto para su
contabilización.
520 de 860

Actividad: Procede a la clasificación, conteo y envasado de la moneda de (20.00, 10.00,
5.00, 2,00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10, y 0.05) alcancía por alcancía del Módulo que
corresponda.

Actividad: Cierra cada Alcancía, detecta y separa del resto aquellas que presentaron
desperfectos o anomalías, elabora en original "Vale" y entrega al Responsable
del Almacén y/o de Taller, alcancía y "Vale" para su reparación, retira del Área
de Bóveda las alcancías vacías, para su entrega al Módulo que corresponda.
No. 20
Condicional: ¿TODAS LAS MONEDAS FUERON ACEPTADAS?

Actividad: Retira la moneda rechazada de la bolsa y la vuelve a depositar al contenedor
de la Máquina Clasificadora, Contadora y Envasadora para su conteo, hasta
que únicamente queda la moneda maltratada, fuera de circulación, extranjera
y de desecho, una vez terminado el proceso de "Conteo" del Módulo que
corresponda, procede a efectuar su registro en el denominado Reporte
Moneda Chatarra. Formalizando por cada Módulo, en original y copia,
embolsa las monedas.

Actividad: Continúa con el proceso de las bocatomas para las denominaciones de 10.00,
5.00, 2.00, 1.00, 0.50, y para mezcla de moneda con denominaciones de 0.10
y 0.20.
521 de 860

Actividad: Integra envases completos con denominaciones de 10.00, 5.00, 2.00, 1.00 y
0.50; en un mismo envase se integran las denominaciones de 0.10 y 0.20
centavos, retira el envase integrado, verifica en la báscula que el peso sea
conforme a su denominación y esté dentro de los parámetros aceptados.
No. 24
Condicional: ¿CUMPLE EL ENVASE CON EL PESO REQUERIDO?

Actividad: Examina diferencia en pesaje "de más" o "de menos". (margen de /- 15
gramos)

Actividad: Regresan las monedas al contenedor de la Máquina Clasificadora, Contadora
y Envasadora para su reconteo, cuando se presentan diferencias de más.

Actividad: Verifica en la Maquina, (cuando hay diferencias de menos), que la Máquina
Clasificadora, Contadora y Envasadora esté envasando las monedas de
acuerdo a los estándares establecidos, en caso de detectar falla en el
proceso, efectúa el corte (paro del conteo de la Máquina) y procede a realizar
un arqueo físico de las monedas o piezas por denominación hasta conciliar el
número de piezas contadas por la Máquina.

522 de 860

Actividad: Coloca el plomo y/o sello de seguridad respectivo, a cada envase integrado
con denominaciones de 10.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10, 0.05.

Actividad: Realiza el vaciado de envases con mezcla de moneda con denominaciones
de, 0.20, 0.10 y 0.05 centavos en la Máquina contadora auxiliar; separa y
cuenta las monedas por denominación hasta completar el número de piezas
que debe contener cada envase de acuerdo a los parámetros establecidos.

Actividad: Acomoda en la tarima respectiva el envase cerrado con plomo y/o doble sello
de seguridad en hileras por cada denominación, efectúa el conteo de número
de envases por denominación e importes totales para su entrega a la
Compañía de Traslado de Valores. Elabora y requisita la "Relación de Folios
de Envases", y archiva temporalmente.

Actividad: Emite Ticket de la recaudación con el total global de la recaudación del día,
cantidad total de envases completos por denominación, importe total por
denominación y cantidad total de envases parcialmente llenos (picos de
moneda), con número de piezas.

Actividad: Obtiene el respaldo de la recaudación global del día procesada de la Maquina,
523 de 860
a través de los archivos electrónicos, guarda a través del mismo medio la

información en el Sistema Informático para su proceso en el Archivo de hojas
de cálculo electrónicas denominadas "Diario del Mes".

Actividad: Compara las cifras de las hojas electrónicas denominadas "Diario del Mes" del
Sistema Informático contra los datos del Ticket y verifica que las cifras
correspondan.
No. 34
Condicional: ¿CORRESPONDEN LAS CIFRAS?

Actividad: Procede a aclarar las anomalías hasta su conciliación.

Actividad: Retoma los Envases conteniendo los sobrantes (Picos de morralla) del día y
del día anterior para completar más envases en la fecha establecida la
moneda recuperada, extrae de archivo y registra en la "Relación de Folios de
Envases" el número de folio de la etiqueta de los envases completados según
su denominación.

Actividad: Registra en "Control de Recaudación" por Módulo, Número de piezas e
importes de la moneda procesada, importe real de la recaudación obtenida por
denominación y número de piezas, comparativo de la misma contra importe
del boletaje vendido obtiene firmas de participantes en el proceso en Formato;
524 de 860
elabora en original y tres copias el "Comprobante de Servicio y valores en

tránsito con el importe total de la recaudación, elabora y emite en tres tantos la
"Ficha de Depósito" para el Banco receptor de la moneda.

Actividad: Integra Envases con los billetes generados y monedas de 20.00 recaudados
por Módulo y elabora en original y copia el Formato "Billetes Recaudados por
la Red Modular" e integra la documentación soporte de la recaudación del día,
efectúa depósito de los billetes y moneda de 20.00 y obtiene Ficha de
Depósito con registro y sello del Banco, obtiene copia del comprobante y turna
oficio junto con documentos originales a la Unidad Departamental de Ingresos.

Actividad: Retiene los Envases con Moneda Fuera de Circulación (extranjera y/o
defectuosa), para su guarda y custodia, entrega los Envases completos
cerrados con plomo y/o sellos de seguridad con moneda en circulación, a la
Compañía de Traslado de Valores para su depósito en la cuenta del
Organismo, junto con original de "Relación de Folios de Envases," primera y
segunda copia del "Comprobante de Servicio Valores en Tránsito" y ficha de
depósito original y se envía documentación soporte a la Jefatura de Unidad
Departamental de Ingresos.

Actividad: Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación copias de
"Comprobante de Servicio" del Módulo al Centro de Moneda", Formato
"Billetes Recaudados por la Red Modular", Reporte "Diario de Recaudación",
"Comprobante de Servicio Valores en Tránsito" y Ficha de depósito del Banco
receptor y verifica en el Portal Bancario del Organismo que los depósitos
realizados por la Compañía de Traslado de Valores coincidan con el "Diario de
Recaudación" del día que corresponda y registra en el Sistema Contable.
525 de 860

Actividad: Envía semanalmente Pólizas contables, Ficha de Depósito original de billetes
recaudados y documentación soporte a Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad; en su caso, anexa estados de cuenta bancarios.

Actividad: Efectúa periódicamente la conciliación correspondiente al registro de los
Ingresos por concepto de Recaudación. Conecta con Fin del Procedimiento.

Actividad: Verifica en la maquina asignada por la Jefatura de Unidad Departamental de
Recaudación en la carpeta MÓDULO/MES Y AÑO instalada en "Red"
Informática del Organismo, el importe real de la Recaudación del día.
No. 44

La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es responsable de la supervisión, ejecución y

control del Contrato suscrito para la prestación del servicio de recolección y traslado de las
alcancías conteniendo la moneda metálica producto de la recaudación modular al Centro
de Moneda Metálica; así como de la recolección y traslado de las bolsas de moneda
metálica estandarizada del Centro de Moneda Metálica a la Caja del Banco designado para
su depósito y manejo de la cuenta bancaria por concepto de ingresos por recaudación.
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es responsable del manejo,
supervisión y control de los recursos humanos, financieros y materiales de las instalaciones
denominada Centro de Moneda Metálica, área destinada para la guarda, conteo y custodia
de la moneda metálica.
2. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través del Jefatura de Unidad Departamental
526 de 860
de Ingresos, es responsable de verificar que el depósito por concepto de la Recaudación

Modular, se efectúe conforme a lo pactado en el Contrato para la prestación del servicio de
traslado de moneda, suscrito con la "Compañía correspondiente"; en caso contrario, debe
notificarlo a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para su trámite.
3. La Gerencia Modular a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración
y Finanzas y la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en caso de
incumplimiento de Contrato por el servicio de traslado de moneda deben notificar por
escrito a la Gerencia de Tesorería y Recaudación con copia a la Jefatura Unidad
Departamental de Ingresos del retraso o incumplimiento respectivo, mediante un reporte
mensual y registrar al día siguiente hábil en el Sistema Web de Aplicaciones Programadas
(S.W.A.P.)
Departamental de Ingresos debe calcular el total de retrasos de la Compañía de Traslados
de Valores, tomando como base los atrasos reportados por los Módulos Operativos, así
como del Centro de Moneda Metálica, notificando en tiempo y forma por escrito los datos
de los cálculos a la Gerencia de Recursos Materiales; para que esta área, formalice la
"Cédula para el Cálculo de Penas Convencionales" y devuelva la misma a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación y aplique las penas convencionales al Prestador del servicio
correspondiente, así como a la Dirección Ejecutiva Jurídica para casos de controversia; de
conformidad a lo establecido en el Procedimiento "Cálculo de Penas Convencionales".
Departamental de Recaudación, es responsable de solicitar y obtener de la compañía de
traslado de valores contratada cada cuatrimestre, un catálogo con los nombres, fotografías
y firmas del personal autorizado para proporcionar el servicio en cada uno de los Módulos
de la red y Centro de Moneda Metálica.
Departamental de Recaudación, es responsable de solicitar oportunamente la dotación del
formato denominado Comprobante de "Servicio de Valores " a la compañía de traslado de
valores, para mantener una existencia adecuada de los mismos, que garantice el abasto a
los Módulos Operativos
7. La Jefatura Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de tomar las
medidas preventivas de seguridad que garanticen el resguardo y control de los ingresos
por recaudación, control del ingreso de personas, vehículos y materiales en el Centro de
Moneda Metálica; coordinando las actividades del personal de la policía auxiliar asignada a
las instalaciones.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es responsable del manejo y
control del circuito cerrado de televisión con que cuenta el Centro de Moneda Metálica,
debiendo conservar la información en video hasta por un plazo de 30 días naturales, para
su revisión y análisis posterior en caso de detectar anomalías, dicha información servirá de
soporte y fundamento, debe ser respaldada para futuras aclaraciones.
9. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación designará a un Jefe de Proceso y
un Jefe de Bóveda, quienes tomarán las previsiones necesarias para que el proceso de
recaudación no se interrumpa en situaciones de emergencia, como falta de energía
eléctrica, escasez de personal y situaciones laborales.
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Proceso,
527 de 860
debe supervisar que el Centro de Moneda Metálica cuente permanentemente con los
instrumentos necesarios como son maquinaria, equipo, herramientas, materiales e
implementos de seguridad necesarios para efectuar el proceso de clasificación, conteo y
envasado de la moneda metálica.
11. La jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través de los Jefes de Proceso
y de Bóveda, son responsables de designar al personal que estará a cargo de la operación
de la Maquina para la clasificación, conteo y envasado de la moneda en el Centro de
Moneda Metálica; personal que debe estar capacitado para el manejo del equipo y se
garantice la correcta utilización del mismo.
12. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación entregará al Jefe de Proceso
una dotación de llaves y este a su vez a los jefes de bóveda para la apertura de alcancías;
las cuales deben permanecer resguardadas en el lugar asignado dentro de la Bóveda;
verificando diariamente la existencia física de las mismas, dentro del turno de cada Jefe de
Bóveda efectuando una entrega física en forma económica de estas al concluir su turno.
13. Será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en
colaboración con el personal de Policía Auxiliar en turno, verificar que el personal
autorizado que intervenga en la clasificación, conteo y envasado de la recaudación
modular, se presente sin llevar consigo moneda metálica y portando el uniforme
autorizando: overol sin bolsas y el equipo necesario para realizar sus funciones; de
acuerdo a las "Medidas de Seguridad y Vigilancia que el Personal de la Policía Auxiliar
debe aplicar en el Área de Bóveda".
14. En caso de fractura o desperfecto de alguna de las llaves de alcancía el Jefe de
Bóveda en turno debe reportarlo al Jefe de Proceso y éste solicitar por escrito la reposición
de la llave estropeada por una llave nueva previa entrega de la llave dañada a la Jefatura
de Unidad Departamental de Recaudación.
15. En caso de pérdida o extravío de Llaves para la apertura de alcancías, el Jefe de
Bóveda en turno, debe notificar a la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación,
así como proceder a levantar el Acta Administrativa y Judicial, turnar copia para
conocimiento a la Contraloría Interna y a la Dirección Ejecutiva Jurídica para que en sus
atribuciones determine la responsabilidad y asimismo se deba sustituir las cerraduras de la
serie extraviada a la brevedad.
16. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Bóveda,
supervisará que el personal designado en el Área de Bóveda, verifique físicamente cada
una de las Alcancías recibidas en el Centro de Moneda Metálica, vigilando que no
presenten daños en su estructura y/o alteraciones en los sellos de seguridad (cinta canela)
instalados por personal del Módulo, en caso contrario, se reporten las irregularidades
detectadas, se instrumente el Acta Administrativa y se notifique al Gerente de Tesorería y
Recaudación para los efectos procedentes.
17. Es responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación solicitar a la compañía
de traslado de valores, la recuperación del importe faltante en las alcancías detectadas con
irregularidades y cuya responsabilidad comprobada, sea atribuida al personal comisionado
por la empresa para realizar el servicio.
18. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Bóveda,
supervisará que el personal del Área de Bóveda antes de iniciar el proceso de repesaje de
alcancías, verifique con la pesa patrón que la báscula marque el peso correspondiente, en
528 de 860
caso contrario debe ajustar la misma hasta que funcione correctamente.

19. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, a través del Jefe de Bóveda,
supervisará que el personal del Área de Bóveda realice el proceso de repésame de
Alcancías, verificando el "peso bruto" de cada una de ellas y que correspondan a los
registrados en el reporte "Sistema de Control de Alcancías" enviado por el Módulo.
20. El Jefe de Bóveda, supervisará se tome en cuenta los parámetros establecidos de
tolerancia de los equipos de pesaje de /- 15 gramos de diferencia de pesaje; en caso de
que el peso de la alcancía resulte menor al peso de tolerancia que se indica, personal del
Área de Bóveda debe separar la alcancía del proceso y resguardar la misma en la Bóveda,
así como notificar a La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación las
irregularidades presentadas.
21. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, requerirá mediante oficio la
presencia de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas del
Módulo involucrado en el Centro de Moneda Metálica, donde se lleve a cabo la verificación
del contenido de las alcancías detectadas con irregularidades; instrumentando para tal
efecto el Acta Administrativa con las irregularidades e importe cuantificados, así como las
medidas de corrección acordadas.
22. El Personal del Área de Bóveda es responsable que al momento del vaciado de la
moneda de la alcancía al contenedor de la Máquina para la clasificación, conteo y
envasado de la moneda, verifique que no queden monedas y/o billetes dentro de la misma,
así como depositar las monedas que hayan quedado en el interior de la alcancía del
contenedor de la Máquina, los billetes generados y monedas de 20.00 deben exhibirse a la
cámara de circuito cerrado de televisión próxima a los equipos y deben ser depositados en
el envase destinado para su conteo al finalizar el proceso del Módulo que corresponda,
cerrar con llave las alcancías vacías y separar aquellas alcancías que presenten daños o
problemas de funcionamiento, para que sean reparadas.
23. El Jefe de Bóveda será responsable de efectuar el Proceso de Clasificación, Conteo y
Envasado de moneda por alcancía; acumulando el importe de cada una de ellas, hasta
contar el total de las alcancías enviadas por el Módulo, esto se hará capturando el número
del Módulo respectivo, el tipo de servicio, credencial del operador de la máquina y
efectuando la captura del número único y secuencial de la alcancía; una vez concluido el
proceso se deben vaciar las monedas de la alcancía y cuantificar, la información será
almacenada en la memoria de la Maquina.
24. En caso de que alguno de los dos equipos tengan algún desperfecto que impida su
correcta operación, el Jefe de Bóveda en turno, debe comunicar al Jefe de Unidad
Departamental de Recaudación o en su ausencia al Jefe de Proceso sin importar la hora o
el día, dichas personas serán los únicos facultados para decidir si se procede a contabilizar
las alcancías en conjunto, a fin de concluir el proceso en tiempo y forma, si fuera así se
debe anotar una leyenda en la carátula de los módulos que no se realizó el conteo
individualizado de alcancías que dirá (CONTABILIZADO EN GLOBAL).
25. El Jefe de Bóveda en caso de detectar fallas en la contabilidad de las monedas, debe
efectuar el corte en el conteo (paro de la Máquina) y realizar un arqueo físico de las
monedas o piezas contadas por la Maquina; hasta conciliar el número de piezas por cada
denominación así como de informar a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recaudación, para que a su vez, solicite al Proveedor correspondiente el mantenimiento
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y/o reparación de la misma.

26. El Jefe de Bóveda es responsable de emitir diariamente el Ticket de la Máquina,
conteniendo el concentrado del total de Alcancías procesadas del día, total de envases
completados por cada denominación, importe total por envase y denominación, total de
envases incompletos (picos de moneda) por denominación, número de piezas e importe
total por envase.
27. El Jefe de Bóveda a través del técnico operativo es responsable de obtener el respaldo
de la información de los registros que se generaron durante los conteos individualizados de
alcancías procesadas por ambas Maquinas, mediante los archivos electrónicos diariamente
al término del proceso, así como de trasmitir y/o guardar a través del mismo medio dicha
información para su proceso en el archivo de hojas de cálculo electrónicas denominadas
"Diario del Mes".
28. Una vez conciliadas las cifras y emitidos los reportes del proceso, el Jefe de Proceso,
debe borrar la información de las alcancías procesadas del día, de la memoria de las
Maquinas, en razón de las limitantes de memoria que tienen los equipos, lo anterior a fin de
mantener el espacio suficiente de memoria requerido para la operación del día siguiente.
29. Concluido el proceso del primer turno el Jefe de Bóveda debe realizar la entrega física
de los envases de moneda y documentos que se hayan cuantificado hasta ese momento al
Jefe de Bóveda del segundo turno, si hubiera diferencias estas deben ser conciliadas en
ese momento y en caso de no conciliarse deben ser reportadas a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recaudación y al Jefe de Proceso sin importar la hora o el día.
30. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Proceso, es
responsable de verificar que los envases de moneda una vez procesados para su entrega
a la Compañía de traslado de valores, cumplan con las especificaciones y estándares
establecidos por el Banco de México y conforme al contrato suscrito por el Organismo con
la Compañía de traslado de valores.
31. Los Jefes de Proceso y de Bóveda son responsables de elaborar y formalizar en
original y copia los documentos "Control de Recaudación", "Reporte Diario de Ingresos por
Otras Monedas", por cada uno de los Módulos Operativos; "Billetes generados y monedas
de 20.00 Recaudados por la Red Modular", "Relación de Folios de Envases", Reporte de
Envases Completos".
32. La Jefatura de Unidad de Recaudación y el Jefe de Proceso son responsables de emitir
del sistema informático en original y copia el Reporte "Diario de Recaudación",
correspondiente al día en que se procesó la recaudación, recabando la firma de
autorización del Jefe de Unidad Departamental de Recaudación.
33. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de La Jefatura de Unidad
Departamental de Ingresos, debe notificar a La Jefatura de Unidad de Recaudación para la
elaboración de la ficha de depósito bancaria, el nombre de la Institución requirente de la
moneda metálica, a efecto de cumplir con el trámite de depósito en la Caja del Banco
receptor; recabando acuse de recibo en la ficha de depósito.
34. Es responsabilidad de La Jefatura de Unidad de Recaudación y del Jefe de Proceso,
elaborar el "Comprobante de Servicio Valores" por el importe total del depósito, capturar y
emitir vía sistema informático la ficha de depósito bancaria en dos tantos con base al
número del Comprobante de Servicio elaborado con anterioridad.
35. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Proceso, es
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responsable de integrar diariamente en original la siguiente documentación soporte del

proceso del día, para su envío al Jefe de la Unidad Departamental de Ingresos el siguiente
día hábil de que esta fue generada, para su control respectivo.
- Reporte de Envases Completos",
- Reporte "Diario de Recaudación".
- Comprobante de Servicio Valores en Tránsito,
- Ficha Única de Depósito del Banco correspondiente.
36. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación debe encargarse de depositar a
más tardar al segundo día hábil de su captación a la cuenta bancaria del Organismo, los
billetes generados y monedas de 20.00, producto de la recaudación modular y requiere
llenar el Formato "Billetes Recaudados por la Red Modular", turnando oficio original La
Jefatura de Unidad de Ingresos, anexando el original de la ficha de depósito, junto con
original del Formato "Billetes Recaudados por la Red Modular", debidamente requisitado y
recabando el acuse de recibo de mérito.
Departamental de Ingresos, debe capturar en el Sistema Informático Financiero
semanalmente los Comprobantes de depósito bancarios originales de "Billetes Recaudados
por la Red Modular", para su registro y control.
Departamental de Ingresos, es responsable de verificar el depósito de la Recaudación
Modular, en las cuentas del Organismo.
39. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, es responsable de
designar al personal que debe acudir al Centro de Moneda Metálica a recoger las
Alcancías vacías con base al Reporte "Sistema de Control de Alcancías" del día anterior
verificando su cantidad, La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación tendrá la
facultad de retener las alcancías que se encuentren deterioradas para su reparación
debiendo entregar alcancías sustitutas a fin de no disminuir el stock de alcancías del
módulo.
Departamental de Ingresos quien es responsable de enviar semanalmente a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad, los comprobantes de servicio de traslado de valores y
fichas bancarias de depósito de ingresos por recaudación; para su registro, control y
resguardo, de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.
41. La Gerencia deTesorería y Recaudación y el Gerente Modular, a través de sus
Jefaturas de Unidad Departamental de Recaudación y de Ingresos y de Administración y
Finanzas Modular, deben efectuar cada vez que lo consideren necesario, conciliaciones de
los ingresos por recaudación; así como de informar a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, los resultados obtenidos, si hubiera diferencias al respecto.
42. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, es responsable de
solventar las imprecisiones y solicitar las modificaciones necesarias en los listados
denominados "Control de Alcancías y Comprobante de Servicio Valores en Tránsito"
llamados reprocesos o correcciones de cifras, dentro de los tres días hábiles subsecuentes
al día de la recaudación.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE DEBE APLICAR EL PERSONAL DE LA
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POLICÍA AUXILIAR EN EL ÁREA DE BÓVEDA.
- Registrar en la libreta de registro de entradas y salidas el nombre completo, hora de

entrada y salida del personal permitiendo que ingrese, previa exhibición de una
identificación, la cual debe portar durante su estancia en el Centro de moneda Metálica
hasta al término de sus labores.
- Registrar con el equipo magnético de detección de metales a toda persona antes de
ingresar a la Bóveda, con objeto de verificar que no introduzcan monedas u objetos no
permitidos tales como radios, televisores, reproductores de cintas, discos compactos,
alimentos y bebidas; asimismo que el personal porte overol sin bolsas, botas de casquillo
metálico.
- Abrir y cerrar las puertas de entrada y del interior de la Bóveda, conforme a las
necesidades de la operación.
- Registrar a toda persona con el equipo de detección de metales al salir de la Bóveda,
debiendo descalzarse a fin de que sean revisados calzado, calcetines, faja y el interior de
la boca.
- Concluido el proceso de clasificación, conteo y envasado de moneda y que el personal se
haya retirado, únicamente podrá ingresar y permanecer en la Bóveda el personal
responsable de embarcar los envases de moneda metálica a la Compañía de Traslado de
Valores.
- Revisar minuciosamente tanto con el equipo magnético de detección de metales como
manualmente la basura que sea generada dentro de la Bóveda y baño asignado a dicha
área, misma que debe retirarse en bolsas de plástico de preferencia transparentes.
- En caso de detectar una sustracción de moneda, debe notificar de inmediato al Jefe de la
Unidad Departamental de Recaudación, para que éste levante el Acta Administrativa de
Hechos correspondiente, ante dos testigos de los acontecimientos suscitados y solicite el
apoyo del personal de la Dirección Ejecutiva Jurídica; manteniendo el policía al infractor
detenido, dentro de su horario de trabajo, hasta que el personal de la Dirección Ejecutiva
Jurídica determine las acciones a realizar.
- El personal de Bóveda, entrará y saldrá a la bóveda en equipos completos, es decir, no se
permitirá la entrada al personal de bóveda una vez iniciado el proceso de clasificación,
conteo y envasado de la Recaudación Modular y no se permitirá la permanencia de ningún
integrante una vez concluido el proceso.
Además de lo anterior debe sujetarse a lo que establece el Procedimiento denominado

"Supervisión y Control del Servicio y Vigilancia" referente a las "Consignas" que regulan la
actuación y/o comportamiento del Personal de Vigilancia durante la prestación de sus
servicios en el Organismo, mismas que se citan a continuación:
GENERALES
- Salvaguardar los bienes inmuebles, los bienes y valores que se encuentran en cada una
de las instalaciones, a los servidores públicos que estén laborando y a las personas que las
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visiten; respecto de cualquier persona o grupo que intente cometer actos ilícitos.
- Presentarse puntualmente al desempeño de sus funciones, debidamente aseados y con
el uniforme completo y limpio.
- Atender las indicaciones que emita el Organismo acordes con la naturaleza del servicio
de seguridad y vigilancia; orientadas a la obtención de un óptimo rendimiento y desempeño
del mismo.
- Portar el uniforme y equipo reglamentario, el armamento y demás implementos
autorizados y/o determinados por la Secretaría de Seguridad Pública.
- No presentarse a sus labores bajo el influjo de drogas, enervantes o bebidas alcohólicas
al inicio de su jornada de trabajo y/o durante el desempeño de la misma.
- No realizar funciones y/o actividades distintas a las relacionadas con la seguridad y
vigilancia.
- Verificar que se respete el horario de entrega-recepción de materiales y/o refacciones;
establecido por las Unidades Administrativas involucradas en dicho proceso.
- Verificar que cada una de las salidas de materiales, refacciones, componentes, etc.; se
efectúen con la correspondiente Nota de Salida de Almacén y autorización expresa del
responsable del área.
- Llevar a cabo el registro de todas las novedades trascendentales que ocurran e informar
inmediatamente a su base.
Realizar de manera minuciosa la revisión de maletas, bultos, bolsas, portafolios, etc.; que
entren y/o salgan de cada una de las instalaciones de Sistema de Movilidad 1 (SM1)
- Efectuar rondines cada 30 minutos durante las 24 horas del día, en toda la superficie del
predio (oficinas, patios, azoteas, estacionamientos, parque vehicular.).
- Evitar familiarizarse con empleados y terceras personas.
- Evitar proporcionar información confidencial que ponga en riesgo su integridad física y la
del personal del Organismo.
- Llevar un control riguroso del ingreso y salida de personas en cada una de las
instalaciones, mediante el documento denominado "Registro de Visitantes", anotando
fecha, procedencia, persona a quien visita, placas del vehículo (en su caso), identificación,
hora de ingreso, hora de salida y firma.
- No abandonar su área por periodos prolongados; caso contrario, contar con la
autorización respectiva.
- Elaborar el parte de novedades de cada servicio, en forma detallada.
- Atender en su caso el conmutador y actividades de recepción cuando el área así lo
requiera.
- Verificar que las oficinas se encuentren debidamente cerradas, una vez terminada la
jornada laboral, así como verificar que los aparatos, máquinas, cafeteras, etc., se
encuentren apagados o desconectados; acciones que eviten la presencia de incidentes o
siniestros.
- Proporcionar ayuda inmediata en el área de protección civil (actos de soborno, fenómenos
naturales, siniestros, etc.), para vigilar las instalaciones y bienes del Organismo.
- Estar siempre alerta en la entrada principal.
- Abrir y cerrar la puerta peatonal y vehicular, con cortesía y amabilidad
- Efectuar la revisión de cajuelas de todos los vehículos que salgan de las instalaciones,
para evitar sustracción de equipos, materiales y/o herramientas.
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- Verificar que los espacios de estacionamiento externos a las instalaciones (calle), no sean
utilizados por personas ajenas al Organismo.
- Indicar al personal visitante que se registre, solicitando porte el gafete de visitante.
- Implementar un dispositivo especial en pago de nómina.
- Supervisar que el ingreso al estacionamiento de las instalaciones; se lleve a cabo, solo si
se cuenta con el tarjetón de estacionamiento correspondiente y/o previa autorización del
Titular responsable.
- Está prohibido dar información confidencial vía telefónica y/o por otro medio a cualquier
persona que lo solicite, entre otros; horario de funcionarios, cantidad de personal, días de
pago, etc.
ESPECÍFICAS
- Invariablemente un elemento de la policía auxiliar armada, permanecerá vigilando la

puerta de entrada y salida de las áreas de proceso de la recaudación (manejo de valores);
durante el tiempo que dure la jornada de trabajo en las mismas.
- Invariablemente el personal de vigilancia realizará la revisión a cada autobús así como a
vehículos de servicio que salgan o ingresen a las instalaciones de los Módulos Operativos;
acciones que eviten, la sustracción de materiales y/o equipo propiedad del organismo.
- Reportar al encargado de vigilancia, incidentes como la falta de alumbrado, de extintores,
etc.
- Cotejar los pases de salida de material, constatando que la firma de autorización coincida
con la del catálogo de firmas (personal facultado para la firma de ese tipo de documentos.).
- El encargado del turno, vigilará que el relevo de los elementos a su cargo, se realice con
15 minutos de anticipación; verificando que los mismos se presenten aseados, con zapatos
lustrados, en buenas condiciones físicas y corte de pelo reglamentario.
- El encargado de turno recibirá las órdenes directas de sus superiores, mismas que
transmitirá a sus subordinados para la realización de las actividades; reportando cualquier
novedad de trascendencia durante su jornada de servicio.
- El elemento responsable del turno, distribuirá los elementos de acuerdo a las necesidades
del servicio, tanto diurnos como nocturnos; verificando que el personal cumpla con las
consignas.
- El encargado de turno será responsable del manejo de la libreta de registro de entradas y
salidas; así como del parte de novedades.
- Los elementos encargados del servicio de vigilancia en Gerencias Modulares, Almacén
Central, Centros de Reconstrucción, Centros de Acopio, Unidad Departamental de
Recaudación y/o Centro de Proceso de la Recaudación, solo permitirán el acceso de
vehículos, una vez que se haya verificado que cuentan con la autorización correspondiente.
- Los elementos encargados del servicio de vigilancia en el Almacén Central, Unidad
Departamental de Recaudación y/o Centro de Proceso de la Recaudación, verificarán que
la entrada de personal visitante, cuente con la autorización del Titular del área.
- El personal del servicio de vigilancia destacado en el Almacén Central, Unidad
Departamental de Recaudación y/o Centro de Proceso de la Recaudación, vigilará que el
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personal que labora en esas instalaciones no ingrese a las áreas de operación con
mochilas, maletas, etc.; verificando que utilicen los lockers o lugares destinados para su
guarda.
- El personal del servicio de vigilancia destacado en el Almacén Central, Unidad
Departamental de Recaudación y/o Centro de Proceso de la Recaudación, solo permitirán
la salida del personal durante el horario normal de trabajo, con la autorización expresa del
titular.
- Invariablemente el Almacén Central, Unidad Departamental de Recaudación y/o Centro
de Proceso de la Recaudación, deben contar con la presencia permanente de un elemento
de la Policía Auxiliar armado.
- Invariablemente las áreas o instalaciones no operativas, deben contar con la presencia
permanente de un elemento de la Policía Auxiliar armado, con el propósito de prevenir que
el predio, pueda ser ocupado por paracaidistas que intenten apropiarse del terreno.
- Verificar que las pipas de combustible diésel, ingresen con los sellos de garantía
instalados en la válvula y domo de la misma; así como constatar el vaciado total del
combustible, en los depósitos de recepción.
- Como parte de sus recorridos de supervisión de las instalaciones, el personal de
vigilancia debe verificar que los operadores y/o personal ajeno a los talleres, ingrese
indebidamente a ésos lugares.
- Colocar etiquetas a cajuelas de vehículos que al momento de ingresar a las instalaciones
el usuario reporte que no abre, asimismo constatar que al momento de que dicho vehículo
se retire, la etiqueta no este desprendida y/o con alteraciones.
43. El Jefe de la Unidad Departamental de Recaudación en el ámbito de sus atribuciones,
estará obligado a conservar en su poder y a disposición de las autoridades competentes,
los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los documentos
justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras, por el plazo de cinco años;
de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Control y Distribución de Boletos
Objetivo general:
Establecer las Actividades que permitan establecerla guarda, asignación, distribución y
control de los boletos; a través del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.),
con la finalidad de obtener de manera oportuna el registro de los ingresos captados por la
Red modular por concepto de la venta de boletos; todo ello con estricto apego a las
políticas y normas de operación establecidas.
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Actividad: Recibe del proveedor con base al calendario de entregas establecido en el
contrato, la Remisión y/o Factura en original y copia con dotación solicitada de
boletos de pasajeros, extrae de archivo "Requisición de Compra" respectiva,
revisa que los datos y la cantidad de paquetes, números de series y folios de
la Remisión y/o Factura correspondan con la "Requisición de Compra" y
determina si corresponden los datos en los documentos.
No. 2
Condicional: ¿CORRESPONDEN LOS DATOS REGISTRADOS EN LA REMISIÓN Y/O
FACTURA CON LA REQUISICIÓN DE COMPRA?

Actividad: Devuelve al proveedor la documentación junto con paquetes de boletos para
su corrección y o reposición y archiva Requisición de Compra.

Actividad: Documenta la entrada de boletos en Kardex electrónico de control interno e
Informa del ingreso de boletos a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recaudación para que este a su vez solicite mediante una requisición al
Almacén Central la cantidad recibida, y emite en original y dos copias la "Nota
de Entrada al Almacén" respectiva, sella y firma todos los tantos de la
Remisión y/o Factura y todos los tantos de la "Nota de Entrada", devuelve a
Proveedor original de la Remisión y/o Factura y una copia de la "Nota de
Entrada" debidamente selladas y firmadas de recibido y archiva documentos,
entrega al proveedor; remisión y/o Factura original y copia de la "Nota de
Entrada al Almacén" debidamente sellada y firmada, para su trámite de pago

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Actividad: Envía al Almacén Central la Requisición de Boletos, Recibe y acomoda los
paquetes de boletos por número de serie, instrumenta mecanismo que le
permita verificar que las series, folios y cantidad correspondan con los
requerimientos señalados en los documentos, registra en Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.) la cantidad de Boletos recibida, por
número de factura, indicando la cantidad por cada serie.

Actividad: Recibe oficio de solicitud de boletos de los Módulos Operativos, revisa
solicitud de dotación de boletos, elabora Salida en original y copia dirigido a la
Gerencia Modular, registra la Salida en Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (S.W.A.P.) y elabora la "Nota de Salida de Boletos", en original y
dos copias, distribuye a la Red Modular la dotación correspondiente del
periodo, recaba acuse de recibo en "Nota de Salida" original y copia del oficio.

Actividad: Recibe Nota de Salida de Boletos de la Jefatura de Unidad departamental de
Recaudación, dotación de boletos de pasajeros; o en su caso, oficio de
reposición de boletos, anexo con los talonarios y boletos corregidos,
resguarda dotación en el área establecida para tal fin. Instrumenta mecanismo
que permita verificar que correspondan los boletos de acuerdo a lo solicitado.
No. 8
Condicional: ¿PRESENTAN DEFECTOS Y/O ERRORES DE IMPRESIÓN LOS
BOLETOS DE PASAJEROS?

Actividad: Recibe de la Unidad Departamental de Recaudación dotación de Boletos y
procede a su captura en el Sistema Web de Aplicaciones Programadas
(S.W.A.P.), a su asignación respectiva y a reactivar en el gancho
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correspondiente, archiva documentos y resguarda dotación.

Actividad: Obtiene diariamente listado "Asignación de Boletaje" del Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), documento que le indica la cantidad de
Boletos de pasajeros a colocar en cada gancho de autobús; lleva a cabo la
distribución y asignación de boletos en cada gancho, Instrumenta mecanismo
que le permita verificar que la cantidad y foliado, características de impresión y
dimensiones de los boletos de pasajeros correspondan con los
requerimientos.
Conecta con Fin del procedimiento.

Actividad: Separa los talonarios de la(s) serie(s) y folios que correspondan a los boletos
detectados con defectos y/o errores, elabora Oficio con firma del Gerente
Modular y turna oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación,
con copias para la Gerencias de Tesorería y Recaudación y la Gerencia de
Recursos Materiales, conteniendo la relación de boletos para su reposición,
recaba Acuse en copias del oficio y Archiva documentos.

Actividad: Captura los boletos en proceso de reposición o baja en el Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.) y elabora oficio y envía a la Gerencia de
Recursos Materiales, anexa relación de boletos con defectos y/o errores de
impresión, señalando la serie, folio, cantidad y las características de los
errores detectados que deben ser corregidos en los boletos defectuosos y/o
con errores de impresión, para que ésta solicite su reposición, turna copia del
oficio a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para su conocimiento, recaba
acuse de recibo en copia del oficio y archiva documento.
538 de 860

Actividad: Recibe copia de oficio toma conocimiento y archiva.
Conecta con Fin del procedimiento.

Actividad: Recibe oficio conteniendo la relación de los boletos que presentan defectos
y/o con errores de impresión, anexo con talonarios y boletos respectivos;
elabora oficio y tramita con el proveedor la reposición de dichos boletos,
archiva oficio.

Actividad: Recibe del proveedor por escrito notificación de la resolución de la entrega de
boletos para la reposición, y acusa de recibo en copia de la misma y archiva
documento.
Conecta con Fin del Procedimiento.

Actividad: Recibe de Gerencia de Recursos Materiales resolución de los boletos
corregidos junto con notificación de entrega por reposición dirigido a la
Gerencia de Recursos Materiales, extrae de la notificación copia del oficio de
solicitud de reposición de boletos verificando que correspondan, acusa de
recibo en copia de la Notificación de entrega por reposición, obtiene copia de
la Notificación de entrega de boletos y devuelve Acuse al proveedor.
No. 17
Condicional: ¿AL INICIO DE JORNADA DE TRABAJO SE ENCUENTRA DEFECTOS
Y/O ERRORES DE IMPRESIÓN EN LOS BOLETOS DE PASAJEROS?
539 de 860

Actividad: Archiva listado "Asignación de Boletaje" temporalmente, resguarda ganchos
con boletos asignados y espera a que se presente el Operador(a).

Actividad: Una vez que se presenta el Operador(a), del Primer Turno para la entrega de
boletos de pasajeros, recibe "Tarjeta de Trabajo del Operador", extrae de
archivo Listado Asignación de Boletaje, obtiene de la misma los datos
referentes a Número Económico del Autobús, Nombre del Operador(a) y
Número de Credencial; para su registro en el original del listado "Asignación
de Boletaje".

Actividad: Registra en la "Tarjeta de Trabajo del Operador" el Número de gancho, serie,
folios y cantidad de Boletos de Pasajeros que entrega a cada Operador(a) al
inicio de su jornada de trabajo.

Actividad: Entrega al Operador "Tarjeta de Trabajo del Operador" y Gancho con Boletos
asignados, obtiene firma de recibo en el listado "Asignación de Boletaje" y le
indica que acuda a la Oficina de Despacho de Autobuses; captura en el
Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), el Número de
Gancho, Número de Económico y Número de Credencial del Operador(a),
archiva temporalmente el listado "Asignación de Boletaje".

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Actividad: Recibe del Jefe de Oficina y/o Supervisor de Finanzas Gancho con Boletos y
"Tarjeta de Trabajo del Operador"; acude a la Oficina de Despacho de
Autobuses para iniciar su jornada laboral.

Actividad: Una vez que se encuentra en ruta, en caso, de detectar boletos defectuosos
y/o con errores de impresión, retiene el o los boleto(s) y no entrega al usuario,
anota en su "Tarjeta de Trabajo" el motivo por el cual son retenidos los boletos
y al término de su jornada entrega al Controlador de Tiempo y/o Supervisor o
Jefe de Oficina de Finanzas dichos boletos para que efectúe las correcciones
que correspondan el Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.).

Actividad: Recibe "Tarjeta de Trabajo", extrae de archivo y formaliza "Control de
Despacho y Recepción de Autobuses" y "Situación del Parque Vehicular",
entrega "Tarjeta" y solicita al Operador(a) traslade la unidad al Área de
Finanzas, para el retiro de la Alcancía y archiva controles.

Actividad: Separa el Gancho con boletos que presentan defectos y/o errores de
impresión para que éste sea considerado en reserva y registra en el Sistema
(S.W.A.P.)
No. 26
Condicional: ¿DURANTE LA JORNADA SE ENCONTRARON DEFECTOS Y/O
ERRORES DE IMPRESIÓN LOS BOLETOS DE PASAJEROS?

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Actividad: Efectúa el retiro de la Alcancía cumpliendo las Políticas de Operación de éste
Procedimiento, registra en "Tarjeta" el Número de Alcancía retirada e instalada
y en su caso el primer boleto sobrante del gancho, Sella alcancía con cinta
canela y resguarda alcancía y gancho con boletos hasta que se presente
Operador(a), con autobús asignado o reparado, entrega "Tarjeta" e indica al
Operador traslade autobús al Área de Taller.

Actividad: Instala alcancía retirada en el autobús entrega "Tarjeta" y gancho con boletos
al Operador, formaliza Control de Alcancías y Asignación de Boletaje, efectúa
los registros correspondientes en el Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (S.W.A.P.), indica al Operador(a), acuda al área de Operación
para que se reincorpore a ruta y archiva controles.

Actividad: Recibe gancho con boletos y "Tarjeta de Trabajo del Operador"; acude a la
Oficina de Despacho de Autobuses para reincorporarse a ruta.

Actividad: Acude al Cierre de Circuito que le corresponde para efectuar el cambio de
Turno al finalizar su jornada laboral (Controlador de Tiempo), presenta gancho
con boletos de pasajeros sobrantes y "Tarjeta de Trabajo del Operador".

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Actividad: Entrega al Operador(a), la "Tarjeta de Trabajo del Operador" y le indica que se

presente a la Oficina de Finanzas.

Actividad: Acude a la Oficina de Finanzas y entrega "Tarjeta" y gancho con los boletos
de pasajeros sobrantes.

Actividad: Recibe del Operador(a), "Tarjeta de Trabajo del Operador" y Gancho con
boletos de pasajeros sobrantes al cierre de la jornada del Segundo Turno.

Actividad: Extrae de archivo el listado "Asignación de Boletaje", captura en el Sistema
Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.) Serie, Folios, y Cantidad de
boletos de pasajeros entregados por el Operador; registra datos, en "Tarjeta
de Trabajo del Operador".

Actividad: Efectúa a través del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.),
concluida la recepción del gancho y boletos sobrantes del día, la sumatoria de
las cantidades de Boletos vendidos, así como la cuantificación del importe
correspondiente de boletos contra la tarifa vigente del servicio; emite en tres
tantos los Reportes "Asignación de Boletaje" y "Control de Alcancías" y
elabora en original y tres copias el "Comprobante de Servicio", para la entrega
de las alcancías con Recaudación a la Compañía de Traslado de Valores,
recaba firma en los "Reportes" del Jefe de Oficina de Finanzas, Supervisor y/o
personal participante e integra expediente del día.
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Actividad: Recibe del Jefe de Oficina de Finanzas expediente con el Listado "Asignación
de Boletaje y Reporte "Control de Alcancías" para su Visto Bueno y Archiva.

Actividad: Efectúan Conciliaciones Semanales de Boletos de pasajeros, que les permitan
mantener un adecuado control de las disposiciones y existencias de los
mismos; y en caso de identificarse irregularidades, proceder a su corrección
y/o aclaración correspondiente.

Actividad: Informa quincenalmente mediante oficio de conocimiento a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación, los Ingresos, Egresos y Existencias de boletos.

Actividad: Mediante el denominado "Informe Mensual de Ingresos" se notifica a la
Dirección General, Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, las cifras reales de los
boletos vendidos.
Conecta con Fin de Procedimiento.

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Actividad: Revisa anotaciones de la "Tarjeta del Operador" y recibe notificación del

Operador(a), que explican los motivos por las cuales retuvo los boletos
defectuosos y/o con errores de impresión; Registra en el Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.) la(s) serie(s) que correspondan a los
boletos detectados con defectos y/o errores de impresión y para que éstas
sean consideradas en reserva. Asimismo retiene gancho con boletos sin
efectuar ningún tipo de movimiento hasta concretar su reposición.
No. 41

1. La Gerencia de Recursos Materiales, es la responsable de realizar el trámite para

formalizar el "Contrato-Pedido" abierto anual, de Adquisición de Boletos de pasajeros de
conformidad a la "Requisición de Compra", presentada por la Gerencia de Tesorería y
Recaudación; la cual debe contener el Visto Bueno, de la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas
2. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es la responsable de elaborar la "Requisición
Anual de Compra" de Boletos de pasajeros; con base en las existencias en el Almacén de
la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación y Ventas Promedio de Boletos
registrados en los Módulos de la Red; señalando el calendario de entregas con sus
respectivas series y cantidades.
3. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de llevar a cabo,
el registro, guarda y custodia de boletos de acuerdo a la serie y folio consecutivo,
conforme al calendario de entregas señalado en el contrato, así como la distribución a los
Módulos de la Red de acuerdo a la solicitud en la que deben incluir su existencia de boletos
(ganchos y stock por serie).
4. Corresponde al Almacén Central, recibir del proveedor autorizado, la Remisión y/o
Factura correspondiente, junto con los boletos de pasajeros, debiendo revisar que los datos
de la Remisión y/o Factura correspondan con la "Requisición de Compra", y con las series,
folios y cantidad anotados en los paquetes.
5. El Almacén Central, es responsable de registrar la entrada de boletos en su control
interno a través de kardex electrónico con los datos de la Remisión y/o Factura a través del
Formato denominado "Nota de Entrada al Almacén" emitiendo en original y dos copias de
la misma, procederá a sellar y firmar de recibido, devolviendo al proveedor el documento
original de la Remisión y/o Factura, junto con una copia de la "Nota de Entrada al
Almacén", para su trámite de pago, debiendo conservar copias de la Remisión y/o Factura
y original y copia de la Nota de Entrada al Almacén para su control y archivo.
6. El Almacén Central, es el responsable de instrumentar mecanismos que le permitan
verificar que los boletos correspondan a las series, cantidad, características de impresión y
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dimensiones requeridas por la Gerencia de Tesorería y Recaudación, con base en lo

establecido en el Contrato de Adquisición.
7. El Almacén Central enviará por escrito a la Gerencia de Recursos Materiales (con copia
a la Gerencia de Tesorería y Recaudación), al siguiente día de su detección, la relación de
boletos que contienen defectos y/o errores, señalando lo detectado; así como la serie, el
folio, la cantidad de boletos y las características que deben ser las correctas; anexando a
dicha relación aquellos boletos defectuosos y/o con errores; para que se solicite su
reposición.
8. La Gerencia de Recursos Materiales, debe solicitar por escrito al proveedor autorizado la
reposición de boletos que presentan defectos y/o errores, devolviendo al Impresor los
talones, los boletos respectivos y precisando la cantidad así como las características que
deben ser correctas.
9. Una vez corregidos los boletos, El Proveedor debe entregarlos en el Almacén Central a
la Gerencia de Recursos Materiales.
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, solicitará mediante requisición
al Almacén Central los boletos recibidos siendo el responsable de llevar a cabo, el registro,
guarda y custodia, de acuerdo a la serie y folio consecutivo llevando en kardex electrónico
los Ingresos y Egresos.
11. Es responsabilidad de la Gerencia Modular, solicitar la dotación de boletos requeridos
mediante oficio dirigido a la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, el cual
debe incluir: Existencias de boletos (ganchos y stock por serie) y la Venta de boletos del
periodo inmediato anterior.
12. La Gerencia Modular, debe procurar que la Jefatura de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas, cuente con instalaciones seguras y exclusivas para el desarrollo
de los Procesos de resguardo, Distribución y Asignación de boletos a ganchos.
13. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, debe elaborar y requisitar la
"Nota de Salida de Boletos", entregar por escrito la dotación de boletos de pasajeros a la
Red Modular, con la descripción, de la serie, folios y cantidad de boletos, recabando la
firma en los documentos del personal del Módulo que recibe.
14. Es responsabilidad la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas,
la recepción, dotación de boletos de pasajeros solicitados a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recaudación, y verificar que los boletos recibidos correspondan a las
series, folios, cantidad, características de impresión y dimensiones.
15. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y
Finanzas, el control y supervisión que permitan el acceso al Área de resguardo y
Distribución de boletos, sólo a Personal Autorizado.
16. Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Finanzas, verificar que cada dotación de
boletos de pasajeros sea recibida por el Módulo y capturada en el Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), denominado "Sistema Integral de Recaudación".
17. En caso de detectar defectos y/o errores en la serie, foliado y cantidad, la Jefatura de
Unidad Departamental de Administración y Finanzas, envía de inmediato por oficio a la
Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, con copia a la Gerencia de
Abastecimientos y a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, con previo conocimiento de
la Gerencia Modular, la relación de boletos que contienen las características de los errores
y las que deben ser correctas, anexando los boletos defectuosos y/o con errores para que
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se solicite su reposición; quien a su vez los turnará a la Gerencia de Tesorería y

Recaudación, para su seguimiento.
18. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es la única responsable de
capturar los boletos en proceso de reposición o baja en el Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (S.W.A.P.).
19. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es la responsable de recibir del
proveedor los boletos que hayan sido devueltos para su corrección; verificando que
correspondan a la serie, foliado, cantidad, características de impresión y dimensiones
correctas, para su control y remisión a la Jefatura de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas Modular correspondiente.
20. Es responsabilidad del Supervisor de Finanzas, capturar y controlar los movimientos de
entrada y salida de boletos en el "Sistema Integral de Recaudación" y así permitir a la
Gerencia Modular, mantener un control.
21. El Jefe de Oficina y/o Supervisor de Finanzas, tendrán bajo su responsabilidad la
asignación de boletos a ganchos, de conformidad a las series, folios y cantidades emitidas
por el Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P), incluyendo los "picos" de
boletos sobrantes del día anterior; así como tener los ganchos listos para su entrega,
debidamente ordenados de acuerdo a su número de serie y folio correspondiente.
22. El Jefe de Oficina y/o Supervisor de Finanzas en caso de detectar boletos defectuosos
y/o con errores, deberá retirar del stock de existencias y el gancho respectivo; el cual
quedará en reserva y sin movimiento alguno hasta que sean recibidos y reintegrados los
boletos debidamente corregidos; elaborar la relación de boletos que contienen defectos y/o
errores, señalando en ella la serie, el folio, la cantidad de boletos y las características de
los errores detectados; anexando los boletos defectuosos y/o con errores para su trámite
correspondiente ante la Gerencia de Tesorería y Recaudación, con previo conocimiento de
la Gerencia Modular.
23. El Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses, debe entregar diariamente al Operador,
previo al Despacho de Autobuses, la "Tarjeta de Trabajo del Operador" debidamente
formalizada con los datos correspondientes a la fecha, número de Módulo, nombre y
número de credencial del Operador, número económico del autobús, turno y número de
ruta; así como indicarle que acuda con el Jefe de Oficina y/o Supervisor de Finanzas por la
dotación de boletos de pasajeros de la jornada laboral.
24. Es responsabilidad de cada Operador(a), acudir con el Jefe de Oficina y/o Supervisor
de Finanzas del Área de Recaudación, a recoger el gancho con los boletos asignados al
autobús.
25. El Jefe de Oficina y/o Supervisor de Finanzas, es responsable de la captura manual de
los datos no formalizados por el Reporte "Asignación de Boletaje", emitido por el Sistema
Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), tales como número de gancho, número
económico del autobús, número de credencial y nombre del Operador; así como de obtener
la firma de éste último.
26. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, debe comunicar a
los Operadores que la entrega de boletos debe llevarse a cabo respetando la numeración
consecutiva por lo que solamente podrán utilizar un nuevo block de boletos de pasajeros
una vez que se haya terminado el anterior, pero detectando boletos con defectos y/o
errores de impresión no aplicará sanción por utilizar otro block, en caso de incumplir esta
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política se aplicará la sanción que proceda.

27. El Operador de autobús entrega a todos los usuarios de transporte de pasajeros, el
boleto que ampara el costo del viaje y el seguro de viajero, excepto a aquellos usuarios
considerados exentos de pago como son Personas con Discapacidad o con credencial
vigente y acreditada, Adultos Mayores con credencial del INAPAM antes INSEN, Policías
uniformados y niños menores de cinco años; en caso de contravenir ésta norma se
aplicarán las sanciones que procedan.
28. El Operador una vez que se encuentre en ruta, en caso de detectar boletos
defectuosos y/o con errores, no deberá entregarlos al usuario, y debe anotar en su "Tarjeta
del Operador" el motivo por el cual los boletos son retenidos y al término de la jornada
laboral, entregará al Controlador de Tiempo o al Supervisor y/o al Jefe de Oficina de
Finanzas dichos boletos para que se proceda a su respectivo trámite de reposición.
29. Es responsabilidad de cada Operador durante su jornada de trabajo, la custodia de los
boletos asignados al autobús a su cargo, cuando existan faltantes tendrá que reponer el
importe de los mismos, autorizando su descuento en Nómina; en los casos de boletos
dañados (mojados, manchados, entre otros), El Jefe de Oficina y/o Supervisor de Finanzas
deberá informar a la Jefatura de Unidad Departamental de Finanzas, para que se tomen las
medidas administrativas correspondientes y se reponga el importe de los mismos.
30. Cuando existan faltantes de boletos derivados en casos de asalto, vandalismo o robo,
el Operador debe acudir ante la Agencia del Ministerio Público a realizar la denuncia y se
inicie la Averiguación Previa e informar de manera inmediata a la Jefatura de Unidad
Departamental de Operación y la Gerencia Modular; para que proceda a elaborar el Acta
Administrativa y se informe a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal.
31. En caso de Accidente, Robo o Vandalismo y la Unidad se encuentre detenida por
Aclaración Jurídica, y una vez que ésta sea liberada, y se ingrese al Módulo, se realizará
lo conducente para integrar la Alcancía a la Recaudación global del día para obtener el
gancho con los boletos sobrantes, y se efectúen los registros en el Sistema Web de
Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.).
32. El Gerente Modular, debe turnar mediante oficio a la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal de la Dirección Ejecutiva Jurídica, Acta Administrativa y Averiguación Previa
instrumentadas con motivo de faltantes de boletos o recaudación, derivados de casos de
robo, asalto, secuestro, vandalismo u otro delito; área que le notificará si los importes
faltantes son o no imputables al Operador con base al seguimiento y análisis del caso,
especificar cómo se deben subsanar tales faltantes.
33. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, notificará por
escrito a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, con copia para las Jefaturas de
Unidades Departamentales de Recaudación, Ingresos y Egresos; la resolución emitida por
la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, respecto a boletos faltantes y darlos de baja del
"Sistema integral de Recaudación" del Sistema Web de Aplicaciones Programadas
(S.W.A.P.).
34. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable dar de baja los
boletos faltantes en sus registros.
35. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas implementarán las medidas y/o acciones que
garanticen que el importe de los boletos entregados a usuarios sea depositado en las
548 de 860
alcancías; así como la realización de mecanismos de supervisión que consideren

convenientes.
36. Los importes correspondientes a faltantes de boletos o recaudación, serán descontados
vía Nómina al Operador en turno, tratándose de intervenciones posteriores al cambio de
relevo, el descuento debe ser compartido por ambos Operadores, al ser detectados los
autobuses supervisados en ruta, y/o intervenidos directamente en Módulo o Cierre de
Circuito, mediante la aplicación de pruebas comparativas entre los importes contenidos en
alcancías y la cantidad de boletos entregados a pasajeros por el Operador.
37. Es responsabilidad de la Jefatura de la Unidad Departamental de Administración y
Finanzas Modular, notificar a la Gerencia de Administración de Personal a través de las
"Excepciones por Concepto", los importes de los descuentos imputables a Operadores por
faltantes de boletos o recaudación; determinados a través de intervenciones directas en
autobuses en ruta y notificaciones de la Dirección Ejecutiva Jurídica.
38. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, debe instrumentar
un control de seguimiento a los Operadores de Autobús que registraron en su jornada de
trabajo faltantes de importes de boletos o recaudación, así como de integrar y turnar
oportunamente a la Dirección Ejecutiva Jurídica, los expedientes de Operadores que
presenten reincidencias por estos conceptos; a fin de que esa área determine su situación
laboral.
39. El Controlador de Tiempo en Cierre de Circuito y el Operador en Cierre de Bandera,
debe anotar en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", la serie y el número del boleto de
pasajeros o recaudación que presenta el Operador al llegar, en cada una de las vueltas
que efectúe.
40. El Operador de Autobús del Primer Turno que realice el cambio de relevo en Cierre de
Circuito al término de su jornada de trabajo, debe presentar el gancho con los boletos al
Controlador de Tiempo; quien anotará en la "Tarjeta de Trabajo del Operador", el número
de gancho, serie y folios de los boletos sobrantes así como las anotaciones relacionadas
con defectos y/o errores de foliado o impresión de boletos.
41. El Controlador de Tiempo entregará al Operador del Segundo Turno, la "Tarjeta de
Trabajo del Operador" formalizada con la fecha, número de Módulo, nombre y número de
credencial del Operador, número económico del autobús, turno y número de ruta, número
de gancho, serie y folios de los boletos sobrantes del Primer Turno; Así como las
anotaciones relacionadas con defectos y/o errores de foliado o impresión de boletos,
obteniendo su firma de conformidad.
42. El Operador del Segundo Turno al finalizar su jornada laboral, debe entregar al
Supervisor y/o Jefe de Oficina de Finanzas el gancho con los boletos sobrantes, quién
anotará en el Reporte "Asignación de Boletaje", la serie, folios y cantidad de boletos que
recibe.
43. En caso de regreso de autobuses al Módulo por falla mecánica, eléctrica o falta de
relevo, el Jefe de la Oficina de Despacho de Autobuses registrará en el "Control de
Despacho y Recepción de Autobuses", el número económico de la unidad que regresa y la
que la sustituye, asimismo indicará al Operador acuda con el Supervisor de Finanzas para
notificar dicho cambio; intercambio de alcancía de la unidad que regresa y la que sale, se
efectúen los registros respectivos en el Sistema Web de Aplicaciones Programadas
(S.W.A.P.).
549 de 860
44. Diariamente el Jefe de Oficina de Finanzas, debe conciliar que el registro del boletaje
vendido por autobús, concuerde con el registro del importe de la recaudación procesada en
el Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), reportando al Jefe de Unidad
Departamental de Administración y Finanzas, las irregularidades detectadas en la captura
de la información.
45. Es responsabilidad de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Recaudación y
de Administración y Finanzas Modular, efectuar conciliaciones semanales de boletos de
pasajeros que permitan mantener un adecuado control de las disposiciones y existencias;
en caso de identificarse irregularidades, proceder a su corrección y/o aclaración en un
tiempo máximo de 3 días hábiles al día del Proceso de Recaudación.
46. Quincenalmente la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, informará a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, los Ingresos, Egresos y Existencias de boletos.
47. Mensualmente la Gerencia de Tesorería y Recaudación, informará por escrito a la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas turnando copias a las Dirección General y
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, las cifras reales de los boletos
vendidos.

