Resumen Ejecutivo PDF

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil
Proyecto de Inversión Pública denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CETPRO N° 007 ANDRES ARAUJO MORAN, DISTRITO
DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES – TUMBES”
TUMBES - PERÚ
2018
MUNICIPALIDAD GERENCIA DE Sub Gerencia de
PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN Unidad
TUMBES Y PRESUPUESTO Formuladora
INDICE GENERAL
INDICE GENERAL ....................................................................................................................................... 2
INDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................................ 3
INDICE DE TABLAS .................................................................................................................................... 3
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 5
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ............................................................................ 6
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................... 6
1.1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ............ 6
1.1.3. UNIDAD FORMULADORA (UF) ......................................................................................... 6
1.1.4. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA ................................. 6
1.1.5. AREA TECNICA (AT) DESIGNADA y EL OPERADOR ..................................................... 7
1.1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: ....................................................................................... 7
1.1.7. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN ....................................................................................... 9
1.1.8. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCION ......................................................... 9
1.1.9. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) ............ 9
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ....................................................................................... 10
1.2.1. OBJETIVO CENTRAL ...................................................................................................... 10
1.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS .................................................................................................... 10
1.2.3. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ............................................. 10
1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................... 15
1.3.1. ANÁLISIS DE DEMANDA ................................................................................................. 15
1.3.1.1. Población Referencial ....................................................................................................... 15
1.3.1.2. Población Demandante Potencial..................................................................................... 16
1.3.1.3. Población Efectiva ............................................................................................................ 17
1.3.2. ANÁLISIS DE OFERTA .................................................................................................... 18
1.3.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA ................................................................................... 27
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO .................................................................................... 31
1.4.1. ESTUDIO TÉCNICO......................................................................................................... 31
A.- Arquitectura. ................................................................................................................................. 32
B.- Estructuras ................................................................................................................................... 32
1.5. COSTOS DEL PROYECTO ...................................................................................................... 52
1.6. EVALUACION SOCIAL ............................................................................................................. 56
1.6.1. BENEFICIOS SOCIALES ................................................................................................. 56
1.6.2. COSTOS SOCIALES........................................................................................................ 56
1.6.2.1. COSTOS INCREMENTALES E INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ............... 58
1.6.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO..................................... 59
........................................................................................................................................................... 59
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ........................................................................................ 60
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO N° 007 ANDRES ARAUJO MORAN,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES – TUMBES” -2-
1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................... 60

1.8.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN .................................................................................... 60
1.8.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO......................................................................... 63
1.8.3. FINANCIAMIENTO ........................................................................................................... 63
1.9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO .................................................................................................. 63
1.10. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 67
1.11. Recomendaciones..................................................................................................................... 67
ANEXOS ..................................................................................................................................................... 68
INDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO N° 1: Mapa de macro localización del Proyecto ..................................................................... 8
GRÁFICO N° 2: Plano de micro localización del proyecto...................................................................... 9
INDICE DE TABLAS
TABLA N° 1: Clasificación de Responsabilidad Funcional del Proyecto .............................................. 6
TABLA N° 2: Características de la Unidad Formuladora (UF) ................................................................ 6
TABLA N° 3: Características de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) Recomendada ................ 7
TABLA N° 4: Características del Área Técnica (AT) designada ............................................................. 7
TABLA N° 5: Localización Geográfica del Proyecto ............................................................................... 7
TABLA N° 6: Población del Departamento de Tumbes ......................................................................... 15
TABLA N° 7: Población Referencial ........................................................................................................ 16
TABLA N° 8: Población Potencial ........................................................................................................... 16
TABLA N° 9: Población Demandante Potencial del Distrito de Tumbes ............................................. 17
TABLA N° 10: Población Demandante Potencial................................................................................... 17
TABLA N° 11: Población Efectiva ........................................................................................................... 18
TABLA N° 12: Proyección de matrícula .................................................................................................. 18
TABLA N° 13: Plana Docente .................................................................................................................. 18
TABLA N° 14: Gestión del Servicio ......................................................................................................... 19
TABLA N° 15: Infraestructura Educativa Actual .................................................................................... 19
TABLA N° 16: Mobiliario y Equipamiento de la I.E ................................................................................ 20
TABLA N° 17: Oferta Con Proyecto ........................................................................................................ 21
TABLA N° 18: Oferta con proyecto - Mobiliario ..................................................................................... 22
TABLA N° 19: Oferta con proyecto – Equipamiento ............................................................................. 25
TABLA N° 20: Brecha Oferta – Demanda ............................................................................................... 27
TABLA N° 21: Brecha Oferta – Demanda – Mobiliario .......................................................................... 27
TABLA N° 22: Brecha Oferta – Demanda – Equipamiento.................................................................... 30
TABLA N° 23: Implementación de Mobiliario ......................................................................................... 35
TABLA N° 24: Implementación de Mobiliario ......................................................................................... 38
TABLA N° 25: Costos de Inversión a precios de mercado ................................................................... 52
TABLA N° 26: Costos de Mantenimiento sin Proyecto ......................................................................... 53
TABLA N° 27: Costos de Operación sin Proyecto................................................................................. 53
TABLA N° 28: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto ................................................... 54
TABLA N° 29: Costos de mantenimiento con proyecto a precios privados ....................................... 54
TABLA N° 30: Costos de operación con proyecto a precios privados................................................ 54
TABLA N° 31: Flujo de costos de operación y mantenimiento incremental a precios privados
(Nuevos Soles) .......................................................................................................................................... 55
TABLA N° 32: Flujo de Costos Incrementales a precios privados....................................................... 55
TABLA N° 33: Resumen de Costos a Precios Privados ........................................................................ 55
TABLA N° 34: Factores Utilizados para la conversión a precios sociales .......................................... 56
TABLA N° 35: Costo de Inversión a Precios Sociales .......................................................................... 57

TABLA N° 36: Costos de mantenimiento a precios sociales con proyecto ........................................ 58
TABLA N° 37: Costos de operación a precios sociales ........................................................................ 58
TABLA N° 38: Flujo de costos de operación y mantenimiento incremental a precios sociales (Nuevos
Soles) ......................................................................................................................................................... 58
TABLA N° 39: Flujo de costos incrementales a precios sociales ........................................................ 59
TABLA N° 40: Resumen de costos a precios sociales ......................................................................... 59
TABLA N° 41: Indicadores de rentabilidad social del proyecto ........................................................... 60
TABLA N° 42: Cronograma de Ejecución Financiera ............................................................................ 62
TABLA N° 43: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ........................................................................ 62
TABLA N° 44: Matriz de marco lógico del PIP ....................................................................................... 64
TABLA N° 45: Indicadores de rentabilidad social ................................................................................. 67
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO N° 007 ANDRES ARAUJO

MORAN, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES – TUMBES”
1.1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
A continuación, se muestra la función, división funcional y grupo funcional, así como el

responsable funcional.
TABLA N° 1: Clasificación de Responsabilidad Funcional del Proyecto

FUNCIÓN 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL 049 Educación Técnica Productiva
GRUPO FUNCIONAL 0112 Formación Ocupacional
RESPONSABLE FUNCIONAL Educación
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ANEXO N° 07 – CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE)
1.1.3. UNIDAD FORMULADORA (UF)
El estudio de pre inversión a nivel de perfil ha sido elaborado por el equipo técnico de
la Sub Gerencia de Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Tumbes, así
mismo se encargará de le evaluación del mismo.
TABLA N° 2: Características de la Unidad Formuladora (UF)

NOMBRE DE LA UF Sub Gerencia de Unidad Formuladora
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Tumbes
RESPONSABLE DE LA UF Ing. Luz Angélica Tocto Abad
RESPONSABLE DEL PIP Ing. María Gracia Colchado Olavarría.
DIRECCIÓN Jr. Bolognesi 194 Centro cívico - Tumbes
TELÉFONO (072) 52-5319
e - mail municipalidad@munitumbes.gob.pe
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
1.1.4. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA
La ejecución se recomienda estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes,

a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural quien realizará el Estudio definitivo o
expediente técnico a través de la Sub Gerencia de Estudios Técnicos y la Ejecución de la
obra será mediante la Sub Gerencia de Obras Públicas, quienes cuentan con la experiencia,
capacidad técnica, personal calificado, maquinaria y equipos para la ejecución de este tipo de
obras.
TABLA N° 3: Características de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Recomendada
NOMBRE DE LA UEI Gerencia de Desarrollo Urbano
RESPONSABLE DE LA UEI Ing. Roberto Pulache Adrianzen.
TELÉFONO (072) 52-5319
1.1.5. AREA TECNICA (AT) DESIGNADA y EL OPERADOR
El área técnica de la Municipalidad Provincial de Tumbes, que se encargará de

coordinar y/o ejecutar los aspectos técnicos de arquitectura e ingeniería del proyecto, es la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
TABLA N° 4: Características del Área Técnica (AT) designada

NOMBRE DE AT Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
RESPONSABLE DE LA AT Ing. Roberto Pulache Adrianzen.
TELÉFONO (072) 52-5319
La entidad encargada de asegurar el FUNCIONAMIENTO DEL PIP (Operación y

mantenimiento) será la unidad de gestión educativa local representada por su director quien
financiará los costos.
1.1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
El proyecto se encuentra localizado en:
TABLA N° 5: Localización Geográfica del Proyecto

Macro Departamento Tumbes
localización Provincia Tumbes
Distrito Tumbes
Código UBIGEO 240101
Localidad Nuevo Tumbes
Micro
localización Coordenadas Longitud 563, 542.0553 m E
UTM WGS 84 Latitud 9,606,443.5041 m S
(Hemisferio: Sur
Altitud 23 msnm
Zona:17M)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE GOOGLE EARTH PRO 2016 Y PLANO CATASTRAL URBANO COFOPRI 2010
1.1.6.1. MACRO LOCALIZACION: El área de macro localización definida es la provincia de

Tumbes, que es una de las tres que conforman el departamento de Tumbes, bajo la
administración del Gobierno Regional de Tumbes, en el Norte del Perú. Bordeado
por el Océano Pacífico, al Norte limita con la provincia de Zarumilla, por el Este con
Ecuador y la provincia de Sullana y por el Oeste con la provincia de Contralmirante

Villar.
GRÁFICO N° 1: Mapa de macro localización del Proyecto
DTO DE TUMBES
PROVINCIA
DE
TUMBES
PERÚ
PERÚ DTO DE TUMBES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A GEO INVIERTE 2017
1.1.6.2. MICRO LOCALIZACION: La micro localización comprende la Urb. Andrés Araujo

Moran que pertenece geográfica y políticamente al Distrito de Tumbes, que es uno de
los Distritos que conforman la provincia de Tumbes, en el Departamento de Tumbes.
Límites:
- Por el Norte: AA. HH Mafalda Lama.

- Por el Sur: AA. HH Alipio Rosales Camacho.
- Por el Este: AA. HH Malvinas.
- Por el Oeste: Urb. José Lishner Tudela.
Datos de la Institución Educativa:
- Propietario : Dirección Regional de Educación Tumbes.

- Nombre : CETPRO N° 007 “Andrés Araujo Moran”
- Código Modular : 1137074
- Código Local : 490447
- Nivel / Modalidad : Técnico Productiva
- UGEL : UGEL Tumbes
- Director : Dra. Lourdes Patricia Sánchez Mauricio.
- Gestión / Dependencia : Publica – Sector Educación
GRÁFICO N° 2: Plano de micro localización del proyecto
DISTRITO DE
TUMBES
PROVINCIA DE
TUMBES
URB. ANDRES ARAUJO MORAN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A GEO INVIERTE 2017 Y GOOGLE EARTH 2016
1.1.7. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
La ejecución del proyecto tendrá una duración estimada de cuatro (04) meses,
equivalente a ciento veinte (120) días calendario.
1.1.8. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCION
La fecha estimada de inicio de la ejecución será el 01 de julio del 2019.
1.1.9. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1.9.1. SERVICIOS PUBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA
Servicio adecuado de educación ocupacional en los talleres del CETPRO N° 007

Andrés Araujo Moran.
1.1.9.2. INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS
% de población con acceso adecuado al servicio de educación ocupacional.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el

proyecto. Este objetivo siempre estará asociado a la solución del problema central.
Problema Central Objetivo Central
“INADECUADO SERVICIO DE EDUCACION “ADECUADO SERVICIO DE EDUCACION

OCUPACIONAL EN EL CETPRO N° 007 OCUPACIONAL EN EL CETPRO N° 007
ANDRES ARAUJO MORAN EN EL ANDRES ARAUJO MORAN EN EL
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES - TUMBES” TUMBES - TUMBES”
1.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS
Sin lugar a dudas, podríamos tener una larga lista de intervenciones posibles que
permitan alcanzar el objetivo; pero sólo se intervendrá en las causas que están generando el
problema central. En este sentido, las causas se transforman en los medios a través de los
cuales se logrará solucionar el problema.
Para cumplir el objetivo central, se plantea los siguientes medios:

a. Medios Directos
- Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.

- Adecuado equipamiento educativo.
- Adecuada participación de los estudiantes y la aplicación de lo aprendido mediante
ejercicios, guías de observación y de análisis; actividades y otros procedimientos.
- Contribuir a al desarrollo de la personalidad integral del estudiante, como ser individual
y como ser social.
- Optimo nivel de aprendizaje
- Mejora de la capacidad de gestión en la institución educativa.
b. Medios Fundamentales
- Infraestructura educativa cumple con las normas técnicas de construcción.

