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de Processos
Gestão da Qualidade Aplicada
à Processos
Alexandre Migoranço
Aula 2 / 2 amigoranco@id.uff.br
Mapeamento de processos
Objetivos:
• Facilitar a documentação do processo
• Orientar novos funcionários
• Visualizar as ações de controle e possíveis relações entre variáveis
• Avaliar caminhos alternativos de realizar o trabalho
• Visualizar rapidamente quais são os “produtos” fornecidos por um
grupo
• Identificar oportunidades de melhoria
• Identificar áreas para redução dos tempos de ciclo
• Identificar re-trabalho e etapas que não adicionam valor
• Identificar oportunidades de simplificação do processo
• Identificar pontos para medir a performance do processo
<<< Exclusivamente para uso didático >>>
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Como o mapa auxilia a identificar oportunidades de melhoria
D1 D2 y1 y2 y3 D3 D4 NVA NVA VA M5 M6
Sim
Fim
O tempo é
Coloca água no depósito
Não adequado?
Sim
Atividades Inspeção
Não
?
Sim
Não
A4
Definição de
Tempos de Ciclo
critérios p/ De ...para Tempo (dias)
Tempo (dias)
distribuição
A5
Registro no A0 A1 2
A6 A1 3
sistema D2
Redigir termo de D2 D4 5
compromisso e D4 A2 4
ficha de pay-back D8 8
A2 A3
Crédito Não A3 A4 4
OK? A4 A5 2
A5 A6 7
D9 Sim A7 4
A6 A7
Pay-back Lançar pay-back A7 A8 6
aprovado oucliente Sim no SAP
estratégico?
A8
Emitir NF e
Não contrato de
A9 comodato
Emissão relatório
mensal Fim do
A10 processo
<<< Exclusivamente
Acompanhar para uso didático >>>
o pay-back
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Mapa do processo do tipo funcional
• Indicado quando o processo envolve áreas diferentes
• As atividades são posicionadas em faixas horizontais (ou verticais)
• Responde às questões: Quais são os passos realizados pela empresa
para fornecer as saídas requeridas pelos seus clientes internos e
externos? Quem realiza estes passos?
• O mapa funcional mostra:
Entradas e saídas de cada etapa (1)
Seqüência de etapas (2)
As pessoas, funções ou cargos que realizam cada etapa (3)
3 1 2
3 2 2
3 2
3 2
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Etapas para confecção do mapa funcional
1. Utilize uma folha de flipchart
2. Trace uma banda horizontal para cada função envolvida no processo
Cliente
Vendas
Operações
Cliente
Vendas
Operações
5. Mude as notas no mapa até que o grupo esteja satisfeito com a precisão do
processo e com o mapa
Cliente
Vendas
Operações
Cliente A
Vendas C D
Operações E
Líder: lança o
15/09 produto.
Documento formal
Aprova
16/09
produto
Aprova
18/09
produto
Aprova
22/09
produto
Verifique
01/10
espec.!
