Matriz Servisub

VICEPRESIDENCIA
GERENCIA
MACROPOCESO
DESARROLLO Y
SUSTENTABILIDAD
OPERACIONES MINA
OPERACIONES MINA
PROCESOS OPERATIVOS
COMERCIALIZACION
APOYO OPERACIONAL / APOYO ESTRATEGICO
STAFF
CO
Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD
RIESGO PURO
GEOLOGIA #REF!
PLANIFICACION #REF!
PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PROGRAMACION 0
PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS 0

CARGUIO Y TRANSPORTE 0
CHANCADO Y TRANSPORTE 0
MANTENCIÓN PROCESOS 20
MOLIENDA Y FLOTACION 0
TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO 0
MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE 20
CONCENTRADO CU 0
MOLIBDENO 0
GEOTECNIA 0
MEDIO AMBIENTE 0
SERVICIOS PERSONAS 0
ABASTECIMIETNO 0
CONTRATO 0
RRHH 0
RRLL 0
SEGURIDAD 0
SALUD OCUPACIONAL 0
PI Y EMERGENCIAS 0
VENTAS 0
FINANZAS 0
COMUNIDADES 0
LEGAL 0
ASUNTOS COMUNITARIOS 0
PROYC SIB 0
PROYC DESARROLLO 0
G. ACTIVOS 0
SER OPERACIONALES 0
PLAN ESTRATEGICA 0
COMPAÑÍA MINERA DOÑA IN
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA
Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional Matriz Medio Ambiente
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

NIVEL CRITICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL
#REF! 20 4
#REF! 20 4
0 20 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 0 0
0 0 0
0 0 0
12 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI
IESGOS INTEGRADA
REV:
FECHA:
biente Matriz Negocio
D DEL NEGOCIO
NIVEL CRITICIDAD
CONFIABILIDAD CALIDAD
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL
0 0 0 0
25 12 25 12
25 12 25 12
25 12 25 12
25 12 25 12
25 12 25 12
25 12 25 12
25 12 25 12
0 0 0 0
25 12 25 12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ASI
gocio
NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL
0 0 #REF!
25 12 #REF!
25 12 12
25 12 12
25 12 12
25 12 12
25 12 12
25 12 12
0 0 0
25 12 12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
GERENCIA FECHA CREACIÓN: 24.05.2018 APROBADA POR:
VICEPRESIDENCIA FECHA REVISIÓN: REALIZADA POR:
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PE
I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD
PELIGROS SEGURIDAD / SALUD
RUTINARIA (R)
N° PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA OCUPACION PELIGRO PARA LA SEGURIDAD
NO RUTINARIA
(NR)
FAMILIA
RAMA DEL PELIGRO
(Ver Guía)
INSPECCIÓN DE CAMIONETAS (CHECK LIST) R SEGURIDAD

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A CAMIONETA CONDUCCIÓN DESDE HOTESL HACIA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE ADMINISTRADOR DE CONTRATO / R SEGURIDAD
SUPERVISOR / APR CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
CARGUÍO DE COMBUSTIBLE R SEGURIDAD
ADMINISTRADOR DE CONTRATO /
CONDUCCIÓN DESDE IQUIQUE A PUERTO PATACHE SUPERVISOR / APR R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
TRASLADO DESDE IQUIQUE A PUERTO PATACHE

POR RUTA A-1
PAGO DE PEAJE SUPERVISOR / APR R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
LLEGADA A CONTROL DE ACCESO PUERTO PATACHE SUPERVISOR / APR R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
DETENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA ACCESO R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO /

SUPERVISOR / APR
ACCESO A PUERTO PATACHE
CONDUCCIÓN E INGRESO A FAENA PUERTO PATACHE R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
MANIOBRA DE ESTACIONAMIENTO R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
BAJARSE DEL VEHÍCULO TODOS LOS TRABAJADORES R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
REUNIONES CON USUARIOS CMDIC SUPERVISOR / APR R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RITUS, VATS, PERMISOS DE INGRESO ADMINISTRADOR DE CONTRATO / R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

SUPERVISOR / APR
DESPLAZAMIENTO A PUNTO DE EMBARQUE R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO
POSTURA DE TRAJE DE BUZO R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

TRASLADO A LAS ÁREAS DE TRABAJO SUPERVISOR / APR SEGURIDAD AREA DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO A PIE HACIA PUNTOS DE ACCESOS HABILITADOS
CORREA R
SALUD FÍSICO
SEGURIDAD AREA DE TRABAJO
NAVEGACIÓN DESDE CALETA A PUNTO DE TRABAJO DE T/M

INGRESO AL ÁREA PATACHE TODOS LOS TRABAJADORES R
SEGURIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO
INSPECCIÓN Y ESTUDIO DE
1 PILOTES PUERTO PATACHE
(CMDIC)
PREPARACIÓN EQUIPOS Y MATERIALES PREPARACIÓN Y GUARDADO DE MATERIALES Y EQUIPOS ASISTENTES; BUZOS R SALUD ERGONÓMICOS
INSPECCIÓN SUBMARINA DE PILOTES
BUCEO PREPARACIÓN DEL BUZO Y FAENAS DE BUCEO ASISTENTES; BUZOS R SALUD FÍSICO
FISICO
SALUD
MEDICIÓN DE POTENCIALES SUCIOS; LIMPIEZA DE ÁNODOS; ENTORNO

