Procedimentos de Inventário

Abertura do Inventário

1. Certifique que já foi realizado todo processamento de vendas (Processavendas) e que não existe nenhuma
pendência, que até a data o inventario não existe nenhuma diferença de vendas.

2. Finalizar o PROCESSAVENDAS, O MESMO SÓ PODE VOLTAR A SER ATIVADO APÓS O ENCERRAMENTO DO

INVENTÁRIO.

3. DEVE SER GERADO O RELATÓRIO DE CONSISTENCIA DADOS FISCAIS E CORRIGIDA TODAS AS INCONSISTÊNCIAS
E ERROS QUE VENHA SER LISTADO NO MESMO.

4. Efetuar o congelamento do estoque em:

i. GESTAO ERP>ESTOQUE>ROTINAS DE INVENTÁRIO

ii. “ABA” CONGELAMENTO DE ESTOQUE

iii. SELECIONA EMPRESA

iv. SELECIONA LOCAL ESTOQUE

v. CLIQUE NO BOTÃO “CONGELAR”

Digitação Manual do Inventário

5. Aba “Entrada da Contagem”

vi. SELECIONA EMPRESA

vii. SELECIONA LOCAL ESTOQUE

viii. INFORMA CODIGO INTERNO OU CODIGO DE BARRA

ix. INFORMA QUANTIDADE NO CAMPO “QUANTIDADE”

x. PREENCHE O CAMPO “EMB.” COM O VALOR “1”

xi. PRESSIONA <ENTER> 2X

Importação do Arquivo do Coletor de Dados

1. Gestão ERP>Estoque>Rotinas de Inventário

1.1. Aba “Entrada da Contagem”

1.2. SELECIONA EMPRESA

1.3. SELECIONA LOCAL ESTOQUE

1.4. CLIQUE NO BOTÃO "Coletor de dados"

1.5. NA TELA SEGUINTE NO CAMPO ABAIXO DO BOTÃO COLETOR DE DADOS SELECIONE O LAYOUT A SER ULTILIZADO
(INVENTARIO-RGIS), EM SEGUIDA CLIQUE NO BOTÃO "COLETOR DE DADOS"

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 1.6. SERÁ ABERTO UMA JANELA PARA SEJA LOCALIZADO O ARQUIVO A SER IMPORTADO, SELECIONE O ARQUIVO NO
CAMINHO DESEJADO E CLIQUE EM "ABRIR"

1.7. AGUARDE CONCLUIR A LEITURA DO ARQUIVO DE CONTAGEM

1.8. APÓS CONCLUIR A LEITURA CLIQUE NO BOTÃO “PROCESSAR ENTRADAS”

REPITA ESTE PROCESSO PARA CADA ARQUIVO A SER IMPORTADO.

É DE EXTREMA IMPORTACIA QUE PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA NÃO IMPORTAR O MESMO ARQUIVO MAIS DE
UMA VEZ, ISSO PODE COMPLOMETER O RESULTADO DO INVENTARIO.

Coleta de inventário a partir do PDV

1. O PDV não pode ser encerrado. Ou seja, não poderá emitir a redução Z caso seja utilizado como coletor de
contagem;

2. Para utilização do PDV como coletor de contagem, bastar estar em modo abertura.

a. Teclar função 28 (inventário) <Enter>;

b. Irá solicitar o código e senha do operador (o que é utilizado para acesso ao sistema);

c. Irá solicitar o código do produto a ser inventariado e ou coletado. O código poderá ser digitado ou lido
através do scanner;

Obs: produtos pesados não poderão ser lidos através do scanner. Se for utilizar, tem que digitar o código
do produto e depois a quantidade.

d. Após o término da coleta de produtos, tecla ESC e será solicitado para Finalizar a coleta.

Exportação dos Arquivos Coletados a Partir do PDV

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 1. Acessa o servidor de Frente de Loja – KW

2. Em Processos->Inventário, coloca-se a data da coleta das contagens, depois clica em “Buscar PDV”. Na lista
aparecerão todos os PDVs que foram utilizados na coleta. Seleciona todos os PDVs, depois seleciona todos os
Lotes e depois marca a opção “Gerar Arquivo?” e clica em Gerar. Os arquivos de contagens serão gerados em:
\\IP SERVIDOR KW\servidor com a seguinte nomenclatura.

a. Inv_pdv_ddmmaaaa.txt. Exemplo utilizando o PDV 5. Ficaria assim:

i. Inv_005_10122014.txt

3. Depois que gerar os arquivos, os mesmos poderão ser importados no módulo de inventário utilizando o layout de
coletor INVENTARIO PDV.

OBS: PRESTAR MUITA ATENÇÃO PARA NÃO IMPORTAR O MESMO ARQUIVO VÁRIAS VEZES.