Anexo 1

Checklist do VPS - Requisito Sistêmico de SAÚDE E SEGURANÇA
Anexo 1 - Rev.:07
Legenda:
Pergunta Simples
Pergunta de Resultado
Estágio Macroprocesso Processo
Análise de
1 Saúde e Segurança
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Identificação e
1 Saúde e Segurança Controle de Riscos
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Mobilização de
1 Saúde e Segurança prestadores de
serviços
Mobilização de
serviços
Mobilização de
serviços
Mobilização de
serviços
Mobilização de
serviços
1 Saúde e Segurança Planejamento
Preparação para
Emergências
Preparação para
Emergências
Preparação para
Emergências
Preparação para
Emergências
Preparação para
Emergências
Preparação para
Emergências
1 Saúde e Segurança Liderança

Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Requisitos Legais e
Informações
Controle
1 Saúde e Segurança Operacional -
Atividades críticas
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Desenvolvimento
1 Saúde e Segurança Comportamental e
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
Desenvolvimento
Capacitação
1 Saúde e Segurança Comunicação
1 Saúde e Segurança Inspeção

Análise de
2 Saúde e Segurança Acidentes e Quase
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
Análise de
Acidentes
2 Saúde e Segurança Boas Práticas
Controle
Operacional
Controle
Operacional
Controle
Operacional
Controle
Operacional
Controle
Operacional
Gestão de
serviços
Gestão de
serviços
Gestão de
serviços
Gestão de
serviços
Gestão de
serviços
Gestão de
serviços
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
Manutenção e
Integridade
2 Saúde e Segurança Requisitos Externos
Desenvolvimento
Comportamental,
Capacitação e
Competência
Desenvolvimento
Comportamental,
Capacitação e
Competência
Desenvolvimento
Comportamental,
Capacitação e
Competência
Desenvolvimento
Comportamental,
Capacitação e
Competência
Desenvolvimento
Comportamental,
Capacitação e
Competência
2 Saúde e Segurança Auditoria
Comunicação e
Consulta
Comunicação e
Consulta
Comunicação e
Consulta
Comunicação e
Consulta
Resposta à
Emergências
Resposta à
Emergências
Resposta à
Emergências
Resposta à
Emergências
Resposta à
Emergências
Resposta à
Emergências
Resposta à
Emergências
3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Requisitos para
Projetos
Tratamento de
Eventos
Tratamento de
Eventos
Aprendizado
Organizacional
Aprendizado
Organizacional
Aprendizado
Organizacional
Aprendizado
Organizacional
Aprendizado
Organizacional
Gerenciamento
Riscos e Mudanças
Gerenciamento
Riscos e Mudanças
Gerenciamento
Riscos e Mudanças
Identificação e
e Mudanças
Sistêmico de SAÚDE E SEGURANÇA
Pergunta
Está implementada sistemática para registro, análise, tratamento e comunicação de todos os acidentes
e doenças ocupacionais atendendo a INS-0050?
Os planos de ação para tratamento dos acidentes e doenças ocupacionais são cadastrados e
gerenciados em sistema informatizado padrão?
Os resultados das análises e as ações para tratamento e prevenção de todos os acidentes pessoais e
impessoais (severidade real/ potencial crítico e catastrófico) da sua área são divulgados para os líderes
L1, L2, L3, L4 dentro da sua diretoria?
As análises dos acidentes ocorridos dentro da Diretoria são utilizadas como aprendizado e as lições
aprendidas são aplicadas em todas as áreas com atividades/riscos similares?
As Análises de risco são reanalisadas quando da ocorrência de acidentes com severidade real e/ou
potencial crítica e catastrófica?
O Percentual de Ações de Investigação de Acidentes implementadas é igual a 100%?
Todas as movimentações, mudanças de cargo e alterações de funções de pessoas são informadas pelo
gestor para as áreas de saúde & segurança e recursos humanos?
Foi estabelecida meta (anual, trianual ou outra periodicidade) para a redução do número de empregados
expostos a riscos de Higiene Ocupacional classificados como Alto e Muito Alto?
Existe um planejamento para a redução do número de empregados expostos a riscos de Higiene

