Trabajo Semestral

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA

AGROINDUSTRIAL
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FLORES
CURSO : AGRONEGOCIOS
DOCENTE : Ing. AGUSTIN JULIAN PORTUGUEZ MAURTUA (TA-541)
ALUMNO: MACHACA NUÑEZ BERNABÈ
AYACUCHO – PERÚ
2018
1
INDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………….3
RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………….………………………………4
INFORMACIÓN GENERAL………………………………………………………………………………….4
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA………………………………………4
OBJETIVOS………………………………………………………………………………………………………………4
IDEA DE NEGOCIO……………………………………………………………………………………………….5
PRODUCCION DE FLORES…………………………………………………………………………………..5
MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………………………………………………..5
DESARROLLO DEL PROYECTO……………………………………………………………………………9
INVERNADERO-------------------------------------------14
ANALISIS DE MERCADO-----------------------------------16
ESTUDIO TÉCNICO---------------------------------------18
ESTUDIO FINANCIERO------------------------------------19
ESTUDIO SOCIAL ----------------------------------------19
ESTUDIO AMBIENTAL ------------------------------------19
ESTUDIO DE MERCADOS-----------------------------------19
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA------------------------------23
ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN-------------------------------26
GENERALIDADES DE SUMAQ WAYTA----------------------- 26
DESCRIPCION Y VISION DEL NEGOCIO………………………………………………. 26
VISION----------------------------------------------- 26
MISION----------------------------------------------- 27
ANALISIS DE FODA DE NEGOCIO---------------------------27
ANALISIS FODA------------------------------------------27
ÁREA ADMINISTRATIVA-----------------------------------29
REQUERIMIENTOS……………………………………………………………………………………………. 29
COSTO DE PRODUCCION -----------------------------------31
Estudio Financiero---------------------------------------- -31
Costos de Operación------------------------------------- 31
NOMINA DE PROPUESTAS………………………………..----------------- 33
FLUJO DE CAJA….------------------------------------- 34
ANÁLISIS CON EL VALOR PRESENTE NETO VPN---------------34
FLUJO DE CAJA PARA CÁLCULO DE LA VPN Y TIR--------------35
Análisis De Sensibilidad-------------------------------------35
ESTUDIO SOCIAL ----------------------------------------35
CONCLUSIONES---------------------- -----------------36
BIBLIOGRAFÍA -------------------------------------------37
ANEXO--------------------------------------------------38
ENCUESTA CLIENTES-------------------------------------38
2
INTRODUCCIÓN
Durante la última década la producción de flor ha experimentado una

evolución importante. Por un lado ha aumentado la demanda de productos de
calidad por parte del mercado, tanto interno como externo, lo que ha obligado
a los productores a modernizar sus instalaciones, y por otro lado cada vez hay
más productores interesados en exportar.
Otros avances importantes son los relacionados con las técnicas de cultivo.
La instalación de sistemas control de clima como invernaderos, sistemas de
humidificación, calefacción etc... Y la automatización de ellos, repercute en
un aumento significativo de la productividad y de la calidad del producto.
Por otro lado nos encontramos que para tener competitividad en el mercado
externo es esencial un sistema de almacenamiento y distribución adecuado
para mantener la calidad comercial de las flores durante el tiempo necesario
para que lleguen a su destino final. Este campo, diseñando las instalaciones
necesarias para la producción de flor cortada y ofreciendo información sobre
su cultivo, protección y almacenamiento.
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL

La propuesta productiva tiene por denominación “Creación de una vivero para
producción de flores en. Región Ayacucho, Provincia de Cangallo, distrito
Chuschi, comunidad Quispillaccta-Unión Potrero,”; la elaboración del presente
estudio y la ejecución del mismo estará a cargo de los socios y una Junta
Directiva compuesta de miembros
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Breve descripción de la propuesta productiva, que identifique el producto,

localización, tipología de clientes, mejora tecnológica y/o innovación,
capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre otros.
La propuesta productiva busca implementar una infraestructura moderna
para generar valor agregado en la producción flores en invernadero bajo
responsabilidad de los socios, Este producto será destinado al mercado
interno y externo de la región, buscando ofrecer un producto selecto y de
calidad, pues eso es lo que exigen los clientes. Asimismo, en cuanto a mejora
tecnológica, para ello es necesario la compra de equipos para mejor
producción.
II. OBJETIVOS
 Estudiar y analizar qué factores inciden en la producción, exportación

y comercialización de las flores a nivel nacional y regional
 Como afectan la capacidad de insertarse con otros países
sudamericanos con potencial para producir flores de corte en un
invernadero.
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estudiar y describir el desarrollo y crecimiento del sector florícola de

nuestra región.
 Identificar y analizar los factores externos e internos que limitan la
exportación de flores a mercados.
4
2.2. IDEA DE NEGOCIO:
“PRODUCCION DE FLORES”
La idea de negocio surge por falta de flores en el mercado regional ya que
importan fuera del país, existe en la región cultivos de flores pero no se
cuantifica y se viene realizando tradicionalmente. En este caso instalaremos
un invernadero para producción intensiva, pero será en base a un manejo
agronómico adecuado, con un control constante de los principales factores y
labores agrícolas.
La empresa SUMAQ WAYTA E.I.R.L. de producción y comercialización de
flores estará dirigida a mercados locales y regionales por una persona la cual
se encargará de controlar la producción y comercialización del producto
obtenido, pero a su contar con trabajadores encargados de la siembra y
manejo del cultivo, hasta su cosecha, pos-cosecha, comercialización y
transporte.
III. MARCO CONCEPTUAL
3.1. ROSA
El género Rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos
y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas. Se
denomina rosa a la flor de los miembros de este género y rosal a la planta.
El número de especies ronda las 100, la mayoría originarias de Asia y un
reducido número nativas de Europa, Norteamérica y África noroccidental.
Tanto especies como cultivares e híbridos se cultivan como ornamentales por
la belleza y fragancia de su flor; pero también para la extracción de aceite
esencial, utilizado en perfumería y cosmética, usos medicinales.
El género Rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos
y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas
Imagen .1
5
FLOR
La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas
espermatofita o fanerógama. La función de una flor es producir semillas a
través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima
generación, y sirven como el principal medio a través del cual las especies se
perpetúan y se propagan.
La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen

pequeñas variaciones en los criterios de clasificación, orientativamente se
detallan a continuación
CUADRO 1
CALIDAD LONGITUD DE TALLO (cm)
EXTRA 90-80
primera 80-70
segunda 70-60
tercera 60-50
cuarta 50-40
A. FRAGANCIA: Uno de las características más apreciadas de los rosales

