Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Plan Tidak ada Ada perencanaan Ada perencanaan Ada Ada perencanaan FACT : FINDING :
R1 – R5 perencana R1 - R5 secara R1 - R5 global & perencanaan R1 R1 - R5 secara
an R1 - global serta ada detail tetapi - R5 secara global, detail,
R5 . Nilai /Foto awal belum sistematis global, detail & sistematis &
Kegiatan. serta ada Nilai HKR sistematis yang lengkap yang SUGGESTION :
dan Foto awal tercermin Ada nilai tercermin dengan
Global = jadwal kegiatan awal & foto awal adanya Nilai HKR
saja dan Foto kegiatan EVIDENCE :
Detail = Ada Sistematis =
Struktur organisasi detail rencana Lengkap = Ada
dan detail kegiatan terjadwal dari R1 - target yang ingin
yang akan R5 dicapai
dikerjakan
Sosialisasi Tidak ada Ada Ada Ada Ada FACT : FINDING :
sosialisasi/t sosialisasi/training sosialisasi/training sosialisasi/training sosialisasi/training
raining pada sebagian pada sebagian pada seluruh pada seluruh
pada kecil anggota besar anggota anggota dan anggota, ada
anggota tampak secara tampak secara tampak secara visualisasi & SUGGESTION :
visual visual visual tercermin dalam
perilaku serta
aktifitas kerja
EVIDENCE :
SUB TOTAL
KRITERIA R1 (RINGKAS)
KEY DESCRIPTION SCORE STRENGTH OFI
SUB ITEM
1 2 3 4 5
Ada FACT : FINDING :
Ada
pembagian
pembagian
Ada pembagian fungsi &
Tidak ada fungsi & Ada pembagian
fungsi & tanggungjaw
pembagian tanggungjaw fungsi & SUGGESTION :
tanggungjawab ab serta
Pembagian fungsi & ab serta tanggungjawab
serta pemilahan pemilahan
area & tanggungjawa pemilahan serta pemilahan EVIDENCE :
barang/alat barang/alat
Pemilahan b serta belum barang/alat barang/alat
/dokumen di /dokumen di
ada /dokume n di /dokumen di
sebagian kecil sebagian
pemilahan. hampir seluruh area kerja
area kerja besar area
seluruh area
kerja
kerja
FACT : FINDING :
Ditemukan
Ditemukan
ada proses
Ditemukan ada
pemindahan
hanya ada sebagian Ditemukan ada SUGGESTION :
Tidak ke TPS
sebagian kecil besar proses proses pemindahan
Pemindahan ditemukan secara
proses pemindahan ke TPS secara
ke TPS proses ke hampir
pemindahan ke ke TPS & menyeluruh &
TPS menyeluruh EVIDENCE :
TPS & tidak terdokument terdokumentasi
&
terdokumentasi asi
terdokument
asi
FACT : FINDING :
Sudah ada
Sudah ada Sudah ada standar
standar
standar Ringkas (R1)
Sudah ada Ringkas (R1) SUGGESTION :
Tidak ada Ringkas (R1) secara detail dan
standar Ringkas dan sudah
Standar R1 standar dan sudah sudah
(R1) tapi belum dilaksanaka
Ringkas (R1) dilaksanaka dilaksanakan
dilaksanakan n dengan
n dengan dengan baik & EVIDENCE :
baik &
cukup baik konsisten
konsisten
SUB TOTAL
Keterangan Sebagian kecil : < 50 %
Sebagian Besar : 51 – 70 %
Hampir seluruh : 71 – 90 %
Seluruh : 91 – 100 %
FACT : FINDING :
Ditemukan
Tidak Ditemukan Ditemukan
labeling, Ditemukan
Labeling, ditemukan labeling, marka, labeling,
marka, visual labeling, marka,
Marka, labeling, visual control & marka, visual SUGGESTION :
control & visual control &
visual marka, visual penanggungjawa control &
penanggungj penanggungjaw
control dan control & b di sebagian penanggungja
awab di ab di seluruh
Penanggun penanggungj kecil area wab di
hampir area
g jawab awab area sebagian
seluruh area EVIDENCE :
besar area
FACT : FINDING :
SUB TOTAL
KRITERIA RESIK (R3)
DESKRIPSI SCORE SCORE STRENGTH OFI
SUB ITEM
1 2 3 4 5
FACT : FINDING :
Ditemukan Ditemukan
kegiatan Ditemukan kegiatan
pembersihan kegiatan pembersihan Ditemukan