Ocupacional classificados como Alto e Muito Alto?
Existe um programa especifico de ergonomia correlacionado com a analise de riscos visando a

integridade dos trabalhadores?
Estão implementadas pelas áreas operacionais técnicas formais de análise de riscos para tarefas (ART)
em conformidade com a INS-037?
Estão implementadas pelas áreas operacionais técnicas formais de análise preliminar de riscos para
processo (APR/HAZOP) em conformidade com a INS-037?
Estão implementadas pelas áreas técnicas formais de análise de riscos para saúde e higiene (APR-HO)
em conformidade com a INS-037?
Todos os documentos são revisados após mudanças de processo e/ou layout da área?
Os planos de ação em função dos resultados da aplicação das técnicas de análise de riscos de
processo e de higiene ocupacional aplicáveis são gerenciados?
Os procedimentos operacionais são elaborados e/ou revisado com base em técnica formal de análise de
riscos (ART, APR ou HAZOP e APR-HO) em conformidade com a INS-037?
Existe acompanhamento periódico do número de cenários por categoria de risco na diretoria e nas
áreas (processo e higiene ocupacional)?
Os cenários de riscos classificados nas categorias de risco alto e muito alto são comunicados para os
empregados e prestadores de serviço da área?
As mudanças realizadas em processos, equipamentos, instalações ou sistemas são precedidas de

alguma técnica de análise de riscos e são estabelecidos planos de ação para a implementação das
recomendações?
São elaboradas análises de riscos formais para as intervenções ( manutenção/inspeção) que requeiram
os processos operando visando reduzir os riscos?
O Plano de ação das Recomendações das Análises de Riscos de Processo (APR ou HAZOP) é
gerenciado? (INS-0037-DECG)
Os gestores de contrato exigem a identificação e o atendimento, pelos prestadores de serviço, dos

requisitos legais e requisitos Vale aplicáveis?
Existe sistemática definida para que os terceiros que prestam serviço na sua área possuam os
treinamentos aplicáveis e ASO dentro da validade?
Os Gestores de Contrato conhecem e aplicam as suas responsabilidades de SS conforme preconizado

pela Vale e acompanham a performance em SS das contratadas sob sua gestão?
Os líderes e gestores de contrato solicitam validação da S&S na definição de requisitos de contratação

baseados no escopo/riscos do serviço e riscos das áreas da Vale?
O Percentual de Contratados da área com ASO e Treinamento de Ambientação válidos (dentro do

prazo) é de 100%?
A política de S&S (POL-006-G) é comunicada, está facilmente visível e é entendida pelos empregados e
prestadores de serviço?
São estabelecidos Indicadores (pró-ativos e reativos) para a unidade?
È realizado periodicamente revisão do planejamento da área/tarefas /manutenção incluindo duração,

ferramentas e equipamentos, riscos associados e tamanho das equipes?
Os indicadores de S&S (pró-ativos e reativos) são acompanhados e os desvios são tratados?
Está implementado um programa de controle, inspeção e manutenção dos equipamentos destinados a

prevenção e combate a emergências?
Está implementada sistemática para avaliação periódica da capacidade física e habilidade, bem como
para realização dos treinamentos periódicos para capacitação dos responsáveis pelas ações de
resposta a emergências?
O Plano de Atendimento a Emergências considera cenários de emergências médicas e cenários de
acidentes nas comunidades vizinhas envolvendo veículos e/ou força de trabalho da Vale e é realizado
simulado de emergência para este cenário?
Todos os empregados próprios e prestadores de serviços sabem como agir em casos de emergências?
São realizadas análises de eficácia do plano de emergência após cada simulado ou ocorrência real a
fim de revisar o PAE?
Os simulados de emergências previstos são realizados conforme programação e contemplam os

cenários críticos?
A Diretoria desta unidade possui equipe própria de Segurança dimensionada conforme requisito legal ou
Vale?
A Diretoria desta unidade possui equipe própria de Saúde dimensionada conforme requisito legal ou
Vale?
Há equipes ou pessoas responsáveis por Higiene Ocupacional?
O dimensionamento das equipes de Operação e Manutenção foram realizadas contemplando a

dispersão geográfica, tamanho da equipe por supervisão e lideranças informais?
Os líderes conhecem e entendem seu papel (responsabilidade e autoridade) em relação aos aspectos
de S&S?
Existe critério definido pela Diretoria para reconhecimento dos empregados em SS?
Os empregados são reconhecidos conforme os critérios definidos pela Diretoria?
100% dos exames periódicos da sua área foram realizados em atendimento à programação de Medicina
Ocupacional?
As lideranças participam da aplicação das campanhas de SS definidas pela Diretoria?
As necessidades de Saúde e Segurança são incluídas no orçamento (investimento e custeio) da área e

estão sendo tomadas ações para o seu cumprimento?
Foram estabelecidos critérios e metas pela Diretoria para a aplicação das ferramentas de SS para os
líderes L1,L2,L3 e L4 ( Reuniões, Diálogo diário de SS, Inspeções de SS e Ferramenta
Comportamental)?
Os líderes participam das Reuniões Mensais de S&S programadas?
Os líderes participam de Diálogos de Saúde e Segurança programados?
Os líderes cumprem o programa das Inspeções Mensais de S&S?
Os líderes cumprem o programa dos Diálogos Comportamentais?

