Plan de Negocios - Proyecto Productivo – ACHIEVE HUMAN TALENT

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RESUMEN EJECUTIVO – PROYECTO PRODUCTIVO – ACHIEVE HUMAN TALENT

CONCEPTO DEL NEGOCIO.

- Razón Social: Achieve Human Talent S.A.S.

- Actividad Económica: 8110 (Antes 7830) - Otras actividades de suministro de recurso humano.

Empresa del sector de servicios que brinda apoyo a las Micro y pequeñas empresas del sector de servicios y
producción, en la estructuración de procesos de recursos humanos específicos, actuando como un departamento
de administración del personal y enfocados en temas como: administración de nómina y salarios, asesorías
estratégicas en procesos transversales del área, enfocados en una perspectiva de Bienestar Social Laboral.

- Servicios que ofrecemos:

 Administración de nómina y salarios.

 Asesoría estratégica en labores transversales al área de Gestión Humana.

- Necesidad a Satisfacer:

La gestión de actividades administrativas relacionadas con el desarrollo del Talento Humano, de forma estratégica
y correcta, permitiendo a los empresarios enfocarse en el objetivo principal de la compañía (ventas), brindándoles
la oportunidad de disminuir cargas operativas para el desarrollo de sus actividades misionales.

- Mercado Objetivo:

El mercado objetivo seleccionado, corresponde a las Micro y Pequeñas empresas de Bogotá, pertenecientes a su
vez al sector de Servicios, teniendo en cuenta las características que se desarrollan a continuación:

 Requieren posesionarse en el mercado y cumplir con los estándares legales vigentes.

 Desconocen las normas aplicables con relación a compensación.
 Requieren implementar Sistemas de Gestión en Calidad y Seguridad en el trabajo, para soportar su
imagen en el mercado y como requisito legal (Aplica al SG-SST, plazo abril de 2019, artículo 10
Resolución 1111 de 2017)

- Misión

Achieve Human Talent es una compañía de soluciones para el área de Gestión del Talento Humano en materia
operativa, busca ser aliado estratégico de las micros y pequeñas empresas del sector industrial, comercial y de
servicios, acompañando a cada cliente de forma oportuna y eficiente. Contamos con personal capacitado y
comprometido en el desarrollo de las labores bajo estándares de calidad que garantizan un servicio competitivo.
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- Visión

En el año 2021 ser reconocida en Bogotá, como la mejor alternativa en oferta de servicios de asesoría en Gestión
Humana, por el alto nivel de calidad de los servicios ofertados, contribuyendo activamente al desarrollo de los
resultados de las empresas cliente, asegurando la mejora continua y consolidación de dichas empresas.

- Objetivos

Objetivo General:

Diseñar un modelo de tercerización (Outsourcing), para el desarrollo y ejecución de los procesos de nómina,
asesoría, formación y capacitación del personal, que promueva el bienestar a todo nivel para los empleados en las
pequeñas y medianas empresas.

Objetivos específicos:

 Brindar asesoramiento a los empresarios del sector MIPYME con relación a la normatividad que rige
en la administración del recurso humano.
 Satisfacer las necesidades operativas del área administrativa con relación a la Gestión Humana, de las
pequeñas y medianas empresas, clientes de AHT.
 Fomentar el bienestar laboral de los colaboradores de las empresas cliente, a través del cumplimiento
de los pagos y otras actividades de apoyo con relación a la formación de los colaboradores.

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

A través de los apoyos investigativos, fue posible identificar que:

Las empresas de servicios temporales en Colombia ofrecen en su portafolio, servicios de Outsourcing, sin embargo,
una de las principales tiene que ver con la oportunidad de respuesta a los clientes “pequeños” dado que su atención
se ha concentrado en la operatividad, para garantizar el cumplimiento de los servicios a las empresas “grandes”.

Teniendo en cuenta los estudios económicos recientes las micro, pequeñas y medianas empresas, (MIPYMES),
representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el país y aportan
el 40% del Producto Interno Bruto nacional. Lo cual significa un mercado potencial apto para el desarrollo de esta
idea.1

1
Recuperado del portal http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/pymes-la-base-del-mercado-laboral-5510 Articulo, PYMES, La base del
mercado laboral. Publicado el 9 de febrero de 2018
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2
GRANDE, 1.2
MEDIANA, 13261

PEQUEÑA, 47098

MICROEMPRESAS, 663285

■ Microempresas: (- 10 trabajadores) 663.285 equivalente al 91%

■ Pequeña: (Entre 11 y 50 trabajadores) 47.098 equivalente al 6,5%
■ Mediana: (Entre 51 y 200 trabajadores)13.261 equivalente al 1,8%
■ Grande: (Mas de 200 Trabajadores) 5.140 equivalente al 0,7%

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Tarifa administrativa que comprende el 3.0 % de la nómina que se ejecute, estando por debajo de la
competencia en su tarifa más baja con 2 puntos porcentuales.
- Estrategias comunicativas complementarias que complementan sus servicios a través de plataformas
sociales y con servicios de tipo social, con el propósito de lograr popularidad entre los usuarios y atracción
en el mercado.
- Respecto al servicio de asesoría, es pertinente mencionar que su factor competitivo está enfocado en la
diversidad de consultas que puede emitir un microempresario.