- Equipamiento cumple con especificaciones y normas técnicas del sector.
- Mobiliario educativo suficiente.
- Procesos de gestión implementados en el CETPRO.
1.2.3. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental, y de uso y costumbres de la población, se plantea
la siguiente alternativa:
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES – TUMBES” - 10 -
Alternativa Única: “Mejoramiento del servicio educativo del CEPTRO N° 007 Andrés
Araujo Moran del distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes”.
 Componente 1: CONSTRUCCIÓN DE AULAS.
 Construcción de 98.20 m2 para el aula virtual.

 Construcción de 74.48 m2 para el taller de industria del vestido.
 Construcción de 74.48 m2 para el taller de hostelería y turismo.
 Construcción de 42.25 m2 para el taller de cuidados del niño.
 Construcción de 42.25 m2 para la guarderia.
 Construcción de 114.00 m2 para el taller de soldadura.
 Construcción de 45.00 m2 de veredas de concreto f'c=175 kg/cm2, e=0.10 m
 Colocación de 407.00 m2 de piso porcelanato 60x60
 Colocación de 2.73 m2 de piso cerámico 45x45
 Colocación de 05 puertas de madera de cedro apanelada.
 Colocación de 01 puertas de madera contraplacada.
 Colocación de 01 portón metalico.
 Colocación de 31.35 ml de malla cocada en el taller de soldadura.
 Colocación de 56.34 m2 de ventana con vidrio y marco de madera.
 Colocación de 01 inodoro de losa.
 Colocación de 01 lavatorios con pedestal.
 Colocación de 04 lavatorios de acero inoxidable.
 Colocación de 63 fluorescente recto.
 Componente 2: PLATAFORMA DEPORTIVA

 Construcción de 802.50 m2 de concreto f’c=210 kg/cm2 en plataforma deportiva.
 Construcción de 179.40 ml de sardinel de concreto f’c=175 kg/cm2 0.20x0.35 inc.
Encofrado y acabado.
 Instalación de 07 reflectores de 400w.
 Colocación de 02 arcos de futbol y tableros de básquet.
 Colocación de 02 postes y net de vóley.
 Componente 3: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
 Mobiliario
 06 espejos
 15 lupas con iluminación led.
 30 toallas.
 2 vitrinas.
 10 camillas.
 2 exhibidoras
 5 lavatorios para spa.
 5 latas de soldadura punto azul.
 2 balones de gas 45 kg.
 05 llaves stilson.
 05 llaves francesas.
 10 pares de guantes de cuero.
 30 chalecos protectores.
 10 caretas protectoras para soldar.
 10 mandiles de cuero.
 30 gorros térmicos.
 30 gorros de mechas.
 30 bota pelos.
 30 navajeros.
 30 botellas de alcohol.
 30 tijeras.
 30 capas protectora de tela.
 30 capas protectoras plásticas.
 30 alicates de uñas.
 30 cremas de keratina.
 30 líquidos de ondulación.
 100 tintes de tubo.
 30 talcos de 1 lt.
 04 mesas de acero inoxidable 2.50m.
 30 cepillos de cabello.
 30 vinchas de felpa.
 05 martillos de bola.
 05 martillos de uña.
 05 martillos de goma.
 15 tenazas.
 30 set de manicure.
 500 esmaltes de uñas.
 30 shampoo.
 30 acondicionador.
 30 set de maquillaje.
 10 set de desarmadores.
 10 winchas.
 01 escritorio 1.50x0.75x0.75m.
 08 armarios 1.80x0.75x0.75m.
 06 mesas 1.50x1.50x0.70m.
 04 juegos de mesas y sillas.
 15 rompecabezas.
 20 legos.
 02 campanas extractoras.
 04 rack para TV – Blu-ray
 02 Cocinas industriales.
 01 horno rotativo.
 04 batidoras industriales.
 01 refrigeradora industrial.
 01 congeladora industrial
 04 pizarras acrílicas.
 02 ekran techo pared 2.10x2.10
 30 mesas para computadoras.
 25 bancos.
 03 planchadores.
 125 sillas metálicas.
 04 mesas 2.40x1.20x0.75m.
 05 mesas de madera 1.50x0.80m
 06 docenas hormas de madera.
 6 docenas de hormas de plástico.
 30 m de cuero.
 30 m de forro.
 20 cajas de tachuelas.
 06 pack (tijeras, martillos, picadores, pinzas, cuchillas, juegos de reglas, etc.).
 30 docenas de plantas para sandalias.
 05 rollos de tela 100m.
 12 docenas de rollos de hilo.
 100 cintas maquinas.
 05 mesas metálicas 0.80x2.00x1.00m.
 05 sillones giratorios.
 05 sillas de cortar cabello para niños.
 05 sillones reclinables para maquillaje.
 30 juegos de peines.
 05 pinzas ampirimetricas.
 15 juegos de alicates.
 05 juegos de destornilladores.
 05 juegos de llaves.
 05 juegos de alen.
 05 juegos de dados.
 05 extractores de rodajes.
 06 cama – cunas.
 15 pisos de goma – tatami.
 04 cambiadores de bebe.
 20 colchonetas.
 04 corral de bebes.
 01 corral de pelotas para niños.
 20 pack juegos didácticos de niños.
 01 gimnasio de túnel para niños.
 01 tobogán juego de niños.
 20 figuriformas.
 20 bloques de construcción.
 20 tableros plantado.
 15 tangram
 15 animales domésticos.
 15 cuentos imantados.
 15 cuentos donde los niños son los protagonistas.

 15 cuentos donde los animales son los protagonistas.
 10 CD de canciones infantiles para niños.
 Equipamiento
 03 impresoras láser.
 01 swiths.
 02 niveles.
 05 tornillos de banco 8”.
 05 tornillos de banco chico.
 05 taladros de mano.
 02 taladros de columna estacionario.
 05 megometros.
 02 watimetros.
 05 multitester.
 02 máquinas de coser recta industrial.
 05 máquinas remalladoras industrial.
 02 máquinas recubridoras industrial.
 01 botonera industrial.
 01 maquina ojaladora industrial.
 02 máquinas collaretera industrial.
 01 multiagujas.
 02 máquinas laminadora eléctrica.
 05 máquinas de soldar 300 AMP.
 15 máquinas para cortar cabello.
 15 planchas alisadoras de cabello.
 15 máquinas para cortar cabello patilleras.
 05 amoladoras de mano eléctrica 4”.
 15 secadoras de cabello.
 05 pistolas para soldar.
 05 cautiles eléctricos.
 10 pistolas weller.
 10 pistolas de calor.
 04 proyectores multimedia.
 06 laptop i7.
 02 equipo sonido 2200w
 30 computadoras Intel Core i3.
 05 televisores 55” LED.
 04 Osciloscopio digital de 4 canales.
 02 multitester digital de medición.
 01 kit de cámaras de seguridad.
 03 planchas eléctricas.
 04 máquinas para coser calzado.
 02 dobladoras de tiras.
 03 esmeriles.
 02 esmeril estacionario piedras.

 02 yunques de fierro
1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
1.3.1. ANÁLISIS DE DEMANDA

Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población del
área de influencia, en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad
y calidad.
TABLA N° 6: Población del Departamento de Tumbes

24.3 DEPARTAMENTO TUMBES: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CAPITAL LEGAL, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2014
Capital Legal
Población Total
Provincia y Ubicación Geográfica
Proyectada al
Distrito Nombre Categoría Altitud Latitud
30/06/2014 Longitud Oeste
(msnm. Sur
Total 234,638
Tumbes 162,879 Tumbes

Tumbes 110,415 Tumbes Ciudad 23 03º33'53'' 80º27'13''
Corrales 23,693 San Pedro de Los Incas Pueblo 15 03º36'08'' 80º28'47''
La Cruz 9,110 Caleta Cruz Pueblo 8 03º38'16'' 80º35'33''
Pampas de Hospital 7,016 Pampas de Hospital Pueblo 23 03º41'44'' 80º26'09''
San Jacinto 8,547 San Jacinto Pueblo 36 03º38'35'' 80º27'04''
San Juan de La Virgen 4,098 San Juan de La Virgen Pueblo 15 03º37'39'' 80º26'01''
Contralmirante Villar 19,667 Zorritos

Zorritos 12,141 Zorritos Ciudad 5 03º40'50'' 80º40'42''
Casitas 2,148 Cañav eral Pueblo 129 03º56'26'' 80º39'07''
Canoas de Punta Sal 5,378 Cancas Villa 6 03º56'48'' 80º56'34''
Zarumilla 52,092 Zarumilla

Zarumilla 21,947 Zarumilla Pueblo 14 03º30'04'' 80º16'30''
Aguas Verdes 22,587 Aguas Verdes Villa 8 03º28'53'' 80º14'46''
Matapalo 2,291 Matapalo Pueblo 65 03º41'02'' 80º11'59''
Papay al 5,267 Papay al Pueblo 43 03º34'25'' 80º14'00''
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

- Dirección Nacional de Censos y Encuestas.
- Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.
1.3.1.1. Población Referencial

La población de referencia está conformada por la población de la Provincia de
Tumbes que asciende a 162,879 habitantes al año 2014 y en 172,874 habitantes al
año 2018 y proyectada al año 2028 asciende a 200,627 habitantes; para la proyección
se ha considerado una tasa de crecimiento igual a 1.50% que corresponde a la tasa
de crecimiento poblacional de la Provincia de Tumbes.
TABLA N° 7: Población Referencial

Año Población
2018 172,874
2019 175,467
2020 178,099
2021 180,770
2022 183,482
2023 186,234
2024 189,028
2025 191,863
2026 194,741
2027 197,662
2028 200,627
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
1.3.1.2. Población Demandante Potencial

La población potencial está conformada por la población del Distrito de Tumbes que
asciende a 110,415 habitantes al año 2014 y a 118,349 habitantes al año 2018 y
proyectada al año 2028 asciende a 140,770 habitantes; para la proyección se ha
considerado una tasa de crecimiento igual a 1.75% que corresponde a la tasa de
crecimiento poblacional del Distrito de Tumbes.
TABLA N° 8: Población Potencial

Año Población
2018 118,349
2019 120,420
2020 122,528
2021 124,672
2022 126,854
2023 129,074
2024 131,333
2025 133,631
2026 135,969
2027 138,349
2028 140,770
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
A Continuación, se muestra el cálculo de la población demandante potencial de jóvenes y adultos, en el

rango de 15 años hasta 74 años del Distrito de Tumbes según censos nacionales de 1993 y 2007
TABLA N° 9: Población Demandante Potencial del Distrito de Tumbes

% SOBRE LA TASA DE TASA
EDAD 1993 2007 POBLACION CRECIMIENTO CORREGIDA
TOTAL 2007 ANUAL (1993 - 2007)
De 15 a 19 años 8853 9495 0.50% 1.75% 1.75%
De 20 a 24 años 7992 8995 0.85% 1.75% 1.75%
De 25 a 29 años 6690 8232 1.49% 1.75% 1.75%
De 30 a 34 años 6013 7550 1.64% 1.75% 1.75%
De 35 a 39 años 4794 7156 2.90% 1.75% 1.75%
De 40 a 44 años 3359 6259 4.55% 1.75% 1.75%
De 45 a 49 años 2395 5083 5.52% 1.75% 1.75%
De 50 a 54 años 1844 4114 5.90% 1.75% 1.75%
De 55 a 59 años 1517 2761 4.37% 1.75% 1.75%
De 60 a 64 años 1353 2047 3.00% 1.75% 1.75%
De 65 a 69 años 840 1403 3.73% 1.75% 1.75%
De 70 a 74 años 653 1235 4.66% 1.75% 1.75%
TOTAL 46,303 64,330
La siguiente tabla muestra la población con respecto a los jóvenes y adultos de 15 a 74 años del Distrito de
Tumbes, cuyo promedio entre el año 2018 y 2028 es de 85,772 personas, cantidad que se tomará para la
elaboración de la evaluación económica del proyecto ya que el proyecto, directa o indirectamente beneficia
a la población en su probable traslado de jóvenes y adultos de todo el distrito a esta institución ya sea por
mudanza o situaciones sociales de las familias del distrito de Tumbes causas o variables cualitativas que
se darán en el tiempo del horizonte de evaluación.
TABLA N° 10: Población Demandante Potencial

EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
De 15 a 19 años 11,493 11,694 11,899 12,107 12,319 12,535 12,754 12,978 13,205 13,436 13,671
De 20 a 24 años 10,888 11,078 11,272 11,470 11,670 11,875 12,083 12,294 12,510 12,729 12,951
De 25 a 29 años 9,964 10,138 10,316 10,497 10,680 10,867 11,058 11,251 11,448 11,649 11,853
De 30 a 34 años 9,139 9,299 9,461 9,627 9,796 9,967 10,142 10,319 10,500 10,684 10,871
De 35 a 39 años 8,662 8,813 8,968 9,125 9,284 9,447 9,612 9,781 9,952 10,126 10,304
De 40 a 44 años 7,576 7,709 7,844 7,981 8,121 8,263 8,408 8,555 8,705 8,857 9,012
De 45 a 49 años 6,152 6,260 6,370 6,481 6,595 6,710 6,828 6,947 7,069 7,193 7,319
De 50 a 54 años 4,980 5,067 5,155 5,246 5,338 5,431 5,526 5,623 5,721 5,822 5,924
De 55 a 59 años 3,342 3,400 3,460 3,521 3,582 3,645 3,709 3,774 3,840 3,907 3,975
De 60 a 64 años 2,478 2,521 2,565 2,610 2,656 2,702 2,750 2,798 2,847 2,897 2,947
De 65 a 69 años 1,698 1,728 1,758 1,789 1,820 1,852 1,885 1,918 1,951 1,985 2,020
De 70 a 74 años 1,495 1,521 1,548 1,575 1,602 1,630 1,659 1,688 1,718 1,748 1,778
TOTAL 77865 79228 80616 82027 83464 84925 86412 87926 89465 91032 92626
PROMEDIO 85772
FUENTE: INEI CPV 1993 - 2007
1.3.1.3. Población Efectiva

