CHEKLIST DE DOSSIER SSOMA

1 Generales 94%
1.1 Política SST
Aprobación de politica Cumplio
Didusión de politica SST Cumplio 27
1.2 Reglamento interno de seguridad, salud y medio ambiente
1.2.1 Reglamento interno aprobado Cumplio 27
1.2.2 Constancia entrega de reglamento Cumplio
1.3 Personal SSOMA Y STAFF Cumplio
1.4 Control Documentario Observado INTEGRAR MATRIZ DE CONTROL DE DOCUMENTACION
1.5 Informes (semanal, mensual) Cumplio
1.6 Programa de Actividades de Seguridad Cumplio

2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 83%

2.1 Estadísticas e Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.1.1 Horas Hombre Trabajadas Cumplio
2.1.2 Índices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad Cumplio
2.1.3 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Cumplio
2.2 Eventos (Accidentes e Incidentes)
2.2.1 Cuadro de Seguimiento Cumplio
2.2.2 Registro de Accidentes y evidencias N/A
2.2.3 Registro de Incidentes y evidencias N/A
2.3 Comité Paritario
2.3.1 Evaluación general de comité Cumplio
2.3.2 Registro de Actas de Reunión Cumplio
2.3.3 Cuadro de seguimiento de evidencias y evidencias Cumplio
2.3.4 Registro de capacitaciones recibidas Cumplio
2.3.5 Entrega de credencial Cumplio
2.4 Control Operacional
2.4.1 Ingreso de Personal
2.4.1.1 Registro de Ingreso de Personal Observado HAY 57 PERSONAS
2.4.1.2 Constancia de Pago de SCTR Cumplio
2.4.1.3 Relación de Centros médicos Afiliados Cumplio
2.4.1.4 Antecedentes Policiales Observado SOLO HAY 43
2.4.1.5 Certificado Domiciliario Observado HAY 47 PERSONAS
2.4.1.6 Certificados de Competitividad
2.4.1.6.1 Trabajo en altura Cumplio
2.4.1.6.2 Adamios N/A
2.4.1.6.3 otros Cumplio
2.4.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Observado FALTA LOS PROCEDIMIENTOS
2.4.3 Identificación de Requisitos Legales y Contractuales Cumplio
2.4.4 Plano y Mapas para identificación de Riesgos y Protecciones Colectivas Observado MEJORAR
2.4.5 AST (Análisis de Trabajo Seguro)
2.4.5.1 Cuadro de Seguimiento Cumplio
2.4.5.2 Registros de AST Cumplio
2.4.6 Inspecciones
2.4.6.1 Programa de Inspecciones y registros Cumplio
2.4.6.2 Rutinarias y registros Cumplio
2.4.6.3 LDM y registros N/A
2.4.6.4 Registros de inspección Cumplio
2.4.6.5 Registro fotográfico Cumplio
2.4.7 Capacitaciones
2.4.7.1 Programa de capacitaciones Cumplio
2.4.7.2 Registro de asistencia a capacitaciones
2.4.7.2.1 Inducción de Ingreso Observado ENUMERACION
