Forma de Operar con el Terminal del Punto de Ventas

En la operación del Vendedor Integral con el Terminal del Punto de Ventas, se deben tener en consideración
las siguientes instrucciones:

1. Es responsabilidad del Vendedor el uso de la Secuencia de Teclas en forma correcta, según los
procedimientos establecidos por la Empresa y para los cuales son capacitados.

2. En toda venta que no sea dinero efectivo, el Vendedor debe verificar la identidad del cliente
con su Cédula de Identidad y la Tarjeta del Establecimiento Comercial. (Si existe).

3. Cuando la compra se realice por medio de documentos: Cheques, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de
Crédito del Establecimiento, Vale de Habilitado, se le debe solicitar al cliente su Cédula de
Identidad para la identificación.

4. Si el cliente no posee su tarjeta, por extravío u otra razón solamente podrá realizar la compra
con su Cédula de Identidad, una vez que el Vendedor haya solicitado autorización al jefe de
Salón.

5. El Vendedor es responsable de toda la documentación que se genera en el proceso de venta, la

cual debe mantenerse en forma integra, ordenada, clasificada y bajo custodia antes de su
entrega al Tesorero.

Esta documentación corresponde a:

 Cheques al día y a fecha.

 Copias de Cargos correlativos y firmada de Cta.Cte.
 Copias originales de cargo Transbank.
 Todas las Boletas Anuladas (original y copia).
 Boletas Manuales.

VENTAS CON CHEQUE:

La venta con cheques sólo está permitida para el titular de la Cta. Cte. Bancaria. Por los
tanto no se reciben cheques de terceros. Para tal efecto se debe validar el documento
solicitando la Cédula de Identidad del Cliente para confirmar así su Nombre, RUT y
Firma.

Además se deberán considerar las siguientes indicaciones:

1. El Vendedor debe informarse constantemente sobre los montos en los

cuales se debe pedir código de autorización a DICOM para recibir cheques
por venta y aquellos que requieren VºBº del Supervisor para su aprobación.

2. Es responsabilidad de todo Vendedor revisar el correcto llenado de los

cheques si el cliente lo hace en forma manual, o por la máquina, así como
su endoso.

TRANSBANK:
 1. Para Consultas On Line:
Se debe solicitar la Identificación del Cliente con su Cédula de Identidad,
donde debe coincidir su nombre con la Tarjeta de Crédito. Una vez
realizada la venta, el cliente debe firmar el comprobante original y anotar
el número de su Cédula de Identidad.

2. Para Consultas Off Line Sobre Piso:

Se debe llamar a Relaciones Comerciales para solicitar el código de
autorización e ingresarlo correctamente al Terminal, o en su defecto,
anotarlo en el cargo original.

Todo Pase de Compra que respalde una venta, debe quedar corcheteado a la Boleta
Correspondiente.

VENTAS A CLIENTES EN EL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:

1. No se debe vender a Clientes Inexistentes en el "Maestro de Clientes", por

lo tanto se debe obtener autorización a través de un Pase de Compra (On-
Line), solicitado a Relaciones Comerciales, el que se debe adjuntar a la
boleta de venta.
2. Si el cliente no posee su Tarjeta de Crédito, por extravío u otra razón,
solamente podrá realizar su compra con su Cédula de Identidad, una vez
que el vendedor haya solicitado autorización al Jefe de Salón.
3. En los casos que la venta exceda al monto tope establecido por la Empresa,
se debe solicitar el Código de autorización correspondiente a Relaciones
Comerciales (Off-Line) y código Supervisor (On-Line).
4. Se debe hacer firmar al Cliente en la copia de la boleta y anotar su RUT,
revisando si su firma corresponde a la de su Cédula de Identidad.

VENTA A CLIENTES
HABILITADOS:

1. Se debe verificar la vigencia y condiciones del convenio con la Empresa,

consultando en Relaciones Comerciales.

2. Solicitar al Cliente el Vale y verificar el nombre y RUT con el de su

Cédula de Identidad.

VENTA CON DOLARES:

1. Los Vendedores no están autorizados para recibir directamente dólares en

sus cajas.

Este tipo de venta se debe efectuar a través de Personal Administrativo, por

 lo tanto, deberá llamar a Relaciones Comerciales.

CIERRE DE LAS VENTAS:

Al momento de realizar el Cierre de una Venta el Vendedor Integral deberá considerar los
siguientes aspectos:

1. En cada gaveta o cajón debe permanecer el Fondo Fijo asignado, el cual

deberá ser revisado todos los días por el vendedor al inicio y al término del
día (apertura y cierre del T.P.V.).

2. También es obligatorio llenar, al inicio de la jornada, en la Planilla

Vendedor Integral, todos los antecedentes referidos a la identificación del
vendedor, es decir:

o Local
o Fecha
o Terminal Punto de Venta Nº
o Nombre
o Código
o Fondo Fijo Asignado $
o Firma Vendedor.

3. En el evento de que se produzca una transacción Off-Line, el vendedor

deberá detallar en la Planilla Vendedor Integral el monto y Nº de boleta,
como asimismo deberá dejar aparte el triplicado y cuadruplicado de la
Boleta. El original debe quedar adherido al talonario.

4. El dinero sobrante debe entregarse junto con la rendición del día así como
el dinero faltante deberá buscarse, dentro de las 24 horas, la forma de
restitución según los procedimientos vigentes.

5. Los retiros de cheques deben ser entregados por separado, es decir se

entregarán los cheques al día aparte de los cheques a fecha.

6. Al momento de hacer la Rendición de Ventas el Vendedor debe llenar la

Planilla con todos los datos necesarios para realizar la cuadratura de Caja-
Detalle de dinero.

o Total Efectivo.
o Total Cheques al día.
o Total Cheques a fecha.
o Total Retiro Efectivo.
o Total Retiro Cheques al día.
o Total Retiro Cheques a fecha.
o Total Entregado.
o Diferencias.

7. Cuando el Tesorero recibe la Rendición de Caja de parte del vendedor,

debe obligatoriamente colocar su firma en señal de conformidad.