La población efectiva está representada por la población entre jóvenes y adultos de
15 a 74 años que recibe el servicio del CETPRO N° 007 Andrés Araujo Moran, se ha
utilizado para la proyección de la demanda efectiva, información extraida de ESCALE
– MINEDU y las nóminas de matrícula de los 2014, 2015, 2016 y 2017, datos que
han sido recepcionadas por la institución.
TABLA N° 11: Población Efectiva

AÑOS
TALLERES
2014 2015 2016 2017
ALUMNOS 275 238 298 640
TOTAL 275 238 298 640
FUENTE: ESCALE – Nominas de matricula
Proyección de matrícula al año 2028 partiendo de la fuente de nóminas de matrícula brindados por la misma
Institución Educativa y por la página web de escale, desde el año 2014 hasta el año 2017.
TABLA N° 12: Proyección de matrícula

PROYECCION DE MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
POBLACION 72642 73914 75208 76525 77865 79228 80616 82027 83464 84925 86412 87926 89465 91032 92626
MATRICULADOS 275 238 298 640 643 647 650 653 657 660 664 667 670 674 677
Proporcion de matriculados 0.0038 0.0032 0.0040 0.0084 PROYECCION DE MATRICULA DURANTE EL PERIODO DE EVALUACION
Promedio de la proporción de Matriculados
de 15 a 74 años - Taller Innovacion 0.00518
Tecnologica
FUENTE: Elaboración Propia
Esta proyección corresponde a la demanda de alumnos matriculados en esta institución cuyo cálculo ha
sido estimado de acuerdo a las nóminas de matrículas de los años 2014 hasta el 2017, la cual ha tenido un
crecimiento de acuerdo a la proporción de matriculados, en la tabla tenemos que de 77,865 habitantes
entre jóvenes y adultos que hay en el distrito de Tumbes, 643 fueron matriculados en esta institución en el
año 2018, esto nos conduce a una proporción de 0.0084 matriculados, este análisis se visualiza en la tabla
anterior para poder proyectar las matriculas en base a la proporción promedio de matriculados en las
nóminas la cual servía para el cálculo de los matriculados probables hasta el año 2028.
1.3.2. ANÁLISIS DE OFERTA
1.3.2.1. Oferta actual

Lo que se debe analizar es la capacidad de oferta actual del servicio educativo,
los recursos con los que cuenta la institución educativa son los siguientes:
A.- Oferta de los recursos humanos
TABLA N° 13: Plana Docente

SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR 01
DOCENTES 12
PERSONAL DE SERVICIO 03
Fuente: Cuestionario a docentes.
Elaboración: Equipo técnico.
B.- Oferta de gestión del servicio.

La institución educativa cuenta con los siguientes documentos de gestión:
TABLA N° 14: Gestión del Servicio

SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
Consejo Educativo Institucional (CONEI). 01
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 01
Proyecto Curricular de la Institución Educativa 01
(PCI).
Plan Anual de Trabajo (PAT). 01
Reglamento Interno (RI). 01
Fuente: Cuestionario a docentes.
C.- Oferta de infraestructura.

La infraestructura que tiene actualmente el CETPRO N° 007.
TABLA N° 15: Infraestructura Educativa Actual

Características
Descripción Ambiente
Área (m2) Material
Taller de Material noble con
56.76
Electricidad cobertura liviana.
Taller de industria Material noble con
56.70
del calzado cobertura liviana.
Taller de Material noble con
56.70
confección textil cobertura liviana.
Material noble con
Taller de Estética 52.20
Ambientes cobertura liviana.
Pedagógicos Taller de hostelería Material noble con
52.20
y turismo cobertura liviana.
Material noble con
Aula Virtual 54.60
cobertura liviana.
Taller de hostelería Material de la región con
48.30
y turismo cobertura liviana.
Material de la región con
Taller de soldadura 103.84
cobertura liviana.
Material Noble con
SS.HH 34.80
Ambientes cobertura liviana.
Complementarios Plataforma
600.00 Terreno natural
deportiva
Fuente: Trabajo de gabinete.
D. Oferta de Equipamiento y mobiliario

El equipamiento y mobiliario que tiene actualmente el CETPRO N° 007 Andrés Araujo
Moran.
TABLA N° 16: Mobiliario y Equipamiento de la I.E

ESTADO
CANTIDAD MOBILIARIO
BUENO REGULAR MALO
03 Mesas de madera grande X
01 Mesas de madera grande X
01 Mesas de madera pequeña X
03 Máquinas de coser Singer a pedal X
01 Máquinas de coser Singer a pedal X
01 Ventilador X
04 Fluorescentes X
16 Sillas de madera X
04 Sillas de fierro X
01 Maquina aparadora X
01 Mesa de cemento X
01 Mesas de triplay con formica X
01 Mesas mediana para cocineta X
01 Escritorio X
02 Cocinetas X
03 Refrigeradoras X X X
01 Estante de triplay con lunas X
10 Hornos eléctricos 3X 3X 4X
02 Repostero X
01 Gabinete X
02 Bidones de gas X
01 Cocina a carbón X
03 Balanzas X X X
55 Vasos – copas X
27 Platos X
07 Batidoras 4X 2X X
03 Licuadoras 2X X
01 Tetera de aluminio X
03 Fuentes X
01 Mesa melanina X
01 Mesa madera X
01 Mesa grande con soporte de fierro X
19 Mini parlante X
03 Mesas formica – manicure X
05 Mesas de melanina – manicure X
03 Porta tinas metal X
02 Espejos grandes X
02 Repisas de vidrio X
02 Cabeza de maniquí X
16 Bancos plásticos X
04 Bancos de madera X
02 Sillas para cortar cabello de niños X
03 Lavadores X
01 Estante X
02 Bota pelo X
02 Secadora X
06 Máquinas para cortar cabello X
01 Plancha de cabello X
02 Jarras eléctricas X
01 Estante de metal X
09 Computadora X
03 Computadoras tipo torre X
02 CPU IBM X
02 Monitores X
01 Parlantes pequeños X
01 Impresora X
06 Estabilizador de energía X
02 Suplesor de picos X
01 Switch de internet X
01 Router X
01 Pizarra X
05 Mesas X
07 Sillas giratorias X
07 Sillas metálicas X
01 Escritorio X
01 Armario X
02 Muebles de computadoras X
Fuente: Encuesta a docentes.
1.3.2.2. Oferta Con Proyecto

El proyecto de mejoramiento del CETPRO N° 007 pretende expandir el servicio
de educación técnica productiva con la incorporación de más alumnos y hacer
que cuente con una adecuada infraestructura, equipamiento y capacitación.
La alternativa de solución plantea la siguiente oferta con proyecto:
TABLA N° 17: Oferta Con Proyecto

Características
Descripción características
Área (m2) Material
Noble con losa
Aula Virtual 90.43
aligerada
Taller de hostelería y Noble con losa
67.90
turismo aligerada
Ambientes Taller de industria del Noble con losa
67.90
Pedagógicos vestido aligerada
Taller de cuidados del Noble con losa
38.00
niño aligerada
Noble con losa
Guardería 37.60
aligerada
Noble con
Taller de Soldadura 107.50
cobertura liviana
Ambientes Noble con losa
SS.HH Guardería 2.73
Complementarios aligerada
Losa concreto f’c=
Losa Deportiva 600.00
175 kg/cm2
Plataforma deportiva Hall 58.50
175 kg/cm2
Patio de formación 144.00
175 kg/cm2
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO.
TABLA N° 18: Oferta con proyecto - Mobiliario

DESCRIPCION CANTIDAD
TALLER DE SOLDADURA
Latas de soldadura punto azul 05
Guantes de cuero 10
Careta portectoras para soldar 10
Mandil de cuero 10
Winchas 10
Mesas metálicas 05
TALLER DE ESTETICA
Espejos 06
Toallas 30
Vitrinas 02
Camillas 10
Lavatorios para spa 05
Chalecos protectores 30
Gorros térmicos 30
Gorros de mechas 30
Bota pelo 30
Navajero 30
Alcohol 30
Tijeras 30
Capa protectoras de tela 30
Capa protectoras plásticas 30
Alicate de uñas 30
Crema de keratina 30
Tintes de tubo 100
Talco 1 lt 30
Cepillo de cabello 30
Vinchas de felpa 30
Tenazas 15
Set de manicure 30
Esmalte de uñas 500
Shampoo 30
Acondicionador 30
Set de maquillaje 30
Sillones giratorios 05
Sillas de cortar cabello para niños 05
Sillones reclinables para maquillaje 05
Rack para TV – BLU RAY 01
Juegos de peines 30
TALLER DE ELECTRICIDAD
Llave stilson 05
Llave francesa 05
Martillo de bola 05
Martillo de uña 05
Martillo de goma 05
Escritorio 1.50x0.75x0.75m 01
Rack para TV – BLU RAY 01
Pizarra acrílica 01
Bancos 25
Mesas de Madera 1.50x0.80 05
Pinzas ampirimétricas 05
Juegos de alicates 05
Juegos de destornilladores 05
Juegos de llaves 05
Juegos de alen 05
Juegos de dados 05
Extractors de rodajes 05
TALLER DE ELECTRONICA
Lupas con iluminación LED 15
Set de desarmadores 10
Rack para TV – blu ray 01
Ekran techo pared 01
Juegos de alicates 10
TALLER DE CONFECCION
Planchadores 03
Sillas metálicas 20
Mesas 2.40x1.20x0.75m 04
Rollos de tela 100m 05
Rollos de hilo 06
TALLER DE HOSTELERIA Y TURISMO
Exhibidoras sistema tiro reforzado 02
Balón de gas 45 kg 02
Mesas de acero inoxidable 2.50m 04
Campana extractora 02
Cocina industrial 02
Horno rotativo 01
Batidora industrial 04
Refrigeradora industrial 01
Congeladora indsutrial 01
AULA VIRTUAL
Ekran techo pared 01
Mesas para computadoras 30
TALLER DE CALZADO
Mesas 1.50x1.50x0.70 06
Hormas de madera 06
Hormas de plástico 06
30 m de cuero 01
30 m de forro 01
Cajas de tachuelas 20
Pack (Tijeras, martillos, picadores, pinzas, cuchillas,
juegos de reglas grandes, compas, tabla de picar, 06
aceite de maq)
Plantas para sandalias 30
Cintas maquinas 100
Rollos de hilo 06
TALLER DE CUIDADOS DEL NIÑO
Armario 1.80x0.75x0.75m 04
Legos 05
Rack para tv – blu ray 01
Sillas metalicas 25
Cama – cunas 04
Cambiador de bebes 02
Colchonetas 10
Corral de bebes 02
Pack juegos didácticos de niños 05
Figuriformas 05
Bloques de construcción 05
Tablero plantado 05
Animales domésticos 05
Cuento imantado 05
Cuento donde los niños son los protagonistas 05
Cuento donde los animales son los protagonistas 05
GUARDERIA
Armario 1.80x0.75x0.75m 04
Legos 15
Rack para tv – blu ray 01

Cama – cunas 02
Cambiador de bebes 02
Colchonetas 10
Corral de bebes 02
Pack juegos didácticos de niños 15
Figuriformas 15
Bloques de construcción 15
Tablero plantado 15
Animales domésticos 10
Cuento imantado 10
Cuento donde los niños son los protagonistas 10
Cuento donde los animales son los protagonistas 10
CD de canciones infantiles para niños 10
Juego de mesas y sillas 04
Rompecabezas 15
Piso de goma – tatami 15
Corral de pelotas para niños 01
Gimnasio túnel niños 01
Tobogán juego de niños 01
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
TABLA N° 19: Oferta con proyecto – Equipamiento

DESCRIPCION CANTIDAD
TALLER DE SOLDADURA
Niveles 02
Tornillo de banco 8” 05
Taladro de mano 05
Taladro de columnas estacionario 02
Máquinas de soldar 300 AMP 05
Amoladora de mano eléctrica 4” 05
Esmeril estacionario piedras 02
Yunques de fierro 02
TALLER DE ESTETICA
Impresora laser 01
Máquinas para cortar cabello 15
Plancha alisadora de cabello 15
Máquinas para cortar cabello patillera 15
Secadora de cabello 15
Laptop i7 01
Televisor 55” LED 01
Megometro 02
Watimetros 02
Multitester 05
Impresora laser 01
Tornillos de banco chico 05
Pistola para soldar 05
Cautiles electricos 05
Proyector multimedia 01
Laptop i7 01
Pistola weller 10
Pistola de calor 10
Laptop i7 01
Osciloscopio digital 4 canales 04
Multitester digital de medicion 01
Maquina de coser recta industrial 02
Maquina remalladoras industrial 02
Maquina recubridora industrial 02
Botonera industrial 01
Maquina ojaladora industrial 01
Maquina collaretera industrial 02
Multiagujas 01
Planchas electricas 03
Maquina laminadora eléctrica 02
Laptop i7 01
AULA VIRTUAL
Impresora laser 01
Swiths 01
Laptop i7 01
Kit de cámaras de seguridad 01
Computadora Intel core i3 30
TALLER DE CALZADO
Máquinas para coser calzado 04
Dobladoras de tiras 02
Esmeriles 03
Laptop i7 01
Equipo de sonido 2200w 01