ASISTENTES; BUZOS; SUPERVISOR R
MEDICIÓN DE POTENCIALES LIMPIOS
MEDICIÓN DE POTENCIALES BUCEO
SEGURIDAD ENTORNO
SEGURIDAD ÁREA DE TRABAJO
TOMAR LECTURA DE LOS POTENCIALES ASISTENTES; BUZOS; SUPERVISOR R
SEGURIDAD AREA DE TRABAJO
TÉRMINO DE LOS TRABAJOS RETIRO DEL ÁREA NAVEGACIÓN DESDE PUNTO DE TRABAJO DE T/M PATACHE A CALETA TODOS LOS TRABAJADORES R
TÉRMINO DE LOS TRABAJOS RETIRO DEL ÁREA NAVEGACIÓN DESDE PUNTO DE TRABAJO DE T/M PATACHE A CALETA TODOS LOS TRABAJADORES R

IVONNE OSORIO QUEZADA
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
TIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD

IV. EVALUACION RIESGO RESIDUAL
Evaluacion del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO S&SO
S SEGURIDAD / SALUD
CONSECUENCIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
O PARA LA SEGURIDAD CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
Nivel de Critcidad
Riesgo)
Probabilidad (P)
Probabilidad (P)
Severidad (S)
Severidad (S)
EPF Aplicable
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
MR (PXS)
CONTROLES ESPECÍFICOS
PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA
(Ver Guía)
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B
VEHÍCULO LIVIANO DERRAME DE COMBUSTIBLE 3 1 3 3 EPF 1 PORTE Y VIGENCIA DE 3 1

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES DOCUMENTACIÓN VEHICULAR
ADMINISTRATIVOS BASICOS PSICOSENSOTÉCNICO

BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA
VEHÍCULO LIVIANO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 4 5 20 20 EPF 1 PORTE Y VIGENCIA DE SEPARAR VOLCAMIENTO 3 4
ADMINISTRATIVOS BASICOS DOCUMENTACIÓN VEHICULAR
ADMINISTRATIVOS BASICOS CHECK LIST DEL VEHÍCULO

BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE
VEHÍCULO LIVIANO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 4 4 16 16 EPF 1 PORTE Y VIGENCIA DE SEPARAR PEAJE 3 1
ADMINISTRATIVOS BASICOS DOCUMENTACIÓN VEHICULAR
ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE

PEAJE
VEHÍCULO LIVIANO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 4 3 12 12 EPF 1 3 4
ADMINISTRATIVOS BASICOS PORTE Y VIGENCIA DE SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN VEHICULAR PEAJE
LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE

PEAJE
VEHÍCULO LIVIANO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 3 4 12 12 EPF 1 ADMINISTRATIVOS BASICOS 2 3
PORTE Y VIGENCIA DE SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE
ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE

PEAJE
VEHÍCULO LIVIANO ATROPELLO A TERCEROS 2 4 8 8 EPF 1 2 2
ADMINISTRATIVOS BASICOS PORTE Y VIGENCIA DE SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE
LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR

CAMINOS Y SEGREGACIÓN DE
VEHÍCULO LIVIANO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 4 3 12 12 EPF 1 ADMINISTRATIVOS BASICOS VEHÍCULOS 2 2
PORTE Y VIGENCIA DE
SEPARAR
DOCUMENTACIÓN VEHICULAR
ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR ESTACIONAMIENTOS DELIMITADOS

VEHÍCULO LIVIANO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 4 3 12 12 EPF 1 3 1
PORTE Y VIGENCIA DE
ADMINISTRATIVOS BASICOS DOCUMENTACIÓN VEHICULAR SEPARAR ESTACIONAMIENTOS DELIMITADOS
PASOS PEATONALES / SUPERFICIES DE

VEHÍCULO LIVIANO CAIDA A MISMO NIVEL 4 3 12 12 EPF 1 ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS / ODI PROCESO SEPARAR TRÁNSITO PEATONAL 3 1
ADMINISTRATIVA CAIDA A MISMO NIVEL 3 3 9 9 N.A. ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS / ODI PROCESO 2 3
ADMINISTRATIVA CAIDA A MISMO NIVEL 3 3 9 9

N.A. ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS / ODI PROCESO 2 3
ESTRUCTURA (320-CV-025) CAIDA A MISMO NIVEL 3 3 9 9
ROPA MANGAS LARGAS, BLOQUEADOR

RADIACIÓN UV DERMATOSIS, CANCER DE PIEL 3 3 9 9 N.A. ADMINISTRATIVOS BASICOS EPP ESPECÍFICO (BLOQUEDAOR SOLAR) SOLAR, 2 2
CONDICIÓN DEL MAR Y VIENTO PÉRDIDA DE EQUILIBRIO 2 2 4 4 EPF 9 ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS/ODI PROCESO; EPP ESPECIFICO SUSPENSIÓN DE LAS TAREAS 1 2
PROCEDIMIENTOS /
ESTADO DE LA EMBARCACIÓN PÉRDIDA DE CONTROL DE LA EMBARCACIÓN 2 2 4 4 EPF 9 ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB; INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 1 2
LICENCIAS ESPECIALES; CHECK LIST
20
ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS / ODI PROCESO SUSTITUIR 1 2

ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LOS
MANEJO MANUAL DE CARGA TRASTORNOS MUSCULOSESQUELÉTICOS 2 2 4 4 N.A. PUESTOS DE TRABAJO; MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGA MENOR A 25 KG.
ADMINISTRATIVOS BASICOS EXÁMENES PRE OCUPACIONALES 2 2
MATRÍCULA DE BUCEO; SOLICITUD DE

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES LICENCIAS ESPECIALES BUCEO 1 2
HIPERBARIA DESCOMPRESIÓN 2 4 8 8 EPF 9

PROCEDIMIENTOS / CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
1 2
INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB BUCEO
ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES
CHECK LIST CHECK LIST EQUIPOS DE BUCEO 1 4

HIPERBARIA DESCOMPRESIÓN 1 6 6 6
PROCEDIMIENTOS / CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
1 2
INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB BUCEO
ROPA MANGAS LARGAS, BLOQUEADOR

RADIACIÓN UV-ORIGEN SOLAR DERMATOSIS, CANCER DE PIEL 3 3 9 9 ADMINISTRATIVOS BASICOS EPP ESPECÍFICO (BLOQUEDAOR SOLAR) SOLAR, 2 2
EPF 9
EPP ESPECÍFICO (TRAJE BUZO
FRÍO CONGELAMIENTO 2 2 4 4 ADMINISTRATIVOS BASICOS CHECK LIST EQUIPOS DE BUCEO 1 4
COMPLETO)

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS / CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE

ESTANDAR JOB BUCEO 1 2
HIPERBARIA OTRAS CONSECUENCIAS 2 4 8 8
CONDICIÓN DEL MAR Y VIENTO PÉRDIDA DE EQUILIBRIO 2 2 4 4 ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS/ODI PROCESO; EPP ESPECIFICO SUSPENSIÓN DE LAS TAREAS 1 2
EPF 9
PROCEDIMIENTOS /
ESTADO DE LA EMBARCACIÓN PÉRDIDA DE CONTROL DE LA EMBARCACIÓN 2 2 4 4 ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB; INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 1 2
CONDICIÓN DEL MAR Y VIENTO PÉRDIDA DEL EQUILIBRIO 2 2 4 4 ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS/ODI PROCESO; EPP ESPECIFICO SUSPENSIÓN DE LAS TAREAS 1 2
EPF 9
EPF 9
PROCEDIMIENTOS /
ESTADO DE LA EMBARCACIÓN PÉRDIDA DEL CONTROL DE LA EMBARCACIÓN 2 2 4 4 ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB; INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 1 2
IV. EVALUACION RIESGO RESIDUAL
S&SO
Nivel de Critcidad
EVALUACION GLOBAL RESIDUAL

MR (PXS)
3 3
12 12
3 3
12 12
6 6
4 4
4 4
3 3
3 3
6 6
6 6
6 6
6 6
4 4
2 2
2 2
12
2 2
4 4
2 2
2 2
4 4
2 2
2 2
4 4
4 4
4 4
2 2
2 2
4 4
2 2
2 2
2 2
2 2
N° PROCESO
1
INSPECCIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
RASPADORES
SUBPROCESO
TRANSPORTE Y TRASLADO
INSPECCIÓN DE RASPADORES
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE RASPADORES
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMP
PELIGRO PAR
AREA DE INFLUENCIA
AIRE
SUELO
AIRE
APROBADA POR:
REALIZADA POR:
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL
PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ASPECTO AMBIENTAL
Emisión de gases de combustión de motores
Generación de residuos orgánicos, domésticos y asimilables

Guillermo Gutierrez, Leandro Gómez, Federico Arias
INVENTARI
BIENTE EN EL PROCESO
Probabilidad (P)
IMPACTO AMBIENTAL
(Ver guía)
Afectación a la calidad del aire 5
Proliferación de vectores sanitarios 4
Afectación a la calidad del aire 5

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
II. EVALUACION RIESGO PURO M&A
Evaluacion Global Puro

Nivel de Criticidad
Severidad (S)
EPF Aplicable
MR (PXS)
4 20 20 EPF 1
3 12 12 N.A.
4 20 20 EPF 1
20
E PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Re
FAMILIA
(Ver Guía)
ADMINISTRATIVOS BASICOS
ANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía)
CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULO
DAS / ODI
CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULO
CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesg
FAMILIA
(Ver Guía)
IV. EVALUACION RIESGO RESIDU
A (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

Probabilidad (P)
Severidad (S)
CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía)
3 1
2 2
3 1
ALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO
EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad
RESIDUAL
MR (PXS)
3 3
4 4
3 3
4
N° PROCESO
1 MANTENIMIENTO DE RASPADORES
1 MANTENIMIENTO DE RASPADORES
SUBPROCESO
TRANSPORTE Y TRASLADO
INSPECCIÓN DE RASPADORES
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
RASPADORES
CONFIABILIDAD
FECHA CREACIÓN:
FECHA REVISIÓN: 06.05.2018
CALIDAD RIESGO OPERACIONAL

