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HOJA 1 DE 28
PLAN DE DE ASEGURAMIENTO
Y
CONTROL DE LA CALIDAD
FIRMA:
ATL-CAL-001
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HOJA 2 DE 28
FECHA:
CONTROL DE REVISIONES
CONTENIDO
I. HOJA DE APROBACION …......................................................................................... 1
1. PLAN DE CALIDAD................................................................................................ 4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS................................................................................... 6
3. TERMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................................6
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.................................................................10
8.1. GENERALIDADES.................................................................................................................... 20
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO...............................................................................21
8.2.1 AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD.................................................................................21
8.2.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO..........................................................................22
8.3. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES..............................................................................22
8.4. ANALISIS DE LOS DATOS ......................................................................................................... 23
8.5. MEJORAS............................................................................................................................... 24
8.5.1 MEJORA CONTINUA........................................................................................................... 24
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS............................................................................24
9. ANEXOS.................................................................................................................25
1. INTRODUCCION
El presente Plan de Calidad tiene como finalidad describir las actividades a ser ejecutadas por la
empresa CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A.; en la parada "Adecuación del Intercambiador
E-2001 y sus Líneas Asociadas para su Desmontaje y Reparación en la Planta PTR de La
Refinería El Palito". A ser desarrollado en la Refineria El Palito, de acuerdo a los requerimientos de
calidad exigidos por la empresa PDVSA, tomando en consideración las especificaciones de la parada,
y otros códigos estándar del Cliente.
Nuestra organización está integrada por profesionales con amplia experiencia en los diferentes ramos
de la Ingeniería y estructurada de la siguiente manera: un Coordinador de Construcción, un
Administrador de Contratos, un Planificador y Controlador de Obra, un Control de Calidad, un Analista
de Compras, Seguridad Higiene y Ambiente, Logística y un Relacionista laboral.
En CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., entendemos que sólo a través de una cultura de
empresa participativa y centrada en la calidad, seremos capaces de comprender plenamente las
necesidades de nuestros Clientes y considera como una prioridad, la realización de operaciones
seguras y confiables, cumpliendo con los mas altos estándares de calidad y en perfecta armonía con el
ambiente exigidos por la Industria Petrolera y Petroquímica, todo esto trabajando en los plazos más
exigentes y a los precios más competitivos.
La estructura del Plan de la Calidad que se presenta, está basado en los criterios establecidos por
la Empresa y considerando los lineamientos establecidos en la norma COVENIN ISO 9001-2000.
La documentación y registros para los contratos son propios de la empresa si el Cliente no indica lo
contrario. Este documento estará sujeto a un proceso de revisión ya sea por su propia dinámica y
siguiendo los lineamientos de nuestro propio sistema de calidad o por un requisito expreso de
acuerdo a las exigencias de PDVSA; en ambos casos la revisión es sometida al cliente para su
aprobación.
La VISIÓN de CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., es lograr una organización donde todo el
personal tenga un objetivo final común crecer con honestidad y responsabilidad en un ambiente de
armonía y seguridad.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.
Este Plan de calidad (QA) y Control de la Calidad (QC) está ajustado a la norma COVENIN ISO-
9001-2000, los estándares prácticos, códigos internacionales, documentación técnica y normas de
PDVSA.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
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- Contrato: Requisitos acordados por el Cliente al Contratista para su ejecución, transmitidos por
cualquier medio.
- Producto: Es el resultado de una actividad o un proceso tangible o intangible; esto puede ser:
servicio, material procesado, soportes lógicos, montajes, conocimientos o una combinación de
estos.
- Oferta: Es una propuesta efectuada por el Contratista en respuesta a una invitación por parte del
Cliente con el fin de lograr la adjudicación de un contrato para proveer productos.
Requisitos Generales.
A. Plan de Calidad específico adaptado bajo los requerimientos del Contrato y la Norma
COVENIN ISO-9001-2000.
B. Plan de Inspección y Pruebas específico para cumplir con cada una de las etapas de
construcción que allí se describen.
C. Procedimientos documentados establecidos donde se indican básicamente lo que será
hecho, quien lo hará y cómo se hará en niveles generales.
D. Registros que evidencien objetivamente la realización de las actividades o resultados
obtenidos
Todo documento estará identificado con un título, referencia, número de revisión, número de
edición, fecha de emisión, etc.
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Todo documento aplicable al Contrato es aprobado por el Gerente General y/o Asistente de
Gerencia.
Toda la documentación necesaria para la realización y/o control de una actividad estará
disponible en los puntos de utilización (archivos).
Sólo se distribuirán para su aplicación los documentos aprobados por PDVSA con la última
revisión actualizada.
La documentación OBSOLETA se retirará en el menor plazo posible y será sustituida por la
documentación actualizada.
La documentación externa (documentos del Cliente) deberá estar recibida, firmada y
archivada en una carpeta para tal fin. La distribución de la documentación se hará por medio
de la persona designada para cada proyecto.