São realizadas análises periódicas, pelo menos trimestralmente, dos resultados dos indicadores de
Saúde e Segurança reativos e pró-ativos da sua área com definição de ações para tratamento de
desvios ou não conformidades encontradas?
O Plano de Ação das análises críticas é gerenciado?
Existe um comitê da Diretoria com foco exclusivo em prevenção de fatalidades com ações de mitigação
de risco com periodicidade de reuniões definidas?
Essa Diretoria tem iniciativas de suportar outra Diretoria da Vale na implantação de uma Boa Prática
em SS?
Os líderes gerenciam e divulgam periodicamente:

Taxa de Frequência de Acidentes (CAF+SAF) da área e da Diretoria;
taxa de gravidade;
Análise dos Acidentes do último mês;
Registros de condições inseguras de maior risco identificadas na área;
Acompanhamento do tratamento de condições inseguras (programado/resolvido/pendente);
Não conformidades identificados/resolvidas durante as inspeções nas áreas;
Principais desvios comportamentais identificados na área;
Empregados destaque em S&S;
Cenários de risco alto e muito alto identificados na análise de risco de processo e de higiene
ocupacional
A área utiliza um Sistema que permite o acesso, controle, manutenção, atualização e

cumprimento/implementação dos requisitos externos, informações e projetos de requisitos legais de
S&S?
Os projetos de requisitos legais com maior impacto para S&S são priorizados no cronograma de
implantação?
Todos os requisitos legais aplicáveis de S&S são identificados e estão disponibilizados para todas as
gerências e áreas envolvidas?
Todos os requisitos legais aplicáveis e classificados como atendidos tem evidência de cumprimento?
Todos os requisitos legais aplicáveis de S&S estão respondidos no Sistema padrão Vale?
Os programas legais aplicáveis de S&S foram estabelecidos, comunicados e estão disponíveis para os
empregados próprios?
Os programas legais aplicáveis de S&S dos prestadores de serviço foram estabelecidos, comunicados e
estão disponíveis para seus respectivos empregados?
Os planos de ação dos programas legais, como PPRA, PCMSO, PGR, PCMAT, PPR e PCA aplicáveis
de S&S são gerenciados?
O cronograma de exames periódicos está definido conforme Requisito Legal?
Existe sistemática de entrega, registro e inspeção do uso de EPI's?
São realizadas capacitações formais para uso dos EPI's para os empregados?
É realizado estudo de engenharia para equipamentos/instalações críticas de SS onde o índice de taxa

de uso dividido pela taxa de projeto seja maior que 1, sendo comprovado a segurança dos mesmos
através da realização de analise de riscos formais para identificação de necessidade de manutenção,
inspeção e/ou limpeza com maior frequência?
Os planos de ação dos requisitos legais aplicáveis são gerenciados?
Os projetos são entregues com o atendimento de 100% de Requisitos Legais e RAC aplicáveis?
As informações tecnológicas (fluxogramas, dados de equipamentos, diagramas unifilares, etc.) de

processos, equipamentos e instalações são mantidas disponíveis e atualizadas?
Está implementado um processo de PT - Permissão de Trabalho?
Estão implementados procedimentos operacionais para atividades de alto risco (NOR 052 RS 8.2) para
SS contemplando o passo a passo da atividade, seus riscos e as medidas de controle para evitar
acidentes com consenso da área de SS?
As permissões de trabalho são rastreáveis e possuem controle sobre a emissão, aprovação, uso e
revalidação?
Está implementado processo de emissão de Permissão de Trabalho (conforme INS 63)?
Os RAC aplicáveis à área foram identificados e gerados planos de ação para adequação?
Todos os empregados próprios e terceiros que executam atividades críticas- RAC's foram capacitados
conforme diretriz de capacitação da Valer?
Estão implementados procedimentos operacionais para atividades críticas (RAC's) contemplando o

passo a passo da atividade, seus riscos e as medidas de controle para evitar acidentes com consenso
da área de SS?
Os treinamentos e exames médicos de empregados próprios e contratados que realizam atividades

críticas (RAC's) estão em conformidade com a INS-0021?
Existe matriz de aplicabilidade de RAC's e inventários para atividades envolvendo RAC's?
Os planos de Ação de RAC's são gerenciados?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo trabalho em altura?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo veículos automotores?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo equipamentos móveis?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo bloqueio e sinalização?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo movimentação de carga?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo espaço confinado?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo proteção de máquinas?

