ANEXO 7

FICHA DE REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. Datos Generales.

1.1.1. Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO):

ASOCIACION DE PRODUCTORES JUAN VELASCO ALVARADO

1.1.2. Categoría:

A X B

1.1.3. Nombre de la Propuesta Productiva o del Plan de Negocio:

“CREACION DE UNA GRANJA DE GALLINAS PARA LA ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES “JUAN VELASCO ALVARADO”, DISTRITO DE SAN MARCOS –
PROVINCIA DE HUARI – REGIÓN ANCASH

1.1.4. Monto Total de la Inversión:

S/. 200000.00 (Doscientos mil nuevos soles con 00/100)

1.1.5. Cofinanciamiento solicitado:

S/. 160,000.00 (Ciento sesenta mil con 00/100 nuevos soles)

1.1.6. Aporte Monetario del AEO:

S/. 4,000.00 (cuatro mil con 00/100 nuevos soles)

1.1.7. Aporte Valorizado del AEO:

S/. 36,000.00 (treinta seis mil con 00/100 nuevos soles)

1.1.8. Responsable de la Formulación de la Propuesta Productiva:

Nombres y Apellidos Cargo DNI

CORNELIO GUILLEN LOARTE PRESIDENTE 32289166

1.2. Naturaleza del AEO (otorgar información según le corresponda)

AEO Persona Natural Organizado X AEO Persona Jurídicas

Razón Social: Asociación de Productores Juan Velasco Alvarado

Indicar fecha del Acta de Constitución: 12 DE AGOSTO 2018

N° de Partida:

RUC N°:

Nota: Adjuntar Copia de Acta de Constitución

1.3. Ubicación del Agente Económico Organizado (AEO).

Departamento : ANCASH
Provincia : HUARI
Distrito : SAN MARCOS
Caserío : SAN MARCOS
Dirección : AV. ESCOLAR S/N – SAN MARCOS

Teléfono (de la Presidenta de la AEO) : 944940279

1.4. Experiencia en el negocio del AEO.

TIEMPO EN EL NEGOCIO Marcar con X

El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento

El negocio tiene de 1 año a 2 años de funcionamiento X

El negocio tiene de 3 años a 5 años de funcionamiento

El negocio tiene más de 5 años de funcionamiento

1.5. Productos y/o Servicios que Oferta Actualmente el AEO.

PRODUCTOS QUE PRODUCE SERVICIOS QUE BRINDA

1. HUEVOS DE GALLINA 1.
2. CARNE DE CALLINA 2.
3. GUANO DE GALLINA 3.

1.6. Clientes, Canales de Comercialización y Mercado Actual del AEO. a. Clientes

Actuales:

a. Clientes:
Describir los clientes actuales

La Asociación en un 90% de sus socios vende huevos de gallina en su entorno familiar y

del ámbito de los caseríos, el otro 10% ofrece sus productos a las tiendas y restaurant del
distrito de San Marcos.

b. Canales de comercialización:
Porcentaje de
COMERCIALIZACION Marcar con X
Comercialización
Ventas Directas al consumidor X 95%
Ventas al Minorista X 5%
Ventas al Mayorista
Ventas al Acopiador o Intermediario
Venta a Supermercados
TOTAL 100%
 c. Mercado Actual del AEO:

Mercado Regional o Mercado Internacional

Mercado Local (Especificar)
Nacional (Especificar) (Especificar)
1. Restaurant del distrito de San
Marcos
2. Tiendas del distrito de San No hay intervención No hay intervención
Marcos
3. Venta a pedido de vecinos

1.7. Ingresos Obtenidos del AEO por la Venta de Productos sin el Cofinanciamiento.

a. Año 2017:

INGRESOS AÑO 2017

Unidad de
PRODUCTOS Cantidad
Medida Precio S/. Ingresos S/.
Producida
Huevos de gallina de corral Unidad 4000 0.50 2000
Gallinas de corral en pie Unidad 100 30.00 3000
TOTAL 4100 S/. 5,000.00

1.8. Empleo generado por el AEO sin el Cofinanciamiento (Años: 2016- 2017).

EMPLEO 2016 (N°) 2017 (N°)

1. Empleo generado por la producción de productos. ----- 25

2. Empleo generado por la prestación de servicios. ----- -----

TOTAL ----- 25

1.9. Organización del AEO (otorgar información según corresponda)

a. Para AEO Personas Naturales Organizadas:

- Composición de la Junta Directiva del AEO o Junta General de Accionistas.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI

Presidente CORNELIO GUILLEN LOARTE 32289166

Secretario MAXIMILIANO UGARTE GARAY 32287617

Tesorera MARTHA GUILLEN MEDINA 41401579

1.10. Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación.

Nombres y Apellidos : CORNELIO GUILLEN LOARTE

Dirección : AV. ESCOLAR S/N SAN MARCOS
Teléfono Fijo : ----------
Teléfono Móvil : 944940279
Correo electrónico : --------------------
1.11. Integrantes del Agente Económico Organizado (AEO).

N° de N° de TOTAL
ORGANIZACIÓN DEL AEO
Hombres Mujeres SOCIOS
ASOCIACION JUAN VELASCO ALVARADO 15 10 25

N° CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI

1. Presidente CORNELIO GUILLEN LOARTE 32289166

2. Vicepresidente GUILLEN LOARTE FELIX 32289550

3. Secretario UGARTE GARAY MAXIMILIANO 32287617

4. Tesorera GUILLEN MEDINA MIRTHA 41401579

5. Socio DIONICIO CADILLO JHON 73475475

6. Socio GUILLEN CUEVA JOEL 42670643

7. Socio l GUILLEN CUEVA SELA 70112932

8. Socio GUILLEN CUEVA ELI 43568969

9. Socio UGARTE GUILLEN ROBINSON 45407747

10. Socio GUILLEN CUEVA LOIDA 70112937

11. Socio GUILLEN CUEVA KELITA 70112936

12. Socio GUILLEN MEDINA SAUL 47378806

13. Socio GUERRA FLORES SOILA 32304044

14. Socio VARGAS ORTIZ EDGAR 42515807

15. Socio UGARTE GUILLEN EGNA 46286868

16. Socio UGARTE GUILLEN FREDY 45777419

17. Socio GUILLEN MEDINA FELIX 46249714

18. Socio GARAY PINEDA YOLI 345597108

19. Socio RUBINO REYNOSO ANANIAS 412855

20. Socio PALACIOS PEÑA ROXANA 44261539

21. Socio VILLANUEVA CERDA DINA 46192786

22. Socio CHAVEZ TRUJILLO CALIXTO 15962872

23. Socio GUILLEN MEDINA YURI 42679676

24. Socio GUILLEN MEDINA LUZ 77154769

25. Socio CUEVA CAQUI MARIA 32289167

2. PROPUESTA PRODUCTIVA

2.1. Antecedente de la Propuesta Productiva:

La Entidad, mediante Acuerdo de Concejo Municipal No 014-2018
MDSM/Hri/A., de fecha 08 de mayo de 2018, aprobó y determinó el importe de
S/. 8 000,000.00 (ocho millones con 00/100 Soles), que será destinado al
cofinanciamiento de propuestas productivas ganadoras del proceso concursable
en el marco de la ley PROCOMPITE.
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) mediante
INFORME Nro. 101-2018 –MDSM – GM – OPMI/MOCI autorizó el
PROCOMPITE, en base a los sustentos presentados por la Gerencia de Desarrollo
Económico Local (GDEL). Esta autorización fue informada al Ministerio de la
Producción, con el OFICIO N° 133-2018 – MDSM – GM/HRV dentro de los
plazos establecidos.
En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso
PROCOMPITE: (PROCOMPITE - 2018 – I Convocatoria).
Mediante la implementación de la Ley PROCOMPITE se busca mejorar la
competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación,
mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar transferencias de equipos,
maquinaria e infraestructura en beneficio de agentes económicos organizados
exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el
desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.