Cambio de elementos de sujeción e intercambio de alcancías
Objetivo general:
Establecer las actividades que permitan controlar la guarda, distribución, el retiro e
instalación de elementos de sujeción y alcancías para la recaudación, que garanticen la
seguridad en la recaudación

Actividad: Entrega al Operador(a) del autobús "Tarjeta de trabajo del Operador" y solicita
traslade el autobús al área de Finanzas del módulo (Recaudación) para el
retiro de la alcancía.

550 de 860

Actividad: Verifica las condiciones del gabinete y los elementos de sujeción que se
encuentren instalados y no presenten alteraciones.
No. 3
Condicional: ¿SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES EL GABINETE Y/O
SELLO
DE SEGURIDAD?

Actividad: Elabora "Reporte del Operador", notificando la anomalía presentada y lo
entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas.

Actividad: Efectúa el retiro de los elementos de sujeción y abre gabinete del porta
alcancía y lo retira en presencia del operador.
No. 6
Condicional: ¿SE ENCUENTRAN MONEDAS ATORADAS EN EL RECEPTOR
PRIMARIO, CABEZAL O
FUERA DE LA ALCANCÍA?

Actividad: Procede a mover el receptor primario y cabezal, para obtener las monedas y
contabiliza. Selecciona y realiza el formato "Derrame de Monedas", incorpora
las monedas en la alcancía en presencia del Operador y se asegura que no
quede ninguna moneda fuera de la alcancía retirada.
551 de 860

Actividad: Retira la alcancía con recaudación e instala la alcancía vacía en el autobús;
cierra el gabinete, coloca elemento de sujeción y entrega al operador la
alcancía para que la presente al pesaje.

Actividad: Recibe del Operador, "Tarjeta de Trabajo del Operador", gancho con boletos y
alcancía; realiza el pesaje y captura en el Sistema Web de Aplicaciones
Programadas (S.W.A.P.) el número de alcancía, el folio del primer boleto
sobrante. Realiza el corte de boletos en el Sistema, informando la venta total
de boletos y el total de boletos sobrantes. Entrega "Tarjeta de Trabajo del
Operador" al operador para su presentación en Operación.

Actividad: Verifica que se encuentren registrados el folio del boleto inicial y folio final con
que regresa el Operador, entrega la "Tarjeta de Trabajo del Operador"; Sella
ranura de alcancía retirada con cinta canela para su protección y la resguarda
en el área destinada para tal fin.

Actividad: Verifica al término de la jornada laboral que todos los autobuses que
presenten alta en el sistema, hayan ingresado al Módulo y procede a efectuar
el cierre.
No. 12
Condicional: ¿INGRESARON AL MÓDULO
EL TOTAL DE LAS UNIDADES
552 de 860
QUE SALIERON A RUTA?

Actividad: El Técnico Operativo solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Operación informe de las unidades que faltan por ingresar al Módulo.

Actividad: Recibe notificación del motivo por el cual no ha ingresado la unidad al Módulo
si es por Falla Mecánica, Aclaración Jurídica o cualquier otra causa.

Actividad: En caso de existir alcancías del día anterior registra y efectúa el cierre en el
Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), y emite Reporte de
"Control de Alcancías" para la entrega de las Alcancías con recaudación
retiradas, recaba las firmas del personal que intervino en dicho "Control de
Alcancías"; elabora el "Comprobante de Servicio Valores en Tránsito"

Actividad: Verifica que esten en el rango de espera para realizar el traslado de alcancías
hacia el Centro de Moneda Metálica.
No. 17
Condicional: ¿CUMPLE CON EL RANGO DE HORARIO PARA EL TRASLADO?

553 de 860

Actividad: Elimina del sistema los registros previos para poder realizar el cierre de día y
Realiza el retiro de la alcancía de las unidades faltantes y elabora el registro al
día correspondiente conforme a la asignación de boletos.

Actividad: Recibe unidad faltante.

Actividad: Recaba firma del personal de la Compañía de traslado de Valores, entrega
"Control de Alcancías" , "Comprobante de Servicio, y alcancías con la
recaudación del Día, para su traslado al Centro de Moneda Metálica, archiva
en expediente originales de "Asignación de Boletaje", "Control de Alcancías" y
"Comprobante de Servicio".

Actividad: Obtiene semanalmente el Formato "Derrame de Monedas", elabora oficio
dirigido a la Gerencia de Operación del Servicio firmado por el Gerente
Modular, reportando la derrama de monedas.

Actividad: Elabora oficio y análisis de "Derrame de Monedas", envía mensualmente a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación
554 de 860

Actividad: Recibe oficio conteniendo los resultados del análisis de la información
referente a la derrama de monedas, analiza y determina la realización de
operativos de revisión de alcancías a unidades en ruta o en Módulo, archiva
oficio.
No. 24

La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, debe solicitar cada

vez que sea necesario a la Jefatura de la Unidad Departamental de Recaudación, el
suministro de elementos de sujeción y llaves para apertura de gabinetes para el
intercambio de alcancías.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas es responsable de
guardar y custodiar los sellos de seguridad y llaves para apertura de gabinetes para el
intercambio de alcancías.
3. En caso de pérdida o extravío de alguna de las llaves de los gabinetes, el Jefe de Oficina
de Finanzas debe comunicar de inmediato al Jefe de la Unidad Departamental de
Administración y Finanzas y de Recaudación. Así como levantar el Acta Administrativa
correspondiente, turnando copia de conocimiento a la Dirección Ejecutiva Jurídica y
Contraloría Interna para que determine la responsabilidad y se apliquen las medidas que
procedan.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de realizar el
cambio de cerraduras y asignación de llaves nuevas para gabinetes de Recaudación.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas es responsable de
la guarda y custodia de las llaves para apertura de Gabinetes de Recaudación.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación es responsable de asignar un
número único consecutivo y la tara de cada alcancía en existencia en la Red Modular de
acuerdo a los números asignados por el Módulo.
7. El Jefe de Oficina de Finanzas debe revisar que los implementos y equipo de trabajo
necesarios para el intercambio de alcancías a los autobuses, se encuentren en buenas
condiciones de operación tales como: elementos de sujeción, básculas electrónicas,
machihembradoras, pinzas, gabinetes y alcancías, en caso contrario, lo notificará
oportunamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, para
que ésta a su vez notifique mediante oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de
Recaudación; solicitando su reparación o sustitución.
555 de 860
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de proporcionar

el mantenimiento y/o reparación de las alcancías, e informar el "peso tara" de las alcancías
actualizadas a los Módulos Operativos y a la Gerencia de Informática.
9. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas designará al
personal para que al inicio de la jornada laboral, calibre la Báscula con la Pesa Patrón con
que cuenta el Área, verificando que la pantalla del cerebro de la misma marque ceros.
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas a través del Jefe de
Oficina de Finanzas debe verificar el "peso tara" de las alcancías asignadas al Módulo, en
caso que por su uso presenten alguna variación, mayor o menor a diez gramos en el peso
tara, informa y envía las alcancías a la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación,
para su corrección y/o cambio.
11. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, debe dar mantenimiento a las
alcancías y registrar el nuevo "peso tara" obtenido por cada una de ésta, registrándolas en
el Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), asignándoles el número
correspondiente.
12. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de autorizar y
designar al personal para que efectúe las modificaciones de la tara de cada alcancía en el
Sistema Informático, como consecuencia del mantenimiento que haya recibido la alcancía
con Recaudación.
13. Los Jefes de Oficina de Despacho y Recepción de Autobuses, deben enviar
invariablemente a todos los autobuses que ingresen a módulo al Área de Recaudación
para que sea retirada la alcancía, quedando prohibido el ingreso al Área de Mantenimiento
si aún tiene colocada la alcancía.
14. El Jefe de Oficina de Finanzas y/o Supervisor debe capturar diariamente en el Sistema
Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), los números económicos de los autobuses
que salen a ruta.
15. El Operador a su regreso a Módulo, es responsable de entregar al Jefe de Oficina y/o
Supervisor de Finanzas, la "Tarjeta de Trabajo del Operador", el Jefe de Oficina y/o
Supervisor de Finanzas, debe registrar en la "Tarjeta de Trabajo del Operador" la venta de
boletos del Día.
16. Queda estrictamente prohibido al Operador(a), acumular las monedas que se depositen
como producto del pago de la tarifa en la pantalla del cabezal ya que provoca que éstas se
atoren y no ingresen a la alcancía, en caso que el Operador(a) detecte que las monedas se
atoran debe regresar al módulo e informar al Área de Recaudación.
17. El Supervisor de Finanzas durante el Proceso de Cambio de Elementos de Sujeción e
Intercambio de Alcancías, debe requisitar diariamente en el formato denominado "Derrame
de Monedas" : La fecha, número Económico del autobús, número de credencial y nombre
del Operador, número de alcancía y el importe de la moneda derramada, anotando su
nombre como la persona que contabiliza el monto, posteriormente deben ser ingresadas
dichas monedas a la alcancía por el Supervisor de Finanzas en presencia del Operador(a).
18. En caso de accidente, actos de vandalismo o la unidad se encuentre detenida por
aclaración jurídica, La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas a
través el Jefe de Oficina de Finanzas y/o el Supervisor realiza la captura de los boletos
vendidos y su recaudación, el mismo día de su liberación para ser enviada al Centro de
Moneda Metálica.
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Oficina de Finanzas, al finalizar el pesaje y captura del total de alcancías del día, indicará al
Sistema que se ha finalizado el día y guardará el archivo en la memoria de la computadora.
Posteriormente debe enviar el archivo vía Red mediante transmisión electrónica de datos al
servidor asignado.
Oficina de Finanzas debe emitir en tres tantos el Reporte "Sistema de Control de
Alcancías" recabando la firma en dicho Reporte del personal que intervino en el proceso de
pesaje y captura de la información en el Sistema Web de Aplicaciones Programadas
(S.W.A.P.); elabora el "Comprobante de Servicio Valores en Tránsito", para la entrega de
las alcancías a la Compañía de Traslado de Valores. Si por alguna causa de fuerza mayor,
no fuera posible emitir el Reporte, La Jefatura de Unidad Departamental de Administración
y Finanzas a través del personal designado debe enviar la justificación por escrito, así
como un listado en hoja de cálculo de Excel, cubriendo los mismos requisitos, campos e
información que contiene el formato "Sistema de Control de Alcancías".
Departamental de Recaudación, es responsable de llevar a cabo revisiones periódicas en
Módulos, al Operador(a) con recurrencia en el derrame de monedas de las alcancías.
22. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, enviará personal para realizar
revisiones en módulos o cierres de circuito, consistentes en efectuar al Operador y/o
Económico previamente designado, el arqueo de la alcancía contra el importe de boletos
vendidos, informando al Área Jurídica los resultados obtenidos para que ésta deslinde
responsabilidades.
23. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, es responsable de mantener
actualizado el kardex del Equipo de Recaudación asignado a cada Módulo Operativo;
Básculas, Alcancías, Elementos de Sujeción, sellos de plomo o polipropileno, Gabinetes,
machihembradoras, pinzas y Llaves de Seguridad de Gabinetes.
24. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas y de Recaudación;
efectuarán conciliaciones periódicas respecto de las cantidades de Equipo de Recaudación
registradas en resguardo y las existencias físicas verificadas en cada Módulo Operativo.
25. La Gerencia Modular, debe apegarse invariablemente a las políticas de operación
emitidas para regular el manejo y trámite de los Bienes de Desecho que se generen en esa
área de trabajo; lineamientos autorizados y difundidos por las diferentes áreas.

Recepción y Almacenaje de Bienes en Almacén Central.
Objetivo general:
Establecer las actividades que se llevan a cabo para la recepción de los bienes que
ingresen al Almacén Central, y que cumplan en cantidad, calidad, características y
especificaciones técnicas; así como las relativas a la captura de la facturación de los
mismos en el Sistema de Control de Almacenes integrado a la plataforma SWAP (Sistema
Web de Aplicaciones Programadas), para el manejo y control de las existencias de dichos
557 de 860
bienes.

Actividad: Envía copia de los contratos vigentes a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Control de Almacenes para su control de recepción.

Actividad: Recibe copia de los contratos, integra expediente, archiva temporalmente el
mismo hasta que se presente el proveedor.

Actividad: Recibe del proveedor, una vez que se presenta, factura original y extrae de su
expediente copia del contrato y procede a cotejar los datos contra la factura
original y determina.
No. 4
Condicional: ¿ESTÁ CORRECTA?

Actividad: Devuelve al proveedor factura original para su corrección, archiva copia del
contrato en expediente.
558 de 860

Actividad: Recibe proveedor para su corrección, factura original. Realiza corrección
solicitada por el Almacén Central.

Actividad: Solicita al personal adscrito a la Gerencia de Investigación y Evaluación de
Nuevas Tecnologías, asignado al Almacén Central para revisar el control de
calidad de los bienes, verifique que los bienes cumplan con la calidad y
características técnicas solicitadas y entrega factura original y copias para su
sello de aval.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad y Ambiental
Actividad: Recibe factura original del proveedor, procede a revisar los bienes con base a
las características técnicas solicitadas, realiza pruebas de control de calidad y
determina.
No. 9
Condicional: ¿CUMPLEN CON
LAS CARACTERÍSTICAS
SOLICITADAS?

Actividad: Devuelve factura original a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de
Almacenes, indicando la anomalía o irregularidad encontradas.

559 de 860

Actividad: Recibe factura, notifica al proveedor la anomalía o irregularidad presentada,
devuelve factura original para su corrección.

Actividad: Sella y firma factura original de visto bueno, y la regresa a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Almacenes.

Actividad: Recibe factura y procede a recibir los bienes del proveedor, sella factura
original, registra en la misma, número de folio correspondiente (Número que
corresponderá al de la "Nota de Entrada al Almacén Central"), regresa al
proveedor factura. (Conecta con el fin del Procedimiento).

Actividad: Verifica que la entrega de bienes sea dentro del plazo convenido en el
contrato.
No. 15
Condicional: ¿CUMPLIÓ CON LA
FECHA ESTABLECIDA?

Actividad: Elabora oficio en original y copia notificando a la Gerencia de Recursos
560 de 860
Materiales las notas de entrada al almacén por proveedor para que en su caso
se aplique la sanción correspondiente, recaba acuse en copia y archiva.

Actividad: Recibe oficio, extrae expediente del caso y elabora la sanción
correspondiente.
Conecta con el fin del Procedimiento.

Actividad: Captura la factura en el Sistema de Control de Almacenes integrado a la
plataforma SWAP (Sistema Web de Aplicaciones Programadas), y emite "Nota
de Entrada al Almacén Central" en original y copia, archiva documentos.

Actividad: Verifica una vez registrada la entrada si los bienes están considerados en el
Catálogo de Bienes Inventariables.

Actividad: Verifica una vez registrada la entrada si los bienes están considerados en el
Catálogo de Bienes Inventariables.
No. 21
Condicional: ¿SON BIENES INVENTARIABLES?

561 de 860

Actividad: Extrae de su archivo las "Notas de Entrada al Almacén" Central, verifica con
base a las "Notas", la anomalía detectada efectúa corrección correspondiente.
Conecta en la actividad 18.

Actividad: Obtiene copia de la Factura, elabora oficio en original y copia, turna
notificando a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios el ingreso de
dichos bienes para la asignación del número de inventario correspondiente;
envía original del oficio junto con copia de la Factura, recaba acuse en copia y
archiva.

Actividad: Recibe oficio y turna factura con instrucciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Bienes, toma conocimiento y programa visita
para asignar el número de inventario al bien, que puede ser en el Almacén
Central y/o área receptora de los bienes.
(Conecta con el fin del Procedimiento).

Actividad: Elabora mensualmente el "Listado computarizado de entradas de bienes al
Almacén Central", revisa que los listados no contengan anomalías en la
captura.

Actividad: Concilia mensualmente con la Gerencia de Recursos Materiales, el "Listado
562 de 860
computarizado de entradas de bienes al Almacén Central".

Actividad: Emite "Listado computarizado de entradas de bienes al Almacén Central"
definitivo, en dos tantos, elabora oficio en original y copia para turno de
"Listado" la Gerencia de Recursos Materiales; recaba acuse en copia de oficio
y archiva, junto con el segundo tanto del "Listado".

Actividad: Recibe oficio original de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de
Almacenes y "Listado computarizado de entradas de bienes al Almacén
Central", resguarda y archiva en consecutivo.
No. 29

La Gerencia de Recursos Materiales es responsable de enviar oportunamente a la Jefatura

de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, copia de los contratos que se
generen y/o relación de los bienes a recibir, así como de notificarle oportunamente, la
rescisión, cambio o modificación a dichos documentos.
2. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías a través del personal
adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad, es responsable de
verificar que los bienes que pretendan ingresar al Almacén Central, estén debidamente
presentados en el empaque original del fabricante, así como, que cumplan con la calidad y
características técnicas requeridas, para lo cual debe realizar las pruebas
correspondientes.
3. Será requisito indispensable para recibir los bienes en el Almacén Central, que la factura
y/o remisión que ampara los mismos cuente con el sello de aceptación (Visto Bueno) de la
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad, en caso contrario el personal de
la J.U.D. de Control de Almacenes, no los recibirá al proveedor.
4. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, además de lo señalado en la política
563 de 860
anterior, debe verificar y supervisar que la factura y/o remisión ampare precisamente todas
las especificaciones pactadas en los contratos como son: número de contrato, partida,
número de parte, código, folio, descripción completa del bien, marca, cantidad, unidad de
medida y costo unitario, en caso contrario no recibirá los bienes al proveedor.
5. La Gerencia de Recursos Materiales debe invariablemente autorizar por escrito a la
Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, el ingreso de bienes al
Almacén Central en casos excepcionales o de emergencia, siempre y cuando el Almacén
Central no cuente con el contrato respectivo y que el mismo cuente con el sello de
aceptación (Visto Bueno) del área de control de calidad.
6. La Gerencia de Recursos Materiales debe regularizar la documentación correspondiente
dentro del mes de proceso.
7. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, debe invariablemente después de recibir
de conformidad los bienes, sellar la factura y/o remisión del proveedor como acuse de
recibo y registrar en la misma, el número de folio correspondiente (que deberá ser el mismo
de la Nota de Entrada al Almacén Central).
8. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes y/o personal
autorizado, debe firmar de autorizado la factura y/o remisión correspondiente que ampare
los bienes que se reciben en el Almacén Central.
9. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes cuando reciba bienes
inventariables, será responsable de informar mediante oficio la Gerencia de Servicios de
Apoyo, para que ésta programe la asistencia de su personal y asigne el número de
inventario correspondiente.
10. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, es responsable de verificar que las
refacciones, partes o componentes cuenten con número de folio individual registrado en el
Catalogo Único de Partes (CUP); caso contrario, debe solicitarlo a la Gerencia de
Desarrollo Tecnológico, área responsable de su asignación y control.
11. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, es responsable diariamente de
capturar y emitir la "Nota de Entrada al Almacén", a través del Sistema de Control de
Almacenes integrado a la plataforma SWAP (Sistema Web de Aplicaciones Programadas);
por cada factura recibida.
12. Corresponderá al Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, supervisar el
correcto registro de la "Nota de Entrada al Almacén" Central de las refacciones, partes o
componentes en el Sistema de Control de Almacenes integrado a la plataforma SWAP
(Sistema Web de Aplicaciones Programadas).
13. Corresponderá a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, a
través del Jefatura de la Unidad Departamental de Planeación Tecnológica, mantener
permanentemente actualizado el Catálogo Único de Partes (CUP).
14. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, debe enviar a la
Gerencia de Recursos Materiales a más tardar el siguiente día hábil posterior a la
recepción de bienes, el original de la "Nota de Entrada al Almacén" y copia de la "Factura"
respectiva; para que ésta efectúe el cálculo de sanciones y la integración al expediente
correspondiente.
15. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, debe notificar
oportunamente a la Gerencia de Recursos Materiales, aquellos casos de incumplimiento en
los tiempos de entrega y cantidades pactados en los contratos de los bienes recibidos, para
564 de 860
que se aplique la sanción correspondiente.

16. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, debe supervisar
invariablemente que la recepción, guarda y custodia de los bienes que se reciban en el
Almacén Central, se realice de conformidad a la normatividad establecida.

Recepción y Trámite de Solicitudes para la Adquisición de Bienes o Contratación de
Servicios.
Objetivo general:
Establecer las actividades que regularán la recepción y registro de las solicitudes para la
adquisición de bienes o contratación de servicios, presentadas a la Gerencia de Recursos
Materiales por las Áreas ejecutoras del gasto; así como de su trámite de autorización ante
el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Actividad: Formaliza con base al formato "Requisición de Compra", "Solicitud de
Contratación de Servicios" y "Justificación" en original, adjunta documentación
y envía mediante Oficio a la Gerencia de Recursos Materiales para su
determinación.
Recaba acuse y archiva.

Actividad: Recibe oficio, documentación en original, del formato "Requisición de compra",
Solicitud de Contratación de Servicios y Justificación", revisa y determina.
No. 3
Condicional: ¿SE CUMPLE CON REQUISITOS?
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Actividad: Rechaza la "Requisición de Compra" Solicitud de Contratación de Servicios y
Justificación, elabora en oficio las anomalías detectadas para su corrección,
adjuntando documentación correspondiente y turna al área Solicitante.

Actividad: Recibe oficio, así como documentación correspondiente, verifica y corrige las
anomalías detectadas, elabora oficio adjunta documentación correspondiente.

Actividad: Recibe oficio, Registra en control interno, integra expediente con formato
"Requisición de compra" "Solicitud de Contratación de Servicios y
Justificación", envía expediente a la Jefatura de Unidad Departamental de
Adquisiciones para su atención.

Actividad: Recibe expediente, asigna folio de control, realiza estudio de mercado y
obtiene cotizaciones, elabora cuadro comparativo a valor promedio de
mercado, integra a expediente del caso y determina trámite a seguir.

566 de 860
Actividad: Formaliza "Prestación del caso", Con la firma de elaboración de la Gerencia

de Recursos Materiales, verifica documentación e integra al expediente del
caso, formato "Requisición de Compra", "Solicitud de Contratación de
Servicios y Justificación," así como cuadro comparativo.

Actividad: Elabora oficio, solicitud de suficiencia presupuestal, así como formato
"Presentación de Caso" y envía a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad,
y recaba acuse de recibo del oficio y archiva.

Actividad: Recibe oficio, de solicitud de suficiencia presupuestal, con anexo de formato
"Presentación de Caso", "Requisición de Compra" y/o "Solicitud de
Contratación de Servicios", "Justificación" así como "Cuadro Comparativo";
Acusa de recibo del oficio, revisa presupuesto y determina.
No. 11
Condicional: 2 ¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

Actividad: Elabora oficio adjunta expedientes del caso en original y copia, indicando la no
disponibilidad presupuestal y envía a la Gerencia de Recursos Materiales; y
recaba acuse en copia del oficio y archiva.

Actividad: Recibe oficio y expediente del caso, notifica mediante oficio al Área Solicitante
la no disponibilidad presupuestal.
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Recaba acuse de Recibo del oficio, integra documentos en expedientes del

caso y archiva.

Actividad: Recibe oficio y determina si se envía justificación ampliada para volver a
solicitar la disponibilidad presupuestal.

Actividad: Asigna partida y monto presupuestal autorizado con firma de visto de los
participantes, sella en formato "Prestaciones de Caso", elabora oficio, adjunta
expediente formato "Prestaciones de Caso", envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Adquisiciones acusa de recibo y archiva, junto con oficio de
solicitud de partida presupuestal.

Actividad: Recibe oficio, expediente con sello de partida presupuestal en formato
"Presentación de Caso", acusa de recibo, registra el fundamento legal que
justifica la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, elabora oficio y
envía a la Gerencia de Recursos Materiales para su trámite correspondiente.

Actividad: Recibe oficio así como expediente, de ser el caso, integra la Carpeta con
Casos para ser presentada a consideración del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, para su autorización; acusa de
recibo del oficio y archiva.
No. 18
568 de 860
Condicional: 3 ¿EL SUBCOMITÉ AUTORIZA EL CASO?

Actividad: Elabora oficio, Notificando la no autorización del Caso, por el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, cancela
"Requisición" original, envía al Área Solicitante, recaba acuse en copia y
archiva.

Actividad: Recibe oficio original, toma conocimiento y archiva.
(Conecta con fin del procedimiento).

Actividad: Determina el proceso licitatorio para llevar a cabo la adquisición de bienes o
contratación de servicios para tal efecto, los siguientes instrumentos
administrativos:
Enlace con Procedimientos:
? Licitación Pública.
? Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores.
No. 22

1. El presente procedimiento será aplicable para todas aquellas áreas del Organismo que
requieran la adquisición y/o arrendamiento de bienes y/o prestación de servicios.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de
569 de 860
Recursos Materiales, es responsable de recibir las solicitudes para la adquisición de

bienes, arrendamientos o prestación de servicios, por las Unidades Administrativas
ejecutoras del gasto.
3. La recepción y trámite de solicitudes para la adquisición de bienes o contratación de
servicios llevada a cabo por la Gerencia de Recursos Materiales, estará sujeto a lo
dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el (LADF) y su Reglamento; la Ley de
Austeridad para el Distrito Federal; Oficios-Circulares, SFDF/001/004, GAF/01/2004,
GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04, GAF/178/2004 y Circular 002 (8/06/2004); así
como a la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" vigente,
emitida por la Oficialía Mayor y de observancia obligatoria en aquellas disposiciones donde
se aluda expresamente a las Entidades Paraestatales del Gobierno de la CDMX; y demás
disposiciones que emita éste último.
4. La Gerencia de Recursos Materiales, da trámite a las solicitudes de adquisición de
bienes o de contratación de servicios presentadas por las áreas ejecutoras del gasto;
siempre y cuando se adjunte a las mismas, la documentación soporte que se cita a
continuación:
- Oficio de solicitud del Gerente del área requirente, con el visto bueno del Director
Ejecutivo de área respectiva, mediante el cual se especifiquen los bienes o servicios a
contratar.
- Bases Técnicas o Programa de Trabajo a realizar, según sea el caso.
- "Justificación" amplia y detallada que contenga los antecedentes cualitativos y
cuantitativos que enmarquen la necesidad o problemática que se pretenda solucionar con
la adquisición del bien o servicio.
- Consecuencias de no contar con el bien o servicio, detallando las posibles repercusiones.
- "Requisición de Compra", que contenga la cantidad de bienes que se requiere por cada
una de las correspondientes partidas, con el sello de no existencias del Almacén Central.
- Cuando se trate de contratación de servicios, se debe presentar la "Solicitud de
Contratación de Servicios" y Calendario de Avances de Tareas por realizar.
- Dictamen de Omisión del Grado de Integración Nacional emitido por la Secretaría de
Desarrollo Económico, cuando se solicitan bienes de los cuales no exista producción
Nacional y por ende no cumplan con tal requisito, de acuerdo al Artículo 30 Fracción
Primera de la Ley de Adquisiciones para Distrito Federal; dictamen que debe emitirse con
anterioridad a la fecha en que se efectúe, en su caso la sesión del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de acuerdo al Lineamiento
decimonoveno, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de Mayo de 1999.
servicios de una marca determinada, la Gerencia de Recursos Materiales requiere
contratación de servicios solicitados, el cual debe incluir el visto bueno del Director General
del Organismo.
6. La Gerencia de Recursos Materiales, al tomar en consideración el tiempo que consume
el proceso licitatorio y el surtimiento de bienes, solo recibe solicitudes para la adquisición
de bienes, arrendamientos o prestación de servicios, de acuerdo a los plazos de tiempo
que se señalan a continuación:
- Licitación Pública Nacional e Internacional, sesenta días de anticipación a la fecha en que
570 de 860
se requiera el bien o servicio.

- Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores, cuarenta y cinco días de
anticipación a la fecha en que se requiere el bien o servicio.
- Adjudicación Directa, treinta días de anticipación a la fecha en que se requiere el bien o
servicio.
7. La Gerencia de Recursos Materiales es responsable de presentar ante el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para su dictaminación, las
solicitudes para la adquisición de bienes o contratación de servicios, elaboradas por las
áreas ejecutoras del gasto; en apego al Art. 21, fracción VI de la Ley de Adquisiciones para
Distrito Federal y Artículo 23, fracción VII de su Reglamento.
8. Será facultad del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no celebrar Licitaciones
Públicas, por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo
54 de la Ley de Adquisiciones para Distrito Federal, salvo en los casos de sus fracciones IV
y XII y del Art. 57; de los que solamente se deberá informar al "Subcomité".
9. La Gerencia de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de
Adquisiciones, debe verificar que las solicitudes de adquisición de bienes, arrendamientos
o contratación de servicios que se someten al Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios; se encuentren contenidas en el Programa y
Presupuesto Anual de Adquisiciones Autorizado.
10. La Gerencia de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Adquisiciones, es responsable de integrar el Expediente del Caso para las solicitudes de
adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que se someten a
dictaminación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios;
documento que incluye la documentación soporte señalada en la segunda política de este
procedimiento, el Cuadro Comparativo de los resultados del sondeo de mercado y el
formato "Presentación de Caso".
11. Los Procedimientos de Licitación Pública (Nacional e Internacional), Invitación
Restringida a cuando menos Tres Proveedores y de Adjudicación Directa que realice la
Gerencia de Recursos Materiales; deben de considerar, los montos de actuación
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
12. Todas las solicitudes de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios que son
sometidos al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para
su dictamen y autorización, deben contener en el formato "Presentación de Caso", el Sello
de Vo. Bo. de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad; así como la firma del personal
autorizado por ésa unidad administrativa.
13. Cuando se presenten casos de requerimientos de bienes o prestación de servicios
restringidos, la Gerencia de Recursos Materiales solo da trámite a la "Requisición de
Compra" y/o "Solicitud de Contratación de Servicios", que cuente con el Acuerdo de
Aprobación del Consejo de Administración de Sistemas de Movilidad 1 (SM1) y/o
autorización de la Oficialía Mayor como se establece en el Decreto de Presupuesto de
Egresos la Ciudad de México; y en el Procedimiento para la Autorización de Adquisición de
Bienes Restringidos y su Clasificador.
14. Las solicitudes presentadas por las áreas ejecutoras del gasto para la adquisición de
bienes o contratación de servicios sujetos a los criterios de racionalidad, disciplina y
571 de 860
austeridad del Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX, tales como: Alimentación

de personas; Energía Eléctrica; Agua Potable; Fotocopiado; Materiales de Impresión e
Inventarios; Combustibles; Servicio Telefónico; Arrendamientos; Asesorías; Honorarios;
Estudios e Investigaciones; Publicidad; Propaganda y Erogaciones; relacionadas con la
actividad de Comunicación Social; Viáticos; Pasajes; Gastos de Orden Social; Congresos;
Convenciones; Exposiciones; Seminarios; Espectáculos Culturales; Gastos de
Representación y para Investigaciones Oficiales; deberán presentar anexa la autorización
expresa del Director General del Organismo, así como de no exceder los montos erogados
en el ejercicio inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas
oficiales e inflación.
15. Las solicitudes presentadas por las áreas ejecutoras del gasto para la adquisición de
los Bienes Restringidos que se citan en la presente política; requerirán de la autorización
específica y previa, de la Oficialía Mayor y del Consejo de Administración del Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1).
- Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones.
- Vehículos Terrestres y Aéreos, que a criterio de la Oficialía sean indispensables para el
desarrollo de los programas del Gobierno de la CDMX
- Vehículos Oficiales, que sustituyan aquellos con una antigüedad de al menos seis años
de uso y su costo no son mayor a 110 veces el Salario Mínimo Mensual vigente de la
CDMX.
- Mobiliario y Equipo para oficinas públicas, únicamente en aquellos casos que resulten
indispensables para la operación.
- Bienes Inmuebles para oficinas públicas, sólo en los casos que son indispensables para
la operación.
16. Las solicitudes presentadas por las áreas ejecutoras del gasto para la contratación de
servicios de asesoría, consultoría y de estudios e investigaciones; además de lo señalado
en la política del párrafo anterior, deben de adjuntar a las mismas la siguiente
documentación:
- Justificación firmada por el Director Ejecutivo del área requirente.
- Manifestación expresa, de que la contratación de los servicios está contemplada dentro
de su presupuesto aprobado.
- Manifestación expresa, de que las personas físicas o morales a contratar, no
desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del personal del organismo (tratándose
de asesorías y consultorías).
- Manifestación del por qué los servicios profesionales, son indispensables para el
cumplimiento de las metas y programas autorizados.
- Manifestación expresa, en donde se indique que en los archivos de la dependencia no
existen estudios o proyectos sobre la materia.
de Adquisiciones, deben integrar un expediente debidamente foliado y clasificado por cada
572 de 860

Reclamación de Garantías
Objetivo general:
Establecer los lineamientos y actividades que realizan las Unidades Administrativas
involucradas en el trámite de Reclamación de Garantías por fallas o irregularidades
detectadas en los bienes adquiridos por la Gerencia de Recursos Materiales, en apego a la
normatividad vigente.

Actividad: Recibe bienes derivados de procesos de adquisiciones desarrollados por la

Actividad: Utiliza y detecta fallas en el o los bienes y realiza un análisis para determinar
el motivo de las fallas, si es imputable al uso normal o al abuso.

Actividad: Emite dictamen en el que especifica la(s) falla(s) detectadas, consideraciones
del motivo de la misma y vigencia de la garantía.

573 de 860
Actividad: Verifica la fecha de entrada en almacén y determina si el bien aún cuenta con
cobertura de garantía y resguarda el bien.

Actividad: Elabora oficio solicitando la Reclamación correspondiente y envía a la
Gerencia de Recursos Materiales, anexando copia del dictamen
correspondiente.

Actividad: Recibe oficio y dictamen del bien al que le fueron detectadas fallas, verifica la
procedencia de la reclamación.
No. 7
Condicional: 1 ¿Es procedente la solicitud de reclamación?

Actividad: Informa mediante oficio al área solicitante los motivos por los cuales no es
procedente atender la reclamación.

Actividad: Citará al proveedor y en conjunto verificarán el bien y determinarán si es
procedente el cambio de la misma o requerirá una evaluación técnica por
parte de laboratorio externo, el proveedor firmará recibo de salida del bien.

574 de 860

Actividad: Recibe del proveedor dictamen de procedencia o no de la reclamación de
garantía.
No. 11
Condicional: 2 ¿Procede el cambio del bien reclamado?

Actividad: Elabora oficio informando al área requirente el dictamen técnico emitido por el
proveedor en el que informa los motivos por los cuales determinó que no
procede la garantía y por lo tanto no cambiar el bien reclamado.

Actividad: Recibe oficio informando el dictamen técnico, que no procede la garantía y no
cambiarán el bien reclamado.

Actividad: En caso de considerar inconsistencias en el dictamen del proveedor, solicitará
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos su intervención, con copia de conocimiento
a la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe del proveedor dictamen procedente por lo que el proveedor deberá
entregar los bienes en reclamación al área solicitante.

575 de 860

Actividad: Recibe el bien y registra la entrada de este e informa a la Gerencia de
No. 17

1. El presente procedimiento es aplicable para cualquier área del Organismo que haya
adquirido bienes por medio de algún procedimiento de adquisición celebrado por la
2. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la Gerencia de
Recursos Materiales, se sujetarán a lo que establecen la Ley de Adquisiciones para el DF
(LADF) y su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; Oficios-Circulares
Nos. SFDF/001/004, GAF/01/2004, GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04,
GAF/178/2004, y Circular 002-8/06/2004; así como a la Circular Uno "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía Mayor, la cual es
obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda expresamente a las Entidades
Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, así como las demás disposiciones, que
emita éste último.
3. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad y con base a los rangos de
actuación establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de
México., podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante
el procedimiento de Adjudicación Directa.
4. El Sistema de Movilidad 1, establecerá un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Obras a través del cual llevará a cabo la toma de decisiones,
emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; conforme a lo establecido en la
LADF, y su Reglamento (RLADF).
5. El "Subcomité", tendrá como propósito promover que las adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, y
que se apliquen las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos,
menor impacto ambiental y pruebas de calidad entre otros; supervisando que se cumplan
las metas establecidas, así como la Ley de Adquisiciones para el DF, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
6. La Gerencia de Recursos Materiales, someterá a revisión y análisis del "Subcomité", los
Programas y Presupuestos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios; los cuales deben sujetarse a los montos de actuación señalados en el Decreto
aprobatorio del Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal.
576 de 860
7. La Gerencia de Recursos Materiales debe obtener de la Gerencia de Presupuesto y

Contabilidad, el sello y la Partida Presupuestal que avalen la disponibilidad financiera para
llevar a cabo la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios.
8. Cuando se presenten casos de requerimientos de bienes o prestación de servicios
restringidos, la Gerencia de Recursos Materiales solo dará trámite a la "Requisición de
Compra" y/o "Solicitud de Contratación de Servicios", que cuente según el caso, con el
Acuerdo de Aprobación del H. Consejo de Administración del Sistema de Movilidad 1
(SM1), la autorización del Titular de la Dirección General, y haberse apegado al
Procedimiento para la Autorización de Adquisiciones o Arrendamientos de Bienes o
Servicios Restringidos así como al identificador de Bienes Restringidos por Partida, de
acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
servicios de una marca determinada, la Gerencia de Recursos Materiales requerirá
contratación de servicios solicitados.
formato "Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para las adquisiciones
de bienes, arrendamientos y prestación de servicios; considerados en el Presupuesto
Anual de Adquisiciones. Cuando se trate de adquisiciones con cargo al capítulo 5000
Bienes Muebles e Inmuebles, debe registrar además la fuente de financiamiento, es decir,
Recursos Propios o Financiamiento Vía Crédito; así como considerar, las unidades de
medida registradas en el capítulo 5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el
año fiscal de que se trate.
11. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad, podrá contratar
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a través de un procedimiento de
conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones vigente.
12. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad, podrá llevar a cabo
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de
cuando el importe de cada operación no exceda de los montos de actuación que al efecto
se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México,
correspondiente al Ejercicio Fiscal respectivo; siempre que las operaciones, no se
fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la Licitación
Pública.
13. A más tardar dentro de los diez días naturales de cada mes, la Dirección General a
través de la Gerencia de Recursos Materiales, enviará un informe a la Secretaría de
Finanzas con copia a la Contraloría General, y Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad
de México, en el que se referirán las operaciones autorizadas, de conformidad a los
artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el DF; realizadas en el mes calendario
inmediato anterior, con copia de las Actas de los casos dictaminados por el "Subcomité" al
amparo del artículo 54 de la misma Ley.
14. Los contratos que celebre el Sistema de Movilidad 1, deben de contener como mínimo
lo siguiente:
- El objeto del mismo.
577 de 860
- Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, técnica y económica de las partes.

- La autorización específica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar.
- La indicación del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicación del
contrato.
- La descripción pormenorizada de bienes y servicios, incluyendo en su caso marca y
modelo.
- El precio unitario y total a pagar por los bienes o servicios.
- En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortización.
- La fecha, lugar y condiciones de entrega.
- La forma y términos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato.
- Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados.
- La fijación y monto de las penas convencionales.
- La precisión de que el precio es fijo, salvo los casos previstos en la Ley.
- La estipulación respecto a derechos de autor o de otros derechos exclusivos.
- En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, caso fortuito o
fuerza mayor, será sin responsabilidad para SM1.
- La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el proveedor está obligado a
reintegrar las cantidades a SM1, con sus respectivos intereses, así como la parte
proporcional del anticipo no amortizado e intereses generados; a partir del momento en que
se hagan exigibles los mismos.
- Las causas de rescisión de contrato
- Para el caso de rescisión por causas imputables al proveedor, éste reintegrará anticipos
- El señalamiento de que para la interpretación del contrato y para dirimir las controversias
que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes deben de someterse a los
Tribunales competentes de la Ciudad de México.
15. La Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Circular Uno
"Normatividad en Materia de Administración de Recursos", emitirá los lineamientos o bases
generales, en las que se determinen las operaciones que por su monto, no requerirá la
formalización de un Contrato.
16. La Gerencia de Recursos Materiales, elaborará los contratos cuyos importes sean
equivalentes al monto de actuación para las Adjudicaciones Directas y debe solicitar a la
Dirección Jurídica elabore los contratos que rebasen dicho monto, con motivo de la
adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios que lleve a cabo el
Organismo.
17. Tratándose de Adjudicaciones Directas, la Gerencia de Recursos Materiales debe
suscribir el contrato, previo a la adquisición de los bienes, inicio del arrendamiento o
prestación del servicio llevado a cabo en el Organismo.
18. Los Contratos que deba formalizar la Gerencia de Recursos Materiales como resultado
de su adjudicación, deben suscribirse en un término no mayor de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que se haya notificado al proveedor el fallo
correspondiente.
19. La Gerencia de Recursos Materiales debe proporcionar a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Egresos de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, Jefatura
de Unidad Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central) y Área Requirente y
578 de 860
Administradora del Contrato, copia de los contratos celebrados con proveedores por
concepto de la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios; que
permitan a esas áreas verificar que la entrega de los bienes o servicios, se cumpla en
tiempo y forma de conformidad a las cláusulas establecidas.
20. La Gerencia de Recursos Materiales pactará penas convencionales a cargo de los
proveedores, las que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento del contrato
exhibida por el proveedor, en caso de no estipularse penas convencionales a cargo de los
proveedores, podrá exigirse la reparación de los daños y perjuicios; conforme a lo previsto
en la Ley de Adquisiciones para el DF, y su Reglamento.
21. La Gerencia de Recursos Materiales, debe considerar en las Bases de Licitación y en la
elaboración de los contratos correspondientes; los montos de las penas convencionales,
indicando claramente los criterios de su aplicación.
proveedores se harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de los bienes o servicios dejados
de entregar o prestar, sin incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
23. La Gerencia de Recursos Materiales recibirá las solicitudes de prórroga, que se
acordarán a trámite por el Director de Administración.
24. La Gerencia de Recursos Materiales solicitará el dictamen y visto bueno de la solicitud
de prórroga a las Áreas Requirente y Administradora del Contrato, y a la Dirección Jurídica,
a efecto de determinar su procedencia, tiempo de entrega de los bienes o de la prestación
de los servicios, sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
? Que lo solicite el proveedor con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo
de entrega inicialmente pactado.
? Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique amplia y
detalladamente las causas que motivan la solicitud.
25. La Gerencia de Recursos Materiales no hará exigibles las penas convencionales a los
proveedores, cuando el incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prórroga o
de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por éstos últimos, los sucesos de la
naturaleza o del hombre, ajenos al proveedor, que lo imposibiliten jurídicamente a cumplir,
constituyendo una imposibilidad verdadera u obstáculo insuperable, que impida el
cumplimiento parcial o total de sus obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le
sean imputables directa o indirectamente y escapen a toda previsión.
26. La Gerencia de Recursos Materiales conservará en custodia las garantías de
formalidad de las propuestas hasta la fecha de fallo, y serán devueltas a los licitantes a los
quince días hábiles, salvo la de aquella a quién se hubiera adjudicado el contrato, la que se
retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del
contrato correspondiente.
constituirán en favor de éste, de conformidad con el Libro Segundo, Título Cuarto del
Código Financiero del Distrito Federal; mismas garantías que se otorgarán en la firma del
Contrato respectivo, mediante:
? Fianza
? Cheque de Caja
? Cheque Certificado
579 de 860
28. La Gerencia de Recursos Materiales, mantendrá en su poder las fianzas de garantía de

cumplimiento de los contratos e iniciará los trámites para su liberación, veinte días
posteriores al cumplimiento de su objeto, en todos sus términos.
29. La Gerencia de Recursos Materiales, iniciará el proceso para hacer efectiva la fianza de
garantía de cumplimiento de contrato, después de agotar las penas convencionales
de un servicio; y en su caso, iniciará los trámites para exigir la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
30. El Secretario Ejecutivo del "Subcomité", enviará al H. Consejo de Administración, un
Informe de todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios llevados a
cabo bajo los procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos
Tres Proveedores, así como de Adjudicación Directa para su presentación ante el
"Consejo"; a más tardar en la próxima reunión, posterior a la fecha de autorización de las
operaciones.
de Adquisiciones, debe integrar un expediente debidamente foliado y clasificado por cada
de Adquisiciones, conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación
original comprobatoria de los actos o contratos, conforme a los términos establecidos en la
normatividad aplicable vigente, en expedientes debidamente foliados y clasificados por
cada uno de los procesos licitatorios; y en el caso de la documentación con carácter
devolutivo para los licitantes, debe conservar copia certificada.
33. Las Gerencias de Recursos Materiales y de Presupuesto y Contabilidad, deben realizar
mensualmente la conciliación de los importes autorizados, ejercidos y disponibles; de
acuerdo con las partidas presupuéstales asignadas en el Programa Anual de
Adquisiciones.

Recuperación de Faltantes por Diferencias en los Inventarios de los Almacenes del
Organismo.
Objetivo general:
Recuperar los faltantes destacados en los resultados de los inventarios físicos de los
almacenes, con el propósito de mantener un control adecuado y actualizado de los bienes,
propiedad del organismo.
580 de 860

Actividad: Procede a efectuar la conciliación de la toma física del inventario contra el
Kárdex electrónico del Sistema de Control de Almacenes establecido (una vez
concluida la toma física del inventario y dentro del plazo perentorio del mismo).
No. 2

Actividad: Valida y/o actualiza los registros de las existencias físico-documentales de los
bienes, determinados en la Toma Física de Inventario en los almacenes del
Organismo a través de su implementación en el Sistema de Control de
Almacenes establecido para el efecto.

Actividad: Obtiene original y tres copias de "Listado de Diferencias" (valuado a costos
promedio) envía original al Órgano Interno de Control y Copias a la Gerencia
Modular del Almacén correspondiente, a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, recaba acuse y archiva.

Actividad: Recibe original integra expediente, se remite a la actividad 10.

581 de 860

Actividad: Recibe copia del " Listado ", integra expediente, archiva temporalmente.

Actividad: Recibe Copia "Listado de Diferencias", revisa, requisita el formato "Cédula de
Trabajo para Aclaraciones", en original y copia, debidamente soportadas con
base a los lineamientos para la aclaración de diferencias, envía "Cédula" y
documentación soporte original (Nota de Entrada y Salida, Tarjeta Kárdex
Computarizada) a la Gerencia de Recursos Materiales, recaba acuse en copia
y archiva junto con "Listado de Diferencias".

Actividad: Recibe original de la documentación, valida la misma, elabora informe de
resultados en original y dos copias que contiene Valuación de Inventarios,
Cuadro Comparativo del mes anterior con el resultado del inventario, valuación
del inventario por rotación (Útil o No Útil ), y Cuadro Resumen de Diferencias.

Actividad: Elabora oficio en original y copia informando los resultados de las diferencias
de inventario para su dictamen final, envía original del oficio junto con el
informe de resultados y la documentación soporte de la aclaración al Contralor
Interno, entrega una copia del oficio a la Gerencia responsable del almacén,
recaba acuse en copia del oficio y archiva junto con copia del informe.

582 de 860
Actividad: Recibe Copia del oficio, extrae expediente del inventario, integra el
documento. (Conecta con actividad 16).

Actividad: Recibe oficio junto con el informe y documentación soporte, revisa el resultado
de las aclaraciones y determina.
No. 12
Condicional: ¿SE JUSTIFICARON LAS DIFERENCIAS?

Actividad: Cita al Titular del Almacén en las oficinas del Órgano Interno de Control.

Actividad: Notifica las diferencias encontradas durante el Inventario practicado y solicita
la reposición económica de los mismos y/o la reposición en especie al Titular
del Almacén; una vez que se presenta éste en las oficinas del Órgano Interno
de Control.

Actividad: Elabora oficio en original y tres copias, envía original a la Gerencia de
Recursos Materiales informando la conclusión del caso, envía copias a la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, a la Gerencia Modular que
corresponda el Almacén, recaba acuse en tercera copia y archiva.

583 de 860

Actividad: Recibe oficio original, extrae expediente e integra el documento.

Actividad: Recibe Copia, extrae expediente integra el documento y archiva.

Actividad: Recibe Copia, extrae expediente integra el documento y archiva.
No. 19
Condicional: ¿ESTA DISPUESTO A CUBRIR EL FALTANTE?

Actividad: Elabora Dictamen y oficio en original y copia, envía originales junto con la
documentación soporte a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, para que
determine la situación jurídica del empleado, con base a los resultados
enviados por la Gerencia de Recursos Materiales; recaba acuse en copias y
archiva.

Actividad: Recibe Dictamen, oficio y documentación soporte, analiza y determina la
584 de 860
situación jurídico-laboral a del empleado, considerando lo que más convenga

a los intereses del Organismo, e informa al Órgano Interno de Control la
situación laboral del Titular del Almacén y/o los resultados o conclusiones de
los trámites ante las instancias jurisdiccionales correspondientes; archiva
documentos.

Actividad: Acuerda con el Titular del Almacén la forma de pago o reposición de los
bienes, e informa a la Gerencia de Administración de Personal.

Actividad: Recibe informe, elabora convenio con el trabajador
No. 24
Condicional: ¿LA REPOSICIÓN ES EN
ESPECIE?

Actividad: Conecta con la actividad 37

Actividad: Elabora oficio en original y copia indicando a la Gerencia Modular, que
efectuará la reposición de los bienes en su respectivo almacén, recaba acuse
en copia y archiva.
585 de 860

Actividad: Recibe oficio de la Gerencia de Administración de Personal, verifica que
cumplan con las características señaladas en las políticas de éste
procedimiento, elabora la Nota de Entrada correspondiente, archiva junto con
oficio.

Actividad: Elabora oficio en original y 2 copias, envía original notificando la restitución del
bien al Contralor Interno, envía copia a la Gerencia de Recursos Materiales,
acusa de recibo y archiva.

Actividad: Recibe copia del oficio, extrae de su archivo el expediente, toma conocimiento
e integra la copia al mismo, archiva temporalmente

Actividad: Recibe oficio original, toma conocimiento, extrae de su archivo el expediente e
integra el documento, archiva temporalmente, (Conecta con actividad 32).

Actividad: Elabora oficio en original y tres copias (al finalizar la reposición del bien), envía
original al Contralor Interno indicando que concluyó la reposición del bien, y
586 de 860
envía copias a la Gerencia de Recursos Materiales y a la Gerencia de

Administración de Personal, recaba acuse y archiva.

Actividad: Recibe oficio, extrae de su archivo expediente e integra, la conclusión del
mismo y archiva Conecta con fin del procedimiento.

Actividad: Recibe copia, extrae expediente integra y archiva Conecta con la actividad 40.

Actividad: Recibe copia, extrae expediente, integra y archiva Conecta con fin del
procedimiento.
No. 35
Condicional: ¿LA REPOSICIÓN SE REALIZA MEDIANTE PAGO EN CAJA?

Actividad: Conecta con la actividad 26

Actividad: Indica la Gerencia Modular y Titular del Almacén correspondiente, el importe
que se debe cubrir en la caja general del Organismo.
587 de 860

Actividad: Efectúa el pago por el importe señalado, (cuando se presenta a pagar);
obtiene recibo de ingresos de la caja en original, fotocopia el mismo y lo
entrega al Órgano Interno de Control.

Actividad: Recibe documentación soporte llevado a cabo por la Gerencia de Asuntos
Jurídicos ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, hasta su
conclusión; y/o fotocopia del comprobante de pago efectuado por el
trabajador, extrae de su archivo expediente del caso e integra los documentos.

Actividad: Elabora oficio en original y dos copias (al concluir los pagos establecidos),
envía original a la Gerencia Modular correspondiente y envia copia a la
Gerencia de Administración de Personal, indicando que concluyó los pagos de
conformidad al faltante del inventario; recaba acuse en copia y archiva.

Actividad: Recibe documento, extrae expediente, integra el mismo, dando concluido el
caso, archiva definitivamente.