es su aroma. Estos alcanzan distintos matices, a limón, afrutado, almizcle,
té o su característico olor a rosas.
B. COLOR: Rosales modernos hay de casi todos los colores. En los Rosales
antiguos hay una gama de color más reducida.
El color azul sigue siendo una leyenda ya que los que hay son lilas pálidos.
C. TIPOS DE FLORES
CUADRO N° 2
flores Pétalos
sencillas 4-7
semidobles 8-14
dobles 15-20
muy dobles Más de 30
Las plantas son organismos dinámicos que al igual que los animales, poseen la
propiedad protoplasmática fundamental de irritabilidad y resultan afectadas
en múltiples formas, por consiguiente por los factores cambiantes a sus
alrededores, tales como el clima, la temperatura, las propiedades del suelo,
Aspectos sanitarios, plagas enfermedades entre otros aspectos que influyen.
La variabilidad de la temperatura dentro de un invernadero determina el
índice del desarrollo en los cultivos de flores es decir determina el tiempo
para la floración, las temperaturas son variables a lo largo y ancho del
6
invernadero lo que significa que el tiempo para la floración también es variable
dentro de este. Esta floración es más rápida en los puntos más calientes
dentro del invernadero, que en los puntos límites donde la concentración de
calor es menor. Ya que en los puntos centrales donde hay más calor las plantas
acumulan sus grados-día, de una forma más rápida que en los puntos donde se
obtiene menos concentración de calor.
Monroy, Pérez, Cure en la revista de ingeniería de la Universidad de los Andes
(2002), realizaron un estudio el cual define, que el comportamiento de varios
puntos dentro de un invernadero es diferente, debido a que la concentración
de calor y por lo tanto de grados-día, es variable según la zona que se evalué
en un invernadero.
3.2. POST-COSECHA
Es el área vital de la empresa encargada de la clasificación de la flor siguiendo
parámetros de calidad tales como:
 TIPO DE FLOR: esta clasificación tiene que ver con la utilización que el
consumidor haga de la flor; en donde escoge el tipo de flor principal,
relleno y acompañante para su ramo.
 TIPO DE EMPAQUE: el número de flores por ramo varía según el cliente,

los más comunes son de 6, 12 y 18 tallos
SÓLIDOS: Se denomina así cuando se empaca en una caja flores enteras,

es decir una sola variedad. Según la especie y el comprador, la exigencia
del sólido puede ser también en color. Ej.: Rosas rojas, Lirios naranja.
COMBOS: Se denominan combos cuando se mezclan bonches de flores

enteras en una misma caja.
BOUQUETS: Cuando se empacan ramos elaborados que mezclan

diferentes flores y follajes. Prácticamente el ramo va listo para ser
entregado al consumidor final.
PUNTO DE CORTE: El criterio del punto de corte es muy importante

porque éste se hace de acuerdo al consumidor final del producto, cuando
la flor bebe hacer un largo viaje, el punto de corte debe ser ajustado para
que la duración de la flor sea mayor.
GRADO DE LONGITUD: comprende tallos rectos y rígidos, sin

añadiduras, provistos de hojas sanas; de longitud definido por el cliente.
7
PUNTO DE APERTURA: la flor debe cumplir con mínimo 4.5 cm de tamaño
de cabeza para ser utilizada en una orden.
3.3. MALLA
Para optimizar el manejo de las flores desde el cultivo, durante el transporte
y en la manipulación en las estaciones de clasificación y preparación, se
maneja diferente tipos de mallas con características necesarias para no
maltratar la flor, las flores se enmallan por 40 tallos según la variedad.
3.4. INVERNADERO
Se denomina invernadero o invernáculo a toda estructura cerrada cubierta
por materiales transparentes (vidrio o plástico), dentro de la cual es posible
obtener unas condiciones artificiales de microclima a fin de que las especies
a cultivar se adapten aun cuando las condiciones exteriores no sean las
apropiadas para su desarrollo. Así, bajo invernadero, es posible obtener
producciones en sitios en donde a campo abierta resultaría imposible debido
a las condiciones climáticas.
 La producción bajo invernadero presenta ventajas tales como: Precocidad
en la cosecha, incremento de la calidad y del rendimiento, Producción fuera
de época o en condiciones ambientales diferentes a las requeridas por las
especies cultivadas a campo abierto, ahorro en el consumo de agua para
riego y fertilizantes, facilidad para el manejo de plagas y enfermedades.
 Los materiales utilizados en las estructuras de invernaderos deben reunir
varias características como ser ligeras y resistentes, de material
económico y de fácil conservación, susceptibles de poder ser ampliadas,
adaptables y modificables a los materiales de cubierta.
 Los materiales más utilizados en la construcción de las estructuras de los
invernaderos son madera, guadua, hierro, aluminio, alambre galvanizado,
guaya de acero y hormigón armado. La madera deben ser inmunizadas para
garantizar una mayor vida útil. En general estructuras de guadua tienen
una duración de tres años, en madera inmunizada cinco a siete años y en
hierro y hormigón se considera como una estructura permanente
despreciable a veinte años.
3.5. CAMA
Las camas de cultivo son espacios, generalmente cuadrados o rectangulares
delimitados por cercos de madera, PVC, hormigón, etc., rellenos de un
sustrato adecuado donde se plantan generalmente especies vegetales de una
misma familia para facilitar su crecimiento y cuidado. Las medidas de las
camas son de 30 metros de largo por 0,50 metros de ancho, con 3 metros de
camino central y 1 metro atrás de cada cama contra la cortina lateral.9
8
Dependiendo de la especie a cultivar podrá haber algunas modificaciones en
la profundidad de la cama. Las camas pueden ser adecuadas directamente
sobre el suelo a manera de caballones o levantadas utilizando diferentes
materiales como cemento, ladrillo o guadua. Las camas sobre suelo presentan
la ventaja de ser económicas pues no requieren materiales de construcción,
solamente aflojar el suelo y armar caballones de las dimensiones requeridas.
Cada cama tiene 14 nudos los cuales tienen 14 plantas obteniendo 5.866
puntos florales.
IV. DESARROLLO DEL PROYECTO.
4.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO
Tratamiento 0 Tratamiento 0 Ideal Tratamiento 1

Clasificación de la flor Clasificación en dos Clasificación en tres
como normalmente lo grados de longitud; grados de longitud;
hacen en cultivo, es corto (46-52cm) y largo corto (46-52cm),
decir, sin clasificar la (mayora53cm). mediano (53-60cm)
por longitudes largo (mayora60cm).
Para analizar el aprovechamiento de la flor se evaluó mediante tres

tratamientos, los cuales se explican posteriormente. En cada uno se
calcularon las variables del proceso y de control tales como: el rendimiento
del personal en campo y clasificación en pos-cosecha, aprovechamiento de la
flor, tiempo de entrega a pos-cosecha; las cuales se describen en las tablas
4.2. DIAGNÓSTICO
A continuación se presenta el proceso de producción actual de la rosa en la
empresa SUMAQ WAYTA E.I.R.L.; el cual consta de 8 etapas que inician en
el corte de la flor hasta el área despachos y distribución de la misma.
CUADRO N°3
SIMBOLOS ACTIVIDADES DESCRIPCION
Corte  Se realiza el corte según el cliente y punto de corte
deseado (Sábado, Normal o Rusia).
1  Se ubica la rosa en el carro de corte hasta completar
40 tallos.
 Se desplaza hacia el poli-sombra para realizar
embalaje, ubicar la etiqueta en la guaya y sumergir la
malla en una tina de hidratación.
9
Transporte  El rielero ubica las mallas en el cable vía y las lleva
2 hasta la pos cosecha
Inspección  Se timbran las etiquetas ubicadas en cada malla

3 verificando variedad y número de tallos.
 Inspección de punto de corte, maltrato, embalaje,
deshidratación, enfermedades, etc.
 Inspección de calidad y conteo de tallos.
Lavado  El túnel de lavado por aspersión está equipado con un
4 transportador continuo para colgar la flor, atacando
enfermedades aplicando mezcla de fertilizantes.
Cuarto frio  Se ubica la flor en andamios por variedad y colores.