2.4.7.2.2 Charlas de 5/10 min Cumplio
2.4.7.2.3 Capacitaciones especificas Cumplio
2.4.7.2.4 Capacitaciones de Realimentación Cumplio
2.4.7.2.5 Capacitación en procedimientos Observado SOLO HAY DIFUCION DE 4 PROCEDIMIENTOS
2.4.8 Permisos de Trabajo
2.4.8.1 Cuadro de Seguimiento No Cumplio
2.4.8.2 Registro de Permisos
2.4.8.2.1 PETAR N/A
2.4.8.2.2 Perforación, excavación de superficie Observado FALTA SE REALIZO LA ACTIVIDAD
2.4.8.2.3 Manipulación de materiales peligrosos N/A
2.4.8.2.4 Izaje, Montaje, Transporte y Elevación de Estructuras N/A
2.4.8.2.5 Trabajos en caliente Cumplio
2.4.8.2.6 Trabajos en altura Cumplio
2.4.8.2.7 Trabajos en espacios confinados N/A
2.4.8.2.8 Trabajos eléctricos N/A
2.4.8.2.9 Trabajos con energía peligrosa N/A
2.4.9 Control de Equipos y Herramientas
2.4.9.1 Registro y matriz de Equipos y movilidades Cumplio
2.4.9.2 Documentos adjuntos de los Equipos y Herramientas (revisar matriz) Observado FALTA -RETRO ESCAVADORA - BOCAT- MONTACARGA
2.4.9.3 Inspección de Ingreso de equipos Observado FALTA
2.4.9.4 Equipos Varios (Andamios, Densímetro Nuclear, etc.) N/A
2.4.10 Control de Equipos de Protección Personal y Colectivas
2.4.10.1 Relación de Equipos de EPP Cumplio
2.4.10.2 Certificados del EPP Cumplio
2.4.10.3 Registro de entrega de EPC Observado 36 PERSONAS
2.4.10.4 Cuadro de Consumo de EPP y EPC Cumplio
2.4.10.5 Certificados del EPC Cumplio
2.4.11 Control de Señaléticas
2.4.11.1 Cuadro resumen de señaliticas utilizadas Cumplio FALTA- MALLAS, CACHACOS, CONOS, BARAS RETRACTIL
2.4.11.2 Registro fotográfico Observado COLOCAR FOTOS DE SEÑALIZACION EN CAMPO
2.4.12 Control de Alcoholemia
2.4.12.1 Registro de Realización del control informes Observado FALTA INFORMES
2.4.12.2 Registro fotográfico Cumplio
2.4.13 No Conformidades Proceso Constructivo
2.4.13.1 Cuadro de Seguimiento Cumplio
2.4.13.2 Registro de levantamiento Cumplio
2.4.14 Observaciones del Proceso Constructivo
2.4.14.1 Cuadro de Seguimiento Cumplio NO CORRESPONDE SON NC
2.4.14.2 Observaciones internas, levantamiento Cumplio NO HAY REGISTRO
2.4.14.3 Observaciones externas, levantamiento No Cumplio NO HAY REGISTRO
2.4.15 Sanciones
2.4.15.1 Cuadro de Seguimiento Cumplio
2.4.16.2 Registros de sanciones Cumplio
2.4.16 Auditorias
 2.4.16.1 Cuadro de Seguimiento No Cumplio
2.4.16.2 Auditorias Internas, levantamientos No Cumplio
2.4.16.3 Auditorias Externas, levantamientos N/A