Referencias Nacionales.
En el mes de diciembre del año 2017, el valor bruto de la producción avícola alcanzó los
726 millones de soles, mostrando un leve crecimiento de 0,2% respecto a similar mes del
año 2016; tal como se observa en el gráfico siguiente Este incremento estuvo influenciado
principalmente por la producción de pavo y huevo de gallina para consumo,
incrementándose en 25,7% y 2,0% respectivamente, con relación a lo obtenido en el mes
de diciembre del año 2016.

En este mes, los principales productos que participaron en la formación del Valor Bruto de
la Producción Avícola, fueron: pollo (78,6%), huevo de gallina para consumo (14,9%),
gallinas de postura en (1,6%) y pavo (2,3%); las otras aves participaron con el 2,5%.
2.2. Justificación del Cofinanciamiento:

Aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar

1. La idea de implementar la granja avícola con el fin de producir y comercializar huevo y carne
fresca, surge en medida que se detecta un mercado que viene en crecimiento, aunque discreto
pero viable, ya que los productos que se pretende comercializar cuenta con una demanda
razonable, al tratarse de un platillo básico en la dieta de las personas de esta región, por otro lado
no cuenta con una competencia en sí, ya que en la región, únicamente tenemos acceso al huevo
comercial, y por pequeñas porciones al huevo criollo, las personas que se dedican a
comercializarlo solo lo hacen en pequeñas proporciones, llámese esto como una producción de
traspatio, las cuales comprenden lotes de gallinas criollas entre 5 a 10, estos sin los debidos
cuidados, por lo que lo hacen un producto de menor calidad.

2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO

Asegurar y mejorar el sistema productivo de huevo y carne fresco de gallina, ello nos permitirá
mejorar su oferta en cantidad y calidad además de asegurar la sostenibilidad del proceso mediante
la asistencia técnica periódica.
3. ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN REQUERIDA
Equipo técnico de campo: La presencia de profesionales con conocimiento sobre la crianza de
gallinas, permitirá reducir aún más el margen de error en todas las fases involucradas en el proceso
de producción y comercialización de huevo y carne fresco, bajo un sistema continuo.

2.3. Descripción de la Propuesta Productiva:

La propuesta productiva busca la producción de gallina de doble propósito, por la gran

disposición de alimentos naturales manejados y calidad de suelos, principalmente por sus
condiciones climáticas favorables; es una zona potencial para el desarrollo avícola de doble
propósito; los productores con la finalidad de que les permita incrementar su productividad
y la comercialización asociativa y por consiguiente mejorar sus condiciones económicas los
asociados crían aves de corral criollas como la gallina solamente para el consumo humano,
y para la venta ambulatoria un aproximado del 15% de la producción de huevo y carne.
Los productos que se pretende comercializar cuenta con una demanda insatisfecha, al
tratarse de un platillo básico en la dieta de las personas de esta región, por otro lado no
cuenta con una competencia en sí, ya que los clientes son directamente los restaurantes y
el mercado local, únicamente tenemos acceso al huevo y carne comercial, y por pequeñas
porciones al huevo y carne importado, las personas que se dedican a comercializarlo solo
lo hacen en pequeñas proporciones, llámese esto como una producción de traspatio, las
cuales comprenden lotes de gallinas criollas entre 5 a 10, estos sin los debidos cuidados,
por lo que lo hacen un producto de menor calidad.

Localización
 Las actividades se llevarán a cabo en el distrito de San Marcos
Tipología del cliente

De acuerdo al enfoque del plan de negocio tenemos dos tipos de clientes:

Primero. - los consumidores de huevos; los huevos de color castaño (en adelante, cada vez
que se haga referencia al huevo, se sobreentenderá que se hace referencia al huevo de
color castaño), cuyo volumen de producción es de aproximadamente el 90% del volumen
total de producción de huevo tanto a nivel local como nacional. El huevo llega al consumidor
para su uso directo o utilizarlo a través de un consumo indirecto (industrias alimenticias
(manjares, dulces...), bagueterías, etc.).
Segundo. - los consumidores de carne de gallina. La carne de gallina es un producto
secundario que goza de un precio atractivo, lo cual es práctica generalizada solo en el Perú,
y es usada más que por el consumidor típico, por establecimientos especializados en la
preparación de potajes a base de este tipo de carne. Uno de los platos que identifica a la
sierra de Ancash es la llunca de gallina por ello el mercado es tan atractivo para el AEO.
Además, podríamos también decir que tendríamos un cliente alternativo, aunque no está
plasmado dentro de los objetivos del plan de negocio como un subproducto de la crianza se
obtiene el estiércol de las gallinas. El guano recolectado de los galpones constituye un
fertilizante nitrogenado bastante eficaz que es utilizado por los agricultores de la zona para
sus cultivos y no olvidemos que en la costa es uno de los insumos para las raciones del
ganado vacuno lechero.

Principales rubros de Inversión

 Construcción de un galpón para la crianza de gallinas de doble propósito las que se

encontraran bajo un sistema intensivo
 Adquisición de 1000 gallinas, la línea escogida es la HY LINE BROWN. Esta línea de
gallina produce huevo de cáscara marrón y se adapta fácilmente a cualquier crianza.
 Adquisición de jaulas para producción
 Adquisición de insumos para botiquín veterinario
 Adquisición de alimento balanceado

 Transferencia tecnológica a través de los talleres de capacitación y la respectiva

asistencia técnica durante la ejecución del proyecto. - la asistencia técnica será por 6
meses con la contratación de un técnico agropecuario y un Ing. Zootecnista, M.
Veterinario o afín profesional encargado de adiestrar correctamente a los socios para
garantizar la continuidad de la actividad, además de supervisar y monitorear el correcto
uso de los recursos de acuerdo al cronograma físico y financiero.

2.4. Análisis FODA, Misión, Visión y Objetivos de la Propuesta Productiva.

a. Misión del negocio.
 Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de huevos y carne
fresca de gallinas, ofreciendo productos de alta calidad.
b. Visión del Negocio.
Ser una empresa reconocida a nivel local, regional y estatal, por la calidad de nuestros
productos, además de ser un modelo de empresa líder en la producción y
comercialización de huevo - carne fresca.
c. Objetivos de la Iniciativa de Negocio.

 Crear una granja avícola y desarrollar la línea de producción, distribución y venta

de huevos - carne fresca en la ciudad de San Marcos.
 Cubrir la demanda insatisfecha proyectada mediante la crianza de 1000 gallinas
ponedoras de la línea Hy Line Brown.
 Incrementar la producción de huevos a nivel local y regional.
 Mejorar el nivel económico de los asociados, proporcionando una fuente de
trabajo, con una línea de negocio rentable.

2.5. Ubicación de la Propuesta Productiva:

Ubicación de la Cadena Marcar

Describir brevemente
Productiva con X

Asegurar y mejorar el sistema productivo de huevo y carne fresco

Producción X Capacitación y actualización en todo el proceso productivo bajo un
sistema intensivo.

Post-Producción
Transformación
Comercialización X Ampliación ámbitos de la comercialización y la venta
Prestación de servicios

2.6. Mejoramiento del Producto o Servicio:

Ubicación de la Cadena Marcar

Describir brevemente
Productiva con X
Mejorar el sistema productivo de doble propósito de gallinas
Producción X

Post-Producción X Obtener productos de calidad después de la producción

Transformación
Mejorar la comercialización y cubrir la brecha insatisfecha del
Comercialización X Mercado local