 Se ingresa la flor al cuarto frio ubicándola por el color
5 del día.
 Se timbra el egreso de la malla hacia la post-cosecha.
Clasificación  Los patinadores se encargan de distribuir la flor en la
en post- línea según la variedad y color de la orden del día.
cosecha  Los clasificadores separan la flor por longitud y grado
6
de apertura, desfolia el tallo y ubica en el deslizadero.
 Los ponchadores según la orden manejada encapuchan
los ramos por longitud y número de tallos; luego son
timbrados y ubicados en la banda trasportadora
Cuarto frio  Los capuchones son distribuidos por clientes y se
almacenan.
7
 se mantiene la flor en hidratación mínimo 4 horas.
Carga y  Área de carga de camiones los cuales tienen

despachos características específicas para el transporte de la
8
flor.
 Las cajas o andamios a transportar son timbrados y
asegurados con sellos de la empresa.
4.3. COSECHA Y POS COSECHA

En esta etapa los floricultores se plantean un programa de cosecha complejo
para obtener ganancias razonables, consultar tendencias de venta o clientes
para la distribución de las variedades de flores respecto al color y tamaño.
Para esto se formulan un plan de producción para todo el año, con fechas
clave, para días festivos, celebraciones, etc. u otros periodos de alta
demanda, para programar el despuntado y corte y así obtener las flores en la
fecha requerida.
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Las cosechas son diarias, las flores son recogidas en mallas o baldes y, para
evitar que las flores se deterioren, son colocadas de prisa en las camionetas
para transportarla hasta la sala de clasificación donde será colocada en
recipientes de agua para su hidratación.
4.4. COMERCIALIZACIÓN
La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo,
existen pequeñas variaciones en los criterios de clasificación,
orientativamente se detallan a continuación:
CUADRO N° 4
CALIDAD LONGITUD DE
TALLO (cm)
EXTRA 90-80
primera 80-70
segunda 70-60
tercera 60-50
cuarta 50-40
Clasificación de las mini-rosas

CUADRO N° 5
CALIDAD LONGITUD DE
TALLO (cm)
EXTRA 60-50
primera 50-40
segunda 40-30
cuarta Menos de 30
Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA,
además de cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botón
floral proporcionado y bien formado y el estado sanitario de las hojas y del
tallo deben ser óptimos.
4.5. RECOLECCIÓN EN MALLAS
IMAGEN N°4 IMAGEN N° 5
11
Se procede a la clasificación, que se realiza en mesas de madera de forma
manual según su conformación del botón, la consistencia y largo del tallo. Se
forman paquetes o bonches de 25 unidades. Las mismas son colocadas en
cubetas con agua mezclada, en algunos casos, con una solución de nutrientes
y preservantes.
4.6. EMPAQUETADO Y EMPONCHADO

De acuerdo a la exigencia del cliente o del mercado, la flor es empacada por
variedades, tamaños y cantidades. Cada bonche es envuelto con papel o
poniéndole capuchones de plástico que ayudan a la planta a respirar en el
proceso del transporte y después con una lámina de cartón corrugado.
Se pegan stickers en los paquetes con la descripción de la variedad y tamaño.
Normalmente se colocan un promedio de 20 paquetes en el caso del clavel y
10 paquetes en el caso de las rosas, por caja que son de cartón. Luego estas
son llevadas a un cuarto frío a una temperatura de 2ºC por algunas horas
hasta su traslado a las agencias de carga.
4.7. EMPAQUES
 Las exigencias para la exportación hacen que se ponga mucho cuidado en
la selección, tratamiento y empaquetado de las flores.
 Las rosas deben tener tallos de unos 70 a 80 centímetros de largo.
 Se las acomoda en paquetes de cartón.
 Cada uno de estos paquetes contiene 25 tallos, que se acomodan en
“cajas tabaco”.
 Cada “caja tabaco” mide de 70 a 80 centímetros.
 Los claveles también van en paquetes de 25 unidades, 20 paquetes por
caja.
IMAGEN N° 6 IMAGEN N° 7
Empaque de flores para envió al mercado interno
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IMAGEN N° 8
Mientras que las rosas son agrupadas en paquetes de 25 unidades y se colocan
en cajas que llevan 10 paquetes cada una; los claveles se colocan en cajas que
contienen un promedio de 35 ramos y cada ramo entre 20 a 25 tallos; y los
crisantemos son empacados en cajas que contienen 25 ramos con 10 tallos
cada uno.
4.8. VARIEDADES EXPORTABLES

Las rosas también tienen estándares de calidad que dependen del tamaño del
tallo (desde 80 hasta 50 centímetros), al igual que los claveles. Otro requisito
adicional es el equilibrio entre el tamaño del botón (sólo la flor) y la dimensión
del tallo.
La rosa posee más de 300 variedades, de las cuales exporta las variedades
más demandadas por los clientes, esto por tratarse de un negocio de moda,
de gustos y preferencias, los productores tienen que correr el riesgo de
asumir una producción nueva para satisfacer al cliente y mantener los
mercados.
El aroma de una rosa es una de las fragancias más queridas en el mundo, al
ver a una, ese olor distintivo es casi esperado. Sin embargo, no todas las rosas
huelen igual o no tienen ninguna fragancia en absoluto. Para las que si tienen
olor, varios factores juegan en el aroma de una rosa.
Lo más importante es la variedad de la rosa, los aceites en los pétalos, la
cantidad de luz a la que se expone una rosa y la hora del día, juegan un papel
en la fragancia también.
4.9. ROSAS PERFUMADAS

Las rosas rojas y rosadas producen el aroma más tradicional, mientras que
las rosas amarillas y las blancas tienden a oler menos dulce. Algunas de las
variedades de las fragancias de rosas son "Double Delight", "Fragrant
Cloud", "Tiffany" y "Chrysler Imperial". Los pétalos de estas rosas, y
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muchos otros, producen aceites perfumados que las variedades sin aroma
no producen.
V. INVERNADERO
Se denomina invernadero a toda estructura cerrada cubierta por materiales
transparentes (vidrio o plástico), dentro de la cual es posible obtener unas
condiciones artificiales de microclima a fin de que las especies a cultivar se
adapten aun cuando las condiciones exteriores no sean las apropiadas para su
desarrollo. Así, bajo invernadero, es posible obtener producciones en sitios
en donde a campo abierta resultaría imposible debido a las condiciones
climáticas.
La producción bajo invernadero presenta ventajas tales como: Precocidad en
la cosecha, incremento de la calidad y del rendimiento, Producción fuera de
época o en condiciones ambientales diferentes a las requeridas por las
especies cultivadas
Los materiales utilizados en las estructuras de invernaderos deben reunir
varias características como ser ligeras y resistentes, de material económico
y de fácil conservación, susceptibles de poder ser ampliadas, adaptables y
modificables a los materiales de cubierta.
Los materiales más utilizados en la construcción de las estructuras de los
invernaderos son madera, guadua, hierro, aluminio, alambre galvanizado,
guaya de acero y hormigón armado. La madera y guadua deben ser inmunizadas
para garantizar una mayor vida útil. En general estructuras de guadua tienen
una duración de tres años, en madera inmunizada cinco a siete años y en hierro
y hormigón se considera como una estructura permanente despreciable a
veinte años.
5.1. LOCALIZACIÓN
El lugar elegido para la instalación del invernadero Región Ayacucho, Provincia
de Cangallo, distrito Chuschi, comunidad Quispillaccta-Unión Potrero.
5.2. ESTRUCTURA
La estructura del invernadero se construirá con cuatro módulos Estos

módulos metálicos y/o palos, tienen forma de capilla, permitiendo una
correcta circulación del aire. Las medidas de cada módulo son. Se alinearan
cuatro módulos formando un invernadero con unas dimensiones de 10 metros
de ancho por 50 metros de largo En el ancho orientado hacia el norte se
colocara la puerta de entrada, cuyas dimensiones serán 1,5 metros de anchura
por 3 metros de altura. Se utilizara una abertura cenital de 30 centímetros.
Las características de cada módulo se pueden observar en la figura N°9
14
IMAGEN N° 9
Invernadero entran dentro del rango aceptable para este cultivo en invierno
y verano. Porque aunque en invierno la temperatura alcanzada sea menor a los
18 ºC recomendados por la mayoría de autores, no observo ningún daño en las
plantas.
5.3. CUBIERTAS
El invernadero tendrá los cuatro laterales abiertos. El techo del invernadero
se tapara con filme plástico, anti-goteo, de 150 mm de espesor. Para un
correcto desarrollo, la altura de tres metros
IMAGEN N° 10 Fotos de empresa AVELAC
15
IMAGEN N° 11 Fotos de empresa AVELAC
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1. ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL

Para lo cual se realiza un análisis de mercado, para poder identificar cual es
la cantidad aproximada de vendedores del mercado, para de esta manera
poder identificar la cantidad de forraje que demanda anualmente.
CUDRO N° 6
PRODUCCIÓN LOCAL DE CULTIVO DE ATADOS/PAQUETES
ROSA Y FLORES
ACOCRO Poco
JESUS NAZARENO Poco
SAN JUAN BAUTISTA Poco
CARMEN ALTO Poco
LLACHOCCMAYO (AVELAC) Considerable
Fuente elaboración propia

6.2. DEMANDA ACTUAL DE FLORES
Para poder determinar la demanda actual de rosa y flore es necesario

identificar el número total de familias que requieren las rosas y flores para
decoraciones.
6.3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas
por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar
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los lilium. Ninguna flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa. A
partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido
principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta
durante todo el año y a su creciente demanda.
6.4. SUS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO

Europa, donde figura Alemania en cabeza, Estados Unidos y Japón. Se trata
de un cultivo muy especializado que ocupa 1.000 ha de invernadero en Italia,
920 ha en Holanda, 540 ha en Francia, 250 en España, 220 en Israel y 200
ha en Alemania. Los países Sudamericanos han incrementado en los últimos
años su producción, destacando, México, Colombia (cerca de 1.000 ha) y
Ecuador.
La producción se desarrolla igualmente en África del Este: Zimbabwe con 200
ha y Kenia con 175 ha. En Japón, primer mercado de consumo en Asia, la
superficie destinada al cultivo de rosas va en aumento y en la India, se
cultivan en la actualidad 100 ha.
17
VII. ESTUDIO TÉCNICO
7.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Revisión de literatura y visitas al punto exacto en lugares cercanos de la
región (ALLPACHACA AVELAC y UCHUYPAMPA)
7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para determinar la viabilidad en la producción de flores (rosas), se hizo una
revisión de literatura para esto se consultó libros, artículos y se realizó
entrevistas con el fin de recolectar la información más acertada.
7.3. PLAN DE PRODUCCIÓN

Se realizó una revisión de literatura y de acuerdo al estudio de mercado se
realizó una aproximación al plan de producción
18
VIII. ESTUDIO FINANCIERO
Para este estudio se tomó como base una un área de 500m2 de producción,
con un total de 2025 plantas sembradas, proyectándola a 3 años. La parte
legal y laboral fueron considerados de acuerdo a lo estipulado por ley.
8.1. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, ANÁLISIS

VERTICAL Y HORIZONTAL
Para poder realizar el análisis vertical, se tomaron todas las variables como
costos, gastos, flujo de efectivo, balance y presupuesto de forma separada,
lo cual facilitó un mejor manejo de las razones financieras. El análisis
horizontal se encargó de medir la rentabilidad, se tomaron datos de la
proyección de ventas.
IX. ESTUDIO SOCIAL

Las condiciones culturales de las personas de la región, y el impacto que
causaría este proyecto de ser realizado en este lugar
X. ESTUDIO AMBIENTAL
Se verifico el entorno y se evaluaron los posibles impactos que se pueden
presentar con la implementación del proyecto en la zona.
XI. ESTUDIO DE MERCADOS
11.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
El impacto que ha generado desde hace algunos años el cultivo de flores, es

resultado de la integración de varios sectores que han trabajado en conjunto
por un bien común; abrir nuevos mercados, ofreciendo un producto de
excelente calidad, aprovechando el posicionamiento que tiene el país, en
aspectos, como:
 Apoyo gubernamental, Fondo emprender, capital semilla
 Variedad
 Variedad de pisos térmicos
 El lugar que ocupa como productor de flores
 El apoyo legislativo que tienen nuestros productos con otros países,
tratado de libre comercio (TLC) como los Estados Unidos…
Se ha generado una gran potencial en regiones geográficas como Quispillacta
pues cuenta con:
 Excelentes vías de comunicación
 Mano de obra eficiente, y calificada
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 Condiciones agroclimáticas aptas para el cultivo.
En Perú se han creado proyectos en floricultura como opción de sustitución

a otros cultivos y se han generado divisas y recursos para el país, lo cual nos
demuestra la importancia del sector floricultor en la economía siendo el
tercer generador de divisas después del Café, Banano en el sector
Agroindustrial. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que de cada tres flores
vendidas en Estados Unidos, dos son provenientes de Colombia, de manera
que existe un mercado muy promisorio para la floricultura colombiana.
El sector floricultor es una actividad muy beneficiosa para nuestro país en
diferentes aspectos como los son económicos, sociales y culturales, de esta
forma se observa que actualmente de acuerdo al reporte, esta actividad ha
generado 172.082 empleos y según las cifras del ministerio de agricultura,
cuenta con considerables de hectáreas cultivables. Las 7.509 hectáreas
cultivadas por los floricultores en el 2009, utilizaron el 0.05% del área y ese
año se cultivaron 4.905.000 hectáreas, así el sector floricultor represento el
0.16% del área cultivada por ello Perú está en noveno puesto en exportación
de rosas
11.2. CADENA DE FLORES
11.3. ANÁLISIS DEL SECTOR
Las rosas, son plantas asombrosas, no solo por la belleza de sus flores sino
por el aporte importante al desarrollo de un ecosistema tropical. Su
20
exuberante belleza las ha convertido en plantas favoritas de las regiones con
bosques tropicales en el país y el mundo. El cultivo de flores tropicales como
las rosas, claveles, heliconias y especies afines tienen grandes
potencialidades y presentan una creciente demanda de este tipo de flores
para países que no cuentan con las condiciones climáticas y de suelo para su
explotación
11.3.1. NALISIS DE EXTERIOR
Actualmente las exportaciones de Colombia especialmente las 28 variedades
de flore están alrededor de las 25.000 a 30.000 tallos por año dependiendo
la variedad, siendo principal destino EEUU, Canadá, Holanda y Alemania
(PROEXPORT, 2004)
Dentro de los principales limitantes de distribución de flor colombiana se
encuentran el peso de la flor, el tamaño, el costo de los fletes y el transporte
inadecuado (PROEXPORT, 2002).
Las diferencias en los fletes dificultan la comercialización para países como
Colombia ya que el costo desde Colombia es de US$ 1,1 y US$ 0,9 desde Costa
Rica (PROEXPORT, 2002).
La cadena de frío para el transporte no es la adecuada para el manejo de
flores tropicales por lo que la comercialización es difícil y el costo se
incrementa por los procesos que se deben hacer a la flor, como insolación para
que esta no se dañe (PROEXPORT, 2002).
Además, para obtener productos de alta calidad, el manejo de pos cosecha es
tan importante como el manejo durante la producción, para lo cual es esencial
un sistema eficiente de transporte y distribución, considerando la alta
perecibilidad natural del producto.
Ya que la región cuenta con las condiciones agroecológicas adecuadas para

este tipo de cultivos, además se tiene infraestructura vial adecuada para el
transporte de este producto con fines de volverlo un producto tipo
exportación
11.4. ESPECIFICACIONES OBTENIDAS DEL ESTUDIO DE

MERCADOS
Para el estudio de mercados se realizó una encuesta y entrevista a la

población y floristerías que equivalen al 81% de la población y 5 mayoristas
que equivalen al 19% de la población total. Al realizar el estudio de mercado
se pudo establecer que las rosas con un 35% presentan la mayor demanda en
el mercado, los consumidores no ven necesaria la inversión y además es un
producto utilizado más que todo para la decoración y son muy escasos los
hogares de la población que tienen floreros como decoración
21
IMAGEN N° 12
El canal minorista según el estudio de mercado, compran mensualmente

aproximadamente 2 docenas de rosas por florería ya que cada docena tiene
un valor de 36 soles y disponen de 35% 26% 18% 9% 12%
¿QUÉ TIPO DE FLORES ACOSTUMBRA A COMPRAR?