dan pembersihan dan kegiatan SUGGESTION :
alat/sarana dan alat/sarana alat/sarana pembersihan dan
Pembersihan Tidak
kebersihan kebersihan kebersihan alat/sarana
dan Alat ditemukan
dalam jumlah dalam jumlah yg dalam jumlah kebersihan dalam
bantu kegiatan
yg sesuai dan sesuai dan yg sesuai dan jumlah yg sesuai EVIDENCE :
kebersihan. pembersihan
mudah mudah mudah dan mudah
dijangkau di dijangkau di dijangkau di dijangkau di
sebagian sebagian besar hampir seluruh area
kecil area area seluruh area
FACT : FINDING :
Ada upaya
Ada upaya dilakukan
Ada upaya Ada upaya
Upaya untuk untuk SUGGESTION :
Tidak ada untuk mengatasi dilakukan untuk
mengatasi mengatasi mengatasi
upaya sumber kotor & mengatasi
sumber sumber kotor sumber kotor
mengatasi gangguan sumber kotor &
kotor & & gangguan & gangguan
sumber kotor aktifitas di gangguan
gangguan aktifitas di aktifitas di EVIDENCE :
& gangguan sebagian besar aktifitas di
aktifitas sebagian hampir
area seluruh area
kecil area seluruh area
FACT : FINDING :
SUB TOTAL
KATEGORI RAWAT (R4)
DESKRIPSI SCORE SCORE STRENGTH OFI
SUB ITEM
1 2 3 4 5
Ada bukti jadwal FACT : FINDING :
Ada bukti jadwal
Ada bukti jadwal Ada bukti jadwal Evaluasi
Evaluasi
Evaluasi Evaluasi pelaksanaan R1-
pelaksanaan R1-
pelaksanaan R1- pelaksanaan R1- R3 oleh
R3 oleh
R3 oleh R3 oleh Manajemen serta SUGGESTION :
Manajemen serta
Manajemen serta Manajemen serta ditemukan 3 item
ditemukan 3 item
Jadwal Tidak ada ditemukan 1 ditemukan 2 (Visualisasi
(Visualisasi
Audit Audit item (Visualisasi item (Visualisasi pencapaian HKR,
pencapaian HKR,
Manajem Manajemen pencapaian pencapaian foto sesudah
foto sesudah
en & dan HKR, foto HKR, foto implementasi &
implementasi & EVIDENCE :
Pengukur Pengukuran sesudah sesudah laporan pencapaian
laporan pencapaian
an kinerja Kinerja implementasi & implementasi & kinerja),
kinerja),
program . Program. laporan laporan diletakkan di
diletakkan di
pencapaian pencapaian tempat yang
tempat yang
kinerja), kinerja), strategis, ada
strategis & ada
diletakkan di diletakkan di komitmen untuk
komitmen untuk
tempat yang tempat yang meningkatkan
meningkatkan
strategis strategis kinerja & rencana
kinerja
perbaikannya
FACT : FINDING :
Ditemukan di Ditemukan di Ditemukan di Ditemukan di
Tidak
sebagian kecil sebagian besar hampir seluruh seluruh area ada
ditemukan
area ada area ada area ada pemeliharaan
pemeliharaan SUGGESTION :
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan terhadap kondisi
Pemelihar terhadap R1 -
terhadap kondisi terhadap kondisi terhadap kondisi R1-R3 & ada
aan R1 - R3 serta
R1-R3 & belum R1-R3 & ada R1-R3 & ada aktifitas kegiatan
R3 aktifitas
ada aktifitas aktifitas kegiatan aktifitas kegiatan perbaikan
kegiatan
kegiatan perbaikan perbaikan berkelanjutan EVIDENCE :
perbaikan
perbaikan berkelanjutan (1 berkelanjutan ( lebih dari 3
berkelanjutan
berkelanjutan tema) (lebih dari 2 tema) tema)
FACT : FINDING :
Ada peningkatan
Tidak ada Ada sedikit Ada peningkatan SUGGESTION :
yang cukup Ada peningkatan yang
peningkatan peningkatan yang tinggi
perbaikan significant luar biasa terhadap
terhadap standar terhadap standar terhadap standar
standar terhadap standar standar kegiatan
kegiatan (proses & kegiatan (proses & kegiatan (proses &
kegiatan (proses (proses & hasil)
hasil) hasil) hasil)
& hasil) EVIDENCE :
SUB TOTAL
KESIMPULAN
DAFTAR STRENGTH DAFTAR OFI
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.