Prestación de servicios

2.7. Asistencia Técnica y/o Capacitación Requerida:

 Descripción de la Asistencia Descripción de la Mejora del Proceso con la Asistencia Técnica y/o
Técnica Capacitación
y/o Capacitación
- Se desarrollaran temas concernientes a la elección de galpón de
Capacitación en Instalación de
aves, orientación de sol, vientos, cercanía a los proveedores, entre
la granja avícola
otros
Capacitación en control y
manejo sanitario (calendario de - Se desarrollarán temas en cuanto a bioseguridad, prevención y control
vacunación y bioseguridad) de enfermedades infecciosas y parasitarias, calendario de
vacunación, es de vital importancia pues a diferencia de otras especies
domesticas las gallinas son muy susceptibles y no soportarían
enfermedades traduciéndose en muerte y pérdidas para el AEO.
Capacitación en manejo, Se desarrollarán temas en manejo de los animales en sus diferentes
producción de aves, etapas de vida (aves en levante, pre-postura y postura), además se
comercialización de sus enseñará a preparar raciones de acuerdo a las semanas de vida para
productos , elaboración de abaratar costos por concentrado, suministro de vitaminas y minerales,
raciones para gallinas cosecha y selección de huevos, tratamiento de la muda en gallinas,
otros.
Capacitación en gestión Se desarrollarán temas como estudio del mercado, organización y
empresarial, marketing y trabajo en equipo, elaboración de marcas y registro, presentación de
promoción de sus productos nuestro producto al mercado, entre otros, tenemos que trabajar
(articulación al mercado) teniendo en cuenta la producción de huevos y aunque no es el
producto principal se tiene que asegurar el mercado de las gallinas al
término de su producción pues por ser más de 900 se tiene que
programas la saca oportuna que no incurra en mayor inversión para el
AEO.
Formación de promotor y
fortalecimiento del técnico Se ha considerado esta partida para que el técnico agropecuario con
promotor del AEO, personas encargadas del manejo de la producción
del galpón vayan a capacitarse a un centro de producción en chincha,
considerando que la crianza de gallinas bajo un sistema continuo es
nuevo para la organización de tal manera que se minimice el riesgo
de pérdida de animales por falta de manejo.

2.8. Resolución de Problemas:

Nivel del proceso
Dificultades Solución encontrada
de producción

- Construcción de galpón 10 m x 18 m para

aves con una capacidad de 2100 aves, e
implementación con jaulas
- Falta de liquides para invertir en capital - Adquisición de 1000 gallinas de 35
del trabajo semanas de vida al inicio de la actividad
Producción
- Corrales inadecuados para las gallinas - Adquisición de 1000 gallinas BB al final de
la ejecución de plan de negocio para el
galpón de levante.
- Dotación de kit veterinarios (vacunas,
antibióticos, antipiréticos, vitaminas, otros)

Post-Producción ---------- ----------

Transformación ---------- ----------

La Línea Hy Line Brown es productora de

Comercialización Bajo volumen de producción
huevos que pide el mercado por su color y
tamaño con el buen manejo de las gallinas,
la producción será óptima es decir 1
huevo/26 horas / gallina, eso quiere decir
que se obtendrá 33 cubetas de huevos de
30 unidades / día para poder ofrecerlo al
mercado local identificado.
Al término de la producción se podrá ofertar
al mercado poco más de 900 gallinas
descontando el % de mortalidad en galpón
durante el proceso de producción ,
pudiendo ofertar carne de gallina fresca al
mercado local y también al mercado
regional.

2.9. Fundamentar que la Propuesta Productiva no es duplicación de otra:

La iniciativa del plan de negocio se plantea de acuerdo a la realidad de los integrantes de

la asociación pues se realizó la visita técnica luego de presentar sus iniciativa y se
corrobora la disponibilidad de terrenos para construcción de galpón, áreas de cultivos de
maíz, socios dedicados a la crianza de gallinas de corral que se pueden adaptar bien al
sistema de crianza intensiva, analizando sus fortalezas, minimizando riesgos y debilidades
queremos aprovechas las oportunidades que tiene la asociación con la intervención del
PROCOMPITE – MDSM, no existe planteamiento igual en el distrito de San Marcos.

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA.

3.1. El Producto de la Iniciativa de Negocio:

 El producto principal
Huevo
Debido a que la explotación va a ser en un solo lugar, se ha escogido una sola especie: las
gallinas ponedoras, por lo que se define como principal producto al huevo de color castaño
(en adelante, cada vez que se haga referencia al huevo, se sobreentenderá que se hace
referencia al huevo de color castaño), cuyo volumen de producción es de aproximadamente
el 90% del volumen total de producción de huevo tanto a nivel local como nacional. El huevo
llega al consumidor para su uso directo o utilizarlo a través de un consumo indirecto
(industrias alimenticias (manjares, dulces...), bagueterías, etc.)

Sub productos.
La carne de gallina es un producto secundario que goza de un precio atractivo en el
mercado, por las costumbres culinarias es utilizada en la preparación platos festivos, en la
sierra de Ancash, se lo presenta en la llunca de gallina consumido por lugareños y visitantes,
además del riquísimo caldo de gallina, entre otras presentaciones.

Gallinaza (estiércol de gallina)

Los guanos recolectados por las pozas de los galpones constituyen un fertilizante
nitrogenado bastante eficaz. Mención aparte merece el guano de la gallina, que por ser
obtenida de jaulas y de animales en producción forma una fuente de calcio (además de
nitrógeno) muy útil para el ganado lechero.

3.2. Diagnóstico de la Situación Actual:

 Proveedores. Los proveedores de materia prima (gallinas), insumos de alimentación,

los encontramos en la ciudad de lima, Trujillo y chincha con mayor incidencia pues el
clima favorece para su producción.
 Productores.- actualmente los integrantes de la asociación Juan Velasco Alvarado,
crían sus gallinas en sus domicilios de manera empírica, libres, gallinas criollitas, los
socios no tienen un plan de guía en sus crianza que haga que sea rentable o que se
enmarquen en un esquema empresarial, sin embargo por tener gallinas criadas de
manera natural hace que el precio en huevo y carne de gallina sea atractiva en el
mercado por todo ello es que se presentan a PROCOMPITE para concursar y se
pretende obtener inyección de dinero hacer crear un galpón de gallinas ponedoras que
permitan disminuir la brecha de la demanda – oferta que actualmente existe a nivel local,
regional.
 Consumidores. Los consumidores son todos los pobladores del distrito de san Marcos,
centros poblados, caseríos y el distrito de chavín que son los más cercanos que
demandan de huevos y de carne de gallina. La Cadena Productiva.
3.3. La Cadena Productiva
3.4. Factores limitativos de la Cadena Productiva para su desarrollo competitivo
y sostenible.

Los factores limitativos de la cadena productiva para la producción y

comercialización identificadas son:
 Inadecuada infraestructura para la crianza
 Insuficiente nivel de producción para abastecer de manera permanente la
demanda existente e inadecuada producción con relación a las características
de calidad que exige la demanda
 Limitado acceso a créditos
 Presencia de alta informalidad
 Débil asociatividad de los productores.
 Débil cultura empresarial y competitiva.

Al realizar el trabajo de campo y entrevista a los socios manifiestan las siguientes

limitaciones:
No hay garantía y asegurar en un primer momento la compra óptima de los animales que
permitirá obtener aves con carne y huevos de calidad y un adecuado peso.
 No contamos con infraestructura adecuada para criar nuestras gallinas
 No tenemos aves de doble propósito de raza o línea con buen potencial genético
 Falta Capacitación para demostrar a los clientes que les ofrecemos un producto
higiénico.
 Falta generar una marca que identifique la calidad de nuestros productos.
 Falta darle a la Asociación una identidad propia.
 No contamos con una clientela que asegure la compra permanente de nuestros
productos, para lo cual se realizará una búsqueda constante de clientes y se ampliará la
red de distribución.
3.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio:
 ACTIVIDADES
INSTITUCIÓN ACTIVIDAD COMPROMISO
RELACIONADAS
Municipalidad Promueve el desarrollo
administración Implementación del PROCOMPITE ,
distrital de San económico
publica asistencia técnica durante la operación
Marcos Apoyo al productor

Prevención y Control
administración Brinda asistencia técnica y capacitación en
SENASA Sanitario
publica bioseguridad, sanidad animal

Dirección Nacional Publica Asistencia Técnica y Asistencia técnica y curso de

de Ganadería- Curso de Capacitación capacitación
MINAGRI-Lima

Dirección Regional Publica Fortalecimiento en Promoción del producto en las Ferias

de Agricultura- cadena productiva. locales, regionales y nacional
Ancash
Sierra Exportadora Publica Fortalecimiento de la Evento de capacitación sobre la
cadena productiva producción y exportación de huevos.
avícola.
Articulación comercial

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Características de la Demanda Actual:

Según fuente MINAGRI-DGESEP, en el año 2015 había en el Perú 23.9 millones de

unidades con un rendimiento de 16.2 Kg. de huevos/ gallina y con una producción de
386.255 mil TM. de huevo y un incremento promedio de 4% anual. A pesar que la producción
se viene incrementada, existe una demanda insatisfecha en nuestro país y en el extranjero.
Además, la principal región productora de huevo en el 2015 fue Ica con 36.4%, seguida de
Lima (28.4%) y La Libertad (18.2%). Estas tres regiones suman el 83% de la producción de
huevo en el país. Luego, con una menor participación están Arequipa (3.1%) y San Martín
(3%).
El consumo de huevo promedio per cápita es diferencial según el ámbito geográfico que
varía de 5.9 a 11.3 Kg. /habitante/año. Tarapoto es la cuidad con mayor consumo promedio
per cápita de 11.3 Kg. Por año, siendo dos veces más que el consumo de Moquegua, ciudad
que tiene el menor consumo de huevo que es de 5.9 Kg. al año. En la Región Ancash el
consumo de huevo per cápita es de 7.5 Kg. /habitante/año.