Existe verificação de campo para atividades envolvendo estabilização de taludes?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo explosivos e detonação?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo produtos químicos perigosos?
Existe verificação de campo para atividades envolvendo trabalho com eletricidade?
Toda a liderança Vale está treinada em Diálogo Comportamental?
São realizados os diálogos comportamentais pelos empregados capacitados conforme cronograma

definido?
Os Diálogos Comportamentais são registrados em sistema informatizado padrão?
Os desvios levantados são estratificados e tratados?
O Percentual de Diálogos Comportamentais realizados conforme o planejado é maior ou igual a 90%?
Existe avaliação periódica do nível de capacitação em S&S dos empregados?
É realizada ambientação com informação dos riscos da área para visitantes?
A liderança gerencia o mapeamento dos treinamentos em S&S de sua equipe conforme requisitos legais
e Vale garantindo a menor exposição a risco possível?
Existem ações de comunicação direta abordando os aspectos relevantes de S&S (pontos de melhoria
identificados na área pelas ferramentas de S&S como por exemplo: resultados de REC, inspeções,
auditorias, riscos ocupacionais, investigação de acidentes, diálogos comportamentais, programas de
saúde e boas práticas de SS)?
Os informes de S&S (corporativos e locais) estão disponíveis, atualizados e são entendidos pelos
empregados e prestadores de serviço em todas as áreas operacionais?
Os resultados das auditorias e inspeções são comunicados e divulgados para os empregados e
prestadores de serviço?
São conduzidos Diálogos Diários de S&S abordando aspectos relevantes de S&S (resultados de REC,
Diálogos Comportamentais, quase acidentes, acidentes, inspeções e Saúde), contando com a
participação de empregados próprios e prestadores de serviços?
São realizadas inspeções de S&S na área conforme periodicidade definida pela Diretoria?
Os resultados das inspeções de S&S e o acompanhamento dos planos de ação são comunicados na
área através de reuniões, quadros de gestão à vista ou através de outro meio de comunicação?
Os planos de ação das inspeções periódicas de S&S são gerenciados em sistema informatizado
padrão?
São priorizadas inspeções de S&S (INS-0051) nas áreas onde houve acidentes com severidade real ou
potencial crítica ou catastrófica conforme INS-0037?
São priorizadas inspeções de S&S (INS-0051) nas áreas identificadas como tendo um maior número de
cenários de risco alto ou muito alto conforme INS-0037?
O Plano de ação para tratamento dos itens identificados nas Inspeções é gerenciado?
É realizada uma análise crítica periódica de todos os acidentes, quase acidentes e desvios ocorridos na
área e são implementadas ações para tratamento dos aspectos significativos como eventos recorrentes,
fonte da lesão, parte do corpo atingida e condições do ambiente de trabalho?
Está implementada sistemática para registro, análise, tratamento e comunicação de todos os quase
acidentes na área atendendo a INS-0050?
São implementadas ações para incentivo ao registro dos quase acidentes ocorridos na área?
Os quase acidentes são analisados e divulgados?
Os planos de ação para tratamento e prevenção dos quase acidentes são gerenciados?
As questões ergonômicas são levadas em consideração durante a análise do acidente?
O Percentual de Quase acidentes com severidade potencial Crítica e Catastrófica investigados, em

conformidade com a INS-0050, é igual a 100%?
As boas práticas das outras áreas da diretoria são avaliadas e, quando aplicáveis, são implementadas
na sua área?
Estão implementados programas preventivos de saúde ocupacional (programa de proteção auditiva,

programa de proteção respiratória, Medicina de Viagem e aptidão para diferentes trabalhos de riscos)?
Estão implementadas medidas de proteção coletiva (EPC) contra agentes ambientais identificados no
levantamento de riscos ambientais (ex.PPRA) nas áreas operacionais e as mesmas são eficazes?
Existe programa de higienização, manutenção e guarda de EPI's?
Existe programa de controle de validade e de descarte de EPI's?
O percentual de avaliação quantitativa dos agentes com classificação de risco médio, alto e muito alto é
maior que 90%?
Os desvios identificados nas avaliações de desempenho destes prestadores de Serviço estão sendo
gerenciados?
São realizadas reuniões periódicas de S&S com os prestadores de serviço?
Os prestadores de serviço com melhor desempenho em S&S são formalmente reconhecidos?
Existe programa/processo de qualificação de fornecedores de serviço?