Las comunicaciones internas se harán mediante memos internos con copia al Coordinador
de Construcción. Todo el personal es responsable del uso de la última revisión de los
documentos del Sistema de Calidad y de eliminar el documento “OBSOLETO” bajo su
control.
Todos los Registros de la Calidad son controlados por el Supervisor de Calidad y los
Inspectores de Calidad asignados a la obra, estos se encuentran contenidos en el Plan de
Calidad. Cada registro es claramente identificado de acuerdo a un código asignado y a un
nombre. Los procedimientos e instrucciones de trabajo presentados, establecen las
responsabilidades de conservación y control de cada registro y el tiempo de vigencia del
mismo. Todos los registros de la calidad que muestren evidencia de la ejecución de una
obra, se archivarán en la documentación final de la obra (DOSSIER) y se mantendrán en un
archivo activo por un año para luego pasar a un archivo inactivo por tres años. Los registros
de la calidad que aplican a un Contrato, están definidos en el Plan de Calidad y en la
respectiva “Lista Maestra de Formatos y Lista Maestra de Procedimientos”.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
El Supervisor de Calidad y los Inspectores asignados a los Contratos son los responsables de la
implantación y control de las actividades a través del Sistema de Calidad de
CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A.,
Las descripciones de cargo y funciones de trabajo del personal clave para la ejecución del
Contrato, están descritas en la sección de responsabilidades. La organización básica establecida
para un Contrato está conformada por el Coordinador de Construcción, el cual dirige a un equipo
de trabajo como se indica en el Organigrama típico de la Obra, donde involucra a personal de
Planificación y Control de Obra, Construcción, Administración de Contrato, Seguridad, Higiene y
Ambiente, Logística, Almacén, Control de Calidad y Relaciones Laborales.
El Organigrama propuesto para el Contrato se anexa y será actualizado en la medida que surjan
cambios que lo ameriten.
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El Plan de la Calidad tiene como objetivo principal asegurar mediante técnicas, procedimientos
y normas, el control de todas aquellas actividades que afectan directamente la calidad para la
ejecución de los trabajos en la Industria Petrolera y Petroquímica nacional.
Mantener un plan de entrenamiento efectivo para todo el equipo de trabajo, a fin de desarrollar
conocimientos y habilidades que les permita integrarse al mejoramiento continuo de la empresa,
de esta manera estaremos suministrando servicios con la máxima calidad.
Cumplir y hacer cumplir los estatutos de seguridad en todas las áreas de trabajo, suministrando
los equipos y las condiciones necesarias para preservar la integridad física de los trabajadores y
la protección del medio ambiente.
Establecer mejoras continuas en nuestros procesos basándonos en el desarrollo tecnológico,
de manera de prestar un servicio acorde con las tendencias del mercado y con un alto valor
agregado para nuestros Clientes.
Consolidar la relación con nuestros proveedores, a fin de garantizar el suministro oportuno de
los insumos que apoyen la calidad y la seguridad durante la ejecución de la obra.
disponibles para su uso. Recibe, compila y archiva toda la documentación recibida en el proyecto
y distribuye la misma a los diferentes frentes de trabajo donde es requerida.
Relaciones Laborales: Se encarga de distribuir los recursos humanos asignados a la obra para
satisfacer sus necesidades, velar por los recursos de los trabajadores durante la ejecución del
proyecto.
Supervisor de Materiales: Es el responsable de recibir los materiales ya sean suministrados por
el Cliente o por la empresa, ejecuta la inspección física, dimensional y revisa los certificados de
calidad, las condiciones de almacenaje, manipulación, preservación e identificación.
Capataz: Es el responsable de impartir instrucciones y supervisar a los artesanos en las distintas
actividades, para asegurarse que los requerimientos de la obra se encuentran dentro de las
especificaciones.
Esta cláusula del Plan de Calidad, se describe para asegurar que todas las funciones en el proceso
constructivo de la obra, se desarrollarán con un personal altamente calificado y con experiencia en
el campo. El personal seleccionado por CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., se encuentra
capacitado y adiestrado en cada una de las funciones que le toca desempeñar. La formación
técnica del personal que va a formar parte de la obra, consiste en la destreza para realizar una
tarea específica, manejo de equipos, inspecciones e interpretaciones de resultados de los ensayos
realizados.
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6.3 Infraestructura.
Todas las actividades necesarias para el desarrollo de la obra, serán planificadas, gerenciadas y
controladas por procedimientos determinados y aprobados por PDVSA.
Cada procedimiento describe el alcance del trabajo, como, donde y de que manera; ellos serán
ejecutados, quienes serán los responsables de la verificación de dichas actividades y los registros
generados en cada proceso.
El Gerente General de CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., establece las pautas para
determinar y revisar los requisitos relacionados con un Contrato, antes de presentar la oferta y
establecer el método más apropiado para controlar los cambios que se presenten.