GUARDERIA
Equipo de sonido 2200w 01
FUENTE: TRABAJO DE GABINETE
1.3.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se

obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva sin proyecto y
la proyección de la oferta.
TABLA N° 20: Brecha Oferta – Demanda

Área Oferta
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS Demanda Brecha
(m2) Optimizada
Aula Virtual 90.43 0 1 -1
Taller de hostelería y 0 1 -1
67.90
turismo
Taller de industria 0 1 -1
Ambientes 67.90
del vestido
Pedagógicos
Taller de cuidados 0 1 -1
38.00
del niño
Guardería 37.60 0 1 -1
Taller de Soldadura 107.50 0 1 -1
Ambientes 0 1 -1
SS.HH Guardería 2.73
Complementarios
Losa Deportiva 600.00 0 1 -1
Plataforma
Hall 58.50 0 1 -1
deportiva
Patio de formación 144.00 0 1 -1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (TRABAJO DE GABINETE)
TABLA N° 21: Brecha Oferta – Demanda – Mobiliario

DESCRIPCION OFERTA DEMANDA BRECHA
TALLER DE SOLDADURA
Latas de soldadura punto azul 0 5 -5
Guantes de cuero 0 10 -10
Careta protectoras para soldar 0 10 -10
Mandil de cuero 0 10 -10
Winchas 0 10 -10
Mesas metálicas 0 5 -5
TALLER DE ESTETICA
Espejos 0 6 -6
Toallas 0 30 -30
Vitrinas 0 2 -2
Camillas 0 10 -10
Lavatorios para spa 0 5 -5
Chalecos protectores 0 30 -30
Gorros térmicos 0 30 -30
Gorros de mechas 0 30 -30
Bota pelo 0 30 -30
Navajero 0 30 -30
Alcohol 0 30 -30
Tijeras 0 30 -30
Capa protectoras de tela 0 30 -30
Capa protectoras plásticas 0 30 -30
Alicate de uñas 0 30 -30
Crema de keratina 0 30 -30
Tintes de tubo 0 100 -100
Talco 1 lt 0 30 -30
Cepillo de cabello 0 30 -30
Vinchas de felpa 0 30 -30
Tenazas 0 15 -15
Set de manicure 0 30 -30
Esmalte de uñas 0 500 -500
Shampoo 0 30 -30
Acondicionador 0 30 -30
Set de maquillaje 0 30 -30
Sillones giratorios 0 5 -5
Sillas de cortar cabello para niños 0 5 -5
Sillones reclinables para maquillaje 0 5 -5
Rack para TV – BLU RAY 0 1 -1
Juegos de peines 0 30 -30
Llave stilson 0 5 -5
Llave francesa 0 5 -5
Martillo de bola 0 5 -5
Martillo de uña 0 5 -5
Martillo de goma 0 5 -5
Escritorio 1.50x0.75x0.75m 0 1 -1
Rack para TV – BLU RAY 0 1 -1
Pizarra acrilica 0 1 -1
Bancos 0 25 -25
Mesas de madera 1.50x0.80 0 5 -5
Pinzas ampirimetricas 0 5 -5
Juegos de alicates 0 5 -5
Juegos de destornilladores 0 5 -5
Juegos de llaves 0 5 -5
Juegos de alen 0 5 -5
Juegos de dados 0 5 -5
Extractors de rodajes 0 5 -5
Lupas con iluminación LED 0 15 -15
Set de desarmadores 0 10 -10
Rack para TV – blu ray 0 1 -1
Pizarra acrilica 0 1 -1
Ekran techo pared 0 1 -1
Juegos de alicates 0 10 -10
Planchadores 0 3 -3
Sillas metálicas 0 20 -20
Mesas 2.40x1.20x0.75m 0 4 -4
Rollos de tela 100m 0 5 -5
Rollos de hilo 0 6 -6

Exhibidoras sistema tiro reforzado 0 2 -2
Balón de gas 45 kg 0 2 -2
Mesas de acero inoxidable 2.50m 0 4 -4
Campana extractora 0 2 -2
Cocina industrial 0 2 -2
Horno rotativo 0 1 -1
Batidora industrial 0 4 -4
Refrigeradora industrial 0 1 -1
Congeladora industrial 0 1 -1
Pizarra acrílica 0 1 -1
AULA VIRTUAL
Ekran techo pared 0 1 -1
Mesas para computadoras 0 30 -30
TALLER DE CALZADO
Mesas 1.50x1.50x0.70 0 6 -6
Pizarra acrílica 0 1 -1
Hormas de madera 0 6 -6
Hormas de plástico 0 6 -6
30 m de cuero 0 1 -1
30 m de forro 0 1 -1
Cajas de tachuelas 0 20 -20
Pack (Tijeras, martillos, picadores, pinzas,
cuchillas, juegos de reglas grandes, compas,
tabla de picar, aceite de maq) 0 6 -6
Plantas para sandalias 0 30 -30
Cintas maquinas 0 100 -100
Rollos de hilo 0 6 -6
Armario 1.80x0.75x0.75m 0 4 -4
Legos 0 5 -5
Rack para tv – blu ray 0 1 -1
Sillas metalicas 0 25 -25
Cama – cunas 0 4 -4
Cambiador de bebes 0 2 -2
Colchonetas 0 10 -10
Corral de bebes 0 2 -2
Pack juegos didácticos de niños 0 5 -5
Figuriformas 0 5 -5
Bloques de construcción 0 5 -5
Tablero plantado 0 5 -5
Animales domésticos 0 5 -5
Cuento imantado 0 5 -5
Cuento donde los niños son los protagonistas 0 5 -5
Cuento donde los animales son los
protagonistas 0 5 -5
GUARDERIA
Armario 1.80x0.75x0.75m 0 4 -4
Legos 0 15 -15
Rack para tv – blu ray 0 1 -1

Cama – cunas 0 2 -2
Cambiador de bebes 0 2 -2
Colchonetas 0 10 -10
Corral de bebes 0 2 -2
Pack juegos didácticos de niños 0 15 -15
Figuriformas 0 15 -15
Bloques de construcción 0 15 -15
Tablero plantado 0 15 -15
Animales domésticos 0 10 -10
Cuento imantado 0 10 -10
Cuento donde los niños son los protagonistas 0 10 -10
Cuento donde los animales son los
protagonistas 0 10 -10
CD de canciones infantiles para niños 0 10 -10
Juego de mesas y sillas 0 4 -4
Rompecabezas 0 15 -15
Piso de goma – tatami 0 15 -15
Corral de pelotas para niños 0 1 -1
Gimnasio túnel niños 0 1 -1
Tobogán juego de niños 0 1 -1
TABLA N° 22: Brecha Oferta – Demanda – Equipamiento

DESCRIPCION OFERTA DEMANDA BRECHA
TALLER DE SOLDADURA
Niveles 0 2 -2
Tornillo de banco 8” 0 5 -5
Taladro de mano 0 5 -5
Taladro de columnas estacionario 0 2 -2
Máquinas de soldar 300 AMP 0 5 -5
Amoladora de mano eléctrica 4” 0 5 -5
Esmeril estacionario piedras 0 2 -2
Yunques de fierro 0 2 -2
TALLER DE ESTETICA
Impresora laser 0 1 -1
Máquinas para cortar cabello 0 15 -15
Plancha alisadora de cabello 0 15 -15
Máquinas para cortar cabello patillera 0 15 -15
Secadora de cabello 0 15 -15
Laptop i7 0 1 -1
Televisor 55” LED 0 1 -1
Megometro 0 2 -2
Watimetros 0 2 -2
Multitester 0 5 -5
Tornillos de banco chico 0 5 -5
Pistola para soldar 0 5 -5
Cautiles eléctricos 0 5 -5
Proyector multimedia 0 1 -1
Laptop i7 0 1 -1
Pistola weller 0 10 -10
Pistola de calor 0 10 -10
Laptop i7 0 1 -1
Osciloscopio digital 4 canales 0 4 -4
Multitester digital de medicion 0 1 -1
Máquina de coser recta industrial 0 2 -2
Máquina remalladoras industrial 0 2 -2
Maquina recubridora industrial 0 2 -2
Botonera industrial 0 1 -1
Maquina ojaladora industrial 0 1 -1
Maquina collaretera industrial 0 2 -2
Multiagujas 0 1 -1
Planchas electricas 0 3 -3
Maquina laminadora eléctrica 0 2 -2
Laptop i7 0 1 -1
AULA VIRTUAL
Swiths 0 1 -1
Laptop i7 0 1 -1
Kit de cámaras de seguridad 0 1 -1
Computadora Intel core i3 0 30 -30
TALLER DE CALZADO
Máquinas para coser calzado 0 4 -4
Dobladoras de tiras 0 2 -2
Esmeriles 0 3 -3
Laptop i7 0 1 -1
Equipo de sonido 2200w 0 1 -1
GUARDERIA
Equipo de sonido 2200w 0 1 -1
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
1.4.1. ESTUDIO TÉCNICO
Acción N° 01.- Construcción de aulas pedagógicas

El planteamiento técnico de la alternativa se implementará bajo las indicaciones técnico –
normativas del MINEDU y MVCS.
A.- Arquitectura.
La propuesta de intervención se encuentra concordante con las Normas de Diseño
Arquitectónico y de confort Educativas. Se propone los siguientes ambientes:
 Ambientes Pedagógicos:
6 aulas (aula virtual, taller de hostelería y turismo, taller de confección textil, taller de
cuidados del niño, taller de soldadura y guardería).
 Ambientes Administrativos, Complementarios y de Servicios:

01 SS. HH en guardería.
 Obras complementarias:
Comprende las obras de concreto simple los mismos que no requieren del uso de
armadura de acero o que necesita una cantidad menor que el mínimo porcentaje
establecido para el concreto armado, como los cimientos corridos, pisos, rampas,
losas y veredas, además de estructuras de distintos materiales alternativos, así como
coberturas de tijerales y viguetas metálicas.
Para el presente proyecto se propone: veredas interiores, patio principal piso de
cemento pulido, plataforma deportiva.
B.- Estructuras
La infraestructura física será moderna y sismo resistente. El reglamento Nacional de
Edificaciones que tiene especial incidencia en las Normas E – 30 Diseño Sismo Resistente, lo
que garantizará la mitigación de situaciones que provocarían la ocurrencia de un evento o
desastre natural sismo inducido; y de acuerdos al INDECI tipo A, que en caso de emergencia
sirva de refugio, con sistema constructivo en base de placas y vigas a porticas y con muros de
ladrillo estructural confinado.
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO

Cimientos Procedimiento constructivo que permite
Sobrecimientos establecer una red estructural a porticada,
Columnas tanto en sentido transversal como en
Placas sentido longitudinal, compuesta por
Techos elementos tales como: columnas y vigas
que forman los pórticos resistentes
Muros Albañilería – ladrillo kk 18 huecos.
La edificación considera las siguientes especificaciones técnicas:
 Cimentación y sobre cimentación de concreto armado, de f’c=210 kg/cm2

 Columnas y vigas de concreto armado, f’c=210 kg/cm2.
 Muros y tabique de ladrillo, pisos cerámicos, piso de cemento pulido
 Puertas y ventanas de madera, de sistema directo templado.
 Cobertura de techo aligerado.
 Cobertura liviana
 Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.
De acuerdo al artículo 10.- Categoría de las edificaciones de la Norma E-030 Diseño Sismo
resistente, los locales escolares se encuentran considerados como una edificación esencial y
por lo tanto su función no debería interrumpirse inmediatamente después que ocurra un sismo,
siendo edificaciones que pueden servir de refugio después del desastre.
Según el artículo 13.- Categoría, Sistema estructural y Regularidad de las Edificaciones de la

misma norma: Una edificación esencial cuya estructura es regular e irregular (en algunos
bloques), ubicada en la zona 4 de la zonificación sísmica, la infraestructura debe proyectarse
empleando los siguientes sistemas estructurales: Acero, pórticos de concreto armado, muros
de Concreto Armado, Albañilería Armada o Confinada, Sistema dual, Madera.
Se tomarán como referencia las edificaciones realizadas por el Instituto Nacional de

Infraestructura Educativa y Salud – INFES en atención al “Informe Sobre el terremoto del Norte
del Perú del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú se indica que “… Los nuevos
colegios de INFES, construidos luego de la implementación de la actual Norma Peruana de
Diseño Sismo-resistente, de octubre de 1997, han tenido muy buen comportamiento, pues ya
incluían columnas de mayor rigidez lateral en la dirección longitudinal no habiendo registrado
daños en ninguno de ellos…”.
Descripción de las Estructuras
Las edificaciones de aulas proponen con una estructura con un sistema porticado en ambos
sentidos.
Diseño Estructural. El diseño estructural cumple con las siguientes normas:
 Norma Técnica de Edificación E.020: Cargas Reglamento Nacional de Edificaciones

(RNE).
 Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo resistente Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).
 Norma Técnica de Edificación E.060: Concreto Armado Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).
 Norma Técnica de Edificación E.070: Albañilería Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE).
Concreto Armado
 Zapatas fć = 210 Kg/cm2.
 Sobre cimientos armados fć = 210 Kg/cm2.
 Vigas y columnas fć = 210 Kg/cm2.
Concreto simple
 Cimientos corridos fć = 175 Kg/cm2.
 Pisos y veredas f’c=175kg/cm2
 Solados c:h 1:10
Acero:
 fć = 4200 Kg/cm2.
Albañilería:
 f´m = 65 Kg/cm2.
 Ladrillo maquinado King-kong 18 huecos de 13x9x24 cm.
 Mortero: 1:5 cemento: arena.
Sobrecargas
 Aulas: 250 Kg/m2.
 Corredores: 400 Kg/m2.
 Ultimo Techo 100 Kg/m2.
Cemento:
 Se recomienda utilizar cemento Portland Ms que es resistente a la humedad y a
los sulfatos.
Análisis de Estudios de Suelos
El estudio de suelo se ha hecho en relación al terreno propuesto para lo cual se ha excavado

una (01) calicata insitu, la cual servirá de manera preliminar para establecer las características
geotécnicas del suelo donde se cimentará la edificación proyectada; este estudio se elabora
con la finalidad de poder determinar la capacidad de resistencia del suelo de fundación y los
posibles asentamientos que se produjeran en el suelo de fundación.
Se han hecho excavaciones de 1.50m se ha encontrado:
Suelos Colapsables
Los suelos de la zona en estudio no presentan condiciones de colapso inmediato, dado a la
buena cohesión de sus partículas.
Suelos Expansivos
La zona en estudio no presenta características físicas de arcillas expansivas, que puedan crear
cambios volumétricos y afectar las estructuras.
Licuefacción De Suelos
En suelos granulares, particularmente arenosos las vibraciones sísmicas pueden manifestarse
mediante un fenómeno denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de
la resistencia al corte de los suelos granulares, como consecuencia de la presión de poros que
se genera en el agua contenida en ellos originada por una vibración violenta.
Esta pérdida de resistencia del suelo se manifiesta en grandes asentamientos que ocurren
durante el mismo o inmediatamente después de este. Sin embargo, para que un suelo granular,
en presencia de un mismo sea susceptible a licuación debe presentarse simultáneamente las
características siguientes:
 Debe estar constituido por arena fina a arena fina limosa.
 Debe encontrarse sumergido (napa freática).