APROBADA POR: Francisco Carvallo Jarpa
REALIZADA POR: Guillermo Gutierrez, Federico Arias
INVENTARIO D
PELIGROS OPERACIONALES
ENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVAL
Evaluacion del Riesgo
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
(Ver guía)
consecuencias Riesgo del Negocio
Medio Abiental: Aspecto e Impacto Ambiental
Comunitario: Conflictos Sociales - Daños a las Comunidades
Economico: Referencias a las Estrategias de Costos
Reputacional: Legal y Comunicacional
5
5
5
Probabilidad (P)
3
5
5
Severidad (S)
15
25
25
MR (PXS)
Nivel de Criticidad
15
25
25
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
25
II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
5 5 25 25 25
2 5 10 10
3 4 12 12
4 4 16 16
munidades
URO S&SO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según

Evaluación del Riesgo)
EPF Aplicable
FAMILIA
(Ver Guía)
N/A PROCEDIMIENTO
EPF3 PROCEDIMIENTO
N/A PROCEDIMIENTO
N/A PROCEDIMIENTO
N/A PROCEDIMIENTO
N/A PROCEDIMIENTO
N/A PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de CONTROLES DUROS / INGEN
Evaluación del Riesgo) d
CONTROL ESPECIFICO
FAMILIA
(Ver Guía) (Ver Guía)
Procedimiento de operación flotación selectiva,

checklist, estratégias operacionales, estrategia de REDISEÑAR
mantención
Ver matriz SSO
Estrategia Operacional, procedimiento de muestreo Ingeniería

ley de cabeza
Estrategia mantención, plan de corrosión, Ver Matriz Ingeniería
Confiabilidad
Plan de mantención infraestructura y protección de Ingeniería

equipos
Procedimiento de operación flotación selectiva,

checklist, estratégias operacionales, estrategia de Ingeniería
mantención, estrategia de relacionamiento con las
comunidades
Ingeniería /
Ver Matriz Medio Ambiente Construcción
IV. EVALUACION RIESGO
ES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación
Probabilidad (P)
del Riesgo)
Severidad (S)
CONTROL ESPECIFICO
(Ver Guía)
Encapsulamiento, Revestimiento cerámico,

Enclavamiento de procesos, Lavador de gases 2 3
(scrubber)
Ver matriz SSO 1 3
Proyecto flexibilidad operacional en fase PEM 2 3

Equipos stand by 3 4
Rediseño de defensas 2 5
Encapsulamiento, Revestimiento cerámico,

Enclavamiento de procesos, Lavador de gases , 1 3
proyecto flexibilidad operacional en fase PEM
Ver Controles Matriz Medio Ambiente, Proyecto de 3 4

adecuación tecnológica en fase PEM
ALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO
EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad
RESIDUAL
MR (PXS)
6 6
3 3
6 6
12
12 12 12
10 10
3 3
12 12
FAMILIA DE PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD
ASPECTOS SEGURIDAD
FAMILIA
AREAS DE TRABAJO
IZAJE
ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJO EN CALIENTE
SUPERFICIES TRABAJO
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ENERGÍAS
ENTORNO
ENTORNO
FAMILIAS SEGURIDAD
AREAS DE TRABAJO
IZAJE
ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJO EN CALIENTE
SUPERFICIES TRABAJO
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ENERGÍAS
ENTORNO
OTROS
RUTINARIA
NO RUTINARIA
Vo
M
PELIGROS
RAJO
BOTADEROS
STOCK PILE
TÚNELES
NAVES
ESTRUCTURAS
TALUDES
ESTRUCTURAS
PARTES MÓVILES EQUIPOS
ACCESORIOS
CARGA EN SUSPENSIÓN
ELEVADORES
DEFICIT OXÍGENO
ESPACIO REDUCIDO
ATMÓSFERA EXPLOSIVA
PROYECCIÓN PARTICULAS INCANDESCENTE
TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)
ATMÓSFERA EXPLOSIVA
HORIZONTALES
INCLINADAS
ALTURA FÍSICA
DESLIZANTES
IRREGULARES
ABERTURAS
ESCALERAS
DESNIVELES
VEHICULOS LIVIANOS
CAMION
BUS
EQUIPO PESADO (WHEEL-BULLDOZER, MOTONIVELADORA, RODILLO, MON
CAMION ALTO TONELAJE
GRUAS
PUENTE GRUAS
PERFORADORAS
MOTO 4X4
ABRASIVAS
CORTOPUNZANTES
TECLES
ROTATORIAS
DE CORTE ELECTRICAS
DE CORTE HIDRAULICAS
DE CORTE MANUALES
DE CORTE GASES (OXICORTE)
LLAVES DE TORQUE
NEUMÁTICAS
VIBRATORIAS
SOLDADORAS
DE GOLPE
CORREAS Y POLEAS
GENERADORES
VALVULAS
ROTATORIAS
MOTORES
PARTES MÓVILES
CORREAS TRANSPORTE
ACIDOS
BASES (ÁLCALIS)
INFLAMABLES
GASES Y VAPORES
SOLVENTES
PESTICIDAS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ELÉCTRICA
NEUMÁTICA
VIBRATORIA
MECÁNICA
CALÓRICA
IONIZANTE
POTENCIAL
HIDRÁULICA
CINÉTICA
CLIMA
ALTURA GEOGRÁFICA
HIPOBARIA
HIPERBARIA
TEMPERATURAS EXTREMAS
CAMINOS
RAMA
SEGURIDAD
SALUD
R
NR
Volver
Matriz Negocios
FAMILIAS SALUD
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
Negocios
CONSECUENCIAS_S
SELECCIONAR
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
PISADA SOBRE OBJETOS/ SUPERFICIES IRREGULARES
CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES
GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS
SOBREESFUERZOS
SOBREESFUERZOS POR MANIPULACIÓN DE CARGAS
SOBREESFUERZOS POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD RED
SOBREESFUERZOS POR OTRAS CAUSAS
EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS
CONTACTOS TÉRMICOS
CONTACTOS TÉRMICOS POR CALOR
CONTACTOS TÉRMICOS POR FRIO
CONTACTOS ELÉCTRICOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTS)
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTS)
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTS)
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTS)
EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS
INHALACIÓN O INGESTIÓN ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS
OTRAS FORMAS DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL
CONTACTO CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR DERMAT
CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR OTRO TIP
EXPOSICIÓN A RADIACIONES
EXPLOSIONES
EXPLOSIONES QUÍMICAS: GASES Y VAPORES - POLVO COMBUSTIBLE
EXPLOSIONES FÍSICAS
INCENDIOS
FACTORES DE INICIO
PROPAGACIÓN
MEDIOS DE LUCHA Y SEÑALIZACIÓN
EVACUACIÓN
ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
ACCIDENTES CAUSADOS POR PERSONAS
ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
OTRAS CONSECUENCIAS
consecuencias Riesgo del Negocio