Líder do time
02/10 corrige espec. Aprova
produto
Aprova
03/10
produto
Aprova
07/10
produto
Aprova
10/10
produto
Envia
14/10 “Produto
lançado”
Acepro
Registrar
entrega da Legenda:
proposta Protocolo
Recepção Emitido PA: Proposta de Adesão
Recepção DCS: Declaração de Condição de Saúde
Entregar para
Acepro corretor CM: Centro Médico
EQ: Entrevista Qualificada
Acionar PM: Perícia Médica
elaboração da RN 117: Resolução normativa (ANS)
proposta ACEPRO: Sistema de workflow dos processos de Aceitação
xxx: Sistema de Gestão
Acepro
Barra superior: simbologia de sistema
(automático) Barras laterais: simbologia de processos/procedimentos externos ao fluxo
indicar status em evidência
Back office
Acepro
Não Identificar Consultarno Efetuar
Informar CM Informar
No range região onde sistema a reserva do Registrar
disponíveisna horários
de análisede se localizao disponibilidad horáriono agendamento
região disponíveis
DCS? responsável e dehorários sistema
CAC- Ilhade
Wellcome Sim
Call
Acepro
Sinalizar
proposta para
análise de DCS
Encaminhar
Centromédico Receber cliente cliente e Esclarecer
Entrevistar
entrevista e orientar para proposta para cliente sobre
cliente
qualificada entrevista médico procedimento
agendado
Acepro
Informarstatus
de liberada
Agravo para
Sim: compra de Cadastrar Cadastro de
Agravo carência Agravo beneficiários
atualizado
xxx xxx
Sim:
Cobertura Registrar Liberar Gerar e
parcial carência para cadastro da entregar kit
temporária CPT família
Operaçõe
scadastro xxx
Existe Não Faturar
Cadastrar DCS pre-existência? pessoa
física
Preencher PAe
Legenda:
Solicitar cópias Receber
Corretor DCS e solicitar
documentos protocolo de
assinatura do
RN 117 PA aceitas PA: Proposta de Adesão
cliente
DCS: Declaração de Condição de Saúde
CM: Centro Médico
EQ: Entrevista Qualificada
Acepro Não Acepro PM: Perícia Médica
Receber Rejeitarproposta.
Registrar
documentos e
entrega da
Proposta OK Solicitarproposta Emitirprotocolo RN 117: Resolução normativa (ANS)
conferir corrigida de devolução ACEPRO: Sistema de workflow dos processos de Aceitação
proposta Protocolo
Recepção Sim Emitido XXX: Sistema de Gestão
Recepção
Entregar para
Acepro Acepro corretor
Acionar
Emitir Controle de Barra superior: simbologia de sistema
protocolo Vendas
elaboração da
parcial Atualizado
Barras laterais: simbologia de processos/procedimentos externos ao
proposta fluxo em evidência
Acepro Acepro Não Acepro Acepro
Existe
Finalizar Efetuar Encerrar (automático)
1 alguma
preenchiment conferência elaboração indicar status
pendência?
•
o dos dados (check-list)
•
observações trabalho e
No
Acepro Acepro Acepro
Receber dados Confirmar as range Não Instruir cliente Informar Identificar Consultarno Efetuar
Proceder Dirimirdúvidas Informar CM Informar
da proposta Localizou informações de sobre a pessoas que região onde sistema a reserva do Registrar
Contatar cliente script de de proposta e disponíveisna horários 4
(PA), via cliente? cadastraisno análise necessidade devem fazer a se localizao disponibilidad horáriono agendamento
Sim welcomecall contrato região disponíveis
sistema sistema de de EQ EQ responsável e dehorários sistema
CAC- Ilhade DCS?
Wellcome Não Sim
Call
Acepro Acepro 3
Sim
5 Enviar para re- Sinalizar
Dentro do
2 proposta para
Não prazo? trabalhona
comercial análise de DCS
Acepro Acepro
Nunca temos suficiente tempo para fazer certo, mas
sempre temos tempo suficiente para refazer
Relatório gerencial de Necessita gerar
Confirmar as Identificar
desempenho do processo nova/completar
informações no informações a
de aceitação DCS? Sim
sistema corrigir
Aceitação
Enfermagem Não
Acepro 6
Jack Barret
DCS/ Agendar
Proposta ok para 3
EQ/PM
cadastro? Não
Sim
Sim
Encaminhar Acepro
Esclarecer
Centromédico Receber cliente cliente e Esclarecer Solicitar Assinar Reter DCS Retornar
Entrevistar Clientedeseja cliente para o Entregar via do Informarstatus
entrevista e orientar para proposta para cliente sobre assinaturado proposta e anteriordo proposta para a
cliente refazerDCS? preenchimento cliente de liberada
qualificada entrevista médico procedimento Sim cliente carimbar cliente Aceitação
correto daDCS
agendado
Não
Acepro
Informarstatus
de liberada
Acepro Acepro
Aceitação Analisar
Codificar CID Encaminhar
técnica Identificar DCS informaçõesde Registrar
para patologias processo para
médica para análise saúde da parecer
identificadas o cadastro
proposta
Acepro XXX
Agravo para XXX
Digitar dados
Digitardados Sim: compra de Cadastrar Cadastro de Emitir resumo
da pessoa
da família Agravo carência Agravo beneficiários de cartões
responsável
atualizado gerados
Não Sim
Acepro XXX Sim XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Verificar Sim: Arquivo para
Digitardados Família Digitardemais Existeerronão Tratar Gerar rotina Deseja
cumprimento Suspender Registrar Cobertura Registrar Liberar Gerar rotina Processar envio ao Gerar e
da matrícula cadastrada? dados do solucionado? proposta para emissão consultar
dos requisitos Sim família ocorrência parcial carência para cadastro da para emissão rotina de prestador entregar kit
beneficiário do arquivo de resumo?