 Su densidad relativa debe ser baja.
 Resistencia del suelo debe ser nula o muy pequeña.
El área en estudio no presenta las condiciones para que ocurra el fenómeno de
licuefacción de suelos.
Análisis de Topografía:
La Topografía del perfil en mención es de tipo plano.
Instalaciones Eléctricas
El diseño de las Instalaciones Eléctricas se realizará en la etapa de Expediente Técnico con
mucha más precisión se define que el tipo de instalaciones eléctricas serán empotradas, y se
tendrá encuentra un pozo a tierra y salidas de escape se efectuará según las disposiciones del
Código Nacional de Electricidad, Suministro y Utilización, el Reglamento General de
Edificaciones y de acuerdo con el diseño estipulado en los planos de Arquitectura respectivos.
Instalaciones Sanitarias
El diseño de las Instalaciones Sanitarias se realizará en la etapa de Expediente Técnico, en el
siguiente perfil se propone instalaciones de tubo pvc-sap según las normas técnicas
establecidas para infraestructura de colegios así mismo se tendrá en consideración válvulas
compuertas en los baños y tubo para desagüe de 4” y de 2” de diámetro, se efectuará según
las disposiciones del Reglamento General de Edificaciones y de acuerdo con el diseño
estipulado en los planos de Arquitectura respectivos.
Acción N° 01.- Implementación con mobiliario y equipos en el aula virtual.
El mobiliario y equipamiento escolar, debe estar diseñado para complementar la diversidad de

actividades, formas organizativas y metodológicas de trabajo que se dan en el aula, con el fin de
contribuir a la creación de un clima apropiado para el proceso de aprendizaje. La descripción técnica
es la siguiente:
TABLA N° 23: Implementación de Mobiliario
- 06 espejos
- 15 lupas con iluminación led.
- 30 toallas.
- 2 vitrinas.
- 10 camillas.
- 2 exhibidoras
- 5 lavatorios para spa.
- 5 latas de soldadura punto azul.
- 2 balones de gas 45 kg.
- 05 llaves stilson.
- 05 llaves francesas.
- 10 pares de guantes de cuero.
- 30 chalecos protectores.
- 10 caretas protectoras para soldar.
- 10 mandiles de cuero.
- 30 gorros térmicos.
- 30 gorros de mechas.
- 30 bota pelos.
- 30 navajeros.
- 30 botellas de alcohol.
- 30 tijeras.
- 30 capas protectora de tela.
- 30 capas protectoras plásticas.
- 30 alicates de uñas.
- 30 cremas de keratina.
- 30 líquidos de ondulación.
- 100 tintes de tubo.
- 30 talcos de 1 lt.
- 04 mesas de acero inoxidable 2.50m.
- 30 cepillos de cabello.
- 30 vinchas de felpa.
- 05 martillos de bola.
- 05 martillos de uña.
- 05 martillos de goma.
- 15 tenazas.
- 30 set de manicure.
MOBILIARIO
- 500 esmaltes de uñas.
- 30 shampoo.
- 30 acondicionador.
- 30 set de maquillaje.
- 10 set de desarmadores.
- 10 winchas.
- 01 escritorio 1.50x0.75x0.75m.
- 08 armarios 1.80x0.75x0.75m.
- 06 mesas 1.50x1.50x0.70m.
- 04 juegos de mesas y sillas.
- 15 rompecabezas.
- 20 legos.
- 02 campanas extractoras.
- 04 rack para TV – Blu-ray
- 02 Cocinas industriales.
- 01 horno rotativo.
- 04 batidoras industriales.
- 01 refrigeradora industrial.
- 01 congeladora industrial
- 04 pizarras acrílicas.
- 02 ekran techo pared 2.10x2.10
- 30 mesas para computadoras.
- 25 bancos.
- 03 planchadores.
- 125 sillas metálicas.
- 04 mesas 2.40x1.20x0.75m.
- 05 mesas de madera 1.50x0.80m
- 06 docenas hormas de madera.
- 6 docenas de hormas de plástico.
- 30 m de cuero.
- 30 m de forro.
- 20 cajas de tachuelas.
- 06 pack (tijeras, martillos, picadores, pinzas,
cuchillas, juegos de reglas, etc.).
- 30 docenas de plantas para sandalias.
- 05 rollos de tela 100m.
- 12 docenas de rollos de hilo.
- 100 cintas maquinas.
- 05 mesas metálicas 0.80x2.00x1.00m.
- 05 sillones giratorios.
- 05 sillas de cortar cabello para niños.
- 05 sillones reclinables para maquillaje.
- 30 juegos de peines.
- 05 pinzas ampirimetricas.
- 15 juegos de alicates.
- 05 juegos de destornilladores.
- 05 juegos de llaves.
- 05 juegos de alen.
- 05 juegos de dados.
- 05 extractores de rodajes.
- 06 cama – cunas.
- 15 pisos de goma – tatami.
- 04 cambiadores de bebe.
- 20 colchonetas.
- 04 corral de bebes.
- 01 corral de pelotas para niños.
- 20 pack juegos didácticos de niños.
- 01 gimnasio de túnel para niños.
- 01 tobogán juego de niños.
- 20 figuriformas.
- 20 bloques de construcción.
- 20 tableros plantado.
- 15 tangram
- 15 animales domésticos.
- 15 cuentos imantados.
- 15 cuentos donde los niños son los protagonistas.
- 15 cuentos donde los animales son los

protagonistas.
- 10 CD de canciones infantiles para niños.

TABLA N° 24: Implementación de Mobiliario

- 03 impresoras láser.
- 01 swiths.
- 02 niveles.
- 05 tornillos de banco 8”.
- 05 tornillos de banco chico.
- 05 taladros de mano.
- 02 taladros de columna estacionario.
- 05 megometros.
- 02 watimetros.
- 05 multitester.
- 02 máquinas de coser recta industrial.
- 05 máquinas remalladoras industrial.
- 02 máquinas recubridoras industrial.
EQUIPAMIENTO - 01 botonera industrial.
- 01 maquina ojaladora industrial.
- 02 máquinas collaretera industrial.
- 01 multiagujas.
- 02 máquinas laminadora eléctrica.
- 05 máquinas de soldar 300 AMP.
- 15 máquinas para cortar cabello.
- 15 planchas alisadoras de cabello.
- 15 máquinas para cortar cabello patilleras.
- 05 amoladoras de mano eléctrica 4”.
- 15 secadoras de cabello.
- 05 pistolas para soldar.
- 05 cautiles eléctricos.
- 10 pistolas weller.
- 10 pistolas de calor.
- 04 proyectores multimedia.
- 06 laptop i7.
- 02 equipo sonido 2200w
- 30 computadoras Intel Core i3.
- 05 televisores 55” LED.
- 04 Osciloscopio digital de 4 canales.
- 02 multitester digital de medición.
- 01 kit de cámaras de seguridad.
- 03 planchas eléctricas.
- 04 máquinas para coser calzado.
- 02 dobladoras de tiras.
- 03 esmeriles.
- 02 esmeril estacionario piedras.
- 02 yunques de fierro.
 Máquinas para industria del vestido

Consta de máquinas de coser recta, maquinas remalladoras, maquinas Recubridoras,
botoneras, maquina ojaladora, maquina collaretera, multiagujas, que son indispensables
para el desarrollo del taller.
 Máquinas para soldar

Consta de equipos de taladros, máquinas de soldar, tornillos de banco, amoladoras son
indispensables para el desarrollo del taller.
 Mobiliario de taller estética

Consta de espejos, vitrinas, toallas, lavatorios, chalecos, gorros, capa protectora,
planchas, secadoras, máquinas para cortar cabello, set de manicure, set de maquillaje,
cremas, sillones que son indispensables para el desarrollo adecuado del taller.
 Mobiliario para el taller de electricidad

Consta de llaves, multitester, watimetros, megometros, tornillos de banco, martillos,
pistola de soldar que son indispensables para el desarrollo adecuado del taller.
 Mobiliario para el taller de electrónica

Consta de desarmadores, pistolas weller, pistola de calor, osciloscopio digital, multitester
digital, alicates que son indispensables para el desarrollo adecuado del taller.
 Mobiliario para el taller de hostelería y turismo

Consta de maquina laminadora eléctrica, campana extractora, cocina industrial, horno
rotativo, refrigeradora industrial, congeladora industrial, batidora industrial que son
indispensables para el desarrollo adecuado del taller.
 Mobiliario para el aula virtual

Consta de computadoras Intel core i3, kit de cámaras de seguridad, impresora, proyector
que son indispensables para el desarrollo adecuado del taller.
 Mobiliario para el taller de calzado

Consta de máquinas para coser calzado, esmeriles, dobladoras de tiras, pack de tijeras,
martillos, picadores, pinas, etc., cintas máquinas que son indispensables para el
desarrollo adecuado del taller.
 Mobiliario para taller de cuidados del niño y guardería.
Dados numéricos
Consta de dos cubos de espuma forrados de tela plastificada, de 30 cm. de lado. Permiten
realizar juegos para desarrollar las nociones de cantidad y de número, mediante juegos
numéricos. Incentiva el juego y el disfrute.
Figuriformas.
Son un conjunto de piezas para clasificar, de diversas figuras y manipulables, que
pertenecen a una misma familia de objetos. Los niños y niñas los utilizan para clasificar
con diversos criterios y permite representarlos numéricamente. El juego se complementa
con números y signos que permiten establecer semejanzas y diferencias, favorece el
desarrollo de las nociones de seriación y clasificación, igualmente las nociones de
cantidad: mayor que, menor que, tanto como. Ejercita la agilidad mental, la atención y la
concentración.
Bloques de construcción.
Favorece en los niños y niñas la adquisición de diversas nociones como tamaño, color,
forma, peso, grosor; estimula su imaginación y creatividad; desarrolla sus habilidades y
destrezas para las matemáticas mientras los cuentan, los juntan en pares, los separan,
los agrupan, los suman, los restan, y pueden diferenciar su peso y su largo. Con este
material aprenden a planificar y ejecutar nuevas ideas para construir un puente, una torre
u otras construcciones.
Tablero plantado
Es una base de madera en la que se encajan 25 palotes de madera de diferente
longitud. Permite que los niños desarrollen nociones de seriación por tamaños, ordenen
objetos de largo a corto y establezcan por comparación longitudes: más largo, más
corto, igual de largo, al medir diferentes objetos de su entorno.
Tangram.
Está compuesto por 250 fichas plásticas de diversas formas geométricas y 36 tarjetas
con diseños. Este material favorece el desarrollo del pensamiento, la habilidad manual,
la imaginación y la creatividad, así como la adquisición de nociones como forma y color.
Favorece el desarrollo de la organización espacial del niño.
Animales domésticos, Selva, entre otros.

Está compuesto por 72 animales de plástico. Permite al niño crear series de objetos de
acuerdo a uno o más criterios, relacionar objetos por semejanzas o diferencias teniendo
en cuenta uno o más atributos, así como utilizar cuantificadores: muchos, pocos, uno,
ninguno, varios, más que, menos que, etc. Favorecer que niño disfrute al realizar
actividades lógico matemáticas a través del juego.
Cuento para niños y niñas de 3 años sobre los colores.

Es un libro de cuentos sobre los colores, para ser leídos tanto por los niños como por la
docente, de manera individual y grupal y promueve el aprendizaje de los colores a
través de un cuento. La temática de color se trabaja en base a temas vinculados a sus
vivencias, emociones e intereses.
Cuento imantado.
Es un juego compuesto por un panel plegable o soporte magnético, al que se adhieren
26 personajes y accesorios, mientras el niño produce sus cuentos. Este material favorece
el desarrollo de la comprensión de mensajes y la valoración del lenguaje oral como una
forma de comunicación. Estimula la atención, concentración y la orientación espacial y
permite establecer relaciones entre objetos y personajes. Además, promueve la
creatividad y la imaginación de los niños al tener la posibilidad de pegar, despegar y
mover los personajes del cuento, generando un ambiente propicio para compartir sus
experiencias sobre la acción que realiza.
 Cuento donde los niños son los protagonistas.