Existe critério de restrição de fornecedores com baixo desempenho em S&S?
O desempenho em S&S dos prestadores de serviço é avaliado periodicamente pelos gestores de

contrato através de indicadores de S&S?
O plano de inspeção/manutenção para equipamentos e instalações foi definido conforme critérios de

priorização dos riscos identificados?
Está implementado um programa de controle e calibração dos equipamentos destinados a medição e
monitoramento dos riscos ocupacionais e controle de saúde?
As mudanças no plano de inspeção/manutenção (ex.: alteração de periodicidade, inclusão/exclusão de

itens, etc.) são adequadamente analisadas e gerenciadas considerando todos os aspectos de S&S?
Os desvios (ex.: não cumprimento de cronograma de manutenção, etc.) e falhas relacionados à

execução do plano de inspeção/manutenção que representem riscos à S&S são registrados, analisados
e são estabelecidos planos de ação para tratamento em função dos resultados?
Está implementado procedimento ou sistemática para análise de confiabilidade de equipamentos e

sistemas considerando critérios de priorização com base em riscos contemplando aspectos de S&S?
As ações das análises de riscos para as intervenções ( manutenção/inspeção) que requeiram os

processos operando são implementadas e sua abrangência é analisada para as demais GA's da
diretoria?
Existe sistemática de descontaminação de equipamentos e sucatas que serão manuseadas por
pessoas?
As intervenções de manutenção, inspeção, lubrificação e preparação onde possa haver contato com
energias perigosas somente é realizado após o adequado bloqueio e sinalização?
Os planos de ação em função dos desvios identificados inspeção/manutenção para equipamentos e

instalações são gerenciados?
Está implementado plano de inspeção/manutenção para equipamentos e instalações considerando
aspectos de S&S?
Todos os requisitos externos aplicáveis de S&S são identificados e estão disponibilizados para todas as
gerências e áreas envolvidas?
Todos os requisitos externos aplicáveis de S&S estão respondidos no Sistema padrão Vale?
Os planos de ação dos requisitos externos aplicáveis são gerenciados?
As competências necessárias em S&S para os empregados são avaliadas considerando o risco da

área/atividades?
Está sendo cumprida a matriz de competências de S&S?
Toda a liderança das Contratadas está treinada em Diálogo Comportamental?

Existe na unidade Programa de Promoção de Estilo de Vida Saudável para empregados?
Os critérios para avaliação da competência dos empregados em S&S são aplicados durante a avaliação
de desempenho da equipe para efeito de reconhecimento, promoção, reajuste e/ou movimentações?
São feitas auditorias internas periódicas para verificação das evidências de cumprimento dos requisitos
externos?
Os desvios identificados em auditorias externas para avaliação do desempenho em S&S na área
possuem planos de ação gerenciados?
O Plano de Adequação às não conformidades de Auditorias Internas e Externas é gerenciado?
As modificações de melhoria do processo/instalações/equipamentos são testadas ou são colhidos os

feedbacks após alterações nas áreas?
Existe programa para incentivar o registro de sugestões de melhoria em S&S enviadas por empregados
ou prestadores de serviço?
As sugestões relacionadas às questões de S&S enviadas formalmente pelos empregados e prestadores
de serviço são analisadas, implementadas e/ou respondidas?
Está implementado um processo formal para avaliar a eficácia da comunicação de S&S com as partes
interessadas?
O Plano de Atendimento a Emergências está integrado aos demais planos de atendimento a
emergência das outras diretorias desta unidade?
É realizada periodicamente análise critica formal do Plano de Atendimento a Emergências com sua
revisão caso necessário?
Os simulados de emergências previstos são realizados conforme programação, contemplam os cenários
críticos, baseados em análises de riscos e/ou histórico de acidentes?
Os desvios registrados são tratados e gerenciados, quanto à eficácia das ações adotadas?
São definidos planos de contingência de forma a minimizar os impactos ao negócio e à imagem da
Companhia?
Existe Plano de Atendimento a Emergências implementado e divulgado que contemple todos os
cenários acidentais (levantados nas Análises de Riscos e baseados no Histórico de Acidentes) e todos
os recursos (humanos e materiais) compatíveis?
Os planos de ação decorrentes das análises críticas dos simulados e do Plano de Atendimento a
Emergências são gerenciados?
Os resultados dos programas de SS são avaliados e são considerados para estabelecimento de ações
para o Gerenciamento de SS?
Foi estabelecido um planejamento considerando ações, prazos, recursos e responsabilidades para
garantir o desdobramento dos objetivos e metas de S&S?
Foram estabelecidos, documentados e comunicados os objetivos e metas em Saúde & Segurança?
A organização envolve a alta administração e os gerentes na determinação dos objetivos e metas?
Os objetivos e metas são mensuráveis?
Os objetivos e metas são avaliados periodicamente e revisados?