Medio Abiental: Aspecto e Impacto Ambiental
Comunitario: Conflictos Sociales - Daños a las Comunidades
Economico: Referencias a las Estrategias de Costos
Reputacional: Legal y Comunicacional
ASPECTOS SALUD
FAMILIA
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
PSICOSOCIALES
PELIGROS
POLVOS FRACCIÓN RESPIRABLE
GASES Y VAPORES ORGÁNICOS
HUMOS METÁLICOS (SOLDADURAS)
NEBLINAS ACIDAS
GASES Y VAPORES ACIDOS
ROCIOS
SILICE
PLOMO
ARSÉNICO
MERCURIO
GASE POST EXPLOSIVOS
RUIDO
VIBRACIÓN
ILUMINACIÓN INSUFICIENTE
FRÍO
RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X, ALFA, BETA, GAMA)
RADIACIONES NO IONIZANTES
RADIACIÓN UV-ORIGEN SOLAR
RADIACIÓN UVA-UVB
CALOR
HIPOBARIA
HIPERBARIA
VIRUS
BACTERIAS
HONGOS
PARÁSITOS
VECTORES
FLUIDOS
POSTURAS INADECUADAS
SOBREESFUERZOS
MOVIMIENTOS FORZADOS
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
TRABAJO PROLONGADO DE PIE
TRABAJO PROLONGADOS CON FLEXIÓN
PLANO DE TRABAJO INADECUADO
CONTROLES DE MANDO MAL UBICADOS
MANEJO MANUAL DE CARGA
MOVIMIENTO REPETITIVO
PRESIÓN TIEMPOS
VIBRACIÓN CUERPO ENTERO
VIBRACIÓN MANO-BRAZO
BAJA CARGA
LABORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL
CONTENIDO DE LA TAREA(TRABAJO REPETITIVO, MONOTONIA, ROL NO DEF
RELACIONES HUMANAS
ORGANIZACIÓN TIEMPO/TRABAJO(TURNOS, HORAS EXTRAS, PAUSAS DESC
RESIDENCIA CAMPAMENTOS
RUTINIZACIÓN
CONSECUENCIAS_SALUD
SELECCIONAR
BRONCONEUMOPATIAS
SILICOSIS
PLUMBISMO
ARSENICISMO
HIDRARGIRISMO
DEPRESIÓN SNC
HIPOACUSIA
TRASTORNOS NERVIOSOS / MUSCULARES
AFECTACIÓN AGUDEZA VISUAL
CONGELAMIENTO
EFECTO SISTÉMICOS
DERMATOSIS, CA PIEL
STRESS CALÓRICO
AGUDOS: MAL AGUDO MONTAÑA, EDEMA AGUDO PULMÓN, EDEMA CERE
CRONICOS: POLIGLOBULIA
CRONICOS: APNEA DEL SUEÑO CENTRAL
DESCOMPRESIÓN
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO/DIGESTIVO
TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS
TRASTORNOS PSICOSOCIALES
FAMILIA DE PELIGROS DE MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
ASPECTOS MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
AREA DE INFLUENCIA
AIRE
SUELO
AGUA
FAUNA
FLORA
SITIOS ARQUEOLOGÍCOS
RECURSOS NATURALES
RUTINARIA
NO RUTINARIA
ASPECTO AMBIENTAL
Emisión de gases de combustión por uso equipos eléctricos
Emisión de material particulado por transito de vehículos en caminos no pavimentados
Emisión de material particulado por transito de camiones mineros
Emisión de material particulado por chancado de mineral
Emisión de material particulado por traspaso de mineral
Emisión de material particulado por acopio de mineral
Emisión de material particulado por transporte de mineral/lastre
Emisión de material particulado por vaciado lastre en botadero
Emisión de material particulado por construcción muro tranque
Emisión de olores molestos
Potencial derrame de SUSPEL
Potencial derrame de soluciones
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos industriales
Generación de residuos orgánicos, domésticos y asimilables
Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de concentrado
Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas

Potencial generación de drenajes ácidos
Potencial infiltración de solución / agua industrial
Potencial derrame de SUSPEL
Potencial generación de aguas de contacto
Generación de residuos
Caída y atrapamiento de fauna
Atropello por transito de vehículos
Potencial generación de drenajes ácidos
Transito de vehículo por rutas no establecidas
Generación de residuos
Potencial derrame de relaves
Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de combustible
Consumo de papel
R
NR
V
M
IMPACTO AMBIENTAL
Afectación a la calidad del aire
Afectación de suelo natural
Alteración del paisaje natural
Proliferación de vectores sanitarios
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia
Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia

Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos
Afectación medio marino
Afectación de acuíferos
Afectación de fauna por alteración en alimentación de especies protegidas
Afectación de fauna por muerte de especie
Afectación de especies protegidas
Afectación de sitios arqueológicos
Agotamiento de recurso natural

AIRE SUELO
Proliferación de vectores sanitarios
Afectación de suelo natural, quebradas o c

Afectación quebrada, vertientes y/o acuífe
Afectación medio marino
Afectación de acuíferos
Afectación quebrada, vertientes y/o acuífe
Afectación de fauna por alteración en alim

AGUA FAUNA FLORA SITIOS_AR RECURSOS_NATURALES
a la calidad del aire
de suelo natural
del paisaje natural
de suelo natural
ón de vectores sanitarios
del paisaje natural
de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia
de suelo natural
quebrada, vertientes y/o acuíferos
medio marino
de acuíferos
quebrada, vertientes y/o acuíferos
de fauna por alteración en alimentación de especies protegidas
de fauna por muerte de especie
de especies protegidas
de sitios arqueológicos
to de recurso natural
Volver
Matriz Seguridad y Salud
NIVEL DE RIESGO
RANGO DEL RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO
>16 RIESGO INTOLERABLE

06/15 RIESGO TOLERABLE
<5 RIESGO INSIGNIFICANTE
Volver
Casi Cierto
Probable
Posible
Improbable
Raro
Volver
Matriz Medio Ambiente
CRITERIO DE CONTROL
MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
SI
SI
SI
dad y Salud
5
2
1
olver
CRITERIO DE CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL DURAS / OPERACIONAL
SI
SI
NO
Volver
Cualitatvo
Pasa a menudo
Podría suceder facilmente
Podría suceder y ha sucedido aquí o en otra compañía
No ha sucedido todavía pero podría suceder

Solo en circunstancias extremas
Volver
Matriz Negocios
Volver
Matriz Negocios
Cuanttatvo
El evento ha ocurrido frecuentemente; ocurre 1 o 2 veces por

año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 1 año.
El evento ha ocurrido frecuentemente, ocurre menos de 1 vez

por año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 5 años.
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna

oportunidad en la empresa. Su Probabilidad de Ocurrencia
puede estimarse entre 5 y 10 años.
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna

oportunidad. Su ocurrencia se estima entre 10 y 20 años.
No se ha sabido que el evento haya ocurrido en algún
momento o es altamente improbable que suceda dentro de
20 años.
TABLAS
Casi Cierto 5
Probable 4
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Posible 3
Improbable 2
Raro 1
PROBABILIDAD
2
3
4
5
1
TABLAS VALORACION SERGURIDAD , SALUD OCU
SEVERIDAD
Insignificante Menor
1 2
Insignificante Tolerable
Insignificante Insignificante
SEVERIDAD
1 2
5 10
4 8
3 6
2 4
1 2
RGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SEVERIDAD
Moderada Mayor
3 4
Tolerable Intolerable
Tolerable Intolerable
Tolerable Tolerable
Tolerable Tolerable
SEVERIDAD
3 4
15 20
12 16
9 12
6 8
3 4
AL Y MEDIO AMBIENTE
Catastrofica
Intolerable
Intolerable
Tolerable
Tolerable
Insignificante
5
25
20
15
10
5
Insignificante 1
Menor 2
Moderada 3
Mayor 4
Catastrofica 5
Incidentes reales o potenciales sin
lesiones
Incidentes reales o potenciales con

lesiones leves STP PA (primeros auxilios).
Mayor exposición a riesgos a la salud

lesiones graves CTP STP CTM.
Enfermedades reversibles a la salud.

