PRESUPUESTO ANALITICO ACTIVIDADES DE CAPACIT ACION

PRESUPUESTO CURSO DE CAPACITACION

Costo
ITEM
Unid Unitario Cantidad Total S/.
- Combustible/pasajes Gln. 16.00 5 80.00
- Refrigerios Unid. 5.00 30 150.00
- Papel Bond Millar 28.50 0.25 7.13
- Papel Kraf Unid. 0.30 10 3.00
- Plumones Unid. 2.20 3 6.60
- Cinta maskin Unid. 3.50 1 3.50
- Cuadernos Unid. 1.50 30 75.00
- Lapiceros Caja 25.00 1 25.00
- Folletos Unid. 1.50 30 45.00
Tripticos Millar 350.00 0.25 87.50
Folder manila A4 c/fastener Ciento 42.00 0.25 10.50
Alquiler multimedia 50.00 50 50.00
Otros audiovisuales, rotafolios,etc Unid. Global 1 100.00
- Servicios profesionales Cursos-TAPs Unid. Global 1 200.00
843.23

PRESUPUESTO TAPs

ITEM Unid Unitario Cantidad Total

- Combustible/pasajes Gln. 16.00 5 80

- Refrigerios Unid. 5.00 25 125
- Papel Kraf Unid. 0.30 10 3
- Plumones Unid. 2.20 3 6.6
- Cinta maskin Unid. 3.50 1 3.5
- Lapiceros Caja 25.00 1 25
243.1

PRESUPUESTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

ITEM Unid Unitario Cantidad Total

- Combustible/pasajes Gln. 50 30 1500.00

- Hospedaje Unid. 30 30 900.00
- Alimentacion Unid. 30 50 1500.00
- Cuadernos Unid. 1.5 25 37.50
- Lapiceros Caja 25 1 25.00
Facilitador Glob 350 1 350.00
 Total 4312.50

PRESUPUESTO CONCURSOS

Unid Unitario Cantidad Total

ITEM
- Combustible/pasajes Gln. 16.00 10 160.00
- Refrigerios Unid. 5.00 100 500.00
- Papel Kraf Unid. 0.30 25 7.50
- Plumones Unid. 2.20 6 13.20
- Cinta maskin Unid. 3.50 1 3.50
- Cuadernos Unid. 1.50 80 120.00
- Lapiceros Caja 25.00 1 25.00
- Folletos Unid. 1.50 80 120.00
Tripticos Millar 350.00 0.25 87.50
Folder manila A4 c/fastener Ciento 42.00 1 42.00
Otros audiovisuales, rotafolios,etc Unid. Global 1 100.00
- Servicios profesionales Cursos-TAPs Unid. Global 1 200.00
Total 1378.70

#REF! 67,262.60
94,111.08

PRESUPUESTO MODULO DE CAPACITAIÓN (Riego por aspersión)

Unid Unitario Cantidad Total

ITEM
PREPARACION TERRENO 8440.00
Limpieza terreno Jorn 30 15 450.00
Movimiento terreno H/M 4 185 740.00
Cercos de protección Jorn 30 10 300.00
Instalación Glb 6500 1 6500.00
Apertura hoyos Jorn 30 15 450.00
EUIPOS Y HERRAMIENTAS 5029.85
Mangueras HDPE 3/4 rollo/100m 185.00 4 740.00
Aspersores VIR 65 Unid 85.00 5 425.00
Acsesorios (elevadores) Gbl 3864.85 1 3864.85
0.00
INSUMOS 5980.00
Adquisición de plantones frutales plant 15.00 125 1875.00
Guano de islas Bol 65.00 15 975.00
Roca fosforicaa Bol 85.00 10 850.00
Sulfato de potaseo Bol 80.00 6 480.00
InsecticidAS/fungicidas Glb 850 1 850.00
Equipo de fumigación Glb 650 1 650.00
Otros
Combustibles Gln 20 15 300.00
Imprevistos (5%) 550.49
Total 20000.34

11009.85
550.49
 PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACION DEL PDA

PART DESCRIPCION UND. Costo TOTAL

Unitario S/. CANT
10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTOS-CONTRATOSA PLAZO FIJO*
Ingº Agrónomo (Residente I) M/H 4600 8

Tecnico agropecuario M/H 3100 5

22 VESTUARIO
Polos con Logo Doc 545.0 1
Kit vestuario de motocicleta Glb 545.0 1
Gorras con logo Doc 134.0 1
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0
Gasolina Gln 17.0 124
27 SERVICIOS NO PERSONALES 0
Elaboración de manuales de capacitación Und 350.0 4
Reparación y Mantenimiento de Vehículo y Equipos Gbl 550.0 1
alquiler Motocicleta lineal mes 950.0 5
Elaboración de material de capacitación en audio Und 250.0 4
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0
Archivadores de Lomo Ancho Und 8.5 5
Portaminas Rotring 0.5 Und 9.0 3
Minas HB de 0.5 mm por 10 estuches Caja 10.3 1
Papel Fotocopia A-4 Millar 28.0 5
Cuaderno anillado A-4 x 200 h. Und 5.0 3
Gomas en Barra UHU Und 5.0 1
Resaltadores Und 3.0 3
USB Und 85.0 1
Bolígrafos Negro y Azul Caja 21.0 3
Toner para impresora 85.A Und 225.0 2
Grapas Caja 5.0 3
51 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 0
Aspersores 3/4", 1", accesorios (parcelas demostrativas, capacitacion) Und 250.0 4