Está sendo utilizado um planejamento considerando ações, prazos, recursos e responsabilidades para
garantir o desdobramento dos objetivos e metas de Saúde & Segurança?
Os requisitos externos, as normas e especificações técnicas de S&S para equipamentos e instalações
são aplicadas e acompanhadas em todas as fases dos projetos (Norma 052)?
As técnicas formais de análise de riscos (ex.: ART, APR, APR-HO, HAZOP, técnicas de avaliação de
saúde) são aplicadas em cada fase do projeto com abrangência para os riscos de S&S e são
estabelecidos e gerenciados planos de ação para atendimento às demandas de S&S em todas as fases
de projeto?
Está implementada sistemática de análise crítica de S&S em cada fase de projeto para verificar o
atendimento às ações das análises de risco e demais demandas de S&S aplicáveis ?
A minimização dos riscos à S&S dos trabalhadores (ex.: ruído, poeira, vibração, esforço físico, etc.) é
um critério para definição da tecnologia a ser aplicada nos projetos (INS 037)?
É realizada uma Inspeção de Saúde e Segurança na entrega do projeto para operação/manutenção,
considerando a conclusão de todas as ações das análises críticas definidas como anteriores a entrega
do projeto?
É realizada uma análise crítica dos requisitos de Saúde e Segurança durante cada fase dos Projetos
que serão executados em sua área?
São realizadas e registradas revisões de pré-partida com equipe multidisciplinares (NOR 0052 9.11)?
São realizadas auditorias/avaliações nos projetos buscando garantir atendimento dos requisitos
externos e RAC aplicáveis estejam atendidos quando da entrega para a produção?
O Percentual do Avanço Físico dos Projetos de Investimento em Saúde e Segurança está maior ou
igual a 90% do planejado?
Existe sistemática de registro de desvios com classificação em função dos riscos, bem como planos de
ação para solução destes desvios?
É verificada a eficácia das ações decorrentes dos planos de ação dos acidentes e quase acidentes?
As boas práticas e o aprendizado organizacional em S&S identificados na área são comunicados para
as demais áreas da Vale/Diretoria?
As boas práticas das outras áreas da Vale são avaliadas e, quando aplicáveis, são implementadas na
sua área?
As principais características operacionais associadas aos perigos e aos critérios de aceitabilidade dos
riscos são identificadas e monitoradas?
Está implementado um programa para monitoramento das principais características operacionais,
incluindo monitoramento de agentes ambientais e ergonômicos, perdas reais ou potenciais e condição
de saúde das pessoas?
São realizadas reuniões de análise crítica da gestão de S&S pela alta administração e são
estabelecidos e acompanhados planos de ação em função dos resultados das mesmas (sugere-se uso
do SWOT)?
A movimentação de pessoas é precedida por análise a fim de garantir a manutenção de suficiente

competência e experiência nas equipes e caso não seja possível, são estabelecidos e gerenciados
planos de ação?
O gerenciamento das mudanças de processo são implementadas apenas após a conclusão de todas as
ações do plano estabelecido para ela?
Os planos de ação estabelecidos para implementação das mudanças são gerenciados?