 Rosas 30%
 Claveles 15%
 Girasoles 10%
 Otros 45%
IMAGEN N° 13
11.5. TAMAÑO DEL MERCADO

Por medio de la información obtenida con un 81% equivalente a 22
establecimientos minoristas y un 19% equivalente a 5 establecimientos
mayoristas entrevistados que si compran heliconias se obtiene el tamaño del
mercado.
22
CUDRO N° 7
CANAL DEMANDA DEMANDA TOTAL
MENSUAL ESTABLECIMIENTOS MENSUAL
DOCENAS DOCENAS
Minorista 8 - 10 22 176 - 220
Mayorista 40 - 60 5 200 - 300
Total Mensual 48 - 70 27 376 - 520
Total 4512 - 6240
11.6. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Teniendo en cuenta la información recolectada para conocer el
comportamiento del mercado de las flores (rosas), se obtiene que para el caso
de los clientes minoristas y mayoristas las rosas son seleccionadas bajo el
criterio de calidad con un 56% y gusto 37% de tal forma que presente mayor
durabilidad siendo una característica representativa para las flores exóticas.
Con respecto a la información un 60% de los clientes no exigen presentación
alguna para estas flores, sin embargo en algunos casos se hace más
representativa la idea de las cajas pero únicamente para el caso de los
clientes minoristas que normalmente hacen uso de estas flores en los
diferentes arreglos florales que manejan
IMAGEN N°14
Presentación y Descripción del Producto La presentación del producto será
de bajo costo debido al poco mercado del producto no se puede aumentar los
costos de producción, se presentara para los consumidores de los canales
mayorista y minorista será en caja de cartón, cada caja será marcada con
nuestro logo como lo muestra
XII. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

El análisis con respecto a la proyección de la demanda para flores realizamos
en base al crecimiento proyectado hasta el 2025, según el estudio.
23
CUADRO N°8
AÑO DEMANDA AÑO (DOCENAS)
1 10000
2 20000
3 80000
12.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Con respecto al estudio de mercados se identificó que las florerías
generalmente compran las flores en la Central de abastos además algunas
florerías compran directamente al campesino quien cosecha estas flores de
forma silvestre, para lo cual se propone para los clientes minoristas la
distribución a un punto específico cercano a los respectivos municipios. Para
el clientes mayoristas se observa que los proveedores son los diferentes
cultivos que llegan en las jornadas propuestas y les ofrecen sus producto
provenientes de lugares donde producen la posibilidad y facilidad de entrada
de nuevos competidores, teniendo como ventaja que se encuentra en el
departamento con menores costos de trasporte y mayor cumplimientos en los
pedidos generando menor costo en el producto.
12.2. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE PRECIOS

La determinación del precio se obtuvo de la información recopilada en las
encuestas, tomando el promedio de los precios por unidad tanto para el canal
minorista como para el mayorista obteniéndose como resultado un valor de
S/.2.50 y S/.2.00 respectivamente por tallo.
12.3. MERCADEO DEL PRODUCTO

El proceso de comercialización de nuestro producto se encuentra
determinado inicialmente por un canal mayorista y otro minorista, con el fin
de determinar el procedimiento que se lleva a cabo para hacer llegar el
producto al consumidor final.
El principal objetivo es establecer ese lazo de confianza entre el vendedor y
comprador.
Se observa el diagrama de trayectoria del producto cuyo objetivo es el
cumplimiento del productor para suplir la demanda del cliente final y evitando
los intermediarios.
12.4. TRAYECTORIA DEL PRODUCTO
24
Florería
IMAGEN N° 15
12.5. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
El análisis de la competencia para el sector floricultor relacionado a las flore
en la ciudad de Ayacucho se realiza por medio del modelo de dos fuerzas de
tal forma que nos permita analizar de forma rentable el comportamiento del
plan de negocio propuesto
12.5.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

El plan de negocio propuesto presenta gran fortaleza debido a que el mercado
de las flores como las rosas y demás variedades se está incursionando
actualmente, y aunque se requiere inicialmente de una gran inversión para el
caso de SUMAQ WAYTA que otorgan información relacionada al cultivo,
agregado a esto no hay un productor posicionado en el mercado indicando
facilidad de ingreso al sector de tal forma que con estrategias de mercado
tentativas para los clientes se lograría un gran desempeño en el mercado,
además que la mayoría de productores se encuentran a mayor distancia
debido a su ubicación en QUISPILLACCTA- UNION POTRERO y Meta lo cual
indica mayor gastos en el trasporte que afecta el precio final del producto.
De acuerdo a los resultados del mercado de la ciudad de Ayacucho no tiene
cultivos establecidos de este producto. Los precios que se obtuvieron para el
canal minorista S/.2.50 y mayorista S/.2.00 respectivamente por tallo la
competencia maneja precios que oscilan entre los S/.1.00 y S/.1.50 soles
Debido a los bajos precios que se pueden hallar de los productos silvestres
que se dan en la comunidades de la región Ayacucho, reduciendo los márgenes
de utilidad para SUMAQ WAYTA, además se presenta otras variedades de
flores exóticas como, las orquídeas inclusive la rosas y los claveles
12.6. ESTRATEGIAS DE MERCADEO
25
La estrategia más característica para SUMAQ WAYTA es competir con
factores de calidad y precios ya que como contamos con tierras propias
nuestros lanzamientos al mercado podrán ser con promociones de precio
12.6.1. CALIDAD:
La épocas actuales con consumidores informados nos exigen niveles de calidad
muy altos en los productos y para esta exigencia SUMAQ WAYTA contaría
con grandes ventajas ya que los tiempos de entrega serían muy cortos lo que
le brindaría al cliente una mayor vida útil de su producto
12.6.2. SERVICIO AL CLIENTE

Consecuentemente de acuerdo a las necesidades del cliente e inquietudes se
realizaran periódicamente encuestas que nos permitan conocer la
trazabilidad de nuestro servicio para su mejora y fortalecimiento por medio
de ventajas competitivas, para tener una buena imagen con nuestros clientes
es vital ser cumplidos con las entregas y requerimientos solicitados
12.6.3. PRECIOS Y PROMOCIONES

Como el producto se encuentra en la región la competencia por los precios
marcará la diferencia en las promociones ya que se puede dar menores precios
a nuestros clientes mayorista debido a que el transporte de nuestro producto
es muy económico
XIII. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN
13.1. GENERALIDADES DE SUMAQ WAYTA
13.2. DESCRIPCION Y VISION DEL NEGOCIO

