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«':>:>
Empresa de Acueducto,
Alcantarilladol Aseo de Yopal
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO

Fecha de Elaboración
DE AGUAS

Fecha Ultima Modificación

caracterización
Código
51.18
Versión
E.I.C. - E.S.P
NrT._,000.7$$-4
2014-12-19 I 2014-12-19 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Laboratorio de Aguas TIPOLOGÍA: Proceso de Apoyo

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Profesional Contratado Laboratorio de Aguas

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar toma de muestras y análisis físico-químico y bacteriológico a muestras de agua cruda, tratada,
residual del área urbana y rural de los sistemas de tratamiento a cargo de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, con el
fin de servir de instrumento para la mejora continua de los procesos de tratamiento.

DESCRIPCION DEL PROCESO

El laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico
de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IECE 17025 de 2005 y los
protocolos de las normas de análisis de agua potable yaguas residuales.

REQUISITOS LEGALES -
RECURSOS PROCEDIMIENTOS
NUMERALES NORMA APLICAR

Profesional contratado laboratorio - profesional de 51.18.01

HUMANOS
apoyo - auxiliar de laboratorio - pasante Procedimiento De
ISO 17025 de 2005, Decreto Operación Laboratorio
1575 de 2007, Decreto 1594 de De Aguas
Presupuesto participación programa inter
1984, Resolución 2115 de 2007, 51.18.02
laboratorios PICCAP - presupuesto anual para
FINANCIEROS Resolución 00082 de 2009, Ley Procedimiento De
adquisición de insumas y reactivos de laboratorio -
presupuesto para elementos de aseo y cafetería 142 de 1994. Muestreo
mensual.

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Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopa!
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E.I.C.E - E.S.P
NIT.844,OOO.7D-01 2014-12-19 I 2014-12-19 01

Computador de escritorio, equipos de mesa de 51.18.03

laboratorio, equipos de campo de laboratorio, Procedimiento Anaiítico
TECNOLÓGICOS validador sui, motocicleta, internet, base de datos ISO 9000 Y NTCGP1000 De Muestras
del laboratorio. numerales:
51.18.04
Procedimiento De
4.1 REQUISITOS GENERALES, Registros, Informes Y
4.2.3. Control de Documentos, Aseguramiento De Los
4.2.4. Control de Registros, 6.1. Resultados.
Área administrativa del laboratorio sede villa maría,
PROVISIÓN DE RECURSOS, 8.1. 51.18.05
área de laboratorio de fíSico-químico y
GENERALIDADES, 8.2 Procedimiento Control
bacteriológico sede villa maría, laboratorio de
INFRAESTRUCTURA De Equipos De
proceso planta modular, laboratorio de proceso SEGUIMIENTOY MEDICIÓN, 8.2.3
planta de tratamiento de agua residual, materiales Seguimiento y Medición de los Laboratorio
y reactivos para análisis de laboratorio. Procesos, 8.4 Análisis de Datos,
8.5 MEJORA, 8.5.1 Mejora
Continua, 8.5.2 Acción Correctiva,
8.5.3 Acción Preventiva

SEGUIMIENTO Y MEDICION
PARÁMETROS DE CONTROL

Verificación de lecturas de los equipos de laboratorio para asegurar la confiabilidad de los resultados emitidos.

INDICADORES
DIRECTRIZ DE LA META FRECUENCIA
OBJETIVO DE CAUDAD INDICADOR FORMULA
POÚTICA
...cumpliendo con .¡' Asegurar la calidad,
todos los continuidad, cobertura y Eficacia (Número de análisis de muestras
requisitos legales eficiencia en la prestación de Porcentaje de análisis ejecutadas / numero de análisis de 100% Mensual
y los servicios de acueducto, de muestras muestras planificadas)* 100
reglamentarios ... alcantarillado y aseo.

90% Mensual
Eficiencia (Número de reportes generados en un
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Empresa
Alcantarllladol
E.l.e.
de Acueducto,
Aseo de Yapal
- E.S.P
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HIT, •••.•. ooo_r~_
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...mejorando ./ Cumplir con todos los Porcentaje de termino de tiempo menor a 10 días
continuamente el requisitos legales y reportes generados hábiles / número total de reportes
sistema de reglamentarios aplicables a en un termino de generados en el término de tiempo
gestión de las actividades de la tiempo de 10 días estipulado)*100
calidad... Empresa. hábiles

Efectividad (Resultados no conformes / Número <= 10% Mensual

Porcentaje de total de ensayos)* 100
producto no conforme

DOCUMENTACIÓN SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

./ Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

./ Guía que amplia aspectos técnicos para la selección del punto

de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano sobre la red de distribución

./ Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema para

la protección y controi de la calidad del agua para consumo
./ BASE DE DATOS DE RESULTADOSDE LABORATORIO
humano
./ PLATAFORMADEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI
./ Resolución 2115 de 2007 por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de
./ SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE -
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo SIVICAP
humano .