Estos textos tienen a niños y niñas como protagonistas, promoviendo el desarrollo de
valores, además de describir sus actividades cotidianas. Están escritos en lenguaje
coloquial, propio de la realidad peruana, cuentan con una redacción clara y con un
vocabulario adecuado para niños y niñas Las ilustraciones muestran imágenes
cercanas a la realidad de los niños.
 Cuento donde los animales son los protagonistas.

Las narraciones presentan un inicio, una trama y un desenlace y van acompañadas de
ilustraciones. Favorecen el desarrollo de la comprensión de mensajes y la valoración del
lenguaje oral como una forma de comunicación. Además, motivan la imaginación,
desarrollan la atención, concentración, memoria, el enriquecimiento del vocabulario,
promueven el desarrollo de actividad es tanto individuales, en parejas como grupales,
como también poner en práctica las normas y pautas de convivencia.
 CD de canciones infantiles para niños.

Cantarines permite a los niños a expresar sus emociones, deseos y representa acciones,
vivencias y sentimientos utilizando la expresión musical. Contiene canciones de estrofas
cortas de rondas, rimas, adivinanzas o trabalenguas musicalizados y juegos rítmicos.
Colección de cuentos clásicos universales.

La colección consta de cuentos clásicos, se caracterizan por una gran riqueza de fantasía
y la promoción de valores. Favorece en los niños la compresión temporal de una
secuencia de situaciones e historia corta (inicio - nudo - final). Ofrece también a la
imaginación del niño nuevos elementos y dimensiones ayudando a la resolución de
conflictos internos.
Cama – cunas
Cambiador de bebes
Corral de bebes
Piso de goma – tatami
Corral de pelotas para niños
Gimnasio túnel niños
Tobogán juego niños
Acción N°03.-Talleres para la construcción participativa de los documentos de gestión.

El diagnóstico ha evidenciado que la institución educativa no cuenta con todos los instrumentos de
gestión.
Los docentes y demás personal participarán en 04 talleres de capacitación (1 sobre Planificación, 1

sobre Organización y 2 de Asistencia Técnica para la elaboración de sus instrumentos de gestión)
donde se abordarán los siguientes contenidos:
 Planificación: que comprende la revisión de los conceptos generales sobre planificación,

marco normativo vigente para la elaboración de instrumentos de gestión en una IE,
revisión de documentos de gestión elaborados (Plan Anual de Trabajo y CONEI),
consideraciones para elaboración del Proyecto Curricular Institucional y Proyecto
Educativo Institucional. (duración: 16hrs. lectivas).
 Organización: que comprende la revisión de los conceptos generales sobre organización

institucional, marco normativo vigente para la institucionalización de la participación de
padres de familia y autoridades de la comunidad, así como la elaboración del Reglamento
Interno en una Institución Educativa y consideraciones para su conformación y
formalización (duración: 8hrs. lectivas).
 Talleres de Asistencia Técnica: que comprende la ejecución de 03 talleres de asistencia

técnica de 04hrs de trabajo c/u para la elaboración de: (i) Proyecto Educativo Institucional,
(04 hrs), ii) Proyecto Curricular Institucional (04hrs) y (iii) Reglamento interno (04 hrs).
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
a. Costos de Inversión:
Para la estimación de los costos de inversión se ha tomado en cuenta cada uno de los
componentes, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas dispuestas
en el proyecto los cuales son costeados, así mismo se han tomado en cuenta los gastos de
supervisión, expediente técnico, y liquidación.
TABLA N° 25: Costos de Inversión a precios de mercado

COSTO DE INVERSION (S/. NUEVOS SOLES)
COMPONENTES PRECIOS DE MERCADO
Componente 1: Infraestructura S/. 608,922.31
Componente 2: Obras complementarias S/. 130,627.72
Componente 3: Mobiliario y Equipamiento S/. 537,289.11
Componente 4: Capacitacion S/. 18,821.00
Costo Directo con I.G.V S/. 1,295,660.14
======================== ================
GASTOS GENERALES S/. 129,566.01
UTILIDAD S/. 129,566.01
======================== ================
COSTO TOTAL S/. 1,554,792.17
======================== ================
SUPERVISION DE OBRA S/. 43,920.68
ELABORACION DE EXP.TECNICO S/. 32,940.51
LIQUIDACION DE OBRA S/. 10,980.17
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 1,500.00
======================== ================
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,644,133.54
a. Costos de reposición
No existen costos de reposición durante la vida útil del proyecto.
b. Costos de Operación y Mantenimiento:

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de
la pavimentación de las pistas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
c.1. Costos de Operación y mantenimiento a precio de mercado “Sin Proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es S/. 490,647.84 soles,
que consisten en proyectar todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso de no ser
ejecutado el PIP.
TABLA N° 26: Costos de Mantenimiento sin Proyecto

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE
ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO
MERCADO
1.00 MANTENIMIENTO / AÑO
1.01 Energia Electrica mes 12.00 850.00 10,200.00
1.02 Agua y desague mes 12.00 800.00 9,600.00
1.03 Reparacion de instalaciones sanitarias y electricas glb 1.00 1,500.00 1,500.00
Reparacion de pisos, muros, techos, puertas y
1.04 glb 1.00 3,000.00
ventanas 3,000.00
1.05 Reparacion de equipos electronicos glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.06 Articulos de Limpieza glb 1.00 1,500.00 1,500.00
1.07 Reparacion de mobiliario escolar glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.08 Utiles escolares y de escritorio glb 1.00 1,500.00 1,500.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO S/. 31,300.00
Gastos Generales (10%) S/. 3,130.00
SUB TOTAL S/. 34,430.00
IGV (18%) S/. 6,197.40
TOTAL MANTENIMIENTO S/. 40,627.40
FUENTE: TRABAJO DE GABINETE.
TABLA N° 27: Costos de Operación sin Proyecto

COSTO DE OPERACION SIN PROYECTO
PRECIOS DE
ITEM PARTIDA UNIDAD MES CANTIDAD P. UNITARIO
MERCADO
2.00 OPERACIÓN / AÑO
2.01 Director Docente mes 12.00 1.00 3,000.00 36,000.00
2.02 Docente mes 12.00 12.00 2,000.00 288,000.00
2.03 Personal de servicio mes 12.00 3.00 850.00 30,600.00
SUB TOTAL OPERACION / AÑO S/. 354,600.00
SUB TOTAL S/. 390,060.00
IGV (18%) S/. 70,210.80
TOTAL OPERACIÓN S/. 460,270.80
TABLA N° 28: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SIN PROYECTO
PRECIOS DE
ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD
MERCADO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.00 MANTENIMIENTO GLB 1.00 30,377.04
2.00 OPERACIÓN GLB 1.00 460,270.80
COSTO TOTAL S/. 490,647.84
c.2. Costos de operación y mantenimiento a precio de mercado “Con Proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto consisten en proyectar
todos los costos en los que se seguirá incurriendo al ser ejecutado el PIP. Los costos de operación
y mantenimiento en la situación con proyecto es el siguiente:
TABLA N° 29: Costos de mantenimiento con proyecto a precios privados

PRECIOS DE
ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO
MERCADO
1.01 Energia Electrica mes 12.00 850.00 10,200.00
1.02 Agua y desague mes 12.00 800.00 9,600.00
1.03 Reparacion de instalaciones sanitarias y electricas glb 1.00 1,500.00 1,500.00
Reparacion de pisos, muros, techos, puertas y
1.04 glb 1.00 3,000.00
ventanas 3,000.00
1.05 Reparacion de equipos electronicos glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.06 Articulos de Limpieza glb 1.00 1,500.00 1,500.00
1.07 Reparacion de mobiliario escolar glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.08 Utiles escolares y de escritorio glb 1.00 1,500.00 1,500.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO S/. 31,300.00
SUB TOTAL S/. 34,430.00
IGV (18%) S/. 6,197.40
TOTAL MANTENIMIENTO S/. 40,627.40
TABLA N° 30: Costos de operación con proyecto a precios privados

COSTO DE OPERACION CON PROYECTO
PRECIOS DE
ITEM PARTIDA UNIDAD MES CANTIDAD P. UNITARIO
MERCADO
2.01 Director Docente mes 12.00 1.00 3,000.00 36,000.00
2.02 Docente mes 12.00 14.00 2,000.00 336,000.00
2.03 Personal de Servicio mes 12.00 3.00 850.00 30,600.00
2.04 Guardiania mes 12.00 1.00 850.00 10,200.00
SUB TOTAL OPERACION / AÑO S/. 412,800.00
SUB TOTAL S/. 454,080.00
IGV (18%) S/. 81,734.40
TOTAL OPERACIÓN S/. 535,814.40
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En base a los costos anuales que se acaban de calcular, se han elaborado los flujos de costos privados
incrementales de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto, para la alternativa planteada,
tiene un costo incremental de operación y mantenimiento a precios privados promedio anual de
S/.576,441.80, tal como se muestra en la tabla:
TABLA N° 31: Flujo de costos de operación y mantenimiento incremental a precios privados

(Nuevos Soles)
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40 535,814.40
MANTENIMIENTO 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40 40,627.40
TOTAL A
PRECIOS DE 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80 576,441.80
MERCADO
TABLA N° 32: Flujo de Costos Incrementales a precios privados

EVALUACION COSTO - EFECTIVIDAD (PRECIOS MERCADO)
ALTERNATIVA UNICA
SIN PROYECTO CON PROYECTO FACTOR
COSTO
AÑOS COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE DE VAC
INVERSIONES INCREMENTAL
OPERACIÓ MANTENIMIENT OPERACIÓN MANTENIMIEN 8.0%
0 460,270.80 30,377.04 1,644,133.54 1,153,485.69 1.00 1,153,485.69
1 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.93 533,742.41
2 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.86 494,205.93
3 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.79 457,598.09
4 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.74 423,701.93
5 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.68 392,316.60
6 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.63 363,256.11
7 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.58 336,348.25
8 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.54 311,433.57
9 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.50 288,364.42
10 535,814.40 40,627.40 576,441.80 0.46 267,004.09
TOTAL S/. 5,021,457.09
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO
TABLA N° 33: Resumen de Costos a Precios Privados

RESUMEN A PRECIOS DE MERCADO
VP C O&M SIN PROYECTO S/. 452,220.08
VP C O&M CON PROYECTO S/. 2,923,291.80
VP COSTOS INCREMENTALES S/. 3,867,971.40
TOTAL SIN PROYECTO S/. 452,220.08
TOTAL CON PROYECTO S/. 4,567,425.34
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (VAC) S/. 5,021,457.09
POBLACION 85,772 BENEFICIARIOS
ICE (S/. / BENEFICIARIO) S/. 58.54 / BENEFICIARIO
1.6. EVALUACION SOCIAL
1.6.1. BENEFICIOS SOCIALES
 Beneficios en la Situación sin Proyecto

Sin la intervención del proyecto no se generarán beneficios para la población juvenil de la
provincia de Tumbes ya que no contarán con la infraestructura necesaria ni el equipamiento
para poder integrarse en el tejido social y formar jóvenes que puedan desarrollar las
habilidades que poseen.
 Beneficios en la Situación con Proyecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
En la situación con Proyecto y durante el horizonte del mismo, se tienen los siguientes
beneficios:
 Brindar al docente y al alumno ambientes adecuados para el desarrollo de la actividad

pedagógica.
 Mayor espacio recreativo y productivo.
 Realización de actividades deportivas en espacios adecuados.
 Disminucion de violencia y pandillaje en la provincia de Tumbes.
 Mejores oportunidades laborales.
 Desarrollar una accion educativa y socializadora
Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de
suelos y especificaciones técnicas.
1.6.2. COSTOS SOCIALES

Para el cálculo de los costos de inversión a precios sociales, se han utilizado factores y
parámetros de evaluación social establecidos en el anexo N° 03, Directiva para la
Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos factores específicos se
muestran en la tabla N° 34.
TABLA N° 34: Factores Utilizados para la conversión a precios sociales

Descripción Factor
Mano de Obra Calificada 0.926
Mano de Obra No Calificada 0.680
Materiales Transables 0.810
Materiales No Transables 0.847
Alquiler de Máq. y Equipo Nacional /Serv. técnico 0.847
FUENTE: ANEXO 03. METODOLOGÍA MEF
Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de las partidas requeridas que se
utilizarán para la ejecución de obras del proyecto. El costo de inversión a precios sociales para
la Alternativa única asciende a S/. 1’379,329.79 soles, tal como se muestra de manera
resumida en la siguiente tabla:
TABLA N° 35: Costo de Inversión a Precios Sociales

G AS TO S CO S TO TO TAL CO S TO TO TAL A
CO S TO UTILIDAD
CO MP O NENTES G ENERALES A P RECIO S DE F. C P RECIO S
DIRECTO (10 % )
(10 % ) MERCADO S O CIALES
INTANG IBLES 8 9 , 3 4 1. 3 7 8 9 , 3 4 1. 3 7 8 2 , 7 3 0 . 10
Expediente tecnico 32,940.51 32,940.51 0.926 30,502.91
Supervision de obra 43,920.68 43,920.68 0.926 40,670.55
Liquidacion y cierre de proyecto 10,980.17 10,980.17 0.926 10,167.64
Mitigacion de Impacto Ambiental 1,500.00 1,500.00 0.926 1,389.00
TANG IBLES 1, 2 9 5 , 6 6 0 . 14 129,566.01 129,566.01 1, 5 5 4 , 7 9 2 . 17 1, 2 9 6 , 5 9 9 . 6 9
CO MP O NENTE 1:
608,922.31 60,892.23 60,892.23 730,706.78 605,745.03
INFRAES TRUCTURA
Insumo de origen nacional 354,124.70 35,412.47 35,412.47 424,949.64 0.847 359,932.35