Entre el año 2001 y 2015 el consumo de huevo de gallina aumentó de 114 a 198 unidades,
el incremento anual del consumo per cápita es de 3 %.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
recomienda el consumo per cápita de 300 huevos/ habitante/año., en promedio 15
unidades de huevo es equivalente a 1Kg.
La demanda Regional de Ancash (Huari y Huaraz), Existe una tendencia de aumento el
consumo de huevo a nivel local y regional por las bondades nutricionales de alto valor
 nutritivo que presenta. Así mismo el huevo puede preparase de diferentes de formas en la
mesa familiar.

Para la elaboración de la demanda, se está tomando en consideración la población de San

Marcos, Chavín, Huari y Huaraz, la cual ha sido extraída de la base de datos del INEI. Con
esta población se encontró una tasa de crecimiento poblacional que asciende a 5.81%, con
la cual vamos a proyectar la población que potencialmente puede demandar este producto.

DESCRIPCION AÑOS
1993 2007
Población San Marcos, 81,584 179,896
Chavín, Huari y Huaraz
Tasa de crecimiento 5.81%
Años a proyectar 14
4.2. Proyección de la Demanda: se deberá proyectar por lo menos 5 años.

Se considera a la población proyectada del distrito de San Marcos, Chavín, Huari y Huaraz,
por el consumo nacional promedio de huevo/persona

AÑO POBLACIÓN CONSUMO DEMANDA

POTENCIAL PERCAPITA TOTAL DE
HUEVO HUEVO
/HAB/AÑO)
2018 24,329.97 200.74 4,884,019.15
2019 24,412.16 203.52 4,968,353.27
2020 24,496.43 206.34 5,054,515.14
2021 24,582.95 209.19 5,142,582.18
2022 24,671.56 212.09 5,232,563.09
2023 24,763.21 215.02 5,324,702.12

4.3. Características de la Oferta Actual:

La granja se dedicará a la producción de huevos que, debido al desconocimiento que existe

con respecto a esta materia, goza de muy poca competencia en el sector. Cabe destacar
que el excremento de la gallina, conocido como gallinaza, se emplea habitualmente como
fertilizante orgánico de alta calidad por su aporte de nutrientes y materia orgánica.
El suelo necesita de materia orgánica, y abonos orgánicos mejoran su textura y su fertilidad,
por lo que la asociación aprovechará esta oportunidad para vender la gallinaza producida
en la granja. Los huevos presentan con respecto a los convencionales un mayor nivel de
contenido en proteínas, además de un mayor tamaño y mayor coloración de las yemas.

En el caso de la oferta el producto, está orientado básicamente al mercado local, donde la

comercialización se realizará directa al consumidor, bodegas, mercado, establecimientos
 comerciales, etc, estas son abastecidas por el mercado de Huaraz y una granja de gallinas
ponedoras que existe en el caserío de Rancas – San Marcos.
El plan de negocios consiste en crear o construir un galpón de gallinas ponedoras para
albergar 1000 pollitas de la variedad Hy-Line, la cual será conducido empresarialmente la
cual se aplicará tres aspectos importantes: La tecnología productiva, gestión empresarial y
articulación al mercado, con el objetivo de obtener huevos de buena calidad.
El plan de negocio a ejecutar garantizara el cumplimiento de las normas técnicas exigido
por el mercado.
Los huevos aptos para el consumo humano directo, los huevos frescos, denominados de
categoría A, deben de cumplir con una serie de requisitos:
• Cáscara y cutícula: normales, limpias e intactas.
• Clara: transparente, sin manchas, de consistencia gelatinosa y exenta de materias
extrañas de cualquier tipo.
• Yema: solo visible al trasluz como una sombra, sin contorno claramente
discernible, que no se separe del centro al someter al huevo a un movimiento de
rotación y sin materias extrañas de cualquier tipo.
• Germen: desarrollo imperceptible.
• Olor: ausencia de olores extraños.
Los huevos frescos destinados para su consumo como huevos de mesa se clasifican en
función de su peso en cuatro clases:
• S (pequeños): menos de 53 g.
• M (medianos): de 53 a 63 g.
• L (grandes): de 63 a 73 g.
• XL (súper grandes): de 73 g o más.
El mercado potencial identificado se constituye la ciudad de San Marcos, Chavín, Huari y
Huaraz, a través de bodegas, mini Marquet, establecimiento comercial, ferias
agropecuarias, etc.

Producción para la zona de intervención del plan

SAN
CHAVIN TOTAL
MARCOS
huevos 447300 0 447300
Total 447300 0 447300
Fuente: INEI- CENAGRO- 2012

4.4. Proyección de la Oferta:

Teniendo en cuenta el método de los mínimos cuadrados empleado para estimar la oferta
de huevo para los años 2018, utilizaremos el mismo procedimiento para proyectar la oferta
del año 2018 al 2022, lo cual se tabula en el siguiente cuadro.

AÑO
 PROYECCIÓN DE
OFERTA DE HUEVOS

2012 447,300.00
2017 469,665.00
2018 475,428.84
2019 481,263.41
2020 487,169.59
2021 493,148.25
2022 499,200.28
2023 505,326.58

4.5. Brecha Demanda y Oferta:

La brecha demanda – oferta no es más que la obtención de la demanda insatisfecha de

huevo, la que se pretende disminuir con la ejecución del plan de negocio

BRECHA
DEMANDA DE OFERTA DE
AÑO OFERTA
HUEVO HUEVO
DEMANDA
2018 4,884,019.15 475,428.84 4,408,590.31
2019 4,968,353.27 481,263.41 4,487,089.85
2020 5,054,515.14 487,169.59 4,567,345.54
2021 5,142,582.18 493,148.25 4,649,433.93
2022 5,232,563.09 499,200.28 4,733,362.81
2023 5,324,702.12 505,326.58 4,819,375.54

4.6. Estrategia de Marketing:

a) Estrategia de Producto.

Nuestro producto será el huevo de color rosado, color que hace el producto más atractivo
para el cliente, con puesta de gallina de variedad HYLINE BROWN, las cuales tendrán
un manejo adecuado, estará producido con altos estándares de calidad y libre de
químicos, lo cual garantiza al cliente que el consumo de este producto será inocuo y
100% natural.

PRODUCTO HUEVO DE GALLINA

Características de Producto: Los huevos frescos destinados para su consumo
presentación como huevos de mesa se clasifican en función de su peso en
cuatro clases: El envase de 30 unidades cuesta de acuerdo al
tamaño del huevo:
Una masa (Súper grande) mayor a 65 g
 Una masa(Grande) comprendida entre 56 g y 64,99 g
Una masa (Mediano) comprendida entre 49 g y 55,99 g
Una masa(pequeño) comprendida entre 42 g y 48,99 g
Los huevos aptos para el consumo humano directo, los huevos
frescos, denominados de categoría A, deben de cumplir con una
serie de requisitos:
* Cáscara y cutícula: normales, limpias e intactas.
* Clara: transparente, sin manchas, de consistencia gelatinosa
y exenta de materias extrañas de cualquier tipo.
* Yema: solo visible al trasluz como una sombra, sin contorno
claramente discernible, que no se separe del centro al someter
al huevo a un movimiento de rotación y sin materias extrañas de
cualquier tipo.
* Germen: desarrollo imperceptible.
* Olor: ausencia de olores extraños.
b) Estrategia de Precio.