La empresa SUMAQ WAYTA E.I.R.L. tendrá como objetivo la producción y
comercialización de rosas y flores, será distribuido al por mayor y menor, los
cuales serán distribuidos en los mercados locales para la posterior venta por
terceros a los comercializadores de rosa por mayores y menores.
El nombre con el cual todos los clientes reconocerán el producto será
SUMAQ.
13.3. VISION:
La empresa SUMQ WAYTA E.I.R.L tiene la visión de proveer el total de
flores al por mayor y menor para todos los comercializadores en la región
Ayacucho, de igual forma también buscara instalar nuevos fundos de
producción para más ciudades. Para de esta manera satisfacer la demanda de
rosas y flores a la sociedad.
26
13.4. MISION:
La misión consistirá en identificar y satisfacer a los clientes que demanden
rosas y flores, para lo cual en los fundos se obtendrá un producto de alta
calidad, alto rendimiento y aun bajo precio, lo cual se obtendrá mediante la
aplicación de tecnologías invernaderos adecuados, con adecuado manejo
agronómico, riego, fertilización, etc. El producto obtenido será cosechado,
transportado y distribuido en forma inmediata al mercado, la cual será en
forma continua por todo el año. Y no solo por épocas como lo vienen haciendo
otros productores.
Ser la primera empresa exportadora de flores peruanas, con excelente
calidad haciendo énfasis en la entrega oportuna.
XIV. ANALISIS DE FODA DE NEGOCIO

14.1. ANALISIS FODA
El análisis estratégico del FODA de la empresa SUMAQ WAYTA E.I.R.L.
abarca una serie de estudios basados en la información existente sobre el
entorno competitivo donde se desempeñara la empresa cuyo objetivo es
formular una estrategia empresarial.
Se evalúo el ambiente interno de la empresa que comprende sus "fortalezas"

y "debilidades" que incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros, etc.
También se analiza el contexto que contiene a la empresa, con sus

posibilidades de desarrollo de mercado del producto y las alternativas que
ofrecen mayores perspectivas de crecimiento rentable constituyen las
"oportunidades"; y por otra parte se evalúan las "amenazas" que representan
un obstáculo para su producción. Podemos identificar:
14.1.1. FORTALEZAS
 La experiencia que uno tenga en el rama de la actividad productiva
agrícola
 Recursos humanos y motivados
 Ubicación apropiada del centro de producción
 Se cuenta con terrenos y agua para la siembre de flores
 Condiciones de piso favorables para la producción flores en invernadero
14.1.2. OPORTUNIDADES
 Mercado libre de parte de los productores de la región.
 Deficiencia de la competencia en la producción y/o distribución de estos
productos a pequeña escala.
27
 Presencia de las ONGs. como: Solid Perú, ABA Ayacucho, los cuales
brindan asesoría y asistencia técnica en todo el proceso de la cadena
productiva
14.1.3. DEBILIDADES
 Falta de capital de inversión y trabajo
 Conocimiento inadecuado del mercado fuera del región
 Precio alto de producción de flores
 Calidad deficiente en producto final cosechado ( tamaño y rendimiento)
 Carencia de movilidad y equipos para el acopio de la materia prima y
distribución de los productos a comercializar en el Mercado de
Ayacucho.
 Falta de capacitación de los trabajadores.
14.1.4. AMENAZAS
 Fenómenos climáticos adversos (granizadas, heladas) que afectan la
producción de flores.
 Mercados internacionales
14.2. ORGANIGRAMA
La empresa tendrá la siguiente estructura organizacional y por medio de esta
es que se regirá. El siguiente organigrama es una propuesta para la empresa,
ya que al momento de plantear el plan de negocios no se utilizó esta nomina,
esta nomina está proyectado dado el caso que SUMAQ WAYTA se exitosa y
se proyecte a la exportación de flores.
GERENTE
SECRETARIA
PRODUCCION GESTION GESTION

FINANCIERA HUMANA
PERSONAL DE AUXILIARES AUXILIARES

PRODUCCION
28
14.3. MANUAL DE FUNCIONES
El manual de funciones solo se refiere los cargos que se utilizaran en el plan
de negocios.
XV. ÁREA ADMINISTRATIVA
15.1. ASESOR COMERCIAL

Sera el encargado de la comercialización y venta de las flores el cual será
contratado un mes antes de la cosecha.
15.1.1. REQUISITOS:
 Se requiere de estudios en mercadeo y comercialización de flores,
Técnico o Tecnólogo.
 Indispensable con conocimiento de comercio, mercadeo.
 Se requiere una persona con capacidad de gestión que posea una
estabilidad y control emocional de buenas relaciones interpersonales
 Con facilidad de expresión oral y escrita,
 Habilidad en la toma de decisiones, liderazgo y autodeterminación
15.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

 El flujo grama de producción nos muestra cada uno de los pasos antes
de entregar el producto al consumidor final
 La capacidad de oferta de SUMAQ WAYTA es de 833.3 docenas es
decir 10000 flores de rosas mes de las cuales el 35% y otros un 65%,
haciendo la proporción para la respectiva producción obtenemos el
siguiente resultado
 rosas 35% = 3500 flores/mes
 otros 65% = 6500 flores/mes
XVI. REQUERIMIENTOS
16.1. MANO DE OBRA

Estas son las labores que se requieren para llevar a cabo nuestro cultivo.
 Preparación de suelos: Es la actividad previa a la siembra en la que

se alimenta al suelo con las sustancias necesarias para producir una
flor de alta calidad.
 Preparación del terreno: Es la actividad que se realiza previa a la

siembra, adecuándola para recibir los rizomas.
29
 Trazado y ahoyado: La primera es la actividad de definir las eras
de siembra y la segunda es la que hace el orificio en donde ira
sembrado el estacas.
 Siembra a campo: Sembrar.
 Fertilización: Actividad por medio de la cual se aplican productos

al cultivo.
 podas de plantas: Esta actividad consiste en quitarle a las plantas

las hojas viejas y maltratadas.
 Fumigación: Aplicación de las sustancias que mantienen a la planta

alejada de enfermedades o plagas.
 Desyerbe y plateo: Actividad por medio de la cual se retiran los

brotes de maleza que aparezcan y puedan dañar la flor.
 Riego. Las necesidades de agua de la planta en cultivo hacen que sea

necesario el riego (Microaspersión, Goteo o microtubo y Surco
alterno).
 Cosecha de la flor: En esta actividad se cortan los tallos de