Insumo de origen importado 0.847
Mano de obra calificada 128,380.20 12,838.02 12,838.02 154,056.24 0.926 142,656.08
Mano de obra no calificada 126,417.41 12,641.74 12,641.74 151,700.89 0.680 103,156.61
CO MP O NENTE 2 :
13 0 , 6 2 7 . 7 2 13,062.77 13,062.77 15 6 , 7 5 3 . 2 7 12 4 , 6 0 0 . 5 0
P LATAFO RMA DEP O RTIV A

Mano de obra calificada 8,787.79 878.78 878.78 10,545.35 0.926 9,764.99
Mano de obra no calificada 44,923.13 4,492.31 4,492.31 53,907.76 0.680 36,657.27
CO MP O NENTE 3 :
MO BILIARIO Y 5 3 7 , 2 8 9 . 11 53,728.91 53,728.91 644,746.93 5 4 6 , 10 0 . 6 5
EQ UIP AMIENTO
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.926 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.680 0.00
CO MP O NENTE 4 :
18 , 8 2 1. 0 0 1,882.10 1,882.10 22,585.20 2 0 , 15 3 . 5 0
CAP ACITACIO N
Insumo de origen nacional 8,021.00 802.10 802.10 9,625.20 0.847 8,152.54
Mano de obra calificada 10,800.00 1,080.00 1,080.00 12,960.00 0.926 12,000.96
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.680 0.00
TOTAL INVERSION 1,644,133.54 1,379,329.79
1.6.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento:

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos
y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
TABLA N° 36: Costos de mantenimiento a precios sociales con proyecto

PRECIOS DE PRECIOS
ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO F.C
MERCADO SOCIALES
1.01 Energia Electrica mes 12.00 850.00 10,200.00 0.847 8,639.40
1.02 Agua y desague mes 12.00 800.00 9,600.00 0.847 8,131.20
Reparacion de instalaciones sanitarias
1.03 glb 1.00 1,500.00 1,500.00 0.926 1,389.00
y electricas
Reparacion de pisos, muros, techos,
1.04 glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.926 2,778.00
puertas y ventanas
1.05 Reparacion de equipos electronicos glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.926 1,852.00
1.06 Articulos de Limpieza glb 1.00 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
1.07 Reparacion de mobiliario escolar glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.926 1,852.00
1.08 Utiles escolares y de escritorio glb 1.00 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 31,300.00 27,182.60
Gastos Generales (10%) 3,130.00 2,718.26
SUB TOTAL 34,430.00 29,900.86
IGV (18%) 6,197.40 5,382.15
TOTAL MANTENIMIENTO S/. 40,627.40 S/. 35,283.01
TABLA N° 37: Costos de operación a precios sociales

COSTO DE OPERACION CON PROYECTO
PRECIOS DE PRECIOS
ITEM PARTIDA UNIDAD MES CANTIDAD P. UNITARIO F.C
MERCADO SOCIALES
2.01 Director Docente mes 12.00 1.00 3,000.00 36,000.00 0.926 33,336.00
2.02 Docente mes 12.00 14.00 2,000.00 336,000.00 0.926 311,136.00
2.03 Personal de Servicio mes 12.00 3.00 850.00 30,600.00 0.847 25,918.20
2.04 Guardiania mes 12.00 1.00 850.00 10,200.00 0.847 8,639.40
SUB TOTAL OPERACION / AÑO 412,800.00 S/. 379,029.60
Gastos Generales (10%) 41,280.00 S/. 37,902.96
SUB TOTAL 454,080.00 S/. 416,932.56
IGV (18%) 81,734.40 S/. 75,047.86
TOTAL OPERACIÓN S/. 535,814.40 S/. 491,980.42
1.6.2.1. COSTOS INCREMENTALES E INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

En base a los costos anuales que se acaban de calcular, se han elaborado los flujos de costos
sociales incrementales de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto para la
alternativa planteada.
La Alternativa planteada tienen un costo incremental de operación y mantenimiento a precios
sociales, promedio anual de S/. 527,263.44, tal como se muestra en la tabla:
TABLA N° 38: Flujo de costos de operación y mantenimiento incremental a precios sociales

(Nuevos Soles)
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42 491,980.42
MANTENIMIENTO 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01 35,283.01
TOTAL A
PRECIOS 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44 527,263.44
SOCIALES
TABLA N° 39: Flujo de costos incrementales a precios sociales

EVALUACION COSTO - EFECTIVIDAD (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA UNICA
SIN PROYECTO CON PROYECTO FACTOR
COSTO
AÑOS COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE DE VAC
INVERSIONES INCREMENTAL
OPERACIÓ MANTENIMIENT OPERACIÓN MANTENIMIEN 8.0%
0 423,072.98 26,226.60 1,379,329.79 930,030.22 1.00 930,030.22
1 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.93 488,206.88
2 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.86 452,043.41
3 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.79 418,558.71
4 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.74 387,554.37
5 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.68 358,846.63
6 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.63 332,265.40
7 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.58 307,653.15
8 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.54 284,864.03
9 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.50 263,762.99
10 491,980.42 35,283.01 527,263.44 0.46 244,224.99
TOTAL S/. 4,468,010.79
TABLA N° 40: Resumen de costos a precios sociales

RESUMEN A PRECIOS SOCIALES
VP C O&M SIN PROYECTO S/. 414,219.32
VP C O&M CON PROYECTO S/. 2,674,604.34
VP COSTOS INCREMENTALES S/. 3,537,980.57
TOTAL SIN PROYECTO S/. 414,219.32
TOTAL CON PROYECTO S/. 4,053,934.14
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (VAC) S/. 4,468,010.79
POBLACION 85,772 BENEFICIARIOS
ICE (S/. / BENEFICIARIO) S/. 52.09 / BENEFICIARIO
1.6.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Para determinar el ratio costos – efectividad se ha tomado como base el Valor Actual de los Costos
Totales a precios sociales (VACT) y el indicador de efectividad (IE), igual al número de
beneficiarios, tal como se muestra en la siguiente ecuación:
VACT
CE 
IE
VACT : Valor actual del flujo de costos totales a precios sociales.

IE : Indicador de Efectividad = número de beneficiarios.
Para calcular el índice de Costo Efectividad, como primer paso se determina el Valor Actual de los
Costos Totales a precios sociales (VACT) utilizando la Tasa Social de Descuento del 8% que
establece el Ministerio de Economía y Finanzas para Proyectos de Inversión Pública.
Habiéndose efectuado la Evaluación Económica por Costo/Efectividad se obtuvo lo siguiente:
TABLA N° 41: Indicadores de rentabilidad social del proyecto

DESCRIPCION INDICADORES ALTERNATIVA UNICA
MONTO DE LA INVERSION
A PRECIOS SOCIALES S/. 1,379,329.79
TOTAL
VALOR ACTUAL COSTO VAC
S/. 4,468,010.79
SOCIAL
COSTO/EFECTIVIDAD RATIO C/E S/. 52.09
UNIDAD DE MEDIDA POBLADOR
SOSTENIBLE SI
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en lo siguiente:
La institución encargada de la formulación de los estudios de pre inversión del proyecto es la

Municipalidad Provincial de Tumbes, a través de la Unidad Formuladora.
La Municipalidad Provincial será la encargada de implementar el desarrollo del proyecto. La

Municipalidad de Tumbes ejecutará y supervisará el proyecto, el mismo.
Los costos de la operación y mantenimiento lo asumirán la UGEL; del mismo, en tal sentido esta
Institución se compromete a financiar los gastos que demanden la nueva infraestructura.
1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO
1.8.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
a. ORGANIZACIÓN: La organización de los involucrados que se adoptará y la asignación de

responsabilidades y recursos para esta fase es la siguiente:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: Es una persona jurídica de derecho público

con autonomía económica y administrativa, que se encarga de planificar y ejecutar
programas de desarrollo urbano y rural en beneficio de las personas que habitan dentro de
su jurisdicción, la que a través de sus oficinas competentes elaborará el Proyecto de
Inversión Pública hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del
PIP. En su MOF (Manual de Organización y Funciones) se puede observar la asignación
de responsabilidades tal y como se muestra a continuación:
- Gerencia de Planificación y Presupuesto: A través de la Sub Gerencia de Unidad

Formuladora se gestiona la formulación de la ficha técnica simplificada, ficha técnica
estándar, perfil o perfil reforzado, el cual será evaluado por la misma Sub Gerencia. A
través de las Sub. Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica, Sub Gerencia
de Programación Multianual de Inversiones y Sub. Gerencia de Presupuesto
programan los montos y partidas que requiere para la ejecución del proyecto, así como
prever las fuentes de financiamiento en la etapa de operación y mantenimiento.
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,

que es la Unidad Ejecutora de Inversiones, se encargará de liderar y gestionar todo el
proceso de ejecución de las inversiones del proyecto. A través de su Sub. Gerencia de
Estudios Técnicos tiene la responsabilidad de elaborar el expediente técnico y a través
de su Sub Gerencia de Obras Publicas se llevará a cabo el proceso de adjudicación

de la obra, así como el control financiero y técnico de la misma.
- Gerencia de Administración: Es la responsable de administrar en forma adecuada los

gastos y rendiciones que se lleven a cabo en la ejecución del proyecto, así como en la
etapa de operación y mantenimiento.
MINISTERIO DE EDUCACION: Ente rector en materia de la educación y desarrollo del

sistema educativo inclusivo y de calidad que contribuya a la formación integral y
permanente de las personas y al desarrollo del país, mediante la formulación e
implementación de políticas, normas y regulación, desde la educación parvulario hasta la
educación.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: En cuanto a los beneficiarios (habitantes de 15 a 75 años),

y docentes, participarán conjuntamente con los proyectistas en reuniones de coordinación
que permitirán de esta forma identificar la problemática que se presenta y dar las
respectivas soluciones, así mismo participarán en el cuidado y vigilancia del PIP durante
su ejecución.
b. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) designada que coordinará la ejecución de

todos los componentes del proyecto y se encargará de los aspectos técnicos es
Municipalidad Provincial de Tumbes y para el cumplimiento de tales funciones a nivel
interno se propone a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como el área técnica
responsable de la ejecución del presente proyecto por su competencia y capacidad.
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano cuenta estructuralmente con el

apoyo técnico de sus Sub Gerencia, quienes tendrán funciones durante el proceso de
ejecución de obra, así tenemos:
- Sub Gerencia de Estudios Técnicos: Se encargará de la elaboración del estudio

definitivo o expediente técnico, para lo cual cuenta con personal profesional y técnico
calificado bajo la modalidad de nombrado, permanente y contratado, asimismo cuenta
con los equipos informáticos, así como los softwares necesarios para la elaboración
de los planos, levantamiento topográfico, presupuestos, metrados y especificaciones
técnicas contempladas en los expedientes técnicos.
- Sub Gerencia de Obras Públicas: Se encargará en coordinación con la Sub

Gerencia de Abastecimiento de llevar a cabo el proceso de licitación de obra,
asimismo se encargará de la ejecución de obra ya sea por administración directa o
contrata, para realizar esto la Sub Gerencia de Obras Públicas, cuenta con el personal
profesional y técnico calificado y habilitado, asimismo tiene los suficientes medios
logísticos y experiencia necesaria para llevar a cabo la ejecución de la obra.
- Sub Gerencia de Maquinaria Pesada y Maestranza: Cuenta con un conjunto de

maquinaria necesaria para el apoyo logístico en la ejecución de obra, asimismo el
personal técnico operario calificado.
c. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A continuación, se detalla la programación de las actividades previstas para el logro

de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables
y recursos necesarios.
Se puede apreciar los períodos necesarios para la implementación del proyecto en

su fase de ejecución. Los componentes técnicos del proyecto se ejecutarán en un periodo
de cuatro (04) meses, adicional y previo a esto se contempla un (01) mes para la
elaboración del expediente técnico y un (01) mes para el proceso de selección de la obra,
y posterior a la ejecución de los componentes se estima un (01) mes para la liquidación y
cierre del proyecto.
TABLA N° 42: Cronograma de Ejecución Financiera