resultados de incapacidades
permanentes. Enfermedades
irreversibles a la Salud

resultados de muertes. Enfermedades
gravísimas con consecuencias fatales
Impacto Ambiental Reversible,
Insignificante, que requiere de labores de
remediación menores o nulas Categoría
1.
Impacto reversible menor que requiere

de labores de remediación menores
Categoría 2.
Impacto reversible, de efectos en el corto

plazo que requiere labores de
remediación moderadas Categoría 3
Impacto serio con efectos de mediano

plazo requiere de remediación
significativas Categoría 4.
Impacto desastrosos con efectos de largo

plazo requiere de remediación de gran
escala Categoría 5.
No hay interrupciones en los procesos
Pérdidas hasta US$100K
Interrupción de los procesos. Pérdidas de

producción y/o daños entre US$100K y
US$1.0m
Paralización parcial de la operaciones

Pérdidas de producción y/o daños entre
US$1.0M y US$10.0m
Paralizaciones parciales y significativas

Pérdidas de producción y/o daños entre
los US$10.0M US$75.0M
Paralizaciones sustanciales o totales

Pérdidas de producción y/o daños sobre
los US$75.0M
Ligero impacto público.
Limitado impacto con preocupación

pública local
Impacto considerable Connotación

Pública de carácter regional

Pública de carácter nacional

Pública de carácter internacional
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
CONSECUENCIAS MINA
Impacto Financiero
Clasificación US$
EBIT
5 $100m+ pérdida o ganancia
4 $20m - $99,9m pérdida o ganancia
3 $2m – $19,9m pérdida o ganancia
2 $200k – $1,9m pérdida o ganancia
1 <$200k pérdida o ganancia
Impacto Financiero
Clasificación Número de Días
5 Más de 57
4 Entre 11 y 57
3 Entre 1,1 y 10,9
2 Entre 0,11 y 1
1 Menos de 0,11
PROBABILIDAD
Clasificación Criterios
1
PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIÓN
Factbilidad Beneficio
Alto Medio
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Factbilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) más de 21 MTon. entre 4 y 21 MTons
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Factbilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) Más de 28 días Entre 6 y 28 días
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
MINA
Impacto Financiero
Clasificación Mill. Toneladas Clasificación
5 Más de 42 5
4 Entre 8 y 41 4
3 Entre 1 y 7,9 3
2 Entre 0,1 y 0,99 2
1 Menos de 0,1 1
Impacto Financiero
Clasificación Número de Horas Clasificación
5 Más de 1.363 5
4 Entre 273 y 1.362 4
3 Entre 27 y 272 3
2 Entre 2,7 y 26 2
1 Menos de 2,7 1
AD
Criterios
Bajo
6
3
1
Bajo
Menos de 4 Mtons.
Bajo
Menos de 6 días
6
3
1
CONSECUENCIAS PLANTA
Impacto Financiero Impacto Financiero

US$ Clasificación Miles de Toneladas
EBIT
$100m+ pérdida o 5 Más de 25

ganancia
$20m - $99,9m pérdida o 4 Entre 5 y 25

ganancia
$2m – $19,9m pérdida o 3 Entre 0,5 y 4,99

ganancia
$200k – $1,9m pérdida o 2 Entre 0,1 y 0,49

ganancia
<$200k pérdida o 1 Menos de 0,1

ganancia
Número de Días Clasificación Número de Horas
Más de 20 5 Más de 480
Entre 4 y 20 4 Entre 96 y 480
Entre 0,4 y 3,9 3 Entre 10 y 95,9
Entre 0,04 y 0,399 2 Entre 1 y 10

Menos de 0,04 1 Menos de 1
Volver
Matriz Negocios
CONSECUENC
Clasificación
Clasificación
2
1
Negocios
CONSECUENCIAS MOLY

US$ Clasificación Toneladas
EBIT
$100m+ pérdida o ganancia 5 Más de 3.846
$20m - $99,9m pérdida o 4 Entre769 y 3.846

ganancia
$2m – $19,9m pérdida o 3 Entre 77 y 768

ganancia
$200k – $1,9m pérdida o 2 Entre 8 y 76

ganancia
<$200k pérdida o ganancia 1 Menos de 8
Número de Días Clasificación Número de Horas
Más de 222 5 Más de 5.328
Entre 44 y 222 4 Entre 1.066 y 5.328
Entre 4 y 43 3 Entre 107 y 1.065
Entre 0,4 y 3,9 2 Entre 11 y 106