acuerdo a las características pre-establecidas. En la tabla 10, se
presenta los costos de la mano de obra del cultivo de rosas.
CUADRO N°9
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR UNITARIO
MEDIA S/. S/.
Aplicación de herbicida JORNAL 2 35.00 70.00
Arado ALQUILER 1 250.00 250.00
Rastrillado ALQUILER 1 200.00 200.00
Levantamiento de surcos JORNAL 7 35.00 245.00
Hechura de Huecos JORNAL 7 35.00 245.00
Aplicación de Gallinaza JORNAL 2 35.00 70.00
Fertilización JORNAL 5 35.00 175.00
Siembra JORNAL 7 35.00 245.00
Control de Plagas y JORNAL 2 35.00 70.00
Enfermedades
Transporte VIAJE 2 35.00 70.00
REFERENCIA 1640
ELABORACION PROPIA
30
16.2. COSTO DE PRODUCCION
En la tabla encontramos la cantidad de plantas que necesitaría SUMAQ
WAYTA con el fin de suplir la demanda.
CUDRO N°10
flores plantas Costo unitario (S/.) VALOR TOTAL (S/.)
ROSAS 5000 2.00 10000.00
OTROS 5000 1.00 5000.00
Total 10000 15000.00
16.3. Estudio Financiero
A continuación se determina la viabilidad financiera del proyecto según el
estimado de costos en los que se incurrirá, así como los ingresos provenientes
de la ejecución del proyecto. Para tal efecto se procede a realizar el análisis
del flujo de caja junto con otros indicadores que le permitan al inversionista
tomar decisiones
16.4. Costos de Operación
Los costos de operación se para una siembra de 5000 tallos que nos genera
10000 rosas anuales. A Continuación se determina la proyección de ventas
para los tres primeros años teniendo en cuenta que la primer cosecha se
obtiene después de 10 meses por lo que durante el primer año solo se van a
recibir ingresos durante dos meses y que los precios son diferentes tanto
para mayoristas como para minoristas
Producción, ventas e ingresos totales año 1
CUADRO N°11
PRODUCCIÓN ROSAS
SIEMBRA 5000
CANTIDAD DE ROSAS/TALLO 2
ROSAS ANUALES 10000
VENTAS E INGRESOS POR CLIENTES MAYORISTAS
% VENTA MAYORISTAS 60%
CANTIDAD VENDIDAS MAYORISTAS 6000
PRECIO VENTA MAYORISTA/DOCENA S/.15.00
INGRESO VENTA MAYORISTA S/.7500.00
VENTAS E INGRESOS POR CLIENTES MINORISTAS
% VENTA MENORISTAS 40%
PRECIO VENTA MMENORISTA/UNIDAD S/.2.00
INGRESO VENTA MENORISTA S/.8000.00
AÑO 1
INGRESOS TOTALES/6MESES S/15500.00
MESES PRODUCTIVOS PRIMER AÑO 2
INGRESO TOTALES AÑO 1 S/.31000.00
Elaboración propia
31
CUADRO N° 12
PRODUCCIÓN ROSAS
SIEMBRA 5000
ROSAS ANUALES 20000
AÑO 2
MESES PRODUCTIVOS SEGUNDO AÑO 2
FUENTE ELABORACION PROPIA

CUADRO N° 13
PRODUCCIÓN ROSAS
SIEMBRA 5000
ROSAS ANUALES 40000
AÑO 3
MESES PRODUCTIVOS TERCER AÑO 2
FUENTE ELABORACION PROPIA
32
16.5. NOMINA DE PROPUESTAS
CUADRO N°14
CARGOS SALARIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MENSUAL
(S/.)
OPERARIO/ 850.00 10200.00
MANTENIMIENTO
ASESOR 900.00 10800.00
COMERCIAL
OPERARIO 850.00 10200.00
CAMPO/CORTE
OPERARIO 850.00 10200.00
CAMPO/EMPAQUE
OPERARIO/ 1000.00 12000.00
MANTENIMIENTO
ASESOR 1200.00 14400.00
COMERCIAL
OPERARIO 1000.00 12000.00
CAMPO/CORTE
OPERARIO 1000.00 12000.00
CAMPO/EMPAQUE
OPERARIO/ 1100.00 13200.00
MANTENIMIENTO
ASESOR 1200.00 14400.00
COMERCIAL
OPERARIO 1100.00 13200.00
CAMPO/CORTE
OPERARIO 1100.00 13200.00
CAMPO/EMPAQUE
OPERARIO/ 1200.00 14400.00
MANTENIMIENTO
ASESOR 1300.00 15600.00
COMERCIAL
OPERARIO 1200.00 14400.00
CAMPO/CORTE
OPERARIO 1200.00 14400.00
CAMPO/EMPAQUE
TOTAL 41400.00 50400.00 54000.00 58800.00
ELABORACION PROPIA
A continuación se presenta el flujo de caja en los 3 años de evaluación
33
16.6. FLUJO DE CAJA
CUADRO N° 15
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS 0 31000.00 62000.00 124000.00
VENTAS 0 31000.00 62000.00 124000.00
EGRESOS 41400.00 50400.00 54000.00 58800.00
XVII. ANÁLISIS CON EL VALOR PRESENTE NETO VPN

Para determinar si conviene hacer la inversión, se toman los valores obtenidos
en el flujo de caja y mediante la fórmula de valor presente neto se establece
la rentabilidad
17.1. FLUJO DE CAJA PARA CÁLCULO DE LA VPN Y TIR
54000.00
558800.00
AÑO 0 AÑO 1
AÑO 2 AÑO 3
41400.00 50400.00
Tomamos una tasa de oportunidad del 35%, basándonos en el riesgo del

negocio ilustrado en la siguiente tabla
RIESGO RENTABILIDAD MODALIDAD

BAJO 3%-14% RENTAS FIJAS
MEDIO 15%-29% NEGOCIOS
EXISTENTES
ALTO ≥ 30% NUEVOS NEGOCIOS
ELABORACION PROPIA
34
17.2. DE ACUERDO A FÓRMULA PARA CALCULAR EL VPN
𝑛
𝑉𝑡
𝑉𝑃𝑁 = ∑ − 𝐼0
(1 + 𝑘)𝑡
𝑡=1
Donde
Vt = representa los flujos de caja del periodo t
Io = Es el valor del desembolso inicial de la inversión
n = número de periodos a evaluar
k= tasa de interés
VPN= S/.252682.8126
17.3. ANÁLISIS TASA INTERNA DE RENTABILIDAD TIR
A continuación se procede a calcular la tasa que obtiene la inversión en el

proyecto, conocida como Tasa Interna de Retorno, de acuerdo a la
TIR = 78.36%
Con los cálculos anteriores se puede determinar que el proyecto es viable
17.4. Análisis De Sensibilidad

De acuerdo al planteamiento inicial, como el proyecto presenta unos costos
muy altos de acuerdo al flujo de caja, se observa que el mayor gasto del
proyecto y el cual es vital en el desarrollo del mismo son los costos de la
nómina ya esta es la razón de ser del proyecto sin este rubro sería imposible
realizar la operación del proyecto. Así se disminuya la tasa de rendimiento el
proyecto no es rentable porque como se sabe la inversión inicial tiende a
desvalorizarse en el tiempo, una de las soluciones para que este plan de
negocios sea viable de acuerdo a los datos que ya tenemos y sin llegar afectar
los precios de ventas es buscar más clientes y hacer que los clientes ya
establecidos aumenten el volumen de compra, otra propuesta para la
rentabilidad de este proyecto sería buscar nuevos canales de
comercialización y abrir en un nuevo mercado en los departamentos aledaños
pero esto traería consigo nuevos costos en el transporte del producto.
17.5. ESTUDIO SOCIAL

Se busca generar empleo en la zona donde se va elaborar el proyecto de
producción de flores (rosas) se estarían generando empleos directos e
indirectos siendo la población vulnerable o víctimas del conflicto la población
35
objetivo. Por medio de esta propuesta se promueve nuestra formación para
estructurar los procesos de producción industrial en nuestro país por medio
de estrategias que permitan el buen desempeño del plan de negocio
concretado teniendo en cuenta los factores económicos, sociales y
ambientales que se proyecten durante la ejecución de los objetivos
propuestos.
XVIII. CONCLUSIONES
El estudio del plan de negocio presenta un valor agregado y positivo para

provincia de cangallo según al estudio realizado de acuerdo a la demanda
presentada, sin embargo los requerimientos económicos necesitados son altos
de allí que al realizar la proyección costo beneficio la conclusión no fue la más
favorable para la realización del plan de negocios.
18.1. CONCLUSIONES MERCADO

