Adquirir productos por Convenio Marco

Identificamos el producto
Resultado de la búsqueda
Resultado de la selección
Visualización de la ficha del producto
Visualización de los proveedores del
producto y precios
Puede seguir comprando o
generar la OC
Carro de compras..
Productos agregados
 Indicar la cantidad a
despachar y el precio de
despacho
Generar OC
Ficha de la OC
 ¿CÓMO CREAR UNA ORDEN DE COMPRA?

•Ingresar al escritorio privado a la sección "Crear orden de compra".

•Completar todas las secciones requeridas para crear una orden de

compra.

•Reconocer los pasos a seguir para autorizar una orden de compra.

•Reconocer los pasos a seguir para enviar una orden de compra

 CREAR UNA ORDEN DE COMPRA
Para crear una orden de compra en el portal, debe ingresar a www.mercadopublico.cl digitar
su nombre de usuario y contraseña.
Una vez dentro del portal, tiene dos formas de generar la orden de compra:
La primera es a través del Escritorio, haciendo un clic en el icono Crear Orden de Compra.
 CREAR UNA ORDEN DE COMPRA
La segunda opción es a través del menú ́ superior, donde debe ir a Orden de
Compra, se pone sobre esta y se despliega un menú,́ en este elige la opción:
Crear Orden de Compra.
 CREAR UNA ORDEN DE COMPRA
Tipo y nombre de la orden de compra
Al generar la nueva orden de compra, automáticamente presentará la fecha del día en que
está siendo creada y el nombre de la entidad demandante, es decir, de su unidad de
compra.
 SECCIONES A COMPLETAR
Un asterisco rojo *, indica los datos que hay que incorporar en forma obligatoria, mientras
que un victo de color verde ・ indica los datos que vienen precargados y que Ud. puede
editar. Al igual que el formulario de licitaciones, se van indicando los datos requeridos en un
proceso de orden de compra y que a usted le permiten ir completando de acuerdo a sus
tareas. Los campos mencionados son móviles y le permiten una mejor visibilidad en su
trabajo.
Información de la Orden de Compra

De manera opcional puede ingresar el:

• ID de compromiso, código de aprobación presupuestaria asignado por el sistema de
gestión financiera.
• Fuente de financiamiento, código para la fuente financiera asignado por la institución u
organización.
• Cotización, si realizó una cotización, puede buscarla en el sistema según nombre o número
e ingresarla.
• Ingresado los datos, hacer clic en Siguiente.
Especificación bienes y servicios
En esta sección, debe hacer un clic en Seleccionar Producto, esta habilitará una
ventana emergente donde deberá ́ buscar y seleccionar el producto o servicio
requerido.
Especificación bienes y servicios
Una vez seleccionado, aparecerá un mensaje para aceptar o cancelar su selección.
Una vez aceptado, este aparecerá con un victo de color verde・.
Especificación bienes y servicios
Al regresar a la ventana, aparecerá el producto seleccionado en la sección Editar
Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios.
Debe ingresar la Cantidad, seleccionar el tipo de Unidad, ingresar el valor
estimado del producto y el tipo de moneda. Opcionalmente podrá dar
especificaciones del proveedor y del comprador.
Especificación bienes y servicios
Adicionalmente puede ingresar los datos de descuentos y cargos. Después hacer
clic en siguiente.
Otras Especificaciones
Corresponde a una sección opcional en la cual usted puede completar con
antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientación respecto al
producto/servicio a despachar, como método y lugar de despacho, fecha de
entrega. Adicionalmente se pueden generar nuevas cláusulas que debe cumplir el
proveedor para su entrega. Por ejemplo horario de entrega.
Archivos anexos
Al igual que en el formulario de licitaciones, en esta sección puede incluir todos
los anexos referidos a la generación de la orden de compra.
Además tiene la opción de eliminar un anexo que haya incorporado.
Datos del Comprador
En esta sección se visualizan los datos que
corresponden al comprador:
•Nombre del organismo.
•Unidad de compra.
•Razón social.
•RUT.
•Dirección
Datos del Contacto para esta Compra
En esta sección estarán los datos del contacto, es decir, del funcionario
responsable del proceso de compra.
Los datos que figuran con asterisco de color rojo *, son obligatorios.
Datos de Pago y Facturación
En esta sección se informan los datos de la forma de facturación, todos
obligatorios.
Datos de la Licitación
En esta área, Ud. debe ingresar los datos de la licitación a la que pertenece
esta orden de compra.
Datos del Proveedor
En esta fase, debe completar los datos del proveedor al cual se le hará envío de la
orden de compra. Para ingresar los datos del proveedor siga los siguientes pasos:
• Clic en Seleccionar Proveedor.
Datos del Proveedor
• Buscar y elegir el proveedor.
Datos del Proveedor
• Automáticamente se cargarán lo datos de este en los campos del formulario.
 Datos de Aprobación