Se tendrá en consideración de acuerdo al estudio de mercado:

o Costo de producción: Se determinará los costos reales y su margen de
ganancia, los asociados aprenderán a manejar los gastos que ocasiona todo
el sistema de crianza y la obtención de la producción de huevos.
o Precio de mercado: Es el momento del precio de mercado. Los precios
serán fijados entre el productor y el consumidor teniendo en cuenta los
siguientes: Costos de producción y el precio de mercado en el momento de
la venta.

c) Estrategia de Plaza.

La distribución de la producción será de manera directa a los clientes o caso contrario a

través de los intermediarios. El lugar de entrega será previamente pactado con el cliente.
En el caso de venta promocional directa a los consumidores, se realizará a través de la
participación a las diferentes ferias y actividades a nivel local, regional y nacional.

d) Estrategia de Promociones.

La promoción la realizará la comisión encargada de la comercialización y se llevará a

cabo principalmente con contacto directo con los posibles clientes, se procurará recibir
apoyo de instituciones que tienen entre sus funciones la articulación de mercados como
Sierra Exportadora y la Dirección Regional de Agricultura Ancash.
Asimismo, el huevo de gallina podrá ser promocionado mediante diferentes medios
masivos, pudiendo considerar la publicidad mediante redes sociales (Facebook, twitter,
entre otros.)

5. ESTUDIO TECNICO

5.1. Descripción del Proceso de Producción:

En la producción de huevos, intervienen diferentes procesos, que requieren su

intervención para su mejoramiento. A continuación, se realizará la descripción del
proceso de producción de huevo.
 El proceso de crianza de gallinas ponedoras se iniciará con la recepción de las
pollas BB en el galpón. Se dispondrá de un galpón específicamente para la
recepción de las pollitas BB hasta que cumplan las 14 semanas de vida, para luego
ser trasladadas a un galpón el cual será el galpón definitivo del lote hasta el fin de
su campaña, es decir alrededor de las 72 semanas, dependiendo este tiempo del
mercado o sea del precio del huevo y el precio de la carne de gallina.
Cada galpón tendrá una capacidad máxima de 2300 pollas. Una vez desocupado
el galpón, éste tendrá un descanso de 5 semanas, tiempo durante el cual se
procederá a realizar su desinfección y descanso respectivos con lo cual quedará
listo para la recepción del siguiente lote.

El galpón de postura albergará en jaulas a las pollas hasta el final de su campaña,

al final de ésta, el galpón deberá permanecer vacío durante 5 semanas para su
descanso y limpieza. El proceso se reiniciará con la compra de las pollitas BB de la
línea Hy Line Brown
El proceso productivo contará con 1000 aves por galpón, las que se distribuirán en
5 etapa

1.- Pre - Inicio : 0 sem - 5 sem.

2.- inicio : 5 sem - 8 sem
3.- crecimiento : 9 sem - 16 sem
4.- pre - Postura : 17 sem - 18 sem
5.- postura : 19 sem - 76 sem
El período de producción consta de 57 semanas, después de la pre-postura,
semana 20, hasta la semana 72. En esta última semana las gallinas estarán listas
para salir al mercado.
El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo, alimentación
y en las diferentes etapas productivas

5.2. Mejora Tecnológica de la Propuesta:

 Construcción e Instalación de galpón

Antes de dar inicio a la crianza de gallinas de postura se construirá un galpón
que constara de una guardianía y almacén de alimento adicional a un galpón
propiamente dicha la que tendrá un área de 180 m2 (18 x 10 mt), en la cual se
 instalaran jaulas de para albergar y estabilizar 1,500 gallinas de la variedad
HYLINE BROWN. La memoria descriptiva, planos, presupuestos S10 se
adjuntan en anexos.

 alimento de los gallinas

Para que una gallina ponedora pueda producir o poner huevos de alta calidad,
un factor muy importante es la alimentación. Esto también repercutirá en el
desarrollo y bienestar de la misma gallina. Por eso, una alimentación balanceada
es lo más importante.

El alimento que consumen las gallinas influirá mucho en la calidad del huevo.
Por esta razón, Existen alimentos especiales que contienen ciertas proteínas y
hormonas que ayudarán a cuidar de la gallina, además de colaborar con la
gestación de huevos de mayor calidad. Muchas comercializadoras venden este
tipo de alimentos de acuerdo a las necesidades que se tengan con respecto a la
crianza de las gallinas.

 Mejoramiento genético
Se pretende la adquisición de 1000 gallinas de la línea Hy Line Bronw de 35 días
de vida, sin pico, sexadas y vacunadas
 Implementación de botiquín veterinario
Se va a adquirir productos veterinarios como vacunas, antibióticos,
desinfectantes.

 Asistencia técnica y capacitación

Se contempla la contratación de un supervisor de plan de negocio a tiempo
parcial (0.50), un técnico agropecuario a tiempo completo por 6 meses, se
realizarán 4 eventos y/o talleres de capacitación para reforzar los conocimientos
teóricos prácticos de los integrantes de la asociación. 01 visita guiada para el
promotor y técnico

5.3. Plan de Ventas y Producción:

a) Plan de Ventas.

El negocio de los huevos se inicia al quinto mes donde las pollonas entran a la
etapa de producción. La granja está diseñada para 1000 gallinas de la raza
HYLINE BROWN.
 INGRESOS POR VENTA DE LA CAMPAÑA

INGRESOS
N° TOTAL PRECIO /
POR
SEMANAS PRODUCCION KG
CAMPAÑA
HUEVOS 424300 0.27 113146.67
CARNE DE
4180 8.00 33440.00
GALLINA
TOTAL 146586.67

La proyección de las ventas se ha elaborado en función a los cinco (05) años del
horizonte previsto para la presente propuesta productiva.

b) Plan de Producción.

Con la puesta en marcha la producción y comercialización de Huevo de gallinas

se plantea el siguiente esquema de producción:

PRODUCCION POR MES (huevos / total de gallinas del galpon) CANTIDAD

AÑO
TOTAL
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 37800 37800 37800 37800 151,200
2019 22758 22758 22758 22758 22758 22758 22758 22758 22758 22758 22758 22758 273,100
2020 28376 28376 28376 28376 28376 28376 28376 28376 28376 28376 28376 28376 340,515
2021 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 391,592
2022 37528 37528 37528 37528 37528 37528 37528 37528 37528 37528 37528 37528 450,331

PRODUCCION DE VENTA DE HUEVOS

PRECIO
N° HUEVO HUEVOS INGRESOS
HUEVO
SEMANAS /AVE /GALPON POR VENTA
/UNIDAD
20 - 23 28 25200 0.27 6720.00
24 - 27 28 25200 0.27 6720.00
 28 - 31 28 25200 0.27 6720.00
32 - 35 28 25200 0.27 6720.00
36 - 39 28 25200 0.27 6720.00
40 - 43 28 25200 0.27 6720.00
44 - 47 28 25200 0.27 6720.00
48 - 51 28 25200 0.27 6720.00
52 - 55 28 25200 0.27 6720.00
56 -59 28 25200 0.27 6720.00
60 - 63 28 25200 0.27 6720.00
64 - 67 28 25200 0.27 6720.00
68 - 71 28 25200 0.27 6720.00
72 - 75 28 25200 0.27 6720.00
76 - 79 24 25200 0.27 6720.00
80 - 83 23 20700 0.27 5520.00
84 - 87 22 17600 0.27 4693.33
88 -90 20 8000 0.27 2133.33
TOTAL 481 424300 113146.67

PRODUCCION VENTA DE CARNE DE GALLINA

PESO
N° PESO FINAL
N° PROM PRECIO / INGRESOS
GALLINA DEL LOTE
SEMANAS /GALLINA KG POR VENTA
DE SACA (KG)
(KG)
72 - 75 50 1.70 85 8.00 680.00
76 - 79 50 2.70 135 8.00 1080.00
80 - 83 200 3.70 740 8.00 5920.00
84 - 87 200 4.70 940 8.00 7520.00
88 -90 400 5.70 2280 8.00 18240.00
TOTAL 900 4180 33440