temporária CPT família do cartão Não documentos
cartões
Operaçõe Não
scadastro XXX XXX XXX XXX XXX
Repetir Não Existe
digitação para Aguardar pre- Criar nova Selecionar os Processar Primeiro
6 Não Faturar
Consultar retorno deanálise faturamento
demais Cadastrar DCS existên rotina de contratos a rotinade pessoa
status da PA médica processado
usuários naPA cia? inclusão faturar inclusão física
Sim
XXX
Suspender
família eindicar
<<< Exclusivamente para uso didático >>>
Anexar DCS
ratificada ao
XXX
processo Processar
faturar
rotinas de
faturamento
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Conceitos básicos do lean
• Tempo de ciclo
• “Lead time”
• Trabalho em processamento (WIP)
• Eficiência do processo
• Desperdícios: defeitos, produção excessiva, transporte,
espera, inventário, processamento excessivo, sub-utilização
de mão de obra capacitada
Tempo VA
Usualmente:
<<< Exclusivamente VA <>>>TC
para uso didático < LT
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Lead Time – Fórmula de Little
Mar de estoque
Problemas de
Desbalanceamento Longo qualidade
Previsões da linha tempo de
Inexatas “setup”
Programação
deficiente Treinamento Problemas de
deficiente comunicação
Quebra de
Entrega pelo máquinas
Vendedor <<< Exclusivamente para uso didático >>>
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Estoque esconde Desperdícios
Matéria-
prima
Problemas de
Desbalanceamento Longo qualidade
Previsões da linha tempo de
Inexatas “setup”
Programação
deficiente Treinamento Problemas de
deficiente comunicação
Quebra de
Entrega pelo máquinas
Vendedor <<< Exclusivamente para uso didático >>>
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Estoque esconde Desperdícios
Problemas
Desbalanceamento Longo de qualidade
Previsões da linha tempo de
Inexatas “setup”
Programação
deficiente Treinamento Problemas de
deficiente comunicação
Quebra de
Entrega pelo máquinas
Vendedor <<< Exclusivamente para uso didático >>>
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Análise de Atividades que não agregam valor (NVA)
Trabalho
1. A forma errada…
Desperdício
Trabalho
Desperdício
Trabalho
NVA Selecione a
Trabalho
opção 2!
Trabalho NVA
NVA
Nº ação Ação Responsável Prazo Situação atual Motivo Riscos Plano de Controle
Implementação do Controle
Estatístico de Processos
CEP
Operador
Supervisor
Requerimentos
do cliente
Target LSL
xs
Especificações
realísticas
CEP
Compare Sim
com os limites de
controle:
OK?
