DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PURWAKARTA
PANDUAN OBSERVASI AUDIT
INTERNAL
BULAN JUNI 2016
UPT
PUSKESMAS
MUNJULJAYA

No. Unit Kerja/Sasaran Auditor Proses/Kegiatan Yang Diaudit Standar/Kriteria Yang Waktu
Audit Digunakan
1 Pelayanan Drg. Ade Proses pelayanan pendaftaran 7.1.1.3 Petugas mengetahui Tanggal 13
Pendaftaran Selly Kepatuhan pelaksanaan SPO pendaftaran dan mengikuti prosedur (Senin)
Justianingru Identifikasi keselamatan pasien di pendaftaran pendaftaran
m Waktu tunggu di pendaftaran kurang dari 30 7.1.1.5 Terdapat cara
menit mengetahui bahwa pelanggan
puas terhadap
prosespendaftaran
7.1.1.7 Keselamatan pelanggan
terjamin di tempat pendaftaran
(identifikasi pasien)

2 Manajemen/Penanga Dr. Elva Prosedur penanganan keluhan masyarakat 1.2.6. Adanya mekanisme Tanggal 13
nan Keluhan Bd. umpan balik dan penanganan (Senin)
Masyarakat Nurhayati keluhan
Tita
3 Pelayanan Poli MTBS Dr. Rein Proses pelayanan poli MTBS SPO MTBS Tanggal 14
Bd. Tertib pencatatan rekam medis Pedoman Rekam Medis (Selasa)
Nurhayati Pelaksanaan pencegahan, pengendalian infeksi Pedoman Pencegahan dan
Bd. Novi O. Pengendalian Infeksi
4 Manajemen/ Dr. Nunun Jenis dan jumlah ketenagaan yang 2.2 Persyaratan ketenagaan Tanggal 14
Ketenagaan Selly dipersyaratkan dalam peraturan perundangan puskesmas (Selasa)
Puskesmas
5 Pelayanan Farmasi Dr. Ano Proses pelayanan farmasi SPO Farmasi Tanggal 15
Drg. Ade Pelaksanaan keselamatan pasien Pedoman Keselamatan (Rabu)
R. Nany Waktu tunggu penyiapan resep Farmasi
Pedoman Kefarmasian
Puskesmas

6 Pelayanan Poli KIA Dr. Rein Proses pelayanan poli KIA SPO Layanan Klinis KIA Tanggal 15
Selly Tertib pencatatan rekam medis Pedoman Rekam Medis (Rabu)
Justianingru Pelaksanaan pencegahan, pengendalian infeksi Pedoman Pencegahan dan
m Pengendalian Infeksi

7 Pelayanan Dr. Rein Proses pelayanan laboratorium SPO Laboratorium Tanggal 16

Laboratorium Novi O. Pelaksanaan keselamatan kerja petugas Pedoman Keselamatan Kerja (Kamis)
Pelaksanaan keselamatan pasien Laboratorium
Waktu tunggu pemeriksaan laboratorium

8 Pelayanan UGD Dr. Ano Pelaksanaan screening triase Pedoman Triase Tanggal 16
Drg. Ade Tertib pencatatan rekam medis SPO Layanan Klinis UGD (Kamis)
Pelaksanaan pencegahan, pengendalian infeksi Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi

9 Manajemen/ Drg. Ade Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan 2.3 Kegiatan pengelolaan Tanggal 17
Pengelola keuangan Dr. Nunun upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas (Jumat)
puskesmas Bd. puskesmas 2.3.15 Pengelolaan keuangan
Nurhayati pelayanan
10 Pelayanan Poli Gigi Dr. Rein Proses pelayanan poli gigi mulut SPO Layanan Klinis Tanggal 17
Mulut R. Nany Tertib pencatatan rekam medis Pedoman Rekam Medis (Jumat)
Pelaksanaan pencegahan, pengendalian infeksi Pedoman Pencegahan dan
Pelaksanaan Keselamatan Pasien Pengendalian Infeksi
Pedoman Keselamatan Pasien