588 de 860
Actividad: Efectúan conciliaciones mensuales con la Gerencia de Presupuesto y

Contabilidad, a efecto de mantener actualizado el Sistema General de
Almacenes, implementado en el Organismo.
No. 43

Para efectos de los presentes Aspectos a Considerar, se entiende por el titular del Almacén
a:
- La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, en el Almacén Central
que depende de la Gerencia de Recursos Materiales.
- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, en los Almacenes
Modulares, que depende de la Gerencia Modular.
- La Jefatura de la Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar, en
los Centros de Acopio, que depende de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes.
- La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de Reconstrucción, que
dependen de la Gerencia de Mantenimiento.
- La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Calidad en el denominado Módulo
de Palestina, que depende de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Tecnológico.
2. La Gerencia Modular, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, la
Jefatura de Oficina de Refacciones y Herramientas y auxiliares de Almacén son los
responsables de las existencias en los almacenes modulares.
3. El titular del Almacén es responsable de aclarar ante la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes, las diferencias sobrantes o faltantes
determinadas en los inventarios físicos de refacciones, herramientas y materiales,
practicados bajo la coordinación de la Gerencia de Recursos Materiales. Invariablemente
las diferencias resultantes del inventario practicado en los Almacenes del Organismo,
deben ser aclaradas ante el Órgano Interno de Control.
4. El titular del Almacén, tiene un plazo perentorio de 8 días calendario, posteriores a la
fecha de la entrega de los Listados de Diferencias, para aclarar las diferencias resultantes
de la comparación, entre el recuento físico y los saldos de existencias registradas en el
kárdex del sistema de almacenes.
5. Las diferencias faltantes, que no son plenamente aclaradas por el titular del Almacén,
ante la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, son turnadas al
Órgano Interno de Control, para que en el ámbito de su competencia, se dictamine la
procedencia del cobro o la restitución física de las refacciones, herramientas y materiales
faltantes.
6. En todos los cambios o sustituciones del titular del Almacén, debe practicarse inventario
físico de las existencias a la fecha de la toma de posesión, aplicando para el efecto el
589 de 860
procedimiento establecido; asimismo, se instrumenta el acta administrativa para hacer

constar los resultados obtenidos y las diferencias que se determinan son aclaradas por el
titular saliente.
7. El titular del Almacén que deje de ocupar el cargo, debe aclarar todas las diferencias que
correspondan al período de su gestión y que se encuentren pendientes a la fecha de su
cambio o sustitución; para tal efecto, su jefe inmediato debe solicitar de la Gerencia de
Recursos Materiales, un informe pormenorizado de la situación que guarda el proceso de
aclaración y las diferencias pendientes, asimismo, debe proporcionar al titular saliente, las
facilidades necesarias para que se concluya el proceso.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, dependiente de la
Gerencia de Recursos Materiales, es responsable de coordinar las actividades
programadas para la toma física de los inventarios en los Almacenes del Organismo y de
supervisar la correcta aplicación del procedimiento establecido para el efecto, hasta la
determinación de las diferencias o variaciones resultantes.
9. El Órgano Interno de Control, además de supervisar selectivamente el levantamiento de
los inventarios en la red modular y en las áreas de almacén, que dependen de la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento y de la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes, puede supervisar de manera invariable, todos los
recuentos físicos que se practiquen en el Almacén Central.
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, es el área responsable
de procesar la información derivada de los inventarios y de efectuar la comparación entre
las existencias físicas y el kárdex del sistema de Almacenes.
11. El titular del Almacén, es responsable único del resultado de la toma física del
inventario, que se efectúe en el área a su cargo.
12. Los Directores Ejecutivos de Área, Gerentes de Área, Modulares y de
Comercialización, deben abstenerse de promover o autorizar transferencias o cambios de
adscripción de los titulares de Almacén, hasta que el proceso de aclaración de diferencias
resultantes de inventarios físicos quede concluido.
13. En caso de renuncia Voluntaria o de rescisión de contrato, que regula la relación laboral
con el titular del Almacén, los Directores Ejecutivos de Área y Gerentes de Área, Modulares
y de Comercialización, deben notificar en forma inmediata a las Gerencias de Recursos
Materiales y Administración de Personal, los movimientos de baja para los efectos
procedentes.
14. El Órgano Interno de Control, solicita la comparecencia del titular del Almacén que no
haya presentado o concluido, las aclaraciones de las diferencias determinadas en el
inventario físico del área bajo su cargo, para el efecto y previo análisis de las
circunstancias, determina lo conducente.
15. El Órgano Interno de Control, establece de común acuerdo con el titular del Almacén
que no haya aclarado las diferencias faltantes a su cargo, las acciones a seguir para
restituir al Organismo, las refacciones faltantes o su importe, según catálogo de precios
actualizado a la fecha de este trámite.
16. En caso de que se convenga la restitución en especie de los bienes faltantes, el titular
del Almacén responsable, debe acreditar su entrega al Almacén Central del Organismo con
el original de la factura debidamente requisitada y a nombre de Sistema de Movilidad 1
(Sistema M1), las refacciones herramientas o materiales en reposición, deben ser nuevas,
590 de 860
de la misma especificación técnica, calidad y marca igual o equivalente. (En el supuesto de

optar por la restitución de las diferencias faltantes), la Gerencia de Recursos Materiales
informa a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Órgano Interno de Control y a las Gerencias de
Contabilidad y de Administración de Personal.
17. La Gerencia de Administración de Personal, en coordinación con la Gerencia de
Recursos Materiales, es el área responsable de elaborar el convenio respectivo, para la
restitución de las diferencias de inventario faltantes, no aclaradas por el titular del Almacén,
estableciendo los términos que estipulan las leyes aplicables.
18. En caso de que el titular del Almacén en falta, manifieste su negativa para atender o
continuar el proceso de aclaraciones o no esté de acuerdo en los términos y condiciones
propuestos para restituir las diferencias faltantes, el Órgano Interno de Control formula el
dictamen respectivo y de manera adjunta al expediente integrado al efecto, lo turna a la
Gerencia de Asuntos Jurídicos.
19. La Gerencia de Asuntos Jurídicos en el ámbito de sus atribuciones, es responsable de
emitir opinión sobre la situación jurídica, del titular del Almacén que no haya aclarado o
restituido diferencias de inventario faltantes, con sustento en el expediente y dictamen
elaborado por el Órgano Interno de Control y actua en consecuencia para dejar a salvo los
intereses del Organismo; en caso de presentar denuncia ante las autoridades competentes,
debe informar a las Direcciones de Administración, y de Finanzas el resultado de las
gestiones iniciadas, avances y conclusión del proceso.
20. El Titular del Almacén, de la Gerencia de Recursos Materiales, debe verificar que el
kárdex del sistema de almacenes, sea debidamente afectado con los movimientos de
ajuste derivados del proceso de aclaraciones, correspondiente a las diferencias positivas o
negativas identificadas en los inventarios.
21. En caso de que el titular del Almacén, responsable de diferencias de inventarios
faltantes no aclaradas, efectúe la restitución económica de los bienes, la Gerencia de
Tesorería y Recaudación debe informar lo conducente al Órgano Interno de Control, a la
Gerencia de Asuntos Jurídicos y a las Gerencias de Administración de Personal,
Contabilidad y de Recursos Materiales, para que efectúen los registros y movimientos
correspondientes; (en el supuesto de que la recuperación de los bienes faltantes se haya
realizado en especie), la Gerencia de Recursos Materiales informará lo propio a las
Gerencias de Contabilidad y de Administración de Personal y al Órgano Interno de Control.
22. Las Gerencias de Administración de Personal, Presupuesto y Contabilidad y Recursos
Materiales, deben solicitar al Órgano Interno de Control o en su caso, a la Gerencia de
Asuntos Jurídicos, informes mensuales sobre el avance de las recuperaciones económicas
o en especie, derivadas de los convenios suscritos con los titulares de Almacén; de igual
modo, deben requerir informes periódicos sobre la situación que guardan las diferencias no
aclaradas.
23. El Titular del Almacén es responsable de informar oportunamente la Gerencia Modular
correspondiente, de las anomalías detectadas para los efectos procedentes.

Toma Física del Inventario de Bienes Muebles
591 de 860
Objetivo general:
Establecer las actividades para llevar a cabo la Toma Física del Inventario de Bienes
Muebles en los diversos Centros de Trabajo, con el fin de registrar y controlar los Bienes
instrumentales del Organismo.

Actividad: Elabora programa anual de trabajo y calendario de actividades para la toma
física del inventario de Bienes Muebles en los diversos Centros de Trabajo del
Organismo.

Actividad: Notifica mediante oficio a las Direcciones y Gerencias de Área con diez días
hábiles de anticipación, la fecha en la que se llevará a cabo la Toma Física de
Inventario, el tiempo que se llevará éste, indicando que en ése plazo no
podrán solicitar realizar movimientos de Bienes, así como se informa el
nombre de las personas adscritas a Jefatura de Unidad Departamental de
Control de Inventarios, que la llevará a cabo.

Actividad: Reciben oficio original y toman conocimiento.

592 de 860

Actividad: Emite del Sistema de Control de Bienes, la relación de Bienes asignados por
cada uno de los Centros de Trabajo a la fecha del corte, así como los
Formatos "Carta Compromiso por Faltante de Bienes Durante el Inventario",
"Resguardo Provisional de Bienes", obtiene etiquetas y copias de los formatos
para repartirlos entre el personal participante en la toma del inventario.

Actividad: Reúne al personal participante y le entrega la relación de los Bienes Muebles
junto con relación de Bienes asignados (Por cada Centro de Trabajo),
Formatos "Carta Compromiso por Faltante de Bienes Durante el Inventario" y
"Resguardo Provisional de Bienes Asignados", Original de la Relación de
Personal, etiquetas; verifica que todos cuenten con el vibrograbador.

Actividad: Recibe original de "Relación de Personal"; para el caso de Centros de Trabajo
externos a Oficinas Centrales, designa personal de apoyo para realizar la
Toma Física del Inventario y archiva.

Actividad: Indica al Personal de Apoyo en Centro de Trabajo, las actividades a realizar y
determinan el área de inicio de la Toma Física del Inventario y el tiempo que
se requerirá el apoyo.

Actividad: Entrega relación de Bienes a cada resguardatario, para que éste verifique los
Bienes que tiene bajo su resguardo y colabore con el Supervisor de Control de
593 de 860
Inventarios en la localización de cada uno.

Actividad: Verifica los datos del bien mueble registrado en la relación de bienes
asignados, procede a identificar físicamente tipo y características del Bien
mueble, número de inventario y número de serie
No. 10
Condicional: ¿SE LOCALIZA EL BIEN MUEBLE DURANTE EL INVENTARIO EN EL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN?

Actividad: Anota en la relación un símbolo en el espacio correspondiente al Bien revisado
que significa que no está correcto.

Actividad: Elabora en original y copia Formato "Carta Compromiso por Faltante de
Bienes Durante el Inventario", anota el nombre, tipo y características del bien,
número de inventario y de serie, nombre, área de adscripción y número de
credencial del Resguardatario, recaba firma del mismo en formato original, así
como la del Titular del área para su conocimiento; entrega copia a
Resguardatario e informa que tiene 10 días hábiles para presentar los bienes
no localizados

Actividad: Recibe copia de formato Carta Compromiso y toma conocimiento del plazo
594 de 860
establecido para efectuar aclaraciones.

Actividad: Envía Oficio a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal con copia de las
Cartas Compromiso y se solicita cite al trabajador para revisar el antecedente
del extravío y/o posible pérdida la forma de recuperación del Bien Mueble

Actividad: Solicita al resguardatario elaborar oficio dirigido a la Gerencia de Asistencia y
Gestoría Legal, explicando el motivo por el cual no se localiza el bien mueble
en el área de adscripción, recaba firma del Titular del Área en oficio y entrega

Actividad: Recibe oficio y extrae "Carta Compromiso por Faltante de Bienes Durante el
Inventario".

Actividad: Solicita a la Gerencia de Recursos Materiales la cotización del Bien Mueble no
presentado y envía en alcance a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal

Actividad: Notifica vencido el plazo establecido para efectuar aclaraciones, al Titular del
área y al Resguardatario que se procederá a su cobro.
595 de 860

Actividad: Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Administración de Personal en donde
le informa el acuerdo alcanzado con el resguardatario responsable de resarcir
el Bien Mueble

Actividad: Informa mediante oficio a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, el
acurdo entre la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, y al término de los
descuentos vía nómina, si fue la forma de resarcir el Bien extraviado

Actividad: Verifica si el bien cuenta con número de inventario y determina
No. 22
Condicional: TIENE NÚMERO DE INVENTARIO?

Actividad: Elabora Acta de Aprovechamiento y solicita a la Jefatura de Unidad de
Control de Inventario número de clave CABMS y consecutivo del sistema
SWAP. Vibrograba o marca el Bien Mueble según sea el caso

Actividad: Verifica que el número de inventario registrado en el bien se encuentre legible,
596 de 860
retira etiquetas de inventarios anteriores. En caso de no ser así, procede a

remarcar o vibrograbar de nuevo, así como a colocar en el bien la etiqueta que
identifica que el mismo ya fue revisado.

Actividad: Extrae de expediente y elabora formato "Resguardo Provisional de Bienes"
donde asigna a la persona que es Responsable del bien, obtiene firma de
conformidad del Resguardatario.

Actividad: Extrae de expediente y anota en la relación un símbolo en el espacio
correspondiente al bien revisado que significa que presentó cambio de
Resguardatario y queda pendiente de corregir

Actividad: Retira del bien mueble etiquetas de inventarios pasados

Actividad: Coloca en el bien la nueva etiqueta en un lugar visible que identifica que el
mismo ya fue inventariado.

Actividad: Emite los "Resguardos de Bienes Asignados" definitivos en original y copia e
597 de 860
integra los mismos junto con original y copia de la relación de Bienes

asignados actualizado del Centro de Trabajo correspondiente, entrega
documentos al Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios

Actividad: Recibe documentos, elabora en original y copia "Acta Administrativa" que
contiene los resultados obtenidos de la toma física del inventario de Bienes
Muebles; integra Acta Administrativa junto con relación general de Bienes
asignados y "Resguardos de Bienes Asignados" definitivos por cada Centro de
Trabajo.

Actividad: Firma Acta Administrativa y recaba las firmas de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios y del personal a su cargo, entrega documentos al
personal participante.

Actividad: Turna mediante oficio Actas de Toma Física de Inventario de Bienes Muebles
al Titular del Centro de Trabajo para hacer de su conocimiento la situación
que guarda el Centro de trabajo a su cargo con respecto a los Bienes Muebles
propiedad del Organismo e instruya al personal para que colabore en la
solventación en los temas de:
- Firma de Cartas Compromiso
- Firmas de Resguardos Definitivos
- Actas de Reaprovechamiento
- Asignación de resguardatario en el caso de Bienes reaprovechados o sin
número de inventario
- Proceso de resarcimiento en el caso de Bienes extraviados o robados en
apego al procedimiento de baja de Bienes Muebles
Cambios de resguardatario dentro del mismo centro de trabajo
598 de 860

Actividad: Recibe original y copia de Acta Administrativa, original y copia de la relación
de Bienes asignados, firma de conformidad los mismos y devuelve original del
Acta Administrativa y original de la relación de Bienes Asignados al personal
de la Unidad de Control de Inventarios, archiva documentos

Actividad: Procede a la etapa de solventación de lo observado durante el proceso de
Toma Física de Inventario de Bienes Muebles.
- Vibrograba con número de Inventario los Bienes encontrados sin número de
este y elabora acta de reaprovechamiento
- Dictamina los Bienes muebles que ya no cumplan con el servicio para el que
fueron adquiridos de acuerdo al procedimiento de baja de Bienes muebles de
conformidad con el titular del centro de trabajo.
- Requisita los resguardos definitivos
Actualiza el sistema SWAP con los movimientos que se hayan llevado a cabo

Actividad: Integra en expediente por cada Centro de Trabajo con documentación soporte,
informa resultados a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios y
archiva expediente
No. 36

Salida de Bienes del Almacén Central
Objetivo general:
599 de 860
Establecer las actividades de las salidas de los bienes del Almacén Central, así como
cantidades características y especificaciones técnicas, realizar la captura de las
"Requisiciones" en el Sistema WEB de aplicaciones programadas (SWAP) de Almacenes y
emitir la "Nota de Salida del Almacén" Central, para el control y manejo de las existencias.

Actividad: Elabora formato "Requisición al Almacén", recaba firma de autorización y
envía a la Gerencia de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe original de la "Requisición al Almacén" firma y envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Almacenes para su control y entrega
respectiva.

Actividad: Recibe "Requisición al Almacén", verifica los datos contenidos y lotifica
programas de acuerdo a la entrega de bienes.

Actividad: Verifica, que sea personal autorizado y del área solicitante el que se presente
a recoger los bienes, conforme al Catálogo de Firmas Autorizadas y
600 de 860
determina.
No. 5
Condicional: 1 ¿ES PERSONAL AUTORIZADO?

Actividad: Comunica verbalmente que no es personal autorizado y no procede la entrega
de bienes.
(Conecta con fin del Procedimiento)

Actividad: Registra y captura en Sistema WEB de aplicaciones programadas (SWAP) de
almacenes la "Nota de Salida" conforme a la "Requisición al Almacén", emite
en dos tantos la misma, recaba firma en "Nota de Salida" de la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Almacenes, Jefe de Almacén y del
personal que recibe los bienes, entrega al Área Solicitante bienes junto con
segundo tanto y archiva primer tanto de la "Nota de Salida".

Actividad: Recibe bienes junto con segundo tanto de la Nota de Salida del Almacén
Central.
Conecta al fin del Procedimiento.

Actividad: Emite mensualmente vía Sistema WEB de aplicaciones programadas (SWAP)
el "Listado de Notas de Salida" del Almacén Central, verifica que esté correcto
y solicita a la Gerencia de Informática la elaboración del proceso de cierre
601 de 860
mensual, reportes y pólizas contables, para que sean enviados a la Gerencia

de Presupuesto y Contabilidad para su conocimiento.

Actividad: Recibe solicitud, procesa información y emite "Reporte de Salidas" y Pólizas
Contables, envía a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe "Reporte de Salidas" y Pólizas Contables, concilia las cifras y
determina.
No. 12
Condicional: 2 ¿LAS CIFRAS SON CORRECTAS?

Actividad: Envía "Reporte de Salidas" a la Jefatura de la Unidad Departamental de
Control de Almacenes para su corrección.

Actividad: Recibe "Reporte de Salidas", extrae de archivo las "Notas de Salida" y elabora
correcciones al "reporte".
Conecta en actividad 8

602 de 860

Actividad: Recibe documentos y archiva.
No. 16

1. Es responsabilidad del personal que solicite un bien al Almacén Central, consultar vía
telefónica la existencia del mismo y elaborar la "Requisición al Almacén" Central
correspondiente.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes invariablemente debe
verificar que toda "Requisición al Almacén" Central, cuente con la firma de la persona
autorizada para ello, o en su caso, por la facultada para firmar en ausencia de la misma.
3. El área solicitante debe entregar a la Gerencia de Abastecimientos la "Requisición al
Almacén" para Surtir a las Gerencias Modulares, para que ésta a su vez, envíe a la
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, donde se autoriza la entrega
de los bienes a los Módulos solicitantes.
4. En aquellos casos de no-existencia en el Almacén Central y que sean de carácter
urgente y vinculados a la operación del servicio, se apegarán a lo establecido en el
Procedimiento de Manejo y Reembolso del Fondo Modular.
5. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes instruirá al personal
para que sean lotificados los bienes que van a ser entregados.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes debe verificar que las
personas que acuden por los bienes, estén facultadas y registradas en el catálogo de
firmas del personal autorizado para recibir las refacciones, herramientas y materiales del
Almacén Central; en caso contrario no proporcionará ningún bien.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes es responsable de
verificar que se realice la captura de las requisiciones en el Sistema de Almacenes, así
como se genere invariablemente la "Nota de Salida del Almacén" Central correspondiente.
supervisar que los bienes que se entregan físicamente sean los solicitados en la requisición
y que ampara la "Nota de Salida del Almacén" Central.
9. Para el caso de Módulos, el personal del área Solicitante de bienes, debe presentarse al
Almacén Central con el transporte asignado para recoger las refacciones, herramientas y
materiales, en caso de que acuda con una unidad de ruta, La Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes verifica la autorización de la misma en caso de no
ser así, procederá a cancelar la "Nota de Salida del Almacén" y no surtirá los bienes
solicitados.
10. Para el caso de Oficinas Centrales; la entrega de bienes se hará en las oficinas al
Titular del área solicitante o personal designado, por La Jefatura de Unidad Departamental
de Control de Almacenes.
603 de 860

mantener actualizado el Catálogo de firmas autorizadas para la recepción de bienes del
Almacén Central.
12. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes,
proporcionar un ejemplar de la "Nota de Salida del Almacén" Central correspondiente, a los
almacenes involucrados en entrega de refacciones llevados a cabo directamente por los
proveedores, con base al "Programa de Surtimiento"; documentación que permita a los
13. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, es responsable de
coordinar los trabajos de revisión y validación de los movimientos de entradas y salidas del
Almacén Central, y efectuar la corrección en el Sistema de Control de Almacenes; así
como, tramitar ante la Gerencia de Informática, la elaboración de los Reportes y Pólizas
Contables correspondientes, al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y
componentes en el Almacén Central.
14. La Gerencia de Informática es responsable de procesar y emitir vía Sistema WEB de
aplicaciones programadas (SWAP), las solicitudes de servicios informáticos que reciba de
la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes y turnar a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad los reportes junto con las Pólizas Contables, para su
conciliación.
15. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es responsable de conciliar
mensualmente, con la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, las
cifras del Reporte de Salidas y Pólizas Contables.

Pago de Contribuciones Fiscales Federales y Estatales.
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el responsable de la solicitud de recursos,
asignación de recursos, pago y registro de la documentación soporte del pago de
contribuciones fiscales federales y estatales.

Actividad: Elabora oficio solicitando (mensualmente y/o bimestralmente), a la Gerencia
604 de 860
de Presupuesto y Contabilidad asignación de recursos para el Pago de

Contribuciones Fiscales Federales y Estatales.

Actividad: Recibe oficio de solicitud de asignación de recursos para el Pago de
Contribuciones; verifica disponibilidad presupuestal, asigna presupuesto, sella
en la documentación la partida presupuestal, realiza las pólizas contables del
presupuesto comprometido, devengado, ejercido, las turna mediante nota
informativa a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para que realice
Transferencia Electrónica de Recursos o elabore el Cheque correspondiente.

Actividad: Recibe nota informativa con pólizas contables del presupuesto comprometido,
devengado y ejercido con asignación de partida presupuestal; realiza trámite
para pago vía Transferencia Electrónica de Recursos o Cheque.
No. 4
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTA COMPLETA Y ES CORRECTA?

Actividad: Solicita a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad la documentación
completa del pago de Contribuciones Fiscales Federales y Estatales para
poder realizar la Transferencia Electrónica de Recursos o elaboración del
Cheque.

Actividad: Integra la documentación soporte de los pagos de las Contribuciones Fiscales
605 de 860
Federales y Estatales y envía nuevamente la documentación completa a la


Actividad: Realiza los pagos a través de Transferencia Electrónica de Recursos o
Cheque y elabora pólizas contables del registro del pago, turna mediante oficio
a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su resguardo; recaba acuse
de recibo y archiva oficio.

Actividad: Recibe oficio con pólizas contables y documentación soporte del pago y/o
comprobación del pago de las Contribuciones; verifica que las pólizas
contables contengan la documentación soporte del pago completa y estén
debidamente firmadas, archiva oficio en expediente.
No. 9
Condicional: ¿ESTÁ COMPLETA LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE?

Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, la
información o documentación faltante o complementaria; archiva acuse de
recibo y mantiene seguimiento.

Actividad: Recibe oficio de solicitud de información y/o documentación faltante o
complementaria, verifica la documentación y entrega con oficio la información
606 de 860
faltante o complementaria; acusa de recibo y archiva oficio.

Actividad: Recibe pólizas contables del registro y documentación soporte en original;
integra a expediente de pólizas de Archivo de Información Financiera para su
resguardo y consulta.

1. Corresponde a la Gerencia de Administración de Personal, efectuar el cálculo, retención

y determinación mensual de las cuotas Obrero-Patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social, bimestralmente las cuotas por concepto de Retiro Cesantía y Vejez al IMSS y las
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las
retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Ingresos por Salarios y en General por la
Prestación de un Servicio Personal Subordinado; así como la base gravable y la
determinación a pagar por concepto del Impuesto Sobre Nómina.
2. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad el cálculo mensual del
Impuesto al Valor Agregado causado, el Impuesto Sobre la Renta retenido por
arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles; así
como la Prestación de Servicios Profesionales con base a la información contenida en el
Sistema Informático de Información Financiera.
3. Corresponde a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios solicitar bimestralmente
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los formatos denominados Teleprocesos, por
cada una de las Tomas de Agua, con que cuenta el padrón del Organismo para su revisión,
análisis y validación correspondiente.
4. La Gerencia de Administración de Personal envía mensualmente a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad el importe retenido del Impuesto Sobre la Renta, de Sueldos y
Salarios y el Impuesto Sobre Nómina determinado la solicitud de Recursos para el pago de
Contribuciones y realizar las declaraciones correspondientes.
5. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad realiza mensualmente las declaraciones de
los pagos provisionales o definitivos de impuestos ante el Sistema de Administración
Tributaria.
6. Las Gerencias de Administración de Personal y de Servicios Generales e Inventarios;
solicita vía oficio, la asignación de recursos para el pago de Contribuciones Fiscales
Federales y Estatales a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.
7. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, verificar y asignar la
suficiencia presupuestal y turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, para que
proceda a la elaboración del Cheque o la Transferencia Electrónica de los Recursos
607 de 860
correspondientes.
8. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, elabora los Cheques para el
pago de Derechos por el Suministro de Agua y/o realiza las Transferencias de Recursos
Vía Electrónica, obtiene los comprobantes de las operaciones realizadas y la elaboración
de las pólizas contables de registro correspondiente a los pagos, con base en el Plan de
Cuentas y la Guía Contabilizadora y las turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
para su archivo.
9. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realiza el archivo y resguardo de las Pólizas
Contables con su respectiva documentación soporte.

Toma Física del Inventario en el Almacén Modular
Objetivo general:
Realizar eficazmente el inventario general de bienes en los almacenes modulares, con la
finalidad de conocer con precisión las existencias de refacciones, accesorios, partes,
herramientas, combustibles y lubricantes. Verificar la eficacia de los controles de entradas y
salidas, determinar faltantes y sobrantes y en su caso promover las medidas pertinentes
para su aclaración.

Actividad: Elabora oficio original y copia, envía a las distintas Gerencias Modulares con
copia al Órgano Interno de Control notificando la fecha en que se llevara a
cabo la Toma Física del Inventario en los Almacenes Modulares, recaba acuse
de recibo y archiva.

Actividad: Recibe copia del oficio y toma nota de la fecha en que darán inicio las
actividades del inventario, firma de recibo y archiva. Conecta con actividad 15.
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Actividad: Recibe oficio, toma nota y da instrucciones al Jefe de la Unidad Departamental
de Recursos Materiales de la fecha en que se llevará a cabo el inventario.

Actividad: Recibe oficio, toma nota de la fecha en que se llevará a cabo el inventario y
turna el mismo al personal a su cargo para que inicie las actividades
correspondientes.

Actividad: Recibe oficio y procede a realizar las siguientes actividades de Pre-inventario:
Verificar que los Vales y Resguardos de Herramienta estén capturados en el
Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP) y procede a emitir la
"Sumaria de Herramientas".

Actividad: Obtiene del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP) "Listado de
Existencias" de refacciones y herramientas. Procede a validar que el "Listado
de Existencias" este completo con el universo de las partes del Almacén, a fin
de verificar que folios van a ser dados de alta y cuáles serán dados de baja,
archiva oficio.
No. 7
Condicional: ¿ESTA COMPLETO EL LISTADO?

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Actividad: Realiza correcciones a través del Sistema Web de Aplicaciones Programadas
(SWAP) de los errores detectados en el Listado de Existencias". Conecta con
actividad 6.

Actividad: Efectúa la señalización y acomodo de refacciones y herramientas por grupo
mecánico o rotación de inventarios, embolsa mide y/o cuenta, los artículos
sueltos, archiva "Listado de Existencias", "Sumaria de Herramientas" y
"Kárdex" temporalmente.

Actividad: Elabora "Plano de Distribución y Ubicación" de las áreas del Almacén procede
a emitir y colocar los "Marbetes" computarizados en todas las refacciones y
herramientas, notifica a los proveedores los días que permanecerá cerrado el
mismo por inventario, archiva "Plano".

Actividad: Remite oficio al Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento, mediante el
cual informa los días que permanecerá cerrado el almacén con motivo del
inventario físico para que remita el "Stock de Emergencia" de refacciones y
herramientas que requerirá durante este período.

Actividad: Recibe información, procede con base a las necesidades de mantenimiento
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del parque vehicular a elaborar el "Stock de Emergencia" en original y copia,

envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

Actividad: Recibe listado de "Stock de Emergencia" acusa de recibo en copia, suministra
lo solicitado de refacciones, herramientas. Conecta con actividad 15.

Actividad: Recibe refacciones, herramientas y copia del "Stock de Emergencia"
temporalmente
Conecta con la actividad 50.

Actividad: Comunica en la fecha establecida para la toma del inventario y con la
presencia del personal de la Gerencia de Recursos Materiales y del Órgano
Interno de Control a su personal de inicio con el inventario de combustibles,
lubricantes y grasas.

Actividad: Procede a contar la cantidad de lubricantes y grasas, así como medir con la
regla destinada para tal fin, la cantidad de diésel que contiene cada tanque de
almacenamiento y registra en original y copia del formato de Existencias de
"Combustibles y Lubricantes".

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Actividad: Entrega al Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas formato
"Existencias de Combustibles y Lubricantes".

Actividad: Recibe formato "Existencias de Combustibles y Lubricantes" y archiva
temporalmente.

Actividad: Efectúa el corte de formas una vez inventariado el combustible y lubricantes
obteniendo copia fotostática de la siguiente información: última "Nota de
Entrada", "Nota de Salida", así como la siguiente forma sin utilizar de los
citados documentos, anotando la leyenda "Cancelado por inventario Físico".

Actividad: Revisa los movimientos de entradas y salidas realizados en el Kárdex
computarizado, archiva documentos.

Actividad: Verifica que todas las refacciones y herramientas tengan su respectivo
"Marbete".
No. 22
Condicional: ¿TIENEN MARBETES?
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Actividad: Indica al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales la anomalía encontrada para que proceda a emitir el "Marbete"
faltante.

Actividad: Recibe comunicado, procede a elaborar y colocar el "Marbete" faltante.
Conecta a la actividad 21.

Actividad: Verifica físicamente las refacciones y herramientas que forman parte del
"Stock de Emergencia".

Actividad: Elabora informe de conclusión de actividades de pre-inventario y archiva
temporalmente.

Actividad: Indica al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, una vez revisada la terminación de las actividades de
pre-inventario que se efectuará la toma del inventario.

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Actividad: Reúne al personal que participará en el conteo, comunicando los objetivos y
como se realizará el inventario aclarando las dudas que surjan en ese
momento.

Actividad: Elabora "Listado de Participantes" e indica al personal el grupo de conteo al
que pertenecerán y área que les corresponde contar.

Actividad: Asigna personal para la Mesa de Control, extrae de archivo "Stock de
Emergencia", "Sumaria de Herramientas" y entrega junto con el "Listado de
Participantes" al citado personal.

Actividad: Recibe documentos los archiva temporalmente e indica al personal de la
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales que continúe con
las siguientes actividades

Actividad: Gira instrucciones al grupo correspondiente para que realice el 1er. conteo, así
como les indica entreguen a Mesa de Control la primera sección del "Marbete"
debidamente requisitado.
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Actividad: Recibe instrucciones y procede a realizar el primer conteo.

Actividad: Entrega la primera sección del "Marbete" debidamente requisitado a Mesa de
Control.

Actividad: Recibe 1ra. sección del "Marbete", los integra en series consecutivas, indica al
personal que continúe con el 2do. Conteo, distribuyéndolos en áreas
diferentes a las que correspondió en el 1er. conteo, indicando entreguen a
Mesa de Control la segunda sección del "Marbete" debidamente requisitado.

Actividad: Recibe instrucciones y procede a realizar el segundo conteo.

Actividad: Entrega la segunda sección del "Marbete" debidamente requisitado a Mesa de
Control.

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Actividad: Recibe 2da. sección del "Marbete", los integra en series consecutivas, indica
al personal verifique que no haya quedado "Marbetes" sin desprender de la
primera o segunda sección.

Actividad: Verifica en las áreas donde se llevaron a cabo los conteos que no hayan
quedado "Marbetes" de la primera o segunda sección sin desprender.
No. 40
Condicional: ¿QUEDARON SIN DESPRENDER MARBETES DE LA 1ra. O 2da.
SECCIÓN?

Actividad: Informa a Mesa de Control que no quedo ningún "Marbete" sin desprender y
que proceda con el empate de los mismos.

Actividad: Compara cifras del 1ro. y 2do. conteos en "Marbetes" y determina si son
iguales.

Actividad: Indica al personal del primero o segundo conteo según corresponda efectúe el
conteo faltante, se desprenda el "Marbete" y turne a Mesa de Control, Conecta
con la actividad 37.
No. 44
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Condicional: ¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS CONTEOS?

Actividad: Empata los "Marbetes" y los clasifica en series continúas.

Actividad: Extrae "Listado de Participantes", "Stock de Emergencia" y "Sumaria de
Herramientas" turna al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales junto con la 1ra. y 2da. sección de los "Marbetes".

Actividad: Recibe documentos, captura en el "Listado de Inventario" la "Sumaria de
Herramientas", "Stock de Emergencia" y las cantidades obtenidas de los
"Marbetes" en la columna y renglón que le corresponda, en caso de no existir
se anotará cero, archiva documentos.

Actividad: Imprime "Listado de Inventario" en original y copia con las cifras obtenidas
entre lo inventariado valida los datos obtenidos.

Actividad: Solicita a los supervisores de Recursos Materiales y del Órgano Interno de
Control efectúen un 3er. conteo a fin de determinar la cantidad correcta.
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Actividad: Efectúan el conteo de la diferencia y determinan la cantidad correcta. Conecta
a la actividad 40.
No. 51

Actividad: Extrae, en presencia de los supervisores, de su archivo "Stock de
Emergencia" y entrega las refacciones y herramientas sobrantes, así como el
original de las Solicitudes al Almacén Modular de aquellas refacciones,
herramientas utilizadas durante el inventario, recaba acuse en copia de "Stock
de Emergencia" y de Solicitud al Almacén Modular y archiva.

Actividad: Recibe Refacciones y Herramientas y original de las Solicitudes al Almacén
Modular y verifica.

Actividad: Informa a los Supervisores del Órgano Interno de Control y de Recursos
Materiales las diferencias detectadas, las cuales deberá aclarar con la
Gerencia de Recursos Materiales en un plazo no mayor de 8 días contados a
partir de la entrega de los "Listados de Diferencias" del Kárdex contra el
inventario.
No. 55
Condicional: ¿ESTÁN DEBIDAMENTE REQUISITADAS LAS SOLICITUDES?
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Actividad: Devuelve las Solicitudes originales e indica al Jefe de la Unidad
Departamental de Mantenimiento, la anomalía presentada para su corrección.

Actividad: Recibe las Solicitudes originales, revisa la anomalía presentada, procede a
requisitarlas correctamente, turna nuevamente.
Conecta a la actividad 56.

Actividad: Indica a los supervisores de Recursos Materiales y del Órgano Interno de
Control que todo está correcto.

Actividad: Elabora el Acta Administrativa por toma de Inventario en el almacén de
refacciones y herramientas, en original y tres copias, anexa a la misma original
y copia de la documentación soporte:
"Listado de Inventario"
"Existencia de Combustible y Lubricantes"
"Sumaria de Herramientas"
"Stock de Emergencia"
"Relación de Resguardos de Herramienta"
"Corte de Formas"
"Nota de Entrada" (última y siguiente sin utilizar).
"Nota de Salida" (última y siguiente sin utilizar).
"Vale de Herramientas" (último y siguiente sin utilizar).
"Corte de Documentos por Inventario"
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"Listado de participantes"
"Marbetes"
"Solicitud al Almacén Modular".

Actividad: Requisita el Acta Administrativa con las Firmas de los Gerentes Modulares
responsables, Jefes de las Unidades Departamentales correspondientes,
Supervisores de la Gerencia de Recursos Materiales y del Órgano Interno de
Control así como de los testigos de Asistencia.

Actividad: Distribuye de la siguiente manera:Distribuye de la siguiente manera:
Gerencia de Recursos Materiales
Original.- Acta Administrativa
Original.- Listado de inventario.
Original.- Listado adicional no considerado (manual).
Original.- Sumaria de Herramientas.
Original.- Stock de Emergencia.
Original.- Relación de resguardos de Herramienta.
Original.- Corte de documentos por inventario.
Original.- Listado de Participantes.
1ª. Copia.- Corte de Formas (Notas de Entrada y de Salida)
Órgano Interno de Control.

3ª. Copia.- Acta Administrativa.
Copia.- Acuse de Recibo de las Unidades Departamentales.
Copia.- Acuse de recibo de la Gerencia de Recursos Materiales.
Gerencias Modulares.
Jefes de Unidades Departamentales.

1ª. Copia.- Listado de inventario.
1ª. Copia.- Listado adicional no considerado (manual).
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1ª. Copia.- Existencia de Combustibles y Lubricantes.

1ª. Copia.- Sumaria de Herramientas.
1ª. Copia.- Stock de Emergencia.
1ª. Copia.- Relación de Resguardos de Herramienta.
Original.- Corte de Formas (Notas de Entrada y Salida).
1ª. Copia.- Corte de Documentos por Inventario.
1ª. Copia.- Listado de Participantes.
Original.- Marbetes, 1º y 2º Conteo.
Original "Solicitud al Almacén Modular"

Actividad: Captura de movimientos de entrada y salida de refacciones y herramientas
que se generaron en el área de Mantenimiento durante el inventario para
actualizar Kárdex y archiva acuse.
No. 63

La Gerencia de Recursos Materiales deberá elaborar el Programa Semestral de

Levantamiento Físico de los Inventarios en los Almacenes Modulares y turnarlo con
oportunidad a cada Gerencia Modular.
2. La Gerencia Modular, la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, y
el personal adscrito a la misma serán los responsables de las existencias en los almacenes
modulares.
3. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales serán los responsables
del resultado de la toma física de inventario que se efectúe en el Almacén de refacciones
accesorios, partes, herramientas, combustibles y lubricantes.
4. La Gerencia de Recursos Materiales deberá supervisar el levantamiento del inventario
en los Almacenes Modulares, de conformidad a las disposiciones emitidas para tal efecto y
el Órgano Interno de Control deberá supervisar la correcta aplicación de los procedimientos
establecidos y evaluar los resultados obtenidos, en apego a su marco de actuación.
5. Las Jefaturas de las Unidades Departamentales de Recursos Materiales deberán
notificar a los proveedores, las fechas en que el Almacén permanecerá cerrado, con motivo
del inventario físico.
6. Las Jefaturas de las Unidades Departamentales de Recursos Materiales del Módulo,
deberán realizar el inventario en la fecha establecida.
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7. Antes de iniciar el inventario Las Jefaturas de las Unidades Departamentales de

Recursos Materiales, deberán realizar las siguientes acciones de pre- inventario:
8. Señalización y acomodo de refacciones y herramientas por grupo mecánico o rotación
de inventarios.
Impresión actualizada del Kárdex computarizado.
Colocación de los "Marbetes" computarizados en el total de refacciones y herramientas
existentes en el Almacén Modular de acuerdo a la siguiente distribución:
Marbete 1 Útil.
Marbete 2 No Útil.
9. Listado de personas que participarán en la toma de inventario.
Plano de distribución del Almacén.
Medición, conteo y envoltura de artículos sueltos.
10. Deberán concluirse las actividades de pre-inventario antes de dar inicio al inventario
general.
11. El personal supervisor de la Gerencia de Recursos Materiales deberá efectuar el "Corte
de Formas" (Nota de Entrada, Nota de Salida, Vale de Herramientas y Stock de
Emergencia), previo al inicio de la toma de inventario.
12. Será responsabilidad de las Jefatura las Unidades Departamentales de Recursos
Materiales verificar que antes de iniciar la toma de inventario, todas las refacciones y
herramientas que se encuentren en el Almacén de refacciones, accesorios, partes,
herramientas, combustibles y lubricantes cuenten con su respectivo "Marbete".
13. Las Jefaturas de las Unidades Departamentales de Recursos Materiales, deberán
notificar con tres días de anticipación a las Jefaturas de las Unidades Departamentales de
Mantenimiento, el período que el Almacén permanecerá cerrado por toma de inventarios, a
fin de que elabore su "Stock de Emergencia" de refacciones y herramientas que requerirá
para cubrir sus necesidades durante ese período.
14. La Mesa de Control se formará con personal de la Unidad Departamental de Recursos
Materiales Modular.
15. El personal asignado por la Gerencia de Recursos Materiales comparará el "Listado de
Stock de Emergencia" contra las existencias de refacciones y herramientas separadas para
este fin.
16. El personal asignado de la Gerencia de Recursos Materiales y del Órgano Interno de
Control para la toma de inventarios en Módulos, serán responsables directos de la
coordinación, supervisión y resultado de dichas actividades.
17. El recuento físico de las refacciones y herramientas deberán efectuarse a todas las
existencias de Almacén.
18. No podrá dar inicio el 2º conteo, por el personal comisando para tal fin hasta haber
concluido el 1º conteo.
19. El personal participante que efectuará la toma física del inventario, no podrá participar
en ambos conteos dentro del área asignada al inicio.
20. En los casos que el resultado del 1º y 2º conteo no sea el mismo, el personal supervisor
de la Gerencia de Recursos Materiales solicitará se realicen los que sean necesarios hasta
igualar las cantidades en los "Marbetes" o explicar el motivo de las diferencias a
satisfacción.
21. Las Jefaturas de Unidades Departamentales de Recursos Materiales deberán elaborar
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Acta Administrativa por Toma Física de inventarios y obtener firma de los funcionarios
participantes: (Gerente Modular, Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales),
Supervisores de la Gerencia de Recursos Materiales, del Órgano Interno de Control y
testigos de asistencia.
22. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberán distribuir la
documentación a las áreas respectivas como lo marca la normatividad vigente.
23. En caso de diferencias, las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales
responsables deberán presentar a la Gerencia de Recursos Materiales, las aclaraciones en
un plazo no mayor a 8 días a partir de la entrega de los listados de diferencias del kárdex
contra el inventario.
24. La Gerencia de Recursos Materiales deberá turnar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos,
el expediente de aquellas diferencias no aclaradas conforme a la normatividad establecida
a efecto de deslindar responsabilidades.

Fondo Revolvente Modular
Objetivo general:
Establecer las políticas y normas de operación que regulan la asignación, comprobación y
registro de los recursos financieros asignados a través del Fondo Revolvente Modular;
lineamientos que deben ser observados por los Titulares de cada una de las Gerencias
Modulares, en estricto apego al presupuesto autorizado

Actividad: Notifica por oficio a las áreas Modulares los importes autorizados por la
Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente.

Actividad: Recibe Importes Autorizados y solicita la Asignación del Fondo Revolvente
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Modular, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, adjunta al Formato de

Resguardo de Fondo los cuales deben ser firmados por el Titular de la
Gerencia Modular con Visto Bueno del Director Ejecutivo de Operación y
Mantenimiento. Se turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe Oficio y Formato de Resguardo de Fondo. Asigna un Contra Recibo,
remite al personal correspondiente para la consideración del recurso
Revolvente otorgado en el ejercicio y turna a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación el Contra Recibo con la Documentación soporte.

Actividad: Recibe la solicitud de asignación y turna a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Egresos para elaboración de cheque.

Actividad: Revisa la documentación recibida, emite y turna cheque con documentación
soporte a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para recabar las firmas de
autorización.

Actividad: Obtiene las firmas de autorización y pone a disponibilidad el cheque a través
de la Caja General del Organismo.

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Actividad: Entrega a través de la Caja General al Titular de la Gerencia Modular o
Personal Autorizado; obtiene firma de conformidad en Póliza-Cheque, extrae
de su archivo la documentación soporte de la adquisición e integra expediente
de la misma.

Actividad: Recibe cheque y acusa de recibo en Póliza-Cheque, obtiene copia fotostática
del mismo, archiva en expediente del fondo modular y consigna el efectivo a la
Jefatura Departamental de Administración y Finanzas.

Actividad: Atiende requerimientos de compra de materiales y suministros de consumo
inmediato, o la prestación de servicios de carácter emergente de las Unidades
Administrativas del Módulo.
No. 10
Condicional: ¿EL COSTO DE LA COMPRA ES MENOR A $2,000.00 IVA INCLUIDO?

Actividad: Recibe Oficio Memorándum de solicitud para la adquisición de materiales del
área solicitante, suministros de consumo inmediato y/o para la prestación de
servicios de carácter emergente; elabora y formaliza "Orden de Compra
Modular" o "Requisición de Servicios" en original y copia, elabora el "Cuadro
Comparativo de Cotizaciones" con los datos y características de los bienes o
servicios requeridos.

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Actividad: Invita a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios que
cumplan a satisfacción con las características requeridas en la normatividad
vigente aplicable, solicita a los proveedores cotización de los bienes a adquirir.

Actividad: Requisita" Cuadro Comparativo de Cotizaciones" y selecciona al proveedor de
bienes o prestador de servicios con las mejores condiciones en precio, calidad
y garantía de los trabajos, conforme la normatividad vigente aplicable.

Actividad: Realiza compra, recibe factura con materiales, suministros y/o servicios del
proveedor; verifica que los bienes o servicios correspondan a las
características requeridas y descripción asentada en factura Conecta con
actividad 21.

Actividad: Recibe Oficio o Memorándum de solicitud para la adquisición de materiales,
suministros de consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter
emergente, con Visto Bueno del Titular de la Gerencia Modular, realiza
adquisición evitando el fraccionamiento de la compra.
No. 16
Condicional: ¿CUMPLEN LOS BIENES O SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS
REQUERIDAS?

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Actividad: Rechaza y turna factura al proveedor; no recibe los bienes o servicios hasta
que se cumpla con los requisitos y condiciones pactadas.

Actividad: Efectúa pago en efectivo al proveedor, coloca folio y cancela con sello de
"PAGADO" en la factura y documentación soporte de la adquisición; y obtiene
firma de autorización en la misma del Titular de la Gerencia Modular.

Actividad: Entrega materiales y suministros de consumo servicios de carácter emergente
al Almacén Modular; recaba firma de recibo en original de la factura. Y turna a
la Unidad Administrativa Modular respectiva.

Actividad: Recibe del almacén modular materiales y suministros de consumo inmediato a
más tardar 2 días hábiles de la fecha de compra y/o servicios de carácter
emergente solicitados; firma factura de recibido, aplica bienes recibidos. Turna
a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas.

Actividad: Verifica que la documentación soporte esté completa y cumpla requisitos
(Solicitud de bienes o servicios, Oficio o Memorándum, Orden de Compra
Modular o Requisición de Servicios, Nota de Entrada y Salida de Almacén
Modular y Cuadro Comparativo de Cotizaciones, en su caso); integra
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expediente y archiva temporalmente.

Actividad: Elabora oficio y "Solicitud de Reembolso de Fondo", (toda vez que los gastos
sean como mínimo el 30% del monto total asignado), formaliza con firma de
autorización del Gerente Modular y turna a la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento para su Visto Bueno y trámite; recaba acuse de
recibo en copia de oficio y archiva.

Actividad: Recibe oficio "Solicitud de Reembolso de Fondo" y expediente de la
documentación soporte del gasto; verifica que documentación cumpla con la
normatividad vigente, y emite Visto Bueno en los comprobantes del gasto
realizado.

Actividad: Ingresa el expediente con "Solicitud de Reembolso de Fondo" y
documentación soporte debidamente requisitado a la Mesa de Control para
asignación de partida presupuestal de la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, turna a la Gerencia antes descrita, recaba acuse de recibo y
archiva.

Actividad: Recibe oficio con "Solicitud de Reembolso de Fondo" con expediente, de lunes
a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. y los días viernes de 9:00 a
15:00 hrs., acusa de recibo en copia, registra, elabora "Contra Recibo" y
asigna partida presupuestal; tratándose de conceptos que afecten varias
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partidas de gasto, se deberá señalar en cada una de las facturas. Turna a la

Gerencia de Tesorería y Recaudación la documentación de reembolso con el
Contra Recibo determinado.

Actividad: Recibe la solicitud de reposición de Fondo Revolvente y turna a la Jefatura de
la Unidad Departamental de Egresos para elaboración de cheque.

Actividad: Revisa la solicitud de reposición de Fondo y su documentación soporte
conforme a la normatividad vigente.
No. 28
Condicional: ¿LA DOCUMENTACION ES CORRECTA?

Actividad: Rechaza la documentación por oficio, otorga un plazo de 5 días hábiles para
aclaraciones y/o complementación de la documentación siempre y cuando su
vigencia lo permita. Conecta con actividad 21.

Actividad: Emite y turna cheque a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para recabar
las firmas de autorización.

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Actividad: Entrega al Titular de la Gerencia Modular o Personal Autorizado; obtiene firma
de conformidad en Póliza-Cheque, extrae de su archivo la documentación
soporte de la adquisición e integra expediente de la misma y turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de Egresos.

Actividad: Recibe Póliza-Cheque debidamente requisitada, con firma de conformidad del
beneficiario o personal autorizado, captura en el sistema informático
financiero.

Actividad: Elabora oficio en original y copia para envío de Póliza-Cheque y
documentación soporte del gasto, obtiene firma de autorización de Gerencia
de Tesorería y Recaudación y turna a Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad; recaba acuse en copia y archiva.

Actividad: Recibe oficio original con Póliza-Cheque y documentación soporte para su
custodia; archiva oficio en control consecutivo.
No. 36
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1. La cantidad asignada para el Fondo Revolvente Modular es la autorizada por el Titular

de la Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente; mismo que debe ser
manejado en efectivo y bajo estricta responsabilidad del Gerente Modular.
2. Los recursos asignados, permiten atender con oportunidad los requerimientos de
materiales y suministros de consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter
emergente; la adquisición de refacciones o partes para autobuses, debe tramitarse a través
del Fondo Revolvente correspondiente.
3. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, debe efectuar la reposición de los recursos
ejercidos con cargo al Fondo Revolvente Modular, toda vez que la comprobación de los
gastos represente como mínimo el 30% del monto total asignado; tramitando únicamente,
la documentación comprobatoria del gasto con una antigüedad no mayor a treinta días
naturales respecto a la fecha de su expedición.
4. Los importes máximos autorizados para la Adquisición de materiales y suministros de
consumo inmediato y la prestación de servicios de carácter emergente con cargo al Fondo
Revolvente Modular, es de hasta $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) IVA incluido,
siempre y cuando su proceso de adquisición, cumpla con las disposiciones establecidas en
el presente procedimiento; aquellas operaciones cuyo valor rebase los $3,000.00 (Tres mil
pesos 00/100 MN) IVA incluido, deben ser atendidas por la Gerencia de Recursos
Materiales o la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para la adquisición de bienes o contratación de servicios.
5. Los materiales y suministros de consumo inmediato y/o de carácter emergente,
adquiridos con cargo al Fondo Revolvente Modular, no deben estar considerados en el
Catálogo Único de Partes (CUP), del Sistema de Control de Almacenes, administrado por
la Unidad Departamental de Control de Almacenes.
6. Toda factura sujeta a reembolso por un importe menor a $2,000.00 (Dos mil pesos
00/100 MN) IVA incluido, que ampare la Adquisición de materiales y suministros de
consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter emergente con cargo al
Fondo Revolvente Modular; debe estar respaldada con el Oficio o Memorándum de
solicitud correspondiente, con Visto Bueno del Titular de la Gerencia Modular.
7. Para la realización de cualquier adquisición o pago de servicios cuyo valor oscile entre
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN) y hasta $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) IVA
incluido; las Gerencias Modulares requirentes deben presentar el Oficio o Memorándum de
solicitud citado en la política anterior que soporte la adquisición, Factura, Orden de Compra
Modular y Cuadro Comparativo de cotizaciones que haya considerado al menos tres
valoraciones conforme la normatividad vigente.
8. Las cotizaciones de los proveedores, deben presentarse en papel membretado del
proveedor y contener: razón social, domicilio fiscal, registro ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y teléfono; a fin de comprobar la legítima existencia de la empresa y el
sostenimiento de los precios ofertados; estará a consideración de la Gerencia de Tesorería
y Recaudación, llevar a cabo su revisión.
9. Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas
631 de 860
Modular, integrar el expediente de la documentación generada de la adquisición de los

materiales, suministros de consumo inmediato y/o de la prestación de servicios de carácter
emergente; debe verificar que la misma cumpla con todos los requisitos establecidos en el
presente procedimiento.
10. Bajo ninguna circunstancia, el Titular de la Gerencia Modular, debe comprometer
recursos económicos por un monto superior al total autorizado del Fondo Revolvente
Modular.
11. El Titular de la Gerencia Modular no debe generar pasivos al Organismo derivado de la
adquisición de materiales, suministros de consumo inmediato y/o por la prestación de
servicios de carácter emergente con cargo al Fondo Revolvente Modular; la creación de
pasivos será bajo su responsabilidad, ya que el Organismo no responderá ante
compromisos de pago.
12. Toda la documentación comprobatoria del gasto a rembolsar, se debe presentar con
broche que asegure su control e integración, número de folio consecutivo, cumplir con los
requisitos fiscales vigentes y estar a nombre de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), y
Registro Federal de Contribuyentes RTP-0001071K1.
13. Las facturas que amparen la adquisición de materiales, suministros de consumo
inmediato y/o por la prestación de servicios de carácter emergente; deben contener los
requisitos fiscales conforme el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como
los establecidos en las normativas vigentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
14. Los comprobantes deben contener el sello de pagado y/o haberse cancelado con la
leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente Modular y Visto Bueno del Director
Ejecutivo de Operación y Mantenimiento que autorizan el pago, no debe aceptar
documentación comprobatoria del gasto mutilada, deteriorada y/o alterada; de conformidad
a las políticas que regulan el presente procedimiento.
15. En las operaciones donde se cargue el Impuesto al Valor Agregado, éste debe venir
desglosado en el comprobante correspondiente.
16. Corresponde al Titular de la Gerencia Modular que lleve a cabo la adquisición de
materiales y suministros de consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter
emergente con cargo al Fondo Revolvente Modular; certificar que los bienes adquiridos,
cuenten con el soporte que avale o justifique su requerimiento inmediato.
17. Son reembolsables los gastos por servicios de mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo propiedad del Organismo, siempre y cuando no se tenga formalizado
el contrato correspondiente, se compruebe la urgencia del mantenimiento efectuado y que
su costo unitario no haya rebasado el importe de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN)
IVA incluido; además de cumplir estrictamente, con las disposiciones establecidas en el
18. Las Gerencias Modulares pueden adquirir con cargo al Fondo Revolvente Modular,
Servicios de abastecimiento de agua tratada o de manantial; Servicio de lavado de cortinas
y otros conceptos análogos; Materiales de oficina, eléctrico y de limpieza; Mantenimiento y
conservación de mobiliario e inmuebles; siempre y cuando, se dé cumplimiento estricto a
las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
19. Las facturas por la adquisición de insumos informáticos, deben contener
invariablemente la firma del Gerente de Informática, quién es responsable de autorizar la
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compra de dichos insumos por ser de carácter restringido y no se tengan en existencia.

20. Para los conceptos de gasto por Retiro de Basura y Pasajes que se generen con cargo
al Fondo Revolvente Modular no podrán rebasar los importes autorizados por el Titular de
la Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente.
21. Los gastos que se generan en el Organismo derivados del otorgamiento de pasajes,
sólo deben ser utilizados para la entrega de mensajería y/o documentación oficial.
22. Ninguna Gerencia Modular, puede realizar adquisiciones que afecten el Capítulo 5000
"Bienes Muebles e Inmuebles" y al 6000 "Obras Públicas", las Gerencias de Recursos
Materiales y de Servicios Generales e Inventarios son las únicas responsables de
suministrar los bienes y servicios que impliquen gasto de inversión; en caso contrario,
dichos gastos no serán reconocidos por el Organismo.
23. No se autoriza el reembolso de los gastos efectuados por las Gerencias Modulares,
que amparen conceptos de Alimentación de personas, Consumo de gasolina,
Arrendamiento de vehículos, Servicios básicos (luz, agua potable por red y teléfono),
Contratación de asesorías, Estudios e investigaciones, Publicidad y propaganda, Becas y
donativos, Préstamos personales, Reconstrucción integral de autobuses y de
Componentes menores y mayores, Fotocopiado; Impresiones y publicaciones, Viáticos o
Pasajes foráneos, Consumo de gasolina o arrendamiento de vehículos; Servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, que cuenten con contrato vigente con
prestadores de servicios autorizados y por compras repetitivas de un mismo bien, así como
importes para cubrir un programa de mantenimiento o rehabilitación de autobuses que
integran el parque vehicular de Sistema de Movilidad 1.
24. La integración de la documentación comprobatoria para reembolso, debe estar a cargo
del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular,
quién debe verificar que las facturas amparen la compra de bienes y/o adquisición de
servicios, que serán pagados en efectivo al momento de ser documentada su recepción;
por lo que no se permiten adquisiciones a crédito, anticipos ni pagos a cuenta.
25. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, es
responsable de analizar y verificar que la documentación comprobatoria del gasto a
rembolsar, cumpla con los requisitos fiscales vigentes y/o disposiciones normativas
establecidas en el presente procedimiento; previo a su trámite de Visto Bueno, ante la
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
26. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular, recabar el Visto Bueno de la
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, en la "Solicitud de Reembolso de
Fondo"; así como en la documentación soporte de los bienes o servicios adquiridos.
27. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es la responsable de revisar la
documentación comprobatoria del gasto, rechazando aquella que no cumpla con los
requisitos fiscales y/o normativas aplicables vigentes, mediante oficio, otorgando cinco días
hábiles, para presentar las aclaraciones y/o complementaciones de la documentación
rechazada, siempre y cuando la vigencia lo permita; en caso contrario, se dará por
cancelada.
28. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento debe consignar a la Mesa de
Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, la documentación comprobatoria del
gasto sujeta a reembolso, con Visto Bueno del Director Ejecutivo de Operación y
Mantenimiento; para que le sea asignada la Partida Presupuestal correspondiente.
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29. La Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, recibe de la

Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento todas las solicitudes de reembolso con
cargo al Fondo Revolvente Modular con Visto Bueno del Titular de esa Dirección,
presentadas a través del formato "Solicitud de Reembolso de Fondo"; debidamente
autorizado por el Titular de la Gerencia Modular requirente, en apego a lo establecido en
las políticas de este procedimiento.
30. La "Solicitud de Reembolso de Fondo" y documentación soporte del gasto recibidas en
la Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad de Lunes a Jueves de
9:00 a las 14:00 horas y de 15:00 a las 18:00 horas, y los Viernes de 9:00 a 15:00 horas.
31. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es la responsable de determinar la
suficiencia presupuestal del importe a rembolsar, en un plazo máximo de veinticuatro
horas, a partir de la recepción de los documentos justificativos del gasto; remitiendo éstos a
la Gerencia de Tesorería y Recaudación, para efectuar el reembolso correspondiente.
32. Compete a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realizar el registro y control de
los gastos efectuados con cargo al Fondo Revolvente, por Partida Presupuestal.
33. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, dispone de un plazo máximo de cinco días
hábiles posteriores a la recepción de la documentación comprobatoria del gasto por parte
de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, para emitir los cheques de reembolso
correspondientes.
34. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, entrega al personal autorizado por las
Gerencias Modulares, los cheques por concepto de reembolso del Fondo Revolvente
Modular; de Lunes a Jueves de las 15:00 a las 18:00 hrs y los Viernes de 9:00 a 15:00
horas.
35. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad en el ámbito de sus atribuciones, esta
obligadas a conservar en su poder y a disposición de las autoridades competentes, los
justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras, por un plazo de cinco años;
Departamental de Control e Integración de Estados Financieros, verifica todas las
37. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Modular, efectuar el depósito del
remanente de los recursos económicos del Fondo Revolvente Modular no erogados al
término del ejercicio fiscal, en la Caja General del Organismo y las facturas pendientes de
reembolso, en la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad; en las fechas y condiciones que
establezca la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Contratación de Personal de Base
Objetivo general:
Establecer las actividades que deberá realizar la Jefatura de Unidad Departamental de
634 de 860
Reclutamiento y Control de Personal para llevar a cabo la contratación de personal

Sindicalizado, con base a la plantilla autorizada correspondiente; a efecto de que ésta
proporcione los recursos humanos necesarios a las áreas, para el cumplimiento y
desarrollo de las funciones encomendadas.