Não
Estabeleça o Elimine ou
Identifique o
diagnóstico da compense a
problema
causa causa
Planos de ação para causas especiais (OCAP)
Quem: Quem:
Os operadores (em estado de autocontrole) As causas escondidas ou causas não
tratam as causas visíveis imediatamente. resolvidas pelos operadores ou supervisão
Como: são tratadas por especialistas do processo
Usando os planos de ação para causas e times de melhoria (por exemplo
especiais (OCAP) estabelecidos coordenados por Green Belts ou Black Belts).
previamente pela supervisão ou pelos
times Seis Sigma
Como:
São utilizadas ferramentas estatísticas de
Se as ações não são suficientes para estratificação na procura de
retornar ao estado de controle, aciona-se o comportamentos diferenciados. Exemplo:
seguinte nível hierárquico: o supervisor, Multi-vari, Box-plot, intervalos de confiança.
pesquisa a causa utilizando as dicas para Se necessário, planos de amostragens
resolução de causas especiais e o especiais podem ser utilizados para
conhecimento técnico do processo confirmar os achados.
Linha central
Critério 1 Critério 2
UCL +3
+2
+1
CL
LCL
Critério 3 Critério 4
<<< Exclusivamente para uso didático >>>
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Comportamentos nos gráficos de controle
• Não confunda a estratificação estável devida a fatores de variação
com falta de controle do processo (instabilidade no tempo)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Enfoque genérico
Enfoque tradicional
(Valores individuais)
Individuais
Variável Atributo
Médias
Defeituosos
R, S (Binomial)
P, NP
Proporção defeituosos
Média defeitos Defeitos
(Poisson)
C, U
Medida
resumo
Individuais
1 I-MR
Fonte dentro
Individuais
I-MR 1’ domina
2
Xbar-R
Médias
Fonte dentro
não domina
I-MR-R/S
Vantagens Desvantagens
É econômico (n = 1 em cada Menos poderoso que o gráfico de
momento) médias para detectar pequenos
É muito simples de usar: os desvios da média do processo
cálculos e a interpretação são Pode ser mais complicado na
simples aplicação das regras para detecção
Não tem exigência em relação à de causas especiais, especialmente
escolha dos subgrupos (racionais). quando a distribuição da variável
É mais simples estimar o desvio não for normal (distribuições
padrão do processo, que no gráfico assimétricas).
de médias
y y y y L y y
S 2 1 3 2 n n-1
(n 1) 1.128
ST
Gráfico de médias:
• Tem propriedades mais convenientes que o gráfico de valores
individuais e foi o inventado originalmente por Shewhart
• A distribuição de médias tende a ser normal
• É um gráfico mais sensível para detectar desvios da média
• O sucesso para a correta aplicação do gráfico de médias depende
da correta seleção dos subgrupos
R, S Variável Atributo
Individuais
Não
Transformar I-MR
(Box-Cox) Normal? Fonte dentro
domina
Sim Xbar-R
Médias
Individuais Fonte dentro
I-MR não domina
I-MR-R/S
Pequenos desvios
CUSUM
Xbar-R
Xbar-R X-bar
X-bar
OK
R
R
Variação
dentro
X-bar
I-MR-R/S
X-bar
Xbar-R
MR
OK
R
Valores de d2 em função de k
k d2 k d2
2 1.128 14 3.407
3 1.693 15 3.472
4 2.059 16 3.532
5 2.326 17 3.588
6 2.534 18 3.640
7 2.704 19 3.689
8 2.847 20 3.735
9 2.970 21 3.778
10 3.078 22 3.819
11 3.173 23 3.858
12 3.258 24 3.895
13 <<< Exclusivamente
3.336 para uso
25 didático >>>
3.931
Alexandre Migoranço - M.Sc. Industrial Assembly UFF I MBA Oil & Gas Engineer FGV I Certificate API 6A & 17D
Etapas para realizar os cálculos
• Construa os limites de controle e plote os mesmos no gráfico:
3
Limite controle inferior = y R
d2 k
Alvo = y
3
Limite controle superior = y R
d2 k
Variável Atributo
R, S
Individuais
Transformar Não I-MR
Normal? Fonte dentro
(Box-Cox) domina
Xbar-R
Sim Médias
Individuais Fonte dentro
I-MR não domina
Pequenos desvios I-MR-R/S
CUSUM, EWMA
MR
MR
Etapa Medir
Atributo Z
Atributo Z
Atributo Variável
Estime o DPMO
Processo Tente estabilizar
Não
medianamente minimamente o
estável? processo
Use a calculadora
Sigma Sim
Sim Processo
medianamente
Nivel Sigma estável?