11 Pelayanan PONED Dr. Ano Proses pelayanan PONED Pedoman Asuhan Persalinan Tanggal 20
Dr. Rein Tertib pencatatan rekam medis Normal (Senin)
Bd. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian infeksi SPO Layanan Klinis PONED
Nurhayati Pelaksanaan keselamatan pasien Pedoman Rekam Medis
Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi
Pedoman Keselamatan Pasien

12 Manajemen/ Drg. Ade Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan 2.6 Pemeliharaan sarana dan Tanggal 20
Pemeliharaan sarana Dr. Nunun prasarana, daftar inventaris barang, program prasarana (Senin)
dan prasarana Tita kerja kebersihan lingkungan dan perawatan 2.6.1 Pemeliharaan sarana dan
puskesmas kendaraan (pusling dan ambulance) perlatan puskesmas
Puskesmas dilaksanakan dan
didokumentasikan secara jelas
dan akurat
13 Pelayanan Poli Umum Dr. Ano Proses pelayanan poli umum SPO Layanan Klinis Tanggal 21
Drg. Ade Tertib pencatatan rekam medis Pedoman Rekam Medis (Selasa)
Bd. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian infeksi Pedoman Pencegahan dan
Nurhayati Pelaksanaan Keselamatan Pasien Pengendalian Infeksi
Pedoman Keselamatan Pasien

14 Tim Mutu, Pimpinan Drg. Ade Pelaksanaan pengumpulan penganalisaan 3.1 Perbaikan mutu dan kinerja Tanggal 22
Puskesmas, Dr. Elva analisa kinerja dan audit internal Puskesmas (Rabu)
penanggung jawab Bd. 3.1.4 Pimpinan Puskesmas dan
manajemen mutu dan Nurhayati PJ Upaya Puskesmas
penanggung jawab melakukan evaluasi kegiatan
upaya puskesmas perbaikan kinerja melalui audit
internal yang dilaksanakan
secara periodik.
15 UKM Kesehatan Ibu Dr. Nunun Kepatuhan pelayanan ANC sesuai prosedur SPO UKM KIA Tanggal 22
dan Anak (Bidan Dr. Elva Pelaksanaan pelayanan KIA di posyandu sesuai (Rabu)
Desa) Justianingru jadwal
m Pertolongan persalinan oleh nakes

16 Gizi Dr. Nunun Balita gizi buruk yang mendapat perawatan SPO UKM Gizi Tanggal 23
Novia Pelaksanaan konsultasi gizi sesuai dengan (Kamis)
prosedur

17 Imunisasi Dr. Elva 5.4.2.2 Koordinasi LS /LP Tanggal 23

Tita 5.5.1.1.SPO peleksanaan dan (Kamis)
pengelolaan Keg
5.2.1.4 KAK
4.2.4.3 SPO Monitoring dan
hasil monitoring
4.2.4.4 SPO evaluasi dan hasil
evaluasi
5.2.3.3 Pembahasan Hasil
monitoring
4.2.5.2 Bukti pelaksanaan
4.3.1.1 indikator dan target

18 Program ISPA, Diare, Dr. Elva Kunjungan Rumah 4.2.4.4 SPO evaluasi dan hasil Tanggal 24
PHN, Jiwa Justianingru evaluasi (Jumat)
m 4.2.4.3 Monitoring keg
Novia 5.2.3.3Pembahasan Hasil
monitoring
4.2.5.2 Bukti pelaksanaan
analisis masalah, hambatan
dan RTL
5.5.1.4 SPO Bukti
penyimpanan arsip
4.2.4.3 SPO Monitoring dan
hasil monitoring
 4.2.4.4 SPO evaluasi dan hasil
evaluasi
5.2.3.3 Pembahasan Hasil
monitoring

19 Kesling Bd. 5.4.2.2 Koordinasi LS /LP Tanggal 24

Nurhayati 5.5.1.1.SOP pelaksanaan dan (Jumat)
R. Nany pengelolaan Keg
Novi O. 5.2.1.4 KAK
4.2.4.3 SOP Monitoring dan
hasil monitoring
4.2.4.4 SOP evaluasi dan hasil
evaluasi
5.2.3.3 Pembahasan Hasil
monitoring
4.2.5.2 Bukti pelaksanaan
431.1 Indikator dan target