Actividad: Envía oficio signado por la Gerencia de Administración de Personal con la
relación de los candidatos susceptibles de contratación, a la Gerencia de
Operación del Servicio para que se lleve a cabo el análisis correspondiente de
acuerdo a las necesidades operativas y en concordancia a las vacantes, se
asigne los Módulos Operativos a cada empleado. Cuidando que no se asignen
candidatos para cubrir plazas vacantes que tengan parentesco con
trabajadores en el mismo Módulo.

Actividad: Envía a la Gerencia de Administración de Personal oficio con los módulos
asignados a los candidatos.

Actividad: Recibe y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y
Control de Personal, oficio con respuesta de la Gerencia de Operación del
Servicio con la asignación de Módulo Operativo para los empleados
sindicalizados.
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Actividad: Recibe oficio con la asignación de los Módulos Operativos por de parte de la
Gerencia de Operación del Servicio y realiza alta del personal de la bolsa de
trabajo que supero satisfactoriamente las pruebas, asignando número de
credencial correspondiente, puesto y adscripción, en el o los sistemas
informáticos aprobados. En caso de que la persona tenga antecedentes
laborales en el organismo, conserva el número de credencial asignado. Los
ingresos para ocupar puestos del área de mantenimiento deberán ser
invariablemente a nivel de auxiliar.

Actividad: Acuerda con el Representante Sindical fecha para la contratación de los
candidatos.

Actividad: Realiza la contracción de los candidatos el día acordado, y se firma el
Contrato Individual de Trabajo, mismo que será invariablemente por tiempo
determinado de 90 días, además de firmar documentación de contratación. En
este proceso deberá estar presente un representante sindical

Actividad: Realiza activación de las tarjetas de Nómina ante la Institución Bancaria
contratada para tal fin, y las entrega al empleado el día de su contratación.

636 de 860

Actividad: Tramita el día de la Contratación la Credencial del Organismo y se hace
entrega al empleado para su identificación dentro de las instalaciones

Actividad: Confirma durante el proceso de contratación vía telefónica a los módulos a
través de los Jefes de Departamento de Administración y Finanzas, el alta del
personal correspondiente, para que den indicaciones de presentación.

Actividad: Proporciona el curso de inducción del trabajador de nuevo ingreso al puesto
de Operador de Autobús.

Actividad: Entrega al área de archivo el nuevo expediente generado para que sea
escaneado.

Actividad: Genera reporte de alta para entrega a la Jefatura de Unidad departamental de
Prestaciones y Seguridad Social, mismo que debe contener los siguientes
datos: Numero de Credencial, nombre completo, puesto, adscripción, fecha de
aplicación, para ser entregado al área de la Jefatura de Prestaciones y
Seguridad Social. El formato debe contener las Firmas de: Responsable de
Elaboración Jefe de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de
Personal, Autorizó y Visto Bueno: Gerente de Administración de Personal y
recibió: Jefe de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social.
637 de 860

Actividad: Envía relación mediante oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de
Nóminas, con las altas que se generaron y procesaron en el Sistema de
Nóminas. De igual forma, se anexa listado del personal contratado con la
cuenta clabe a fin de que se realicen los depósitos de nómina semanales. El
oficio debe contener las firmas de: Elaboración Jefe de Unidad Departamental
de Reclutamiento y Control de Personal, Autorizó y Visto Bueno: Gerente de

Actividad: Recibe Cédula Única de Movimientos de Personal" de Base y se procede a
recabar firma del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas y de la
Dirección General. Posteriormente se entregan a la Jefatura de Unidad
Departamental de Reclutamiento y Control de Personal para el trámite
correspondiente.

Actividad: Envía mediante oficio firmado por la Gerencia de Administración de Personal,
a la Gerencia Modular correspondiente, la "Cédula Única de Movimientos de
Personal" ya firmada, para su resguardo y custodia a través del expediente
personal, mismo que obra en poder de las Jefaturas de Unidad Departamental
de Administración y Finanzas Modulares.

Actividad: Envía al Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal, oficio de conocimiento del personal que fue contratado, con copia de
conocimiento a cada una de las Gerencias Modulares.
638 de 860
No. 17

1.- Toda contratación de personal operativo será invariablemente por tiempo determinado
que consta de 90 días y firmará su contrato por tiempo indeterminado considerando su
trayectoria laboral.
2.- Es importante considerar que para dar de alta la tarjeta de nómina a través de la
Institución Bancaria el tiempo puede variar de acuerdo a la accesibilidad del portal y así
mismo contar previamente con los beneficiarios.
3.- La entrega de la credencial al trabajador, depende de los insumos y herramientas con

los que cuente la Gerencia de Informática.
4.- Se informa mediante oficio dirigido al Sindicato de Trabajadores de Transporte de

Pasajeros, signado por
La Gerencia de Administración de Personal, fecha de Alta así como Adscripción asignada,
marcando Copia de
conocimiento a cada Gerencia Modular, la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento y a la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Pago de Facturas a Pemex Transformación Industrial
Objetivo general:
Establecer las políticas y normas de operación que regulan el control del presupuesto
autorizado de combustible Diésel, derivado de los contratos suscritos con PEMEX
Transformación Industrial, a través de la programación y pago oportuno a las cuentas
bancarias establecidas por el Organismo

639 de 860

Actividad: Recibe de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento el "Programa
de Surtimiento de Auto Tanques de Diésel", y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Egresos.

Actividad: Analiza la provisión que se debe asignar para cada Módulo y solicita
autorización al Gerente de Tesorería y Recaudación para el retiro de los
recursos de la cuenta concentradora del Organismo, por el importe total del
pago del diésel.

Actividad: Realiza la transferencia electrónica a la cuenta Bancaria concentradora
correspondiente, una vez efectuada la transacción por el total del pago de
diésel, se transfieren los recursos a cada una de las cuentas asignadas a los
Módulos Operativos en los que se tiene convenio con PEMEX Transformación
Industrial.

Actividad: Solicita al Personal Operativo que extraiga del portal de PEMEX
Transformación Industrial, las facturas correspondientes a las entregas
realizadas de Diesel a los Módulos y turna mediante Nota Informativa las
facturas (XML y PDF) a la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto.

640 de 860
Actividad: Recibe facturas impresas (XML y PDF) y conjunta con la "Nota de Remisión" y
"Nota de Entrada del diésel" que previamente recibe de las Gerencias
Modulares.

Actividad: Turna a Mesa de Control para la asignación del Contra Recibo y turna a la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para revisión y Visto Bueno.

Actividad: Revisa la documentación y mediante la Jefatura de la Unidad Departamental
de Presupuesto, asigna partida presupuestal y elabora Pólizas de
Compromiso, Ejercido y Devengado y turna mediante Nota Informativa a la

Actividad: Recibe Nota Informativa con documentación y pólizas correspondientes y
mediante la Jefatura de la Unidad Departamental de Egresos elabora Póliza
de Diario correspondiente.

Actividad: Entrega a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, relación de Pólizas de
Diario para su aplicación Contable y archivo.
No. 10
641 de 860

1. Corresponde al Representante Legal del Sistema de Movilidad (Sistema M1), llevar a

cabo ante PEMEX Transformación Industrial, la formalización de los contratos
denominados: "Compraventa para Autoconsumo de Productos Petrolíferos", "Contrato de
Franquicia PEMEX en el Autoconsumo".
2. Corresponde al Representante Legal del Sistema de Movilidad (Sistema M1), ante

PEMEX Transformación Industrial, tramitar oportunamente ante la Dirección Ejecutiva
Jurídica del Organismo, la solicitud de asesoría en materia de contratos que se realizan
con PEMEX Transformación Industrial.
3. La Dirección Ejecutiva Jurídica es responsable de atender las solicitudes de apoyo

jurídico que le presente el Representante Legal del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
ante PEMEX Transformación Industrial, en materia de contratación de la franquicia y/o de
la adquisición de productos petrolíferos; indicando las acciones que se deben considerar
para garantizar al organismo, las mejores condiciones económicas y/o servicios derivados
de la relación contractual que se deba formalizar.
4. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, es responsable de elaborar el
"Programa Anual de Adquisición de diésel" y turna por escrito un ejemplar a la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas, para que esta área lleve a cabo su integración en
el Programa Operativo Anual (POA) del Organismo; en la fecha que para tal efecto emita la
5. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento turna mensualmente por escrito a

la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, el Programa de Adquisición de diésel,
dentro de los últimos cinco días hábiles del mes que se concluye, con objeto de que esa
área programe oportunamente los recursos y se cubran las necesidades de abastecimiento
de Diésel a los Módulos, para el mes siguiente.
6. Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio,

turnar semanalmente a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, mediante
oficio firmado por el Director Ejecutivo de Operación y Mantenimiento, el "Programa de
Surtimiento de Auto Tanques de diésel" debidamente autorizado, considerando en su caso,
las modificaciones efectuadas al "Programa" para que esa área realice los depósitos de
pago respectivos a PEMEX Transformación Industrial.
7. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y la Dirección Ejecutiva de

Operación y Mantenimiento son las responsables ante PEMEX Transformación Industrial
del manejo y control de la clave de acceso a su portal, autorizando a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación y Gerencia de Operación del Servicio, el uso para el manejo de
dicha clave a fin de atender los asuntos relacionados con la programación, facturación y
pago.
642 de 860
8. La clave de acceso al portal de PEMEX Transformación Industrial es confidencial, única,

intransferible y exclusiva para el Organismo, por lo que el personal designado para su
manejo es el único responsable del mal uso aplicado a dicha clave; de ser el caso se fincan
las responsabilidades correspondientes.

Departamental de Egresos, es responsable de revisar la documentación soporte del
suministro de diésel y efectuar las gestiones necesarias ante PEMEX Transformación
Industrial, para la recuperación de cargos improcedentes y/o notas de crédito derivado de
faltantes en el suministro o incumplimiento de los "Contratos", así mismo debe llevar a cabo
la captura diaria del costo y el volumen de litros de diésel consumidos, el cual se debe
asentar en hoja electrónica de Excel denominada "Resumen de Consumo de diésel" por
Módulo, verificando coincida con los registros del Portal de PEMEX.
10. El Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales debe enviar a la Gerencia

de Presupuesto y Contabilidad, mediante escrito con firma de autorización del Gerente
Modular, a más tardar el primer día hábil siguiente a la recepción de diésel, la
documentación comprobatoria por la adquisición de diésel consistente en la "Nota de
Remisión" copia-cliente y copia de la "Nota de Entrada de diésel".
11. El Gerente Modular a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos

Materiales debe, en aquellos casos que presenten irregularidades en el suministro que
ameriten el rechazo del embarque, turna a más tardar el día hábil siguiente a la fecha
programada para la recepción del producto, fotocopia del Acta Administrativa de Hechos, a
la Gerencia de Tesorería y Recaudación y a la Gerencia de Operación del Servicio, para su
conocimiento y efectos procedentes.
12. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas solicita por escrito a la Dirección

Ejecutiva de Operación y Mantenimiento su intervención para deslindar la responsabilidad
sobre los importes que se generan por concepto de "falso flete" con cargo al Organismo,
por no haber atendido oportunamente la recepción del auto tanque o por no cumplir con las
medidas de seguridad establecidas; en su caso debe efectuar el cobro al Gerente Modular
y al Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales que resulten responsables,
tomando las medidas administrativas que garantizan los cobros en tiempo y forma, excepto
aquellos generados por causas de fuerza mayor ajenas al Módulo (siniestros, temblores,
fallas de energía eléctrica, lluvia, entre otros).
13. La Gerencia de Operación del Servicio, la Gerencia de Tesorería y Recaudación y la

Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, deben efectuar conciliaciones mensuales
respecto a la programación, recepción y pago de diésel, cantidad de litros recepcionados,
asimismo suministrados a los autobuses, importes de diésel pagado; solicitando en su
caso, al Gerente Modular correspondiente se efectúen las modificaciones y/o aclaraciones
que procedan, desde el ámbito de su competencia.
643 de 860

Registro y pago a Proveedores
Objetivo general:
Regular la verificación y autorización de las facturas que se presentan para su revisión y
pago, por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios

Actividad: Recibe mediante Mesa de Control, solicitud de pago del proveedor o área
ejecutora del gasto.

Actividad: Revisa que la documentación soporte cumpla con los requisitos fiscales y
administrativos.
No. 3
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN CUMPLE CON LO REQUISITOS FISCALES Y
ADMINISTRATIVOS?

Actividad: Devuelve documentación al solicitante del gasto para su correcta integración.

644 de 860

Actividad: Elabora Contra-recibo, y obtiene dos copias, entrega original a proveedor;
resguarda una copia y turna la segunda con la documentación soporte a la
Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto.

Actividad: Recibe Contra recibo y documentación soporte; realiza el registro presupuestal
asentando en el CFDI impreso las partidas presupuestales correspondientes.

Actividad: Elabora y firma "Póliza de Compromiso", "Póliza de Devengado" y "Póliza de
Ejercido" para su registro contable, las anexa a documentación soporte y turna
al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto para su
revisión.

Actividad: Recibe documentación soporte, revisa que las "Pólizas" estén correctamente
elaboradas, las firma y turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para
su autorización.

Actividad: Recibe y autoriza mediante firma de "Pólizas", turna junto con documentación
soporte a la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos para que proceda
al pago correspondiente.
645 de 860

Actividad: Recibe "Pólizas" con documentación soporte y verifica que cumplan las
disposiciones normativas internas, legales y administrativas.
No. 11
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN CUMPLE DISPOSICIONES NORMATIVAS?

Actividad: Elabora "Relación de Documentos Rechazados y Devueltos", turna con la
documentación soporte a la Jefatura de Unidad Departamental de
Presupuesto para que realice las correcciones.

Actividad: Elabora Relación de pago a Proveedores y solicita autorización a la Gerencia
de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe relación de pago a proveedores, autoriza y ejecuta el pago a través de
transferencia electrónica a la institución y cuenta bancaria señalada por el
proveedor y solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos que
elabore el registro.

646 de 860

Actividad: Obtiene el comprobante del pago realizado; mismo que contiene los
elementos establecidos en la normatividad vigente para su validez y lo integra
a documentación soporte.

Actividad: Elabora y firma "Póliza de Pagado" y turna al titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Egresos para su revisión.

Actividad: Recibe "Póliza de Pagado", firma y archiva temporalmente hasta cierre del
mes.

Actividad: Elabora oficio con relación de "Pólizas elaboradas", con firma del Gerente de
Tesorería y Recaudación y turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
al final de cada mes.

Actividad: Recibe relación de "Pólizas" para su resguardo y custodia en el Archivo
Contable.
No. 20
647 de 860
1. La Gerencia de Tesorería y Recaudación y la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad,

son responsables de verificar el estricto cumplimiento de las normas fiscales vigentes, con
relación a las facturas y documentación soporte que reciban a través de la Mesa de Control
para la programación y pago a proveedores.
2. La recepción de documentación para su gestión, debe ser recibida a través de la Mesa
de Control, dependiente de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, de lunes a jueves
de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas y el viernes de 09:00 a 14:30 horas.
3. La Gerencia de Tesorería y Recaudación y la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad,
son responsables de verificar que la documentación soporte esté completa, a saber: CFDI
(impreso y elaborado en estricto cumplimiento a las disposiciones y formalidades fiscales
vigentes) debidamente sellado y firmado por el titular del área receptora de los bienes y/o
servicios y por el proveedor o su representante, además de los siguientes requisitos según
sea el caso:
- Copia de Contrato
- Almacén central: sello y firma del responsable del Almacén Central, sello y firma del
responsable de Control de Calidad y Ambiental.
- Almacén modular: visto bueno del Gerente Modular, copia de "nota de entrada al
almacén" y/o "orden de servicio"
- Oficinas centrales: firma y sello de quien recibe el bien y/o servicio.
4. Las Áreas Ejecutoras del Gasto que resguarden las facturas originales, pueden tramitar
por cuenta de proveedores y prestadores de servicios, el pago correspondiente,
solicitándolo por escrito a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, debiendo
entregar CFDI y documentación soporte ante la Mesa de Control en los mismos términos y
condiciones señaladas en las políticas anteriores.
5. La Gerencia de Tesorería y Recaudación debe integrar un Catálogo de firmas del
personal autorizado para Visto Bueno de facturas de las Áreas Ejecutoras del Gasto,
debiendo notificar invariablemente y de inmediato a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, las bajas y altas que ocurran, para la actualización de firmas consideradas
para el efecto:
- Oficinas Centrales. - Directores Ejecutivos y Gerentes de Área.
- Módulos. - Gerentes Modulares y Jefes de Unidad Departamental.
- Almacén Central. - Jefe de la Unidad Departamental y personal responsable de la
recepción.
6. Todas los CFDI presentados para pago deberán cumplir estrictamente con las
formalidades y requisitos fiscales establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal
de la Federación y demás normatividad vigente en materia fiscal. En caso contrario, serán
devueltas para la emisión de un nuevo comprobante fiscal en apego a las políticas de este
procedimiento.
7. Todos los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios deben registrarse en el
sistema de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, debiendo presentar para ello la
siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente
- Poder notarial (en el caso de personas morales)
648 de 860
- Copia de estado de cuenta bancario que contenga los datos de la cuenta a la que se
efectuarán los pagos.
Con la finalidad de corroborar que el registro del proveedor se haya efectuado de forma
correcta, la Gerencia de Tesorería y Recaudación, efectúa una transferencia electrónica
bancaria por la cantidad de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), previo al primer pago, mismo que
será descontado de la totalidad del pago correspondiente.
8. El tiempo de respuesta a las solicitudes de pago, no excederá de veinticuatro horas
únicamente en los casos con carácter de "URGENTE". En todos los casos, el tiempo (20
días hábiles de acuerdo a la Ley de Adquisiciones) se contará a partir de la recepción de la
documentación en la Mesa de Control y ésta sea correcta, completa y autorizada por quien
corresponda.
9. La Gerencia de Recursos Materiales es responsable de establecer el monto de las
penas convencionales en que incurra un proveedor de bienes o prestador de servicio por
incumplimiento de las condiciones de entrega pactadas en los contratos; así como elaborar
la "Cédula para el Cálculo de Penas Convencionales", aún en los casos de no existir monto
a descontar por concepto de pena convencional; debiendo consignar el importe en ceros o
en su caso, el importe a pagar por parte del proveedor o a descontar.
10. Las Áreas Ejecutoras del Gasto en materia de adquisición de bienes o contratación de
servicios, deben remitir en un plazo máximo de 24 horas, copia de los CFDI a la Gerencia
de Recursos Materiales, estableciendo en su caso, el total de días determinados como
incumplimiento contractual, para efectos de elaboración de la "Cédula para el Cálculo de
Penas Convencionales" correspondiente; misma que deben enviar junto con la
documentación soporte de pago a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
11. Los montos por concepto de penas convencionales por incumplimiento contractual de
proveedores de bienes o prestadores de servicios, pueden ser descontados del importe
facturado por el proveedor y liquidar sólo la diferencia que resulte.
12. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es la encargada de notificar al proveedor, el
descuento por concepto de pena convencional por incumplimiento contractual, aplicado al
pago.
13. Las Gerencias de Tesorería y Recaudación, y de Presupuesto y Contabilidad deben
efectuar mensualmente Conciliaciones respecto de los Pasivos de Proveedores, según sea
el caso.
14. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad es responsable de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal establecidas en el Programa
de Austeridad del Gasto Público de la Administración Pública de la CDMX.
15. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad y la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
son responsables del registro de las operaciones relacionadas con el Presupuesto de
Egresos, observando lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Código Fiscal del Distrito Federal, así como por el Manual de Contabilidad y la Guía
Contabilizadora.
16. El presente procedimiento incluye los pagos efectuados por parte de la Secretaría de
Finanzas a los proveedores, mediante Cuentas por Liquidar Certificadas, gestionadas por
este Organismo.
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Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses
Objetivo general:
Regular la asignación, comprobación, reembolso y registro de los recursos destinados para
la reparación urgente de autobuses, a través del "Fondo Revolvente para el Mantenimiento
de Autobuses"

Actividad: Notifica por oficio a la Gerencia de Recursos Materiales los importes
autorizados por la Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente.

Actividad: Solicita la Asignación del Fondo Revolvente para el Mantenimiento de
Autobuses a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, mediante oficio de
solicitud adjunto al Formato de Resguardo de Fondo, los cuales deben ser
firmados por el Titular de la Gerencia de Recursos Materiales con Visto Bueno
del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.

Actividad: Asigna un Contra Recibo, remite al personal correspondiente para la
consideración del recurso revolvente otorgado en el ejercicio y turna a la
Jefatura De Unidad Departamental De Egresos el Contra Recibo con la
Documentación soporte.
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Actividad: Revisa la documentación recepcionada, emite y turna cheque con
documentación soporte a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para
recabar las firmas de autorización.


Actividad: Entrega a la Gerencia de Recursos Materiales o Personal Autorizado; obtiene
firma de conformidad en Póliza-Cheque.

Actividad: Recibe cheque, obtiene copia fotostática del mismo, archiva en expediente y
consigna el efectivo a la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones.

Actividad: Atiende requerimientos de compra de materiales y/o la prestación de servicios
de carácter emergente en la reparación urgente de autobuses del Organismo.

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Actividad: Recibe original y copia de "Requisición de Almacén" autorizado por la
Gerencia de Mantenimiento y/o por el personal acreditado del área; verifica si
cuenta con existencias de los bienes solicitados.

Actividad: Recibe oficio de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales
(Modular) solicitando las refacciones necesarias.

Actividad: Verifica existencias en Almacén Central, elabora y autoriza con Visto Bueno
del Titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Tecnológico y
Mantenimiento la "Requisición al Almacén"

Actividad: Verifica vigencia de cinco días hábiles del Sello de No Existencia, elabora y
formaliza "Requisición de Compra" y turna ambas con oficio a la Gerencia de
Recursos Materiales para su adquisición; recaba acuse de recibo y archiva.

Actividad: Recibe oficio con "Requisición de Compra", con sello de NO Existencias y
"Requisición al Almacén" requisitadas y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Adquisiciones.
652 de 860

Actividad: Verifica disponibilidad económica para la adquisición de bienes de consumo
inmediato y/o servicios urgentes.

Actividad: Tramita adquisición de bienes o servicios de conformidad a su costo y políticas
establecidas en el presente procedimiento.
No. 16
Condicional: ¿LA COMPRA ES MENOR O IGUAL A $7,000.00 IVA INCLUIDO?

Actividad: Elabora y formaliza "Orden de Compra" o "Requisición de Compra o Servicios"
en original y copia; con los datos y características de los bienes y/o servicios
requeridos.

Actividad: Invita a cuando menos tres proveedores de bienes o servicios que cumplan a
satisfacción con las características requeridas; solicita cotización de los bienes
o servicios a adquirir.

Actividad: Elabora "Cuadro Comparativo de Cotizaciones" y selecciona al proveedor de
bienes o prestador de servicios con las mejores condiciones en precio,
653 de 860
calidad, tiempo de entrega y garantía de los trabajos.

Actividad: Realiza compra y solicita al proveedor de bienes o prestador de servicios,
entregue los mismos en el Almacén del área solicitante; especificando en la
factura el tipo de compra y No. de Económico (autobús), para el que se realizó
la adquisición. Conecta con actividad 24.

Actividad: Elabora y formaliza "Orden de Compra" o "Requisición de Compra o Servicios"
en original y copia; con los datos y características de los bienes y/o servicios
que se requieren y realiza adquisición. Turna a la Jefatura De Unidad
Departamental De Recursos Materiales (Modular) la factura con bienes o bien
que ampara el servicio para su seguimiento.

Actividad: Recibe factura con los bienes requeridos o que ampare los servicios recibidos,
captura en Sistema de Control de Almacenes, en su caso, obtiene "Nota de
Entrada al Almacén" en original y copia; archiva "Nota", con fotocopia de
factura anexa.

Actividad: Notifica existencias y solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento presente nueva "Solicitud al Almacén Modular", para contar
con la "Solicitud" actualizada que soporte el trámite realizado.
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Actividad: Recibe notificación de existencias de los bienes requeridos, elabora nueva
"Solicitud al Almacén Modular" y la presenta a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, para su surtimiento.

Actividad: Recibe "Solicitud al Almacén Modular", captura "Nota de Salida del Almacén"
en original y copia, recaba firma de recibo en original y entrega bienes con
copia de "Nota" y "Solicitud".

Actividad: Turna oficio a la Gerencia de Recursos Materiales, a más tardar el siguiente
día hábil de la recepción de los bienes en Almacén Modular para su trámite,
con factura original, "Aplicación de refacciones adquiridas en Módulos
Operativos" y "Nota de Entrada al Almacén", en su caso; debidamente
requisitadas, recaba acuse de recibo en copia y archiva.

Actividad: Recibe oficio con original de Factura, "Aplicación de refacciones adquiridas en
Módulos Operativos" y "Nota de Entrada al Almacén", requisitadas; formaliza
con la firma del Gerente de Recursos Materiales, turna a la Jefatura De
Unidad Departamental De Adquisiciones.

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Actividad: Integra expediente adicionando "Requisición al Almacén", "Orden de Compra"

o "Requisición de Compra o Servicios" y en su caso, "Cuadro Comparativo de
Cotizaciones", verifica que la documentación esté completa y cumpla
requisitos; solicita documentación faltante.

Actividad: Efectúa pago en efectivo al Proveedor, coloca folio y cancela con sello de
"PAGADO" toda la documentación de la adquisición; y firma de autorización.

Actividad: Elabora oficio para Gerencia de Presupuesto y Contabilidad en original y
copia, adjunta expediente con "Solicitud de Reembolso del Fondo para
Mantenimiento de Autobuses" y documentación requisitada;

Actividad: Recaba firma de Autorización y Visto Bueno en el Oficio y en la "Solicitud de
Reembolso del Fondo para Mantenimiento de Autobuses", de la Gerencia de
Recursos Materiales y Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.
Entrega oficio de solicitud de reembolso con expediente a la Gerencia de

Actividad: Recibe el personal de Mesa de Control oficio de solicitud de reembolso con
expediente, acusa en copia, registra Contra Recibo.

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Actividad: Realiza registro presupuestal a través de la Jefatura de Unidad Departamental
de Control Presupuestal, asentando con sello en los CFDI´s las partidas
presupuestales correspondientes.

Actividad: Realiza pólizas presupuestales de compromiso, devengado y ejercido.

Actividad: Turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, el expediente sujeto a
reembolso, mediante "Nota de Pago"; recaba acuse de recibo en copia y
archiva.

Actividad: Recibe original de la nota de envío a pago, adjunto al expediente sujeto a
reembolso con Partida Presupuestal asignada; turna a la Jefatura de Unidad

Actividad: Verifica documentación soporte cumpla con la normatividad vigente y con el
procedimiento, archiva la Nota de envío.

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Actividad: Elabora cheque por el monto de los gastos comprobados y tramita su
autorización ante los Titulares de la Gerencia de Tesorería y Recaudación y

Actividad: Remite cheque autorizado a la Caja General del Organismo.

Actividad: Recibe el cheque a través de la Caja General y remite a la Gerencia de
Recursos Materiales; obtiene firma de conformidad en Póliza-Cheque y la
turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos.

Actividad: Recibe Póliza-Cheque, con firma del beneficiario o personal autorizado,
captura la póliza de pago en el sistema informático contable (Contawin) y
conserva hasta su entrega a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para
su resguardo.

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Actividad: Recibe oficio original con Póliza-Cheque y documentación para su custodia;
archiva oficio en control consecutivo.
Tiempo apróximado de ejecución: 34 Dia(s) naturale(s)

1. El "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses" del parque vehicular de

Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), autorizado a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas por la Dirección General, será de $140,000.00 (Ciento cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.); mismo que es manejado por la Gerencia de Recursos Materiales,
en efectivo y bajo la estricta responsabilidad de su Titular.
2. Los recursos asignados, se utilizan únicamente para atender requerimientos con
carácter de urgente, así como los materiales, aceites, aditivos y lubricantes de consumo
inmediato y como la adquisición de refacciones, accesorios y servicios que requieran los
autobuses en los talleres modulares para su pronta reincorporación al servicio en ruta.
3. La adquisición urgente de los requerimientos se realiza siempre y cuando no estén
considerados en contratos de adquisición del ámbito central y/o compras en tránsito hacia
los almacenes de la red, y si la cantidad de bienes requeridos es mayor a las existencias
registradas por el Almacén Central.
4. Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento, elaborar el
formato "Autobuses en taller por falta de refacciones" (AUTOFARE), con base a la
"Solicitud al Almacén Modular" (partidas de los bienes no surtidos por el Almacén Modular);
describiendo el número económico y fecha de su ingreso a taller; número de folio,
descripción, cantidad y unidad de medida de los bienes, de no contar con el folio se debe
agregar el número de parte; así como de obtener la firma de conformidad del Titular de la
Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Gerente Modular, por la no
existencia de los bienes reportados.
5. Es responsabilidad del Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de
Mantenimiento Modular, entregar diariamente a la Gerencia de Mantenimiento, el formato
"Autobuses en taller por falta de refacciones" con los requerimientos de insumos y servicios
con carácter de urgente, necesarios para la pronta reincorporación de los autobuses en
taller al servicio en ruta.
6. Corresponde a la Gerencia de Mantenimiento aprobar y turnar a la Gerencia de
Recursos Materiales, las solicitudes de adquisición de materiales, aceites, aditivos y
lubricantes de consumo inmediato; así como la adquisición de refacciones, accesorios y
servicios con carácter de urgente, contenidos en la "Requisición al Almacén" recibida de las
Gerencias Modulares; con cargo al "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de
Autobuses".
7. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través del Titular de la Gerencia
659 de 860
de Recursos Materiales, es la responsable de recibir, integrar y tramitar las solicitudes de

adquisición de materiales, aceites, aditivos y lubricantes de consumo inmediato, así como
la adquisición de refacciones, accesorios y servicios urgentes con cargo al "Fondo
Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses"; por lo que este último, debe certificar
que los bienes adquiridos cuenten con el soporte técnico que avale o justifique su
requerimiento inmediato.
8. La Gerencia de Recursos Materiales realiza la adquisición de bienes de consumo
inmediato o la contratación de servicios urgentes con cargo al "Fondo Revolvente para el
Mantenimiento de Autobuses" con los proveedores que especifiquen por escrito al
Organismo, el tiempo de garantía de los bienes por deficiencias técnicas o de fabricación.
9. Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Materiales, certificar que los recursos
asignados al "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses", no se destinen a
conceptos de gastos restringidos, o para los cuales se tengan establecidos contratos de
adquisición o prestación de servicios en el ámbito central.
10. La Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento debe de utilizar de inmediato
los materiales, aceites, aditivos y lubricantes de consumo inmediato, así como las
refacciones, accesorios y servicios adquiridos con carácter de urgente, con la finalidad de
no generar stock en el Almacén Modular con cargo al "Fondo Revolvente para el
Mantenimiento de Autobuses".
11. La Gerencia de Recursos Materiales no debe generar pasivos al Organismo derivado
de la adquisición de materiales, aceites, aditivos y lubricantes de consumo inmediato, así
como de las refacciones, accesorios y servicios urgentes, con cargo al "Fondo Revolvente
para el Mantenimiento de Autobuses"; la creación de pasivos es bajo la responsabilidad de
su Titular, ya que el Organismo no responde ante ésos compromisos de pago.
12. El importe máximo autorizado para la adquisición de bienes o servicios con cargo al
"Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses" regulado por la Gerencia de
Recursos Materiales, será de hasta $140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
IVA incluido, siempre y cuando su proceso de adquisición cumpla con las disposiciones
establecidas en el presente procedimiento; aquellas operaciones cuyo valor rebase los
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, deben ser atendidas por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, de acuerdo a los procedimientos
establecidos para la adquisición de bienes o contratación de servicios de manera
centralizada.
13. Toda factura sujeta a reembolso por un importe hasta de $7,000.00 (Siete mil pesos
00/100 M.N.) IVA incluido, debe ser acompañada por "Orden de Compra" "Requisición de
Servicios", "Requisición al Almacén" con Sello de No Existencia y "Nota de Entrada al
Almacén Modular"; cuando se trate de bienes comprendidos en el Sistema de Control de
Almacenes.
14. Para la realización de cualquier adquisición o pago de servicios cuyo valor oscile entre
$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) y hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
IVA incluido; la Gerencia de Recursos Materiales, adicionalmente a lo establecido en el
presente procedimiento, debe presentar "Cuadro Comparativo de Cotizaciones" con al
menos tres cotizaciones.
15. Las cotizaciones de los proveedores, se deben presentar en papel membreteado del
proveedor y contener, razón social, domicilio fiscal, registro ante la Secretaría de Hacienda
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y Crédito Público y teléfono, a fin de comprobar la legítima existencia de la empresa y el

sostenimiento de los precios ofertados; esta a consideración de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, llevar a cabo su revisión.
16. La "Requisición de Compra o Servicio" como documento soporte de la "Orden de
Compra" debe contar con el Sello de No Existencia del Almacén Central, el cual tendrá una
vigencia de cinco días hábiles, una breve justificación del gasto y número económico del
autobús; así como la firma de conformidad del Titular de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Recursos Materiales y de autorización del Gerente Modular.
17. Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales Modular
elaborar la "Requisición al Almacén" (con base al "AUTOFARE") y turnarla vía Fax y/o de
manera electrónica a la Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes,
solicitando el Sello de No Existencia con número de folio consecutivo de control y firma del
personal autorizado. Asimismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes debe presentar
ante esa Unidad Administrativa, la "Requisición" original para que sea formalizada con el
Sello de No Existencia, número de folio y firma del personal autorizado.
18. Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes,
estampar el Sello de No Existencia en la "Requisición al Almacén" de los bienes solicitados
con cargo al "Fondo revolvente para el mantenimiento de autobuses"; operación que debe
estar soportada con la documentación que garantice el destino y/o utilización de los bienes
cuyos registros de existencias en los Almacenes de la red, no cuenten con la cantidad
requerida.
19. Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes turnar
simultáneamente vía Fax y/o de manera electrónica a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Recursos Materiales y Gerencia de Mantenimiento, la "Requisición al
Almacén" con Sello de No Existencia, número de folio consecutivo de control y firma del
personal autorizado; para su validación y trámite de adquisición ante la Gerencia de
20. La Gerencia de Recursos Materiales está facultada para la compra de bienes con cargo
al "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses", cuando su costo de traslado
y/o tiempo requerido para su transferencia entre un Módulo y otro, repercuta en un costo
mayor o atraso en la pronta reincorporación de los Autobuses del Organismo, al servicio en
ruta; operación que permitirá prescindir del requisito correspondiente al "Sello de No
Existencia".
21. Las facturas deben contener el sello de pagado y/o marca de la máquina registradora,
haberse cancelado con la leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente de Recursos
Materiales que autoriza el pago y una relación de los comprobantes del gasto, el Oficio de
solicitud de reembolso debe contener la firma de Vo.Bo. Del Director de Administración, no
se aceptará documentación comprobatoria del gasto mutilada, deteriorada y/o alterada de
conformidad a las políticas que regulan el presente procedimiento.
22. En las operaciones donde se cargue el Impuesto al Valor Agregado, éste debe venir
23. La reparación de refacciones con cargo al "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de
Autobuses" debe estar soportada con la "Requisición de Servicios" firmada por el Gerente
de Mantenimiento y el Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento
del Módulo respectivo, consignando el tipo de reparación, No. Eco. del Autobús y la fecha
661 de 860
de su recepción, entre otros conceptos; bienes que se instalarán inmediatamente a su

recepción, en los autobuses reportados en la referida "Requisición".
24. Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales
Modular, realizar el trámite de registro y control que regule la salida a reparación de las
refacciones y/o componentes requeridos a ésta por la Jefatura de la Unidad Departamental
de Mantenimiento, así como la captura de los mismos en el Sistema de Control de
Almacenes, una vez recibidos del prestador del servicio; de conformidad a los lineamientos
dispuestos para los bienes reparados.
25. La Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento, debe elaborar el formato
"Aplicación de refacciones adquiridas en Módulos Operativos", considerando que dicha
área lleva a cabo la supervisión y/o verificación de la instalación de las refacciones
adquiridas a través del "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses".
26. Corresponde al Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos
Materiales tramitar la formalización de la factura original que ampara la recepción de los
bienes en el Almacén Modular, verificando cuente con sello de recepción del almacén y su
correspondiente "Nota de Entrada al Almacén"; así como las firmas de aceptación del
Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento y de Vo.Bo. del
Gerente Modular.
27. La Gerencia Modular, debe remitir mediante oficio a la Gerencia de Recursos
Materiales originales de; factura con sello y firma de recibido; "Aplicación de refacciones
adquiridas en Módulos Operativos"; "Requisición al Almacén" (con Sello de No Existencia);
"Requisición de Servicios; y copia de la "Nota de Entrada al Almacén", a más tardar a las
12:00 horas del día hábil siguiente a la recepción de los bienes en el Almacén Modular.
28. La integración de la documentación comprobatoria para reembolso, está a cargo de la
Gerencia de Recursos Materiales, unidad administrativa que verifica que las facturas no
amparen la adquisición de bienes o servicios de más de un Módulo; adquisiciones que
serán pagadas en efectivo al momento de ser documentada su recepción, por lo que no se
permitirán adquisiciones a crédito, anticipos ni pagos a cuenta.
29. El Titular de la Gerencia de Recursos Materiales, debe verificar que toda la
documentación comprobatoria del gasto a reembolsar, se presente con broche que
asegure su control e integración, número de folio consecutivo, relacionada y separada por
Módulo Operativo, tipo y No. económico del autobús; y estar a nombre de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), y Registro Federal de Causantes RTP0001071K1.
30. El Titular de la Gerencia de Recursos Materiales, debe verificar que la documentación
comprobatoria del gasto a reembolsar, cumpla con los requisitos fiscales vigentes y/o
disposiciones normativas establecidas en el presente procedimiento; así como de tramitar
ante el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, la firma de Vo.Bo. en el oficio de
solicitud de reembolso del fondo para el mantenimiento de autobuses.
31. Bajo ninguna circunstancia, el Titular de la Gerencia de Recursos Materiales puede
comprometer recursos económicos por un monto superior al total autorizado al "Fondo
Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses".
32. La Gerencia de Recursos Materiales, debe turnar a la Mesa de Control de la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad, la documentación comprobatoria del gasto sujeta a
reembolso, con el Vo.Bo. del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas para que le
sea asignada la Partida Presupuestal correspondiente, previo registro y elaboración de la
662 de 860
"Relación de Facturas a Revisión".

33. La Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, recibe de la
Gerencia de Recursos Materiales, la solicitud de reembolso con Visto Bueno del Titular de
la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, adjunta al formato "Solicitud de
reembolso del Fondo para el mantenimiento de autobuses.
34. Es competencia de la Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad,
revisar y aprobar la documentación comprobatoria del gasto a efecto de determinar la
procedencia de la misma, efectuando la devolución de aquella que no cumpla con los
requisitos fiscales vigentes y/o disposiciones normativas; mediante el "Formato de Rechazo
de documentación para Pago".
35. La "Solicitud de reembolso del Fondo para el Mantenimiento de Autobuses" y
documentación soporte del gasto, recibida en la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
después de las 18:00 horas, será recepcionada con fecha del día hábil siguiente.
36. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es la responsable de determinar la
suficiencia presupuestal del importe a reembolsar, en un plazo máximo de veinticuatro
horas, a partir de la recepción de los documentos justificativos del gasto; remitiendo éstos a
la Gerencia de Tesorería y Recaudación, para efectuar el reembolso correspondiente.
37. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, dispone de un plazo máximo de cinco días
hábiles posteriores a la recepción de la documentación comprobatoria del gasto de la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, para emitir el cheque de reembolso
correspondiente; considerando para el efecto, que la documentación recibida después de
las 18:00 horas será recepcionada con fecha del día hábil siguiente.
38. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Egresos debe revisar la documentación comprobatoria del gasto, para
determinar la procedencia del importe a reembolsar, rechazando aquella que no cumpla
con los requisitos fiscales vigentes y/o disposiciones normativas establecidas a través del
formato "Formato de Rechazo de documentación para Pago".
inmediato y/o por la prestación de servicios de carácter emergente; debe contener los
leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente de Recursos Materiales, Gerente de
Mantenimiento y el Gerente Modular quienes autorizan su pago, no se aceptará
documentación comprobatoria del gasto mutilada, deteriorada y/o alterada; de conformidad
a las políticas que regulan el presente procedimiento.
41. Toda la facturación debe ser impresa, incluyendo las provenientes de facturación
electrónica y deben contener nombre y firma del funcionario responsable, que confirma la
recepción del bien o prestación del servicio y aprueba el pago.
42. No son reembolsables los importes de las facturas, que en una misma "Solicitud de
reembolso del fondo para el mantenimiento de autobuses" correspondiente a un Módulo,
describan la adquisición de bienes y/o servicios con las mismas características, que
denoten fraccionamientos en la compra de dichos insumos; salvo aquellos casos que se
justifiquen con la documentación específica del Módulo requirente y No. Económico del
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Autobús destinatario de los bienes.

43. Toda factura sujeta a reembolso debe presentarse acompañada de "Orden de Compra"
o "Requisición de Compra o Servicios", "Requisición al Almacén" con Sello de No
Existencia, "Orden de Reparación", "Aplicación de refacciones adquiridas en Módulos
Operativos" y "Nota de Entrada al Almacén" Modular para aquellos bienes comprendidos
en el Sistema de Control de Almacenes, debidamente requisitado; en las compras que no
rebasen los $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, se omitirá la
"Requisición de Compra o Servicios" y Sello de No Existencia.
44. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, efectúa la reposición de los recursos
ejercidos con cargo al "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de Autobuses", siempre
que la comprobación de los gastos represente como mínimo el 30% del monto total
asignado; tramitando únicamente la documentación comprobatoria del gasto con una
antigüedad no mayor a treinta días naturales respecto a la fecha de su expedición, siempre
y cuando pertenezcan al mismo ejercicio.
45. No se autorizará el reembolso de los gastos efectuados por la Gerencia de Recursos
Materiales, que amparen conceptos de Alimentación de Personas; Consumo de Gasolina;
Arrendamiento de Vehículos; Servicios Básicos (luz, agua potable por red y teléfono);
Contratación de Asesorías; Estudios e Investigaciones; Publicidad y Propaganda; Becas y
Donativos; Préstamos Personales; Reconstrucción Integral de Autobuses y de
Componentes Menores y Mayores; Impresiones y Publicaciones; Viáticos o Pasajes
Foráneos; Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos que cuenten con
contrato vigente con prestadores de servicios autorizados y por compras repetitivas de un
mismo bien, para cubrir un programa de mantenimiento o rehabilitación de autobuses que
integran el parque vehicular de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), así como de las
erogaciones que afecten el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y el 6000 "Obras
Públicas".
46. El Titular de la Gerencia de Recursos Materiales, dispone de un plazo máximo de cinco
días hábiles, para presentar ante la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad o Gerencia de
Tesorería y Recaudación, las aclaraciones y/o complementaciones de la documentación
que le sea rechazada; en caso contrario, se dará por cancelada.
los gastos efectuados con cargo al "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de
Autobuses" por Partida Presupuestal.
48. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, entregará al Titular de la Gerencia de
Recursos Materiales los cheques por concepto de reembolso del "Fondo Revolvente para
el Mantenimiento de Autobuses"; de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 hrs.
49. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales, efectuar el
depósito del remanente de los recursos económicos del "Fondo Revolvente para el
Mantenimiento de Autobuses" no erogados al término del ejercicio fiscal, en la Caja
General del Organismo y facturas pendientes de reembolso, en la Gerencia de
Programación y Presupuesto; en las fechas y condiciones que establezca la Dirección de
Finanzas.
50. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad en el ámbito de sus atribuciones, están
obligadas a conservar en su poder y a disposición de las autoridades competentes, los
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Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
Objetivo general:
Regular la asignación, comprobación y registro de los recursos financieros asignados a
través de Fondo Revolvente en estricto apego a las atribuciones y lineamientos normativos

Actividad: Recibe de la Gerencia de Tesorería y Recaudación la notificación de la
Asignación Fondo Revolvente, elabora oficio de solicitud y adjunta el Formato
de Resguardo de Fondo, los cuales deben ser firmados por el Titular de la
Gerencia con Vo.Bo. de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y
turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe oficio, adjunta Contra Recibo y turna al personal correspondiente para
la consideración del recurso Revolvente otorgado en el ejercicio
correspondiente, turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe Contra Recibo y documentación soporte y procede a la emisión del
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cheque correspondiente, mediante la Jefatura de la Unidad Departamental de

Egresos, el cual es entregado a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios o al personal autorizado.

Actividad: Recibe cheque, acusa de recibo en Póliza Cheque, obtiene copia fotostática
del mismo y archiva en expediente del "Fondo Revolvente", cambia el cheque,
resguarda el efectivo y atiende solicitudes.

Actividad: Atiende requerimientos de compra o prestación de servicios de carácter
urgente y/o facturas para reembolso por compras o servicios contratados de
los Titulares de Direcciones y Gerencias de Área del Organismo, con importes
menores o iguales a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

Actividad: Cotiza bienes o servicios requeridos, determina que solicitudes o facturas son
atendidas de acuerdo al presente procedimiento e importes autorizados.
No. 7
Condicional: ¿TRAMITA SOLICITUDES DE COMPRA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CARÁCTER URGENTE Y/O FACTURAS PARA REEMBOLSO?

Actividad: Notifica al Área Solicitante el procedimiento establecido para la adquisición de
bienes o contratación de servicios cuando los importes son mayores a
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.
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Actividad: Realiza la compra o contratación de servicios de carácter urgente solicitados,
cuando los importes sean menores o iguales a $20,000.00 (Veinte mil pesos
00/100 M.N.) IVA incluido; resguarda temporalmente la factura o facturas
soporte de la adquisición.

Actividad: Requiere al Titular del Área solicitante (Direcciones Ejecutivas y Gerencias),
firma de conformidad en la factura que ampara la compra o contratación de
servicios de carácter urgente; así como en las facturas presentadas para su
reembolso y/o regularización.

Actividad: Recibe y verifica que las facturas, cuenten con los requisitos fiscales y demás
lineamientos normativos emitidos por la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
No. 12
Condicional: ¿LAS FACTURAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES?

Actividad: Requiere al área solicitante (o proveedor) la regularización de las facturas y/o
documentación soporte.

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Actividad: Recibe facturas y documentación soporte para corrección; atiende petición,
regulariza y turna para su trámite.
Se remite a la actividad No. 11

Actividad: Registra cronológicamente las facturas en formato "Reembolso del Fondo
Revolvente"; verifica que éstas cuenten con la firma de autorización del Titular
de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, resguarda
temporalmente la documentación.

Actividad: Elabora Solicitud de Reembolso, obtiene firma de Visto Bueno del Director
Ejecutivo de Administración y Finanzas, integra expediente original con
formato "Reembolso del Fondo Revolvente" y documentación soporte
(Facturas, Solicitudes de Mantenimiento, entre otros.) y la turna a la Mesa de
Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad; recaba acuse y archiva.
No. 17
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ES LA CORRECTA?

Actividad: Devuelve la Documentación con las observaciones necesarias a la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios, para que realice las aclaraciones de la
documentación presentada a la brevedad posible.

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Actividad: Recibe los Documentos Devueltos para aclaración de la documentación

presentada; regulariza documentos y turna para su reembolso.
Se remite a la actividad No. 15

Actividad: Recibe Solicitud de Reembolso con expediente y/o documentación
regularizada, realiza el registro presupuestal correspondiente asentando con
sello en los CFDI´s las partidas presupuestales correspondientes.

Actividad: Realiza pólizas presupuestales de compromiso, devengado y ejercido.

Actividad: Elabora "Nota de Pago" y turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, el
expediente sujeto a reembolso, mediante original de la "Nota"; recaba acuse
de recibo en copia y archiva.

Actividad: Recibe original de la nota de envío a pago, adjunto al expediente sujeto a
reembolso con Partida Presupuestal asignada; verifica documentación
soporte, archiva la Nota de envío y turna a la Jefatura de la Unidad

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Actividad: Recibe nota, elabora y autoriza cheque por el monto de los gastos
comprobados, con firmas de los Titulares de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación y Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Actividad: Remite cheque autorizado a la Caja General del Organismo y turna a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación para su entrega al área
correspondiente.

Actividad: Recibe y entrega el cheque a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios; obtiene firma de conformidad en Póliza-Cheque y la turna
debidamente requisitado a la Jefatura de la Unidad Departamental de
Egresos.

Actividad: Recibe Póliza-Cheque debidamente requisitada, con firma de conformidad del
beneficiario o personal autorizado, captura la póliza de pago en el sistema
informático contable (Contawin) y conserva hasta su entrega a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad para su resguardo.

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custodia; archiva oficio en control consecutivo.
No. 30

1. La cantidad asignada para el Fondo Revolvente es autorizada por el titular de la

Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente; importe que es manejado en
efectivo y bajo la estricta responsabilidad del Titular de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación.
2. Los recursos asignados, permiten atender de manera inmediata y oportuna los
requerimientos de materiales y servicios de mantenimiento, suministros de consumo
inmediato, accesorios y herramientas menores, que por sus características, permiten la
conservación y utilización eficiente de los bienes e instalaciones del Organismo. Así como
servicios de carácter emergente como publicaciones, cuotas, suscripciones u otros
análogos. Por lo que las erogaciones deben ser de carácter urgente, preventivo o
imprescindible.
3. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, debe efectuar el reembolso de los recursos
ejercidos con cargo al Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, máximo una vez a la semana, siempre que la comprobación de los gastos
represente como mínimo el 40% del monto total asignado; aceptando únicamente, la
documentación comprobatoria del gasto con una antigüedad no mayor a treinta días
naturales respecto a su fecha de expedición.
4. El importe máximo autorizado para la adquisición de bienes y servicios con cargo al
Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es de máximo
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; siempre y cuando su proceso de
adquisición, cumpla con las disposiciones del presente procedimiento y lineamientos
establecidos para el efecto en la Circular Uno vigente, emitida por la Oficialía Mayor del
Gobierno de la Ciudad de México.
5. Las operaciones para la adquisición de bienes y servicios con cargo al Fondo
Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, cuyos importes sean
mayores a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, deben ser atendidas
por la Gerencia de Recursos Materiales, de acuerdo a los procedimientos establecidos
para la adquisición de bienes o contratación de servicios de manera centralizada.
6. Toda factura sujeta a reembolso, debe incluir la especificación del trabajo desarrollado y
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el área en la cual se efectuó el servicio, así como estar firmadas por el Titular de la
7. Toda la documentación comprobatoria del gasto a rembolsar, se debe presentar con
broche que asegure su control e integración, número de folio consecutivo, oficio de solicitud
del reembolso firmado por el Gerente de Servicios Generales e Inventarios con Visto
Bueno del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, y cumplir con los requisitos
fiscales vigentes; así como estar a nombre de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), y
Registro Federal de Contribuyentes RTP0001071K1.
leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente de Servicios Generales e Inventarios
quién autorizó su pago, no se aceptará documentación comprobatoria del gasto mutilada,
deteriorada y/o alterada; de conformidad a las políticas que regulan el presente
procedimiento.
10. En las operaciones donde se cargue el Impuesto al Valor Agregado, éste deberá venir
11. El Titular de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es responsable de
certificar que los bienes adquiridos con cargo al fondo revolvente asignado al área, cuenten
con el soporte técnico (documento que ampara la compra) que avale o justifique su
requerimiento inmediato.
12. Son reembolsables los gastos por servicios de mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo propiedad del Organismo, siempre y cuando no se tenga formalizado
el contrato correspondiente, se compruebe la urgencia del mantenimiento efectuado y que
su costo unitario no haya rebasado el importe de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100
M.N.) IVA incluido; además de cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en
el presente procedimiento.
13. Tratándose de servicios básicos (luz, agua potable por red, y teléfono, etc.) e
impresiones de planos, el monto máximo autorizado para su pago será hasta de $3,000.00
(Tres mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.
14. El techo mensual autorizado para gastos por concepto de pasajes que se generen con
cargo al Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es
autorizado por el titular de la Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente,
dichos recursos sólo deberán ser utilizados para la entrega de mensajería y/o
documentación oficial a través del personal responsable de la función de conformidad a lo
establecido en la Circular Uno, "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" y
"Clasificador por Objeto del Gasto", vigentes.
15. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no puede realizar adquisiciones que
afecten los capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obras Públicas", la
Gerencia de Recursos Materiales es la única responsable de suministrar los bienes y
servicios que impliquen gasto de inversión; en caso contrario, dichos gastos no le serán
reconocidos ni reembolsados.
16. Solo se autorizan gastos por concepto de mantenimiento a automóviles utilitarios, en
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casos de emergencia mecánica o eléctrica, plenamente comprobable y urgente, por lo que

la reparación no debe de estar incluida en el contrato vigente con prestadores de servicios
autorizados (mantenimiento preventivo), por lo que todas las facturas que sean
presentadas por este concepto deben de ser firmadas de autorización por el Director
Ejecutivo de Administración y Finanzas, e incluir las características del vehículo (marca,
modelo, placas, etc.), y firma del resguardatario; cabe hacer notar, que la calidad de los
trabajos efectuados a los vehículos, es responsabilidad del Titular de la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios.
17. No se autorizará el reembolso de los gastos efectuados por concepto de alimentación
de personas, cafetería, contratación de asesorías, contratación o servicio de telefonía
celular, estudios e investigaciones, publicidad y propaganda, becas y donativos, préstamos
personales, refacciones para autobuses, fotocopiado, servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos que cuenten con contrato vigente con prestadores de servicios
autorizados, consumo de gasolina o arrendamiento de vehículos; así como anticipos o
pagos a cuenta y compras repetitivas de un mismo bien para su utilización en una misma
área.
18. El Titular de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, no debe crear "Stocks"
de bienes, ni generar pasivos a Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con cargo al Fondo
Revolvente asignado al área a su cargo; es bajo su responsabilidad el incurrir en dichas
acciones, ya que el Organismo no responde ante esos compromisos de pago.
19. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
remitir a Visto Bueno del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, la solicitud de
reembolso de Fondo de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios; adjuntando para
el efecto, la documentación soporte de los bienes o servicios adquiridos.
20. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, turna a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, la solicitud de reembolso de Fondo, adjuntando a la misma la documentación
comprobatoria del gasto, con el formato denominado "Reembolso del Fondo Revolvente",
el cual concentra de forma cronológica cada uno de los conceptos del gasto debidamente
formalizado.
21. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, turna a la Gerencia de Presupuesto
y Contabilidad, la solicitud de reembolso de Fondo con la firma de Visto Bueno del Director
Ejecutivo de Administración y Finanzas, adjuntando a la misma la documentación
comprobatoria del gasto, con el formato denominado "Reembolso del Fondo Revolvente",
el cual concentra de forma cronológica cada uno de los conceptos del gasto debidamente
formalizado; para que esa área, le asigne la partida presupuestal correspondiente.
22. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Mesa de Control a su cargo,
recibe la "Solicitud de Reembolso de Fondo" y documentación soporte del gasto de lunes a
jueves de 9:00 a las 14:00 horas y de 15:00 a las 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00
horas.
23. Es responsabilidad de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, determinar la
suficiencia presupuestal del importe a rembolsar en un plazo no menor a tres días hábiles a
partir de la recepción de los documentos justificativos del gasto, cuando la solicitud sea de
carácter urgente la respuesta no debe ser mayor a veinticuatro horas; remitiéndolos a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, para efectuar los reembolsos respectivos al Fondo
Revolvente.
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24. Compete a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realizar la clasificación del

gasto con cargo al Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
dentro de la partida presupuestal correspondiente, de acuerdo al Clasificador por Objeto
del Gasto.
25. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Egresos, es la responsable de revisar la documentación comprobatoria
del gasto, a efecto de determinar la procedencia del importe a rembolsar, rechazando
aquella que no cumpla con los requisitos fiscales vigentes y/o disposiciones normativas del
26. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, otorga a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Egresos, un plazo máximo de veinticuatro horas posteriores a la
recepción de la documentación comprobatoria del gasto por parte de la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad, para emitir los cheques de reembolso correspondiente;
considerando para el efecto, que la documentación recibida después de las 12:00 horas
será recepcionada con fecha del día hábil siguiente.
27. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través del personal responsable de la Caja
General del Organismo a su cargo, entrega al Titular o personal autorizado por la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios, los cheques por concepto de reembolso del fondo.
28. Mensualmente la Gerencia Presupuesto y Contabilidad y la Gerencia de Tesorería y
Recaudación efectúan la conciliación Contable-Presupuestal de Egresos para la
verificación del gasto.
29. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
efectuar el depósito del remanente de los recursos económicos del fondo revolvente no
erogados al término del ejercicio, en la Caja General del Organismo; en las fechas y
condiciones que establezca la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.
30. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad en el ámbito de sus atribuciones, está

Impartición de Cursos o Talleres al personal del Organismo.
Objetivo general:
Capacitar al personal del Organismo en diferentes áreas para adquirir los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para el buen desempeño de sus funciones.
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Actividad: Realiza un diagnóstico de necesidades en el organismo.