Impresora inyeccion de tinta Und 560.0 1

Escritorio de 02 cajones Und 168.0 1
Sillas giratorias para escritorio Und 100.8 1
Engrapador Und 85.0 1
Manguera de PEHD C - 6 100m X 32 mm. Rollo 250.0 2
Tijera de podar Und 80.0 3
Serrucho de podar en arco Und 70.0 3
Navaja de Injertar Und 35.0 3
 Tripode Und 25.0 4
52 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

RESUMEN PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

N° Descripción Costo Total

RETRIBUCIONES COMPLEMENTOS-CONTRATOSA PLAZO FIJO*

1 Ingº Agrónomo (Residente I) 36,800.00
2 Tecnico agropecuario 15,500.00
3
4 VESTUARIO 1,224.00
5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,108.00
6 SERVICIOS NO PERSONALES 7,700.00
7 MATERIALES DE ESCRITORIO 861.80
8 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 3,068.80
9 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO 19,976.53
10 MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO 18,060.88
11 RIEGO PARCELARIO 53,885.78
12 CONSTRUCCION Y PROTECCION DE LA INF. DE RIEGO, RECURSO AGUA 2,187.90
13 GASTOS GENERALES 8,448.00
169,821.68
169821

0.67
TOTAL
COSTO
S/.
52,300.00
36,800.00

15,500.00
1,224.00
545.00
545.00
134.00
2,108.00
2,108.00
7,700.00
1,400.00
550.00
4,750.00
1,000.00
861.80
42.50
27.00
10.30
140.00
15.00
5.00
9.00
85.00
63.00
450.00
15.00
3,068.80
1,000.00

560.00
168.00
100.80
85.00
500.00
240.00
210.00
105.00
 100.00
0.00
67,262.60
 PRESUPUESTO ACTIVIDADES DE CAPACITACION POR RESULTADOS

de

Medida
RESULTADO 3
3 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO
3.1.1 . Apoyar en la constitución y/o Actualización de Organizaciones de Riego
3.1.1.1 - Constituir a las organizaciones de riego Nº
3.1.1.2 - Formalización oficial (Administración Técnica del Distrito de Riego) Nº
3.1.1.3 - Reconocimiento oficial (INRENA Zona Intagible de cabeceras de cuenca). Nº
3.1.2 . Apoyo en la Formulación y Seguimiento de Planes de Trabajo Dcto.
3.1.3 . Apoyo a la formulación y aplicación de Reglamento Internos de Uso de Agua Dcto.
3.1.4 . Eventos de capacitación para fortalecer a las Organizaciones de Riego
3.1.4.1 - Funciones Dirigenciales y Legislación y Normatividad de uso de aguas Nº
3.1.4.2 - Desarrollo estrategias de motivación y participación en auto y cogestión del sistema de riego Nº
3.1.4.3 - Implementación y manejo de instrumentos de gestión Nº
3.1.5 . Intercambio de Experiencias en Gestión de Sistemas de Riego Nº
3.2 MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.2.1 . Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento Dcto.
3.2.2 . Elaboración de Presupuestos Anuales de Operación y Mantenimiento Dcto.
3.2.3 . Elaboración de manuales en Distribución de Agua Dcto.
3.2.4 . Eventos de Capacitación:
3.2.4.1 - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Nº
3.2.4.2 - Distribución de Agua Nº
3.2.5 . Intercambio de Experiencias en Distribución y Operacion de Sistemas de riego Nº
Promover la Ejecución de Obras físicas ( Aporte Comunal) Nº
RESULTADO 4 RIEGO PARCELARIO
4 RIEGO PARCELARIO
4.1.1 Instalación modulos demostrativos con riego por aspersión Glb
4.1.2 Instalación modulos demostrativos con riego por goteo Glb
4.1.3 . Capacitación en Riego Parcelario por aspersion y goteo, ventas y desventajas Nº
4.1.4 . Concursos en Riego Parcelario Nº
4.1.5 . Intercambio de Experiencias en Riego Parcelario Nº
4.1.6 . Seguimiento y Evaluación de Eficiencias de Riego, Aplicación (Fichas Técnicas) Nº
RESULTADO 5 CONSTRUCCION Y PROTECCION DE LA INF. DE RIEGO, RECURSO AGUA Y SUELO
5 CONSTRUCCION Y PROTECCION DE LA INF. DE RIEGO, RECURSO AGUA Y SUELO
5.1.1 . Taller "Promover las Plantaciones Forestales y Agroforestales" N°
5.1.2 . Taller "Conservación y Protección de la Infraestructura de Riego y Mitigacion" Nº
5.1.3 . Taller "Gestion del Medio Ambiente y recursos Agua y Suelos" Nº
TOTAL S/.
RESULTADOS

Total por Total

Proyecto Evento S/.

38,037.40
19,976.53

3 465.00 1,395.00
3 465.00 1,395.00
3 465.00 1,395.00
3 465.00 1,395.00
3 465.00 1,395.00
0.00
3 843.23 2,529.68
3 843.23 2,529.68
3 843.23 2,529.68
1 5412.50 5,412.50
44 18,060.88
3 843.23 2,529.68
3 843.23 2,529.68
3 843.23 2,529.68
0 0.00
3 843.23 2,529.68
3 843.23 2,529.68
1 5412.50 5,412.50
1 0.00
53,885.78
53,885.78
1 20000.00 20,000.00
1 15000.00 15,000.00
3 843.23 2,529.68
3 1378.70 4,136.10
2 5412.50 10,825.00
3 465.00 1,395.00
2,187.90
2,187.90
3 243.10 729.30
3 243.10 729.30
3 243.10 729.30
94,111.08