O Plano de ação das Recomendações das Análises de Riscos de Higiene Ocupacional (APR-HO) é
gerenciado? (INS-0055-DECG)
GA Operação
GA CSC ADM
Gabinete GG
Gabinete DI
(F.Manter)
GA Manut
Projetos
GA ADM
GA CSC
GA S&S
Pontuação
0.70 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x
1.50 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x x
0.43 x x x x
0.43 x x x x
0.44 x x x x x
0.44 x x x x
0.43 x x x x
0.44 x x x x x x x
0.43 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.43 x x x x x x x
0.44 x x x x
0.88 x x x x x x x
0.88 x x x x
0.88 x x x x
0.52 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x x x
0.70 x x x x
0.42 x x x x x
0.42 x x x x x x
0.42 x x x x x x x
0.42 x x x x x x x
0.42 x x x x x
0.90 x x x x x
0.23 x
0.23 x
0.23 x
0.23 x x
0.23 x
0.24 x x x
0.27 x x x x x x x
0.27 x x x x x x x
0.27 x
0.27 x x x x x x x
0.27 x x x x x x x
0.27 x x x x x x x
0.26 x x x x x x x
0.27 x x x x x x x
0.27 x
0.27 x x x x x x x
0.27 x x x x x x x
0.27 x x x
0.59 x x x x x x x
0.59 x x x x x x x
0.59 x x x x x x x
0.13 x x x x
0.13 x x x x
0.13 x x x x
0.13 x x x x
0.13 x x x x x x x
0.13 x x x x x x x
0.13 x x x x x x x
0.12 x x x x x x x
0.13 x x x x x x x
0.32 x x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x
0.32 x x x x x x
0.32 x x x x x x x
0.50 x x x x x x
0.50 x x x x x x
1.00 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x
0.70 x x x x x x x
0.43 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
2.50 x x x x x x x
0.43 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.75 x x x x x x x
0.52 x x x x x x x
0.52 x x x x x x x
0.53 x x x x x x x
0.52 x x x x x x x
0.53 x x x x x x x
1.13 x x x x x x x
0.20 x x x x
0.19 x x x x
0.19 x x x x
0.19 x x x x
0.20 x x x x
0.20 x x x x
0.20 x x x x
0.20 x x x x
0.47 x x x x
0.46 x x x x
1.00 x
1.00 x x x x x x x
1.75 x x x x x x x
0.66 x x x x x x x
0.75 x x x x x
0.75 x x x x x x x
1.00 x x x x x x x
0.75 x x x x x x x
0.75 x x x x x x x
0.75 x x x x x x x
0.75 x x x x x x x
0.44 x x x x x x x
0.79 x x x x x x x
0.43 x x
0.18 x x x x
0.18 x x x x
0.17 x x x x
0.18 x x x x
0.18 x x x x x x x
0.18 x x x x
0.18 x x x x
0.50 x x x x x x x
0.50 x x x x x x x
1.50 x x x x x x x
1.50 x x x x x x x
x x x x x x x
0.70
x x x x x x x
0.70
1.20 x x x
1.50 x x x x x x x
1.50 x x x x x x x
3.00 x x x x x x x
0.88 x x x x x x x
Pontuação Pontuação
Pontuação por Número de Total de Total de
Estágio Processo Perguntas Perguntas de
Processos Perguntas Perguntas Pontos
Simples Resultado
Análise de Acidentes 5 6
Identificação e Controle de Riscos e Mudanças 8.75 16
Mobilização de prestadores de serviços 3 5
Planejamento 3 4
Preparação para Emergências 3 6
ESTÁGIO 1 Liderança 6.25 20 111 50 30.1 19.9
Requisitos Legais e Informações 5 15
Controle Operacional - Atividades críticas 5 21
Desenvolvimento Comportamental e Capacitação 5 8
Comunicação 3 4
Inspeção 3 6
Análise de Acidentes e Quase Acidentes 3.75 7
Boas Práticas 2.5 1
Controle Operacional 2.5 5
Gestão de prestadores de serviços 3.75 6
ESTÁGIO 2 40 25 17.18 7.82
Manutenção e Integridade 2.5 10
Requisitos Externos
Desenvolvimento Comportamental, Capacitação e 3.75 3
Competência 3.75 5
Auditoria 2.5 3
Comunicação e Consulta 3 4
Resposta à Emergências 3.75 7
ESTÁGIO 3 Objetivos e Metas 3 7 29 15 12.43 2.57
Requisitos para Projetos 2.25 9
Tratamento de Eventos 3 2
Aprendizado Organizacional 4 5
ESTÁGIO 4 8 10 5.8 4.2
Gerenciamento Riscos e Mudanças 6 3
Total VPS S&S 188 100 65.51 34.49
Quadro Demonstrativo Geral VPS S&S - 2012
NOR-0052 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4
RS 01 20 0 0 0
RS 02 15 3 0 0
RS 03 16 0 0 3
RS 04 4 0 7 0
RS 05 8 5 0 0
RS 06 5 6 0 0
RS 07 4 0 4 0
RS 08 21 5 0 0
RS 09 0 0 9 0
RS 10 0 10 0 0
RS 11 6 0 7 0
RS 12 6 7 2 0
RS 13 6 4 0 5
VPS 2012 (revisado) 111 40 29 8
VPS 2011 44 24 17 8
% requisitos inclusos 152% 67% 71% 0%
DETALHAMENTO DOS REQUISITOS REVISADOS POR ESTÁGIO
Desdobradas/alteradas 48 15 7 5
Mantidas 16 11 7 1
Nova 47 14 15 2
TOTAL 111 40 29 8
PREMISSAS ADOTADAS DURANTE A REVISÃO 2012