PROPUESTA DE VALOR

Fundamentamos nuestra propuesta de valor frente a la competencia en los siguientes puntos:

- Asesorías personalizadas y en sus instalaciones.

- Eficiencia en el uso del recurso más importante, el tiempo, para lo cual reducimos nuestros tiempos de
respuesta a máximo 1 hora.
- Ajustable a todo tipo de compañía.
- Servicio estratégico y participativo en las actividades de su empresa.

2
Recuperado del informe presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá – Región cerró 2017 con 728.784 empresas y establecimientos de
comercio. Publicado en enero de 2018. https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2018/Enero/Bogota-Region-cerro-2017-con-728.784-
empresas-y-establecimientos-de-comercio
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

a) Capital de trabajo:

CAPITAL DE TRABAJO VALOR MENSUAL PARTICIPACIÓN

Gastos generales $ 7.757.284 85 %
Costos de los productos que espera vender $ 1.348.862 15 %
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 9.106.146 100 %

b) Total de inversiones así:

RESUMEN CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL VALOR MENSUAL PARTICIPACIÓN

Total Activos $ 6.918.193 32 %
Total gastos Preoperativos $ 5.809.247 27 %
Total Capital de Trabajo $ 9.106.146 42 %
TOTAL INVERSIONES $ 21.833.586 100 %

c) Aportes:

RESUMEN CUADRO INVERSIÓN INICIAL VALOR MENSUAL PARTICIPACIÓN

APORTES PROPIOS $ 7.000.000 26 %
APORTES DE SOCIOS $ 7.000.000 26 %
PRÉSTAMO BANCARIO $ 13.000.000 48 %
TOTAL INVERSIÓN $ 27.000.000 100 %

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

a) Margen de contribución en pesos y en porcentaje:

PRECIO DE VENTA COSTO VARIABLE MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE

SERVICIO x UNIDAD x UNIDAD EN $ CONTRIBUCION
NÓMINA $ 47.712 $ 5.680 $ 31.376 66 %
ASESORÍA $ 120.000 $ 25.283 $ 52.542 44 %
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b) Proyecciones De Costos De Acuerdo A Las Ventas Esperadas

NÚMERO DE PRECIO TOTAL COSTO TOTAL

NOMBRE DE LOS
UNIDADES A UNITARIO INGRESOS UNITARIO COSTOS
PRODUCTOS
VENDER (A) (B) (A*B) (6.4) (C) (A*C)
NÓMINA 140 $ 47.712 $6.661.184 $ 16.336 $2.280.738
CAPACITACIÓN 20 $ 120.000 $2.393.354 $ 67.458 $1.345.414
TOTALES 160 $ 167.712 $9.054.538 $ 83.794 $3.626.152

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

A continuación relacionamos la Tasa Interna de Retorno (TIR), calculando un incremento del retorno anual del 2%

Período Flujo de Fondos

0 -$ 27.000.000
1 $ 21.167.965
2 $ 21.591.324
3 $ 22.023.151
4 $ 22.463.614
5 $ 22.912.886

TIR 75,15 %
VAN $ 56.204.042,49

FLUJO DE EFECTIVO - Anexo No 1.

Conclusiones financieras:

Podemos concluir entonces la viabilidad del servicio teniendo en cuenta que hallamos punto de equilibrio en el
séptimo mes de ventas y respecto a la inversión requerida a través de financiación se ha pactado un plazo de pago
de 24 meses, lo que indica una libertad de inversión a partir del mes 25.

EQUIPO DE TRABAJO

Achieve Human Talent es ideado por 2 aprendices SENA del programa en Gestión del Talento Humano, del convenio
SENA Unimonserrate 2017-2019 y que poseen los siguientes conocimientos:

- Carolina Restrepo Maya: Experiencia en el área contable y financiera, con conocimiento y manejo de
servicios prestados por empresas de servicios Temporales.
- Laura Cristina Ríos Pinilla: Experiencia como Auditora del ICONTEC en procesos de Gestión del Talento
Humano, administración de nóminas de más de 1.000 empleados y procesos transversales del área de
Gestión Humana.