No olvidar rellenar los

campos obligatorios, y
adjuntar cotizaciones en
caso que sea necesario.
Datos del Contacto para esta Compra
Al momento de generar la orden de compra, se requiere completar los datos de
autorización. Al igual que en la licitación, se debe crear la lista de autorizadores, para
luego enviar al supervisor.
Seleccionar desde la lista de posibles autorizadores. Si desea agregar a un autorizador que
no es usuario del sistema, deberá́ completar los datos de la sección “Agregar Usuario No
Registrado”.
Autorizar / Aprobar
Seleccionar desde la lista de posibles autorizadores, a los usuarios del sistema que
darán el victo bueno a este proceso de compra. Si desea agregar a un autorizador
que no es usuario del sistema, deberá completar los datos de la sección “Agregar
Usuario No Registrado”
 AUTORIZACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA

El usuario debe ingresar al sitio de Mercado Público www.mercadopublico.cl con su

nombre de usuario y contraseña.
Para autorizar la orden de compra, puede hacerlo desde su escritorio, haciendo un
clic en Autorizar Órdenes de Compra:
Buscar Orden de Compra
En esta venta debe buscar la orden de compra que desea autorizar.
Puede buscarla por el Id de la orden de compra o bien por nombre, proveedor
o por otros de los datos que aparecen en la ventana, como por ejemplo:
Estado, Unidad de Compra o fecha.
AUTORIZACIÓN DE UNA ORDEN DE
COMPRA
Firmar autorización
Una vez encontrada la orden de compra, debe seleccionarla para autorizarla
haciendo un clic en Firmar.
Si es más de una orden de compra, está la posibilidad de marcarlas o
seleccionarlas todas y hacer un clic en Firmar Seleccionadas.
Autorizar
Aparecerá una nueva Ventana, en ella debe Aceptar o
Cancelar la autorización. Si Acepta, la Orden de Compra
quedará publicada en el sistema.
Autorizar
Aparecerá una nueva Ventana, en ella debe Aceptar o Cancelar la
autorización. Si Acepta, la Orden de Compra quedará publicada en el
sistema.
Enviar
Una vez autorizada la orden de compra, se debe buscar para ser enviada.
Para ello ingresamos al buscador de órdenes de compra, realizamos el proceso
de búsqueda y, una vez que muestre el listado, se da clic a la opción enviar.
Enviar
Aparecerá una ventana emergente, donde
nuevamente debemos dar clic en Aceptar.
De esta forma queda enviada al proveedor
la orden de compra.
 Enviar

Se presenta una nueva ventana informando que

la orden de compra ha sido enviada con éxito.
GRANDES COMPRAS
 Contenidos de la Gran Compra

* Ciclo de vida de una Gran Compra

* Procedimiento de la Gran Compra en la plataforma

* Intención de Compra

* Acuerdo Complementario

* Revisión de Convenio Marco específico

Objetivo Específico:

Examinar pasos a
realizar en un
procedimiento de
Grandes Compras en un
Convenio Marco
específico.
 ¿Qué es una Gran Compra?

Se denomina Gran compra a la adquisición

a través del catálogo de Convenios Marco
de un bien o servicio cuyo monto total es
igual o mayor a las 1.000 UTM.

A través de la aplicación de Grandes

Compras en la tienda electrónica
ChileCompra Express, los compradores
pueden realizar un llamado a todos los
proveedores adjudicados en un Convenio
Marco en particular.
Grandes Compras - Ciclo de vida de una Gran Compra
El documento de Intención de Compra debe contener los
siguientes elementos:

Documento de Intención de compra

Intención de compra…

Documento de Intención de compra

 ¿Cómo se realiza el
procedimiento en MercadoPublico.cl?
Ingreso al Escritorio privado
GRANDES COMPRAS
Invitación recibida por los proveedores
Criterios de Evaluación para una Gran Compra

Por ejemplo:
Se selecciona el criterio
«Condiciones Comerciales»
y éste se convierte en
nuestro 100%.

En cuanto a los sub-

criterios, se debe mantener
la proporcionalidad de
ellos.
 Además, otro de los cambios que se incorporan es el de la excepción al
mecanismo de grandes compras en situaciones de emergencia, urgencia o
imprevisto. Para ello, cuando el usuario está creando la compra en la tienda, y
se confirman los montos y regiones de destino, se despliega un mensaje que
indica que por el monto debe usar la modalidad de grandes compras:
¿Cómo se visualizan las ofertas recepcionado en el Portal?

* 1. Desde el escritorio
privado del comprador
se debe buscar la Gran
Compra que se
encuentra en estado

* “Cerrada” e ingresar a
la ficha correspondiente
para proceder a su
evaluación.
 2. En la ficha electrónica se debe ingresar al ícono “Proveedores”, donde
se encuentra la oferta enviada, para bajar la documentación necesaria para
su evaluación.
En la selección de la oferta, se debe considerar:
 Acuerdo Complementario
* Es un pacto que se suscribe entre la entidad compradora y el proveedor seleccionado,
donde se establecen condiciones que se detallan en el Convenio respectivo, con previo
acuerdo entre las partes.
* Se debe considerar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Acuerdo, también
establecido en cada convenio.
Recuerde que dados los montos involucrados, se deben
realizar Acuerdos Complementarios, que consideren la
siguiente información:
Emisión de la Orden de Compra
Revisemos el Convenio
Marco más utilizado…
Gran Compra en el Convenio Marco de
Artículos de Escritorio y Papelería