6. ESTUDIO FINANCIERO.
6.1. Estimación de la Inversión Total.
 PRESUPUESTO
UNIDAD DE MONTO
CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL (S/.) FINANCIAD MONTO FINANCIADO POR AEO (S/.)
MEDIDA
O POR EN EN
TOTAL
MDSM (S/.) EFECTIVO VALORIZACI
I. INVERSION FIJA 108608.86 102783.86 0.00 5825.00 5825.00
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 85052.86 79227.86 0.00 5825.00 5825.00
1.1.1.Terrenos y obras civiles 54762.86 49362.86 0.00 5400.00 5400.00
terrenos 5400.00 0.00 0.00 5400.00 5400.00
construccion de galpon de levante m² 180.00 15.00 2700.00 0.00 0.00 2700.00 2700.00
construccion de galpon de postura m² 180.00 15.00 2700.00 0.00 0.00 2700.00 2700.00
materiales y equipos de construccion 49362.86 49362.86 0.00 0.00 0.00
materiales y equipos para la construccion global 1.00 49362.86 49362.86 49362.86 0.00 0.00 0.00
1.1.2 maquinaria, equipos y materiales 30290.00 29865.00 0.00 425.00 425.00
equipos de alimentacion 1800.00 1800.00 0.00 0.00 0.00
comederos tipo tolva Unidad 50 20.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
bebederos modulo 1 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
balanza plataforma Unid 1 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
equipamiento de las gallinas 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00
jaulas de malla galvanizada con sistema de agua y comederos
modulo integrados 10 1500.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00
equipos de calefaccion 665.00 665.00 0.00 0.00 0.00
criadoras de 1 ceramira Unidad 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
criadora de 4 ceramicas Unidad 1 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00
balon de gas (con contenido de 10kg) Unidad 3 110.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00
equipos de iluminacion 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00
panel solar Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 7500.00 7500.00 0.00 0.00 0.00
mezcladora Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00
molino de granos Unidad 1 3500.00 3500.00 3500.00 0.00 0.00 0.00
herramientas y materiales 1325.00 900.00 0.00 425.00 425.00
tanque rotoplas Unidad 1 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00
palana tipo cuchara Unidad 1 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00
palana plana Unidad 1 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00
rastrillo Unidad 1 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00
manguera rollo 1 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 180.00
carretilla buggi und 1 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 160.00
Termometro digital ambiental Unid 1 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 23556.00 23556.00 0.00 0.00 0.00
a. Capacitaciones 4056.00 4056.00 0.00 0.00 0.00
709.00 0.00 0.00 0.00
Capacitacion en Instalacion de la granja avicola Evento 1 709.00 709.00
Capacitacion en control y manejo sanitario 709.00 0.00 0.00 0.00
(calendario de vacunacion y bioseguridad) Evento 1 709.00 709.00
Capacitacion en manejo, produccion de aves,
comercializacion de sus productos , elaboracion de 709.00 0.00 0.00 0.00
raciones para en
Capacitacion gallinas
gestion empresarial, marketing y Evento 1 709.00 709.00
promocion de sus productos (articulacion al
709.00 0.00 0.00 0.00
mercado) Evento 1 709.00 709.00

1220.00 0.00 0.00 0.00

Formacion de promotor y fortalecimiento del tecnico visita guiada 1 1220.00 1220.00
b. Asistencia Tecnica 19500.00 19500.00 0.00 0.00 0.00
Supervisor CP=0.50 Mes 6 2000.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00
Tecnico de Campo Mes 5 1500.00 7500.00 7500.00 0.00 0.00 0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 88944.47 54769.47 4000.00 30175.00 34175.00
ADQUISICION DE GALLINAS 16000.00 16000.00 0.00 0.00 0.00
Gallinas de 4 semanas Unidad 1000 12.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00
Gallinas de BB Unidad 1000 4.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00
Insumos veterinarios 2600.00 0.00 2600.00 0.00 2600.00
vacunas global 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
antibioticos global 1 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00
antipireticos global 1 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00
antinflamtorios global 1 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00
botiquin de madera Unidad 1 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00
otros global 1 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00
insumos de alimentacion (4sem - 45 sem) 64431.43 38769.47 0.00 25661.97 25661.97
alimento de 4 sem - 17 sem glob 1 13107.50 13107.50 13107.50 0.00 0.00 0.00
alimento de 18 sem - 45 sem glob 1 51323.93 51323.93 25661.97 0.00 25661.97 25661.97
insumos para venta de huevos 1747.45 0.00 1400.00 347.45 1747.45
cubetas para 30 huevos Unid 0.1 14000.00 1400.00 0.00 1400.00 0.00 1400.00
volsa de vinilo rollo 6.9489 50.00 347.45 0.00 0.00 347.45 347.45
MANO DE OBRA 4165.59 0.00 0.00 4165.59 4165.59
Mano de Obra paraConstruccion de Galpón 4165.59 0.00 0.00 4165.59 4165.59
infraestructura de galpon contrato 1 4165.59 4165.59 0.00 0.00 4165.59 4165.59
GASTOS GENERALES (1.3% IF) 1360.59 1360.59 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION (1% IF) 1086.09 1086.09 0.00 0.00 0.00
TOTAL 200,000.00 160,000.00 4,000.00 36,000.00 40,000.00
100.00% 80.00% 10.00% 90.00% 20.00%
6.2. Presupuesto de Egresos:
Costo de Producción Proyectado

S/. / AÑO

CONCEPTO
1 2 3 4 5

I. COSTOS DIRECTOS
33,243.72 36,568.09 42,053.31 50,463.97 65,603.16
Insumos complementarios 26,943.72
29,638.09 34,083.81 40,900.57 53,170.74
Mano de Obra Directa 6,300.00
6,930.00 7,969.50 9,563.40 12,432.42
II. COSTOS INDIRECTOS -
- - - -
Mano de Obra Indirecta

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 33,243.72 36,568.09 42,053.31 50,463.97 65,603.16

6.3. Determinación de Ingresos.

Para poder determinar los ingresos se ha proyectado la capacidad de producción del CPR

TOTAL
PRECIO TOTAL VENTAS
AÑO HUEVOS DEL
GALPON /HUEVO DEL GALPON

2018 151,200 0.27 40824.00

2019 273,100 0.27 73737.00
2020 340,515 0.27 91939.05
2021 391,592 0.27 105729.91
2022 450,331 0.27 121589.39

6.4. Estado de Resultados:

Estado de Ganancias y Pérdidas
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5

I. INGRESOS (VENTAS) 40,320.00 106,266.67 80,640.00 212,533.33 219,055.25

VENTAS 40,320.00 106,266.67 80,640.00 212,533.33 201,600.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 17,455.25

II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 33,243.72 36,568.09 42,053.31 50,463.97 65,603.16

III. UTILIDAD BRUTA 7,076.28 69,698.57 38,586.69 162,069.36 153,452.09

IV. GASTOS DE OPERACIÒN 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

GASTOS DE VENTA - - - - -

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.
INTANG 7,278.15 7,278.15 7,278.15 7,278.15 7,278.15

VI. UTILIDAD OPERATIVA (2,601.87) 60,020.42 28,908.54 152,391.21 143,773.94

VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (2,601.87) 60,020.42 28,908.54 152,391.21 143,773.94

IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.50% ) (767.55) 17,706.02 8,528.02 44,955.41 42,413.31

UTILIDAD NETA (1,834.32) 42,314.40 20,380.52 107,435.81 101,360.63

 6.5. Flujo de Caja:

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

I. INGRESOS - 40,320.00 106,266.67 80,640.00 212,533.33 307,999.72

INGRESOS POR VENTA 40,320.00 106,266.67 80,640.00 212,533.33 201,600.00

VALOR RESIDUAL 17,455.25

RECUPERO DE CAPITAL 88,944.47

II. EGRESOS (0.00) (36,411.27) (21,262.07) (35,925.29) (7,908.56) (25,589.85)

II.1. INVERSIÓN FIJA AÑO 0 (200,000)

II.1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 85,052.86
II.1.2 INVERSIÓN FIJA
INTANGIBLE 23,556.00

II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 88,944.47 - - - - -

II.1.4 GASTOS GENERALES 1,360.59
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN 1,086.09

II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (33,243.72) (36,568.09) (42,053.31) (50,463.97) (65,603.16)

II.3. GASTOS DE OPERACIÓN (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00)

II.4. IMPUESTO A LA RENTA (767.55) 17,706.02 8,528.02 44,955.41 42,413.31

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000) 3,908.73 85,004.60 44,714.71 204,624.77 282,409.87

PRÉSTAMO
SERVICIO DE DEUDA
ESCUDO FISCAL

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (200,000) 3,908.73 85,004.60 44,714.71 204,624.77 282,409.87

a) Valor Actual Neto (VAN).