3 SALUD OCUPACIONAL 38%

3.1 Exámenes Médicos
3.1.1 Exámenes médicos de ingreso Observado FALTA ENUMERAR POR ORDEN
3.1.2 Exámenes médicos de salida No Cumplio NO HAY EXAMNES MEDICO
3.1.3 Evidencia de entrega de examanes medicos No Cumplio
3.1.4 Cuadro de Seguimiento Cumplio HAY 51 PERSONAS
3.2 Atenciones Médicas
3.2.1 Registro de Atenciones medicas N/A
3.2.2 Descansos médicos N/A

3.3 Eventos
3.3.1 Registro de enfermedad ocupacional N/A

4 SERVICIOS DE BIENESTAR 83%

4.1 Comedor y Control de Alimentación
4.1.1 Certificado de Sanidad Cumplio
4.1.2 Autorización para la preparación de alimentos No Cumplio
4.1.3 Inspecciones ralizadas al comedor y centro de preparación Cumplio
4.1.4 Registro fotográfico de implementación de comedores Cumplio
4.2 Servicios Higiénicos e Instalaciones
4.2.1 Registro fotográfico de implementación de SSHH Cumplio
4.3 Vestuarios
4.3.1 Registro fotográfico de implementación de vestuarios Cumplio

5 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 77%

5.1 Plan de Respuesta a Emergencias
5.1.1 Aprobación de plan Cumplio
5.1.2 Registro de Difusión de plan de emergencia No Cumplio
5.2 Equipamiento de Contingencia (Seguridad y Ambiental)
5.2.1 Cuadro de seguimiento de implementación Cumplio
5.2.2 Evidencias fotográficas Cumplio
5.3 Simulacros
5.3.1 Informes de simulacro Cumplio
5.3.2 Levantamiento de observaciones No Cumplio
5.3.3 Evidencia fotográfica Cumplio
5.4 Plan de Emergencias para Control de Incendios – Peligro Potencial Cumplio
5.5 Brigada de Emergencia
5.5.1 Relación de integrantes y registro de entrega de constancias Cumplio
5.5.2 Actas de reuniones de brigada Cumplio
5.5.3 Registro de capacitaciones recibidas Cumplio
5.6 Planos y Mapas
5.6.1 Plano de evacuación Observado
MEJORAR COMO MINIMO 2 VERSIONES
5.6.2 Mapa de Riesgos Observado

6 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 91%

6.1 Seguimiento de Indicadores y Objetivos Medio Ambientales Cumplio
6.2 Identificación de Aspectos Ambientales Cumplio
6.3 Capacitación Cumplio
6.4 Disposición Final de Residuos
6.4.1 Residuos Solidos
6.4.1.1 Certificado DIGESA de EPS - RS Cumplio
6.4.1.2 Autorización edil para el traslado de RS Cumplio
6.4.1.3 Autorización edil de botadero Cumplio
6.4.1.4 Guía de recolección y disposición de residuos solidos Cumplio
6.4.1.5 cuadro resumen Cumplio
6.4.1.6 Evidencias fotográficas Cumplio
6.4.2 Residuos líquidos
6.4.2.1 Certificado DIGESA de EPS - RL Cumplio
6.4.2.2 Autorización edil para el traslado de RL No Cumplio NO SE EL DOCUMENTO
6.4.2.3 Autorización edil del lugar de recepción No Cumplio NO ES EL DOCUEMENTO
6.4.2.4 Guía de recolección y disposición de residuos solidos Cumplio
6.4.2.5 cuadro resumen Cumplio
6.4.2.6 Evidencias fotográficas Cumplio
6.4.3 Material Peligroso
6.4.3.1 Certificado DIGESA de EPS - RSP N/A
6.4.3.2 Autorización edil para el traslado de RSP N/A
6.4.3.3 Autorización edil del lugar de recepción N/A
6.4.3.4 Guía de recolección y disposición de residuos solidos N/A
6.4.3.5 cuadro resumen N/A
6.4.3.6 Evidencias fotográficas N/A
6.5 Agua
6.5.1 Cuadro resumende consumo de agua (construcción, personal, etc.) Cumplio
6.6 Combustible
6.6.1 Cuadro de consumo Cumplio
6.7 Materiales Peligroso
6.7.1 Inventario de materiales Peligrosos Cumplio INCLUIR LA CANTIDAD DE MATERIALES
6.7.2 Hojas MSDS Cumplio
6.7.3 Registro de Inspección de almacén de material peligroso Cumplio
6.8 Observaciones y No Conformidades Medio Ambientales
6.8.1 Cuadro de Seguimiento N/A
6.8.2 Registro de levantamiento N/A
6.9 Eventos Medio Ambientales
6.9.1 Cuadro de Seguimiento N/A
6.9.2 Registro de Accidentes y evidencias N/A
6.9.3 Registro de Incidentes y evidencias N/A
6.10 Seguimiento Declaración de Impacto Ambiental Cumplio
6.11 Evidencias fotográficas de implementación Cumplio
6.12 Plan de manejo Ambiental No Cumplio

CHEKLIST DE DOSSIER SSOMA CHECK LIST DE DOSSIER SSOMA

1 Generales 94%
1 94%
2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 83% 91%
3 SALUD OCUPACIONAL 38% 0.9 83% 83%
4 SERVICIOS DE BIENESTAR 83% 0.8 77%
 0.8 77%
5 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 77%
6 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 91% 0.7
78% 0.6

0.5
38%
0.4

0.3

0.2

0.1

0
Generales GESTIÓN DE LA SALUD SERVICIOS DE RESPUESTA ANTE PROTECCIÓN DEL
SEGURIDAD Y OCUPACIONAL BIENESTAR EMERGENCIAS MEDIO
SALUD EN EL AMBIENTE
TRABAJO