Calcule os índices de
Capacidade e
Estabilidade:Cp, Cpk,
Pp, Ppk,
CR
Faça recomendações
B de melhoria
baseadas nos índices
175-180
b. Distribuição normal
180-185
185-190
190-195
195-200
200-205
205-210
Distance (cm)
210-215
215-220
220-225
225-230
- 3 - 2 - 1 + 1 + 2 + 3
68,27%
95,45%
99,73%
2
2
n
2
valores extremos ou
prazo LT
n1 instabilidades do processo
Representa melhor a
Curto y y y 2 y L y
S variabilidade do processo
n-1
3 1,128
1
prazo ST
y
2
n-
1
(causas comuns)
n
Medida
SLT SST
Tempo
Medida
Tempo
Cp Cpk
Pequenas tendências no longo Pequenas tendências no longo
prazo, média ao redor do alvo prazo, média fora do alvo
Pp Ppk
230
S=1 60
Cp 1
61
6 5 5 0
Cpk min
; min0,33;1,67 0,3
3 1 31
CR = SST/SLT
Pobre
1
0
-1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Controle OK,
tecnologia ou
Controle e processo/ CR%, Robustez do processo (controle) processo pobres
tecnologia pobre
2000
17 2
0
Comprimento
1500 -2
Antes -4
1000 -6
melhoria USL (900 m)
-8
500
-10
0 -12
1 113 226 339 452 565 678 791 904 1017 1130
Index -14
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Robustez do processo (SST/SLT)
Comprimento
-2
Depois
22
23
1000
USL
24
-4
melhoria
25
26
-6
500 -8
-10
0 -12
1 241 482 723 964 1205 1446 1687 1928 2169 -14
Index
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Robustez do processo (SST/SLT)
Atributo Contínuos
Sim
Normal? Encontra
Não
A distribuição
apropriada?
Não
Transformar em Sim
atributo Calcule os índices de
capacidade Pp, Ppk
Calcule os índices de
capacidade e
estabilidade:
Cp, Cpk, Pp, Ppk, CR
Faça recomendações
B de melhoria
baseadas nos índices
yλ for λ 0
Box-Cox yt
lny for λ 0
Pobre
1
0
-1
Controle OK,
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
tecnologia ou
Controle e processo/ CR, Robustez do processo (controle) processo pobres
tecnologia pobre
1000000
Núm ero de unidades Núm ero de Oportunidades
Exemplo de serviços:
52 defeitos
DPMO = 1000000
52000
250 unidades 4 oportunida des
Exemplo de fabricação:
Variável Unidade Tipo T USL LSL Cp Cpk Pp Ppk ZST ZLT CR RTY
de
dad
o
y1 bar C 1,2 0,68 0,43 2,0 1,3 0,63 0,98
y2 cm C 0,1 0,2 0.05 0,85 0,68 0,81 0,65 2,1 1,9 0,95 0,77
y3 cm C 300 1,23 1,05 3,6 3,0 0,85 0,95
y4 ppm A 0 4,5 0,99
Manuseio
Estocagem
Produção Transporte Estocagem Distribuição Cliente
Movimentação
Latas Movimentação Latas
Escopo Final
Fábrica e Depósito relevante
Lata
Padronização
Obrigado!
Alexandre Migoranço
amigoranco@id.uff.br