VANE
S/. 100,339.93

b) Tasa Interna de Retorno (TIR).

TIRE 33.58%

c) Análisis de Rentabilidad.

AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 0.00 40,320.00 106,266.67 80,640.00 212,533.33 307,999.72

COSTOS -200000 (36,411.27) (21,262.07) (35,925.29) (7,908.56) (25,589.85)

FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000000 0.8333333 0.6944444 0.5787037 0.4822531 0.4018776

BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 33,600 73,796 46,667 102,495 123,778

COSTOS ACTUALIZADOS -200,000 -30,343 -14,765 -20,790 -3,814 -10,284

FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO 3,257.27 59,030.97 25,876.57 98,680.93 113,494.19

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.36

INDICE DE RENTABILIDAD 1.50
6.6. Punto de Equilibrio:

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 9,678.15 9,678.15 9,678.15 9,678.15 9,678.15
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 7,278.15 7,278.15 7,278.15 7,278.15 7,278.15
GASTOS FINANCIEROS - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
COSTOS VARIABLES 33,243.72 36,568.09 42,053.31 50,463.97 65,603.16
COSTOS DE PRODUCCIÒN 33,243.72 36,568.09 42,053.31 50,463.97 65,603.16
GASTOS DE VENTA - - - - -
COSTOS TOTALES 42,921.87 46,246.24 51,731.46 60,142.12 75,281.31
VENTAS PROMEDIO (Q) 168.00 329.00 378.35 435.10 500.37
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 197.88 111.15 111.15 115.98 131.11
PRECIO DE VENTA UNITARIO 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) (48.98) (87.29) (87.29) (83.64) (73.97)
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) (13.22) (23.57) (23.57) (22.58) (19.97)

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 40,320.00 146,586.67 227,226.67 439,760.00 641,360.00

242,921.87 289,168.12 340,899.58 401,041.69 476,323.00

COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS 9,678.15 9,678.15 9,678.15 9,678.15 9,678.15

Gráfico N° 01

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

700,000.00

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

-
1 2 3 4 5
VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS
 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

7.1. Cronograma de Ejecución Físico.

CRONOGRAMA FISICO
UNIDAD
P.
CONCEPTO DE CANTIDAD TOTAL
UNITARIO AÑO 2019
MEDIDA (S/.)
JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV. TOTAL
I. INVERSION FIJA 108608.86
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 85052.86
1.1.1.Terrenos y obras civiles 54762.86
terrenos 5400.00
construcción de galpón de levante m² 180.00 15.00 2700.00 100% 100%
construcción de galpón de postura m² 180.00 15.00 2700.00 100% 100%
materiales y equipos de construcción 49362.86
materiales y equipos para la construcción global 1.00 49362.86 49362.86 100% 100%
1.1.2 maquinaria, equipos y materiales 30290.00
equipos de alimentación 1800.00
comederos tipo tolva Unidad 50 20.00 1000.00 100% 100%
bebederos modulo 1 300.00 300.00 100% 100%
balanza plataforma Unid 1 500.00 500.00 100% 100%
equipamiento de las gallinas 15000.00
jaulas de malla galvanizada con sistema de agua y comederos
15000.00
integrados modulo 10 1500.00 100% 100%
equipos de calefacción 665.00
criadoras de 1 ceramita Unidad 2 100.00 200.00 100% 100%
criadora de 4 cerámicas Unidad 1 135.00 135.00 100% 100%
balón de gas (con contenido de 10kg) Unidad 3 110.00 330.00 100% 100%
equipos de iluminación 4000.00
panel solar Unidad 1 4000.00 4000.00 100% 100%
MAQUINARIA 7500.00
mezcladora Unidad 1 4000.00 4000.00 100% 100%
molino de granos Unidad 1 3500.00 3500.00 100% 100%
herramientas y materiales 1325.00
tanque rotoplas Unidad 1 800.00 800.00 100% 100%
palana tipo cuchara Unidad 1 30.00 30.00 100% 100%
palana plana Unidad 1 30.00 30.00 100% 100%
rastrillo Unidad 1 25.00 25.00 100% 100%
manguera rollo 1 180.00 180.00 100% 100%
carretilla buggi und 1 160.00 160.00 100% 100%
Termómetro digital ambiental Unid 1 100.00 100.00 100% 100%
I.2. INVERSION INTANGIBLE 23556.00
a. Capacitaciones 4056.00
Capacitación en Instalación de la granja avícola Evento 1 709.00 709.00 100% 100%
Capacitación en control y manejo sanitario (calendario de
vacunación y bioseguridad) Evento 1 709.00 709.00 100% 100%
Capacitación en manejo, producción de aves,
comercialización de sus productos , elaboración de raciones
para gallinas Evento 1 709.00 709.00 100% 100%
Capacitación en gestión empresarial, marketing y promoción
de sus productos (articulación al mercado) Evento 1 709.00 709.00 100%
visita
Formación de promotor y fortalecimiento del técnico guiada 1 1220.00 1220.00 100% 100%
b. Asistencia Técnica 19500.00
Supervisor CP=0.50 Mes 6 2000.00 12000.00 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
Técnico de Campo Mes 5 1500.00 7500.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 88944.47
ADQUISICION DE GALLINAS 16000.00
Gallinas de 4 semanas Unidad 1000 12.00 12000.00 100% 100%
Gallinas de BB Unidad 1000 4.00 4000.00 100% 100%
Insumos veterinarios 2600.00
vacunas global 1 1000.00 1000.00 100% 100%
antibióticos global 1 500.00 500.00 100% 100%
antipiréticos global 1 200.00 200.00 100% 100%
antiinflamatorios global 1 200.00 200.00 100% 100%
botiquín de madera Unidad 1 200.00 200.00 100% 100%
otros global 1 500.00 500.00 100% 100%
insumos de alimentación (4sem - 45 sem) 64428.88
alimento de 4 sem - 17 sem glob 1 13107.50 13107.50 100% 100%
alimento de 18 sem - 45 sem glob 1 51321.38 51321.38 100% 100%
insumos para venta de huevos 1750.00
cubetas para 30 huevos Unid 0.1 15000.00 1500.00 100% 100%
bolsa de vinilo rollo 5 50.00 250.00 100% 100%
MANO DE OBRA 4165.59
Mano de Obra para Construcción de Galpón 4165.59
infraestructura de galpón contrato 1 4165.59 4165.59 100% 100%
GASTOS GENERALES (1.3% IF) 1360.59 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
GASTOS DE SUPERVISION (1% IF) 1086.09 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
TOTAL 200000.00 68% 11% 6% 9% 2% 4%
100% 100%
 7.2. Cronograma de Ejecución Financiero.

