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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación
de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada).
Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO
19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
a) OBJETIVO
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el
sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando
adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas
y legales, para asegurar el control del cumplimiento de las actividades de CIELO V.I.P
realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de
cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también
oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en
la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.
6 Inaceptable
5 Importante
2 Aceptable
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES MANEJO
4 Moderado
3 Tolerable
MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS DEL RIESGO
1 2 3 1 2 3
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
seguimiento a la Capacitación
Incumplimiento auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar el
gestión y la constante
se cumpla en riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar el
las evidencias constante
ajustados a la riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.