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CÓDIGO: DGP
FECHA:
Adicionalmente en el mismo documento se presentan las siguientes sugerencias para corregir los
distintos problemas encontrados durante el Proceso de Auditoría Operativa sobre estas sugerencia la
DGP se plantea iniciar las preparaciones, gestiones y acciones correctivas durante el próximo año.
A continuación se listan las acciones iniciales para la corrección de las distintas debilidades
previamente planteadas.
1) Realizar las gestiones pertinentes para la debida aprobación de los manuales de normas y
procedimientos ante la máxima autoridad del organismo.
a) Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto el estatus de los procesos medulares de la
DGP.
b) Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto el apoyo para la elaboración de los
Manuales de Normas y Procedimientos.
5) Coordinar con la unidad competente las actividades de inspección en el ámbito de sus funciones,
para verificar el cumplimiento de las normas establecidas y poder hacer seguimiento y control a
las actividades enmarcadas en la ejecución del motor petroquímico.
a) Obtención de los contactos pertinentes de las distintas Direcciones Regionales con motivo del
apoyo para la realización de las Actividades de Inspección de su competencia.
b) Generar el listado de las Inspecciones a realizar en los periodos correspondientes según los
Lineamientos o Normas que rigen la actividad de Inspección de la Direcciones Regionales
pertinentes.
Cada una de las acciones antes planteadas para las sugerencias realizadas por la oficina de auditoría
interna han e ser impulsadas en primera instancia por la máxima autoridad de la DGP y puesta en
marcha por parte de cada uno de los miembros de la dirección siendo el principal responsable el
funcionario xxxx, iniciando las tareas para el principio del próximo año.
Atentamente