El Gerente General dará instrucciones precisas a los miembros del equipo para revisar los
términos del Contrato tales como: asignaciones, planificación, proceso de ejecución, de calidad,
seguridad; cada uno deberá revisar el alcance del contrato con el fin de asegurar que los
requisitos estén definidos y documentados adecuadamente y que se haya resuelto cualquier
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diferencia que exista entre los requerimientos del contrato y los que figuran en la oferta;
cualquier variación o cambio en las actividades que se están desarrollando (cambio de alcance ó
cambio en cantidad), serán comunicados a PDVSA por el Administrador de Contratos bajo la
aprobación de la Gerencia General.
Los cambios de alcance o cambios en las cantidades ocurridos en campo, serán emitidos por
PDVSA mediante NOTAS DE INSPECCIÓN, y cuando estos sean realizados por
CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., a requerimiento de PDVSA, estos se realizarán
mediante MEMO DE CAMPO logrando de esta manera, la trazabilidad en el proceso constructivo.
Estos registros se archivarán en el Dossier de la obra y estarán a disposición de PDVSA cuando
esta los solicite.
No Aplica.
7.4. Compras.
Los procesos a ejecutar por CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., son los siguientes:
materiales y equipos estén identificados, con el fin de hacer trazabilidad en todas las etapas de
construcción y que ello corresponda con lo identificado en los registros.
para verificar que los materiales y equipos se encuentran en buenas condiciones antes de su
instalación. Si el material y/o equipo resulta rechazado, se identificará con una etiqueta roja (SI
ES RECHAZADO) y una etiqueta amarilla (EN OBSERVACIÓN) y solo podrá ser instalado si
cumple con los requerimientos de calidad exigidos por el Contrato. Los materiales y equipos
suministrados se conservarán en áreas cerradas debidamente identificadas, libres de polvo y
protegidos de las agresiones ambientales que impidan su buen funcionamiento al momento de
su instalación.
Para la ejecución de un proyecto, se asignará una persona que controlará los materiales que
suministre PDVSA. Para retirar los materiales y equipos de los almacenes de PDVSA,
CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., dispone de los medios de transporte e izado
necesario para la carga, envío y descarga.
El Inspector de Calidad asignado a la obra verificará que dichos equipos estén debidamente
calibrados previo al uso, siguiendo lo establecido en el procedimiento X-ACC-PG06 “Procedimiento
de Calibración de Equipos”. De presentarse una No Conformidad, el Inspector de Calidad coloca
una tarjeta roja de rechazado y separará el equipo en un sitio aparte, hasta que se verifique su
calibración.
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8.1 Generalidades.
Las auditorias internas de la calidad para un Contrato, se realizarán de acuerdo a los descrito en
el “Procedimiento de Auditorias” X-ACC-PG07, para determinar si las actividades y los resultados
relativos a la calidad, satisfacen las disposiciones previamente establecidas y para comprobar que
éstas se llevan a cabo y que son adecuadas para lograr los objetivos planteados en el alcance del
Contrato. Las auditorias internas se realizarán por lo menos una vez durante la ejecución del
Contrato y éstas van a depender de la duración y complejidad del mismo. Estas auditorias se
extienden a los proveedores y subcontratistas para verificar la efectividad del Sistema de calidad.
El Supervisor de Calidad de CONSTRUCCIONES ATLAS FALCÓN, C.A., es el responsable de:
Planificar, organizar y conducir la ejecución de las auditorias a través del “Procedimiento de
Auditorias” X-ACC-PG07.
Planificar con el Coordinador de Construcción las fechas en las que se va a llevar a cabo la
auditoria en el Contrato.
Emitir el informe con los resultados de la auditoria, poniéndolo al conocimiento del Gerente
General y el Coordinador de Construcción.
El Departamento auditado es responsable de poner en práctica las acciones correctivas y
preventivas que se deriven de los resultados de la auditoria. Las No Conformidades que
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Cabe destacar que aplicaremos los métodos estadísticos de acuerdo al requerimiento de los
procesos:
Gráfico de corrida: diagrama de flujo.
Distribución de frecuencias: Histogramas.
Forma de control: Diagrama causa-efecto, diagrama de pareto.
Gráfico de control: por variable y por atributo.
8.5 Mejora.
9. ANEXOS
- Organigrama del Contrato y organigrama QA/QC
- Fichas técnicas personal QA/QC.
- Listado de Procedimientos Generales (Sistema de calidad).
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CLAUSULA
CODIGO
COVENIN
PROCED.
ISO 9001-2000 DESCRIPCIÓN
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4.2.3 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
(0)
X-ACC-PG07 REV.
8.2.2 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
(0)
X-ACC-PG05 REV.
8.5.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
(0)
X-ACC-PG06 REV.
7.6 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
(0)
X-ACC-PG08 REV.
8.2.4 PROCEDIMIENTO DE ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA
(0)
X-ACC-PG03 REV. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE
4.2.4
(0) CALIDAD
X-ACC-PG04 REV.
8.3 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDAD
(0)
X-ACL-MP01 REV.
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE
7.5.3
PRODUCTOS
(0)
X-ACL-MP01 REV.
7.4.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
(0)
X-ACL-MP01 REV.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE
7.4.1
PROVEEDORES
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