 No se encontraron datos específicos sobre producción, precio,
cantidad, meses de mayor oferta y mayor demanda de rosas ya que
como se sabe en la región no hay cultivos establecidos de esta
producción.
 En visita a mercados locales encontramos que este producto es dado a
tener un aumento, en fechas especiales tales como: Día de la madre,
navidad, amor y amistad, día de la secretaria, grados, cumpleaños, etc.,
además se pudo ver que el negocio es manipulado por no más de tres
intermediarios fuertes en plazas mayoristas, quienes orientan el precio
a favor de ellos y muy poco beneficia al productor
 Se pudo establecer que ya están iniciando con producción de rosas,
pero debido a rentabilidad de estos cultivos ya que la competencia de
precios es muy desigual.
 La demanda de flores es muy baja ya que este es un producto que su
valor es muy alto debido a la gran vida útil del producto.
18.2. CONCLUSIONES DE PRODUCCIÓN

 El cultivo de rosas es una opción interesante para el agricultor ya
que el estudio técnico, nos muestra que el manejo de este cultivo se
puede hacer de forma fácil solo se necesita de una infraestructura
costosa.
 Todos los factores agro-climáticos de del provincia, son los
indicados para el buen desarrollo de las heliconias como cultivo
36
XIX. BIBLIOGRAFÍA
 Abalo, J. E. & L. G. Morales. (1982) Veinticinco heliconias nuevas de

Colombia Phytologia 51: 1-61. Arias, L., L. Portilla y C. Acevedo. (2008).
 Propuesta Metodológica para la Elaboración de Planes de Negocios.

Scientia et Technica Año XIV, No 40. Universidad Tecnológica de
Pereira. Asocolflores. (2002)
 https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15345/1/CAR
DENASSOCHAGILDARDO2016.PDF..pdf
 Guía ambiental para la floricultura. Produmedios productos editoriales

y audiovisuales. Castro, C. E. F. D., Goncalves, C., Morera, S. R., & Faria,
O. A. (2011). características, ocorrência e usos. Revista brasileira de
horticultura ornamental, 17(1), 5-24
 https://gestion.pe/economia/peru-noveno-proveedor-flores-
mercado-estadounidense-1063?ref=gesr
 MONROY, Néstor. PEREZ, Ignacio. CURE, José Ricardo. Estudio de la

variabilidad en el clima y la producción de rosas en la sabana de bogota.
Nº 14 Noviembre de 2001; p. 38-43
 MONROY, Néstor. PEREZ, Ignacio. CURE, José Ricardo. Modelo de

predicción y manejo del cultivo de rosas. Nº 15 Mayo de 2002; p.18-22
 RODRIGUEZ, Wbeimar. FLOREZ, Víctor. Comportamiento fonológico

de tres variedades de rosas rojas en función de la acumulación de
temperatura. En: Agronomía Colombiana. V. 24, Nº 2; p.
37
XX. ANEXO
20.1. ENCUESTA CLIENTES
MARQUE SU RESPUESTA CON UN ASPA (X) O (/)

RESPONDA SEGÚN CORRESPONDA.
SEXO DE EDAD N° DE MIEMBROS EN

SU FAMILIA
M F 15-20 21-30 31-40 41-50 51- MÁS 1-3 4-6 7-MÁS
1. ¿UD. COMPRA FORES?

SI ( ) NO ( )
2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA FLORES?

TODA LA SEMANA
UNA VEZ POR SEMANA
CADA DOS SEMNAS
AL MENOS UNA VEZ AL MES
OTROS.
…………………………….
3. INDIQUE EL TIPO DE FLOR QUE MÁS COMPRA
ROSA
LILIUM
CLAVEL
TULIPAN
LLUVIA
OTROS
…………………………
4. INDIQUE EL MOTIVO MÁS FRECUENTE POR EL CUAL COMPRA FLORES.

REGALOS
REGALOS (NACIEMIENTO.BAUTIZO, MATRIMONIO, CUMPLEAÑOS ETC.)
DIAS ESPECIALES (DE LA MADRE, LOS ENAMORADOS ANIVERSARIO)
PARA ADORNAR L CASA
PARA ADORNAR LA OFICINA
PARA UN FUNERAL
COMO REGALO DE CORTESÍA
5. QUE FACTOR CONSIDERA RELEVANTES, EN UN RAMO DE FLORES

VARIEDAD DE COLORES
VARIEDAD EN TIPOS DE FLORES
PRESENTACIÓN Y ENVOLTORIO DE ENTREGA
PRECIO
6. ¿CÓMO TE GUSTARÍA COMPRAR?

UNIDAD
RAMOS
7. ¿TENIENDO EN CUENTA, UNA BUENA PRESENTACIÓN

UD. COMPRARÍA EL PRODUCTO?
a) SI ( ) B) NO ( )
8. ¿A CUÁL DE ESTOS LUGARES LE GUSTARÍA ACUDIR PARA COMPRAR?

a. PLANTA DE PRODUCCION
b. MERCADO
c. FLORERIA
d. OTROS
9. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNIDAD?

A. $2
B. S/3
38
39

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA

DOCENTE : Ing. AGUSTIN JULIAN PORTUGUEZ MAURTUA (TA-541)

ALUMNO: MACHACA NUÑEZ BERNABÈ

Durante la última década la producción de flor ha experimentado una

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Breve descripción de la propuesta productiva, que identifique el producto,

 Estudiar y analizar qué factores inciden en la producción, exportación

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Estudiar y describir el desarrollo y crecimiento del sector florícola de

III. MARCO CONCEPTUAL

La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen

A. FRAGANCIA: Uno de las características más apreciadas de los rosales

 TIPO DE EMPAQUE: el número de flores por ramo varía según el cliente,

SÓLIDOS: Se denomina así cuando se empaca en una caja flores enteras,

COMBOS: Se denominan combos cuando se mezclan bonches de flores

BOUQUETS: Cuando se empacan ramos elaborados que mezclan

PUNTO DE CORTE: El criterio del punto de corte es muy importante

GRADO DE LONGITUD: comprende tallos rectos y rígidos, sin

IV. DESARROLLO DEL PROYECTO.

4.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO

Tratamiento 0 Tratamiento 0 Ideal Tratamiento 1

Para analizar el aprovechamiento de la flor se evaluó mediante tres

Inspección  Se timbran las etiquetas ubicadas en cada malla

Cuarto frio  Se ubica la flor en andamios por variedad y colores.

Carga y  Área de carga de camiones los cuales tienen

4.3. COSECHA Y POS COSECHA

Clasificación de las mini-rosas

IMAGEN N°4 IMAGEN N° 5

4.6. EMPAQUETADO Y EMPONCHADO

4.8. VARIEDADES EXPORTABLES

4.9. ROSAS PERFUMADAS

La estructura del invernadero se construirá con cuatro módulos Estos

IMAGEN N° 10 Fotos de empresa AVELAC

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1. ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL

Fuente elaboración propia

Para poder determinar la demanda actual de rosa y flore es necesario

6.3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

6.4. SUS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO

7.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

7.3. PLAN DE PRODUCCIÓN

8.1. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, ANÁLISIS

IX. ESTUDIO SOCIAL

XI. ESTUDIO DE MERCADOS

11.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El impacto que ha generado desde hace algunos años el cultivo de flores, es

En Perú se han creado proyectos en floricultura como opción de sustitución

11.2. CADENA DE FLORES

11.3. ANÁLISIS DEL SECTOR

Ya que la región cuenta con las condiciones agroecológicas adecuadas para

11.4. ESPECIFICACIONES OBTENIDAS DEL ESTUDIO DE

Para el estudio de mercados se realizó una encuesta y entrevista a la

El canal minorista según el estudio de mercado, compran mensualmente

¿QUÉ TIPO DE FLORES ACOSTUMBRA A COMPRAR?

11.5. TAMAÑO DEL MERCADO

11.6. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

XII. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

12.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA

12.2. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE PRECIOS