LATIHAN PENGGUNAAN E-FAKTUR

Catatan : Untuk latihan ini, aplikasi yg digunakan adalah aplikasi “Dummy”.

Langkah awal e-faktur
1. Install & Pengisian / Update Profil
- Pastikan system computer yg digunakan : 64 bit atau 32 bit
- Ekstract file .zip sesuai sitem (64 atau 32 bit)
- Klik file “ETaxInvoice.exe”
- Terdapat tulisan “tidak dapat terhubung dengan internet”, untuk
latihan (aplikasi dummy) klik saja oke
 Aplikasi sebenarnya : untuk pertama kali, lakukan Registrasi
aplikasi e-Faktur
- Pilh “Local Database” (untuk latihan), & klik connect
 dalam aplikasi sebenarnya : pilih sesuai dengan kondisi.
- Login – username : Admin & password : 123
 Aplikasi sebenarnya : untuk pertama kali, lakukan Registrasi
aplikasi e-Faktur
- Klik Mangement upload utk update Profile.
 Isi profil sesuai konidisi (utk latihan boleh sembarang)

Bang Ami
 Data referensi
Untuk latihan, gunakan data terlampir
2. Input Data Referensi Lawan Transaksi
- Klik “Referensi” pilih “Lawan Transaksi”
- Untuk latihan, masukkan data berikut ini:

NPWP NAMA WP
01.000.000.8-603.000 PT. SRIGALA GANTENG
02.000.000.6-603.000 PT. CINTA FERDI
03.000.000.4-603.000 CV. TUKANG BUBUR
04.000.000.2-603.000 CV. NAIK HAJI
05.000.000.9-603.000 PT. DORA EMON
06.000.000.7-603.000 CV. POKEMON
3. Input Data Kode, Jenis & Harga : Barang / Jasa
- Untuk latihan, masukkan data ini: (ada menu import/export)

Kode Nama Harga

A-1 Meja Kantor type X 1.500.000
A-2 Meja Tamu type B 2.000.000
B-1 Kursi Kerja Type AL 750.000
4. Input Jatah Faktur Pajak : Referensi Nomor Faktur
- Masukkan jatah faktur pajak berikut:
No. Faktur awal : 008-15.00045211
No. Faktur akhir : 008-15.00045220
5. Administrasi user
- Digunakan utk menambah user. Ada 2 type yaitu Admin & Perekam.
6. Setting Aplikasi
- Digunakan untuk mensetting koneksi internet yang menggunakan
internet Proxy

Bang Ami
 Data Transaksi & Faktur Pajak
7. Input Transaksi / Faktur Pajak Keluaran (ada menu export/import)
- Dokumen Transaksi : Pilih Detail transaksi & Jenis Faktur, tanggal
faktur, masa pajak, no. seri faktur dan referensi.
 Masa pajak & no. seri ada default, namun dapat diubah.
 Referensi berfungsi sebagai keterangan, boleh diisi boleh tidak
- Lawan Transaksi : Isi Identitas pembeli
 Dapat dipilih dari referensi (klik “Cari NPWP”) atau diisi manual
- Detail Transaksi : Mengisi jenis barang/jasa, jumlah, discount, dll
 Klik “Rekam Transaksi”, klik “Cari Barang/Jasa” atau masukkan
kode-enter-klik lagi di kode. Edit harga dan diskon jika ada.
- Utk latihan bisa dicoba beberapa transaksi ini :
NAMA WP Kode Kuantitas Discount
PT. SRIGALA GANTENG A-1 1 -
A-1 3 150.000
PT. CINTA FERDI
B-1 2
Uang Muka Rp 20.000.000 atas
CV. TUKANG BUBUR A-2 10 125.000
B-1 20 50.000

- Upload Faktur Pajak (utk latihan, diupload 2 faktur saja dulu)

- cetak faktur pajak
- Menu preview, penggantian, pembatalan dan retur faktur pajak.
8. Input Transaksi / Faktur Pajak Masukan
- Untuk latihan bisa menggunakan dat transaksi ini:

NAMA WP Nomor faktur Harga Beli Tanggal

CV. NAIK HAJI 010.009-15.00215435 5.000.000 15/01/2015
PT. DORA EMON 010.004-15.00000325 12.500.000 24/12/2014 -
Upload Faktur Pajak Masukan

Bang Ami
 Penyusunan SPT dan pelaporan
9. Posting Transaksi
- Cek jumlah dokumen,
 jika terdapat faktur pajak yg belum diupload, kembali lagi ke
menu faktur pajak untuk mengupload.
- Klik Posting
10. Buka SPT
- Klik Perbaharui tampilan, muncul daftar SPT terakhir yang ada.
11. Lampiran SPT
- Cek kembali lampiran-lampiran SPT
- Jika terdapat penyerahan yang faktur pajaknya digunggung, isi
lampiran 1111AB
12. Induk SPT
- Isi item-item induk SPT yang harus diisi
- Buka bagian I s.d. VI,
- Apabila status KB, klik SSP pada Bagian II
- Masukkan tanggal, nama dan jabatan penanda tangan SPT
- Simpan
13. Cetak SPT dan create file .csv
- Tentukan folder tempat penyimpanan dan klik….. Akhirnya !!!

Selamat Mencoba !!!

Bang Ami