CRONOGRAMA FINANCIERO
UNIDAD
P.
CONCEPTO DE CANTIDAD TOTAL
UNITARIO AÑO 2018
MEDIDA (S/.)
JUNIO JUL AGOS SET OCT. NOV. TOTAL
I. INVERSION FIJA 108608.86
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 85052.86
1.1.1.Terrenos y obras civiles 54762.86
terrenos 5400.00
construcción de galpón de levante m² 180.00 15.00 2700.00 2700.00 2700.00
construcción de galpón de postura m² 180.00 15.00 2700.00 2700.00 2700.00
materiales y equipos de construcción 49362.86 0.00
materiales y equipos para la construcción global 1.00 49362.86 49362.86 49362.86 49362.86
1.1.2 maquinaria, equipos y materiales 30290.00 0.00
equipos de alimentación 1800.00 0.00
comederos tipo tolva Unidad 50 20.00 1000.00 1000.00 1000.00
bebederos modulo 1 300.00 300.00 300.00 300.00
balanza plataforma Unid 1 500.00 500.00 500.00 500.00
equipamiento de las gallinas 15000.00 0.00
jaulas de malla galvanizada con sistema de agua y
15000.00
comederos integrados modulo 10 1500.00 15000.00 15000.00
equipos de calefacción 665.00 0.00
criadoras de 1 cerámica Unidad 2 100.00 200.00 200.00 200.00
criadora de 4 cerámicas Unidad 1 135.00 135.00 135.00 135.00
balón de gas (con contenido de 10kg) Unidad 3 110.00 330.00 330.00 330.00
equipos de iluminación 4000.00 0.00
panel solar Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
MAQUINARIA 7500.00 0.00
mezcladora Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
molino de granos Unidad 1 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
herramientas y materiales 1325.00 0.00
tanque rotoplas Unidad 1 800.00 800.00 800.00 800.00
palana tipo cuchara Unidad 1 30.00 30.00 30.00 30.00
palana plana Unidad 1 30.00 30.00 30.00 30.00
rastrillo Unidad 1 25.00 25.00 25.00 25.00
manguera rollo 1 180.00 180.00 180.00 180.00
carretilla buggi und 1 160.00 160.00 160.00 160.00
Termómetro digital ambiental Unid 1 100.00 100.00 100.00 100.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 23556.00 0.00
a. Capacitaciones 4056.00 0.00
Capacitación en Instalación de la granja avícola Evento 1 709.00 709.00 709.00 709.00
Capacitación en control y manejo sanitario (calendario de
vacunación y bioseguridad) Evento 1 709.00 709.00 709.00 709.00
Capacitación en manejo, producción de aves,
comercialización de sus productos , elaboración de
raciones para gallinas Evento 1 709.00 709.00 709.00 709.00
Capacitación en gestión empresarial, marketing y
promoción de sus productos (articulación al mercado) Evento 1 709.00 709.00 709.00 709.00
visita
Formación de promotor y fortalecimiento del técnico guiada 1 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00
b. Asistencia Técnica 19500.00 0.00
Supervisor CP=0.50 Mes 6 2000.00 12000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 12000.00
Técnico de Campo Mes 5 1500.00 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 7500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 88944.47 0.00
ADQUISICION DE GALLINAS 16000.00 0.00
Gallinas de 4 semanas Unidad 1000 12.00 12000.00 12000.00 12000.00
Gallinas de BB Unidad 1000 4.00 4000.00 4000.00 4000.00
Insumos veterinarios 2600.00 0.00
vacunas global 1 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
antibióticos global 1 500.00 500.00 500.00 500.00
antipiréticos global 1 200.00 200.00 200.00 200.00
antiinflamatorios global 1 200.00 200.00 200.00 200.00
botiquín de madera Unidad 1 200.00 200.00 200.00 200.00
otros global 1 500.00 500.00 500.00 500.00
insumos de alimentación (4sem - 45 sem) 64428.88 0.00
alimento de 4 sem - 17 sem glob 1 13107.50 13107.50 13107.50 13107.50
alimento de 18 sem - 45 sem glob 1 51321.38 51321.38 51321.38 51321.38
insumos para venta de huevos 1750.00 0.00
cubetas para 30 huevos Unid 0.1 15000.00 1500.00 1500.00 1500.00
bolsa de vinilo rollo 5 50.00 250.00 250.00 250.00
MANO DE OBRA 4165.59 0.00
Mano de Obra para Construcción de Galpón 4165.59 0.00
infraestructura de galpón contrato 1 4165.59 4165.59 4165.59 4165.59
GASTOS GENERALES (1.3% IF) 1360.59 226.77 226.77 226.77 226.77 226.77 226.77 1360.59
GASTOS DE SUPERVISION (1% IF) 1086.09 181.01 181.01 181.01 181.01 181.01 181.01 1086.09
TOTAL 200000.00 112542.73 13336.78 55938.15 6366.78 3907.78 7907.78
200000.00
7.3. Análisis de Sostenibilidad:

La propuesta productiva de “CREACION DE UNA GRANJA DE GALLINAS PARA LA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES “JUAN VELASCO ALVARADO”, DISTRITO DE
SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – REGIÓN ANCASH
Ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo
siguiente:
- Aplicar las alianzas estratégicas identificadas como entidades públicas y privadas; además
del seguimiento por parte de la municipalidad distrital de San Marcos, quienes, a través de
la Gerencia de Desarrollo Económico, brindaran la asistencia técnica hasta lograr la
consolidación en cumplimiento a un convenio suscrito.
- La capacidad de generación de ingresos estará asegurada, pues se obtiene como resultado
de las ventas de la producción de cerdos, cuyos clientes potenciales son las amas de casa,
tiendas y población en general.
- La AEO, a través de su junta directiva han demostrado capacidad de gestión, para lo cual
tiene el compromiso de continuar con la gestión a través de entidades del estado y agentes
cooperantes que permita implementar mejora continua en todo el aparato productivo.
Además de la fortaleza grande es que en esta asociación hay 4 profesionales 2 de ellos
agrónomos, 4 técnicos agropecuarios comprometidos en el desarrollo de la actividad
productiva.
- El AEO, es una organización sólida que viene trabajando hace más de 02 años, cuyos socios
tienen el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización, quienes
manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar
con mayor participación en el ámbito empresarial, lo que permitirá mejorar sus condiciones
de vida.
- El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la
innovación quienes son conscientes que para ser más competitivos es necesario adaptarse
a cambios tecnológicos y manejo de herramientas como las tecnologías de la información.
7.4. Indicadores.
META AL META AL META AL META AL META AL
LINEA DE FINALIZAR FINALIZAR FINALIZAR FINALIZAR FINALIZAR META TOTAL
INDICADORES UNIDAD
BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO
Empleos generados Unidad 78 78 86 94 94 94 447
Rendimiento Unidad 40824 40824 42865 47152 51867 57054 239761
Producción Unidad 151200 151200 2614 2875 2875 2875 162438
Costo unitario Soles (S/.) 0.28 0.17 0.15 0.15 0.17 0.17 1
Número de unidades vendidas Unidad 151200 273100 340515 391592 450331 374567 1830105
Precio unitario Soles (S/.) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 1.35
Ingreso por ventas Soles (S/.) 40824.00 73737.00 91939.05 105729.91 121589.39 101132.96 101132.96
Utilidades Soles (S/.) -1834.32 42314.40 20380.52 107435.81 101360.63 105128.37 376619.72
Número de socios Unidad 26 26 26 26 26 26 130
Utilidad promedio por cada socio -70.55 1627.48 783.87 4132.15 3898.49 4043.40 14485.37
Rentabilidad de las ventas -0.04 0.57 0.22 1.02 0.83 1.04 3.68
Rentabilidad de la inversión -0.01 0.14 0.20 0.23 0.23 0.19 0.99
Ingreso promedio por cada socio 1570.15 2836.04 3536.12 4066.53 4676.52 3889.73 19004.93

8. CONCLUSIONES
  La crianza de gallinas en el Perú es muy difundida por la aceptación de carne entre la población
por sus propiedades nutricionales, por costumbres ancestrales en la diversidad de preparaciones
culinarias y su utilidad, por lo tanto, la demanda está asegurada para el producto principal de la
asociación.
 Con la implementación del plan de negocio los socios podrán recibir transferencia de nueva
tecnología en la producción de la cadena productiva de gallinas, reflejándose en indicadores
económicos favorables para cada integrante de la asociación
 La asociación es una organización sólida y constituida, comprometidos con su desarrollo, con
capacidad productiva para seguir con el desarrollo de la cadena productiva, y hacerla sostenible
en el tiempo. Cuentan con infraestructura en sus domicilios para ampliar su producción y con
terrenos para la construcción de un galpón para la crianza de gallinas.
 Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable:

VANE 152389.94
TIRE 43.78%

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda la aprobación de la propuesta productiva, por lo que es rentable para los socios, y
luego elaborar el plan de negocios para su posterior ejecución.