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FINANCIERO
TOTAL COSTO
COMPONENTES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES
DE MERCADO
Elaboracion de Exp.
S/. 32,940.51 S/. 32,940.51
Tecnico
Proceso de selección de
obra
Costo Directo S/. 1,295,660.14
COMPONENTE 1:
S/. 608,922.31 S/. 213,122.81 S/. 213,122.81 S/. 182,676.69
INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 2:
PLATAFORMA S/. 130,627.72 S/. 65,313.86 S/. 65,313.86
DEPORTIVA
COMPONENTE 3:
MOBILIARIO Y S/. 537,289.11 S/. 537,289.11
EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 4:
S/. 18,821.00 S/. 18,821.00
CAPACITACION
GASTOS GENERALES
S/. 129,566.01 S/. 32,391.50 S/. 32,391.50 S/. 32,391.50 S/. 32,391.50
(10%)
UTILIDAD (10%) S/. 129,566.01 S/. 32,391.50 S/. 32,391.50 S/. 32,391.50 S/. 32,391.50
MITIGACION DE
S/. 1,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION S/. 43,920.68 S/. 10,980.17 S/. 10,980.17 S/. 10,980.17 S/. 10,980.17
LIQUIDACION S/. 10,980.17 S/. 10,980.17
TOTAL DE INVERSIÓN S/. 1,644,133.54 S/. 32,940.51 S/. 289,260.99 S/. 289,260.99 S/. 324,128.73 S/. 697,562.14 S/. 10,980.17
TABLA N° 43: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS.
COMPONENTES UND CANT 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES TOTAL
Elaboracion de Exp.
1 Meses 100%
Tecnico
Proceso de selección de
1 Mes 100%
obra
Costo Directo GBL 4 Meses
COMPONENTE 1:
M2 483.40 169.19 169.19 145.02 483.4
INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 2:
PLATAFORMA M2 802.50 401.25 401.25 802.5
DEPORTIVA
COMPONENTE 3:
MOBILIARIO Y GLB 1.00 100% 100%
EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 4:
GLB 1.00 100% 100%
CAPACITACION
GASTOS GENERALES
GBL 4 Meses 25% 25% 25% 25% 100%
(10%)
UTILIDAD (10%) GBL 4 Meses 25% 25% 25% 25% 100%

MITIGACION DE
GBL 4 Meses 25% 25% 25% 25% 100%
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION GBL 4 Meses 25% 25% 25% 25% 100%
LIQUIDACION GBL 1 Mes 100% 100%

TOTAL DE INVERSION GBL 7 Meses 100%
d. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecución de la obra será administración indirecta (Por contrata).
e. CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO DE EJECUCION Y EFICIENTE

EJECUCION
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y

la eficiente ejecución son principalmente:
- Obtención de las aprobaciones y las autorizaciones necesarias para la ejecución por

parte de la MPT.
- Entrega del terreno o saneamiento legal de la propiedad.
- Licencia de construcción.
1.8.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
a. ENTIDAD A CARGO DE LA O&M
La Entidad encargada de la operación y mantenimiento es la Municipalidad

Provincial de Tumbes por formar parte de su jurisdicción y contar con los recursos
suficientes.
b. RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA ADECUADA GESTION DE LA UP
Este PIP no requerirá recursos e instrumentos adicionales a los que ya tiene la

Municipalidad Provincial de Tumbes para la gestión de la Unidad Productora del
Servicio que en este caso viene a ser la educación técnica productiva.
c. CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO DE LA OPERACIÓN
No se requiere condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la

operación, ya que una vez culminada la fase de inversión se habrá cumplido con las
metas de la UP (Servicio de educación) y requerirá de condiciones (Recursos humanos,
stock de insumos de tratamiento de agua, s, pruebas y puesta en marcha para verificar
su eficiente funcionamiento, instrumentos de gestión, procesos y protocolos de O&M
preventivo y correctivo, difusión a la población de inicio de operaciones, etc.) para iniciar
a operar.
1.8.3. FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la inversión se buscará por medio de programas del estado y en el

caso de no resultar exitosa la gestión en las diversas entidades, se ejecutará con recursos
ordinarios y/o canon y sobre canon petrolero que recibe la Municipalidad Provincial de Tumbes.
1.9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
TABLA N° 44: Matriz de marco lógico del PIP
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OBJETIVOS
- Incremento del logro de objetivo de
. - Contribuir a lograr los aprendizaje en 80% (UGEL - Estadísticas del INEI.
- Los padres de familia
rendimientos de aprendizaje TUMBES) en los talleres de
toman mayor interés en la
esperados en la educación formación ocupacional. - Encuestas a pobladores
FIN
importancia de la
técnica productiva. - Disminución de los indicadores de
educación inicial.
delincuencia al termino del proyecto
en un 20%.
- Los docentes y directora
mantienen vivo interés en
- Población con edad mayor - Al finalizar el periodo de horizonte del -Nómina de matrícula. impulsar la mejora en la
de 15 años accede de proyecto (10 años) 6,619 beneficiarios -Estadística Ministerio de educación de sus alumnos
PROPÓSITO
manera adecuada a los entre jóvenes y adultos acceden a los Educación – ESCALE. - UGEL TUMBES
servicios de Educación servicios de educación técnica - Informe de Área de promociona las mejores y
técnica productiva en el productiva. Se incrementa la asistencia Planificación de la Unidad de monitorea las actividades
sector de Andrés Araujo. de jóvenes en 30%. Gestión Educativa Local de las instituciones
educativas.
A la culminación de la ejecución del

proyecto se tendrá que verificar las
metas principales siguientes:
 Construcción de 98.20 m2 para el

aula virtual.
taller de industria del vestido.
taller de hostelería y turismo.
taller de cuidados del niño.
 Construcción de 42.25 m2 para la
guardería.
taller de soldadura.  Informe de Evaluación
 Construcción de 45.00 m2 de de espacios físicos.
Componente 1: veredas de concreto f'c=175 kg/cm2,  Liquidación de obras.
e=0.10 m  Informe de evaluación
Construcción de aulas,
 Colocación de 407.00 m2 de piso del mobiliario adquirido. -Financiamiento oportuno.
porcelanato 60x60  Informe de evaluación
Componente 2:  Colocación de 2.73 m2 de piso de uso adecuado y -Correcta elaboración del
oportuno de los estudio definitivo.
COMPONENTES
Plataforma deportiva cerámico 45x45

 Colocación de 05 puertas de madera materiales y textos.
de cedro apanelada.  Informe de Cierre de - Ejecución de la obra de
Componente 3:  Colocación de 01 puertas de madera capacitación y acuerdo al expediente
Mobiliario y equipamiento contraplacada. evaluación de docentes. Técnico.
 Colocación de 01 portón metálico.  Documentos de Gestión
 Colocación de 31.35 ml de malla y Evaluación de -Adecuada supervisión de
Componente 4:
cocada en el taller de soldadura. resultados. obra.
Capacitación  Acta de compromiso de
 Colocación de 56.34 m2 de ventana
con vidrio y marco de madera. las familias sobre el
 Colocación de 01 inodoro de losa. cuidado de los
 Colocación de 01 lavatorios con materiales educativos.
pedestal.
 Colocación de 04 lavatorios de acero
inoxidable.
 Colocación de 63 fluorescente recto.
 Construcción de 802.50 m2 de
concreto f’c=210 kg/cm2 en
plataforma deportiva.
 Construcción de 179.40 ml de
sardinel de concreto f’c=175 kg/cm2
0.20x0.35 inc. Encofrado y acabado.
 Instalación de 07 reflectores de
400w.
 Colocación de 02 arcos de futbol y
tableros de básquet.
 Colocación de 02 postes y net de

vóley.
 El 100% de la infraestructura cuenta

con mobiliario y equipamiento
adecuado.
 13 docentes capacitados en la
elaboración de tres documentos de
Gestión para cada institución
educativa.
- Inversiones:
-Elaboración de Expediente Técnico:
S/. 32,940.51.
 -Cuaderno de Obra.
-COMPONENTE 01: Infraestructura de  No se produce
aulas S/. 608,922.31.  Documentación eventos naturales ni
contable. provocados que
-COMPONENTE 02: Plataforma afecten la ejecución
- Elaboración del
Expediente Técnico acorde deportiva S/. 130,627.72  Informes de Supervisión. física ni financiera del
con los Lineamientos del proyecto.
presente perfil. -COMPONENTE 03: Mobiliario y  Acta de entrega de la
infraestructura a entidad  Los beneficiarios
equipamiento S/. 537,289.11
encargada.
-Gestión oportuna del brindan las facilidades
proceso de -COMPONENTE 04: Capacitación para ejecutar las
 Acta de entrega de
ACCIONES
Licitación. S/.18,821.00 mobiliarios y material obras.

educativo a entidad
- Ejecución de la obra. -Mitigación de Impacto Ambiental S/. encargada del servicio  Coordinación y
1,500.00 disponibilidad de los
- Liquidación  Certificación de recursos económicos.
-Supervisión de Obra S/. 43,920.68 Capacitación de
Docentes.
- Programa de -Liquidación de Obra S/. 10,980.17.  Materiales educativos
mantenimiento en el  Informe de supervisión. contextualizados.
horizonte del proyecto.
- Gastos Generales (10% cd)
S/.129,566.01  Registro de eventos de  Normas que aprueban
capacitación realizados los documentos de
- Utilidad (10% cd) S/.129,566.01 (cursos, talleres, etc) gestión.
-Obra: S/. 1’554792.17
-Total Proyecto S. 1’644,133.54.

1.10. CONCLUSIONES
- El presente PIP está denominado como: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CETPRO N° 007 ANDRES ARAUJO MORAN, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES –
TUMBES”
- El PIP tiene por objetivo central: “ADECUADO SERVICIO DE EDUCACION OCUPACIONAL EN EL

CETPRO N° 007 ANDRES ARAUJO MORAN EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES - TUMBES”
- El costo de inversión es de S/. 1’644,133.54 a precios de mercado y de 1’379,329.79 a precios

sociales.
- Los indicadores de rentabilidad social son:
TABLA N° 45: Indicadores de rentabilidad social

ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
Monto de Inv ersion Total S/. S/. 1,644,133.54 S/. 1,379,329.79
VAC S/. 5,021,457.09 S/. 4,468,010.79
Beneficiarios 85,772 85,772
Costo / Efectiv idad S/. 58.54 S/. 52.09
- El proyecto es rentable socialmente.
- El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para su realización; ya que sometido
a variación de Costos de Inversión es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de la
variable señalada por lo que consolida la elección que la Alternativa I es la aconsejable.
- El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
1.11. Recomendaciones
- Realizar la obra en épocas de no ocurrencia de lluvias para evitar riesgos en la culminación de

la ejecución del proyecto según cronograma.
- Se recomienda ejecutar todos los componentes del proyecto para poder cumplir con el
objetivo trazado.
- La elaboración del expediente técnico debe basarse en el cumplimiento de los componentes y

actividades descritas en el perfil.
ANEXOS
DOCUMENTOS
1) ACTA DE COMPROMISO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

2) ACTA DE LIBRE DISPONILIDIDAD DE TERRENO
3) ESTUDIO DE SUELOS
PRESUPUESTO Y OTROS
1) METRADOS
2) PRESUPUESTO
3) COSTOS UNITARIOS
4) RELACION DE INSUMOS
PLANOS
1) PLANOS
ACTA DE
COMPROMISO DE
OPERATIVIDAD Y
MANTENIMIENTO
ACTA DE LIBRE
DISPONILIDIDAD DE
TERRENO
ESTUDIOS DE
SUELOS
METRADOS
PRESUPUESTO
COSTOS
UNITARIOS
RELACION DE
INSUMOS
PLANOS
ENCUESTAS
CALCULOS DE
MURO

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Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil

Proyecto de Inversión Pública denominado:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................... 60

TABLA N° 35: Costo de Inversión a Precios Sociales .......................................................................... 57

MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO N° 007 ANDRES ARAUJO

1.1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

A continuación, se muestra la función, división funcional y grupo funcional, así como el

TABLA N° 1: Clasificación de Responsabilidad Funcional del Proyecto

1.1.3. UNIDAD FORMULADORA (UF)

TABLA N° 2: Características de la Unidad Formuladora (UF)

1.1.4. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

La ejecución se recomienda estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes,

TABLA N° 3: Características de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

1.1.5. AREA TECNICA (AT) DESIGNADA y EL OPERADOR

El área técnica de la Municipalidad Provincial de Tumbes, que se encargará de

TABLA N° 4: Características del Área Técnica (AT) designada

La entidad encargada de asegurar el FUNCIONAMIENTO DEL PIP (Operación y

1.1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

El proyecto se encuentra localizado en:

TABLA N° 5: Localización Geográfica del Proyecto

1.1.6.1. MACRO LOCALIZACION: El área de macro localización definida es la provincia de

Ecuador y la provincia de Sullana y por el Oeste con la provincia de Contralmirante

GRÁFICO N° 1: Mapa de macro localización del Proyecto

PERÚ DTO DE TUMBES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A GEO INVIERTE 2017

1.1.6.2. MICRO LOCALIZACION: La micro localización comprende la Urb. Andrés Araujo

- Por el Norte: AA. HH Mafalda Lama.

Datos de la Institución Educativa:

- Propietario : Dirección Regional de Educación Tumbes.

GRÁFICO N° 2: Plano de micro localización del proyecto

1.1.7. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN

1.1.8. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCION

La fecha estimada de inicio de la ejecución será el 01 de julio del 2019.

1.1.9. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1.9.1. SERVICIOS PUBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

Servicio adecuado de educación ocupacional en los talleres del CETPRO N° 007

1.1.9.2. INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS

% de población con acceso adecuado al servicio de educación ocupacional.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el

Problema Central Objetivo Central

“INADECUADO SERVICIO DE EDUCACION “ADECUADO SERVICIO DE EDUCACION

1.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

Para cumplir el objetivo central, se plantea los siguientes medios:

- Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.

- Infraestructura educativa cumple con las normas técnicas de construcción.

1.2.3. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

 Componente 1: CONSTRUCCIÓN DE AULAS.

 Construcción de 98.20 m2 para el aula virtual.

 Componente 2: PLATAFORMA DEPORTIVA

 Componente 3: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

 15 cuentos donde los niños son los protagonistas.

 02 esmeril estacionario piedras.

1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.3.1. ANÁLISIS DE DEMANDA

TABLA N° 6: Población del Departamento de Tumbes

Tumbes 162,879 Tumbes

Corrales 23,693 San Pedro de Los Incas Pueblo 15 03º36'08'' 80º28'47''