Menos de 0,4 1 Menos de 11
Volver
INVENTARIO DE
CODIGO AREA DE CONTROL
1 SEGURIDAD Y SALUD
2 SEGURIDAD Y SALUD
3 SEGURIDAD Y SALUD
4 SEGURIDAD Y SALUD
5 SEGURIDAD Y SALUD
6 SEGURIDAD Y SALUD
7 SEGURIDAD Y SALUD
8 SEGURIDAD Y SALUD
9 SEGURIDAD Y SALUD
10 SEGURIDAD Y SALUD
35 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD
40 NEGOCIO
41 NEGOCIO
42 NEGOCIO
43 NEGOCIO
Volver
dad y Salud Matriz Medio Ambiente
INVENTARIO DE CONTROLES BLANDOS EN EL PROCE
TIPO DE CONTROL
ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES
MONITOREO
CONTROLES BLANDOS SEGURIDAD
ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES
MONITOREO
Volver Volver
Matriz Medio Ambiente Matriz Negocios
E CONTROLES BLANDOS EN EL PROCESO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
INDUCCION CMDIC
DAS/ODI PROCESO
EXAMEN PRE-OCUPACIONAL
EXAMEN OCUPACIONAL
EXAMEN SALUD ESPECIFICO - ALTURA FISICA
EXAMEN SALUD ESPECIFICO - FATIGA Y SOMNOLENCIA
PSICOSENSOTECNICO
EPP BASICO
EPP ESPECIFICO
VATS
RITUS
GRT
CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ESPECIALISTA
CERTIFICACIÓN HERRAMIENTAS
INSPECCIONES EQUIPOS / AMBIENTE
CONTRATO DE TRABAJO (PERSONA)
CONTRATO DE TRABAJO ( CMDIC - ESED)
LICENCIA DE CONDUCIR B Y PROFESIONAL
LICENCIA DE CONDUCIR INTERNA AREA MINA.
PORTE Y VIGENCIA DE DOCUMENTACION VEHICULAR.
REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED
LICENCIA MANIPULADOR DE EXPLOSIVO
LICENCIA OPERADOR DE CALDERA
LICENCIA OPERADOR EQUIPOS RADIACTIVOS INDUSTRIAL
LICENCIA ESPECIALES
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB
CHECK LIST
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES LABORALES
VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES OCUPACIONALES ALTURA GEOGRAFICA
VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES PERSONAL EXPUESTO
COMPROMISOS COMUNITARIOS RCA
CUMPLIMIENTO DE PERMISOS SECTORIALES
ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA
ROTULACION MATERIALES Y EQUIPOS
MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO MINERO
MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
MONITOREO DE COSTOS
CONTROLES BLANDOS MEDIO AMBIENTE
ADM INISTRATIVOS BASICOS

MONITOREO
TIPO DE CONTROL
ELIMINAR REDISEÑAR
TIPO DE CONTROL
SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
Volver
Matriz Segurida
FECHA DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA REVISION NIVEL DE IMPLEMENTACION

Volver Volver Volver
Matriz Seguridad y Salud Matriz Negocios Matriz Medio Am
RESPONSABILIDADES DEL CONTROL/MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MONITOREO
Volver
L/MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN

Matriz Servisub

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VICEPRESIDENCIA

Matriz Seguridad &

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD

PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS 0

TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO 0

MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE 20

Matriz Seguridad &

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE

RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

biente Matriz Negocio

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

#REF! #REF! #REF! #REF!

NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

#REF! #REF! #REF!

VICEPRESIDENCIA FECHA REVISIÓN: REALIZADA POR:

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PE

I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD

PELIGROS SEGURIDAD / SALUD

INSPECCIÓN DE CAMIONETAS (CHECK LIST) R SEGURIDAD

CARGUÍO DE COMBUSTIBLE R SEGURIDAD

TRASLADO DESDE IQUIQUE A PUERTO PATACHE

DETENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA ACCESO R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS

TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO /

MANIOBRA DE ESTACIONAMIENTO R SEGURIDAD CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS

RITUS, VATS, PERMISOS DE INGRESO ADMINISTRADOR DE CONTRATO / R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

DESPLAZAMIENTO A PUNTO DE EMBARQUE R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

POSTURA DE TRAJE DE BUZO R SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

NAVEGACIÓN DESDE CALETA A PUNTO DE TRABAJO DE T/M

SEGURIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO

MEDICIÓN DE POTENCIALES SUCIOS; LIMPIEZA DE ÁNODOS; ENTORNO

MEDICIÓN DE POTENCIALES BUCEO

SEGURIDAD ÁREA DE TRABAJO

TOMAR LECTURA DE LOS POTENCIALES ASISTENTES; BUZOS; SUPERVISOR R

SEGURIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO

SEGURIDAD AREA DE TRABAJO

SEGURIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

TIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del

ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B

VEHÍCULO LIVIANO DERRAME DE COMBUSTIBLE 3 1 3 3 EPF 1 PORTE Y VIGENCIA DE 3 1

ADMINISTRATIVOS BASICOS PSICOSENSOTÉCNICO

ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B

ADMINISTRATIVOS BASICOS CHECK LIST DEL VEHÍCULO

ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE

LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE

ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR BARRERAS FÍSICAS EN CONTROL DE

LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR

ADMINISTRATIVOS BASICOS LICENCIA DE CONDUCIR B SEPARAR ESTACIONAMIENTOS DELIMITADOS

PASOS PEATONALES / SUPERFICIES DE

ADMINISTRATIVA CAIDA A MISMO NIVEL 3 3 9 9

ROPA MANGAS LARGAS, BLOQUEADOR

ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS / ODI PROCESO SUSTITUIR 1 2

MATRÍCULA DE BUCEO; SOLICITUD DE

HIPERBARIA DESCOMPRESIÓN 2 4 8 8 EPF 9

CHECK LIST CHECK LIST EQUIPOS DE BUCEO 1 4

MATRÍCULA DE BUCEO; SOLICITUD DE

CHECK LIST CHECK LIST EQUIPOS DE BUCEO 1 4