./ ISO 17025 requisitos generales para la competencia de los

laboratorio s de ensayo y calibración

./ Standard methods fort he examination of water and

wastewater.

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AlcantarllladO¡ Aseo de Yapa!
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E.I.C. . E.S.P
'.UT.••.• ,OOO.7M-4 2014-12-19 I 2014-12-19 01

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE CRITERIOS DE SALIDA DE PROCESO

ACTIVIDADES DESCRIPCION REGISTRO CUENTE
PROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO

Realizar solicitud de
Cantidad de
reactivos y materiales de Informe de Informe de
Elaboración de Reactivos
Inventario de laboratorio para realizar los Profesional necesidade requerimiento
Laboratorio Inventarios de necesarios
Reactivos y análisis físico-químicos y de s de s de reactivos Almacén
de Aguas Insumos y según número
Materiales bacteriológicos a las Laboratorio laboratorio y materiales
Reactivos de muestras a
diferentes muestras de de aguas de laboratorio
procesar
anua
solicitudes de
monitoreos
PTAP red de PTAP
distribución
agua tratada

solicitudes de
PTAR monitoreo PTAR
agua residual Elaboración de
Planificación Formato de Número mímico
programación de los Profesional
solicitud de de Toma y programaci de muestras Cronograma
p monitoreos de control y de
Ambiental monitoreos Análisis de ón de requeridas por de monitoreos Ambiental
vigilancia de la calidad del Laboratorio
agua cruda Muestras monitoreos normatividad
agua suministrada
r solicitud
monitoreos
sistemas de
tratamiento
Proyectos Proyectos
veredaies y
sistemas de
tratamiento
alternos
Resolución de
Participar en pruebas de
Autorización
Programación control de calidad a los Certificació
Instituto Profesional para
Programa de Actividades análisis físico-químicos y n de Resultados
nacional de de realización de Técnica
PICCAP Inter- microbioiógicos para Inscripción PICCAP
salud Laboratorio análisis de
Laboratorios garantizar la confiabilidad al PICCAP
iaboratorio de
de los resultados emitidos anua notable

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~'T,•••••••.
000.7_
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Toma y
Solicitudes de
transporte de
monitoreo
muestras

Parámetros
Análisis de Tomar y analizar las Profesional Formatos
PTAP,PTAR, Físico-Químicos PTAP, PTAR,
muestras muestras requeridas para de de registro Informes de
Ambiental, Cronograma y Ambiental,
el control de calidad de los Laboratorio l de análisis Resultados de
Proyectos, de monitoreos Bacteriológicos Proyectos,
procesos de tratamiento de Analistas, de Laboratorio
Usuario Usuarios
Verificación de aguas Practicantes laboratorio
resultados

Peticiones, Entrega de
quejas y informes de
reclamos resultados

Formatos
de
Realizar control de lectura Profesional Informe de
Verificación
Lecturas Calibración y de los equipos de de cartas de
Laboratorio y Patrones de Laboratorio
equipos de Verificación de laboratorio a fin de Laboratorio, control de los
de aguas calibración Referencia de Aguas
laboratorio Equipos garantizar datos confiables Analistas, equipos de
de equipos
en los resultados emitidos Practicantes laboratorio
de
laboratorio

Procesar ias muestras Profesional

Muestras de
Instituto Análisis de enviadas por el INS como de Informes de
agua Formatos Resultados Laboratorio
Nacional de Muestras parte del programa de Laboratorio, participación
programa PICCAP PICCAP de Aguas
Salud PICCAP control de calidad de agua Analistas, delINS
PICCAP
potable Practicantes

Cargue de
Formatos
Solicitud de información de
Elaboración de base de Profesional de registro Formularios
información calidad de
datos para cargue de de de análisis Normativídad de Cargue PTAP
PTAP de monitoreos agua al
información al SUI Laboratorio de masivo al SUI
de control sistema único
laboratorio
de información
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NIT .•.••• ,ooo.~ 2014-12-19 2014-12-19 01

Resultados de
Secretaria
vigilancia de
de salud
la calidad del Elaboración de
municipal
agua informes de Secretaria
Elaboración de oficios
contra Profesional Informes Oficios a de Salud
respuesta a inquietudes de
muestras, de de calidad Normatividad entidades de Municipal,
Oficios de calidad de agua
calidad de Laboratorio de agua control Entidades
solicitud de suministrada
Entidades agua y planes de Control
información de trabajo
de control
de calidad de
agua