Actividad: Solicita a la Gerencia Modular 1 temas de capacitación con base en las
necesidades que presenta la Gerencia.

Actividad: Remite relación de temas de capacitación a la Jefatura de Unidad
Departamental de Capacitación y Escalafón.

Actividad: Recibe el listado de temas de capacitación.

Actividad: Elabora el plan anual de capacitación del Organismo y turna a la Gerencia de
Administración de Personal para su autorización.

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Actividad: Recibe el plan anual de capacitación.
No. 7
Condicional: ¿APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN?

Actividad: Realiza las modificaciones con base en el diagnóstico de necesidades y la
relación de temas de capacitación de la Gerencia modular 1.

Actividad: Informa a la Comisión Mixta de Escalafón el plan anual de capacitación.
No. 10
Condicional: ¿LA CAPACITACIÓN TIENE COSTO?

Actividad: Inicia la impartición de la capacitación.

Actividad: Elabora el formato de requisición de servicios y formato de justificación.

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Actividad: Remite a la Gerencia de Administración de Personal el formato de requisición

de servicios y formato de justificación, para su firma.

Actividad: Recibe, firma y remite a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas el
formato de requisición de servicios y formato de justificación para firma.

Actividad: Recibe y firma el formato de requisición de servicios y formato de justificación
lo remite a la Gerencia de Administración de Personal.

Actividad: Recibe formato de requisición de servicios y formato de justificación
debidamente requisitado.

Actividad: Realiza oficio de solicitud de servicio y lo remite a la Gerencia de Recursos
Materiales.

Actividad: Recibe oficio con documentación anexa.
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Actividad: Inicia el proceso de licitación, invitación restringida o adjudicación directa.

Actividad: Solicita a través de oficio a la Gerencia de Administración de Personal designe
al personal que participará en su carácter en su carácter de representante de
esa Gerencia en las diferentes etapas del procedimiento.

Actividad: Recibe oficio y designa al responsable del área de la Jefatura de Unidad
Departamental Capacitación y Escalafón.

Actividad: 22 Asiste a las etapas de:
- Junta de aclaración de bases.
- Acto de presentación de propuestas.
- Acto de fallo.

Actividad: Informa a través de oficio a la Gerencia de Administración de Personal la
resolución de la licitación, invitación restringida o adjudicación directa.

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Actividad: Recibe oficio e informa a la Jefatura de Unidad Departamental Capacitación y
Escalafón.

Actividad: Realiza la planeación y diseño de asistencia del personal que acudirá a la
capacitación.

Actividad: Elabora oficio para informar y solicitar a la Gerencia Modular 1 asigne personal
de base, estructura y confianza para que asistan a la capacitación.

Actividad: Recibe oficio con listado del personal que participará en la capacitación y turna
a la Jefatura de Unidad Departamental Capacitación y Escalafón.

Actividad: Elabora el formato de "Control de Asistencia de Participantes".

Actividad: Entrega el formato de "Control de Asistencia de Participantes" e instruye al
679 de 860
capacitador interno o externo para que efectué el control de asistencia del

personal que asista a la capacitación.

Actividad: Inicia la impartición de la capacitación con capacitador externo o interno

Actividad: Aplica evaluación diagnóstica a los participantes.

Actividad: Firma las Listas de Asistencia con base al "Control de Asistencia de
Participantes".

Actividad: Elabora constancias de participación.

Actividad: Entrega constancias de participación a la Gerencia de Administración de
Personal para firma.

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Actividad: Recibe constancias para firma.

Actividad: Turna las constancias a la Gerencia Modular 1 mediante oficio para su entrega
a los participantes.

Actividad: Elabora oficio para informar a la Gerencia Modular 1 respecto del personal que
asistió a la capacitación.

Actividad: Recibe oficio y constancias para turnar al participante que acudió a la
capacitación.

Actividad: Elabora y remite oficio del personal que recibió constancia a la Gerencia de

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Actividad: Recibe y archiva el oficio con la firma de recibido de los participantes que
recibieron constancias.
No. 41

1. La capacitación aplica para todas las Gerencias Modulares del Organismo.

2. Las Gerencias Modulares deberán enviar listas del personal que asiste a la capacitación.
3. En caso de que el personal no pueda asistir al curso o no se haya presentado, la

Gerencia Modular deberá enviar oficio a la Gerencia de Administración de Personal,
especificando los motivos por el cual el personal convocado no asistió.
4. La gerencia Modular debe reprogramar al personal que no haya asistido a la brevedad
posible.
5. El Listado de Participantes se utiliza para verificar que el personal que asista sea el
mismo que se encuentra en el listado.
6. Algunas capacitadores externos no aplican ninguna evaluación o la evaluación es de
carácter cualitativo.
7. La Evaluación Diagnóstica solo es para conocer el nivel de conocimientos del grupo y
solo se realiza si es parte del programa del curso.
8. La duración de la capacitación depende de los contenidos del mismo.
9. Para el control de asistencia para los cursos cuya duración sean mayores a 40 horas, el
personal asistente requisita y/o firmara el formato "Control de Asistencia de Participantes"
diariamente hasta la culminación del curso.
10. El curso-taller para el trámite de la licencia de conducir la calificación mínima
aprobatoria para la emisión de las constancias es de 6 al final del curso (la calificación final
es el promedio de las evaluaciones pre y post tanto teóricas como prácticas)
11. Para el curso-taller Inducción al Puesto de Operadora u Operador, la calificación
aprobatoria es 6 (la calificación final es el promedio de las evaluaciones o pre y post tanto
teóricas como prácticas).
12. Para el curso Operación de Autobuses Escolares, la calificación aprobatoria es 6 (la
calificación final es el promedio de las evaluaciones pre y post tanto teóricas como
prácticas).
13. La aprobación del curso-taller para el trámite de la licencia de conducir es requisito
indispensable para la emisión de las constancias de Capacitación, Conocimientos y
Desempeño para la licencias de conducción tipo "C" y "D" y la de Primeros Auxilios para el
caso de las licencias tipo "E", además de Capacitación, Conocimientos y Desempeño.
14. Para el caso del curso-taller para el trámite de la licencia de conducir tipo "C", "D" y "E",
es responsabilidad de la Gerencia Modular asegurarse que el personal que se envía
cumpla con lo siguiente:
682 de 860
- Que corresponda al trimestre de vencimiento (enviarán durante los tres primeros meses al
personal cuya licencia vence durante el primer trimestre, y así sucesivamente);
- Que recientemente hayan sido liberados de candado jurídico;
- Que no estén incapacitados;
- Que estén en condiciones físicas óptimas para el desarrollo de las actividades
correspondientes. (Que no presenten enfermedad alguna o que tengan citas médicas);
- Que se presenten uniformados y con calzado adecuado con su licencia de conducir
correspondiente.
15. Una vez que el participante acredite el curso-taller para el trámite de la licencia de
conducción tipo "C", "D" y "E", imprime y turna las constancias para su firma de la siguiente
forma:
- Capacitación: Gerencia de Administración de Personal, Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas y Dirección General (licencia de conducción tipo "C", "D" y "E");
- Conocimientos y Desempeño: Gerencia de Operación del Servicio, Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento y Dirección General (licencia de conducción tipo "C", "D" y "E");
- Primeros Auxilios: Médico del Organismo (licencia de conducción tipo "E").
16. Una vez firmadas las constancias, elabora los expedientes con las constancias
respectivas y se turnan a la Gerencia de Operación del Servicio mediante oficio para el
trámite de la licencia de conducción correspondiente.
17. Algunas Instituciones Públicas o Privadas no emiten constancia.
18. Algunas Instituciones Públicas o Privadas las constancias las firman sus capacitadores
y/o ejecutivos o autoridades respectivas.
19. La aprobación del curso taller para el trámite de la licencia de conducir es válido para la
emisión de la constancia DC-3, para lo cual Imprime y turna para su firma la constancia
DC-3 de la manera siguiente:
- Capacitador del Organismo;
- Gerencia de Administración de Personal;
- Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal.
20. Se escanean las constancias emitidas por SM1 o de las Instituciones Públicas o
Privadas para su archivo electrónico.
21. Para los cursos que imparte Centro Regional de Seguridad en el Trabajo Capacitación
y Productividad (CRESTCAP) Región Norte del Distrito Federal, al participante se le
imprime su constancia DC-3 para la firma respectiva del Instructor o Capacitador de la
Institución, posteriormente se presenta con la constancia para recabar la firma de la
Gerencia de Administración de Personal. Si el participante es personal de confianza
únicamente se recaba la firma del Gerente de Administración de Persona; si es de base, la
constancia se envía al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal para su firma así también la del Gerente de administración
de Personal.

Contratación de personal de Confianza y Estructura
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Objetivo general:
Realizar la contratación de personal de confianza y de estructura con base a la plantilla
autorizada; a efecto de que cuenten con los recursos humanos necesarios para el
cumplimiento y desarrollo de las funciones encomendadas.

Actividad: Coordina cita con el candidato para la contratación.

Actividad: Realiza alta del personal de la bolsa de trabajo que cumple con los requisitos
establecidos que marca la Ley Federal de Responsabilidades de los
Funcionarios Públicos y supero satisfactoriamente las pruebas, asignando
número de credencial correspondiente, puesto y adscripción, en el o los
sistemas informáticos aprobados. En caso de que la persona tenga
antecedentes laborales en el organismo, conserva el número de credencial
asignado.

Actividad: Genera la documentación correspondiente a la contratación.

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Actividad: Recaba firma en el Contrato Individual de Trabajo y documentos

correspondientes para formalizar su contratación.

Actividad: Tramita Tarjeta de Pago Electrónico ante la Institución Bancaria contratada
para tal fin, y la entrega al empleado el día de su contratación. En el caso del
Personal de Estructura, este tendrá que ir a la Sucursal a recoger la tarjeta
personalizada en los tiempos establecidos por el Banco.

Actividad: Tramita el día de la Contratación la Credencial del Organismo y se le entrega
al empleado para su identificación dentro de las instalaciones

Actividad: Envía expediente al área de Asistencia para que el empleado sea registrado
en el sistema de asistencia. Una vez registrado se devuelve el expediente al
área de Contratación.

Actividad: Presenta a la Dirección Ejecutiva o la Gerencia de área correspondiente el
personal de nuevo ingreso. En caso de que el personal este adscrito a una
Gerencia Modular, se le avisará vía telefónica para que reciba indicaciones.

685 de 860

Actividad: Entrega al área de archivo el expediente con los documentos de contratación
generados para que estos sean escaneados y posteriormente se ponga a
resguardo.

Actividad: Genera reporte de alta para el Instituto Mexicano del Seguro Social, se
recaban las firmas correspondientes (se requiere firma del Jefe de
Departamento de Reclutamiento y Control de Personal, del Gerente de
Administración de Personal y del Jefe de Departamento de Prestaciones y
Seguridad Social) y se envía documento a la Jefatura de Prestaciones y
Seguridad Social.

Actividad: Entrega documento de alta para que se proceda a la captura en el sistema del
Instituto Mexicano del Seguro Social a la Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Seguridad Social.

Actividad: Genera el reporte de movimientos de personal que se originaron dentro del
período catorcenal, y de igual forma, la relación de los números de cuenta
ligados a la tarjeta de nómina.

Actividad: Entrega reporte de movimientos de personal generado en el sistema de
Nómina para el proceso de la misma a la Jefatura de Unidad Departamental
de Nominas
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Actividad: Elabora circular y se lleva a la Dirección General para firma. En esta, se hace
de conocimiento el ingreso y fecha de vigor del Personal de Estructura.

Actividad: Recibe circular, se recaba la firma y se devuelve a la Gerencia de

Actividad: Recibe la circular firmada por el Director General y se turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal para los
trámites correspondientes.

Actividad: Recibe la circular firmada, se escanea y se envía mediante correo electrónico
institucional a todas y cada una de las áreas Administrativas para su
conocimiento. Al mismo tiempo se hace la recopilación de las firmas de
recibido de todas las áreas a fin de devolver la circular original y los acuses a
la Dirección General.

Actividad: Recibe la Circular original y los acuses de recibo para el archivo
687 de 860
correspondiente.

Actividad: Recibe "Cédula Única de Movimientos de Personal" de Confianza para que
recabe las firmas del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas y de la
Dirección General.

Actividad: Entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de
Personal, las "Cédulas Únicas de Movimientos de Personal" con la firmas
correspondientes para concluir el proceso.

Actividad: Recibe las "Cédulas Únicas de Movimientos de Personal", se clasifican y
separan. Las correspondientes a personal de confianza pertenecientes a
Oficinas Centrales, son integradas al expediente personal correspondiente, las
pertenecientes a Personal de Módulos, se envían a través de oficio firmado
por el Gerente de Administración de Personal, para que sean integradas y
resguardadas en el expediente personal correspondiente.
No. 22

1.- Es importante considerar que para dar de alta la tarjeta de nómina a través de la
Institución Bancaria El tiempo puede variar de acuerdo a la accesibilidad del portal y así
mismo contar previamente con los beneficiarios.
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2.- La entrega de la credencial al trabajador, depende de los insumos y herramientas con

los que cuente la Gerencia de Informática.
3.- La entrega a la Dirección General de la Circular y el Acuse, depende del tiempo de

respuesta de las áreas operativas.
4.- Se debe considerar que es responsabilidad de cada área presentar a la Gerencia de

Administración de Personal la "Cedula Única de Movimiento de Personal", con las firmas
de la Gerencia y la Dirección Ejecutiva Correspondiente.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos Utilitarios.
Objetivo general:
Establecer las actividades para solicitar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo para los vehículos utilitarios que tienen bajo resguardo personal de las
Gerencias, el propósito de mantener las unidades en óptimas condiciones de operación.

Actividad: Elabora oficio de notificación con base al calendario semestral del programa
de verificación, y envía a la Gerencia Usuaria de Vehículos Utilitarios las
fechas en que deberá de presentar el vehículo, al servicio de Mantenimiento
Preventivo de afinación y verificación correspondiente con el prestador de
servicios contratado en caso de vehículos de reciente modelo y con talleres
mecánicos en caso de vehículos modelos anteriores.

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Actividad: Recibe oficio de notificación donde se establecen las fechas para el servicio
de Mantenimiento Preventivo de afinación y verificación a los vehículos
utilitarios, gestiona programa de actividades de la unidad utilitaria para esperar
"Orden o Solicitud de Servicio" para la entrega de los vehículos utilitarios a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios dos veces al año.

Actividad: Elabora "Orden o Solicitud de Servicio" debidamente requisitada y entrega a la
Dirección y/o Gerencia Usuaria copia de la "Orden de servicio o Solicitud de
Servicio" donde se establece el día en que deberá presentar el vehículo a
servicio de Mantenimiento Preventivo de afinación y verificación, la unidad se
deberá entregar durante las dos primeras horas del horario de trabajo con el
Prestador del Servicio Contratado o talleres mecánicos; recaba acuse de
recibo en original y archiva.

Actividad: Recibe copia de la "Orden o Solicitud de Servicio", entrega el Vehículo
Utilitario en la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para presentarlo
con el prestador de Servicios contratado o taller mecánico en la fecha y hora
establecida y le sea practicado el servicio correspondiente.

Actividad: Recibe y Presenta el vehículo utilitario con el prestador de Servicios
contratado o taller mecánico donde cotizo él servicio, en la fecha y hora
establecida.

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Actividad: Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios
Recibe Vehículo Utilitario con la documentación correspondiente; con fecha
de recepción de la unidad utilitaria, firma de conformidad la "Orden o Solicitud
de Servicio" de Mantenimiento Preventivo de afinación y verificación
correspondiente y entrega el vehículo utilitario a la Dirección y/o Gerencia de
Área Usuaria.

Actividad: Recibe Vehículo Utilitario, con servicio de Mantenimiento Preventivo de
afinación, verificación y con el documento de recepción con fecha correcta de
entrega de la unidad, firma de conformidad en acuse y entrega a la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios e integra el vehículo a la operación

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales
Actividad: Recibe acuse con firmas de conformidad con copia de la "Orden o Solicitud de
Servicio" que ampara los trabajos efectuados, prepara factura y
documentación soporte para gestionar su pago correspondiente.
Conecta en actividad 24.
No. 9
Condicional: Si Es Mantenimiento Correctivo

Actividad: Elabora oficio de solicitud de Mantenimiento Correctivo para vehículos
utilitarios, con Vo. Bo. del Director y/o Gerencia Área Usuaria y entrega
original a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.

691 de 860

Actividad: Recibe oficio de solicitud de Mantenimiento Correctivo, elabora "Orden o
Solicitud de Servicio" en original y copia; entrega copia a la Dirección y/o
Gerencia de Área Usuaria y archiva original con oficio de solicitud en control
interno.

Actividad: Recibe copia de la "Orden o Solicitud de Servicio", presenta vehículo a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para que presente al prestador
de servicio contratado o taller mecánico y archiva temporalmente en el
expediente

Actividad: Recibe y Presenta el vehículo utilitario con el prestador de Servicios
contratado o taller mecánico, en la fecha y hora establecida en la orden o
solicitud de servicio; para que le sea practicado el Servicio

Actividad: Recibe diagnóstico con presupuesto y/o cotización verifica los precios de los
servicios de mantenimiento correctivo convenidos según contrato o cotización
y determina si los importes presupuestados, se apegan a los establecidos en
sus cláusulas y valuación de dictamen costo beneficio de la reparación en
relación al valor de la unidad de mercado.
No. 15
Condicional: ¿SE AUTORIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO?

692 de 860

Actividad: Notifica mediante escrito al prestador del Servicio contratado o taller
mecánico, su inconformidad a lo estipulado en la Clausula convenida o
cotización, respecto de los importes inicialmente presupuestados por concepto
de Mantenimiento Correctivo solicitando la corrección del presupuesto
presentado.

Actividad: Notifica mediante oficio a la Dirección y/o Gerencia Usuaria, la falta del
dictamen de valuación de costo beneficio de la unidad utilitaria con más de 16
años de vida útil.

Actividad: Elabora "Orden o Solicitud de Servicio" consignando los trabajos de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a realizar a Vehículos Utilitarios, con la
firma de autorización del Titular de la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios; turna al prestador de servicios contratado o taller mecánico
correspondiente según sea el caso.

Actividad: Recibe Vehículo Utilitario por parte del prestador de servicios contratado o
taller mecánico con la documentación correspondiente con fecha de recepción
de la unidad utilitaria, firma de conformidad la Orden o Solicitud de Servicio de
Mantenimiento Correctivo correspondiente y entrega a Dirección y/o Gerencia
de Área Usuaria.

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Actividad: Recibe el Vehículo con servicio de Mantenimiento Correctivo realizado, firma
de conformidad de recepción en "Solicitud de Servicio"; integra el Vehículo
Utilitario a la operación propia de la Dirección y/o Gerencia Usuaria.

Actividad: Recibe del Prestador del Servicio contratado o taller mecánico factura y
documentación soporte, verifica que los importes y plazos de la ejecución de
los trabajos realizados; correspondan a lo convenido en contrato o cotización.
No. 22
Condicional: OTORGA Vo.Bo. A FACTURA Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Actividad: Regresa factura y documentación soporte al Prestador del Servicio para su
corrección y/o aclaración correspondiente.
Conecta en actividad 22.

Actividad: Obtiene copia fotostática de la factura, entrega factura original con
documentación soporte y firma de Vo. Bo., al Prestador del Servicio contratado
o taller mecánico para que lleve a cabo el trámite de su cobro ante la Mesa de
Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Turna copia fotostática de la factura a la Gerencia de Recursos Materiales,
694 de 860
solicitando la elaboración de la "Cédula de Sanciones" correspondiente,

debiendo proporcionar en caso de existir, el monto de las penas
convencionales derivadas del incumplimiento a los plazos pactados en
Contrato; sanciones atribuidas al Prestador del Servicio.

Actividad: Recibe copia fotostática de factura, elabora "Cédula de Sanciones" con los
importes correspondientes y/o en ceros de no existir sanciones; turna a Mesa
de Control de la Dirección de Finanzas, para su aplicación en el pago
respectivo.

Actividad: Recibe Facturas, documentación soporte y "Cédula de Sanciones" en ceros
y/o con importes por concepto de las sanciones derivadas del incumplimiento
de los Prestadores de Servicios, con los plazos pactados en contrato; para su
aplicación en los trámites de pago correspondientes

Actividad: Realizan mensualmente conciliación de los Recursos Financieros
Presupuestados, Contratados y Ejercidos para llevar a cabo el Mantenimiento
Correctivo de los Vehículos Utilitarios.
No. 29

1. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para la integración de su Programa

Anual de contratación de Obra, debe considerar entre otros, lo siguiente:
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- El Programa Operativo Anual.

- La calendarización de sus recursos presupuéstales, debidamente autorizados por la
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
- Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes muebles a su cargo.
- La contratación de participantes que consideren en sus proyectos el menor impacto al
ambiente.
2. La Contratación de Obra Pública que realice la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, se sujetarán a lo que establecen la Ley de Obra Pública para el DF (LOPDF) y
su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF, así como a la Circular Uno
"Normatividad en Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía
Mayor, la cual será obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda expresamente a
las Entidades Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, así como las demás
disposiciones, que emita éste último.
3. La Contratación de Obra Pública, se llevarán a cabo, por regla general, a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Sistema de
Movilidad 1, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
4. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios bajo su responsabilidad y con base a
los rangos de actuación establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la
Ciudad de México, podrá contratar Obra Pública, mediante los procedimientos enlistados a
continuación:
? Licitación Pública;
? Invitación Restringida a cuando menos tres participantes; y
5. La ejecución de obra pública que lleve a cabo En el Sistema de Movilidad 1 de la CDMX,
no requerirá de la obtención de licencia de construcción, solo debe cumplir con los
requisitos técnicos que establecen el Reglamento de Construcciones del DF, y demás
disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables.
6. El Sistema de Movilidad 1 de la CDMX, de conformidad a la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal, podrá realizar obra pública por contrato, o con personal de su propia
estructura siempre que cuente con la capacidad técnica y elementos necesarios para tal
efecto(maquinaria, equipo de construcción y personal técnico requerido); por lo que deberá
elaborar los programas de cada una de las obras públicas a realizar distinguiendo las que
se han de ejecutar por contrato, de aquéllas que vayan a realizarse con personal del
Organismo.
7. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, someterá a revisión y análisis los
Programas y Presupuestos relativos a la Contratación de Obra Pública; los cuales deberán
sujetarse a los montos de actuación señalados en el Decreto aprobatorio del Presupuesto
de Egresos para cada Ejercicio Fiscal.
8. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios previo a su contratación, debe analizar
los casos en los cuales considere procedente no celebrar Licitaciones Públicas por
encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Obra Pública
del DF.
9. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe obtener de la Gerencia de
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Programación, Presupuesto y Tesorería, el sello y la Partida Presupuestal que avalen la

disponibilidad financiera para llevar a cabo Contratación de Obra Pública.
10. Todos los casos de Contratación de Obra Pública deben presentarse en el formato
"Presentación de Caso", con el Sello correspondiente a la suficiencia presupuestal,
expedido por la Gerencia de Programación, Presupuesto y Tesorería; con la firma del
personal autorizado para ello.
11. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través de la Jefatura de Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios Generales, debe verificar que los casos que se
someterán a consideración; reúnan entre otros, los siguientes requisitos:
- Que se encuentren contenidos en el Programa y Presupuesto Anual de Obras Autorizado.
- Que el Área Requirente, presente la "Requisición de Contratación de Obra Pública" y la
"Justificación" plena de las necesidades y requerimientos de Contratación de Obra Pública;
de forma clara, precisa y consistente a través de los formatos establecidos y debidamente
formalizados de conformidad a los instructivos de llenado correspondientes.
- Que el Área Requirente, elabore y presente adjunto a la " Requisición de Contratación de
Obra Pública", un anexo que indique y precise con claridad y consistencia, las
características y especificaciones de Contratación de Obra Pública a realizar; así como la
calendarización de las entregas de del avance de las Obras por realizar.
12. Cuando se presenten casos de solicitud de Contratación de Obra Pública restringida, la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios solo dará trámite a la "Solicitud de
Contratación de Obra Pública", que cuente según el caso, con el Acuerdo de Aprobación
del H. Consejo de Administración del Sistema de Movilidad 1, la autorización de la
Dirección General, y haberse apegado al Procedimiento para la de Contratación de Obra
Pública Restringida, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
13. Cuando se presenten casos de solicitud de Contratación de Obra Pública de una
empresa determinada, la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios requerirá dictamen
técnico y de costo beneficio que justifique la contratación de la Obra Pública solicitada.
14. La Gerencia de Programación, Presupuesto y Tesorería, es la responsable de registrar
en el formato "Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para la
Contratación de Obra Pública; considerados en el Presupuesto Anual de Obra Pública.
15. Cuando se trate de Obras con cargo al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles,
debe registrar además la fuente de financiamiento, es decir, Recursos Propios o
Financiamiento Vía Crédito; así como considerar, las unidades de medida registradas en el
capítulo 5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el año fiscal de que se trate.
16. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios autorizará la constitución de
Comisiones Técnicas de Especialidad; las cuales, tendrán las siguientes facultades y
obligaciones generales:
- Cuando así le sea solicitado, deben formular opiniones, en el ámbito de la materia para la
que fueron creadas y/o emitir Dictámenes Técnicos de Especialidad.
- Participar cuando así le sea solicitado como órgano Generales e Inventarios y asesoría
para el establecimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a
contratar de acuerdo a su materia.
- Las demás que les confieran su Manual de Integración y Funcionamiento, y otras
disposiciones jurídicas aplicables.
17. La Comisión Revisora de Bases autorizada en el S.M.1, realizará el análisis al
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contenido de las Bases para la Contratación de Obra Pública y Anexos Técnicos,

instrumentará la Minuta de Trabajo con los resultados del análisis practicado y la
determinación de las "Bases" definitivas; así como formalizar la misma con la firma de los
representantes del Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y
18. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es responsable de elaborar la
propuesta de Bases y Convocatoria para las Licitaciones Públicas y los procedimientos de
Invitación Restringida; de acuerdo a las especificaciones y características mínimas
señaladas en la Ley de Obra Pública del DF.
19. Es responsabilidad del Gerente de Servicios Generales e Inventarios, firmar la
Convocatoria de la Licitación Pública, sus Bases, Actas Circunstanciadas de los eventos,
Dictamen Económico y el fallo correspondiente; de igual manera procederá con los
procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
20. La Convocatoria emitida por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, podrá
referirse a uno o más proyectos de obra, se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y/o en los medios electrónicos que en su caso, determine la Oficialía Mayor para su
mayor difusión y contendrá entre otros puntos:
- La denominación o razón social del Organismo.
- Lugar, fecha y hora donde se obtendrán las bases; en su caso, su costo y forma de pago.
- Fecha, hora y lugar de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de
propuestas y fallo.
- Indicación, si se trata de Licitación Nacional o Internacional.
- Si, se realizará bajo la cobertura de algún tratado.
- Idioma o idiomas en que se deberán presentar las propuestas.
- Descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de Obra Pública objeto de la
Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos
de mayor monto, en su caso.
- La indicación de entregar o no anticipos.
- Plazo de entrega de Obra Pública y condiciones de pago.
- En arrendamientos, la indicación de sí éste es con o sin opción a compra.
- Nombre y cargo del servidor público responsable de la Licitación.
21. Las Bases que emita la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para las
Licitaciones Públicas, se pondrán a disposición de los interesados para su consulta y venta,
a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria y contendrán como mínimo:
- Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación.
- Fecha, hora y lugar para presentación y apertura del sobre que contenga la
documentación legal y administrativa, propuesta técnica, y económica y garantía de la
propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato.
- Idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas.
- Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes.
- Descripción completa y específica de la Obra Pública objeto de la Licitación.
- La indicación de sí se tratará de adjudicación a un solo participante o mediante la figura
del contrato simultáneo, especificando condiciones y requisitos.
- En caso de Contratos Abiertos, información que se estime necesaria conforme a la
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LOPDF.
- Plazo lugar y condiciones de entrega de la Obra Pública.
- Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se incluirán las
penas convencionales por incumplimiento del mismo.
- Condiciones de precio y fecha o fechas de pago.
- Indicación si se otorgará anticipo, señalando expresamente el porcentaje respectivo, en
su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
- Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías.
- Indicar que en evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de
puntos o porcentajes.
- Indicar que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases de la Licitación.
- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos.
- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación,
así como las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.
- Indicar que será causa de descalificación la comprobación de que algún participante haya
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios.
- Manifestación del participante bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad
necesaria para proporcionar el servicio.
- Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por el Licitante, de no encontrarse
en ninguno de los supuestos de impedimentos de la ley, para participar o celebrar
contratos.
- Grado de integración de la Obra Pública, de conformidad con lo que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico.
- Indicación respecto a visitas a instalaciones de participantes, método para llevarlas a
cabo y requisitos a solicitar durante la misma.
- Nombre y cargo del Servidor Público responsable del procedimiento de Licitación, quién
firmará las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente.
- El procedimiento mediante el cual, los participantes podrán presentar precios más bajos
para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio.
- Establecer el recurso de inconformidad derivado de las resoluciones de los procesos
licitatorios de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo del DF.
22. Las Bases que emita la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, además de lo
previsto en la política anterior, deberán de considerar lo siguiente:
- Las causas por las que se declarará desierta la Licitación.
- El derecho que tienen los Licitantes para inconformarse.
- En su caso, lugar, fecha, cantidad y forma para la presentación de muestras para verificar
especificaciones.
- En su caso, cuando por características los materiales de Obra Pública se requieran
pruebas de laboratorio para acreditar que cumplan con normas de calidad y/o seguridad,
sin perjuicio de que el Organismo pueda realizar por sí mismo las pruebas que estime
necesarias, precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar
éstas.
- En el caso de que se requiera practicar visitas a las instalaciones de los licitantes para
llevar a cabo una correcta evaluación de sus propuestas, éstas deberán ser en igualdad de
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condiciones para todos los participantes, señalándose el método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán.
- En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que las Obras Públicas
que se oferten son las de menor impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en
la Ley.
23. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios determinará el costo de las Bases de
Licitación Pública, previo a la preparación y publicación de la Convocatoria; las cuales se
pondrán a la venta, a partir de la fecha de la publicación de la misma. Los interesados
podrán revisar las Bases en forma gratuita; pero será requisito para participa en la
Licitación, cubrir el costo de las mismas.
24. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no podrá exigir requisitos adicionales
a los previstos por la LOPDF, a los interesados que cumplan los requisitos de la
Convocatoria y las Bases de la Licitación; a fin de evitar favorecer a algún participante,
deberá proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con
la Licitación.
25. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios realizará todos los actos que forman
parte del procedimiento de Licitación Pública el día, hora y lugar señalados en la
Convocatoria y Bases de la Licitación, elaborando en cada uno de ellos el Acta
Circunstanciada respectiva, que será firmada y rubricada por el representante de ésta
Gerencia, Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Participantes
que no hayan sido descalificados; entregando a cada uno de ellos copia de la misma.
26. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios convocará a Licitaciones Públicas
Nacionales y o de carácter Internacional, de acuerdo a las siguientes circunstancias:
NACIONALES:
- Cuando únicamente puedan participar contratistas nacionales
.
INTERNACIONALES:
- Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México,
conforme a los Tratados Internacionales.
- Cuando previa investigación de mercado, se determine que no existe oferta en cantidad o
calidad de participantes nacionales.
- Cuando no existan participantes en el ámbito nacional que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y
servicio en as Obras Públicas.
27. Los interesados en participar en una Licitación Pública, deben cubrir el costo de
recuperación de las Bases de Licitación mediante efectivo, cheque certificado o de caja; a
favor del Sistema de Movilidad 1, a través del formato "Recibo de Ingresos" (o mediante
factura, en caso de ser requerida por el solicitante).
28. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a la entrega de las Bases de
Licitación a los concursantes, obtendrá en copia fotostática del "Recibo de Ingresos" (o
factura), acuse de recibo de los Participantes; señalando el número de hojas entregadas y
anexos de las mismas en su caso.
29. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará de manera gratuita, las
Bases para la contratación de Obra Pública, a los invitados a participar en los procesos de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
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30. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios llevará a cabo la sesión o sesiones

de aclaración de Bases, en la que se dará respuesta a las preguntas que por escrito o de
manera verbal en la propia sesión, presenten los participantes que hayan adquirido las
Bases de la Licitación.
31. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios en la presentación y apertura de la
propuesta, recibirá de los licitantes su propuesta en sobre cerrado en forma inviolable,
realizará la apertura del mismo, y distribuirá a la Dirección Ejecutiva Jurídica y al Área
Requirente para que revisen cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación
legal y administrativa, técnica y económica; desechando las que hubieran omitido algunos
de los requisitos exigidos.
32. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará la documentación de
carácter devolutivo, tales como garantías de formalidad de las propuestas, pruebas de
laboratorio y/o las muestras presentadas en el acto de presentación y apertura de la
propuesta, transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo de la licitación; previa solicitud por escrito.
33. Todos los participantes rubricarán las propuestas presentadas, mismas que quedarán
en custodia de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para salvaguardar su
confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas,
mismo que mediante dictamen será dado a conocer en el acto de fallo.
34. El dictamen que sea presentado por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
en el Acto de fallo, comprenderá el análisis de los dictámenes emitidos por la Dirección
Ejecutiva Jurídica y el Área Requirente detallado de lo siguiente:
- Documentación legal y administrativa (Dirección Ejecutiva Jurídica).
- Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las
pruebas requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de los métodos
de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación (Área Requirente).
- Propuesta económica (Gerencia de Servicios Generales e Inventarios).
35. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, en junta pública comunicará el
resultado del dictamen, el cual debe estar debidamente fundado y motivado, señalará
detalladamente las propuestas desechadas y las aceptadas, indicando en su caso, las que
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y
económicos; así como el nombre del participante que ofertó las mejores condiciones y el
precio más bajo por los bienes o servicios objeto del proceso de adjudicación, dando a
conocer el importe respectivo.
36. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, en la junta referida en la política
anterior, comunicará a los participantes que podrán ofertar un precio más bajo por los
bienes o servicios objeto de la Licitación o Invitación Restringida, con la finalidad de
resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más
benéfica para el Organismo; siempre y cuando, se encuentre presente la persona que
cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, lo que deberá
ser acreditado en el mismo acto.
37. Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas
ocasiones, mediante el procedimiento que para el efecto establezca la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios en las Bases de Licitación; hasta que no sea presentada
una mejor propuesta por algún otro participante.
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38. Cuando existan dos o más propuestas en igualdad de precio, la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios aplicará los siguientes criterios para el desempate:
- Se adjudicará al participante que haya ofrecido las mejores condiciones en su propuesta,
adicionales a las mismas establecidas en las Bases de Licitación, con relación a la Obra
Pública a contratar a contratar.
- Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las
mismas condiciones y en igualdad de precio.
39. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios levantará Acta Administrativa, una
vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por la Obra Pública
requerida, y como consecuencia haya resultado adjudicado; entregará copia fotostática a
cada uno de los asistentes y se notificará personalmente a los que no hayan asistido.
40. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios procederá a declarar desierta una
Licitación cuando:
- Ningún Participante haya adquirido las Bases.
- Habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas.
- Las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación, o
- Sus ofertas no fueren convenientes.

41. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe fundar y motivar su resolución
cuando se determine que las propuestas ofertadas no resultaran convenientes; tomando en
consideración, los estudios de precios de mercado realizados previo al proceso licitatorio.
42. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios bajo su responsabilidad, podrá
contratar Obra Pública a través de un procedimiento de Invitación Restringida a cuando
menos Tres Participantes o por Adjudicación Directa; cuando
- El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de proyectos
con titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de México, como
consecuencia de desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento u oportunidad;
- Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al participante, en
estos casos, el Organismo podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la
siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto
a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%.
- Se realice una Licitación Pública o procedimiento de Invitación Restringida a cuando
menos Tres Participantes y se haya declarado desierta.
- Existan razones justificadas para la Contratación de Obra Pública de un contratista
determinado.
- Se trate de servicios de consultoría, o ser de acceso restringido; de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
- Se trate de la Contratación de Obra Pública de aseguramiento, mantenimiento,
conservación, restauración y reparación en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.
- Se trate de Contratación de Obra Pública proveniente de personas físicas o morales que,
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sin ser contratistas habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación,

disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones
excepcionalmente favorables.
- Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas.
- Obra Pública cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto
adicional para la Administración Pública de la Ciudad de México.
43. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios bajo su responsabilidad, podrá llevar
a cabo Contratación de Obra Pública, a través del procedimiento de Invitación Restringida
a cuando menos Tres Participantes o por Adjudicación Directa, cuando el importe de cada
operación no exceda de los montos de actuación que al efecto se establezcan en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio
Fiscal respectivo; siempre que las operaciones, no se fraccionen para quedar
44. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, aplicará el Procedimiento de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes, atendiendo lo previsto en la Ley
de Obra Pública para el DF, y su Reglamento; los cuales establecen entre otros puntos, los
siguientes:
- La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes
deberán ser invitados para asistir a dicho Acto; pero invariablemente se deberá contar con
la asistencia de un representante de la Contraloría Interna del Organismo.
- Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y
económicos por la Dirección Ejecutiva Jurídica, Área Requirente y Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual
se deberá contar con un mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido
cuantitativamente con los requisitos solicitados.
- En las solicitudes de cotización se indicarán, como mínimo la cantidad y descripción de
los bienes o servicios requeridos de conformidad a las Bases de Licitación emitidas.
- Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento
atendiendo al tipo de Obra Pública requerida, así como a la complejidad para elaborar la
propuesta y llevar a cabo su evaluación.
- En el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes se
aplicará en lo conducente el procedimiento de la Licitación Pública.
- La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá recabar los acuses de recibo
de las Invitaciones respectivas.
través de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, enviará un informe a la
Secretaría de Finanzas con copia a la Contraloría General, y Oficialía Mayor del Gobierno
de la Ciudad de México, en el que se referirán las operaciones autorizadas, de conformidad
a la Ley de Obra Pública para el DF; realizadas en el mes calendario inmediato anterior,
con copia de las Actas de los casos dictaminados.
46. Los contratos que celebre Sistema de Movilidad 1, deben de contener como mínimo lo
siguiente:
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contrato.
- La descripción pormenorizada de la Obra Pública a contratar.
- El precio unitario y total a pagar por la Obra Pública.
fuerza mayor, será sin responsabilidad para el Sistema de Movilidad 1.
- La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el participante estará obligado
a reintegrar las cantidades a SM1, con sus respectivos intereses, así como la parte
- Las causas de rescisión de contrato.
- Para el caso de rescisión por causas imputables al participante, éste reintegrará anticipos
que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes deberán de someterse a los
48. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, elaborará los contratos cuyos
importes sean equivalentes al monto de actuación para las Adjudicaciones Directas y
deberá solicitar a la Dirección Ejecutiva Jurídica elabore los contratos que rebasen dicho
monto, con motivo de la Contratación de Obra Pública que lleve a cabo el Organismo.
49. Tratándose de Adjudicaciones Directas, la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios debe suscribir el contrato, previo a la construcción de la obra llevada a cabo en
el Organismo.
50. Los Contratos que deba formalizar la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
como resultado de su adjudicación, deben suscribirse en un término no mayor de quince
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya notificado al participante el fallo
correspondiente.
51. El participante a quien se haya adjudicado el contrato como resultado de la
Contratación de Obra Pública, a través de los procesos de Licitación Pública e Invitación
Restringida a cuando menos Tres Participantes, perderá en favor del Organismo la
garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta que hubiere otorgado; si por
causas imputables a él, el contrato no se formaliza dentro del plazo establecido.
52. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios con base en la política anterior,
podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda y/o demás
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propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo asentado en el

Dictamen que fundamentó el Fallo de Adjudicación; hasta que el requerimiento de
Contratación de Obra Pública esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio no rebasen el
10% de la oferta que hubiere resultado ganadora.
53. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios debe proporcionar a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Egresos de la Gerencia Programación Presupuesto y
Tesorería, Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, Área Requirente y
Administradora del Contrato, copia fotostática de los contratos celebrados con participantes
por concepto de la Contratación de Obra Pública; que permitan a esas áreas verificar que
la entrega de la Obra Pública, se cumpla en tiempo y forma de conformidad a las cláusulas
contractuales acordadas.
54. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios pactará penas convencionales a
cargo de los participantes, las que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento
del contrato exhibida por el participante, en caso de no estipularse penas convencionales a
cargo de los participantes, podrá exigirse la reparación de los daños y perjuicios; conforme
a lo previsto en la Ley de Obras Públicas para el DF, y su Reglamento.
55. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe considerar en las Bases de
Licitación y en la elaboración de los contratos correspondientes; los montos de las penas
convencionales, indicando claramente los criterios de su aplicación.
56. En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, conforme a
la información remitida por el Área Requirente y Administradora del Contrato, los
participantes se harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de las Obras sin concluir, sin
incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
57. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios recibirá las solicitudes de prórroga,
que se acordarán a trámite por el Director de Administración.
58. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios solicitará el dictamen y visto bueno
de la solicitud de prórroga al Área Requirente y Administradora del Contrato, y a la
Dirección Ejecutiva Jurídica, a efecto de determinar su procedencia, y en su caso, tiempo
de entrega de la Obra, sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
? Que lo solicite el participante con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo
? Que el participante presente la documentación soporte, que justifique amplia y
59. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no hará exigibles las penas
convencionales a los participantes, cuando el incumplimiento contractual derive del
otorgamiento de prórroga o de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por éstos
últimos, los sucesos de la naturaleza o del hombre, ajenos al participante, que lo
imposibiliten jurídicamente a cumplir, constituyendo una imposibilidad verdadera u
obstáculo insuperable, que impida el cumplimiento parcial o total de sus obligaciones,
siendo necesario que tales hechos no le sean imputables directa o indirectamente y
escapen a toda previsión.
60. Quienes participen en las licitaciones o celebren contratos relativos a Contratación de
Obra Pública; deberán garantizar:
- La formalidad de las propuestas en los procedimientos de licitación, con un mínimo del
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5% del total de su oferta económica sin considerar impuestos.

? Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los quince
días naturales siguientes a la presentación de la garantía. Esta garantía deberá constituirse
por el 100% del monto total del anticipo.
? El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del contrato
sin considerar cualquier contribución.
61. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios conservará en custodia las garantías
de formalidad de las propuestas hasta la fecha de fallo, y serán devueltas a los licitantes a
los quince días hábiles, salvo la de aquella a quién se hubiera adjudicado el contrato, la
que se retendrá hasta el momento en que el participante constituya la garantía de
cumplimiento del contrato correspondiente.
? Fianza
? Cheque de Caja
63. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, mantendrá en su poder las fianzas
de garantía de cumplimiento de los contratos e iniciará los trámites para su liberación,
veinte días posteriores al cumplimiento de su objeto, en todos sus términos.
64. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, iniciará el proceso para hacer
efectiva la fianza de garantía de la seriedad de la propuesta; cuando el licitante retire su
propuesta durante alguna de las etapas del procedimiento de adjudicación, y/o no firme el
contrato en el plazo establecido para tal fin.
efectiva la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, después de agotar las penas
convencionales pactadas en el mismo por incumplimiento en las entregas de las Obras; y
en su caso, iniciará los trámites para exigir la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
Departamental de Servicios Generales, debe integrar un expediente debidamente foliado y
clasificado por cada uno de los procesos de Licitación Pública, Invitación Restringida a
cuando menos Tres Participantes o por Adjudicación Directa; llevados a cabo para la
Contratación de Obra Pública.
Departamental de Servicios Generales, conservará en forma ordenada y sistemática toda
la documentación original comprobatoria de los actos o contratos, en los términos que
dispone la normatividad aplicable, en expedientes debidamente foliados y clasificados por
68. Las Gerencias de Servicios Generales e Inventarios y de Programación, Presupuesto y
Tesorería, deben realizar mensualmente la conciliación de los importes autorizados,
ejercidos y disponibles; de acuerdo con las partidas presupuéstales asignadas en el
Programa Anual de Obras.
706 de 860

Emisión de Estados Financieros Contables.
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el área responsable de emitir los Estados
Financieros Contables del Organismo para su entrega a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México.

Actividad: Realiza el cierre del Sistema Informático de Información Financiera dentro de
los primeros 5 días naturales posteriores al término de cada mes.

Financieros
Actividad: Imprime Balanza de Comprobación del Sistema Informático de Información
Financiera.

Financieros
Actividad: Conciliación de saldos y movimientos de las cuentas.

707 de 860
Financieros
Actividad: Realiza papeles de trabajo base y notas para su comparación con los reportes
emitidos por el Sistema Informático de Información Financiera.

Financieros
Actividad: Elabora Estados Financieros Contables y las Notas respectivas en el formato
de presentación emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).

Financieros
Actividad: Presenta a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su revisión.

Actividad: Recibe los Estados Financieros Contables y verifica que estén elaborados en
los formatos autorizados.
No. 8
Condicional: ¿LOS ESTADOS FINANCIEROS SON CORRECTOS?

Actividad: Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Control e Integración de
Estados Financieros las adecuaciones correspondientes.

708 de 860

Actividad: Firma de los Estados Financieros Contables, elabora oficio de entrega a la
Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y los presenta a
la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para su autorización.

Actividad: Firma Estados Financieros Contables y oficio de entrega y los turna a la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe Estados Financieros Contables firmados para su entrega a la
Secretaría de Finanzas y conserva un ejemplar para el expediente de Archivo
de Información Financiera para su resguardo y consulta.

1. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad realizar el cierre mensual del

Sistema Informático de Información Financiera dentro de los primeros 5 días naturales
posteriores al término del mes procesado.
2. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación el registro presupuestal y
contable diario de los ingresos obtenidos por el Organismo en sus diferentes momentos;
así como los pagos realizados en el momento presupuestal de egresos del pagado como lo
estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
3. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Presupuesto, verificar y asignar la suficiencia presupuestal y
turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, para que proceda a la elaboración del
Cheque o la Transferencia Electrónica de los Recursos.
4. Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto el registro de los
diferentes momentos presupuestales de las operaciones financieras del Organismo con
base en el Plan de Cuentas y la Guía Contabilizadora como lo estipula la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
709 de 860
5. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad realiza mensualmente las conciliaciones

bancarias de las cuentas del Organismo.
6. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Jefatura de

Unidad Departamental de Egresos, elaborar los cheques o realizar las transferencias de
recursos vía electrónica para los pagos del Organismo, obtiene los comprobantes de las
operaciones realizadas y elabora las pólizas contables de registro correspondiente a los
pagos, con base en el Plan de Cuentas y la Guía Contabilizadora y las turna a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad para su archivo.
7. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realiza el archivo y resguardo de las Pólizas
Contables con su respectiva documentación soporte.

Registro de las Operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto.
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el área responsable de registrar las
operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto.

Actividad: Recibe documentación soporte de las operaciones no relacionadas con el
ejercicio del presupuesto u turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Control e Integración de Estados Financieros.

Financieros
Actividad: Recibe información de operaciones no relacionadas con el ejercicio del
presupuesto para su registro en el Sistema Informático de Información
Financiera.
710 de 860

Financieros
Actividad: Realiza el registro de la información de las operaciones no relacionadas con el
ejercicio del presupuesto, firma la póliza y turna para su revisión.

Financieros
Actividad: Recibe pólizas contables y revisa el registro.
No. 5
Condicional: ¿EL REGISTRO ES CORRECTO?

Financieros
Actividad: Solicita las correcciones y adecuaciones correspondientes de las pólizas.

Financieros
Actividad: Firma las pólizas contables de operaciones no relacionadas con el ejercicio del
presupuesto y las presenta a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para
su autorización.

711 de 860
Actividad: Recibe las pólizas contables de operaciones no relacionadas con el ejercicio

del presupuesto para su autorización.
No. 9
Condicional: ¿AUTORIZA LAS PÓLIZAS DE REGISTRO?

Actividad: Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Control e Integración de
Estados Financieros las adecuaciones correspondientes.

Actividad: Firma de autorización las pólizas contables de operaciones no relacionadas
con el ejercicio del presupuesto y las turna para su archivo.

Financieros
Actividad: Recibe las pólizas contables y los turna al personal responsable del resguardo
del Archivo de Información Financiera.

Financieros
Actividad: Recibe las pólizas contables de operaciones no relacionadas con el ejercicio
del presupuesto para su resguardo en el Archivo de Información Financiera
para su resguardo.
No. 14
712 de 860

1. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad recibir la documentación

soporte de las operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto.
2. Corresponde a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Jefatura de

Unidad Departamental de Control e Integración de Estados Financieros el registro de las
operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Organismo con base en el
Plan de Cuentas y la Guía Contabilizadora como lo estipula la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
3. Corresponde a la todas las Gerencia del Organismo enviar dentro de los primeros 5 días
naturales posteriores al término del mes en proceso enviar la información de las
operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Organismo a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad.
4. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realiza el archivo y resguardo de las pólizas

contables de las operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto con su
respectiva documentación soporte.

Gastos a Comprobar
Objetivo general:
Regular la asignación, comprobación y registro de los recursos financieros de carácter
urgente, solicitados por los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales, en estricto apego al presupuesto y la normatividad en la materia

Actividad: Elabora Oficio de solicitud y "formato de Gastos a Comprobar" a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad, con Visto Bueno del Director Ejecutivo del
Área solicitante; describiendo el destino que dará a los recursos financieros y
713 de 860
la justificación operativa o funcional para su realización.

Actividad: Envía Oficio y "Formato de Gastos a Comprobar" a la Mesa de Control de la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, solicitando la autorización
correspondiente; recaba acuse en copia y archiva.

Actividad: Recibe Oficio y "Formato de Gastos a Comprobar" y asigna Contra recibo para
su control y turna a la Jefatura de la Unidad Departamental de Presupuesto.

Actividad: Recibe Oficio, original de "formato de Gastos a Comprobar" con Contra recibo
para su control y verifica disponibilidad presupuestal.
No. 5
Condicional: ¿CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

Actividad: Envía oficio al Área solicitante, informando de la no disponibilidad
presupuestal.

714 de 860

Actividad: Turna mediante Nota de pago, el Contra-recibo y documentación original,
asentando sello con leyenda "Operado Presupuesto" y pólizas
correspondientes, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su
autorización.

Actividad: Recibe Nota de pago, firma y autoriza, pólizas y turna a Gerencia de
Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe Nota de pago y documentación soporte, emite cheque nominativo a
través de la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos, a favor de la
Gerencia o Dirección solicitante, una vez autorizado remite ambos
documentos a la Caja General para su entrega.

Actividad: Recibe Cheque de la Caja General; firma "Póliza-Cheque". Realiza adquisición
de Bienes o Servicios; recaba o tramita Factura y/o documentación soporte,
para la comprobación del gasto ejercido en un plazo no mayor a 5 días hábiles
de haber recepcionado el cheque.

Actividad: Firma y sella de conformidad las facturas, elabora oficio y envía original con
documentación soporte del gasto a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad; con copia a la Gerencia de Tesorería y Recaudación. Recaba
acuse de recibo en copia y archiva.
715 de 860

Actividad: Recibe oficio con factura y/o documentación soporte del gasto por la
adquisición de Bienes o Servicios de consumo o utilización inmediata.

Actividad: Realiza el registro del gasto en el Sistema de Información Financiera y asienta
sello con suficiencia presupuestal en las partidas presupuestales
correspondientes, firma pólizas de autorización y turna la documentación
soporte a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Verifica a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Egresos, que la
factura presentada cumpla con la normatividad vigente y con el presente
procedimiento.
No. 15
Condicional: ¿CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE?

Actividad: Elabora oficio notificando la causa del rechazo y previendo tres días naturales
para la regularización de la documentación o en su caso el reintegro del
recurso a la Caja General del Organismo en mismo plazo estipulado, entrega
original junto con la documentación rechazada a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad; recaba acuse de recibo en copia y archiva.

716 de 860

Actividad: Elabora Póliza de registro en el Sistema de Información Financiera, firma de
autorización del Titular de la Jefatura Departamental de Egresos.

Actividad: Turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su guarda y custodia.

