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Apoyo
7. Apoyo
No aplica
No aplica
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias
para la implementación e¡caz de su SGI, para la operación y control de los
procesos? Evidencia buscada Evidencia de que la organización determina y
proporciona las personas necesarias para la implementación e¡caz de su SGI,
para la operación y control de los procesos.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios
para asegurarse de la validez y ¡abilidad de los resultados cuando se realiza
seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio? Evidencia buscada
a) Evidencia de que la organización determina y proporciona los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y ¡abilidad de los resultados cuando se
realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son
apropiados para el tipo de seguimiento y medición realizados? Evidencia
buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apropiados para el
tipo de seguimiento y medición realizados.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para
asegurarse de la idoneidad continua? Evidencia buscada c) Chequear que los
recursos proporcionados se mantengan.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o veri¡ca a intervalos plani¡cados (o ambas)
antes de su utilización, los equipos de medición? Evidencia buscada a)
Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y
medición.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o veri¡cados contra patrones
de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales?
Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de medición son calibrados
o veri¡cados contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información
documentada la base utilizada para la calibración o veri¡cación? Evidencia
buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones, se conserva
como información documentada la base utilizada para la calibración o
veri¡cación.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o
deterioro? Evidencia buscada e) Evidencias de que los equipos de medición se
protegen contra ajustes, daño o deterioro.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por
un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la ¡abilidad de l
a
información entregada? Evidencia buscada g) Evidencias de que cuando la
organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apto
¿toma las medidas necesarias para asegurar la ¡abilidad de la información
entregada?
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en
educación, formación y experiencia apropiada? Evidencia buscada b) Ver matriz
de competencia requerida, y los per¡les de las personas que ocupan el puesto
para ver si cumplen.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la
competencia necesaria? Evidencia buscada c) Cumplimiento de inducción y
matriz de entrenamiento
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia toma conciencia de la política del SGI?
Evidencia buscada a) Registros de charlas de toma conciencia de la política del
SGI.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia tomen conciencia de los objetivos del SGI?
Evidencia buscada b) Registros de charlas de toma conciencia de los objetivos
del SGI.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia tomen conciencia sobre su contribución a
la e¡cacia del SGI, incluido los bene¡cios de una mejora del desempeño?
Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su
contribución a la e¡cacia del SGI, incluido los bene¡cios de una mejora del
desempeño.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia, tomen conciencia sobre las implicancias
en no cumplir los requisitos del SGI? Evidencia buscada d) Registros de charlas
de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGI
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas
pertinentes al SGI? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su
ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas,
documentado.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver
Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a
partes interesadas, documentado.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver
Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a
partes interesadas, documentado.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver
Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a
partes interesadas, documentado.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGI
en los distintos niveles, incluidos los cambios? Evidencia buscada a) Evidencia
de que la organización comunica internamente información pertinente al SGI en
los distintos niveles, incluidos los cambios.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia especí¡ca
Evidencia buscada c) Evidencia de reuniones de seguridad a intervalos
plani¡cados
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿El SGI de la organización incluye toda la información documentada
solicitada por las normas certi¡cadas? Evidencia buscada Chequear existencia y
cumplimiento, en forma aleatoria de cinco registros solicitados por el SGI
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se
asegura de la revisión y aprobación de estos? Evidencia buscada Tomar dos o
tres documentos al azar y chequear identi¡cación, fecha, revisión , aprobación
etc.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el
uso de la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear con un
ejemplo de un documento como se asegura la distribución, el acceso, la
recuperación y el uso de la información documentada.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
No aplica
Firma
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