Realizar control de los

Parámetros
resultados obtenidos en el
Profesional Resultados Físico-Químicos Informes de
Laboratorio Resultados de Seguimiento Y laboratorio a fin de tomar
de de y Calidad de
de aguas monitoreos Control acciones de mejora en los
Laboratorio Laboratorio Bacteriológicos agua Técnica,
diferentes sistemas de
Control
V tratamiento de agua
Interno -
Calidad
Seguimiento y Diligenciar fichas de Profesional
Solicitud de Formato de Resultados Informes de
Calidad control de indicadores para realización de
indicadores Indicadores Indicadores gestión
indicadores de control a actividades Laboratorio

Implementació
n de acciones Implementación de Acciones Informes de
Control Profesional Control
Informes de correctivas, acciones correctivas y Correctivas Número de No gestión,
Interno - de Interno -
auditoria preventivas y preventivas a los hallazgos y Conformidades Planes de
Calidad Laboratorio Calidad
de realizados preventivas mejoramiento
mejoramiento

p I PLANEAR _ HACER m VERIFICAR • ACTUAR

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Alcantarilladol Aseo de Yopal
E.a.C. • E.S.P
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.18.01 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN LABORATORIO DE AGUAS

51.18.01.01 Formato solicitud del servicio
51.18.01.02 Formato Programación de Monitoreos
51.18.01.03 Formato Registro Preparación de Reactivos
51.18.01.04 Formato de Limpieza y Desinfección
51.18.01.05 Formato Monitoreo Ambiental
51.18.01.06 Formato de Control de Ambiente
51.18.01.07 Formato Reporte de Novedades En Monitoreo

51.18.02 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

51.18.02.01 Formato Control Toma de Muestras
51.18.02.02 Formato Acta de Toma De Muestras de Agua
51.18.02.03 Formato Para Ingreso De Muestras Laboratorio De Aguas

51.18.03 PROCEDIMIENTO ANALÍTICO DE LAS MUESTRAS

51.18.03.01 Instructivo para
51.18.03.02 Instructivo para
51.18.03.03 Instructivo para
51.18.03.04 Instructivo para
51.18.03.05 Instructivo para
51.18.03.06 Instructivo para
51.18.03.07 Instructivo para
51.18.03.08 Instructivo para
51.18.03.09 Instructivo para
51.18.03.10 Instructivo para
51.18.03.11 Instructivo para
51.18.03.12 Instructivo para
51.18.03.13 Instructivo para
51.18.03.14 Instructivo para
51.18.03.15 Instructivo para
51.18.03.16 Instructivo para
51.18.03.17 Instructivo para
51.18.03.18 Instructivo para
51.18.03.19 Instructivo para
Determinación de Turbiedad
Determinación de Color y SST
Determinación de pH
Determinación de Conductividad y SDT
Determinación de Oxígeno Disuelto
Determinación de DBO
Determinación de DQO
Determinación de Cloro Residual Libre
Determinación de Hierro Total
Determinación de Sulfatos
Determinación de Nitratos
Determinación de Nitritos
Determinación de Aluminio Residual
Determinación de Alcalinidad
Determinación de Cloruros
Determinación de Dureza Total
Determinación de Dureza Cálcica
Determinación de Mesófilos
Determinación de Coliformes Totales y E-Coli

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•..1'.••• OOO.1~ 2014-12-19 I 2014-12-19 01

51.18.04 PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS

51.18.04.01 Formato para reporte de Análisis Físicos
51.18.04.02 Formato para reporte de Análisis Químicos
51.18.04.03 Formato para reporte de Análisis Bacteriológicos
51.18.04.04 Formato de Reporte de Análisis de Muestras de Aguas Residuales
51.18.04.05 Formato para Informe de Resultados Agua Potable
51.18.04.06 Formato para Informe de Resultados Aguas Residuales
51.18.04.07 Formato para Reporte Pruebas PICCAP
51.18.04.08 Formato Control monitoreos IN SITU

51.18.05 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EQUIPOS DE LABORATORIO

51.18.05.01 Formato Inventario de Equipos de Laboratorio
51.18.05.02 Formato Hoja de Vida Equipos de Laboratorio
51.18.05.03 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Cloro
51.18.05.04 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Turbiedad
51.18.05.05 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Conductividad
51.18.05.06 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Ph

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

M ribel Patacón Pedraza Freddy Alexander Larrota Cantor Suarez

Líder del Proceso Re resentante or la Dirección SGC resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Todos Aprobación Inicial Representante Legal

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