Actividad: Recibe original de Póliza con "Recibo de Gastos a Comprobar" y expediente,
turna a la JUD de Control e Integración de Estados Financieros para su
guarda y custodia; archiva oficio en control consecutivo.
No. 20

1. Se considera a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios como ejemplo de Área

solicitante de los Gastos a Comprobar.
2. Los Titulares de las Direcciones Ejecutivas o Gerencias de Área de Oficinas Centrales,
pueden solicitar la autorización de recursos económicos por concepto de Gastos a
Comprobar, a fin de atender de manera ágil las solicitudes de adquisición de Bienes o
Servicios, que por su naturaleza sean de carácter urgente y de consumo o utilización
inmediatos; siempre y cuando no formen parte de ningún Programa de Adquisiciones, y su
aplicación se lleve de conformidad a los lineamientos normativos establecidos en el
3. Los Titulares de las Direcciones Ejecutivas o Gerencias de Área de Oficinas Centrales,
deben presentar por escrito la solicitud de autorización de Gastos a Comprobar y "Formato
de Gastos a Comprobar" requisitado, dirigidos a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, a través de la Mesa de Control; la cual debe presentar Visto Bueno de la
Dirección Ejecutiva del Área solicitante y la descripción del destino que se dará a los
recursos financieros solicitados.
717 de 860
4. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, no debe autorizar Gastos a Comprobar por

concepto de adquisición de refacciones para el parque vehicular, préstamos personales,
consumo de combustible o arrendamiento de vehículos; así como por anticipos o pagos a
cuenta.
5. Los gastos a comprobar, por un importe máximo de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100
M.N.) IVA incluido, deben de ser tramitados en la Caja General del Organismo, en apego a
las políticas establecidas en el Procedimiento denominado "Fondo Revolvente de Oficinas
Centrales".
6. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, sólo autoriza solicitudes de Gastos a
Comprobar para la adquisición de Bienes o Servicios que por su naturaleza sean de
carácter urgente, de consumo o utilización inmediatos y cuyos importes unitarios oscilen
entre $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 MN) IVA incluido, y $50,000.00 (Cincuenta mil pesos
00/100 MN), importe que podrá ser formalizado únicamente con la presentación de factura,
conforme a lo dispuesto en el apartado de Adquisiciones de la Circular Uno, "Normatividad
en Materia de Administración de Recursos" vigente; solicitudes que invariablemente,
deberán presentar la firma de visto bueno de la Dirección Ejecutiva del Área respectiva.
7. Toda adquisición de Bienes o Servicios por un importe mayor a $50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, debe ser atendida por la Gerencia de Recursos
Materiales, de acuerdo a los procedimientos establecidos para la adquisición de bienes o
contratación de servicios de manera centralizada.
8. En determinados casos de gastos por un importe mayor a $50,000.00 (Cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, que por su naturaleza no sean materia de procesos de
adquisición y obliguen a su pronta ejecución, como el pago de tenencias, uso de
paraderos, energía eléctrica, teléfonos, revista vehicular, licencia tarjetón y fianzas, entre
otros; deben ser plenamente justificados y autorizados por el Gerente y Director Ejecutivo
de Área solicitante.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas por conducto de la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios puede adquirir a través de Gastos a Comprobar, los
servicios de abastecimiento de agua tratada o de manantial, lavado de cortinas y otros
conceptos análogos; siempre y cuando, se dé cumplimiento estricto a las disposiciones
establecidas en el presente procedimiento.
10. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, autorizará hasta dos solicitudes por
concepto de Gastos a Comprobar a cargo de los Titulares de las Gerencias y/o Directores
Ejecutivos de Área solicitantes.
11. Toda solicitud de autorización de Gastos a Comprobar, debe justificarse con la
documentación comprobatoria respectiva, dentro de los cinco días hábiles contados a partir
de la fecha de recepción del cheque, mediante escrito a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad; siendo el Titular de la Dirección Ejecutiva o Gerencia de Área solicitante de
los recursos económicos, el responsable de que la comprobación del gasto se efectúe en
tiempo y forma.
12. En caso contrario a lo anterior la Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la
Jefatura de Unidad Departamental de Egresos, debe solicitar mediante oficio la
comprobación del gasto efectuado o en su caso la devolución del recurso otorgado en la
Caja General del Organismo de manera inmediata terminado el plazo de 5 días hábiles.
13. En aquellos casos que la comprobación de gastos, por causas de fuerza mayor o de
718 de 860
situaciones de urgencia no haya cumplido con el trámite de solicitud de autorización de

Gastos a Comprobar, el área requirente debe turnar a la Mesa de Control de la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad, la solicitud de reembolso con la documentación soporte
justificativa, autorizada por el Director de Área que avala el gasto.
14. Las facturas presentadas por los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias
de Área, para la comprobación de los gastos, deben presentarse por el importe autorizado
de los recursos económicos en su solicitud de Gastos a Comprobar, y en el caso de
comprobar un importe menor no está permitido el reintegro de los recursos no utilizados a
la Caja General del Organismo. En ningún caso está permitido presentar facturas con
importes mayores a lo solicitado, ni solicitar el reintegro de la diferencia.
15. Para la autorización de Gastos a Comprobar, por concepto de la adquisición de
Artículos Ornamentales; los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área
solicitantes, deben justificar plenamente el uso y necesidad de los mismos.
16. Con el propósito de agilizar el registro financiero de los egresos sujetos a
comprobación, los cheques emitidos por la Gerencia de Tesorería y Recaudación, son
invariablemente entregados contra "Póliza-Cheque" y "Formato de Gastos a Comprobar" a
los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área solicitantes; a través del
personal de designado, quién recaba la firma de conformidad correspondiente.
17. Los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias de Área, son responsables de
que los conceptos de gasto plasmados en las facturas presentadas para su comprobación,
guarden consistencia con los manifestados en la solicitud de autorización; así como
contener, el nombre y firma de quién autoriza el pago.
18. Las facturas presentadas por los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y/o Gerencias
de Área para la comprobación de los gastos, deben emitirse por parte del Proveedor de
Bienes o Prestador del Servicio, a nombre de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con
Registro Federal de Contribuyentes RTP0001071K1, debiendo cumplir con todas las
disposiciones fiscales establecidas dentro de la legislación vigente en la materia.
19. El Titular de la Dirección Ejecutiva y/o Gerencia de Área, son responsables de
corroborar que las facturas de comprobación del gasto, cuenten con el sello de pagado y/o
marca de la máquina registradora, además de contener el total de la compra y desglosar el
impuesto al valor agregado en las operaciones en que se cargue; la cual deberá contener
firma y sello del área, autorizando o validando las facturas presentadas para su pago.
20. Las facturas que amparen la adquisición de bienes informáticos, deben contener la
firma del Titular de la Gerencia de Informática; quién es corresponsable de autorizar la
compra de dichos insumos, por no haber en existencia.
21. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Mesa de Control, verifica que
las facturas de comprobación del gasto, amparen los conceptos para los que fueron
solicitados, así como apegarse a lo señalado en las políticas del presente procedimiento;
en caso contrario, debe rechazar la documentación presentada por el Titular de la
Dirección Ejecutiva o Gerencia de Área correspondiente.
22. Compete a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realizar la clasificación del
gasto con cargo al procedimiento de Gastos a Comprobar; dentro de la partida o partidas
presupuestales correspondientes, de acuerdo al Clasificador por objeto del Gasto.
no deben aceptar documentación comprobatoria del gasto mutilada, deteriorada, alterada
719 de 860
y/o con el concepto de "varios".

son las responsables de analizar la documentación comprobatoria del gasto, con el
propósito de verificar que se cumpla con los requisitos fiscales vigentes y las disposiciones
normativas del presente procedimiento. En caso contrario deben devolver la
documentación que no cumpla con los lineamientos antes señalados.
25. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es responsable de asignar y autorizar la
suficiencia presupuestal de las solicitudes de recursos económicos a través del concepto
de Gastos a Comprobar, turnando la notificación aprobatoria a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, para la elaboración del cheque correspondiente; determinando
invariablemente que para los capítulos de Gasto de Inversión 5000 (Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles) y 6000 (Inversión Pública), no se debe autorizar y/o efectuar
gastos a comprobar por esos conceptos, lo anterior en un plazo no mayor a tres días
hábiles; cuando la solicitud sea con carácter de urgente, la respuesta será no mayor a
veinticuatro horas.
26. Los Cheques que emita la Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Jefatura
de Unidad Departamental de Egresos, invariablemente son nominativos y a favor de quien
solicite el recurso.

Supervisión, Recepción y Finiquito de Obra Pública.
Objetivo general:
Establecer actividades de operación que regulen los procesos de supervisión, vigilancia,
control, revisión y valuación de los trabajos, incluyendo la aprobación de las Estimaciones
presentadas por los contratistas para el pago de la obra pública ejecutada; de conformidad
a la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento.

Actividad: Programa la supervisión, vigilancia, control, revisión y evaluación de la
ejecución de los trabajos de obra pública y/o servicios contratados, con el
Contratista o Terceros, relacionados con la ejecución de los trabajos; en el
lugar donde se lleve a cabo la obra o trabajo a supervisar
720 de 860

Actividad: Verifica que los trabajos de obra pública y/o servicios, se realicen de
conformidad a lo pactado en contrato, manteniendo el registro de su desarrollo
y avance en la "Bitácora de Obra".

Actividad: Recibe del Contratista dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha
de corte del periodo quincenal y/o mensual, las Estimaciones de los trabajos
ejecutados, recibos y números generadores correspondientes, acompañados
de la documentación soporte que acredite su pago; o correcciones realizadas
a las mismas, debidamente conciliadas

Actividad: Verifica que los conceptos de obra, especificaciones, cantidades, precios
unitarios y programas de obra amparados por las Estimaciones, se apeguen a
lo estipulado en contrato, además de revisar aritméticamente las operaciones
que las sustentan.
No. 5
Condicional: APRUEBA ESTIMACIONES DE OBRA

Actividad: Rechaza las Estimaciones que presentan diferencias técnicas o numéricas y
aplica en su caso, las penas convencionales derivadas del no cumplimiento de
las fechas de corte de las Estimaciones fijadas en contrato; turna para
corrección y/o conocimiento del Contratista.
721 de 860

Actividad: Recibe Estimaciones con diferencias técnicas o numéricas, toma conocimiento
de las penas convencionales impuestas por incumplimiento a plazos pactados,
efectúa conciliación de diferencias con la Residencia de Supervisión en un
plazo máximo de dos días hábiles a partir del vencimiento del plazo señalado
para la revisión; turna correcciones.
(Conecta en actividad 3)

Actividad: Aprueba con su firma las Estimaciones presentadas por el Contratista,
avalando la ejecución de los trabajos, y turna para su autorización y trámite de
pago.

Actividad: Recibe Estimaciones de los trabajos ejecutados, recibos y números
generadores correspondientes o finiquitos debidamente autorizados; firma de
Visto Bueno el Titular de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios y
recaba firma de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, procede
a su trámite

Actividad: Turna con oficio a Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad las Estimaciones de los trabajos ejecutados y/o finiquitos,
adjuntando a los mismos las facturas o recibos correspondientes

722 de 860

Actividad: Recibe Estimaciones y/o finiquitos de los trabajos ejecutados con la factura o
recibo correspondiente, debidamente requisitados y tramita.
(Conecta con el fin del procedimiento).

Actividad: Recibe escrito del Contratista (una vez concluidos los trabajos de obra pública
y/o servicios contratados), donde notifica la terminación de los trabajos de
Obra Pública o de Servicios Relacionados con ella, según contrato suscrito;
turna a la Residencia de Supervisión, para su atención, verificación y
seguimiento.

Actividad: Recibe y verifica que los trabajos reportados como terminados, se hayan
realizado cumpliendo con las especificaciones y plazos pactados en el
contrato suscrito con el Contratista
No. 14
Condicional: ¿LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS CUMPLEN ESPECIFICACIONES Y
PLAZOS PACTADOS?

Actividad: Elabora Reporte de Supervisión de Obra y lleva a cabo su registro en la
"Bitácora de Obra"; prepara y turna Informe a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios consignando el estado/situación de las obras
supervisadas.
(Conecta con actividad 15)

723 de 860

Actividad: Programa recepción de la Obra Pública, integra documentación de finiquito,
elabora oficio para notificar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
la fecha, hora y lugar en que se efectuará el Acto de Recepción, con copia
para la Dirección Ejecutiva de Administración, Contratista y área receptora de
los trabajos.

Actividad: Recibe notificación de recepción de obra y/o Reporte de Supervisión de Obra,
donde se hace constar el estado y/o avance de los trabajos de Obra Pública o
Servicios relacionados a la misma, que fueron contratados
No. 18
Condicional: ¿LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONTRATADOS FUERON
CONCLUIDOS?

Actividad: Elabora oficio en original y dos copias, donde manifiesta al Contratista que los
trabajos no han sido concluidos; distribuye original a contratista y copia a la
(Conecta en actividad 6)

Actividad: Elabora oficio de conocimiento con dos copias, comunicándole a la Contraloría
Interna la terminación de los trabajos de Obra pública o Servicios contratados
estableciendo hora, lugar y fecha para su recepción. Gira copia a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad

724 de 860

Actividad: Recibe los trabajos de obra pública o servicios contratados y Estimaciones
pendientes de pago en la fecha, lugar y hora establecida en oficio de
notificación de terminación de obra, elabora Acta correspondiente a la
Recepción de Obra y finiquito con las firmas de los participantes en el evento.
Elabora oficio y distribuye copia a la Contraloría Interna para conocimiento y
original a la Mesa de Control con Acta, Estimaciones y finiquito de obra.
(Conecta con actividad 20).

Actividad: Recibe oficio de notificación con Estimaciones, finiquito de obra y
documentación soporte correspondiente, lleva a cabo su trámite de pago.
No. 23

1. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios pondrá oportunamente a disposición

del Contratista el o los Inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra pública, para que el
inicio de la obra se lleve a cabo en la fecha pactada; el incumplimiento a lo antes dispuesto,
prorrogará en igual plazo los siguientes procesos:
? En el caso de obra, el inicio y la terminación de la obra.
? En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si es un inmueble donde deba
llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminación del servicio; de lo contrario el servicio
deberá iniciarse en el plazo pactado.
? En el caso de proyecto integral, el inicio y la terminación de la obra.
2. Corresponde a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, mantener una estrecha
supervisión y seguimiento al cumplimiento de las declaraciones y cláusulas señaladas en
los contratos de obra pública formalizados con los Contratistas; en estricto apego a los
lineamientos contenidos en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, Reglamento
de la misma y normatividad vigente emitida para el efecto.
3. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Organismo, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, podrá dentro del Programa de
Inversiones aprobado, llevar a cabo la modificación de los Contratos de obra pública
mediante convenios; siempre y cuando, dichas modificaciones se realicen en estricto
725 de 860
apego a los lineamientos contemplados para el efecto en la Ley de Obras Públicas de la

Ciudad de México.
4. Sistema de Movilidad 1, a través del Titular de la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, designará por escrito y con anticipación al inicio de los trabajos al servidor
público que fungirá como residente de obra, cuyas funciones serán las siguientes:
? Verificar previo al inicio de los trabajos, el sitio de realización de los mismos, confirmando
su congruencia con el proyecto a ejecutar, además de comprobar que la residencia de
supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicios
que requieran supervisión;
? Notificar por escrito al contratista de la obra pública, la designación del residente de
supervisión interna o externa, y anotar en la Bitácora de obra dicha designación;
? Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los
trabajos a supervisar, la información vigente relativa a los proyectos arquitectónicos y de
ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de
ejecución de los trabajos, de suministros y de utilización de mano de obra y maquinaria, en
su caso. Términos de referencia y alcance de servicios, así como dictámenes, licencias y
permisos que se requieran, para vigilar que se cumpla con los términos y condiciones en
que fueron expedidos.
? Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como informar periódicamente al
superior jerárquico al respecto.
? Instruir a la residencia de supervisión interna o externa o al contratista de obra pública a
través de la Bitácora, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.
? Resolver oportunamente las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia
de supervisión interna o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los
trabajos.
? Establecer y dar seguimiento al control presupuestal de la obra.
? Vigilar que la Bitácora se lleve conforme las Políticas Administrativas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obra Pública y demás normativa aplicable.
? Constatar que la realización de la obra se lleve en tiempo y forma, conforme al programa
de avance físico financiero.
? Autorizar las Estimaciones presentadas por la supervisión interna o externa para trámite
de pago, previa verificación de la existencia física de los trabajos ejecutados, respecto de la
obra pública contratada, así como de la documentación que acredite la procedencia del
pago.
? Vigilar que los trabajos extraordinarios generados en el desarrollo de la obra o de los
servicios, cuenten con la autorización correspondiente y se encuentren ordenados en la
Bitácora; así como vigilar que se registren en la Bitácora, cuando proceda, los rendimientos
de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a las Políticas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra pública;
? Proponer en tiempo y forma la celebración de convenios, respecto de cualquier
modificación a los contratos de obra pública o, en su caso, de supervisión externa.
? Obtener por escrito las instrucciones correspondientes del superior jerárquico cuando el
proyecto de obra requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de
proceso; proponiendo en su caso, los convenios necesarios.
726 de 860
? Proponer cuando proceda, las suspensiones temporales de los trabajos, las

terminaciones anticipadas o las rescisiones de los contratos de obra pública, a los
servidores públicos que correspondan.
? Verificar la correcta conclusión de los trabajos del Contratista de obra pública en
coordinación con la supervisión interna o externa; y participar en la entrega-recepción de
los mismos e integrar el expediente de finiquito correspondiente.
? Cuando la residencia de supervisión sea externa, el residente de obra deberá llevar a
cabo las siguientes acciones:
- Dar apertura y custodiar la Bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las
instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus
correspondientes respuestas.
- Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los
señalamientos de la normatividad vigente, al contrato y a sus términos de referencia.
- Aprobar y autorizar las Estimaciones del contrato de supervisión externa, previa
verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato;
integrando el expediente que acredite la procedencia del pago.
- Ordenar y registrar en la Bitácora de supervisión externa, los conceptos de trabajos
extraordinarios generados durante el desarrollo de los servicios de supervisión contratados,
en su caso.
- Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el
expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.
? Apegarse invariablemente a las demás disposiciones vigentes que le correspondan,
conforme a las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Inventarios, establecerá la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de
iniciación de la Obra o del Proyecto Integral, la cual es responsable directa de la
supervisión, vigilancia, control, revisión y valuación de los trabajos; incluyendo la
aprobación de las Estimaciones presentadas por los Contratistas para efecto de pago, de
acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado.
Inventarios, designará por escrito, al servidor público que es responsable de la residencia
de supervisión interna; o bien, la contratista de supervisión externa designará de su
personal al responsable, lo notificará por escrito a la contratista de obra y lo anotará en la
Bitácora correspondiente.
7. La residencia de supervisión interna o externa, representará en los términos previstos en
las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México,
directamente a Sistema de Movilidad 1, ante él o los contratistas y terceros en asuntos
relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en donde se ejecuten
las obras o trabajos a supervisar; con las siguientes actividades:
? Verificar que el sitio de los trabajos presente congruencia con el proyecto a ejecutar,
solicitando en su caso las aclaraciones a la residencia de obra.
? Recabar y revisar de manera periódica toda la información relativa al contrato a
supervisar, constatando la vigencia de dicha información para que le permita desarrollar
correctamente sus funciones.
727 de 860
? Verificar detalladamente que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado

en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos
de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos
autorizados, ajuste de costos acordado por las partes o los convenios, las órdenes de la
residencia de obra mediante la Bitácora, a los oficios notificados, atendiendo siempre a los
alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados
para realizar por parte de la residencia de obra de Sistema de Movilidad 1.
? Vigilar en el caso de obras, que los planos y especificaciones de los trabajos, cuando
sucedan cambios durante la ejecución de los mismos, estén debidamente actualizados y
autorizados y consten en los expedientes respectivos.
? Vigilar que el contratista cumpla con las condiciones de seguridad e higiene en la obra.
? Llevar la Bitácora del contratista de obra pública en los términos indicados en las
Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; esta Bitácora
deberá permanecer bajo su custodia.
? Registrar en la Bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios que surjan durante el
desarrollo de los trabajos y en los casos previstos en las Políticas Administrativas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obra Pública, registrar los rendimientos de materiales, mano
de obra, equipos y maquinaria.
? Transmitir al contratista de obra pública por medio de la Bitácora, las instrucciones
recibidas del residente de obra.
? Revisar, avalar, aprobar y firmar las Estimaciones de los trabajos ejecutados y
presentarlas al residente de obra para su autorización y trámite de pago, y en caso que
surjan diferencias, conciliarlas con el contratista de obra pública, llevando su control de
fechas.
? Verificar que las Estimaciones cuenten con los números generadores y demás elementos
de soporte para su pago correspondiente, cotejándolos con el proyecto ejecutivo y
alcances de los conceptos de trabajo del catálogo respectivo.
? Organizar, integrar y custodiar el archivo de la obra pública hasta su entrega a la
residencia de obra.
? Rendir informe a la residencia de obra con la periodicidad que ésta le determine, respecto
del cumplimiento del contratista, en los aspectos legales, técnicos, económicos, de
programación, financieros y administrativos o cuando sea necesario, por eventos
excepcionales.
? Constatar la terminación de las etapas intermedias y final de los trabajos.
? Presentar a la residencia de obra, al término del contrato de la obra pública supervisada o
del contrato de supervisión, según corresponda, un informe final sobre los aspectos
legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, así como de cumplimiento de
programas, calidad de los trabajos ejecutados y situaciones en general importantes
surgidas durante la realización de los mismos.
? Participar en la entrega-recepción de la obra pública con el Contratista e integración del
expediente de finiquito.
? La residencia de supervisión externa, tendrá además las funciones que se determinen en
el contrato suscrito con el Contratista.
? Las demás disposiciones vigentes que le correspondan, conforme a las Normas de
Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
728 de 860
8. El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos de obra pública, por

lo que debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción y afines, así como a los de seguridad y uso de la
vía pública; la responsabilidad y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia,
serán a cargo del contratista.
9. Corresponderá al Contratista elaborar las Estimaciones de obra pública, con una
periodicidad no mayor a un mes, considerando en la misma, los trabajos realizados en el
periodo y hasta la fecha de corte que se fije en los contratos suscritos con Sistema de
Movilidad 1; de conformidad a los siguientes lineamientos:
? El contratista entregará a la residencia de supervisión externa o interna, la estimación de
obra pública acompañada de la documentación soporte correspondiente, dentro de los
cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte; para que la residencia de supervisión,
dentro de los cinco días hábiles siguientes revise y en su caso, apruebe la estimación, y
? Cuando surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos días hábiles
contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para
conciliar dichas diferencias, y en su caso, firmar la estimación de obra pública
correspondiente y pasarla a la residencia de obra de Sistema de Movilidad 1, para su
autorización e incorporación al proceso de pago.
10. La residencia de supervisión, deberá verificar que la estimación de obra pública con
diferencias técnicas o numéricas no conciliadas en el plazo establecido, sean eliminadas
de la estimación presentada por el Contratista, para que corra el proceso de pago de la
parte aceptada.
11. Corresponderá al Contratista corregir las diferencias técnicas o numéricas de cada
estimación de obra pública y someter la misma, a la aprobación y autorización de la
residencia de supervisión, para que en la siguiente o siguientes Estimaciones se puedan
considerar e incorporar los importes correspondientes; ésta última fecha será la que se
tome de referencia para el pago de la estimación, dichas fechas serán anotadas en la
Bitácora por la residencia, además de llevar su control y seguimiento.
12. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, solo podrá llevar a cabo ajustes de
costos de los trabajos de obra pública no ejecutados, cuando éstos se apliquen en estricto
apego a los lineamientos que para el efecto se hayan dispuesto en la Ley de Obras
Públicas de la Ciudad de México.
13. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, tramitará ante la Gerencia de
Tesorería y Recaudación el pago de las Estimaciones de los trabajos ejecutados, dentro de
un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el personal responsable de la Residencia de Supervisión.
14. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá establecer un formato de
seguimiento en original y tres copias, donde controlará las fechas de presentación y cobro
de Estimaciones, considerando entre otros conceptos, los siguientes; fecha, nombre y firma
de los responsables. Una vez instrumentada hará entrega de una copia al Contratista, al
supervisor de los trabajos y al residente de obra de Sistema de Movilidad 1.
15. El Contratista deberá presentar las Estimaciones de obra, respetando las fechas de
corte fijadas en contrato; de no hacerlo, la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
aplicará las penas convencionales establecidas en contrato.
16. Sistema de Movilidad 1, a través de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios,
729 de 860
comprobará la terminación de los trabajos de obra realizados, de conformidad a los

siguientes lineamientos:
? Por contrato.-Que la terminación de los trabajos esté dentro de los términos y plazos
establecidos para tal efecto en el contrato (Precios unitarios, Precio alzado o por
Administración); por lo que se instrumentará el acta de entrega-recepción en la que conste
este hecho, misma que contendrá como mínimo:
- Nombre de los asistentes y el carácter con el que intervengan en el acto.
- Nombre del técnico responsable por parte de la Administración Pública y, en su caso, el
del contratista.
- Descripción de los trabajos que se reciben.
- Fecha real de terminación de los trabajos.
- Relación de las Estimaciones o de gastos aprobados hasta el momento de la recepción,
monto ejercido hasta ese momento quedando pendientes los correspondientes hasta la
liquidación final y saldos a favor o en contra de las partes, y
- En caso de trabajos por contratos, las garantías que continuarán vigentes y la fecha de su
cancelación.
La Gerencia de servicios Generales e Inventarios, deberá comunicar, en un plazo de diez
días hábiles previos a la fecha en que se instrumente el Acta de entrega-recepción de la
obra pública al contratista, así como a la Contraloría Interna a fin de que ésta, si lo estima
conveniente, nombre su representante para que asista al acto; el acta se instrumentará
con o sin la comparecencia de este último.
La recepción de la obra pública por parte de la Gerencia de servicios Generales e
Inventarios, se hará bajo su exclusiva responsabilidad, no se deberá recibir obra pública
alguna sin cumplir plenamente con el requisito de que la Contratista haya entregado la
fianza de vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades.
? En el caso de trabajos ejecutados con personal y recursos de Sistema de Movilidad 1,
elaborar el Acta en que se hagan constar las condiciones de la terminación de los trabajos,
misma que se agregará al expediente que debe abrirse para seguimiento de circunstancias
en la realización de los mismos. Para la instrumentación del Acta, invariablemente se
invitará a un representante de la Contraloría Interna; el Acta se instrumentará con o sin la
comparecencia de este último.
17. Corresponderá a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, verificar que las
obras realizadas con personal de Sistema de Movilidad 1, se hayan desarrollado de
conformidad a la normatividad emitida para el efecto; verificando que las órdenes de
trabajo que soportan las actividades realizadas para la ejecución de la obra, se encuentren
debidamente requisitadas y firmadas por el personal responsable.
18. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, será responsable de elaborar y
turnar a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, la Cédula con el cálculo de los importes
de las Penas Convencionales imputables al Contratista, por los días de atraso en la
entrega de las Estimaciones, partes, elementos estructurales e instalaciones de la obra
pública terminada; así como por el incumplimiento, en la fecha pactada en Contrato para la
terminación de los trabajos.
19. Sistema de Movilidad 1, efectuará la liquidación de la obra pública en un periodo que no
excederá de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, para lo
cual la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios notificará con la debida anticipación
730 de 860
al contratista para los efectos procedentes; de no llegar a una liquidación acordada entre el
Contratista y Sistema de Movilidad 1, éste procederá a realizarlo unilateralmente.
20. Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México. A través de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios requerirá al Contratista el reintegro de los pagos en exceso que
haya recibido, más los intereses correspondientes conforme a la tasa establecida por la
Ley de Ingresos de la Ciudad de México, en los casos de prórroga para el pago de Créditos
Fiscales; los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días calendario, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición del Organismo.
21. El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles
posteriores a la fecha de la liquidación, si para éste término no se ha presentado el
Contratista, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas debe requerirle por escrito
que se presente a finiquitar, una vez notificado debidamente el Contratista, se tendrán
veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la "Dirección"
finiquitará la obra unilateralmente.
22. Cuando sea necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas, podrá establecerlo en el Contrato de acuerdo con las
características particulares de la obra pública a realizar; de no ser especificado en el
mismo, se sujetará al plazo señalado en la política anterior.
23. La recepción formal de los trabajos por Sistema de Movilidad 1, a través de la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios, no impedirá que el Contratista esté obligado a
responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido; en los términos señalados en el Contrato
respectivo y conforme lo dispuesto en el mismo.
24. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá conservar toda la
documentación comprobatoria relativa a los actos y contratos en materia de obra pública en
Sistema de Movilidad 1, por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su
recepción.

Fondo Revolvente de Oficinas Centrales
Objetivo general:
Establecer las políticas y normas de operación que regulan el manejo, control y reembolso
de los recursos financieros asignados a la Caja General, a través del Fondo Revolvente de
Oficinas Centrales; lineamientos que deben ser observados por los Titulares de cada una
de las Direcciones de Área y Gerencias de Oficinas Centrales, en estricto apego al
presupuesto autorizado
731 de 860

Actividad: Solicita la Asignación Fondo Revolvente de Oficinas Centrales mediante oficio
solicitud, adjunto al Formato de Resguardo de Fondo autorizados por la
Gerencia de Tesorería y Recaudación con Visto Bueno del Director Ejecutivo
de Administración y Finanzas, turna a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad.

Actividad: Recibe oficio, adjunta Contra Recibo y turna al personal correspondiente para
la consideración del recurso Revolvente otorgado en el ejercicio
correspondiente, turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe la solicitud de asignación y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Egresos para elaboración de cheque.

Actividad: Revisa la documentación, emite y turna cheque con documentación soporte a
la Gerencia de Tesorería y Recaudación para recabar las firmas de
autorización.

732 de 860
Actividad: Obtiene firmas de autorización y pone a disponibilidad el cheque a través de la

Caja General del Organismo perteneciente a la Jefatura de la Unidad

Actividad: Entrega al Titular de la Gerencia de Tesorería y Recaudación o Personal
Autorizado; obtiene firma de conformidad en Póliza-Cheque, extrae de su
archivo la documentación soporte de la adquisición e integra expediente de la
misma y queda en espera de que la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas o demás áreas solicitantes requieran recursos económicos a través
del Fondo Revolvente de Oficinas Centrales.

Actividad: Requisita "Vale Provisional de Caja", debidamente autorizado por el Titular de
la Dirección Ejecutiva o según sea el caso de la Gerencia de Área solicitante,
toda vez que requiera recursos económicos a través del Fondo Revolvente de
Oficinas Centrales; presentando el documento en la Caja General
perteneciente a la Jefatura de la Unidad Departamental de Egresos.

Actividad: Recibe "Vale Provisional de Caja", requisitado por el Titular de la Dirección
Ejecutiva ó de la Gerencia de Área, obtiene firma de autorización de Titular de
la Gerencia de Tesorería y Recaudación y entrega recursos solicitados;
resguarda "Vale" en expediente.

Actividad: Recibe recursos económicos solicitados, realiza Adquisición de Bienes o
733 de 860
Servicios de carácter urgente y de consumo o utilización inmediatos.

Actividad: Solicita la factura que ampare el gasto, y recaba firma de Vo. Bo. de la
Dirección Ejecutiva ó de la Gerencia de Área solicitante; Turna a la Jefatura
De Unidad Departamental De Egresos.

Actividad: Recibe originales de comprobantes del gasto, integra soporte documental,
verifica cumpla con la normatividad vigente.
No. 12
Condicional: ¿CUMPLE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON REQUISITOS FISCALES
VIGENTES?

Actividad: Entrega originales de comprobantes del gasto, solicitando la corrección o
regularización de deficiencias a la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas o área solicitante.

Actividad: Recibe comprobantes del gasto con deficiencias o irregularidades, realiza su
corrección o sustitución y turna para su trámite.

734 de 860

Actividad: Entrega al Área solicitante "Vale Provisional de Caja" y/o recursos económicos
por el importe que ampara la documentación soporte presentada para el
reembolso requerido; resguarda documentación soporte en expediente.

Actividad: Recibe "Vale Provisional de Caja" y/o recursos económicos por el importe
amparado por la documentación soporte presentada para su reembolso la cual
se queda a resguardo de la Jefatura de la Unidad Departamental de Egresos.

Actividad: Integra y relaciona la documentación soporte que ampara el gasto efectuado
con cargo al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, en "Relación de
Documentación para Reembolso" en original y copia y recaba firmas de
autorización.

Actividad: Elabora oficio de solicitud de reembolso con firma de la Gerencia de Tesorería
y Recaudación y Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad (Mesa de
Control), originales de oficio, "Relación" y documentación soporte, recabando
acuse en copia y archiva.

735 de 860
Actividad: Recibe oficio original con "Relación de Documentación para Reembolso"

adjunta al soporte del gasto con cargo al "Fondo Revolvente de Oficinas
Centrales"; revisa cumpla con las políticas de este procedimiento, elabora
Contra Recibo, archiva oficio en expediente.

Actividad: Asigna Partida Presupuestal y turna a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, expediente sujeto a reembolso con Partida Presupuestal,
mediante original del volante de envío a pago (en el plazo establecido); recaba
acuse de recibo en copia y archiva.

Actividad: Recibe original de nota informativa de envío a pago, con expediente del
reembolso con Partida Presupuestal asignada; verifica que la documentación
soporte esté completa y correcta, archiva nota informativa de envío en
consecutivo y documentación soporte temporalmente y turna a la Jefatura de
la Unidad Departamental de Egresos para elaboración de cheque.

Actividad: Elabora el cheque correspondiente al monto de los gastos comprobados y
turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, para la recopilación de
firmas.

Actividad: Obtiene firmas de autorización en el cheque correspondiente y firma de
conformidad en Póliza-Cheque, turna a la Jefatura de la Unidad
736 de 860

Actividad: Recibe cheque y lo cambia por efectivo, atiende requerimientos y/o lo
resguarda en la caja de seguridad.

Actividad: Integra Póliza-Cheque debidamente requisitada con la documentación soporte
del gasto.

Actividad: Elabora Póliza de pago en el sistema informático financiero archiva hasta fin
de mes para su envío a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, recaba
acuse en copia y archiva.

custodia; elabora expediente e integra al archivo contable.
No. 28

1. Se considera a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas como ejemplo de

Área solicitante de los Recursos económicos a través del Fondo Revolvente de Oficinas
737 de 860
Centrales.
2. La cantidad asignada para el Fondo Revolvente es autorizada por la Dirección General
al inicio del ejercicio, recursos que son manejados en efectivo bajo la estricta
responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la caja general a
su cargo.
3. Los Titulares de las Direcciones o Gerencias de Área de Oficinas Centrales, pueden
solicitar la autorización de recursos económicos, mediante el "Vale Provisional de Caja" o
presentación de comprobantes de gastos efectuados para reembolso, que por su importe
permitan atender de manera ágil las solicitudes de Adquisición de Bienes o Servicios, que
por su naturaleza sean de carácter urgente y de consumo o utilización inmediatos; siempre
y cuando no formen parte de ningún programa de adquisiciones y su aplicación se lleve de
conformidad a los lineamientos normativos establecidos en el presente procedimiento.
4. El importe máximo autorizado a través del "Vale Provisional de Caja", será de $2,000.00
(Dos mil pesos 00/100 MN) IVA incluido, documento que debe contar con la autorización
expresa del Director Ejecutivo de Área a la que se encuentre adscrito el Titular de la
Gerencia requiriente, así como la del Titular de la Gerencia de Tesorería y Recaudación;
dicha cantidad, es entregada invariablemente en efectivo al solicitante.
5. Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles y no se haya comprobado el "Vale
Provisional de Caja", es responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
solicitar mediante vía telefónica al Titular de la Dirección o Gerencia de Área responsable
de la suscripción del "Vale Provisional de Caja", la entrega del importe respectivo; caso
contrario, turna "Vale" para que sea cargado a deudores para descuento en nómina, de
acuerdo a los lineamientos establecidos.
6. La solicitud de autorización de recursos económicos que oscilen entre $2,000.00 (Dos
mil pesos 00/100 MN) IVA incluido, y el importe establecido conforme al rubro de
Contratos del apartado de Adquisiciones, de la Circular Uno "Normatividad en Materia de
Administración de Recursos", vigente; deberá tramitarse a través del procedimiento
denominado "Gastos a Comprobar".
7. En adición a la política anterior, tratándose de bienes y servicios se debe incluir en la
solicitud, la firma de Visto Bueno del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales,
avalando que los bienes o servicios a adquirir, no forman parte de ningún programa de
adquisiciones y/o no se encuentra en tránsito la recepción de los mismos.
8. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, no debe autorizar la solicitud de recursos
económicos presentada mediante el "Vale Provisional de Caja", o la solicitud de pago de
comprobantes de gastos efectuados, si existen documentos similares pendientes; así como
la devolución de excedentes, a cargo de la persona que solicita dicho "Vale".
9. Toda solicitud de recursos económicos presentada mediante el "Vale Provisional de
Caja" y/o pago de comprobantes, debe justificarse con la documentación comprobatoria
respectiva, debidamente ordenada en hojas tamaño carta con la descripción de la
justificación del gasto.
10. Los recursos asignados, permiten atender de manera inmediata y oportuna los
requerimientos de pasajes, papelería, basura, impuestos y derechos, comisiones
bancarias, publicaciones, periódicos, reparaciones, materiales y suministros de consumo
inmediato, prestación de servicios; y en general cualquier gasto debidamente autorizado y
permitido que por su naturaleza e importe, sea más adecuada pagar en efectivo y sean de
738 de 860
carácter urgente, no programables e imprescindibles.

11. En aquellos casos que la comprobación del gasto, por causas de fuerza mayor o de
situaciones de urgencia no haya cumplido con él tramite de solicitud de recursos mediante
el Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, el área solicitante debe turnar a la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad, la solicitud de reembolso mediante oficio con la
documentación soporte justificativa, autorizada por el Director de Área que avala el gasto,
el cual deberá tramitarse a través del procedimiento denominado "Gastos a Comprobar".
12. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, efectúa la reposición de los recursos
ejercidos con cargo al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, por lo menos una vez al
mes o toda vez que la revolvencia del gasto conforme un 30% del recurso total asignado,
tramitando únicamente la documentación comprobatoria del gasto con una antigüedad no
mayor a treinta días naturales respecto a la fecha de su expedición, siempre y cuando
pertenezcan al mismo ejercicio.
13. Los comprobantes fiscales digitales y documentación comprobatoria del gasto a
rembolsar, se debe presentar con broche que asegure su control e integración, número de
folio consecutivo, cumplir con los requisitos fiscales vigentes, a nombre de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1) y Registro Federal de Contribuyentes RTP0001071K1.
15. Toda la facturación debe ser impresa, incluyendo los comprobantes fiscales digitales y
deben contener nombre y firma del funcionario de estructura responsable, que confirma la
recepción del bien o prestación del servicio y aprueba el pago.
16. Los comprobantes deben estar cancelados con el sello de pagado, así como la firma
del Director Ejecutivo y/o Gerente del Área que autoriza el pago; no se aceptará
documentación comprobatoria del gasto mutilada, deteriorada o alterada, de conformidad a
las políticas que regulan el presente procedimiento.
17. Las facturas por la adquisición de insumos informáticos, deben contener
invariablemente la firma del Gerente de Informática, quién es responsable de autorizar la
compra de dichos insumos por ser de carácter restringido y no se tengan en existencia.
18. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, no debe autorizar el "Vale provisional de
Caja", o pago de comprobantes de gastos efectuados por concepto de alimentos, salvo que
se cuente con la autorización expresa del Titular de la Dirección General.
19. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, no debe autorizar el "Vale provisional de
Caja", ni comprobantes de gastos, por conceptos de préstamos personales, consumo de
combustible o arrendamiento de vehículos; así como por anticipos o pagos a cuenta.
20. La Gerencia de Tesorería y Recaudación sólo autoriza los gastos por concepto de
cafetería con cargo al fondo revolvente de oficinas centrales, con previa autorización de su
titular; siendo la cantidad asignada la autorizada por el Titular de la Dirección General al
inicio del ejercicio correspondiente.
21. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, sólo autoriza gastos por concepto de
pasajes, cuando se justifique plenamente el uso y necesidad de los mismos y no rebase el
importe máximo mensual autorizado por el Titular de la Dirección General al inicio del
ejercicio correspondiente.
739 de 860
22. No se pueden realizar adquisiciones que afecten el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e
Inmuebles" y al 6000 "Obras Públicas", las Gerencias de Recursos Materiales y de
Servicios Generales e Inventarios, son las responsables de suministrar los bienes y
servicios que impliquen gasto de inversión, previa obtención de la suficiencia presupuestal
de acuerdo al presupuesto autorizado; en caso contrario, dichos gastos no serán
reconocidos por el Organismo.
23. No se debe autorizar el reembolso de los gastos efectuados que amparen conceptos de
Servicios Básicos (luz, agua potable por red y teléfono); Contratación de Asesorías;
Estudios e Investigaciones; Publicidad y Propaganda; Becas y Donativos; Reconstrucción
Integral de Autobuses y de Componentes Menores y Mayores; Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos, que cuenten con contrato vigente con Prestadores de
Servicios autorizados y por Compras Repetitivas de un mismo bien.
24. No se debe autorizar el reembolso de los importes por concepto de Viáticos o Pasajes
Foráneos, con cargo al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales; en apego a lo establecido
en el Apartado correspondiente a Pasajes y Viáticos, de la Circular Uno "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" vigente.
25. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, obtener el
Visto Bueno del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la "Relación de
documentación para Reembolso", del Fondo Revolvente de Oficinas Centrales; adjuntando
para el efecto, la documentación soporte o justificativa del gasto debidamente formalizada.
26. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, turna a la Mesa de Control de la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad la "Relación de documentación para Reembolso" con la
documentación comprobatoria del gasto sujeta a reembolso, con el Visto Bueno del
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas; solicitando le sea asignada la partida
presupuestal correspondiente.
27. La "Relación de documentación para Reembolso" y documentación soporte del gasto
son recibidas en la Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad de
Lunes a Jueves de 9:00 a las 14:00 horas y de 15:00 a las 18:00 horas, y los Viernes de
9:00 a 15:00 horas.
Departamental de Presupuesto, es responsable de asignar la partida presupuestal
solicitada a la Mesa de Control.
los gastos efectuados con cargo al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, por Partida
Presupuestal.
30. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es la responsable de revisar la
documentación comprobatoria del gasto, a efecto de determinar la procedencia del importe
a rembolsar, rechazando aquella que no cumpla con los requisitos fiscales y/o normativas
aplicables vigentes, mediante oficio, otorgando cinco días hábiles, para presentar las
aclaraciones y/o complementaciones de la documentación rechazada siempre y cuando la
vigencia lo permita; en caso contrario, se dará por cancelada.
31. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, emitir el cheque de reembolso
correspondiente al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales; el cheque que emita la
Gerencia, invariablemente debe ser nominativo.
740 de 860
Departamental de Control e Integración de Estados Financieros, debe verificar todas las

33. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad en el ámbito de sus atribuciones, está
34. El remanente del Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, no erogado al término del
ejercicio, debe ser depositado en la caja general del Organismo, en las fechas y
condiciones que establezca la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes a Obra Pública
Objetivo general:
Establecer las actividades que regulen la contratación de Obra Pública que lleve a cabo la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través del proceso de "Invitación
Restringida a Cuando Menos Tres Participantes a Obra Pública", en apego a la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia.

Actividad: Recibe Oficio de Solicitud con "Requisición de Compra" o "Solicitud de
Contratación de Obra Pública", "Justificación" y. Documentación Soporte;
turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

Actividad: Elabora Proyecto de Bases de Invitación para la "Contratación de Obra
Pública", para proceso de Invitación Restringida A Cuando Menos Tres
741 de 860
Participantes; turna copia mediante oficio al Área Requirente, Dirección

Ejecutiva Jurídica y Contraloría Interna, para analizar su contenido en la
Comisión Revisora de Bases; recaba acuse de recibo y archiva documentos
en expediente.

Actividad: Recibe oficio original con Proyecto de "Bases", para la Contratación de Obra
Pública; toma conocimiento archiva y asiste.

Actividad: Realiza análisis al contenido de las Bases de Invitación (incluidos Anexos
Técnicos), levanta Minuta de Trabajo para hacer constar en su caso, los
cambios realizados; precisando en la misma el nombre de los servidores
públicos responsables de emitir los dictámenes legal y administrativo, técnico
y económico, derivados del proceso.

Actividad: Emite Bases de Invitación definitivas, distribuye un tanto de las mismas
adjunto a la Minuta de Trabajo, a integrantes de la "Comisión Revisora"; Área
Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios Generales", archiva.

Actividad: Recibe como integrante de la Comisión Revisora de Bases, un ejemplar de las
Bases de Invitación definitivas; integra documentación a expediente de cada
área y archiva.
742 de 860

Actividad: Recibe Bases de Invitación definitivas, elabora oficio de invitación en original y
copia, turna original a contratistas notificando que se encuentran a su
disposición, las "Bases" para la Contratación de Obra Pública que requiere el
Organismo para que acudan a la Caja General del Organismo a realizar el
pago por concepto de compra de Bases; recaba acuse de recibo en copia y
archiva en expediente

Actividad: Extrae de expediente las bases de invitación, en la fecha establecida para la
entrega; y copia del oficio de invitación a participar en el proceso para la
Contratación de Obra Pública, recibe del Contratista "Recibo de Ingresos"
original sellado de pagado por la Caja, obtiene copia, acusa en copia del oficio
de invitación y entrega al Contratista "Recibo" original con copia de las
"Bases"; integra documentos al expediente y archiva temporalmente.

Actividad: Recibe solicitud de aclaración de "Bases" por escrito o de manera verbal (en la
fecha establecida para la sesión de aclaración de bases); efectúa aclaraciones
y elabora Acta Circunstanciada de la Sesión, recaba firma de participantes en
"Acta"; obtiene copia y distribuye a contratistas, Área Requirente, Dirección
Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y archiva en expediente del área.

743 de 860
Actividad: Recibe copia del Acta Circunstanciada de la Sesión de aclaración de "Bases";

archiva en expediente al término del proceso.

Actividad: Recibe de contratistas la documentación legal y administrativa; propuesta
técnica y económica; (en la fecha de la sesión para la presentación de
propuestas), incluyendo garantía de formalidad, todo ello en sobre cerrado de
manera inviolable.
No. 12
Condicional: ¿SE PRESENTAN AL MENOS
TRES PARTICIPANTES?

Actividad: Declara desierto el proceso de Invitación Restringida a cuando menos Tres
Participantes, para la Contratación de Obra Pública.

Actividad: Procede a la apertura de cada sobre, solicita se rubriquen todas las
propuestas por los participantes y obtiene evaluación cuantitativa, sucesiva y
separada de la documentación legal y administrativa de la Dirección Ejecutiva
Jurídica y de la propuesta técnica del Área requirente; y evalúa de igual
manera, la propuesta económica.

744 de 860
propuestas aceptadas y las que fueron rechazadas, así como los motivos del
rechazo, recaban en ella la firma de todos los participantes; obtiene fotocopia
y distribuye a Participante, Dirección Ejecutiva Jurídica, Área requirente,
Contraloría Interna y expediente del área.

Actividad: Entrega la documentación legal y administrativa al representante de la
Dirección Ejecutiva Jurídica y propuesta técnica al representante del Área
Requirente para que realicen el análisis cualitativo de la misma y emitan el
dictamen correspondiente; archiva temporalmente la propuesta económica
para su análisis cualitativo y dictaminación respectiva.

Actividad: Reciben la documentación legal, administrativa, y propuesta técnica, realizan
análisis cualitativo a la misma y emiten el dictamen Legal y Técnico
correspondiente; turnan a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios

Actividad: Recibe de Dirección Ejecutiva Jurídica y Área requirente, el Dictamen Legal y
Técnico, con los resultados del análisis cualitativo de las propuestas,
mencionando las que fueron aceptadas y aquellas que fueron rechazadas; así
como los motivos del rechazo.

Actividad: Elabora cuadro comparativo de precios con propuestas técnicas aceptadas y
emite Dictamen Económico, con el análisis de las ofertas económicas
admitidas y hace mención de las que fueron rechazadas, así como los motivos
745 de 860
del rechazo; define el nombre del participante de cada partida que ofertó el
menor precio, así como el valor de la oferta.

Actividad: Comunica resultado del Dictamen Económico (en acto público de emisión de
fallo), señalando las propuestas desechadas y aceptadas, indicando las que
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos,
técnicos y económicos; así como el nombre del participante que ofertó las
mejores condiciones y el precio más bajo, dando a conocer el importe
respectivo

Actividad: Indica a los participantes, que podrán ofertar un precio más bajo respecto a la
propuesta que originalmente haya sido la más benéfica para el Organismo con
la finalidad de resultar Adjudicado

Actividad: Adjudica al participante que haya ofertado las mejores condiciones en su
propuesta, adicionales a las establecidas en las Bases de Invitación; para la
Obra Pública a contratar.

asistido; archiva original en expediente.
746 de 860

Actividad: Recibe copia de Acta Circunstanciada del evento de fallo e integra a
expediente del proceso de la Invitación Restringida, archiva expediente

Actividad: Elabora contrato y en su caso, si el monto del contrato es superior al monto de
actuación correspondiente a lo establecido, solicita a la Dirección Ejecutiva
Jurídica la elaboración del Contrato en tres tantos originales, turna oficio
original con "Resumen" de partidas o servicios adjudicados; recaba acuse de
recibo en copia y archiva temporalmente

Actividad: Recibe oficio original junto con "Resumen" de partidas o de obras adjudicadas,
del contrato a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, para
formalizarlo con las firmas del representante del Organismo, del Área
Requirente y Administradora del Contrato, del Área que elaboró el contrato, y
del proveedor; acusa de recibo en copia del mismo y archiva.

Actividad: Formaliza contrato (elaborado en el área o recibido de la Dirección Ejecutiva
Jurídica en tres tantos originales, vía oficio), recaba firmas del representante
del Organismo, del Área Requirente y Administradora del Contrato, del Área
que elaboró el contrato, y del proveedor recibe de éste fianza de cumplimiento
de contrato y entrega garantía de formalidad de las ofertas, integra contrato y
fianza de cumplimiento a expediente del caso y archiva; distribuye contrato
debidamente formalizado, recabando acuse de recibo:
747 de 860
Original.- Participante y Dirección Ejecutiva Jurídica.

Copia.- Dirección de Administración; Áreas Requirente y Administradora del
Contrato, y/o receptora de los bienes; Gerencias de Presupuesto y
Contabilidad; Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales; y

Actividad: Integra contrato original en expediente; resguarda la fianza de cumplimiento
de contrato y establece seguimiento a los plazos de entrega concertados con
el proveedor, archiva expediente del caso Conecta con fin del procedimiento

Actividad: Devuelve a participantes descalificados o no ganadores la documentación
presentada junto con la garantía de formalidad de las ofertas quince días
hábiles después del fallo de la licitación.

Actividad: Atiende la solicitud de cancelación de la Fianza de cumplimiento de parte del
proveedor (al vencimiento de la fianza de cumplimiento de contrato); genera
oficio de cancelación dirigido a la Afianzadora y archiva.

Actividad: Obtiene copia fotostática de la fianza de cumplimiento, recabando en la misma
copia acuse de recibo por la entrega de la fianza original a la Afianzadora;
archiva copia en expediente.
No. 32
748 de 860


Anual de contratación de Obra, debe considerar entre otros, lo siguiente:
bienes muebles a su cargo.
- La contratación de participantes que consideren en sus proyectos el menor impacto al
ambiente.
2. La Contratación de Obra Pública que realice la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, se sujetarán a lo que establecen la Ley de Obra Pública para el DF (LOPDF) y
su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF, así como a la Circular Uno
"Normatividad en Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía
Mayor, la cual será obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda expresamente a
las Entidades Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, así como las demás
disposiciones, que emita éste último.
3. La Contratación de Obra Pública, se llevarán a cabo, por regla general, a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Sistema de
Movilidad 1, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
Ciudad de México, podrá contratar Obra Pública, mediante los procedimientos enlistados a
continuación:
? Licitación Pública;
? Invitación Restringida a cuando menos tres participantes; y
5. La ejecución de obra pública que lleve a cabo En el Sistema de Movilidad 1 de la CDMX,
no requerirá de la obtención de licencia de construcción, solo debe cumplir con los
requisitos técnicos que establecen el Reglamento de Construcciones del DF, y demás
disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables.
6. El Sistema de Movilidad 1 de la CDMX, de conformidad a la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal, podrá realizar obra pública por contrato, o con personal de su propia
estructura siempre que cuente con la capacidad técnica y elementos necesarios para tal
efecto(maquinaria, equipo de construcción y personal técnico requerido); por lo que deberá
elaborar los programas de cada una de las obras públicas a realizar distinguiendo las que
se han de ejecutar por contrato, de aquéllas que vayan a realizarse con personal del
Organismo.
749 de 860
7. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, someterá a revisión y análisis los

Programas y Presupuestos relativos a la Contratación de Obra Pública; los cuales deberán
sujetarse a los montos de actuación señalados en el Decreto aprobatorio del Presupuesto
de Egresos para cada Ejercicio Fiscal.
8. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios previo a su contratación, debe analizar
los casos en los cuales considere procedente no celebrar Licitaciones Públicas por
del DF.
9. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe obtener de la Gerencia de
Programación, Presupuesto y Tesorería, el sello y la Partida Presupuestal que avalen la
disponibilidad financiera para llevar a cabo Contratación de Obra Pública.
10. Todos los casos de Contratación de Obra Pública deben presentarse en el formato
"Presentación de Caso", con el Sello correspondiente a la suficiencia presupuestal,
expedido por la Gerencia de Programación, Presupuesto y Tesorería; con la firma del
11. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través de la Jefatura de Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios Generales, debe verificar que los casos que se
someterán a consideración; reúnan entre otros, los siguientes requisitos:
- Que se encuentren contenidos en el Programa y Presupuesto Anual de Obras Autorizado.
- Que el Área Requirente, presente la "Requisición de Contratación de Obra Pública" y la
"Justificación" plena de las necesidades y requerimientos de Contratación de Obra Pública;
de forma clara, precisa y consistente a través de los formatos establecidos y debidamente
formalizados de conformidad a los instructivos de llenado correspondientes.
- Que el Área Requirente, elabore y presente adjunto a la " Requisición de Contratación de
Obra Pública", un anexo que indique y precise con claridad y consistencia, las
características y especificaciones de Contratación de Obra Pública a realizar; así como la
calendarización de las entregas de del avance de las Obras por realizar.
12. Cuando se presenten casos de solicitud de Contratación de Obra Pública restringida, la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios solo dará trámite a la "Solicitud de
Contratación de Obra Pública", que cuente según el caso, con el Acuerdo de Aprobación
del H. Consejo de Administración del Sistema de Movilidad 1, la autorización de la
Dirección General, y haberse apegado al Procedimiento para la de Contratación de Obra
Pública Restringida, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
13. Cuando se presenten casos de solicitud de Contratación de Obra Pública de una
empresa determinada, la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios requerirá dictamen
técnico y de costo beneficio que justifique la contratación de la Obra Pública solicitada.
14. La Gerencia de Programación, Presupuesto y Tesorería, es la responsable de registrar
en el formato "Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para la
Contratación de Obra Pública; considerados en el Presupuesto Anual de Obra Pública.
15. Cuando se trate de Obras con cargo al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles,
debe registrar además la fuente de financiamiento, es decir, Recursos Propios o
Financiamiento Vía Crédito; así como considerar, las unidades de medida registradas en el
capítulo 5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el año fiscal de que se trate.
750 de 860
- Cuando así le sea solicitado, deben formular opiniones, en el ámbito de la materia para la
que fueron creadas y/o emitir Dictámenes Técnicos de Especialidad.
para el establecimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a
contratar de acuerdo a su materia.
17. La Comisión Revisora de Bases autorizada en el S.M.1, realizará el análisis al
contenido de las Bases para la Contratación de Obra Pública y Anexos Técnicos,
instrumentará la Minuta de Trabajo con los resultados del análisis practicado y la
determinación de las "Bases" definitivas; así como formalizar la misma con la firma de los
18. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es responsable de elaborar la
procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
referirse a uno o más proyectos de obra, se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y/o en los medios electrónicos que en su caso, determine la Oficialía Mayor para su
mayor difusión y contendrá entre otros puntos:
propuestas y fallo.
- Descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de Obra Pública objeto de la
Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos
de mayor monto, en su caso.
- Plazo de entrega de Obra Pública y condiciones de pago.
- En arrendamientos, la indicación de sí éste es con o sin opción a compra.
751 de 860
- Descripción completa y específica de la Obra Pública objeto de la Licitación.
- La indicación de sí se tratará de adjudicación a un solo participante o mediante la figura
del contrato simultáneo, especificando condiciones y requisitos.
LOPDF.
- Plazo lugar y condiciones de entrega de la Obra Pública.
así como las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.
- Indicar que será causa de descalificación la comprobación de que algún participante haya
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios.
- Manifestación del participante bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad
contratos.
- Grado de integración de la Obra Pública, de conformidad con lo que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico.
para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio.
previsto en la política anterior, deberán de considerar lo siguiente:
752 de 860
especificaciones.
- En su caso, cuando por características los materiales de Obra Pública se requieran
pruebas de laboratorio para acreditar que cumplan con normas de calidad y/o seguridad,
sin perjuicio de que el Organismo pueda realizar por sí mismo las pruebas que estime
necesarias, precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar
éstas.
- En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que las Obras Públicas
que se oferten son las de menor impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en
la Ley.
podrán revisar las Bases en forma gratuita; pero será requisito para participa en la
la Licitación.
Gerencia, Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Participantes
NACIONALES:
.
INTERNACIONALES:
27. Los interesados en participar en una Licitación Pública, deben cubrir el costo de
753 de 860
29. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará de manera gratuita, las
Bases para la contratación de Obra Pública, a los invitados a participar en los procesos de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
en custodia de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para salvaguardar su
confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas,
mismo que mediante dictamen será dado a conocer en el acto de fallo.
34. El dictamen que sea presentado por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
en el Acto de fallo, comprenderá el análisis de los dictámenes emitidos por la Dirección
Ejecutiva Jurídica y el Área Requirente detallado de lo siguiente:
- Documentación legal y administrativa (Dirección Ejecutiva Jurídica).
de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación (Área Requirente).
- Propuesta económica (Gerencia de Servicios Generales e Inventarios).
resultado del dictamen, el cual debe estar debidamente fundado y motivado, señalará
precio más bajo por los bienes o servicios objeto del proceso de adjudicación, dando a
anterior, comunicará a los participantes que podrán ofertar un precio más bajo por los
754 de 860
bienes o servicios objeto de la Licitación o Invitación Restringida, con la finalidad de

resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más
benéfica para el Organismo; siempre y cuando, se encuentre presente la persona que
cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, lo que deberá
ser acreditado en el mismo acto.
adicionales a las mismas establecidas en las Bases de Licitación, con relación a la Obra
Pública a contratar a contratar.
vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por la Obra Pública
requerida, y como consecuencia haya resultado adjudicado; entregará copia fotostática a
cada uno de los asistentes y se notificará personalmente a los que no hayan asistido.
Licitación cuando:
- Ningún Participante haya adquirido las Bases.
- Las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación, o
- Sus ofertas no fueren convenientes.

41. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe fundar y motivar su resolución
cuando se determine que las propuestas ofertadas no resultaran convenientes; tomando en
consideración, los estudios de precios de mercado realizados previo al proceso licitatorio.
42. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios bajo su responsabilidad, podrá
contratar Obra Pública a través de un procedimiento de Invitación Restringida a cuando
menos Tres Participantes o por Adjudicación Directa; cuando
- El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de proyectos
con titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de México, como
consecuencia de desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento u oportunidad;
- Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al participante, en
estos casos, el Organismo podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la
siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto
a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%.
- Se realice una Licitación Pública o procedimiento de Invitación Restringida a cuando
755 de 860
menos Tres Participantes y se haya declarado desierta.

- Existan razones justificadas para la Contratación de Obra Pública de un contratista
determinado.
- Se trate de servicios de consultoría, o ser de acceso restringido; de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
- Se trate de la Contratación de Obra Pública de aseguramiento, mantenimiento,
conservación, restauración y reparación en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.
- Se trate de Contratación de Obra Pública proveniente de personas físicas o morales que,
sin ser contratistas habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación,
disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones
excepcionalmente favorables.
- Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas.
- Obra Pública cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto
adicional para la Administración Pública de la Ciudad de México.
43. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios bajo su responsabilidad, podrá llevar
a cabo Contratación de Obra Pública, a través del procedimiento de Invitación Restringida
a cuando menos Tres Participantes o por Adjudicación Directa, cuando el importe de cada
operación no exceda de los montos de actuación que al efecto se establezcan en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio
Fiscal respectivo; siempre que las operaciones, no se fraccionen para quedar
44. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, aplicará el Procedimiento de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes, atendiendo lo previsto en la Ley
de Obra Pública para el DF, y su Reglamento; los cuales establecen entre otros puntos, los
siguientes:
- La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes
deberán ser invitados para asistir a dicho Acto; pero invariablemente se deberá contar con
la asistencia de un representante de la Contraloría Interna del Organismo.
- Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y
económicos por la Dirección Ejecutiva Jurídica, Área Requirente y Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual
se deberá contar con un mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido
cuantitativamente con los requisitos solicitados.
- En las solicitudes de cotización se indicarán, como mínimo la cantidad y descripción de
los bienes o servicios requeridos de conformidad a las Bases de Licitación emitidas.
- Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento
atendiendo al tipo de Obra Pública requerida, así como a la complejidad para elaborar la
propuesta y llevar a cabo su evaluación.
- En el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes se
aplicará en lo conducente el procedimiento de la Licitación Pública.
- La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá recabar los acuses de recibo
de las Invitaciones respectivas.
través de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, enviará un informe a la
756 de 860
Secretaría de Finanzas con copia a la Contraloría General, y Oficialía Mayor del Gobierno
de la Ciudad de México, en el que se referirán las operaciones autorizadas, de conformidad
a la Ley de Obra Pública para el DF; realizadas en el mes calendario inmediato anterior,
con copia de las Actas de los casos dictaminados.
46. Los contratos que celebre Sistema de Movilidad 1, deben de contener como mínimo lo
siguiente:
contrato.
- La descripción pormenorizada de la Obra Pública a contratar.
- El precio unitario y total a pagar por la Obra Pública.
fuerza mayor, será sin responsabilidad para el Sistema de Movilidad 1.
- La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el participante estará obligado
a reintegrar las cantidades a SM1, con sus respectivos intereses, así como la parte
- Las causas de rescisión de contrato.
- Para el caso de rescisión por causas imputables al participante, éste reintegrará anticipos
monto, con motivo de la Contratación de Obra Pública que lleve a cabo el Organismo.
49. Tratándose de Adjudicaciones Directas, la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios debe suscribir el contrato, previo a la construcción de la obra llevada a cabo en
el Organismo.
como resultado de su adjudicación, deben suscribirse en un término no mayor de quince
757 de 860
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya notificado al participante el fallo
correspondiente.
51. El participante a quien se haya adjudicado el contrato como resultado de la
Contratación de Obra Pública, a través de los procesos de Licitación Pública e Invitación
Restringida a cuando menos Tres Participantes, perderá en favor del Organismo la
Dictamen que fundamentó el Fallo de Adjudicación; hasta que el requerimiento de
Contratación de Obra Pública esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio no rebasen el
10% de la oferta que hubiere resultado ganadora.
53. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios debe proporcionar a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Egresos de la Gerencia Programación Presupuesto y
Tesorería, Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, Área Requirente y
Administradora del Contrato, copia fotostática de los contratos celebrados con participantes
por concepto de la Contratación de Obra Pública; que permitan a esas áreas verificar que
la entrega de la Obra Pública, se cumpla en tiempo y forma de conformidad a las cláusulas
contractuales acordadas.
del contrato exhibida por el participante, en caso de no estipularse penas convencionales a
55. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe considerar en las Bases de
56. En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, conforme a
la información remitida por el Área Requirente y Administradora del Contrato, los
participantes se harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de las Obras sin concluir, sin
incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
57. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios recibirá las solicitudes de prórroga,
que se acordarán a trámite por el Director de Administración.
de entrega de la Obra, sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
? Que lo solicite el participante con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo
? Que el participante presente la documentación soporte, que justifique amplia y
convencionales a los participantes, cuando el incumplimiento contractual derive del
758 de 860

60. Quienes participen en las licitaciones o celebren contratos relativos a Contratación de
? Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los quince
? El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del contrato
sin considerar cualquier contribución.
que se retendrá hasta el momento en que el participante constituya la garantía de
? Fianza
? Cheque de Caja
convencionales pactadas en el mismo por incumplimiento en las entregas de las Obras; y
en su caso, iniciará los trámites para exigir la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
Departamental de Servicios Generales, debe integrar un expediente debidamente foliado y
clasificado por cada uno de los procesos de Licitación Pública, Invitación Restringida a
cuando menos Tres Participantes o por Adjudicación Directa; llevados a cabo para la
Contratación de Obra Pública.
759 de 860

la documentación original comprobatoria de los actos o contratos, en los términos que
dispone la normatividad aplicable, en expedientes debidamente foliados y clasificados por
68. Las Gerencias de Servicios Generales e Inventarios y de Programación, Presupuesto y
Tesorería, deben realizar mensualmente la conciliación de los importes autorizados,

Cálculo y Pago de Nómina de Personal Sindicalizado
Objetivo general:
Regular la elaboración de las nóminas semanales, el pago oportuno de salarios y
prestaciones que son devengadas por el personal de base sindicalizado de conformidad en
el contrato colectivo

Actividad: Indica al término de cada ejercicio fiscal a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas, la elaboración del "Calendario Anual de Entrega
Recepción de Movimientos e incidencias del personal", para el siguiente
ejercicio;

Actividad: Elabora "Calendario Anual de Entrega Recepción de Movimientos e
incidencias del personal" para el siguiente ejercicio, y elabora oficio de
notificación con copias, adjuntando copia del "Calendario" y envía a las áreas
que regulan el registro y control del personal Sindicalizado adscrito a las
760 de 860
Gerencias Modulares y Oficinas Centrales siguientes:

- Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal.
- Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular.
- Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social.
Recaba acuse en original del oficio y archiva

Actividad: Reciben oficio con copia del "Calendario Anual de Entrega Recepción de
Movimientos e incidencias del personal", preparan en tiempo y forma la
información y documentación soporte correspondiente a la semana sujeta a
pago.

Actividad: Elabora oficio original y copia, envía a la Jefatura de Unidad Departamental de
Nóminas, previa Autorización y Visto Bueno de la Gerencia de Administración
de Personal conforme al "calendario de entrega y recepción de movimientos e
incidencias de personal", la documentación y archivo electrónico a través de la
Red Interna de la semana sujeta a pago.
- Movimientos de Personal derivados de Altas, Bajas, Trasferencias,
Promociones y Permisos.
- Relación de Números de Cuenta del Sistema Electrónico de la institución
bancaria respectiva.
- Formato de Incidencias y Excepciones por concepto de:
? Ausencias
? Incapacidades
? Primas Dominicales
? Justificación de Ausencias
? Días Festivos
? Primas Vacacionales, entre otras.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social
761 de 860
Actividad: - Determina los salarios diarios integrados para la retención en nómina de la

cuota obrera IMSS.
- Elabora listado con los montos a descontar al personal por concepto de
créditos FONACOT e INFONAVIT.
Entrega en forma impresa y a través de la Red Interna el Formato
"Excepciones por Concepto".

Actividad: Elabora oficio notificación de descuentos por concepto de pensiones
alimenticias, juicios laborales, de daños a Unidades (accidentes) y Faltante de
Boletos, entre otros; y turnan a la Gerencia de Administración de Personal.

Actividad: Recibe oficios originales con la documentación soporte de la semana laboral a
cubrir. Turna y autoriza a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, a
efectuar los movimientos reportados, entregando soporte proporcionado por
las áreas, mediante volante de Turno.

Actividad: Recibe oficios originales adjuntos con los soportes impresos y archivo
electrónico transferido a través de la Red Interna para su revisión y análisis, a
efecto de aclarar posibles diferencias previo al proceso de incorporación en
nómina, por lo que una vez analizada archiva temporalmente.
No. 9
Condicional: ¿LA INFORMACIÓN ES CORRECTA?

762 de 860
Actividad: Regresa la documentación a las áreas emisoras para su corrección.


Actividad: Actualiza en el sistema de nóminas NomWeb la tabla y tarifa emitidas por el
Servicio De Administración Tributaria (SAT) conforme a las publicaciones
emitidas en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de realizar el correcto
cálculo de las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR), y de más
aplicables en materia de impuestos.

Actividad: Procesa y captura en el sistema NomWeb de Nóminas, la información
recibida, emite "reporte de control de cifras" (Listado de Excepciones
revisadas por concepto) y concilia con las cifras totales y determina.
No. 13
Condicional: ¿LAS CIFRAS TOTALES SON CORRECTAS?

Actividad: Revisa y corrige los errores de captura.

Actividad: Emite en el sistema NomWeb Totales por Tipo de Personal y Reporte de
Personal con descuento de Pensión Alimenticia, y turna a la Gerencia de
Administración de Personal para que emita oficios de Transferencia
electrónica y Autorización de fondos para visto bueno de la Dirección Ejecutiva
763 de 860
de Administración y Finanzas
Conecta con Actividad 20

Actividad: Extrae archivo de Nómina y almacena en el Servidor del Sistema de Nómina
para ser enviado a los Módulos Operativos, solicita oficio para impresión de
las nóminas a la Gerencia de Informática.

Actividad: Recibe oficio solicitando la impresión de la nómina semanal a pagar y la envía
a la Jefatura de Unidad Departamental de Nominas.

Actividad: Recibe impresiones de la Nómina y archiva temporalmente.

Actividad: Envía semanalmente a la Gerencia de Presupuesto Contabilidad y Tesorería a
través de correo electrónico institucional el archivo de Dispersión y
concentrado de Totales a Dispersión.

Actividad: Recibe de la Gerencia de Administración de Personal los totales por tipo de
764 de 860
personal y relación de pensiones alimenticias, Otorga el visto bueno a los

oficios de Transferencia electrónica y Autorización de fondos y remite con la
documentación, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para asignación
de suficiencia presupuestal.

Actividad: Recibe oficio con los Totales por tipo y relación del reporte de personal Con
Descuento de Pensión Alimenticia, asigna suficiencia presupuestal y elabora
en original y copias el "Contra- Recibo" asignando la suficiencia presupuestal
junto con la copia que autoriza y turna a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación.

Actividad: Recibe documentación soporte, archivo electrónico de Dispersión y
concentrado de Totales a Dispersión, realiza la Transferencia Electrónica o
Dispersión a Cuentas Individuales de cada Trabajador y Beneficiarios de
Pensión obtiene Acuse de Recibo de la Institución Bancaria por la aplicación
en línea que contiene el nombre del archivo, importe, número de registros
dispersados, fecha de aplicación y cuenta de cargo. Archiva documentos.

Actividad: Recibe acuses de los oficios de Transferencia electrónica y Autorización de
fondos así como "Contra- Recibo" original y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nominas.

765 de 860
Actividad: Recibe los oficios de Transferencia electrónica y Autorización de fondos en

copia, y el "Contra-Recibo" en original para su archivo y resguardo. Elabora
archivo copia de la Nómina en formato magnético, elabora Formato "Acuse de
Recibo" de nómina y entrega a las Jefaturas de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas Modulares, un ejemplar.

Actividad: Reciben copia de la nómina para su almacenamiento.

Actividad: Reporta al SAT al día siguiente la Nómina pagada, para que mediante al Pack
se timbren los recibos electrónicos de pago para consulta del Personal de
Base e Informa a las Jefaturas de Unidad Departamental de Administración y
Finanzas Modulares

Actividad: Integra el medio magnético a la documentación comprobatoria por cada
periodo y procede a su archivo y resguardo.


766 de 860

Actividad: Integra al final de cada período la documentación comprobatoria de la Nómina
General de Módulos y de Oficinas Centrales por cada período y procede a su
archivo y resguardo.
No. 30

1. La Gerencia de Administración de Personal, emite el "Calendario Anual de Entrega y

Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal", para el siguiente ejercicio, en
donde establece:
- El número de periodos del ejercicio.
- Las fechas que consta cada semana.
- Las fechas y horarios de entrega a la Gerencia de Administración de Personal de
movimientos e incidencias y excepciones por Concepto de las Gerencias Modulares,
Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal y Jefatura de
Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social
2. Es de carácter obligatorio el cumplimiento del "Calendario Anual de Entrega y Recepción

de Movimientos e Incidencias del Personal para las áreas que regulan el registro y control
del personal sindicalizado adscritas a las Gerencias Modulares.
3. La Gerencia de Administración de Personal a través de la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas, proporciona al inicio de cada ejercicio una copia del
"Calendario Anual de Entrega y Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal" a
las áreas anteriormente señaladas que afectan de manera directa el proceso de
elaboración, cálculo y emisión de la nómina semanal.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, es responsable de capturar las
Incidencias y Excepciones por Concepto, entregadas por las Gerencias Modulares a través
de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, Jefaturas de Unidad
Departamental de Reclutamiento, Control de Personal y Prestaciones y Seguridad Social.
Así como el de procesar en tiempo y forma en el Sistema Informático NomWeb, siendo las
gerencias modulares, responsables de la información enviada.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, es responsable de capturar y

procesar en tiempo y forma en el Sistema NomWeb, los movimientos reportados por las
Gerencias de Asistencia y Gestoría Legal, Servicios Generales e Inventarios y Presupuesto
767 de 860
y Contabilidad.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal, es

responsable de entregar los jueves de cada semana, a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas a través de la red interna y de manera impresa, los
movimientos de personal y Relación de números de cuenta del sistema electrónico de la
Institución Bancaria autorizada.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, debe procesar en el Sistema

NomWeb los movimientos autorizados del personal sindicalizado por altas, bajas,
transferencias, promociones y permisos, etc.; así como, las excepciones e incidencias del
personal previamente autorizadas a través del Formato denominado "Excepciones por
Concepto", por cada Gerencia Modular y la Jefatura de Unidad Departamental de
Reclutamiento y Control de Personal relativas a ausencias, incapacidades, primas
dominicales, justificación de ausencias, días festivos, entre otras.
8. El Formato de "Excepciones por Concepto", es elaborado por las áreas que regulan el
registro y control del personal sindicalizado en hoja de cálculo de Excel el cual integra los
siguientes conceptos:
- Fecha de elaboración del Formato (Día, mes y año).
- Número de Módulo u Oficinas Centrales que elaboran.
- Número de Folio consecutivo de elaboración del área emisora.
- El Periodo de aplicación.
- Número del proceso para identificación del personal de Módulos u Oficinas Centrales.
- Número de concepto al que se aplica el descuento.
- Descripción del concepto.
- Número de credencial del trabajador.
- Nombre del trabajador.
- Fecha inicial y final de incidencia.
- Unidades aplicadas de descuento.
- Importes.
- Tipo de incidencia (variable o recurrente).
- Firmas de elaboración, revisión, autorización.
- Sello de recepción de la Gerencia de Administración de Personal.
9. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, debe mantener actualizadas en el

Sistema NomWeb la Tabla y Tarifas emitidas por el Sistema de Administración Tributaria a
través del Diario Oficial de la Federación, con el fin de realizar el correcto cálculo semanal
de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR); por concepto de las remuneraciones
pagadas al personal de sindicalizado derivadas de la prestación de un servicio personal
subordinado.
10. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social, con base a
768 de 860
lo que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe determinar y proporcionar a la
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, a través de la Red Interna y por oficio con
el visto bueno de la Gerencia de Administración de Personal, los salarios diarios integrados
para su incorporación al Sistema de Nóminas en el período que se indique, para la
retención de la cuota obrera IMSS, y de créditos de INFONAVIT.
11. Además de lo anterior la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y

Seguridad Social remite cada semana un listado de personal con los montos a descontar
por concepto de FONACOT.
12. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social, debe enviar

por oficio la solicitud para el pago de remuneraciones por concepto de Prestaciones
Sociales al personal de sindicalizado y a través de la red interna en archivo electrónico la
relación de personal beneficiado, para su aplicación en el Sistema NomWeb en el periodo
que se indique.
13. Para efectuar el pago de sueldos al personal de sindicalizado, la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas, con base a los requerimientos de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación y de la Institución Bancaria que corresponda, debe generar cada semana el
archivo de dispersión del pago que contiene cada trabajador, con los siguientes datos:
- El número de credencial.
- Nombre completo del trabajador.
- El número de cuenta de la Tarjeta de Pago
- El Importe neto a pagar por concepto de salario.
14. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, entrega a las Jefaturas de las

Unidades Departamentales de Administración y Finanzas Modulares a más tardar el día
hábil anterior a la fecha de pago de nómina, un ejemplar completo de la nómina y de los
Concentrados de Totales.
15. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, debe llevar el

control de los saldos deudores con cargo al personal de sindicalizado derivados de los
daños causados a los vehículos utilitarios y adeudos de bienes muebles propiedad del
Organismo.
16. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas en Módulos, debe

realizar las aclaraciones que correspondan al personal adscritos a Módulos respecto a las
percepciones y deducciones de su salario que le sean presentadas.

17. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, lleva a cabo la integración y archivo
de la Nómina General de Módulos; integrada por las nóminas del personal de sindicalizado,
por cada período y la archivará para su control.
769 de 860

Retención y pago por crédito Fonacot
Objetivo general:
Registrar, enviar aplicación de descuento en nómina y controlar los créditos otorgados para
efectuar el pago mensual a Fonacot.

Actividad: Exporta mensualmente del portal de internet de INFONACOT, el archivo
electrónico que contiene la "Cédula de Notificación Mensual", el cual se
guarda en formato Excel.

Actividad: Ubica con base a la "Cedula de Notificación Mensual", contra el control
electrónico interno "Maestro de trabajadores", a los trabajadores que cuentan
con nueva orden de descuento, determinando el área de adscripción, tipo de
personal, tipo de pago (semanal o catorcenal), importe del descuento en
nómina y saldo total a descontar al trabajador. Unifica las órdenes nuevas con
las anteriores en un solo importe para su descuento semanal o catorcenal.

Actividad: Elabora de conformidad al Calendario Anual de Entrega y Recepción de
Movimientos e Incidencias del Personal, el formato denominado "Orden de
Descuento por Crédito FONACOT (80)", conteniendo: El tipo de personal
(Base o Confianza), período de aplicación, número de credencial, nombre del
trabajador, importe total de crédito, importe a descontar al trabajador y tipo de
770 de 860
movimiento a realizar por Alta, Ajuste, Regularización, Último descuento,

Cancelación de descuento y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de
Nóminas

Actividad: Recibe formato "Orden de Descuento por Crédito FONACOT (80)", aplica el
importe de descuento por crédito a través de la nómina, hasta que se emita un
nuevo aviso por medio del formato "Orden de Descuento por Crédito
FONACOT (80)".

Actividad: Envía al final del proceso de nómina a la Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Seguridad Social, el reporte denominado "Relación de
Personal con Descuento FONACOT", que contiene: La adscripción, periodo de
pago, número de credencial, nombre del trabajador y el monto retenido por
concepto de crédito a cada trabajador.

Actividad: Recibe el reporte "Relación de Personal con Descuento FONACOT y
administra en el control electrónico interno "Amortización Fonacot",
desglosado por trabajador y por créditos las retenciones efectuadas a través
de nómina, captura las nuevas órdenes de descuento, las modificaciones de
importes, la cancelación de órdenes de descuento y los ajustes que
correspondan.

Actividad: Determina con base al control electrónico de retenciones interno "Amortización
771 de 860
Fonacot", el importe a enterar mensualmente por este concepto al FONACOT,

emitiendo el reporte denominado "Pago de FONACOT del Mes" que
corresponde, documento que debe ser validado con las firmas de los Titulares
de la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social y
de la Gerencia de Administración de Personal.

Actividad: Importa la información a la página de internet del FONACOT, misma que emite
el detalle del pago por trabajador en una nueva "Cédula de Notificación" la
cual debe imprimir en dos tantos para el pago correspondiente, documento
oficial con el que recibe pago el Instituto FONACOT, rectificar u omitir el
importe a cubrir por el trabajador.

Actividad: Elabora oficio recabando firma del Titular de la Gerencia de Administración de
Personal y Visto Bueno del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en
el documento, solicita a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad se efectúe
vía transferencia electrónica el pago a favor del Instituto FONACOT por el
importe total a cubrir correspondiente, anexando un ejemplar del reporte "Pago
de FONACOT del mes" que corresponda, entregando la documentación
señalada a través de la Mesa de Control.

Actividad: Recibe solicitud y elabora el Contra Recibo correspondiente y turna original a
la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, anexo con el oficio de
solicitud de pago electrónico y el reporte "Pago de FONACOT del mes" que
corresponda, para asignación y registro de partida presupuestal.

772 de 860

Actividad: Recibe documentos, asigna y registra la partida presupuestal correspondiente
al oficio de solicitud de pago y turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación
mediante nota informativa para su seguimiento pago electrónico.

Actividad: Realiza el pago electrónico por el importe solicitado en oficio de pago.

Actividad: Realiza el entero de las amortizaciones a créditos otorgados a través del portal
de Internet del INFONACOT, dentro de los primeros días del mes siguiente al
mes objeto de pago o al siguiente día hábil, si aquel fuera feriado; obteniendo
el comprobante de pago.

Actividad: Elabora el oficio "Documentación que comprueba pago al INFONACOT"
anexando los documentos "Reporte de pago de servicios vía internet",
"Consulta de Posición" y "Estado de cuenta de centro de trabajo", estos dos
últimos emitidos del portal de internet del INFONACOT y envía a la Gerencia
de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe oficio "Documentación que comprueba pago al INFONACOT". Solicita
a la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social
elabore el formato "Conciliación de Retenciones" por Concepto de Crédito
FONACOT.
773 de 860

Actividad: Recibe solicitud y elabora mensualmente el formato denominado "Conciliación
de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT", que contiene: Los
importes retenidos vía nómina que conforman el mes. Y solicita a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad verifique que las cifras de las retenciones
coincidan con los registros.

Actividad: Recibe solicitud y verifica que las cifras de las retenciones coincidan con los
registros, así como el importe de los ajustes determinados de los
trabajadores que se encuentran con alguna situación especial (incapacidad,
permiso sin goce de sueldo etc.,) adjuntando a la conciliación el soporte de los
ajustes realizados y el pago mensual realizado al FONACOT, el cual debe
coincidir con lo
determinado anteriormente, firmando de conformidad en dos ejemplares del
formato "Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT",
los cuales quedan en un tanto para cada Jefatura de Unidad Departamental,
para su control.
No. 18

1.-Los descuentos por créditos otorgados, se debe realizar vía nómina, a partir del primer
periodo semanal o catorcenal del mes siguiente al que se haya recibido la notificación
electrónica.
2.-La aplicación de descuentos en nómina se realiza de conformidad al Calendario Anual
de Entrega y Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal.
3.-Resguarda original de los documentos para aclaraciones administrativas posteriores
requeridas por las auditorías internas y/o externas.
774 de 860

Tramite para la solicitud de Vacaciones
Objetivo general:
Establecer los lineamientos que permitan a los Directores Ejecutivos y Gerentes de Área
para autorizar los días de vacaciones que tiene derecho el personal a su cargo.

Actividad: Recibe formato "Aviso de Vacaciones" debidamente firmado por el jefe
inmediato del trabajador solicitante, para revisión y validación con rúbrica y
turna a la Gerencia de Administración de Personal.

Actividad: Recibe formato "Aviso de Vacaciones" con firma del Personal de Estructura
correspondiente y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Reclutamiento y Control de Personal.

Actividad: Recibe formato con firma de autorización y envía formato "Aviso de
Vacaciones" para firma de la Gerencia de Administración de Personal.

775 de 860
Actividad: Recibe formato, firma de autorización y turna a la Jefatura de Unidad


Actividad: Recibe formato "Aviso de Vacaciones" por parte de la Gerencia de

Actividad: Resguarda formato "Aviso de Vacaciones" debidamente firmados para la
entrega al trabajador solicitante.

Actividad: Solicita al trabajador proporcione 3 copias del original formato "Aviso de
Vacaciones".

Actividad: El original y una copia se queda a resguardo de la Jefatura de Unidad
Departamental de Reclutamiento y Control de Personal y dos copias son
entregadas al trabajador.
No. 9

776 de 860
1.- Para la elaboración del Formato Aviso de Vacaciones se tendrá que seguir los
siguientes pasos:
a) Entrar a la Red Interna de Sistema de Movilidad 1
b) Acceder al equipo identificado como "ASISTENCIA"
c) Ingresar a la carpeta que dice formatos.
d) Ingresar al archivo denominado Formato Aviso de Vacaciones 2018 oficinas centrales.
e) Para el llenado, solo es necesario introducir el número de credencia y de forma
automatizada se desglosaran los datos del empleado. (solo se modifica de forma manual lo
que corresponde a los días a disfrutar y las fechas.
2.-El formato de vacaciones se tiene que ingresar con 7 días naturales antes de la fecha en
la que el trabajador se ausentará.
3.-La autorización de vacaciones depende de él Jefe inmediato de cada área.
4.-Es importante considerar que los tiempos pueden ser modificados de acuerdo a cargas
de trabajo implicadas en cada área que conforma el Organismo y de ser asi deberá
mandarse con oficio para la cancelación de las mismas.
5.- Si el periodo vacacional solicitado es extemporáneo deberá ser mencionado en el oficio

correspondiente con la siguiente Leyenda: " Al respecto, me permito solicitar a usted, girar
sus instrucciones a quien corresponda, a fin que se autorice el periodo vacacional como
extemporáneo, debido a las cargas de trabajo de esta Gerencia. "
6.-La rúbrica de él técnico operativo es la constancia de que él trabajador está ingresando

las vacaciones en tiempo y forma.
7.-Una de las 3 copias es para el archivo de la Jefatura de Unidad Departamental del área
que solicita las vacaciones, y la otra para el resguardo por parte del trabajador solicitante.
8.-Es el mismo procedimiento para todas las Jefaturas de Unidad Departamental,

Gerencias y Direcciones del Organismo.
9.- El aviso del formato "Aviso de vacaciones" se entrega al archivo de Oficinas Centrales
para la integración al expediente personal del trabajador.

Cálculo y Pago de Nómina de Personal de Confianza
Objetivo general:
Regular la elaboración de las nóminas catorcenales, el pago oportuno de salarios y
prestaciones que son devengadas por el personal de Confianza, administrativo y
funcionarios de los Módulos y Oficinas Centrales; de conformidad a lo establecido en la Ley
777 de 860
Federal del Trabajo.

Actividad: Indica al término de cada ejercicio fiscal a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas, la elaboración del "Calendario Anual de Entrega
Recepción de Movimientos e incidencias del personal", para el siguiente
ejercicio

Actividad: Elabora "Calendario Anual de Entrega Recepción de Movimientos e
incidencias del personal" para el siguiente ejercicio, y elabora oficio de
notificación con copias, adjuntando copia del "Calendario" y envía a las áreas
que regulan el registro y control del personal de Confianza adscrito a las
Gerencias Modulares y Oficinas Centrales siguientes:
- Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal.
- Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular.
- Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social.
Recaba acuse en original del oficio y archiva

Actividad: Reciben oficio con copia del "Calendario Anual de Entrega Recepción de
Movimientos e incidencias del personal", prepara en tiempo y forma la
información y documentación soporte correspondiente en la catorcena sujeta a
pago.
778 de 860

Actividad: Elaboran oficio y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas
previa Autorización y Visto Bueno de la Gerencia de Administración de
Personal, conforme al "calendario de entrega y recepción de movimientos e
incidencias del personal", la documentación soporte en formato impreso y
archivo electrónico a través de la Red Interna del Organismo Movimientos de
Personal derivados de Altas, Bajas, Trasferencias, Promociones y Permisos.
- Relación de Números de Cuenta del Sistema Electrónico de la institución
bancaria respectiva.
- Formato Excepciones por concepto de:
? Ausencias
? Incapacidades
? Primas Dominicales
? Justificación de Ausencias
? Días Festivos
? Primas Vacacionales, entre otras..

Actividad: - Determina los salarios diarios integrados para la retención en nómina de la
cuota obrera IMSS.
- Elabora listado con los montos a descontar al personal por concepto de
créditos FONACOT e INFONAVIT.
Entrega en forma impresa y a través de la Red Interna el Formato
"Excepciones por Concepto".

Actividad: Elabora oficio notificación de descuentos por concepto de pensiones
alimenticias, juicios laborales, de daños a Unidades (accidentes) y Faltante de
Boletos, entre otros; y turnan a la Gerencia de Administración de Personal.
779 de 860

Actividad: Recibe oficios originales con la documentación soporte de la catorcena laboral
a cubrir. Turna y autoriza a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas,
a efectuar los movimientos reportados, entregando soporte proporcionado por
las áreas, mediante volante de Turno.

Actividad: Recibe oficios originales adjuntos con los archivos documentales y archivo
electrónico transferido a través de la Red Interna, para su revisión y análisis, a
efecto de aclarar posibles diferencias, previo al proceso de incorporación en
nómina, por lo que una vez analizada archiva temporalmente.
No. 9
Condicional: ¿ES CORRECTA LA INFORMACIÓN?

Actividad: Regresa la documentación a las áreas emisoras para su corrección.

Actividad: Actualiza en el sistema de nóminas NomWeb la tabla y tarifa emitidas por el
Servicio De Administración Tributaria (SAT) conforme a las publicaciones
emitidas en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de realizar el correcto
cálculo de las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR), y de más
aplicables en materia de impuestos.

780 de 860

Actividad: Procesa y captura en el sistema NomWeb de Nóminas, la información
recibida, emite "reporte de control de cifras" (Listado de Excepciones
revisadas por concepto) y concilia con las cifras totales y determina.
No. 13
Condicional: ¿SON CORRECTAS LAS CIFRAS TOTALES?

Actividad: Revisa y corrige los errores.

Actividad: Emite en el sistema NomWeb Totales por Tipo de Personal y Reporte de
Personal con descuento de Pensión Alimenticia, y turna a la Gerencia de
Administración de Personal para que emita oficios de Transferencia
electrónica y Autorización de fondos para visto bueno de la Dirección Ejecutiva
de Administración y Finanzas
Conecta con Actividad 20

Actividad: Extrae de archivo de Nómina y almacena en el Servidor del Sistema de
Nómina para ser enviado a los Módulos Operativos, solicitando impresión de
las nóminas a la Gerencia de Informática.

781 de 860
Actividad: Recibe oficio solicitando la impresión de la nómina catorcenal a pagar y envía

a la Jefatura de Unidad Departamental de Nominas

Actividad: Recibe impresiones de la Nómina (archiva temporalmente).

Actividad: Envía semanalmente a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad y Gerencia
de Tesorería Recaudación a través de correo electrónico institucional el
archivo de Dispersión y concentrado de Totales a Dispersión.

Actividad: Recibe de la Gerencia de Administración de Personal los totales por tipo de
personal y relación de pensiones alimenticias, Otorga el visto bueno a los
oficios de Transferencia electrónica y Autorización de fondos y remite con la
documentación, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para asignación
de suficiencia presupuestal.

Actividad: Recibe oficio con los Totales por tipo y relación del reporte de personal Con
Descuento de Pensión Alimenticia, asigna suficiencia presupuestal y elabora
en original y copias el "Contra- Recibo" asignando la suficiencia presupuestal
junto con la copia que autoriza y turna a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación.
782 de 860

Actividad: Recibe documentación soporte, archivo electrónico de Dispersión y
concentrado de Totales a Dispersión, realiza la Transferencia Electrónica o
Dispersión a Cuentas Individuales de cada Trabajador y Beneficiarios de
Pensión obtiene Acuse de Recibo de la Institución Bancaria por la aplicación
en línea que contiene el nombre del archivo, importe, número de registros
dispersados, fecha de aplicación y cuenta de cargo. Archiva documentos.

Actividad: Recibe acuses de los oficios de Transferencia electrónica y Autorización de
fondos así como "Contra- Recibo" original y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nominas

Actividad: Recibe los oficios de Transferencia electrónica y Autorización de fondos en
copia, y el "Contra-Recibo" en original para su archivo y resguardo. Elabora
archivo copia de la Nómina en formato magnético, elabora Formato "Acuse de
Recibo" de nómina y entrega a las Jefaturas de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas Modulares, un ejemplar.

Actividad: Reciben copia de la nómina para su almacenamiento.

783 de 860

Actividad: Reporta al SAT al día siguiente, la Nómina pagada para que mediante al Pack
se timbren los recibos electrónicos de pago para consulta del Personal de
Confianza e Informa a las Jefaturas de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas Modulares

catorcena y procede a su archivo y resguardo.


Actividad: Integra al final de cada período la documentación comprobatoria de la Nómina
General de Módulos y de Oficinas Centrales por cada período y procede a su
archivo y resguardo.
No. 30


Departamental de Nóminas, emitirá el "Calendario Anual de Entrega y Recepción de
Movimientos e Incidencias del Personal", para el siguiente ejercicio, en donde establece:
- El número de periodos del ejercicio.
784 de 860
- Las fechas de que consta cada catorcena.

- Las fechas y horarios de entrega a la Gerencia de Administración de Personal de
movimientos e incidencias y excepciones por Concepto de las Gerencias Modulares,
Jefaturas de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal y de
Prestaciones y Seguridad Social.
2. Es de carácter obligatorio el cumplimiento del "Calendario Anual de Entrega y Recepción

de Movimientos e Incidencias del Personal para las áreas que regulan el registro y control
del personal sindicalizado adscritas a las Gerencias Modulares.

Departamental de Nóminas, proporcionará al inicio de cada ejercicio una copia del
"Calendario Anual de Entrega y Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal", a
las áreas anteriormente señaladas, que afectan de manera directa el proceso de
elaboración, cálculo y emisión de la nómina catorcenal.
4.- La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, es responsable de capturar las

Incidencias del Formato "Excepciones por Concepto" entregadas por las Gerencias
Modulares a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas
modulares, Jefaturas de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal y
de Prestaciones y Seguridad Social. Así como el de procesar en tiempo y forma en el
Sistema de NomWeb.
5.- La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, es responsable de capturar y

procesar en tiempo y forma en el Sistema NomWeb, los movimientos reportados por las
Gerencias de Asistencia y Gestoría Legal, Servicios Generales e Inventarios y Presupuesto
y Contabilidad.
6.- La Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento, y Control de Personal, es

responsable de entregar los jueves de cada semana, a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas a través de la red interna y de manera impresa, los
movimientos de personal y Relación de números de cuenta del sistema electrónico de la
Institución Bancaria autorizada.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, debe procesar en el Sistema

NomWeb los movimientos autorizados del personal sindicalizado por altas, bajas,
transferencias, promociones y permisos, etc.; así como, las excepciones e incidencias del
personal previamente autorizadas a través del Formato denominado "Excepciones por
Concepto", por cada Gerencia Modular y la Jefatura de Unidad Departamental de
Reclutamiento y Control de Personal relativas a ausencias, incapacidades, primas
dominicales, justificación de ausencias, días festivos, entre otras.
7.- El Formato "Excepciones por Concepto", será elaborado por las áreas que regulan el
registro y control del personal de confianza en hoja de cálculo de Excel el cual integra los
siguientes conceptos:
785 de 860
- Fecha de elaboración del Formato (Día, mes y año).

- Número de Módulo u Oficinas Centrales que elaboran.
- Número de Folio consecutivo de elaboración del área emisora.
- El Periodo de aplicación.
- Número del proceso para identificación del personal de Módulos u Oficinas Centrales.
- Número de concepto al que se aplica el descuento.
- Descripción del concepto.
- Número de credencial del trabajador.
- Nombre del trabajador.
- Fecha inicial y final de incidencia.
- Unidades aplicadas de descuento.
- Importes.
- Tipo de incidencia (variable o recurrente).
- Firmas de elaboración, revisión, autorización.
- Sello de recepción de la Gerencia de Administración de Personal.
8.- La Jefatura de Unidad Departamental Nóminas, deben mantener actualizadas en el

Sistema NomiWeb la Tabla y Tarifas emitidas el Sistema de Administracion Tributaria con
el fin de realizar el correcto cálculo catorcenal de las retenciones del Impuesto Sobre la
Renta (ISR); por concepto de las remuneraciones pagadas al personal de confianza
derivadas de la prestación de un servicio personal subordinado.
9.- La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social, con base a lo

que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá determinar y proporcionar a
la Jefatura de Unidad Departamental de Nominas, a través de la Red Interna y por oficio
con el visto bueno de la Gerencia de Administración de Personal, los salarios diarios
integrados para su incorporación al Sistema de Nóminas en el período que se indique, para
la retención de la cuota obrera IMSS, y de créditos de INFONAVIT.
10.- Además de lo anterior la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y

Seguridad Social remitirá en cada catorcena un listado de personal con los montos a
descontar por concepto de FONACOT.
11.- La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social, deberá

enviar por oficio la solicitud para el pago de remuneraciones por concepto de Prestaciones
Sociales al personal de confianza y a través de la red interna en archivo electrónico la
relación de personal beneficiado, para su aplicación en el Sistema NomWeb en el periodo
que se indique.
12.- Para efectuar el pago de sueldos al personal de confianza, la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas, con base a los requerimientos de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación y de la Institución Bancaria que corresponda, deben generar en cada
catorcena el archivo de dispersión del pago que contiene de cada trabajador, los siguientes
datos:
786 de 860
- El número de credencial.
- Nombre completo del trabajador.
- El número de cuenta de la Tarjeta de Pago, y
- El Importe neto a pagar por concepto de sueldo.
13.- La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, entregará a las Jefaturas de las

Unidades Departamentales de Administración y Finanzas Modulares a más tardar el día
hábil anterior a la fecha de pago de nómina catorcenal, un ejemplar completo de la nómina
y de los Concentrados de Totales.
14.- La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, deberá llevar el

control de los saldos deudores con cargo al personal de confianza derivados de los daños
causados a los vehículos utilitarios y adeudos de bienes muebles propiedad del
Organismo.
15.- La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas en Módulos, debe

percepciones y deducciones de su salario que le sean presentadas
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas en Módulos, debe

percepciones y deducciones de su salario que le sean presentadas.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, lleva a cabo la integración y archivo
de la Nómina General de Módulos; integrada por las nóminas del personal de confianza,
por cada período y la archivará para su control.

Licitación de Obra Pública.
Objetivo general:
Establecer las actividades que regulen la "Contratación de Obra Pública y/o de Servicios",
que lleve a cabo la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través del Proceso de
Licitación Pública; conforme al Programa Anual de obra Pública y/o Servicios, en estricto
apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia
787 de 860

Actividad: Elabora "Proyecto de Bases de Licitación" para "Contratación de Obra Pública
y/o de Servicios", turna copia mediante oficio de invitación al Área Requirente,
Dirección Ejecutiva Jurídica, Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
y Contraloría Interna, para analizar su contenido en la sesión como "Comisión
Revisora de Bases".

Actividad: Reciben oficio original de invitación con "Proyecto de Bases de Licitación"
anexo, para asistir a la revisión del contenido de las mismas; toma
conocimiento, archiva y asiste.

Actividad: Realiza análisis al contenido de las Bases de Licitación, incluidos Anexos
Técnicos. Levanta "Minuta de Trabajo" para hacer constar los cambios a
realizar, firmando todos los que en ella intervinieron.

Actividad: Recibe la "Minuta de Trabajo" realiza modificaciones al contenido y emite las
Bases de Licitación definitivas, distribuye un tanto de las mismas a los
integrantes de la "Comisión" y archiva.

788 de 860
Actividad: Recibe un ejemplar de las Bases de Licitación definitivas; integra

documentación a expediente de cada área y archiva.

Actividad: Elabora Convocatoria de acuerdo a las Bases de Licitación definitivas, obtiene
autorización para la publicación, integra expediente; archiva "Bases" y
"Minuta" temporalmente.

Actividad: Publica "Convocatoria" en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y/o en los
medios electrónicos que determine la Oficialía Mayor y turna copia fotostática
de la "Convocatoria" a Caja General de la Gerencia de Programación y
Contabilidad.

Actividad: Recibe copia fotostática de "Convocatoria", para conocimiento del costo de las
Bases de Licitación

Actividad: Presenta las Bases de Licitación definitivas a los proveedores y/o prestadores
de servicios para su consulta; e informa a los interesados en su adquisición,
que acudan a la Caja General del Organismo o en su caso se proporciona el
número de la Cuenta Bancaria a la cual puedan realizar el pago
correspondiente por concepto de la compra de las mismas.
789 de 860

Actividad: Recibe el pago o comprobante de depósito en el Banco de las Bases de
Licitación definitivas, elabora en original y copia "Recibo de Ingresos"; sella de
pagado en ambos documentos y entrega "Recibo" original al proveedor,
archiva copia.

Actividad: Recibe del proveedor el "Recibo de Ingresos" original sellado por la Caja
General, obtiene copia fotostática del "Recibo" y "Bases"; entrega copia de
Bases y regresa el Recibo original al proveedor.

Actividad: Preside la Junta de Aclaración de Bases con la participación de la Dirección
Ejecutiva Jurídica, Área Requirente y Contraloría Interna, recibe del Proveedor
solicitud de aclaración de Bases por escrito o de manera verbal (en la fecha,
hora y lugar establecido); efectúa aclaraciones y elabora Acta Circunstanciada
de la Sesión, recaba firma de participantes en "Acta"; obtiene copia fotostática
y distribuye al Proveedor y las áreas involucradas.

Actividad: Recibe copia del Acta Circunstanciada de la Sesión de aclaración de las
Bases de Licitación.
790 de 860

Actividad: Preside la "Apertura de Propuestas" con la participación de la Dirección
Ejecutiva Jurídica, Área Requirente y Contraloría Interna; recibe de cada
Proveedor asistente el sobre cerrado de manera inviolable, la documentación
legal y administrativa, propuesta técnica y económica; incluyendo en ésta
última, la garantía de formalidad de la oferta.

Actividad: Procede a la "Apertura de Cada Sobre" y solicita rubriquen todas las
propuestas hechas por los participantes. Proporciona la documentación Legal
y Administrativa a la Dirección Ejecutiva Jurídica para obtener la evaluación
cuantitativa y entrega la propuesta técnica y económica al Área Requirente
para que realice el análisis cualitativo de la misma y emitan el dictamen
correspondiente.

propuestas aceptadas y las que fueron rechazadas, así como los motivos de
descalificación. Recaba firma de todos los participantes, obtiene copia
fotostática, distribuye a cada uno de ellos y archiva en original en expediente.

Actividad: Recibe copia del Acta Circunstanciada de la Sesión de Presentación de
Propuestas.

791 de 860

Actividad: Recibe de Dirección Ejecutiva Jurídica y Área Requirente, el "Dictamen Legal"
y "Dictamen Técnico", con los resultados del análisis cualitativo de las
propuestas, donde se mencionan las que fueron aceptadas y aquellas que
fueron rechazadas; así como los motivos del rechazo. Turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Servicios Generales para continuar con el proceso.

Actividad: Recibe "Dictamen Legal" y "Dictamen Técnico"; elabora cuadro comparativo
de precios de las propuestas que fueron aceptadas y emite "Dictamen
Económico", con el análisis de las ofertas económicas admitidas y menciona
las que fueron rechazadas, así como los motivos del rechazo; define el
nombre del proveedor de cada partida que ofertó el menor precio, así como el
valor de la oferta

Actividad: Comunica resultado del Dictamen Económico mediante Acto Público de
emisión de fallo establecido; señalando las propuestas desechadas y
aceptadas, indicando las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos
legales y administrativos, técnicos y económicos; así como el nombre del
participante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo, dando a

Actividad: Indica a los proveedores o prestadores de servicios, que podrán ofertar un
precio más bajo respecto a la propuesta que originalmente haya sido la más
benéfica para el Organismo con la finalidad de resultar Adjudicado.
792 de 860

Actividad: Adjudica al participante que haya ofertado las mejores condiciones en su
propuesta, adicionales a las establecidas en las Bases de Licitación; para las
Obras y/o Servicios a contratar.

asistido; archiva original en expediente

Actividad: Recibe copia de Acta Circunstanciada del evento de fallo e integra expediente
del proceso de la Licitación de Obra Pública.
Conecta con el fin del procedimiento

Actividad: Elabora contrato y en su caso, si el monto del contrato es superior al monto de
actuación correspondiente a la Adjudicación Directa, solicita a la Dirección
Ejecutiva Jurídica la elaboración del Contrato en tres tantos originales, turna
oficio original con "Resumen" de partidas o servicios adjudicados.

Actividad: Recibe oficio original junto con "Resumen" de partidas o servicios adjudicados,
793 de 860
del contrato a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, para
formalizarlo con las firmas del representante del Organismo y del proveedor.

Actividad: Formaliza contrato (elaborado en el área o recibido de la Dirección Ejecutiva
Jurídica en tres tantos originales, vía oficio), recaba firma del representante del
Organismo, del Área Requirente y Administradora del Contrato, del Área que
elaboró el contrato, y del proveedor, recibe de éste fianza de cumplimiento de
contrato y entrega garantía de formalidad de las ofertas; distribuye mediante
oficio contrato debidamente formalizado, recaba acuse de recibo
correspondientemente.

Actividad: Integra contrato original en expediente; resguarda la fianza de cumplimiento
de contrato y establece seguimiento a los plazos de entrega concertados con
el proveedor, archiva expediente del caso Conecta con fin del procedimiento

Actividad: Devuelve a participantes descalificados o no ganadores la documentación
presentada junto con la garantía de formalidad de las ofertas, quince días
hábiles después del fallo de la licitación

Actividad: Atiende la solicitud de cancelación de la Fianza de cumplimiento de parte del
proveedor (al vencimiento de la fianza de cumplimiento de contrato); genera
oficio de cancelación dirigido a la Afianzadora y archiva.
794 de 860

Actividad: Obtiene copia fotostática de la fianza de cumplimiento, recabando en la misma
copia acuse de recibo por la entrega de la fianza original a la Afianzadora;
archiva copia en expediente.
No. 32


Anual de Obra Pública, deberá considerar entre otros, lo siguiente:
inmuebles a su cargo.
- La contratación de Obra Pública y/o servicios de menor impacto al ambiente.
2. La contratación de Obra Pública y/o servicios que realice la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, se sujetarán a lo que establecen la Ley de Obra Pública del DF
(LOPDF) y su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; así como a la
Circular Uno "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por
la Oficialía Mayor, la cual será obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda
expresamente a las Entidades Paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México, así
como las demás disposiciones, que emita éste último.
3. La contratación de Obra Pública y/o servicios, se llevará a cabo, por regla general, a
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al proceso
de contratación, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
Ciudad de México, podrá contratar Obra Pública y/o servicios, mediante los procedimientos
enlistados a continuación:
- Licitación Pública;
- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores; y
- Adjudicación Directa.
5. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, someterá a revisión y análisis, los
Programas y Presupuestos relativos a las obras; los cuales deberán sujetarse a los montos
795 de 860
de actuación señalados en el Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos para cada

Ejercicio Fiscal.
6. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios previo a su contratación, deberá
analizar los casos en los cuales considere procedente no celebrar Licitaciones Públicas por
del DF.
7. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá obtener de la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad, el sello y la Partida Presupuestal que avalen la disponibilidad
financiera para llevar a cabo la Contratación de Obra Pública y/o servicios.
8. Todos los casos de Contratación de Obra Pública y/o servicios deberán presentarse en
el formato "Presentación de Caso", con el Sello correspondiente a la suficiencia
presupuestal, expedido por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad; con la firma del
Departamental de Servicios Generales, deberá verificar que los casos reúnan entre otros
los siguientes requisitos:
- Que se encuentren contenidos en el Programa y Presupuesto Anual de Obra Pública
Autorizado.
- Que el Área Requirente, presente la "Requisición de Contratación de Obra Pública y/o
Servicios" y la "Justificación" plena de las necesidades para la Contratación de Obra
Pública y/o Servicios; de forma clara, precisa y consistente a través de los formatos
establecidos y debidamente formalizados de conformidad a los instructivos de llenado
correspondientes.
- Que el Área Requirente, elabore y presente adjunto a la "Requisición de Contratación de
Obra Pública y/o Servicios", un anexo que indique y precise con claridad y consistencia, las
características y especificaciones por realizar; así como la calendarización del avance de
las Obras y/o Servicios por realizar.
10. Cuando se presenten casos de Contratación de Obra Pública y/o Servicios restringidos,
la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios solo dará trámite a la "Solicitud de
Contratación Obra Pública y/o Servicios ", que cuente según el caso, con el Acuerdo de
Aprobación del H. Consejo de Administración de SM1, la autorización del Director General,
y haberse apegado al Procedimiento para la Autorización de Contratación de Obra Pública
y/o Servicios, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
11. Cuando se presenten casos de solicitud de Contratación de Obra Pública y/o Servicios
de una empresa determinada, la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios requerirá
dictamen técnico y de costo beneficio que justifique la Contratación de Obra Pública y/o
Servicios solicitados.
formato "Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para las Contratación
de Obra Pública y/o Servicios; considerados en el Presupuesto Anual de Obra Pública.
- Cuando así le sea solicitado, deberán formular opiniones, en el ámbito de la materia para
la que fueron creadas y/o emitir Dictámenes Técnicos de Especialidad.
796 de 860
para el establecimiento de las especificaciones técnicas de las Obras Públicas a contratar
de acuerdo a su materia.
14. La Comisión Revisora de Bases autorizada en SM1, realizará el análisis al contenido de
las Bases de Licitación para la Contratación de Obra Pública y/o Servicios, Anexos
Técnicos, instrumentará la Minuta de Trabajo con los resultados del análisis practicado y la
determinación de las "Bases "definitivas; así como formalizar la misma con la firma de los
15. La Gerencia de servicios Generales e Inventarios, es responsable de elaborar la
procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores.
referirse a una o más Contrataciones de Obra Pública y/o Servicios, se publicará en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y/o en los medios electrónicos que en su caso,
determine la Oficialía Mayor para su mayor difusión y contendrá entre otros puntos:
propuestas y fallo.
- Descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de Contratación de Obra Pública
y/o Servicios de la Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las
partidas o conceptos de mayor monto, en su caso.
- Lugar, plazo de entrega de Obra Pública y/o Servicios y condiciones de pago.
797 de 860

- Descripción completa y específica de la Obra Pública y/o Servicios objeto de la Licitación.
- La indicación de sí se tratará de adjudicación a un solo proveedor o mediante la figura de
contratación simultánea, especificando condiciones y requisitos.
LOPDF.
- Plazo lugar y condiciones de entrega de las obras a contratar.
así como las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser negociadas.
- Indicar que será causa de descalificación la comprobación de que algún proveedor haya
acordado con otro u otros elevar los precios de la Obra Pública y/o Servicios.
- Manifestación del proveedor bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad
contratos.
- Grado de integración de la Obra Pública y/o Servicios, de conformidad con lo que
establezca la Secretaría de Desarrollo Económico.
para las obras objeto del proceso licitatorio.
previsto en la política anterior, deberán considerar lo siguiente:
especificaciones.
- En su caso, cuando por el destino o uso de los bienes se requieran pruebas de laboratorio
para acreditar que cumplan con normas de calidad y/o seguridad, sin perjuicio de que el
798 de 860
Organismo pueda realizar por sí mismo las pruebas que estime necesarias a los bienes,
precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar éstas.
- En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que las obras que se
oferten son los de menor impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley.
podrán revisar las Bases en forma gratuita; pero será requisito para participar en la
la Licitación.
Gerencia, Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Proveedores
NACIONALES:
.
INTERNACIONALES:
24. Los interesados en participar en una Licitación Pública, deberán cubrir el costo de
799 de 860
26. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará las Bases para la

contratación de Obra Pública, previo pago de derechos a los concursantes que deseen
participar.
- La sesión de Aclaración de Bases se llevará a cabo en punto de la hora señalada para su
celebración, con la participación de los representantes de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, Dirección Ejecutiva Jurídica, Área Requirente, Contraloría Interna
y licitantes presentes.
en cada área participante, la documentación legal y administrativa será entregada al
representante de la Dirección Ejecutiva Jurídica, la propuesta técnica será entregada al
Área Requirente, y la propuesta económica quedará bajo resguardo de la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios para salvaguardar su confidencialidad, procediendo
posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas por cada área, mismas que
mediante dictamen se conocerá en el acto de fallo.
31. Los dictámenes que serán presentados por las áreas intervinientes, serán dados a
conocer por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios en el Acto de fallo,
comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:
- Documentación legal y administrativa.
de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación.
- Propuesta económica.
resultado del dictamen, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, señalará
precio más bajo por las obras objeto de la licitación, dando a conocer el importe respectivo.
800 de 860
anterior, comunicará a los participantes que podrán ofertar un precio más bajo por las
obras objeto de la Licitación, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la
propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para el Organismo; siempre y
cuando, se encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la
persona física o moral licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto.
adicionales a las mismas establecidas en las Bases de Licitación, con relación a obras a
contratar.
vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por las obras
Públicas requeridas, y como consecuencia haya resultado adjudicado; entregará copia
fotostática a cada uno de los asistentes y se notificará personalmente a los que no hayan
asistido.
Licitación cuando:
- Ningún participante haya adquirido las Bases.
- Las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación,
o;
- Sus precios no fueren convenientes.
38. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá fundar y motivar su
resolución cuando se determine que las propuestas ofertadas no resultaran convenientes;
tomando en consideración, los estudios de precios de mercado realizados previo al
proceso licitatorio.
39. Los contratos que celebre el Organismo, deberán contener como mínimo lo siguiente:
contrato.
- La descripción pormenorizada de las obras.
- El precio unitario y total a pagar por las obras.
- Las condiciones de pago del precio de las obras.
801 de 860

fuerza mayor, será sin responsabilidad para SM1.
- La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el proveedor estará obligado a
reintegrar las cantidades a SM1, con sus respectivos intereses, así como la parte
- Las causas de rescisión de contrato
- Para el caso de rescisión por causas imputables al proveedor, éste reintegrará anticipos
monto, con motivo de la contratación de Obra Pública que lleve a cabo el Organismo.
como resultado de su adjudicación, deberán suscribirse en un término no mayor de quince
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya notificado al proveedor el fallo
correspondiente.
43. El proveedor a quien se haya adjudicado el contrato como resultado de la contratación
de obra, a través de los procesos de Licitación Pública perderá en favor del Organismo la
Dictamen que fundamentó el Fallo de Adjudicación; hasta que la solicitud de obra esté
satisfecha y cuyos diferenciales de precio no rebasen el 10% de la oferta que hubiere
resultado ganadora.
45. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios deberá proporcionar a la Jefatura de
la Unidad Departamental de Control de Egresos de la Gerencia de Presupuestos y
Contabilidad, Jefatura de la Unidad Departamental de Servicios Generales y Área
Requirente y Administradora del Contrato, copia fotostática de los contratos celebrados con
proveedores por concepto de las obras que permitan a esas áreas verificar que la entrega
de las obras, se cumpla en tiempo y forma de conformidad a las cláusulas contractuales
acordadas.
802 de 860
del contrato exhibida por el proveedor, en caso de no estipularse penas convencionales a

47. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá considerar en las Bases de
proveedores se harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de los obras sin concluir sin incluir
impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
49. Gerencia de Servicios Generales e Inventarios recibirá las solicitudes de prórroga, que
se acordarán a trámite por el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
de entrega de las obras, sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
? Que lo solicite el proveedor con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo
? Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique amplia y
convencionales a los proveedores, cuando el incumplimiento contractual derive del
54. Quienes participen en las licitaciones o celebren contratos relativos contratación de
- Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los quince
- El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del contrato sin
considerar cualquier contribución.
que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de
803 de 860

- Fianza
- Cheque de Caja
- Cheque Certificado
57. El contrato se entrega en tres tantos de la siguiente manera:
- Original.-Proveedor y Dirección Ejecutiva Jurídica.
- Copia.- Dirección de Ejecutiva Administración y Finanzas; Áreas Requirente y
Administradora del Contrato, y/o receptora de los bienes; Gerencia de Programación y
Presupuesto; Gerencia de Tesorería y Recaudación; Unidad Departamental de Servicios
Generales; Cálculo de Penas Convencionales y Fianzas; Contraloría Interna.
convencionales pactadas en el mismo por incumplimiento en las entregas de los bienes o
en la prestación de un servicio; y en su caso, iniciará los trámites para exigir la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados.
61. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, a través de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Servicios Generales, deberá integrar un expediente debidamente foliado
y clasificado por cada uno de los procesos de Licitación Pública, Invitación Restringida a
cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicación Directa; llevados a cabo para la
adquisición de Obra Pública.
62. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, a través de la Jefatura de la Unidad
la documentación original comprobatoria de los actos o contratos, conforme a los términos
establecidos en la normatividad vigente, en expedientes debidamente foliados y
clasificados por cada uno de los procesos licitatorios; y en el caso de la documentación con
carácter devolutivo para los licitantes, deberá de conservar copia certificada.
63. Las Gerencia de Servicios Generales e Inventarios y la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, deberán realizar mensualmente la conciliación de los importes autorizados,

Retención y pago por créditos del Infonavit.
Objetivo general:
Registrar, controlar la aplicación en nómina y conciliar las amortizaciones de créditos para
804 de 860
efectuar el pago correspondiente al INFONAVIT.

