REQUISITOS NORMATIVOS

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Macroproceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Proceso: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha de Actualización: Julio 06 de 2017
ADMINISTRATIVOS

Convenciones: Requisito directamente relacionado

NTCGP 1000:2009 NTC ISO 9001:2015 MECI NTC ISO 17025:2005 NTC ISO 14001:2015 Decreto 1072/2015 Título 4 – Capítulo 6
1
4 4 4 4 Artículo 2.2.4.6.5
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y
SISTEMA DE GESTIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
GESTIÓN
4.1 4.1 Artículo 2.2.4.6.6
4.1 1.1 4.1
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el
REQUISITOS GENERALES COMPONENTE TALENTO HUMANO ORGANIZACIÓN
CONTEXTO CONTEXTO Trabajo
4.2 4.2 Artículo 2.2.4.6.7
4.2 1.1.1 4.2
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos SISTEMA DE GESTION
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Trabajo
4.3 4.3
4.2.1 1.1.2 4.3 Artículo 2.2.4.6.8
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
Generalidades Desarrollo del Talento Humano CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Obligaciones de los Empleadores
GESTIÓN GESTIÓN AMBIENTAL
4.4 Artículo 2.2.4.6.9
4.2.2 1.2 4.3.1 4.4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS Obligaciones de las Administradoras de Riesgos
Manual de la Calidad COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Generalidades SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESOS Laborales
4.2.3 5 1.2.1 4.3.2 5 Artículo 2.2.4.6.10
Control de Documentos LIDERAZGO Planes, Programas y Proyectos Aprobación y emisión de los documentos LIDERAZGO Responsabilidades de los trabajadores
4.2.4 5.1 1.2.2 4.3.3 5.1 Artículo 2.2.4.6.11
Control de los Registros LIDERAZGO Y COMPROMISO Modelo de Operación por Procesos Cambios a los documentos LIDERAZGO Y COMPROMISO Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
4.4
5 5.1.1 1.2.3 5.2 Artículo 2.2.4.6.12
REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Generalidades Estructura Organizacional POLÍTICA Documentación
CONTRATOS
4.5 5.3
5.1 5.1.2 1.2.4 Artículo 2.2.4.6.13
SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Enfoque al cliente Indicadores de Gestión Conservación de los documentos
CALIBRACIONES LA ORGANIZACIÓN
5.2 5.2 1.2.5 4.6 6 Artículo 2.2.4.6.14
ENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA Políticas de Operación COMPRAS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS PLANIFICACIÓN Comunicación
6.1 Artículo 2.2.4.6.15
5.3 5.2.1 1.3 4.7
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
POLÍTICA DE CALIDAD Establecimiento de la política de la calidad COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SERVICIOS AL CLIENTE
OPORTUNIDADES los Riesgos
Artículo 2.2.4.6.16
5.4 5.2.2 1.3.1 4.8
6.1.1 Generalidades Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la
PLANIFICACIÓN Comunicación de la política de la calidad Políticas de Administración del Riesgo QUEJAS
Seguridad y Salud en el Trabajo
5.3 4.9 Artículo 2.2.4.6.17
5.4.1 1.3.2 6.1.2
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS O DE Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Objetivos de la Calidad Identificación del Riesgo Aspectos ambientales
LA ORGANIZACIÓN CALIBRACIONES NO CONFORMES Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.18
5.4.2 6. 1.3.3 4.10 6.1.3
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad PLANIFICACIÓN Análisis y Valoración del Riesgo MEJORA Requisitos legales y otros requisitos
Salud en el Trabajo
6.1 Artículo 2.2.4.6.19
5.5 2 4.11 6.1.4
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Planificación de acciones
OPORTUNIDADES Salud en el Trabajo
6.2 6.2 Artículo 2.2.4.6.20
5.5.1 2.1 4.11.1
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de
Responsabilidad y Autoridad COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Generalidades
PARA LOGRARLOS PARA LOGRARLOS Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.21
5.5.2 6.3 2.1.1 4.11.2 6.2.1
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Representante de la Dirección PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Autoevaluación del Control y Gestión Análisis de las causas Objetivos Ambientales
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
6.2.2 Artículo 2.2.4.6.22
5.5.3 7 2.2 4.11.3
Planificación de acciones para lograr los objetivos Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de
Comunicación Interna APOYO COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA Selección e implementación de las acciones correctivas
ambientales Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
5.6 7.1 2.2.1 4.11.4 7 Artículo 2.2.4.6.23
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN RECURSOS Auditoría Interna Seguimiento de las acciones correctivas APOYO Gestión de los peligros y riesgos
5.6.1 7.1.1 2.3 4.11.5 7.1 Artículo 2.2.4.6.24
Generalidades Generalidades COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Auditorias Adicionales RECURSOS Medidas de prevención y control
5.6.2 7.1.2 2.3.1 4.12 7.2 Artículo 2.2.4.6.25
Información de Entrada para la Revisión Personas Plan de Mejoramiento ACCIONES PREVENTIVAS COMPETENCIA Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
5.6.3 7.1.3 4.13 7.3 Artículo 2.2.4.6.26
Resultados de la Revisión Infraestructura CONTROL DE LOS REGISTROS TOMA DE CONCIENCIA Gestión del cambio
6 7.1.4 4.13.1 7.4 Artículo 2.2.4.6.27
GESTIÓN DE LOS RECURSOS Ambiente para la operación de los procesos Generalidades COMUNICACIÓN Adquisiciones
6.1 7.1.5 4.13.2 7.4.1 Artículo 2.2.4.6.28
PROVISIÓN DE RECURSOS Recursos de seguimiento y medición Registros técnicos Generalidades Contratación
Artículo 2.2.4.6.29
6.2 7.1.5.1 4.14 7.4.2
Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la
TALENTO HUMANO Generalidades AUDITORIAS INTERNAS Comunicación interna
Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.30
6.2.1 4.15 7.4.3
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de
Generalidades REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Comunicación externa
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
6.2.2 7.1.6 5 7.5 Artículo 2.2.4.6.31
Competencia, Formación y Toma de Conciencia Conocimientos de la organización REQUISITOS TÉCNICOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA Revisión por la alta dirección
Artículo 2.2.4.6.32
6.3 7.2 5.1 7.5.1
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
INFRAESTRUCTURA COMPETENCIA GENERALIDADES Generalidades
enfermedades laborales
6.4 7.3 5.2 7.5.2 Artículo 2.2.4.6.33
AMBIENTE DE TRABAJO TOMA DE CONCIENCIA PERSONAL Creación y actualización Acciones preventivas y correctivas
7 7.4 5.3 7.5.3 Artículo 2.2.4.6.34
PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMUNICACIÓN INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES Control de la información documentada Mejora continua
5.4
7.1 7.5 8 Artículo 2.2.4.6.35
MÉTODOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INFORMACIÓN DOCUMENTADA OPERACIÓN Capacitación obligatoria
VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS
7.2 7.5.1 5.4.1 8.1
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Generalidades Generalidades PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
 REQUISITOS NORMATIVOS
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NTCGP 1000:2009 NTC ISO 9001:2015 MECI NTC ISO 17025:2005 NTC ISO 14001:2015 Decreto 1072/2015 Título 4 – Capítulo 6
7.2.1 8.2
7.5.2 5.4.2
Determinación de los Requisitos Relacionados con el PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
Creación y actualización Selección de los métodos
Servicio EMERGENCIAS
7.2.2 7.5.3 5.4.3 9
Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio Control de la información documentada Métodos desarrollados por el laboratorio EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1
7.2.3 8 5.4.4
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
Comunicación con el Cliente OPERACIÓN Métodos no normalizados
EVALUACIÓN
7.3 8.1 5.4.5 9.1.1
DISEÑO Y DESARROLLO PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL Validación de los métodos Generalidades
7.4 8.2 5.4.6 9.1.2
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Estimación de la incertidumbre de la medición Evaluación del cumplimiento
7.4.1 8.2.1 5.4.7 9.2
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Comunicación con el cliente Control de los datos AUDITORÍA INTERNA
8.2.2
7.4.2 5.5 9.2.1
Determinación de los requisitos para los productos y
Información para la Adquisición de Bienes y Servicios EQUIPOS Generalidades
servicios
7.4.3 8.2.3 5.6 9.2.2
Verificación de los Productos y/o Servicios Adquiridos Revisión de los requisitos para los productos y servicios TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES Programa de auditoría interna
7.5 8.2.4 5.6.1 9.3
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Cambios en los requisitos para los productos y servicios Generalidades REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
8.4
7.5.1 5.6.2 10
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
Control de la Prestación del Servicio Requisitos específicos MEJORA
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
7.5.2 8.4.1 5.6.3 Patrones de referencia y materiales de 10.1
Validación de los Procesos de Prestación del Servicio Generalidades referencia GENERALIDADES
7.5.3 8.4.2 5.7 10.2
Identificación y Trazabilidad Tipo y alcance del control MUESTREO NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
5.8
7.5.4 8.4.3 10.3
MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O DE
Propiedad del Cliente Información para los proveedores externos MEJORA CONTINUA
CALIBRACIÓN
5.9
7.5.5 8.5
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
Preservación del Producto y/o Servicio PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
RESULTADOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN
7.6
8.5.1 5.10
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
Control de la producción y de la provisión del servicio INFORME DE LOS RESULTADOS
MEDICIÓN
8 8.5.2 5.10.1
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Identificación y trazabilidad Generalidades
8.5.3
8.1 5.10.2 Informes de ensayos y certificados de
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
GENERALIDADES calibración
externos
8.2 8.5.4 5.10.3
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Preservación Informes de ensayos
8.2.1 8.5.5 5.10.4
Satisfacción del Cliente Actividades posteriores a la entrega Certificados de calibración
8.2.2 8.5.6 5.10.5
Auditoría Interna Control de los cambios Opiniones e interpretaciones
5.10.6
8.2.3 8.6
Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los
Seguimiento y Medición de los Procesos LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
subcontratistas
8.2.4 8.7 5.10.7
Seguimiento y Medición del Servicio CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES Trasmisión electrónica de los resultados
8.3 9 5.10.8
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Presentación de los informes y de los certificados
9.1 5.10.9
8.4
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y Modificaciones a los informes de ensayo y a los
ANÁLISIS DE DATOS
EVALUACIÓN certificados de calibración
8.5 9.1.1
MEJORA Generalidades
8.5.1 9.1.2
Mejora Continua Satisfacción del cliente
8.5.2 9.1.3
Acción Correctiva Análisis y evaluación
8.5.3 9.2
Acción Preventiva AUDITORÍA INTERNA
9.3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1
Generalidades
9.3.2
Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3
Salidas de la revisión por la dirección
10
MEJORA
10.1
GENERALIDADES
10.2
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.3
MEJORA CONTINUA