Desdobramento de perguntas para valorizar esforços que já são feitos, facilitar entendimento e abrir possibilida
Unificar auditoria do VPS com auditoria do Requisito Sistêmico
Ajustes dos requisitos conforme identificado no segundo semestre de 2011
Link com o plano de prevenção de Fatalidade - 37 perguntas com foco na prevenção de fatalidades, sendo criad
Contemplar os 13 Requisitos Sistêmicos no primeiro Estágio
Incluso abrangência para Projetos e Gabinete ( GG e Diretoria)
Foco em Análise de Risco
Incluso requisitos de Ergonomia e Higiene Ocupacional com maior detalhamento
Diagnóstico com foco nas atividades em campo
Integração das auditorias de RAC e Requisitos Legais com o Diagnóstico final do VPS de SS
obs.
pergunta de projeto sobre requisito legal no estágio 1

pergunta sobre gerenciamento de risco durante manutenção no estágio 1
188
93
102%
TO DOS REQUISITOS REVISADOS POR ESTÁGIO
75
35
78
188
S ADOTADAS DURANTE A REVISÃO 2012

e já são feitos, facilitar entendimento e abrir possibilidade de pontuação parcial
stêmico
o semestre de 2011
ntas com foco na prevenção de fatalidades, sendo criadas 6 perguntas
tágio
retoria)
com maior detalhamento
om o Diagnóstico final do VPS de SS

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Checklist do VPS - Requisito Sistêmico de SAÚDE E SEGURANÇA

Estágio Macroprocesso Processo

1 Saúde e Segurança Planejamento

1 Saúde e Segurança Planejamento

1 Saúde e Segurança Planejamento

1 Saúde e Segurança Planejamento

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Liderança

1 Saúde e Segurança Comunicação

1 Saúde e Segurança Comunicação

1 Saúde e Segurança Comunicação

1 Saúde e Segurança Comunicação

1 Saúde e Segurança Inspeção

1 Saúde e Segurança Inspeção

1 Saúde e Segurança Inspeção

1 Saúde e Segurança Inspeção

1 Saúde e Segurança Inspeção

2 Saúde e Segurança Boas Práticas

2 Saúde e Segurança Requisitos Externos

2 Saúde e Segurança Requisitos Externos

2 Saúde e Segurança Requisitos Externos

2 Saúde e Segurança Auditoria

2 Saúde e Segurança Auditoria

2 Saúde e Segurança Auditoria

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

3 Saúde e Segurança Objetivos e Metas

O Percentual de Ações de Investigação de Acidentes implementadas é igual a 100%?

Existe um planejamento para a redução do número de empregados expostos a riscos de Higiene

Existe um programa especifico de ergonomia correlacionado com a analise de riscos visando a

As mudanças realizadas em processos, equipamentos, instalações ou sistemas são precedidas de

Os gestores de contrato exigem a identificação e o atendimento, pelos prestadores de serviço, dos

Os Gestores de Contrato conhecem e aplicam as suas responsabilidades de SS conforme preconizado

Os líderes e gestores de contrato solicitam validação da S&S na definição de requisitos de contratação

O Percentual de Contratados da área com ASO e Treinamento de Ambientação válidos (dentro do

São estabelecidos Indicadores (pró-ativos e reativos) para a unidade?

È realizado periodicamente revisão do planejamento da área/tarefas /manutenção incluindo duração,

Os indicadores de S&S (pró-ativos e reativos) são acompanhados e os desvios são tratados?

Está implementado um programa de controle, inspeção e manutenção dos equipamentos destinados a

Os simulados de emergências previstos são realizados conforme programação e contemplam os

Há equipes ou pessoas responsáveis por Higiene Ocupacional?

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