Actividad: Elabora al inicio de cada ejercicio fiscal el "Calendario de Retenciones de
Cuotas Obreras y Entrega de Salarios Diarios Integrados" y turna a la Jefatura
de Unidad Departamental de Nóminas copia para aplicar los descuentos en
nómina por créditos INFONAVIT.

Actividad: Importa del portal de internet del IMSS los meses impares el archivo
electrónico "Emisión Mensual Anticipada (EMA)", y los meses pares el archivo
electrónico "Emisión Bimestral Anticipada (EBA)".

Actividad: Recibe del trabajador el documento denominado "Aviso para Retención de
Descuentos", verifica que los datos registrados sean correctos y recaba la
firma del Titular de la Gerencia de Administración de Personal y sello de
recibido, devolviendo el mismo al trabajador para su trámite ante ese Instituto
y obteniendo copia del documento señalado debidamente firmado para su
aplicación.

805 de 860
Actividad: Calcula con base al "Aviso para Retención de Descuentos", el importe a

deducir por única vez, en la primera semana o catorcena a retener,
considerando la fecha de recepción del aviso y el tipo de descuento
determinado por el INFONAVIT, por Porcentaje sobre Salario Diario Integrado
(SDI) de descuento en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y descuento
en cuota fija.

Actividad: Recibe del trabajador el documento denominado "Aviso de Suspensión a la
Retención" cuando finiquita el crédito, verifica que los datos registrados sean
correctos y recaba la firma del Titular de la Gerencia de Administración de
Personal y sello de recibido, devolviendo el mismo al trabajador para su
trámite ante ese Instituto y obteniendo copia del documento señalado
debidamente firmado para su aplicación.

Actividad: Verificar si existen diferencias de saldo a favor o en contra del trabajador;
entre lo enterado al INFONAVIT y lo retenido vía nómina, elabora oficio de
suspensión definitiva de los descuentos que se apliquen en la nómina y envía
a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas.

Actividad: Recibe oficio y aplica en la nómina correspondiente.

Actividad: Informa la baja de trabajador ante este Organismo, por medio de la cédula
"Relación de Movimientos de Personal".
806 de 860

Actividad: Verifica si existen diferencias de saldo a favor o en contra del trabajador,
entre lo enterado al INFONAVIT y lo retenido vía nómina, elabora oficio para
que se aplique en el finiquito o liquidación correspondiente, y envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas.

Actividad: Recibe oficio y aplica en el finiquito o liquidación correspondiente el ajuste.

Actividad: Elabora de conformidad al Calendario Anual de Entrega y Recepción de
Movimientos e Incidencias del Personal, el formato denominado "Orden de
Descuento por Créditos INFONAVIT (60)" conteniendo: El tipo de personal
(Base o Confianza), período de aplicación, número de credencial y nombre del
trabajador, importe a deducir del salario del trabajador y tipo de movimiento a
realizar y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas.

Actividad: Reciben formato denominado "Orden de Descuento por Créditos INFONAVIT
(60)", aplica el importe del descuento por crédito INFONAVIT a través de la
nómina, hasta que se emita un nuevo aviso por medio del formato "Orden de
Descuento por Créditos INFONAVIT (60)".

807 de 860

Actividad: Envía al final del proceso de nómina a la Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Seguridad Social, el reporte denominado "Reporte de Personal
con Descuento de Crédito INFONAVIT", que contendrá: La adscripción por
Gerencia Modular o de Área de Oficinas Centrales, periodo de pago, número
de credencial, nombre del trabajador y el monto retenido por concepto de
crédito a cada trabajador.

Actividad: Administra en el "Reporte de acreditados", desglosado por trabajador y por
créditos, las retenciones efectuadas a través de nómina, capturar las nuevas
órdenes de descuento, las modificaciones de importes, la cancelación de
órdenes de descuento y los ajustes que correspondan.

Actividad: Captura mensual y/o bimestralmente en el "Sistema Único de
Autodeterminación" (SUA), todas las órdenes nuevas de retención, suspensión
o reestructuración de crédito, emitidas por el INFONAVIT, para determinar las
amortizaciones de crédito a enterar conjuntamente con la aportación patronal
del 5% correspondiente.

Actividad: Genera el cálculo mensual y/o bimestralmente a través del SUA, para el
entero de aportaciones patronales y amortizaciones de crédito al INFONAVIT,
emitiendo de sistema el resumen de liquidación y última hoja donde aparecen
cifras totales.

808 de 860

Actividad: Elabora el oficio con Visto Bueno del Director Ejecutivo de Administración y
Finanzas, para solicitar a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, se
efectúe vía transferencia electrónica el pago a favor del INFONAVIT por el
importe total a cubrir correspondiente, anexando el resumen de liquidación y
última hoja donde aparecen cifras totales emitido por el SUA, entregando la
documentación señalada a través de la Mesa de Control.

Actividad: Recibe documentos, asigna y registra la partida presupuestal correspondiente
al oficio de solicitud de pago y turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación
mediante nota informativa para su seguimiento pago electrónico.

Actividad: Asigna y registra la partida presupuestal correspondiente al oficio de solicitud
de pago y turna la documentación señalada anteriormente a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación mediante nota informativa para su seguimiento pago
electrónico.

Actividad: Realiza el pago electrónico por el importe solicitado en oficio de pago con
base al archivo generado por el SUA que contiene las cuotas obreras,
aportaciones patronales y amortizaciones de crédito de INFONAVIT a enterar.

Actividad: Envía el comprobante de la transferencia de pago emitido vía Internet por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, el estado cuenta empresarial, emitido vía
809 de 860
Internet por la Institución bancaria emisora correspondiente, que comprueba la

transferencia electrónica de pago.

Actividad: Recibe el comprobante de la transferencia de pago.
No. 23

El entero de las amortizaciones a créditos otorgados por el Infonavit, se efectuará

conjuntamente con las aportaciones patronales vía Internet al Instituto Mexicano del
Seguro Social, a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes objeto de pago o al
siguiente día hábil, si aquel fuera feriado.

Actualización, Modificación y/o Elaboración de Manuales Específicos de Operación.
Objetivo general:
Establecer las actividades a realizar, para llevar a cabo la actualización, modificación y/o
elaboración de los procedimientos, con la finalidad de que el Organismo cuente con los
Manuales Específicos de Operación actualizados para su correcta aplicación.

Actividad: Recibe Oficio de la Coordinación General de Modernización Administrativa en
810 de 860
el cual se Indican los manuales próximos a vencer, toma conocimiento y turna

Copia de Oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Actividad: Recibe, elaboran boleta de instrucciones adjuntando Copia del Oficio y envía
a la Gerencia de Administración de Personal

Actividad: Recibe y verifica la información, turna boleta de instrucciones y copia de oficio
a la Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos para
solventar la petición.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos
Actividad: Recibe requerimiento, investiga y analiza. Envía Oficio a la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios a través de la Gerencia de Administración
de Personal notificando el estatus de su Manual, para proceder a modificar o
actualizar.

Actividad: Recibe Oficio y verifica los cambios a realizar relativos a su Manual Especifico.

811 de 860
Actividad: Envía oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de Organización y

Métodos solicitando asesoría referente a las modificaciones y/o
Actualizaciones necesarias.

Actividad: Recibe oficio y se pone en contacto con la Coordinación General de
Modernización Administrativa CGMA, para las asesorías o trámites
correspondientes.

Actividad: Recibe respuesta de la Coordinación General de Modernización Administrativa
CGMA por oficio, correo o llamada telefónica y le informa vía telefónica a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios

Actividad: Acude a la Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos
para empezar a realizar los trabajos referentes al Manual Específico de
Operación.

Actividad: Cumple con las observaciones marcadas por CGMA y envía mediante oficio a
la Gerencia de Administración de Personal.

812 de 860

Actividad: Recibe oficio con Manual Específico de Operación y turna a la Dirección
General.

Actividad: Recibe oficio y Manual Específico de Operación verifica que los cambios sean
los correctos.

Actividad: Envía mediante oficio a la Coordinación General de Modernización
Administrativa dos tantos del Manual Específico de Operación debidamente
firmado por los integrantes del Comité, para Visto Bueno, Aprobación y
asignación de Número de Registro.
No. 14
Condicional: ¿Se da Visto Bueno al Manual Específico de Operación?

Actividad: Reenvía mediante oficio la Coordinación General de Modernización
Administrativa a la Dirección General para que subsane observaciones para
así dar Visto bueno.

Actividad: Recibe oficio y Manual Específico de Operación con las observaciones y
remite a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y a su vez esta
envié oficio a la Gerencia de Administración de Personal para su realizar
correcciones.
813 de 860

Actividad: Recibe de la Coordinación General de Modernización Administrativa oficio y
una copia del Manual Específico de Operación con Visto
Bueno, Número de Registro y Sello de Aprobación y turna a la Gerencia de
Administración de Personal

Actividad: Recibe copia de oficio con Manual Específico de Operación con Sello de
Aprobación y Número de Registro, envía a la Jefatura Departamental de
Organización y Métodos

Actividad: Recibe, oficio y escanea Manual Específico de Operación y envía a la Jefatura
Departamental de Organización y Métodos para iniciar trámites de publicación.

Actividad: Solicita a la Gerencia de Informática crear el link del Manual Específico de
Operación para la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

814 de 860
Actividad: Realiza el link del Manual Específico de Operación e informa a la Jefatura

Departamental de Organización y Métodos

Actividad: Realiza los trámites necesarios para solicitar suficiencia presupuestal para
publicación, envía oficio a Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe oficio con solicitud, aprueba y entrega cheque, envía a Gerencia de

Actividad: Recibe cheque, recaba firma de la Dirección Ejecutiva de Administración y
finanzas, envía a la Jefatura Departamental de Organización y Métodos.

Actividad: Recibe cheque, acude a la Consejería Jurídica para el cálculo del pago e
indiquen parámetros de Publicación.

Actividad: Solicita oficio de publicación con firma de la Dirección General y rúbricas de
Visto Bueno para proceder a la publicación.
815 de 860

Actividad: Realiza pago en la Tesorería de la Ciudad de México.

Actividad: Realiza la entrega del link y documentación del Manual Específico de
Operación a la Consejería Jurídica para publicar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

Actividad: Entrega acuse de publicación a la Dirección General.
No. 30

1. Corresponde a la Gerencia de Administración de Personal, tramitar ante la Coordinación

General de Modernización Administrativa de la Ciudad de México, la revisión, Dictamen y
Registro de los Manuales y/o Procedimientos elaborados o actualizados; turnando a esa
instancia mediante oficio del Titular de la Dirección General, dos ejemplares originales y
disco magnético con la información grabada, conforme a la normatividad establecida.
Departamental de Organización y Métodos, es responsable de emitir en dos tantos el
Manual y/o Procedimiento definitivo, así como de tramitar mediante oficio la solicitud de
firma de aprobación y Visto bueno del documento normativo (rúbricas en todas sus hojas) y
Acta de Validación, al Titular del Área Solicitante y responsable de regular su operación.
3. Es importante indicar el plazo máximo de días hábiles para su atención; Cabe
mencionar que los tiempos pueden variar ya que se depende de la calendarización que la
Coordinación General de Modernización Administrativa nos brinde para revisión de los
816 de 860
Manuales Específicos.
4. Al mencionar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, entiéndase que puede
ser cualquier puesto de la Estructura del Organismo.
5. Corresponde al Titular de la Dirección General, hacer de conocimiento a los Titulares de
las Direcciones de Área y Unidades bajo su Adscripción directa, el contenido de los
manuales y/o Procedimientos, con el propósito de que lleven a cabo su difusión e
implantación entre el personal a su cargo y mantener informados sobre la organización y
los procedimientos internos aplicables a sus áreas.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos a través de la
Gerencia de Informática debe instalar para su consulta en la red interna del Organismo, el
Manual Específico de Operación en formato PDF.
Departamental de Organización y Métodos, debe resguardar y custodiar copias de los
expedientes de cada uno de los documentos que integran el Manual Específico de
Operación implementados en el Organismo.
817 de 860
Puesto:
Artículo 25
encomendados;
estén adscritos;
818 de 860

legales.
Artículo 26
Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva Jurídica, las siguientes :
I.- Representar legalmente al Organismo ante las diversas autoridades Federales, del
fuero común, organizaciones gremiales y particulares, en atención y resolución de los
juicios o procedimientos en forma de juicio, en los que la Entidad sea parte y/o cuando se
vean afectados los intereses, bienes y servicios que presta.
II.- Tramitar la expedición y actualización de poderes que el Director, Directora General
otorgue a favor los servidores públicos adscritos al o de terceros, así como proponer su
sustitución, o cuando sea necesario.
III.- Otorgar al personal a su cargo los poderes que legalmente requieran el ejercicio de
sus funciones;
IV.- Evaluar el desempeño de los servicios que presten las instituciones seguros
contratadas por el Organismo;
V.- Solicitar a la compañía Aseguradora correspondiente, las altas y/o de bienes y
servicios en las diversas pólizas que tenga contratadas Organismo, previa petición de las
áreas competentes, así como los informes que correspondan a las mismas;
VI.- Tramitar los pagos de seguro, supervisar las reclamaciones a la aseguradora y
suscribir los contratos de seguro que requiera el Organismo;
VII.- Tramitar los procedimientos administrativos y laborales que tiendan a modificar o
extinguir derechos u obligaciones laborales que deban ser dictadas por el Organismo
respecto de sus trabajadores, con excepción de aquellos que sean competencia de otras
unidades administrativas;
VIII.- Emitir opinión jurídica en los asuntos que se sometan a su consideración;
819 de 860
IX.- Brindar asesoría jurídica a las diversas instancias del Organismo que lo requieran;
X.- Coordinar la elaboración y/o revisión de contratos, convenios o actos que celebre la
Entidad;
XI.- Fungir como titular de la Unidad de Transparencia del Organismo; y
XII.- Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información y los
requerimientos que realicen los Órganos Autónomos.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente Estatuto, la Ejecutiva Jurídica
se auxiliará de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, y la Gerencia de Asuntos
Jurídicos.
Funciones:
no aplica
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia y Derechos
Humanos
Funciones:
Atender las solicitudes de Información Pública que se reciban, formuladas por los
peticionarios.

Registrar las solicitudes de acceso a la información, formuladas por los peticionarios para
su atención en los plazos señalados.

Requerir a las áreas, la información que detenten respecto a las solicitudes de información.

Atender y tramitar los informes y recomendaciones emitidas por el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.

Actualizar el portal de transparencia trimestralmente, conforme a la información que las
áreas generan.
Atender los requerimientos de Información en materia de Derechos Humanos de los
Organismos Autónomos.
820 de 860

Compilar, tramitar y dar seguimiento a los informes requeridos a la Entidad en materia de
Derechos Humanos, por los Organismos Autónomos.

Requerir a las áreas, la información que detenten respecto a los informes requeridos en
materia de Derechos Humanos por los Organismos Autónomos.

Atender y tramitar las recomendaciones efectuadas por Organismos Autónomos.
Puesto:
Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal
Funciones:
Verificar la asistencia proporcionada a las áreas en el proceso de reclamación por daños o
pérdidas.

Autorizar la presentación de las reclamaciones.

Supervisar la integración de los expedientes de siniestros con la evidencia documental a
efecto de realizar las reclamaciones.

Verificar el envío de las unidades a talleres externos para su reparación cuando se reciba
orden o volante de admisión.

Estudiar la información que remiten los módulos a fin de conciliar con los informes
mensuales presentados por la compañía aseguradora para efecto del pago de deducibles y
primas que deberán cubrirse al amparo de las pólizas contratadas.
Autorizar la presentación de denuncias y/o querellas del fuero local o federal cuando
ocurran hechos que pudiesen constituir delitos.

Supervisar la atención a los requerimientos de las Autoridades Ministeriales o
Jurisdiccionales de carácter Penal.
821 de 860
Analizar el seguimiento que realiza la J.U.D de Asistencia Legal a los asesores legales de
las compañías aseguradoras.

Autorizar las solicitudes de información y documentación a las áreas, con motivo de las
reclamaciones, requerimientos de las Autoridades Ministeriales o Jurisdiccionales de
carácter Penal.
Verificar que las intervenciones de la compañía aseguradora cumplan con los términos
pactados en las condiciones de las pólizas y los contratos correspondientes.

Autorizar las solicitudes de informes a la compañía aseguradora sobre la atención brindada
a los siniestros reportados.

Aprobar las solicitudes de liberación de los pagos a las primas y deducibles generados en
términos de las pólizas contratadas.
Verificar la Integración de procedimientos administrativos laborales de los trabajadores que
se efectúen en la JUD de Gestoría.

Aprobar la presentación de los procedimientos para-procesales en materia laboral, en caso
de ser procedentes.

Supervisar la integración de los expedientes de procedimientos administrativos laborales
de los trabajadores.
Verificar la liberación de las unidades que integran el parque vehicular ante las Agencias
del Ministerio Público y/o Juzgados Cívicos cuando éstas se vean involucradas.

Aprobar las solicitudes de documentación para acreditar la propiedad del bien.

Supervisar las acciones del apoderado legal en sus comparecencias ante la autoridad
ministerial o jurisdiccional y las gestiones que realice para la devolución de las unidades.
Aprobar la atención a los requerimientos hechos por autoridades judiciales en materia
822 de 860
familiar.

Aprobar el cumplimiento de los mandatos judiciales en materia familiar, así como de los
informes que se den respecto de su cumplimiento.
Verificar las solicitudes que realicen las áreas para la expedición de documentos que
deban pasar ante fedatario público.

Verificar la gestión ante fedatario público mediante la obtención de los documentos
solicitados por las áreas.

Aprobar la solicitud de pago de servicios a los fedatarios públicos por los instrumentos
jurídicos que éstos expidan.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal
Funciones:
Asistir a las áreas que así lo requieran en el proceso de reclamación por daños o pérdidas
en los bienes.

Presentar las reclamaciones ante las compañías aseguradoras, dependencias de la Ciudad
de México y terceros por daños o pérdidas en los bienes.

Integrar los expedientes de siniestros con la evidencia documental a efecto de realizar las
reclamaciones ante las compañías aseguradoras, dependencias de la Ciudad de México y
terceros por daños o pérdidas en los bienes.

Solicitar a las gerencias modulares los autobuses para llevarlos a talleres externos a
reparación de los daños ocasionados.

Integrar la información que remiten los módulos operativos a efecto de conciliar con los
informes mensuales presentados por la compañía aseguradora para efecto del pago de
deducibles y primas que deberán cubrirse al amparo de las pólizas contratadas.
823 de 860
Realizar las acciones para la presentación y seguimiento de denuncias y/o querellas del
fuero local o federal cuando ocurran hechos que pudiesen constituir delitos en los que sea
parte.

Atender los citatorios que emitan los Agentes del Ministerio Público, mediante los que se
solicite la presencia del Apoderado Legal para formular la querella o denuncia, así como
acreditar la propiedad de los bienes.

Realizar seguimiento a los expedientes, averiguaciones previas o carpetas de
investigación.

Elaborar las solicitudes a las Gerencias Modulares para que remitan la documentación
necesaria para la atención y seguimiento de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación.
Revisar que la actuación de la compañía aseguradora, cumpla con los términos pactados
en las condiciones de las pólizas y los contratos correspondientes.

Solicitar periódicamente informes a las compañías aseguradoras sobre la atención
brindada a los siniestros reportados.

Solicitar la liberación de los pagos correspondientes a las primas y deducibles generados,
en términos de las pólizas contratadas.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Gestoría
Funciones:
Orientar a las diversas áreas en la Integración de procedimientos administrativos laborales
de los trabajadores, cuando estas lo soliciten.

Realizar los procedimientos para-procesales en materia laboral, en los casos que resulte
procedente.
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Integrar y resguardar los expedientes de su competencia.
Gestionar la liberación de las unidades que integran el parque vehicular ante las Agencias
del Ministerio Público y/o Juzgados Cívicos cuando se vean involucradas.

Solicitar la documentación que acredite la propiedad del bien.

Gestionar ante la autoridad ministerial la devolución de la unidad.
Comunicar a las autoridades judiciales en materia familiar sobre el cumplimiento dado a
sus requerimientos.

Solicitar la atención de los requerimientos efectuados por los juzgados de lo familiar.
Tramitar las solicitudes de las áreas para expedir documentos que deban pasar ante
fedatario público.

Tramitar el pago de servicios a los fedatarios públicos por los instrumentos jurídicos que
expidan.
Puesto:
Gerencia de Asuntos Jurídicos
Funciones:
Aprobar la elaboración de los contratos y convenios que sean requeridos por las diferentes
áreas.

Aprobar la viabilidad jurídica de la suscripción de los contratos y convenios

Aprobar la elaboración de los contratos y convenios solicitados por las áreas.
825 de 860
Supervisar los juicios que se originen con motivo de los contratos y convenios.

Aprobar las promociones en los juicios que conozca con motivo de los contratos y
convenios en todas sus etapas procesales hasta su conclusión.
Ordenar que se instrumente la defensa jurídica en los juicios en materias laboral, civil y
fuera de juicio.

Supervisar la tramitación de los diversos juicios en materias laboral y civil en todas sus
etapas procesales hasta su conclusión.

Requerir a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, el pago
de laudos y sentencias.

Requerir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México los convenios
fuera de juicio por terminación de la relación laboral a los trabajadores
Coordinar la representación en los conflictos colectivos de trabajo.

Coordinar la representación en el conflicto de huelga.

Coordinar la representación en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento
Interior del Trabajo.

Ordenar que se atiendan las consultas de las áreas en materia laboral, aplicación del
Contrato Colectivo de Trabajo, del Reglamento Interior de Trabajo y normativa laboral.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y Convenios
Funciones:
Elaborar los contratos y convenios que soliciten las áreas.
826 de 860
Requerir a las áreas solicitantes de contratos o convenios, la documentación e información

soporte de los instrumentos a elaborar.

Integrar los requisitos indispensables para la suscripción de los contratos y convenios.

Resguardar un ejemplar de los contratos y convenios elaborados.
Tramitar los juicios que se originen con motivo de los contratos y convenios.

Integrar y resguardar los expedientes de los asuntos y juicios que conozca.
Acudir a los procedimientos de adquisición y enajenación en los cuales es requerida.

Elaborar el dictamen de procedencia de la documentación legal y administrativa cuando se
requiere.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Laborales
Funciones:
Realizar la defensa jurídica en los juicios en materias laboral y civil y convenios fuera de
juicio.

Tramitar los diversos juicios en materias laboral y civil en todas sus etapas procesales
hasta su conclusión.

Tramitar ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, el
Visto Bueno para el pago de laudos y sentencias.

Integrar y resguardar los expedientes de los juicios de su competencia.

Realizar y tramitar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
los convenios fuera de juicio por terminación de la relación laboral con los trabajadores.
827 de 860
Orientar en los conflictos colectivos de trabajo.

Actualizar el Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo

Realizar las comparecencias en los conflictos de huelga

Orientar en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo

Orientar a las áreas con motivo de las consultas relacionadas con la materia laboral, para
la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo, del Reglamento Interior de Trabajo y
demás normativa laboral.
828 de 860
Proceso:
Gestión Jurídica
Procedimientos:
1- Trámite para el Pago de Deducible por Siniestro a Autobuses
2- Contratación de Seguros correspondientes a Responsabilidad Civil, Equipo Rodante,

Administración de Perdidas y Seguro Múltiple Empresarial.
3- Pago de Laudos Firmes

Trámite para el Pago de Deducible por Siniestro a Autobuses
Objetivo general:
Encaminar el control y validación de los pagos de Deducible por Siniestros, derivados de
los accidentes ocurridos con autobuses del Organismo.
Gestión Jurídica

Actividad: Recibe oficio de la Compañía Aseguradora con la relación de accidentes y
solicitud de pago de deducibles devengados durante el mes inmediato
anterior, anexando en físico y medio magnético (CD) y coordina la revisión de
la misma.
829 de 860

Actividad: Registra en libreta de control de oficios y base de datos la solicitud enviada
por la Compañía Aseguradora.

Actividad: Turna oficio y anexos a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia
Legal para su cotejo y validación.

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal
Actividad: Recibe oficio, valida el "Listado de Siniestros" a efecto de llevar a cabo su
confrontación y/o conciliación con el "Reporte de Accidentes" enviado por
parte de cada Gerencia Modular.

Actividad: Descarga la información proporcionada en CD, por parte de la Compañía
Aseguradora.

Actividad: Descarga la información del "Reporte Semanal de Accidentes" proporcionada
por las Gerencias Modulares.

830 de 860

Actividad: Realiza el cruce y cotejo de la información proporcionada por la Compañía
Aseguradora y Gerencias Modulares respecto a los accidentes reportados,
para determinar si el cobro de deducible solicitado por la Compañía
Aseguradora es procedente.

Actividad: ¿LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ASEGURADORA
COINCIDE CON EL REPORTE DE ACCIDENTES REPORTADO POR LA
GERENCIA MODULAR?

Actividad: Elabora oficio para firma de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal,
solicitando a la Compañía Aseguradora en CD la aclaración correspondiente
y/o modificaciones en el "Listado de Siniestros".

Actividad: Recibe oficio y CD con las aclaraciones y/o modificaciones al "Listado de
Siniestros" y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia
Legal.

Actividad: Elabora oficio con firma de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal dirigido
a la Compañía Aseguradora valida el "Listado de Siniestros", y solicita
mediante oficio a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal la remisión de la
831 de 860
factura y/o recibo con el monto determinado para el pago de deducible de

siniestros.

Actividad: Recibe solicitud de factura y/o recibo y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Asistencia Legal para el trámite de solicitud de pago.

Actividad: Recibe factura y/o recibo, debidamente requisitado para trámite de solicitud de
pago.

Actividad: Elabora oficio con firma de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal con Vo.
Bo., de la Dirección Ejecutiva Jurídica, solicitando el pago por concepto de
deducibles, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.

Actividad: Recibe oficio con la correspondiente factura solicitando el pago por concepto
de deducibles vía transferencia interbancaria, una vez revisado que cumpla
con los requisitos fiscales entrega contra recibo a la Gerencia de Asistencia y
Gestoría Legal.

832 de 860
Actividad: Recibe de la Gerencia de Tesorería y Recaudación comprobante de

operación interbancaria, el cual es turnado a la Jefatura de Unidad
Departamental de Asistencia Legal.

Actividad: Elabora oficio con firma de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal y envía
mediante oficio copia del comprobante de operación interbancaria a la
Compañía Aseguradora.
No. 18

1. Se entiende como Deducible el pago que debe efectuar el Organismo, cuando la

compañía aseguradora a través de un ajustador intervenga en la atención de accidentes
ocurridos a los autobuses, vehículos utilitarios y motocicletas propiedad de esta Entidad.
2. Corresponde a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal por medio de la Jefatura de

Unidad Departamental de Gestoría, llevar el control de los siniestros reportados a la
compañía aseguradora en los que participen autobuses, vehículos utilitarios y motocicletas
propiedad de esta Entidad, mediante la implementación de un expediente por cada
Gerencia Modular; expediente que deberá contar invariablemente con el "Reporte Semanal
de Accidentes", recibido de cada Gerencia Modular.
3. Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal determinar a

través de la verificación y/o confronta de los documentos denominados "Reporte Semanal
de Accidentes" y "Listado de Siniestros" remitidos por las Gerencias Modulares y
Compañía Aseguradora contratada, para cotejar si el cobro de deducible solicitado es
procedente y correcto.
4. En caso de aclaraciones y/o modificaciones al "Listado de Siniestros" presentado para

pago por la Compañía Aseguradora, esta realizará sus correcciones, hecho lo anterior,
remitirá nuevamente a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, el listado en medio
magnético CD
833 de 860
5. La compañía aseguradora remite factura y/o recibo a la Gerencia de Asistencia y

Gestoría Legal (amparado por comprobante fiscal digital), solicitando el pago de deducible
de siniestros, turnando el mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia
Legal para el trámite correspondiente.

Contratación de Seguros correspondientes a Responsabilidad Civil, Equipo Rodante,
Administración de Perdidas y Seguro Múltiple Empresarial.
Objetivo general:
Contratar seguros en apego a la Normativa vigente en Materia de Administración de los
Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Gestión Jurídica

Actividad: Recibe oficio de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México
(DGRMSG) en el que se solicita:
- Consentimiento de adhesión al programa consolidado de aseguramiento de
los bienes patrimoniales de la CDMX.
- Designación de funcionario que acude a las reuniones de trabajo y
participaran en el proceso licitatorio.
- Información relativa al parque vehicular, especificaciones técnicas de las
pólizas de seguro de los autobuses.
Turna oficio a la Dirección Ejecutiva Jurídica para coordinar su atención y
cumplimiento.

Actividad: Recibe oficio referente al consentimiento de adhesión al programa consolidado
de aseguramiento de los bienes patrimoniales de la Ciudad de México, y turna
834 de 860
oficio a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal para su atención.

Actividad: Recibe oficio, solicita información a la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios, Gerencia de Mantenimiento y la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, respecto del parque vehicular susceptible de asegurar;
programación de altas y bajas y suficiencia presupuestal para la contratación
del Seguro, turnando a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia
Legal para el trámite y seguimiento correspondiente.

Actividad: Recibe oficio, con la información solicitada y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Inventarios.

Actividad: Recibe oficio, recaba de su base de datos el parque vehicular en condiciones
de ser asegurado, contesta oficio enviando a la Gerencia de Asistencia y
Gestoría Legal, en CD y Físico el total del parque vehicular susceptible de
asegurar.

Actividad: Recibe oficio y emite dictamen referente a las bajas, transferencias y avalúos,
dando respuesta a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, para los
trámites administrativos.

835 de 860

Actividad: Recibe oficio, dando contestación a la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal, informando de la suficiencia presupuestal asignando partida
correspondiente.

Actividad: Recibe oficios de la Jefatura Departamental de Control de Inventarios así
como de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, Gerencia de
Mantenimiento y Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, con la información
solicitada y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal
para trámite.

Actividad: Realiza cotejo de información proporcionada por las áreas, guarda en medio
magnético prepara oficio con la firma de la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal remitiendo documentación en físico y CD a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, para su
entrega a las compañías aseguradoras.

Actividad: Elabora oficio con firma de la Dirección Ejecutiva Jurídica informando a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Oficialía Mayor, el personal designado para que participe en el Procedimiento
de Licitación.

836 de 860
Actividad: Asiste a las reuniones de trabajo y está presente en todas y cada una de las
etapas del Procedimiento de Licitación hasta la adjudicación de las partidas.

Actividad: Informa a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, el resultado del
procedimiento de Licitación, mediante oficio solicita la entrega de cartas
cobertura mismas que son emitidas por las Compañías Aseguradoras que
resultaron adjudicadas, turnándolas a la Jefatura de Unidad Departamental de
Asistencia Legal.

Actividad: Elabora oficio dirigido a las Compañías Aseguradoras que resultaron
adjudicadas a fin de solicitar la documentación legal y administrativa para la
elaboración y formalización de los contratos correspondientes, incluyendo la
póliza de fianza para garantizar el cumplimiento de obligaciones.

Actividad: Recibe documentación y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Asistencia Legal para su revisión.

Actividad: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTA COMPLETA?

837 de 860

Actividad: Elabora oficio con firma de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal
solicitando a las Compañías Aseguradoras las modificaciones y/o
adecuaciones de los documentos enviados.

Actividad: Recibe oficio con la documentación idónea que forma parte integra de los
contratos y elabora oficio solicitando a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la
elaboración de los contratos.

Actividad: Recibe documentación soporte y turna a la Jefatura de Unidad Departamental
de Contratos y Convenios, para la elaboración de los contratos de
Responsabilidad Civil; Equipo Rodante; Administración de Perdidas y Múltiple
Empresarial.

Actividad: Verifica que los anexos estén completos y elabora los contratos en 3
ejemplares, asignando el número que les corresponde a cada uno de ellos,
hecho lo anterior, los remite a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal para
su formalización

Actividad: Recibe oficio con ejemplares de los contratos y los turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Asistencia Legal para la formalización de los
mismos.
838 de 860

Actividad: Recibe oficio y coordina con la Dirección Ejecutiva Jurídica, las Compañías
Aseguradoras, el día y hora para recabar la firma en los contratos, de los
Apoderados Legales.

Actividad: Recaba las firmas de estilo entrega un ejemplar con todos sus anexos, a los
Apoderados Legales de las Compañías Aseguradoras y a la Jefatura de
Unidad Departamental de Contratos y Convenios para su guarda, solicitando a
las aseguradoras la emisión de las pólizas e incisos correspondientes.

Actividad: Verifica las condiciones de la póliza y que los incisos concuerden con los
datos proporcionados en el procedimiento de licitación.

Actividad: Rechaza y devuelve la documentación (póliza, fianza e incisos), indicando el
error u omisión para que la aseguradora corrija los documentos.

Actividad: Una vez recibida la información con las modificaciones y adecuaciones las
turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal para su
839 de 860
resguardo.

Actividad: Archiva Pólizas de Seguro e Incisos para consulta durante vigencia de
contrato.
No. 27

1. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor

del Gobierno de la Ciudad de México, envía oficio a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas, mediante el que se invita a la adhesión o inclusión en el
Programa de Aseguramiento de los bienes patrimoniales propiedad o a cargo de la Ciudad
de México, consolidado.
2. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía

Mayor emite invitación al Organismo, para participar en el Procedimiento de Licitación,
indica fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo las etapas del Procedimiento.
3. La Dirección Ejecutiva Jurídica es la "Responsable Interno de Seguros del Organismo",

con excepción del seguro de vida, informa al Titular de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de
México, la conformidad del Organismo, para adherirse al Programa Consolidado de
Aseguramiento de los bienes patrimoniales propiedad o a cargo del Organismo.
4. La Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, es responsable por conducto de la Jefatura

Departamental de Asistencia Legal de acudir a las etapas del procedimiento de licitación en
las instalaciones de la convocante.
5. La Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal debe informar vía oficio al Titular de la

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la
Ciudad de México, que se cuenta con suficiencia presupuestal y el monto autorizado para
las partidas de "Seguro de Bienes Patrimoniales" del Organismo, información que es
proporcionada por la Gerencia de Contabilidad y Presupuesto, remitiendo en forma impresa
y en CD las especificaciones técnicas de las pólizas de seguros de los autobuses que éste
Organismo requiere contratar para el siguiente año.
840 de 860
6. La compañía aseguradora entrega a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal los

incisos de cada unidad asegurada, así como las Pólizas de seguros originales turnando
dicha documentación a la Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal para
trámite.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal, debe revisar que las pólizas
originales y los incisos contengan las condiciones especiales y los datos de identificación
de cada autobús asegurado.
8. La Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal por conducto de la Jefatura de Unidad

Departamental de Asistencia Legal una vez formalizados los instrumentos legales, debe
mantener un ejemplar en los archivos de la citada Gerencia para su consulta durante la
vigencia del mismo.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas debe informar por escrito a la

Dirección Ejecutiva Jurídica los movimientos de baja de autobuses realizados en el sistema
de control de bienes, turnando de manera impresa la relación del Parque Vehicular dado de
baja, así como el archivo electrónico en medio magnético, para que tramite ante la
Aseguradora la baja de autobuses de la póliza de seguro correspondiente.
10. La Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, solicita oficio a la compañía aseguradora la

baja de autobuses y/o automóviles utilitarios de las pólizas de seguro a efecto de que se
emita la correspondiente nota de crédito.
11. La Gerencia de Investigación Evaluación de Nuevas Tecnologías, es responsable de

solicitar por escrito con firma de Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento, a más tardar el siguiente día hábil de la recepción y liberación de unidades,
a la Dirección Ejecutiva Jurídica el aseguramiento de los autobuses nuevos que reciba ya
sea por compra, donación, renta, comodato en protocolo de prueba, anexando copia de la
Factura, Carta Factura o Carta Notarial, así como relación de las características y
especificaciones técnicas de cada unidad.
12. La Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal en coordinación con la Jefatura de Unidad

Departamental de Asistencia Legal son responsables de tramitar ante la Aseguradora, la
adhesión de autobuses nuevos a las pólizas de seguros correspondientes (endoso), previa
autorización de suficiencia presupuestal por parte de la Gerencia de Contabilidad y
Presupuesto y establecer medidas de supervisión para que la Aseguradora cumpla
oportunamente con la obligación de cubrir bajo los términos, condiciones, coberturas y
límites de responsabilidad, en sumas aseguradas que se indican en los contratos.

Pago de Laudos Firmes
841 de 860
Objetivo general:
Realizar el pago de Laudos firmes a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas.
Gestión Jurídica

Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Laborales
Actividad: Analiza el laudo o resolución firme para determinar si es absolutorio o
condenatorio.

Actividad: Elabora oficio con firma del titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en caso
de ser laudo absolutorio, turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
informando el estado procesal y cantidad que se tiene como costo estimado,
recibe acuse y archiva.

Actividad: Recibe oficio del estado procesal y cantidad que se tiene como costo estimado
y se archiva.

Actividad: Elabora oficio con firma del titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en caso
de ser condenatorio y turna con copia del laudo a la Gerencia de
842 de 860
Administración de Personal; para que elabore la planilla de liquidación que

contenga los conceptos condenados y conceptos patronales obligatorios a
retener al trabajador, recaba acuse de recibo y archiva.

Actividad: Recibe oficio con copia del laudo y turna copias a la Jefatura de Unidad
Departamental de Nóminas y Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Seguridad Social para el cálculo correspondiente y
conjuntamente se elabore la planilla de liquidación que contenga los
conceptos indicados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Actividad: Recibe copia del oficio y del laudo, realiza el cálculo de las cuotas obrero
patronales a cubrir al IMSS e INFONAVIT, informa mediante oficio a la
Jefatura de Unidad Departamental de Nominas el importe de la cuota obrera a
retener para que sea incluida en la planilla de liquidación.

Actividad: Recibe copia del oficio y del laudo, realiza el cálculo en los términos indicados
en el laudo para elaborar planilla de liquidación y constancia de sueldos,
salarios y conceptos asimilados.

Actividad: Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad
Social el oficio y desglose de la cuota obrera a retener e incluye en la Planilla
de Liquidación, elabora oficio con firma del titular de la Gerencia de
Administración de Personal anexándole planilla de liquidación y constancia de
843 de 860
sueldos, salarios y conceptos asimilados.

Actividad: Firma oficio y turna a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, recaba acuse de
recibo y archiva documentos en expediente del trabajador.

Actividad: Recibe planilla de liquidación y constancia de sueldos, salarios, conceptos
asimilados, elabora oficio dirigido a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
con copia de laudo y planilla de liquidación, solicitando emita por escrito
suficiencia presupuestal, recaba acuse de recibo y archiva.

Actividad: Recibe oficio y anexos, revisa la partida presupuestal correspondiente al
capítulo "1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios
caídos".
No. 12
Condicional: ¿OTORGA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?

Actividad: Realiza las afectaciones presupuestarias para contar con la suficiencia
correspondiente.

844 de 860

Actividad: Elabora oficio con la autorización de suficiencia presupuestal con cargo al
ejercicio fiscal vigente por la cantidad total a cubrir, y lo remite a la Gerencia
de Asuntos Jurídicos para su trámite correspondiente, recaba acuse de recibo
y archiva.

Actividad: Recibe oficio de suficiencia presupuestal, integra la documentación soporte y
elabora oficio para firma del titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica para el
trámite de visto bueno ante la Dirección General de Servicios Legales de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, recaba acuse de solicitud de visto
bueno, queda en espera de la respuesta y archiva temporalmente.
No. 16
Condicional: ¿ESTÁ CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?

Actividad: Recibe oficio de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales y turna a la Gerencia de Asuntos Jurídicos
para su corrección.

Actividad: Procede a cumplir con la observación y elabora oficio con firma del titular de la
Dirección Ejecutiva Jurídica y entrega a la Dirección General de Servicios
Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

845 de 860
Actividad: Recibe autorización y turna a la Gerencia de Asuntos Jurídicos que a su vez

turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Laborales.

Actividad: Recibe autorización y elabora oficio para firma de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos con visto bueno de la Dirección Ejecutiva Jurídica solicitando la
expedición del cheque certificado a la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, adjuntando copia del visto bueno, recaba acuse de recibo y
archiva.

Actividad: Recibe solicitud, realiza los registros financieros correspondientes y los turna a
la Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Actividad: Recibe y elabora cheque con póliza y turna a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos.

Actividad: Recibe póliza y cheque certificado turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Asuntos Civiles y Laborales

846 de 860
Actividad: Recibe póliza y cheque certificado, acude ante la Junta de Conciliación y

Arbitraje, exhibe el cheque y la constancia de sueldos, salarios y conceptos
asimilados para llevar a cabo el pago mediante acta de comparecencia.

Actividad: Remite a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales oficio con firma de la Dirección Ejecutiva Jurídica con
copia del acta de comparecencia, comprobando el pago.

Actividad: Elabora oficios con firma de la Gerencia de Asuntos Jurídicos comprobando el
pago y envía a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad anexando original
de la póliza de cheque y copias de la constancia de sueldos, salarios y
conceptos asimilados y acta de comparecencia y a la Gerencia de
Administración de Personal anexando original de la constancia de sueldos,
salarios y conceptos asimilados y copias de la póliza de cheque y acta de
comparecencia.

Actividad: Recibe oficio con original y copia de póliza de cheque, copias del acta de
comparecencia y de la constancia de sueldos, salarios y conceptos
asimilados; acusa de recibo en oficio para su registro financiero y turna a la

Actividad: Recibe y procede a efectuar el registro financiero correspondiente.
847 de 860

Actividad: Recibe oficio con original de la constancia de sueldos, salarios y conceptos
asimilados, copias de la póliza de cheque y del acta de comparecencia. Turna
documentos a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Jefatura de
Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social.

Actividad: Recibe oficio original de la constancia de sueldos, salarios y conceptos
asimilados, copias de la póliza de cheque y del acta de comparecencia,
archiva en expediente del trabajador

Actividad: Verifica mensualmente en conjunto con la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, la correspondencia de los conceptos de liquidaciones por laudos
en la conciliación de percepciones.

Actividad: Elabora y turna oficio con firma del titular de la Gerencia de Administración de
Personal a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad con el importe del I.S.R.
retenido por salarios y del Impuesto sobre nóminas respectivamente para su
pago.

848 de 860
Actividad: Recibe mediante oficio el importe del I.S.R. retenido por salarios y del
Impuesto sobre nóminas respectivamente, incluyendo el entero de los
impuestos.

Actividad: Recibe copias de la constancia de sueldos, salarios y conceptos asimilados,
copias de la póliza de cheque y del acta de comparecencia para realizar el
cálculo de las cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT y elabora oficio
con firma del titular de la Gerencia de Administración de Personal con visto
bueno de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas dirigido a la
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, para su pago correspondiente.

Actividad: Recibe oficio, elabora la póliza de registro financiero de cuotas obrero patronal
al IMSS e INFONAVIT por el laudo del trabajador y los turna a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación para su pago.

Actividad: Recibe y procede al pago de cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT
por el laudo del trabajador a través de transferencia electrónica, elabora la
póliza de registro financiero de pago y proporciona copias de los
comprobantes de transferencia correspondientes a la Gerencia de

Actividad: Recibe oficio, registra y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Seguridad Social
849 de 860

Actividad: Elabora oficio con firma del titular de la Gerencia de Administración de
Personal para la Gerencia de Asuntos Jurídicos con copia de conocimiento a
la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, en el que se informa y
anexa desglose por mes de pago de cuotas obrero patronal al IMSS e
INFONAVIT.

Actividad: Elabora oficio con firma del titular de la Gerencia de Administración de
Personal para el Instituto Mexicano del Seguro Social, con copia de
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para la
certificación de los movimientos afiliatorios derivados del laudo respectivo.

Actividad: Firma oficios y turna a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y al Instituto Mexicano
del Seguro Social, respectivamente; recaba acuses de recibo y archiva
documentos en expediente del trabajador.
No. 41

1. En el caso de las multas y recargos por cálculos mal aplicados en los laudos, el costo de
los mismos son imputables a los servidores públicos responsables, lo anterior de acuerdo
con la Ley de Disciplina Financiera en su título quinto "de las Sanciones".
2. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, otorga suficiencia presupuestal para

garantizar el cumplimiento de los laudos con cargo al presupuesto anual autorizado por la
850 de 860
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual es ejercido en los plazos establecidos, en
caso contrario, será reintegrado al finalizar dicho ejercicio, de acuerdo a la circular de cierre
correspondiente.
3. En caso de no contar el Organismo con suficiencia presupuestal para garantizar el

cumplimiento de los laudos, la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad debe realizar de
inmediato las acciones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México,
para obtener los recursos que se requieran que permitan el cumplimiento.
4. La Dirección Ejecutiva Jurídica firma la "solicitud para obtener el visto bueno" ante la
Mesa de Asuntos Laborales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México, integrando la documentación soporte requerida en los Lineamientos para
otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos
por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública
de la Ciudad de México o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas
dictados por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la
administración pública de la Ciudad de México, vigentes al momento de la solicitud
emitidos por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México para tal
efecto.
5. La Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios

Legales, al recibir la solicitud de visto bueno; lo somete a la Mesa de Asuntos Laborales de
la Comisión de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México para autorizar al Organismo el
visto bueno para el pago de laudo.
6. La Junta de Conciliación y Arbitraje recibe el cheque certificado y la constancia de

sueldos, salarios y conceptos asimilados, autoriza y distribuye copia del acta de
comparecencia a los participantes.
7. El trabajador recibe el cheque certificado y firma la póliza y copia correspondiente y la

constancia de sueldos, salarios y conceptos asimilados, documentación que entrega a la
Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Laborales.
851 de 860
Puesto:
Funciones:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Gerencia de Auditoría Administrativa y Financiera
Funciones:
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Administrativa
Funciones:
852 de 860

Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Financiera
Funciones:
Puesto:
Gerencia de Control Interno
Funciones:
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control Operativo
Funciones:
853 de 860
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Fiscalización
Funciones:
Puesto:
Gerencia de Responsabilidades, Quejas y Denuncias
Funciones:
854 de 860
855 de 860
VI. GLOSARIO
Bandera
Letrero utilizado en las unidades para informar al usuario el destino al cual se dirigen.
Cierre de Circuito
Punto en el que inicia y/o finaliza una unidad de derrotero, en el cual se controla por medio
de un despachador el intervalo de salida en función a la demanda y debe contar con
infraestructura (caseta, comedor, sanitario, etc.).
Composición del Parque Vehicular

Cantidad y proporción de los diferentes tipos de unidades ECOBUS, METROBUS etc., que
conforman el parque vehicular del Organismo, de un módulo o de una ruta, así como las
condiciones en que se encuentran éstas.
Corredor Urbano
Espacios longitudes concentradores de servicios y usos habitacionales a lo largo de vías
principales, que complementan y enlazan a los diversos centros urbanos con los
subcentros y en el centro de la ciudad, apoyados intensivamente por los servicios de
Transporte público.
Derrotero
Espacios longitudinales concentradores de servicios y usos habitacionales a lo largo de
vías principales, que complementan y enlazan a los diversos centros urbanos con los
subcentros y el centro de la ciudad, apoyados intensivamente por los servicios de
transporte público.
Despachador
Puesto asignado a la persona que regula y controla la salida de los autobuses, tanto en
modulo como en cierre de circuito con base en un rol de servicio.
Equipamiento Urbano
Componente de la estructura urbana que esta formado por el conjunto de edificios y
espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en los que se proporciona a la
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, políticas.
culturales y recreativas.
Frecuencia
Número de unidades que pasan en un punto especifico de la ruta, generalmente en una
medida de tiempo.
856 de 860
Hora Pico
Horario en el cual las vías se saturan de vehículos y peatones y la demanda de transporte
alcanza a su máximo nivel.
Hora Valle
Horario en el cual las vías se encuentran descongestionadas de vehículos y peatones y la
demanda de transporte alcanza su mínimo nivel
Itinerario
Programación del servicio durante el día para una ruta de transporte público, previo estudio
de los factores que influyen directamente en la demanda (hora pico y valle, puntos
generadores y atrayentes de viajes, tiempos de recorrido, condiciones de transito etc.).
Lineas de Deseo
Líneas rectas que imaginariamente conectan zonas y que representan los viajes que se
realizan entre ellas, y la conexión origen-destino requerida por determinada población.
Modo de Transporte
Tipo especifico de vehículos mediante el cual se realiza la acción de desplazamiento de un
lugar a otro.
Modulo
Unidad operativa y administrativa desconcentrada, que brinda mantenimiento preventivo
y/o correctivo, así como de resguardo a su parque vehicular para brindar servicio de
transporte público.
Operación
Es un proceso, esto es, conjunto de acciones coordinadas encaminadas al buen
funcionamiento del servicio de transporte público que brinda este Organismo. a través de la
integración de sus componentes operativos: hombres,autobuses y métodos,
complementándose para lograr el objetivo común. que es el transporte de usuarios.
Operador
Puesto con características manuales que ejecutan maniobras de la operación:
A) Operador de control de radio
B) Operador de vehículo ( unidad, grúa, etc.).
Paradero
Área con infraestructura, equipamiento y mobiliario propios (bahías, andenes, cobertizos,
casetas, etc.), donde se permite la detención tormentaria de los vehículos de transporte
público de pasajeros para efectuar ascensos y descensos, también llamado zona de
857 de 860
transferencia.
Parque Vehicular
Cantidad de autobuses que indican las condiciones de asignación (operables, en ruta, en
mantenimiento, etc.).
Parque Vehicular
Cantidad de autobuses que indican las condiciones de asignación (operables, en ruta, en
mantenimiento, etc.).
Relevo
Sustitución de un operador por otro al termino de una jornada de trabajo y el inicio de otra,
debiéndose realizar en lugar y tiempo adecuados para mantener la continuidad del servicio.
Rol
Programación del servicio de una ruta especifica, tanto de unidades como de operadores,
donde se establece la hora de llegada y salida de módulo, hora de relevo, veladas y
vacaciones de los operadores en un periodo determinado conforme a las necesidades de la
demanda.
Ruta
Conjunto de vías y paradas por las que circulan las unidades para unir un punto de salida y
otro de llegada teniendo un recorrido definido.
Servicio Especial
Servicio que se brinda en función a necesidades especificas de horario/demanda con una
línea de deseo determinada y operada con parque vehicular asignado a rutas del servicio
ordinario
servicio Expres
Servicio de transporte con menos número de paradas al servicio ordinario, que agiliza los
recorridos.
Servicio Ordinario
Servicio dentro del horario normal, con nomenclaturas y asignación propia de unidades; se
respeta el origen destino a los largo de la jornada.
Tarifa
Cantidad en dinero que el usuario paga por concepto de un servicio regulado legalmente.
Trafico
858 de 860
Acción de comerciar con bienes, que involucran movimiento o no.
Transbordo
Cambio de dirección o continuación de su trayectoria por parte de los usuarios con el
mismo modo de transporte o con otros.
Transito
Desplazamiento físico de vehículos y/o peatones a lo largo de una vía.
Transporte
Traslado de personas, animales y mercancías de un lugar a otro.
Usuarios
Por su alcance: urbano, nacional e internacional.
Viaje
Por su utilización, colectivo o individual.
Viajes/Personas (VIP/D)
Por su elemento: carga o pasajeros.
859 de 860
VII. APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO
860 de 860

Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1

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MANUAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA

I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

IV. ESTRUCTURA BÁSICA

V. ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VII. APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO

I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)

III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Misión: Otorgar un servicio de calidad en el transporte publico de pasajeros como un

La prestación del Servicio Especial de Transporte Escolar y de Personal y el traslado de

IV. ESTRUCTURA BÁSICA

V. ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

3- Mantenimiento del parque Vehicular

6- Transparencia y acceso a la información pública

7- Fortalecimiento de la Igualdad de Género

Oficina de la Dirección General del Sistema de Movilidad 1

Función básica 1.1:

Función básica 1.2:

Función básica 2.1:

Función básica 2.2:

Función básica 1.1:

Función básica 1.2:

Función básica 1.3:

Función básica 2.1:

Función básica 2.2:

Implementar mecanismos para la generación de información, y su distribución a los medios

Función básica 2.3:

Función básica 1.1:

Función básica 1.2:

Función básica 1.3:

Función básica 1.4:

Función básica 2.1:

Función básica 2.2:

Función básica 2.3:

Función básica 1.1:

Función básica 1.2:

Función básica 1.3:

Función básica 1.4:

Función básica 2.1:

Función básica 2.2:

Función básica 2.3:

Función básica 1.1:

Función básica 1.2:

Función básica 1.3:

Función básica 1.4:

Función básica 2.1:

Función básica 2.2:

Función básica 2.3:

Función básica 2.4:

Criterios para la evaluación de las competencias profesionales y ocupación de los

para el seguimiento de la política de igualdad.

Función básica 1.1:

Función básica 1.2:

Función básica 1.3:

Función básica 1.4:

Función básica 1.5:

del órgano de la administración pública.

Función básica 1.6:

Función básica 1.7:

Función básica 1.8: