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DOSSIER DEMANDE D’AUTORISATION

SANITAIRE
ONSSA

Coopérative
Manabiaa Bouadel
pour le
Développement
Agricole
Douar Béni Korra, Commune Bouadel-Province Taounate

Février 2019
Code : MPR
COOPERATIVE Version: 00
Sommaire manuel des procédures
BOUADEL Page 2 sur 4
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE
1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvé par
Nom TAYEBI Saida
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 21/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition

Date de
Version Section concernée Nature de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 21/02/2019
système

3. Objectif

Décrire les modalités concernant les bonnes pratiques sanitaires mises en place par la
Coopérative Bouadel pour le Développement Agricole, pour produire et mettre sur le marché
des produits finis sains, ne posant aucun problème pour la sécurité sanitaire des
consommateurs, tout en respectant la réglementation en vigueur (loi 28-07 relative à la
sécurité sanitaire des produits alimentaires et ses textes d’application).

4. Domaine d’application

S'applique à toute l'activité de la Coopérative, depuis la réception de la matière première


jusqu’à la livraison des produits finis.

~2~
Code : MPR
COOPERATIVE
Sommaire Manuel des Procédures Version: 00
BOUADEL Page 3 sur 4
DMJ : 09/04/2018

Sommaire Manuel des Procédures

Sommaire Manuel des Procédures ........................................................................................................... 2


Engagement de la direction ......................................................................................................................... 6
Fiche technique ................................................................................................................................................ 7
Procédure gestion des documents et des enregistrements ......................................................... 10
Demande de création, modification et annulation des documents .................................... 16
Liste de diffusion ...................................................................................................................................... 17
Liste des documents et enregistrements ........................................................................................ 18
Procédure de communication & de veille réglementaire ............................................................. 21
PV de réunion ........................................................................................................................................... 26
Veille réglementaire et normative des figues séchées............................................................... 28
Procédure d'organisation, de formation, d'hygiène et de santé du personnel ..................... 30
Planning de formation ............................................................................................................................ 37
Organigramme nominatif...................................................................................................................... 38
Fiche de Poste ............................................................................................................................................ 39
Fiche de présence à la formation ....................................................................................................... 48
Fiche d’aptitude médicale ..................................................................................................................... 50
Instruction lavage des mains ............................................................................................................... 51
Comportements hygiéniques............................................................................................................... 54
Les comportements à respecter ......................................................................................................... 55
Instruction visiteurs ................................................................................................................................ 56
Procédure gestion des visiteurs.............................................................................................................. 57
Registre des visiteurs ............................................................................................................................. 60
Questionnaire Accès visiteurs ............................................................................................................. 60
Procédure de nettoyage et de désinfection ........................................................................................ 62
Fiche de nettoyage des équipements ............................................................................................... 65
Fiche nettoyage des locaux ................................................................................................................... 66
Fiche de nettoyage des toilettes et des vestiaires ....................................................................... 67
Fiche nettoyage des poubelles ............................................................................................................ 68
Plan de nettoyage et de désinfection ................................................................................................ 68

~3~
Procédure de la gestion des déchets ..................................................................................................... 70
Procédure gestion de la maintenance .................................................................................................. 74
Fiche demande d’intervention ............................................................................................................ 78
Plan de maintenance préventive ........................................................................................................ 80
Procédure de surveillance des équipements de mesure ............................................................... 81
Liste des équipements de surveillance et de mesure/calendrier d’étalonnage et de
vérification .................................................................................................................................................. 85
Fiche de vérification ................................................................................................................................ 86
Fiche d’étalonnage des équipements de surveillance et de mesurage ................................ 87
Procédure de la lutte contre les nuisibles ........................................................................................... 88
Fiche de suivi de la lutte contre les nuisibles (Suivi de la sous-traitance) ........................ 91
Procédure de gestion des moyens de transport ............................................................................... 92
Procédure gestion des achats .................................................................................................................. 95
Fiche des nouveaux fournisseurs.....................................................................................................100
Liste des fournisseurs homologues .................................................................................................101
Fiche d’évaluation des fournisseurs ...............................................................................................102
Procédure de traitement de l’eau .........................................................................................................103
Procédure de production.........................................................................................................................104
Diagramme de production des figues séchées............................................................................107
Plan de contrôle production ..............................................................................................................108
Fiche de contrôle Matière première à la réception ..................................................................112
Fiche de contrôle à la réception d’emballage ..............................................................................113
Fiche identification matière première ...........................................................................................114
Fiche de fumigation ...............................................................................................................................115
Fiche de triage-calibrage .....................................................................................................................117
Fiche de conditionnement ..................................................................................................................118
Fiche de stock produit fini ..................................................................................................................119
Fiche d’expédition produit .................................................................................................................120
Fiche de contrôle température du séchoir hybride ..................................................................121
Procédure de traçabilité ..........................................................................................................................122
Procédure de retrait et de rappel .........................................................................................................127
Fiche de retrait et de rappel..............................................................................................................131
L’équipe de retrait & de rappel .........................................................................................................132
Procédure de traitement des réclamations ......................................................................................133
Fiche de traitement des réclamations ............................................................................................137
Fiche de suivi des réclamations ........................................................................................................137

~4~
Procédure de la gestion des produits non conformes ..................................................................138
Fiche de produits non-conformes....................................................................................................141
Suivi de traitement des non-conformités .....................................................................................143
Procédure de gestion des actions correctives et préventives ...................................................144
Fiche d’actions correctives et préventives ...................................................................................148
Suivi des actions correctives et préventives................................................................................150

~5~
Code : 001EN-MPR
COOPERATIVE Version: 01
BOUADEL
Engagement de la Direction Page 6 sur 1
DMJ : 09/04/2018

La Coopérative Bouadel est engagée dans le traitement, le séchage, le conditionnement,


et la fumigation des figues. Pour fidéliser ses clients, la Coopérative attache la plus haute
importance à la qualité de ses produits et à leur innocuité. Le respect de la
réglementation afférente aux figues séchées est un autre souci dans la démarche de
production de la Coopérative.

Une démarche inclusive, de la « fourche à la fourchette » a été adoptée, en prenant soin


d’apporter le maximum de soins à chaque étape de la production, depuis l’amont
agricole jusqu’à la livraison des produits finis.

La Présidente de la Coopérative, en la personne de Mme Tayebi Saida, s’engage à fournir


toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la mise en place et
l’application des bonnes pratiques sanitaires conformément à la loi 28-07 relative à la
sécurité sanitaire des produits alimentaires et ses textes d’application.

Cette volonté se traduit par les axes suivants :

 Maîtriser les approvisionnements en matières premières dans le respect des


exigences strictes répondant à des standards de qualité, de traçabilité, et de
sécurité sanitaires ;
 Garantir la sécurité sanitaire des figues séchées en mettant en place un
manuel des procédures selon la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des
produits alimentaires et ses textes d’application ;
 Maintenir et renforcer la satisfaction et la confiance des clients ;
 Renforcer les relations avec les fournisseurs afin de garantir la qualité des
matières premières ;
 Améliorer le système de communication à tous les niveaux de la coopérative ;
 Développer les compétences du personnel par la formation ;
 Assurer une amélioration continue de son système qualité et sécurité
sanitaire de ses produits.

Présidente : Mme Tayebi Saida

~6~
Code : 001EN-MPR
COOPERATIVE Version: 01
BOUADEL
‫التزام اإلدارة‬ Page 7 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Code : 002EN-MPR
COOPERATIVE Fiche technique Version: 01
~7~
BOUADEL Page 8 sur 150
DMJ : 14/06/2018

Informations générales
Raison sociale La marche en avant Bouadel pour le Développement Agricole
Coopérative
- La marche en avant est respectée. Il n’y a aucune contamination
Siège social /Adresse unité Douar Béni Korra, Commune Bouadel-Province Taounate
croisée entre les matières premières et les produits finis.
Date de début d’activité 7/04/2007
Les flux matériels, matières, équipements, eau, personnel, points
Présidente d’eau : Tayebi Saida
Téléphone 06 61toute
Pour éviter 87 71contamination
30 croisée entre les différentes matières
E-mail et entreTayebi.saida199@gmail.com
le personnel et les produits, des plans de flux sont définies :
Capital social - Flux matières
75.000 DH premières
Nombre d’employés - Flux
30 produit fini et plan des installations de production
personnes
- Flux personnel
- Flux déchets
Informations techniques
Nature d’activité Traitement, séchage,, conditionnement et fumigation des figues
Lesséchées
bâtiments et installations de la Coopérative Bouadel sont conçus et
Superficie de la coopérative construits
300 m2 de façon à empêcher toute contamination croisée des

Superficie construite produits.


300 Toutes
m2 les zones sont facilement accessibles pour toutes
Nombre des employés 30depersonnes
mesures nettoyage et de désinfection.
Catégorie des produits et  SolsFigues
mursséchées
et plafonds : Les sols, les murs et les plafonds sont
dénomination commerciale construits en matériaux lisses, imperméables et faciles à nettoyer

Capacité de production (béton lisse, carrelage).


10 tonnes / an Ils sont entretenus selon le plan de
nettoyage
Eau Eau potable de l’ONEE
 Les fenêtres : Toutes les fenêtres ouvertes à l’extérieur sont
Assainissement Réseau
munies communal d’assainissement
de moustiquaires.

Toilettes et vestiaires  L'éclairage : L'éclairage


1 toilette, 1 vestiaireest adapté au besoin des postes de la
Matériaux d’emballage société (contrôle
Plastique conditionnement
et papier, de qualité…). Les lampes sont en matériaux
alimentaire
incassables.

Additifs  L’airMéta
: L’air utilisé par
bisulfite la société est l’air ambiant éloigné de toute
de sodium
sorte de contamination.
Les produits finis Figues séchées :
 Les variétés
déchets commercialisées
: L’évacuation des :déchets
Nabout,solides se fait
El Hamri (El chaque
Aouali),jour
et
Chetbi
selon le plannoire
de nettoyage.
Moyens de transports Pickup
Liste des locaux :
utilisés
Description des locaux Bureaux de réunion
- Infrastructure du bâtiment :
- LesZone
locaux
dede la coopérative sont adaptés à l’activité de figues
réception
- Zone de préparation/Triage/Emballage
- Zone de séchage
- Chambre de fumigation

~8~
- Local produits de nettoyage
- Toilette et vestiaire
- Zone de stockage
- Zone de stockage des figues séchées
- Zone d’expédition

- Séchoir hybride (solaire/gaz) muni de 4 chambres de


séchage, à raison de 200kg/chambre ; soit une capacité
totale de 24T/campagne
- 300 caisses
- 4 tables inox de triage et d’emballage (2mx0,80m)
- 2 paniers en inox
La liste des
- 2 bassins de traitement (1mx1mx0,8mH)
équipements/matériels
- 2 balances (200 Kg, 6Kg)
- Etuve
- Aw mètre
- Réfractomètre
- 1 thermo-soudeuse
- 2 paniers inox
Diagramme de production - En pièce jointe

~9~
Code : PR01-MPR
COOPERATIVE Procédure gestion des documents et Version: 00
Page 10 sur 150
BOUADEL des enregistrements
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE
1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS ASSOCIES
6. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE

1. Validation

Rédigé par Vérifié par Approuvée par


Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Version Section concernée Nature de Date de
modification modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

3. Objet

~ 10 ~
Consiste à décrire la procédure de gestion des documents internes, externes, et des
enregistrements relatifs au manuel des procédures. Cette procédure permet de démontrer la
manière et la façon dont notre coopérative maitrise l’approbation, la rédaction, la revue, la
mise à jour, l’identification, la codification, la diffusion, l’accessibilité, le classement, la
protection, la conservation et l’empêchement de l’utilisation des documents périmés.

4. Domaine d’application

Cette procédure s’applique dès l’identification voir édition des documents jusqu’à la maitrise
des documents.
Elle s’applique aussi aux documents internes, documents externes et aux enregistrements.
Document de référence

Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application

5. Documents associés

Désignation Code
Tableau gestion des documents et des enregistrements 001EN-01
Demande de création, modification et d’annulation des documents 002EN-01
Liste de diffusion 003EN-01
6. Responsabilité
 Présidente
 Responsable qualité
7. Méthodologie
Méthode de codification des documents

Chaque document porte un titre, un code, la version actuelle et la date de mise à jour la méthode
de codification se fait selon l’instruction de codification ci-dessous :
Type du document Codification Exemple
PRn.n1
PR01-MPR : procédure de gestion
PR : relatif à la procédure ;
Procédure des documents et
n : numéro d’ordre ;
enregistrements
MPR ; Manuel des procédures
INn.n1.n2
Instruction IN02-03 : instruction
IN : relatif à l’instruction ;
comportement hygiénique

n : numéro d’ordre du processus ou elle


IN02-03 : instruction
est rattaché ;
comportement hygiénique
n1 : procédure ou elle est rattachée ;
n2 : numéro d’ordre.
aaaENxx 002EN01 : demande de
Enregistrement
aaa : numéro d’ordre (001,002, 003…..) ; création, modification ou
~ 11 ~
EN : Abréviation d’un enregistrement (EN); annulation document,
xx: relatif au numéro de procédure auquel elle est c’est l’enregistrement
rattachée ; n°02 relatif à la procédure
01 (Gestion des
documents et des
enregistrements).
n4PLN(x)
PLN : relatif au plan ; 001PLN05 : plan de
Plan
n4 : numéro de série ; nettoyage
x : relatif manuel des procédures
MPR
MPR : relatif au manuel
Manuel M : relatif au manuel ;
des procédures
PR : relatif à la procédure
A la réception d’un document externe, en relation
Document avec la sécurité sanitaire, la Présidente l’identifie
Exemple : 01 /2018
externe par un numéro composé d’un numéro d’ordre
chronologique et de l’année de réception.

Vérification et validation des documents

Les documents sont rédigés par les personnes compétentes de chaque activité.
Ils sont vérifiés et révisés par l’équipe afin de juger leur exactitude par rapport à la réalité de la
coopérative et d’évaluer leur bien-fondé scientifique et technique.
Ces documents sont ensuite validés par la responsable qualité.
Les enregistrements sont remplis par les opérateurs puis vérifiés et validés par la responsable
production/ maintenance et la responsable qualité.
Diffusion des documents

Cette diffusion est assurée par la responsable qualité.


Les documents sont mis à la disposition des utilisateurs.
Les utilisateurs rendent les anciennes versions qui sont récupérées par la responsable qualité.
Une copie du manuel des procédures est diffusée à l’ONSSA pour avoir l’autorisation sanitaire.
Gestion des documents périmés

Une copie des documents périmés est conservée dans un dossier à part. Ces documents sont
distingués par un tampon portant le mot périmé.

Modifications

Un document peut être modifié :


- Sur demande des utilisateurs ;
- S’il s’avère inefficace ;
- A la suite d’un audit interne ;
- A la suite d’une visite officielle.
Les demandes des modifications seront examinées par les opérateurs. Lorsque la modification
est décidée, un nouveau document affecté d’un nouveau numéro de version ou de révision est
rédigé, puis vérifié, et diffusé.
Sauvegarde
~ 12 ~
- Le système d’autocontrôle est conservé sur CD-Rom par responsable qualité.
- Certaines données sont conservées sur support informatique.
- Une copie est sauvegardée sur support papier.
-
Classification

Le classement est assuré par la responsable qualité


Le classement est effectué pour une période de 3 ans.

Archivage

Les enregistrements seront conservés pendant une durée de cinq ans (article 9 de la Loi 28-07
relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires).

Les logigrammes ci-dessous résument la méthode de gestion des documents et des


enregistrements.

~ 13 ~
Code : PR01-MPR
COOPERATIVE Procédure gestion des documents et des Version: 00
Page 14 sur 150
BOUADEL enregistrements
DMJ : 09/04/2018

Logigramme de gestion des documents


Qui Quoi Comment
A la réception d’un document
Responsable Document à Maitriser externe, en relation avec le
Qualité et besoin documentaire système, la R.Q. l’identifie par
un numéro composé d’un
Demandeur numéro d’ordre
chronologique et de la date.
Exemple : 09/2019
Responsable non Pour les documents d’origine
Qualité Origine interne le R.Q. reçois des
Interne oui demandes de création et /ou
de modification et /ou
d’annulation.
Rédaction, modification

La
Présidente non
Approbation Toute approbation est assurée
nnn par la Présidente.
oui
Responsable La codification et
Qualité Codification / Identification l’identification des documents
internes sont réalisées selon
l’instruction de codification.
Responsable Avant la diffusion, la R.Q.
Qualité s’assure de la pertinence des
documents en matière de
Diffusion codification, édition et
approbation.
La diffusion se fait sur la base
de la liste de diffusion pour
application ou information.
Responsable La R.Q. par le biais des audits
Qualité Application s’assurent de la bonne
application des documents.
Responsable La R.Q. passe en revue
Qualité Revue l’ensemble des documents
une fois par an.
Responsable non
Qualité non Fin de vie
Révision Le retrait des documents
oui périmés est assuré par la R.Q.
oui Retrait et identification des en se basant sur la liste de
documents périmés diffusion.

Document maitrisé

~ 14 ~
Code : PR01-MPR
COOPERATIVE Procédure gestion des documents et des Version: 00
Page 15 sur 150
BOUADEL enregistrements
DMJ : 09/04/2018

Logigramme de gestion des enregistrements


Qui Quoi Comment

Formulaire
Collaborateur Le renseignement des formulaires
est une exigence interne. La direction
exige à ce que chaque collaborateur
Renseigner en activité nécessitant son
enregistrement, doit renseigner les
formulaires nécessaires
systématiquement.

Responsable La R.Q. met à jour les tableaux des


Qualité Mettre à jour le tableau documents et enregistrements.
De gestion
Responsable de La collecte des enregistrements se
l’activité Collecter les fait par le responsable de l’activité.
enregistrements

Chaque responsable doit exploiter les


données des enregistrements pour
Exploiter remonter l’information à la R.Q. et à
la direction sous forme de suivi
indicateurs.
Responsable non La diffusion se fait selon les besoins
Qualité Diffuser et selon les cas. Elle est faite par la
oui R.Q.
Responsable Le classement et le stockage sont
Qualité Classer et stocker assurés par le R.Q, la durée varie
selon la nature de l’enregistrement
(001EN-01)
Responsable de L’archivage se fait dans des
l’activité Conserver et archiver conditions permettant la
conservation des documents. L’accès
à l’archive est facile vue que chaque
responsable est chargé d’archiver les
documents associés à son activité.
Responsable Pour les supports papier, la
Détruire les enregistrements
Qualité destruction se fait sur place.

Enregistrement maitrisé

~ 15 ~
Code : 002EN01
COOPERATIVE Demande de création, modification et Edition : 00
BOUADEL Page 16 sur 150
annulation des documents DMJ : 09/04/2018

Création □ Modification□ Annulation□

Date de la demande :

Demandeur :

Service :

Intitulé de document :

Motif de la demande

Décision Responsable Qualité


Refusée □

Acceptée □

OBESRVATION :

Visa Responsable qualité

~ 16 ~
Code : 003EN01

COOPERATIVE version : 00
BOUADEL Liste de diffusion Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du document :
Version :
Code :
L’ancienne
Date Nom & Prénom Fonction Emargement Pour information Pour application version retirée ?

oui non

Visa responsable qualité


Code : 001EN-01

COOPERATIVE version : 00
BOUADEL Liste des documents et enregistrements Page 1 sur 3
DMJ : 09/04/2018

Date de mise Durée


Intitulé DOC ERG Réf Version
à jour d'archivage

Sommaire Manuel des procédures x MPR 00 09/04/2018 5 ans


Engagement de direction x 001EN-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche technique x 002EN-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Diagramme de production des figues x 003EN-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la gestion des documents et des enregsitrements x PR-01-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Tableau gestion des documents et des enregistrements x 001EN-01 00 09/04/2018 5 ans
Demande de création, modification x 002N-01 00 09/04/2018 5 ans
Liste de diffusion x 003EN-01 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de communication & de veille réglementaire x PR-02-MPR 00 09/04/2018 5 ans
PV de réunion x 001EN-02 00 09/04/2018 5 ans
Tableau de la veille réglementaire x 002EN-02 00 09/04/2018 5 ans
Procédure d'organisation, de formation, d'hygiène et de santé de personnel x PR-03-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Organigramme x 001EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de poste x 002EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Planning de formation x 001PLN-03 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de présence à la formation x 003EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Support de formation x 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'évaluation de la formation x 004EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'aptitude médicale x 005EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction de nettoyage des mains x IN-001-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction de comportement hygiénique x IN-002-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction d'hygiène de la tenue vestimentaire x IN-003-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction visiteur x IN-004-03 00 09/04/2018 5 ans
~ 18 ~
Code : 001EN-01

COOPERATIVE version : 00
BOUADEL
Liste des documents et enregistrements Page 2 sur 3
DMJ : 09/04/2018

Procédure gestion accès visiteurs x PR-04-MPR 00 09/04/2018 5 ans


Registre des visiteurs x 001EN-04 00 09/04/2018 5 ans
Questionnaire santé visiteurs x 002EN-04 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de nettoyage et de désinfection x PR-05-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Plan de nettoyage x 001PLN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de nettoyage des équipements x 001EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche nettoyage des locaux x 002EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de nettoyage des toilettes et des vestiaires x 003EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche nettoyage des poubelles x 004EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la gestion des déchets x PR-06-MPR 00 09/04/2018 5 ans
fiche nettoyage des poubelles x 004EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de maintenance x PR-07-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Plan de maintenance x 001PLN-07 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de maintenance préventive x 001EN-07 00 09/04/2018 5 ans
Registre de maintenance x 002EN-07 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de surveillance et de mesure x PR-08-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Liste des équipements de surveillance et de mesure x 001EN08 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de vérification x 002EN08 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la lutte contre les nuisibles x PR-09-MPR 00 09/04/2018 5 ans
fiche de suivi de la lutte contre les nuisibles x 001EN09 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la gestion des moyens de transport x PR-10-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'inspéction des véhicules x 001EN10 00 09/04/2018 5 ans
Procédure des achats x PR-11-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche nouveaux fournisseurs x 001EN12 00 09/04/2018 5 ans
Liste des fournisseurs homologués x 002EN12 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'évaluation fournisseurs x 003EN12 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de traitement de l’eau x PR-12-MPR 00 09/04/2018 5 ans
~ 19 ~
Code : 001EN-01

COOPERATIVE version : 00
BOUADEL
Liste des documents et enregistrements Page 3 sur 3
DMJ : 09/04/2018

Procédure de production x PR-13-MPR 00 09/04/2018 5 ans


Plan de contrôle production x 001PLN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de contrôle à la réception matière première x 001EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de contrôle à la réception des emballages x 002EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche identification matière première x 003EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de fumigation x 004EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'entreposage x 005EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de triage-calibrage x 006EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de conditionnement x 007EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de stock x 008EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'expédition x 009EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de traçabilité x PR-14- MPR 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de retrait et de rappel x PR-15-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de retrait et de rappel x 001EN-15 00 09/04/2018 5 ans
Equipe de retrait et de rappel x 002EN-15 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de gestion des réclamations clients x PR-16-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de traitement des réclamations x 001EN-16 00 09/04/2018 5 ans
suivi de traitement des réclamations x 002EN-16 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de gestion des produits non-conformes x PR-17-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de non-conformité x 001EN-17 00 09/04/2018 5 ans
suivi de traitement des non conformités x 002EN-17 00 09/04/2018 5 ans
Procédure d’actions correctives et préventives x PR-18-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d’actions correctives et préventives x 001EN-18 00 09/04/2018 5 ans
Fiche suivi d’actions correctives et préventives x 002EN-18 00 09/04/2018 5 ans

Visa responsable qualité


~ 20 ~
Code : PR-02-
MPR
COOPERATIVE Procédure de communication&de veille Version : 00
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DMJ :
09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. DOCUMENTS ASSOCIES
8. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

3. Objet

Assurer une communication efficace avec tous les partenaires de la coopérative BOUADELet de réaliser la
veille réglementaire et légale.
Code : PR-02-MPR
COOPERATIVE Procédure de communication&de veille Version : 00
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DMJ : 22/02/2019

4. Domaine d’application

Cette procédure s’applique à la communication avec :

Les Clients, fournisseurs, personnel contractants, consommateurs, autorités légales et réglementaires, le


personnel, les voisins, FENAGRI, ONSSA, et tout autre organisme ayant une influence et étant concerné par
l’efficacité ou la mise à jour du manuel des procédures.

5. Document de référence

Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application

6. Responsabilités

 Présidente
 Responsable qualité
 Responsable commercial

7. Document associés

Désignation Code
PV de réunion F-001-02
Tableau données veille règlementaire F-002-02

8. Méthodologie

A. Communication interne :

Dans le but d’assurer une communication interactive permanente et efficace, la coopérative BOUADEL a
mis en place un circuit de communication interne avec son personnel sur les questions ayant une incidence
sur la sécurité sanitaire de ces produits.
Ce circuit permet la communication et le maintien de l’information en temps utile des modifications
opérées, notamment au niveau des points suivants:
 Acquisition d’un nouvel équipement.
 Défaut ou anomalie liée à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
 Nouvelles décisions de réorganisation des tâches ;
 Résultats des visites d’inspection sanitaires des autorités compétentes (ONSSA, ...).
~ 22 ~
 les produits ou les nouveaux produits;
Code : PR-02-MPR
COOPERATIVE Procédure de communication & de veille Version : 00
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DMJ : 22/02/2019

 les matières premières et les services.


 Les diagrammes de fabrication ;
 les programmes de nettoyage et de désinfection;
 les systèmes de conditionnement, de stockage et de distribution;
 le niveau de qualification du personnel et/ou de l'affectation des responsabilités et des
autorisations;
 les exigences légales et réglementaires;
 les connaissances concernant les dangers liés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et
les mesures de maîtrise;
 les exigences des clients, du secteur et autres ;
 les enquêtes pertinentes des parties intéressées externes;
 les réclamations signalant des dangers liés à la sécurité sanitaire associés au produit;
 les autres conditions ayant un impact sur la sécurité des denrées alimentaires.
Les moyens de communication interne :
 Réunions internes.
 Réunions directes avec les fournisseurs et les opérateurs.
 Discussion en cas d’anomalie.
 Tableau d’affichage : Des avis sont affichés sur le tableau d’affichage de la coopérative BOUADEL
pour informer les partenaires de toute nouveauté.
 Téléphone, Fax. Email,...
 Des documents, des instructions de travail et des programmes sont mis à la disposition des
utilisateurs, notamment :
- Les procédures et les instructions de travail.
- Le programme de nettoyage/désinfection.
- Le programme de l’entretien et de la maintenance des équipements.
- Les exigences légales et réglementaires.
Des réunions directes sont réalisées, selon le besoin, avec le personnel et les partenaires afin d’assurer une
large diffusion de l’information de manière claire et en temps réel.

B. Communication externe

La coopérative BOUADEL, pour garantir que des informations suffisantes concernant les questions
relatives à la sécurité sanitaire sont disponibles tout au long de la chaîne alimentaire, a mis en œuvre des
mesures efficaces permettant la communication avec :

~ 23 ~
a) les fournisseurs et les contractants;
b) les clients ou les consommateurs, en particulier en ce qui concerne les informations relatives aux produits.

Code : PR-02-MPR
COOPERATIVE Procédure de communication&de veille Version : 00
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DMJ : 09/04/2018

c) les autorités légales et réglementaires; et tous autres organismes ayant un impact sur la sécurité sanitaire
de ces produits.
Les moyens de communication en externe :
 La Présidente est le responsable de communication au sein de la coopérative BOUADEL ;
 Il définit les besoins des clients sur le plan quantité, qualité et prix et les communique verbalement au
responsable production pour exécution ;
 Le responsable commercial reçoit les réclamations et les plaintes des clients. Celles-ci sont étudiées et
traitées en interne par la Présidente ;
 Le responsable achats assure la communication avec les fournisseurs et les agriculteurs afin de s’assurer
du bon respect des spécifications préétablies ;
 La Présidente assure la communication avec les autorités compétentes (ONSSA, autorités locales,
administrations …) et reçoit les rapports et les recommandations de celles-ci et il les traite conformément
aux procédures de travail interne. Les informations nécessitant d’être communiquées en interne sont
transmis aux fournisseurs par des instructions verbales et/ou des réunions directes avec les intéressés.

C. Veille réglementaire

- Le responsable qualité est le responsable de la collecte des informations de la veille légale et réglementaire.
- Responsable du recueil et de classement de toute la documentation relative à la veille.
- Il est également responsable d’analyser et d’informer les personnes concernées par les changements.
- Vérifie la mise en conformité de la coopérative BOUADEL aux normes en vigueur.
- Responsable de la mise à jour de la veille réglementaire et légale.
a. Les thèmes de la veille
Les thèmes sur lesquels nous effectuons la veille sont : la réglementation verticale et horizontale de l’ONSSA,
la traçabilité, la réglementation sur le traitement, le séchage, le conditionnement et la fumigation des figues,
les normes Marocaines homologuées, la réglementation sur les produits de nettoyage, sur la dératisation et la
désinsectisation, la santé du personnel, la réglementation concernant l’étiquetage et la gestion des urgences
ou des crises alimentaires.
b. La fréquence :
Le responsable qualité effectue la consultation des sites de l’ONSSA et des bulletins officiels et sur les sites des
associations professionnels une fois/ mois et une fois que c’est nécessaire. Il prend contact aussi avec l’ONSSA
pour s’assurer des lois en vigueur applicables à l’activité de la coopérative BOUADEL.
~ 24 ~
c. Les enregistrements
Les données concernant la veille réglementaire sont enregistrées par le responsable qualité au niveau
« tableau données veille règlementaire « F-002-02».

Code : PR-02-MPR
COOPERATIVE Procédure de communication & de veille Version : 00
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DMJ : 09/04/2018

Il effectue aussi un recueil de textes réglementaires et qui consiste en une copie de tous les textes
législatifs, réglementaires et normatifs qui régissent l’activité du traitement et le conditionnement des
figues.

Le logigramme ci-dessous résume d’une façon générale la méthodologie suivie par la coopérative
BOUADEL :
a. Logigramme de la veille au sein de la coopérative BOUADEL
Qui Quoi Comment

Liste des sites,


Responsable associations
qualité professionnelles, bulletin
officiel, ONSSA…

Responsable
qualité Tableau de la veille
réglementaire (F-002-
02).
Personnes
concernées Classeur recueil des
normes.

Responsable
qualité et Plan d’action
personnes
concernées

Responsable Rapport
qualité

~ 25 ~
Consultation des sites et réalisation de la
Responsable
veille réglementaire et légale
qualité

Mise à jour du tableau de la veille et du


recueil des normes légales et réglementaires

Informations des parties intéressées par les


changements apportés par la veille

Evaluation de l’écart entre


les pratiques et la
réglementation en vigueur

Préparation du plan de mise en conformité

Mise en place des actions pour la mise en


conformité à la veille

Vérification périodique
de maintien de la
conformité

Suivi de la veille réglementaire et légale

Code : 001EN02
COOPERATIVE Version : 00
PV de réunion Page 1 sur 1
BOUADEL
DMJ : 09/04/2018

Réunion N° Date

Début Fin

PERSONNES PRESENTES FONCTION Visa

~ 26 ~
Objectifs Principaux de la réunion :

Procès-verbal (décisions prises)

Visa Présidente

~ 27 ~
Code :002EN02
Veille réglementaire et normative Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Page 1 sur 2
des figues séchées
DMJ : 09/04/2018

 Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-10- 08 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;
 Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par
dahir n°1-83- 108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ;
 Loi n°17-88 relatives à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et
les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale, promulguée par
le dahir n°1-88-179 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).
 Décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de
certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits
alimentaires ;
 Décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les
modalités d’étiquetage des produits alimentaires modifié et complété par le décret n° 2-15-
218 du 19 Mai 2015
 Décret n°2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21
de la loi n°28- 07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts,
du ministre de la pêche maritime et du ministre de la santé n°440-01 du 2 hija 1421 (26
février 2001) relatif à la durée de validité et aux conditions de conservation de certains
produits ;
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1379-10 du 29 chaabane
1431 (11 août 2010) relatif aux produits dispensés de certaines mentions obligatoires au
niveau de leur étiquetage
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre de
l’intérieur et du ministre de la santé n°2768-12 du 12 ramadan 1433 (1er aout 2012) fixant le
code de l’activité et le code de la préfecture ou de la province devant figurer dans la
numérotation des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire ;
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre de
l’intérieur et du ministre de la santé n°1348-15 du 3 Rejeb 1439(22 Avril 2015) modifiant et
complétant l’Arrêté conjoint 2768-12 des 12 ramadans 1433 (1er aout 2012) ;

~ 28 ~
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1129-13 du 21 joumada I
1434 (2 avril 2013) relatif au registre d’entretien et de gestion des produits primaires
d’origine végétale.
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la
santé n°156- 14 du 15 rabia I 1435 (17 janvier 2014) fixant les limites maximales autorisées
de résidus des produits phytosanitaires dans ou sur les produits primaires et les produits
alimentaires.
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la
santé n°983- 13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la
surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire
ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits
alimentaires;
 Arrêté du Ministre de l’agriculture et de la Pêche Maritime n° 2290-14 du 25 juin 2014
Fixant les conditions d’emploi de la phosphine liquéfiée pour la désinsectisation par
Fumigation.
 NM 08.0.000 Principes généraux d’hygiène alimentaire ;
 NM 03.7.001 Qualité des eaux d’alimentation humaine ;
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pèche maritime et du ministre de la
santé n° 281- 16 du 1er Février 2016 fixant les prescriptions et modalités d’indication des
informations nutritionnelles dans l’étiquetage des produits alimentaires préemballés.
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3872-15 du 20-11-2015
Fixant les formalités et les conditions phytosanitaires auxquelles sont soumis certains
produits végétaux destinés à l’exportation.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la
santé n° 1643-16 du 30-5-2016 Fixant les limites maximales autorisées des contaminants
dans les produits primaires et les produits alimentaires.
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime N° 2037-16 du 12-7-2016
Fixant les modalités techniques de désignation des ingrédients dans l’étiquetage des produits
alimentaires.
 Norme Codex pour les figues : CODEX STAN 143-1985.
Visa Responsable Qualité

~ 29 ~
Code : PR-03-MPR
Procédure d'organisation, de formation, Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL
d'hygiène et de santé du personnel Page 30 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. DOCUMENTS ASSOCIES
8. METHODOLOGIE

1. Validation

Rédigé par Vérifié par Approuvée par


Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système

~ 30 ~
Code : PR-03-MPR
Procédure d'organisation, de Version: 00
COOPERATIVE
BOUADEL
formation, d'hygiène et de santé du Page 31 sur 150
personnel DMJ :
09/04/2018

3. Objet

La présente procédure a pour objet de définir les modalités d’organisation de sensibilisation et de


formation du personnel ainsi que les règles d'hygiène afin de prémunir l'ensemble du personnel
contre les risques susceptibles de contaminer le produit et de survenir lors de la production.

4. Domaine d’application

Cette procédure s'applique à l'ensemble du personnel et en particulier le personnel affecté à la


manipulation et à la préparation du produit.

5. Document de Référence
Norme Marocaine NM 08.0.000 2006
Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application
Code d’usages international recommandé - principes généraux d’hygiène alimentaire.

6. Responsabilités

 Présidente
 Responsable Qualité

7. Documents associés

Désignation Code
Planning de formation 001-PLN-03

Organigramme 001EN-03
Fiches de postes 002EN-03
Fiche de présence à la formation 003EN-03
Fiche d’évaluation (formation) 004EN-03
Fiche d’aptitude médicale 005EN-03

Instruction lavage des mains IN-001-03


Instruction comportement hygiénique IN-002-03
Instruction d'hygiène de la tenue vestimentaire IN-003-03

~ 31 ~
Instruction visiteur IN-004-03

Code : PR-03-MPR
Procédure d'organisation, de formation, Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL
d'hygiène et de santé du personnel Page 32 sur 150
DMJ : 09/04/2018

8. Méthodologie
A. Organigramme

La coopérative BOUADEL est organisée selon l’organigramme 001EN03.

B. Fiches de poste

Le nom et le prénom, les principales responsabilités, le profil du poste de chaque responsable


sont enregistrés sur la fiche de poste (002EN03).

C. Hygiène du personnel

Tenue vestimentaire :
Tout le personnel de la coopérative porte des vêtements de travail appropriés et propres ainsi
qu’une coiffe propre enveloppant complètement la chevelure. La tenue de travail est fournie
par la coopérative. Elle reste à l’unité après le travail et elle y est lavée au moins une fois par
semaine et une fois que c’est nécessaire.

Une distinction doit être faite entre les chaussures de ville et les chaussures de travail. Les
premières ne doivent jamais être introduites dans les ateliers de production. Il est donc
nécessaire de se déchausser, dès l'arrivée à l'usine, dans des vestiaires convenablement situés
n'obligeant pas le personnel à traverser les ateliers avec des chaussures de ville. Dès lors, le
personnel ne devra en aucun cas ressortir de l'usine sans rechausser ses chaussures de ville.

Lavage des mains :


Tout le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des produits est tenu de se
laver les mains :

 A la reprise du travail,

 A la sortie des toilettes,

 Après s'être mouché,

 Après la manipulation de denrées brutes ou contaminées,

 Après la manipulation d’un matériel contaminé,

 Après la manipulation d’emballage.


~ 32 ~
Code : PR-03-MPR
COOPERATIVE Procédure d'organisation, de formation, Version: 00
BOUADEL d'hygiène et de santé du personnel Page 33 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Matériels etproduits:
 Laves mains à ouverture automatique ;
 Savon liquide doux et désinfectant avec distributeur adapté ;
 Essuie-mains à usage unique avec distributeur adapté ;
 Poubelle.
L'opération de lavage des mains proprement dite est expliquée dans l’instruction IN01-03 et
affichée à côté des laves mains.

Comportement du personnel :
Les personnes qui manipulent les aliments devraient éviter les comportements susceptibles
d’entraîner une contamination des produits, par exemple:

 Ne pas : Fumer, cracher; mâcher ou manger, éternuer ou tousser à proximité


d’aliments non protégés.

 Les effets personnels tels que bijoux, montres, épingles ou autres objets ne devront pas
être portés ou introduits dans les aires de fabrication.

 La douche est obligatoire avant l’entrée à l’usine

 Le passage pédiluve est obligatoire

 L’instruction comportement hygiénique (IN02-03) décrit clairement les


comportements à éviter.

Matériel et installations sanitaires du personnel

-Les installations sanitaires :


La coopérative dispose de nombre suffisant de toilettes et de douches. Ses installations ne
communiquent pas directement avec les locaux de production. Ils sont équipés de lave-mains
avec des robinets à commande automatique, installées à la sortie des W.C. elles portent un
savon liquide désinfectant, et sèche main. Elles sont munies de poubelles nettoyées. Les
installations sanitaires sont entretenues selon le plan de nettoyage et de désinfection.

~ 33 ~
Les instructions de lavage des mains et l’instruction du comportement hygiénique sont
affichées pour rappeler et sensibiliser le personnel sur les bonnes pratiques d’hygiène. A
l’entrée des sanitaires, les employés changent leurs blouses.

Code : PR-03-MPR
Procédure d'organisation, de formation, Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL
d'hygiène et de santé du personnel Page 34 sur 150
DMJ : 09/04/2018

- Vestiaires et casiers

La coopérative dispose de vestiaire munis de casiers doubles (un casier pour chaque membre
du personnel). Les vestiaires sont entretenus selon le plan de nettoyage.

Surveillance :
La surveillance du respect des règles d’hygiène se fait par le responsable qualité et qui vérifie,
à la sortie des vestiaires, que la tenue de travail est appropriée et que le personnel respecte
les consignes données (ongles coupées, pas de port de bijoux et montres, cheveux
entièrement recouverts d'une coiffe propre, lavage des mains). Elle est aussi chargée de la
supervision de son personnel à chaque opération pour s’assurer du respect des règles
d’hygiène.

D. Visiteurs :

Toute personne désirant visiter les aires de fabrication doit porter les vêtements appropriés
et respecter les règles ci-dessous :

Ne pas : manger, mâcher de chewing-gum, cracher et fumer, Toucher les produits.

Porter la tenue des visiteurs.

Se laver les mains avant l’entrée

E. Santé du personnel

Chaque membre du personnel dispose d’un dossier médical. Un certificat médical est délivré
par le médecin prouvant l’aptitude à manipuler les denrées alimentaires (fiche d’aptitude
médicale (005EN-03)),
 Maladies et blessures :
-Toute personne souffrant des maladies et blessures ci-dessous ne doit pas travailler dans les
aires de manipulation des produits et doit informer le responsable qualité :

~ 34 ~
 Diarrhée
 Fièvre
 Vomissement
 Lésions de la peau visiblement infectées
 Ecoulement de l'oreille, des yeux ou de nez.
Code : PR-03-MPR
COOPERATIVE Procédure d'organisation, de formation, Version: 00
BOUADEL d'hygiène et de santé du personnel Page 35 sur 150
DMJ : 09/04/2018

N.B : Les blessures sont protégées par un pansement imperméable, et de couleur voyante.
A. Formation &Sensibilisation du personnel
 Programmation des actions de formation/ sensibilisation
Chaque personne de la coopérative dispose de son dossier personnel comportant son identité,
ses diplômes et ses attestations de formation. Les dossiers personnels sont gérés par le
responsable administrative et financier.
Les besoins en actions de formation et sensibilisation se basent sur les points suivants :

 Arrivée d’une nouvelle recrue ou opérateur /opératrice, notamment ceux n’ayant pas
d’expérience dans le domaine d’activité de la coopérative.
 Réorganisation des tâches au sein de la coopérative, notamment celles ayant une
incidence sur la sécurité sanitaire.
 Acquisition d’un nouveau matériel.
 Les exigences de la loi 28-07 : le nettoyage, la lutte contre les nuisibles, les règles
d’hygiène, la marche en avant,…etc.
 Nouvelles exigences réglementaires et légales …
Chaque nouveau recruté doit obligatoirement passer par une période de stage sur site afin
d’acquérir les connaissances requises pour intégrer et comprendre les techniques et les
principes de bases de manipulation des produits.
Les besoins en actions de formation, sensibilisation sont consignés par le responsable
administratif et financier dans un tableau contenant un planning étalé sur la période de
l’année (001PLN03).
A chaque formation, la fiche de présence (003EN03) est remplie.

~ 35 ~
Suite à la réalisation de la formation une évaluation à chaud et à froid est réalisée selon le
questionnaire (004EN03).

~ 36 ~
Code : 001PLN-03

COOPERATIVE version : 00
BOUADEL
Planning de formation
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DMJ : 09/04/2018

Contenu indicatif ET/OU Objectif de Date de Réalisation


Thème de la formation Cible Formateurs
la formation réalisation Oui Non Date/remarque
Dispositions de la loi n° 28-07relative à
la sécurité sanitaire des produits
alimentaires.
-Les cinq principales sources de
contaminations (« 5 M »).
-Les facteurs de multiplications des
micro-organismes. Consultant Juillet 2019 X
-Hygiène corporelle externe
Sensibilisation du personnel aux
-Hygiène vestimentaire Tout le
bonnes pratiques d’hygiène personnel
-Hygiène comportementale
-Marche en avant
-Plan de nettoyage et désinfection
-Plan de lutte contre les nuisibles
(dératisation et désinsectisation)
Tout le Consultant
Contrôle de la qualité et de la
Critères de qualité des figues/ Défauts personnel externe Mai 2019 X
sécurité des figues séchées impliqué.

Mise en place de procédures relatives Tous les Consultant


Mise en place du manuel des
au manuel des procédures, validation et responsable externe Avril 2019 X
procédures s
l’enregistrement des données.
Tout le Consultant
Textes réglementaires et Lois, décrets et normes régissant les
personnel externe Mai 2019 X
normatifs des figues séchées figues. technique

Visa Présidente
Code : 001EN03
Edition : 00
COOPERATIVE BOUADEL Organigramme nominatif Page 38 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Présidente
TAYEBI Saida

Responsable qualité

KEDDOURI Laila

Responsable Responsable achats/


Responsable
hygiène commercial/ et
production
comptabilité
TAYEBI Aicha BROUK Ihssane TAYEBI Saida
Noura

Visa Présidente

~ 38 ~
Code : 002EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de Poste Page 39 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Gérante

Responsable du poste Remplaçante


Nom : TAYEBI Nom : TAYEBI

Prénom : Saida Prénom : Aicha

Responsabilités, tâches et autorités


 Elle met à la disposition de la coopérative les ressources nécessaires pour la gestion efficace ;
 Détermine les budgets de production et de commercialisation et les besoins en fonds de
roulement tout en s’assurant de la maîtrise des coûts de production ;
 Définit et formalise l’engagement en matière de qualité ;
 Participe au choix des fournisseurs ;
 Définit l’organisation de la coopérative ;
 Elle valide la documentation de la coopérative ;
 Membre de l’équipe de retrait & de rappel ;
 Préside et anime réunions en interne de la coopérative.

Compétences requises du poste


 Formation continue : Formation en bonnes pratiques
 Expérience : 12 ans dans la gestion de la coopérative

Autres
 Maîtrise du domaine d’activité/aptitude à animer et à diriger les équipes/ avoir un esprit
entrepreneurial.
 Maîtrise des stratégies de gestion
 Management efficient des ressources de la coopérative
 Définition de la culture organisationnelle au sein de la coopérative
 Maîtrise des techniques de communication
 Sens de l’organisation.

Validation
Présidente Remplaçante
Code : 002EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de Poste Page 40 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable achats/commercial/comptabilité


Responsable du poste Remplaçante
Nom : TAYEBI Nom : TAYEBI
Prénom: Saida Prénom : Aicha

Missions & responsabilités:


 supervise les états financiers de la coopérative ;
 participe au développement des outils décisionnels destinés à la coopérative ;
 Responsable de la gestion du personnel et de la formation ;
 Tenir à jour les écritures, les états comptables et les registres de trésorerie.
 Assure la gestion des commandes achats (éléments de facturation et de livraison)
 Participe à la sélection des fournisseurs
 Négocie les prix.
 Assurer la gestion des commandes
 Assure le suivi de la logistique
 S’assure de la disponibilité des moyens pour le conditionnement, en relation avec le responsable
de production.
 Participe à l’établissement des contrats avec les fournisseurs ;
 Regroupe les factures et les communique au responsable financier & administratif
 Développer et fidéliser son portefeuille clients ;
 Cibler et prospecter les clients potentiels (prise de rendez-vous, démarchage téléphonique, envoi
de mails…) ;
 Établir une bonne relation commerciale avec son client ;
 Écouter pour déterminer ses besoins et proposer une solution adaptée (financière, technique et
humaine) ;
 Conclure la vente ;
 Négocier les prix, les quantités et les délais de livraison en tenant compte des contraintes
techniques et commerciales ;
 Membre de L’équipe de retrait & de rappel ;
 Reçoit et traite les réclamations clients.

~ 40 ~
Compétences requises du poste :
 Formation continue : Gestion, techniques de vente, Comptabilité, techniques de négociation
 Expérience : 10 ans dans un poste similaire

Autres :
 Maitrise des normes comptables marocaines
 Connaissance de la règlementation et connaissance de la fiscalité marocaine

Validation
Titulaire du poste Remplaçant Présidente

~ 41 ~
Code : 002EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de Poste Page 42 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable Production / Maintenance

Responsable du poste Remplaçante


Nom : TAYEBI Nom : KEDDOURI

Prénom : Aicha Prénom : Laila

Responsabilités, tâches et autorités


 établit la liste exhaustive du matériel technique de la coopérative.
 veille à l’identification de tout le matériel de production.
 établit des fiches de maintenance pour chaque type de matériel
 veille au bon déroulement des activités de production
 rend compte à la direction de l’état des machines.
 identifie en collaboration avec la Présidente le besoin en investissement relatif à l’achat de
matériel neuf ou de pièces de rechanges.
 responsable du suivi et de l’efficacité du programme de maintenance.
 établit et met en œuvre un programme de maintenance préventive.

Compétences requises du poste


 Expérience : 1 an dans un poste similaire

Autres
 Sens de responsabilité.
 Gestion des équipes.
 Organisation.
 Connaissances techniques de tout le matériel.
 Maitrise de la maintenance préventive et curative.

Validation
Titulaire du poste Remplaçante Présidente

~ 42 ~
Code : 002EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de Poste Page 43 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable Hygiène

Responsable du poste Remplaçante


Nom : Brouk Nom : Keddouri
Prénom: Ihssane Prénom : Laila

Missions & responsabilités:


 Responsable d’appliquer les instructions de nettoyage
 Responsable de la maintenance à l’état propre des locaux
 Veille au respect du plan de nettoyage.

Compétences requises du poste :


 Formation continue : Formation sur les bonnes pratiques d’hygiène
 Expérience : 5 ans dans un poste similaire

Autres :
 Sens de la rigueur, Sens de responsabilité et du respect
 Formation sur les bonnes pratiques d’hygiène

Validation
Titulaire du poste Remplaçante Présidente

Brouk Ihssane Keddouri Laila Tayebi Saida

~ 43 ~
Code : 002EN03
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL
Fiche de Poste Page 44 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable Fumigation


Responsable du poste Remplaçante
Nom : Tayebi Nom : Brouk
Prénom : Saida Prénom : Ihssane

Responsabilités, tâches et autorités


 Veille au bon déroulement de l’étape de fumigation
 Déclare immédiatement toute non-conformité liée à la fumigation au responsable production
 Responsable des contrôles en cours de la fumigation
 Applique les contrôles liés à la fumigation.

Compétences requises du poste


 Formation continue : Formation en fumigation des figues séchées
 Expérience : 10 ans dans un poste similaire

Autres
 Maîtrise de la gestion des opérations des figues
 Formation sur les bonnes pratiques d’hygiène
 Esprit de décision, d’analyse et d’initiative
 Esprit d’équipe et dynamisme
 Sens de l’organisation et culture de la communication.

Validation
Titulaire du poste Remplaçante Présidente
Tayebi Saida Brouk Ihssane Tayebi Saida

~ 44 ~
Code : 002EN03
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL
Fiche de Poste Page 45 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable Production/Maintenance

Responsable du poste Remplaçante


Nom : Tayebi Nom : Keddouri
Prénom : Aicha Prénom : Laila

Responsabilités, tâches et autorités


 Veille au bon déroulement des activités de production/ maintenance ;
 Déclare immédiatement toute panne d’équipements utilisés ou toute non-conformité à la
Présidente ;
 Responsable de fumigation, sous la supervision de la Présidente ;
 Responsable des contrôles en cours de la production ;
 Membre de l’équipe de retrait & de rappel ;
 Applique la procédure de traçabilité.
Compétences requises du poste
Formation continue : Formation sur les bonnes pratiques de fabrication/maintenance
Expérience : 5 ans dans un poste similaire

Autres
 Maîtrise de la gestion des opérations des figues séchées
 Formation sur les bonnes pratiques de fabrication/maintenance
 Esprit de décision, d’analyse et d’initiative
 Esprit d’équipe et dynamisme
 Sens de l’organisation et culture de la communication.

Validation
Titulaire du poste Remplaçante Présidente

~ 45 ~
Code : 002EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de Poste Page 46 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable qualité

Responsable du poste Remplaçante

Nom : Keddouri Nom : Brouk

Prénom : Laila Prénom : Ihssane

Responsabilités, tâches et autorités


 Assurer le contrôle de qualité à la réception, durant le stockage et à l’expédition ;
 S’assurer du maintien, de la mise à jour et de l’application du système qualité ;
 Assurer la mise en œuvre du plan de nettoyage et désinfection ;
 Procède à l’archivage des fiches de contrôle ;
 Représente la coopérative auprès des clients, des fournisseurs, et des services officiels de
contrôle;
 Veille à la formation régulière du personnel de la coopérative sur les bonnes pratiques de
fabrication (BPF) et les bonnes pratiques hygiéniques (BPH) ;
 Membre de L’équipe de retrait & de rappel ;
 Responsable du suivi de la lutte contre les nuisibles.
Compétences requises du poste

 Formation continue : Formation en bonnes pratiques


 Expérience : 5 ans dans un poste similaire

Autres
 Maîtrise de la veille réglementaire du secteur d’activité de la coopérative.
 Maîtrise de la technologie des figues séchées
 Maîtrise des outils de la qualité
 Facultés d’animer les réunions et revues de direction

Validation
Titulaire du poste Remplaçante Présidente

~ 46 ~
Code : 002EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de Poste Page 47 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Intitulé du poste : Responsable stock

Responsable du poste Remplaçant


Nom : BALLOUK Nom :AIT HMAD
Prénom : Noura Prénom :Samira

Responsabilités, Tâches et autorités:


 Veille au respect des règles d’hygiène ;
 Responsable de la réception et de la livraison des produits ;
 Gère le stock de tous les produits de la coopérative ;
 Déstocke les produits en respectant la méthode FIFO.

Compétences requises du poste :


 Formation continue : Formation en BPH/ Gestion du stock.
 Expérience : 2 ans dans un poste similaire

Autres :
 Connaissances des outils informatiques
 Formation en gestion des stocks

Validation
Titulaire du poste Remplaçant Présidente

~ 47 ~
Code : 003EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de présence à la formation Page 48 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Thème de la formation :

Date de la formation :

Durée de la formation :

Nom(s) et visa du / des formateur(s) :

Contenu de la formation :

Evaluation à Evaluation à
Participants Fonction Signature
chaud froid

~ 48 ~
Code : 004EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de présence à la formation Page 49 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Thème de l'action de formation Date de la formation

Nom du bénéficiaire Prénom du bénéficiaire

‫ال‬ ‫نعم‬

‫تم إبالغي بما فيه الكفاية بموضوع وموعد التدريب‬

‫مكنني هدا التدريب من تطوير معارفي فيميدان الممارسات الصحية‬


‫السليمة‬

~ 49 ~
Code : 005EN03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche d’aptitude médicale Page 50 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Salariée
Prénom Nom
Date de
naissance
Poste de travail

Date
d’embauche
Nature de l’examen
Embauche,
réintégration
Visite systématique
Surveillance médicale
spéciale
Visite spontanée
Autres

Conclusion

A revoir le
Date
Cachet & Visa du médecin

~ 50 ~
Code : IN01-03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Instruction lavage des mains Page 51 sur 2
DMJ : 09/04/2018

‫الطريقة السليمة لغسلاليدين‬

Mouiller les ‫ب ّل اليدين‬


mains

Prendre le savon
‫سائل‬
ّ ‫صابون ال‬
ّ ‫أخذ ال‬
liquide

Frotter et
savonner bien
les mains et les ‫فرك و تخليل األصابع‬
doigts
‫بالصابون السائل‬

Rincer bien les


‫تشليل اليدين‬
mains

Sécher bien les


‫تجفيف اليدين‬
mains

~ 51 ~
Code : IN01-03
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Instruction lavage des mains Page 2 sur 2
DMJ : 09/04/2018

‫األوقات األساسية لغسل‬


‫ا ليدين‬
Principaux moments de lavage des mains

Avant de ‫قبل الشروع في العمل‬


commencer le
travail

Avant et après
avoir mangé ‫قبل و بعد األكل‬

Après avoir
manipulé des ‫بعد لمس معدّات أو مواد‬
objets sales tels ‫وسخة‬
que les poubelles

Après usage des W-C


toilettes ‫بعد الخروج من بيت الراحة‬

~ 52 ~
Après avoir
éternué ou toussé ‫بعد السعال أو العطس‬

~ 53 ~
Code : IN02-03
version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Comportements hygiéniques Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018

‫سلوكاا ل لصحي‬

Défense de fumer dans


Ne pas éternuer ‫التسعلوا‬
‫داخل التدخين يمنع‬
les aires de production ou tousser sur les ‫تعطسوافوقالموادالغ‬
ّ
‫الخزنو مناطق‬
et de stockage des produits ‫ذائية و مواد‬
aliments ‫العمل أماكن‬
alimentaires ‫التعليب اللف ّو‬

Informer le
supérieur ‫اعلموارئيسكمالمباشرفي‬
hiérarchique en ‫العملفيحالةاإلصابةبالح ّمى‬
Le port de bagues ‫يمنعحماللخواتموال‬ ‫إسها ل أو تقيء أو‬
cas de maladie
et bijoux est ‫حلي و ألساور‬ ‫جرح أو علىاليدين‬
telle que la fièvre,
interdit
diarrhée,
vomissement ou
plaie infectée

Ne pas manger Ne pas cracher sur


‫يمنعاألكلداخلمناطقالخز‬ ‫التبصقواداخلمناطقالخزن‬
ou boire sur les les lieux de travail
‫نو أماكنالعمل‬ ‫وأماكنالعمل‬
lieux de travail et et aires de
aires de stockage stockage
Code :IN03-03

COOPERATIVE version : 00
Les comportements à respecter
BOUADEL Page 1 sur 1
‫السلوكيات التي يجب احترامها‬
DMJ : 09/04/2018

Porter la charlotte avant d'entrer dans les zones Porter la blouse avant d'entrer dans les zones
de transformation des denrées alimentaires de transformation des denrées alimentaires

~ 55 ~
Code :IN04-03
version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Instruction visiteurs Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018

2
6

3
5

4
Code : PR-04-MPR
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure gestion des visiteurs Page 57 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE
1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DEFINITION ET TERMINOLOGIE
6. DOCUMENTS ASSOCIES
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE

1. Validation

Rédigé par Vérifié par Approuvée par


Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition

Nature de
Version Section concernée Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

~ 57 ~
Code : PR-04-MPR
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure gestion des visiteurs Page 58 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objectif
L’objectif de la présente procédure est de définir les modalités pour limiter et gérer l’accès des visiteurs
aux différents locaux de la coopérative.

4. Domaine d’application

La présente procédure s’applique à toute personne externe, désirant visiter les locaux de la coopérative
BOUADEL.

5. Définition et terminologie
Visiteur : toute personne ne travaillant pas au sein de la coopérative, il peut s’agir d’un client, un
fournisseur ou autre.

6. Documents associés

Désignation Code
Registre des visiteurs 001EN-04
Questionnaire accès visiteurs 002EN-04
Instruction visiteurs IN-004-03

7. Responsabilité
Responsable Qualité

8. Méthodologie
Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par la coopérative BOUADEL pour la gestion des
visiteurs :

~ 58 ~
Code : PR-04-MPR
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure gestion des visiteurs Page 59 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Logigramme gestion des visiteurs


Qui Quoi Comment & documents associés

Visiteur Le visiteur présente une pièce attestant


Gardien son identité au gardien. Il annote sur le
registre l’entrée du visiteur.
Présentation d’une pièce Le registre contient les informations
attestant l’identité du visiteur suivantes : le nom du visiteur, son
Gardien numéro de CIN, la date, l’heure d’entrée
et de sortie ainsi que le motif de la
Annoter l’entrée du visiteur sur visite.
Registre des visiteurs (001EN-04)
le registre visiteur

Gardien
Renvoyer le visiteur au Le gardien emmène le visiteur au
service concerné service concerné.

Si le but de la visite nécessite d’accéder


Responsable aux zones de production, le
qualité responsable qualité présente un
questionnaire au visiteur. Ce
Accès aux zones de Non questionnaire permet de s’assurer de
production l’état de santé du visiteur, et qu’il ne
peut en aucun cas nuire à la sécurité
des produits de la coopérative.
Diriger le visiteur Questionnaire accès visiteurs (002EN-
04)
Oui directement au
Responsable service concerné
qualité En cas des réponses au questionnaire
Présenter le questionnaire accès sont satisfaisantes, alors, le
visiteurs responsable qualité met à la
disposition du visiteur le kit qui
contient : le tablier, la coiffe, Sinon la
visite est reportée ou annulée.
Instruction visiteurs (IN-004-03)
Réponse
favorable
Non

Oui
Refuser la visite
ou la reporter
Responsable
Mettre à disposition du
qualité
visiteur le Kit visiteur

Le responsable qualité accompagne le


Accompagner le visiteur au sein visiteur pour s’assurer de son respect
de l’usine des règles d’hygiène.

~ 59 ~
Code : 001EN04
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Registre des visiteurs Page 60 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Numéro Date de Heure Heure Motif de la


Nom Prénom Signature
CIN la visite entrée sortie visite.

Visa responsable qualité

Code : 002EN04
COOERATIVE BOUADEL
Questionnaire Accès visiteurs Version : 00
~ 60 ~
Page 61 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Nom :
Prénom
Fonction
Organisme
Service à visiter

Maintenance
Production/Entreposage
Qualité.

Motif de la visite

INFORMATIONS SUR LA SANTE :

1- Avez-vous, vous ou un membre de votre famille, eu ou été en contact avec une personne
atteinte des maladies suivantes ?

Tuberculose, Angines, Rhinopharyngites………………………… ………..oui non


Autres maladies Respiratoires infectieuses :
…………………………………………………………………………………………………………………..

HEPATITE A,……………………………………………………………………… ….. oui non

Autres maladies virales :


………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Influenza aviaire, Porcine……………………………………………………… oui non

Furonculose……………………………………………………………………… … .. oui non

Autres maladies dermiques Infectieuses :


……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2- Au cours des 2 dernières années, avez –vous visité ou résidé dans un pays foyer de maladies
épidémiques ou endémiques comme le paludisme, le malaria, Ebola …?

Citez le pays en question :


……………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous des notions sur les bonnes pratiques d’hygiène ?................. oui non
Date : …../…../……..
Signature :

Visa responsable qualité

~ 61 ~
Code : PR-06-MPR
Procédure de nettoyage et de Version 00
COOPERATIVE BOUADEL
désinfection Page 62 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par
Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système

~ 62 ~
Code : PR-06-MPR
COOPERATIVE Procédure de nettoyage et de Version 00
BOUADEL désinfection Page 63 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objet

Cette procédure a pour but de décrire les opérations de nettoyage et de désinfection des
équipements et des locaux de la coopérative BOUADEL.

4. Domaine d’application

Elle s’applique à tous les équipements de production qui touchent directement le produit et
aux locaux.

5. Document de référence

Norme Marocaine NM 08.0.000 2006


Code d’usage international recommandé - principes généraux d’hygiène alimentaire.

6. Responsabilités
 Responsable production
 Responsable qualité
 Responsable nettoyage

7. Méthodologie

La planification, la réalisation et l’amélioration des programmes de nettoyage et de désinfection à


BOUADEL se fait selon le logigramme ci-dessous.

~ 63 ~
Code : PR-06-MPR
Version 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure de nettoyage et de désinfection Page 64 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Qui Quoi Comment Documents


Les produits chimiques de nettoyage industriel associés
Faire l’inventaire des locaux et du matériel à sont manipulés et utilisés soigneusement
Responsable conformément aux instructions du fabricant, et
nettoyer et définir les types des souillures
production conservés séparément des produits, dans des
Planification

/maintenance récipients clairement identifiés, pour éviter le


Identifier les produits chimiques et les risque de contamination.
+ Programme nettoyage
méthodes de nettoyage/désinfection à
Responsable et désinfection PLN-
utiliser Les opérations de nettoyage ou de désinfection ne
qualité 001-05
constituent pas un risque de contamination des
Etablir le plan de nettoyage/désinfection de produits.
la coopérative et définir les responsabilités
Opérateur Le nettoyage doit éliminer les résidus alimentaires
nettoyage/ Appliquer le planning nettoyage désinfection et la saleté, qui peuvent être une source de PLN-001-05
désinfection contamination.
selon les instructions définis
La vérification de l’efficacité du plan nettoyage
Responsable Non
désinfection se fait par des inspections visuelles
Vérification de l’efficacité Bulletin d’analyse
qualité et/ou des analyses microbiologiques des surfaces
Réalisation

Oui nettoyées/désinfectées.

Responsable Validation du plan nettoyage/désinfection La validation se base sur les résultats de la


vérification de l’efficacité du plan nettoyage PLN-001-05
qualité
désinfection.
Opérateur Application du plan validé
001EN05
002EN05
Responsable Des enregistrements appropriés de l’application et
003EN05
qualité + la vérification du programme sont mis en place. 004EN05
Responsable
hygiène Vérification périodique
Amélioration

Les enregistrements et les résultats de la 001EN05


Responsable
vérification sont utilisés pour tracer les axes 002EN05
qualité Définition des axes d’amélioration d’amélioration du plan nettoyage 003EN05
désinfection 004EN05
Code : 001EN05
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de nettoyage des équipements Page 65 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Visa
Nom &Visa opérateur de
Date responsable
Equipement nettoyage
nettoyage
Nettoyage et
désinfection

Visa responsable qualité


Code : 002EN05
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche nettoyage des locaux Page 66 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Nom &Visa opérateur de Visa responsable


Date
Local nettoyage nettoyage
Nettoyage et
désinfection

Visa responsable qualité

~ 66 ~
Code : 003EN05
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Fiche de nettoyage des toilettes et des vestiaires Page 67 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Date Vestiaires Toilettes Nom &Visa opérateur Visa responsable h


N&D N&D
Plafon

Plafon
Murs

Murs
Sols

Sols
d

d
Visa responsable qualité

Code : 004EN05
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Fiche nettoyage des poubelles page 1/1
DMJ : 09/04/2018

Mois:

N° de Jours
POUB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
ELLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1

9
 Le vidage des poubelles s’effectuer une fois par jour et en cas de besoin, le nettoyage et la désinfection
une fois par semaine
Visa Responsable hygiène

Visa Responsable qualité

Code : 001P
OPERATIVE Version : 00
BOUADEL Plan de nettoyage et de désinfection Page 68 sur
DMJ : 14/06

~ 68 ~
COMMENT
AVEC QUAND
1 2 3 4 5 6 7 8
s de
et Eau
tion Éliminer Appliquer le Appliquer Ri
Détergent A la fin de
Les restes Rincer à l’eau détergent (1% de l’eau r
nt Eau service
des chlorée) l’e
chlorée Laisser agir Laisser
es produits Frotter
5mn agir 5mn
1 fois par Rincer à l’eau
Eau jour de
Balais travail Brosser Évacuer avec
brosse
Appliquer le la raclette
Raclette détergent Laisser sécher
Pour local Nettoyer le
ol Déterg de
Pulvériser Laisser agir
siphon
ent+ fumigation Ou 5mn
Éliminer Laver Laisser agir Utiliser (1%
Eau (après
chaque les déchets 5mn de l’eau
chlorée
fumigation) chlorée)
Eau
Gants
Brosse,
éponge Appliquer
Chiffon le
rs& jetable Une fois détergent
Rincer à l’eau
Laisser agir
ond Déterg par mois Pulvériser
5mn
ent+ Ou Évacuer
Laisser agir Brosser ou Utiliser (1%
Laver Laisser sécher
Eau 5mn Frotter de l’eau
chloré chlorée)
e
Rincer à l’eau
Eau
Brosser Évacuer avec
Balais Appliquer le la raclette
brosse détergent
& Raclette 1 fois par
Pulvériser
Laisser sécher Nettoyer le
Laisser agir
rs jour siphon
Eau Ou 5mn
chloré Éliminer Laver Laisser agir Utiliser (1%
e les déchets 5mn de l’eau
chlorée)

Code : 001
COOPERATIVE Version : 0
Plan de nettoyage et de désinfection
BOUADEL Page 69 s
DMJ : 14/

Replacer
un sac
Eau 1 fois par propre
Brosse, jour et à Appliquer le
Rincer à l’eau
éponge chaque détergent
chaude
Chiffon fois que
jetable nécessaire Enlever Éliminer
le sac les déchets Laisser agir Brosser ou
5mn frotter

ponsable qualité Visa responsable hygi

~ 69 ~
Code : PR-06-MPR
COOPERATIVE Version 00
BOUADEL
Procédure de la gestion des déchets Page 70 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS ASSOCIES
6. DOCUMENTS DE REFERENCE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par
Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système

~ 70 ~
Code : PR-06-MPR
COOPERATIVE Version 00
BOUADEL
Procédure de la gestion des déchets Page 71 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste à décrire les méthodes et les moyens à adopter par la
coopérative BOUADEL pour la gestion des flux des déchets.
4. Domaine d’application
Cette procédure s’applique à toutes les opérations d’évacuation des déchets à tous les niveaux
de l’usine de la coopérative.
5. Documents associés
Désignation Code
Fiche nettoyage poubelle 004EN-05

6. Document de référence
Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)
NM 08.0.000 (2008) Principes généraux d’hygiène alimentaire

7. Responsabilités
 Responsable qualité
 Responsable nettoyage
 Responsable production

8. Méthodologie

Les installations sont organisées pour favoriser une bonne élimination des déchets au cours des
diverses manipulations, sans contaminer les produits à réception, en cours de préparation ou
lors de l'expédition. Les déchets sont évacués des locaux au minimum à l'issue de chaque journée
de travail.
Les locaux où sont entreposés les déchets disposent d'un accès direct par l'extérieur.
Dans les ateliers, lorsque des poubelles sont utilisées, elles sont conçues pour être faciles à
nettoyer, et maintenues en bon état et possèdent un système de fermeture ouvrable au pied.
Flux
~ 71 ~
Afin de prévenir toute contamination, le flux des déchets est défini.
Types de déchets
Les différents types de déchets qui pourraient affecter la qualité du produit sont définis dans le
tableau suivant avec une description détaillée de la méthodologie de gestion des déchets.

~ 72 ~
Code : PR-06-MPR
COOPERATIVE Version 00
BOUADEL
Procédure de la gestion des déchets Page 73 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Point de sortie des Destination des


Type de déchets Méthode d'élimination Responsable Fréquence Enregistrement
déchets déchets
Déchets alimentaires : épluchures
de légumes, de fruits, restes de Fiche nettoyage
Responsable
Réfectoire repas, coquilles d'œufs, les poubelle, vidé et nettoyé Chaque jour décharge public poubelle
qualité
mouchoirs en papier, les (004EN-05)
emballages alimentaires, …
Fiche nettoyage
papier essuie main, Responsable
Toilettes poubelle, vidé et nettoyé Chaque jour décharge public poubelle
Emballage des savons, Shampoing qualité
(004EN-05)
Fiche nettoyage
Responsable
Administration Papier utilisé, emballages,… poubelle, vidé et nettoyé Chaque jour décharge public poubelle
qualité
(004EN-05)
Sanitaires, toilettes,
Les égouts des
égouts de la Liquide eaux usées Rejet dans les égouts - Continu
eaux usées
production
Code : PR-07-MPR
COOPERATIVE Version 00
Procédure gestion de la maintenance Page 74 sur 150
BOUADEL
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
6. DOCUMENTS DE REFERENCE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-07-MPR
COOPERATIVE Version 00
Procédure gestion de la maintenance Page 75 sur 150
BOUADEL
DMJ : 09/04/2018

3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste à déterminer les différentes activités nécessaires pour
préserver le matériel de production de la coopérative BOUADEL.

4. Domaine d’application
Cette procédure s’applique à tous les équipements et installations de production de la
coopérative BOUADEL.

5. Définitions et terminologie
Entretien : ensemble d’actions techniques permettant de tenir un matériel en bon état de
fonctionnement ou de reconstituer la capacité de vie d’un système.
Maintenance : fonction ayant pour mission d’assurer la performance des équipements de
production, au coût prévu, dans le délai prévu.
Maintenance curative : maintenance effectuée après défaillance.
Maintenance préventive : maintenance effectuée dans l’intention de réduire la probabilité
de défaillance.

6. Document de référence
Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application
NM 08.0.000 (2008) Principes généraux d’hygiène alimentaire

Documents associés
Désignation Code
Plan de maintenance préventive PLN-001-07
Rapport maintenance 001-EN-07

7. Responsabilités
Responsable production/ maintenance :

Responsable d’informer le responsable maintenance de tout problème survenu dans le matériel de


production et/ou de conditionnement.
Veiller sur le bon fonctionnement des machines.
Veiller sur l’application des opérations d’entretien préventif et curatif.

Responsable qualité :

Il a la responsabilité de suivre, vérifier les enregistrements concernant les opérations d’entretien


préventif et curatif.

~ 75 ~
Code : PR-07-MPR
COOPERATIVE Version 00
Procédure gestion de la maintenance Page 76 sur 150
BOUADEL
DMJ : 09/04/2018

8. Méthodologie
1. Maintenance préventive
Un plan de maintenance préventive « PLN-001-07 » est établi pour tous les équipements
dans lequel :
 Les méthodes d'entretien, de réglage des équipements,
 Qui les réalise, quelle compétence est requise,
 À quelle périodicité,
 Les enregistrements associés.
Ce plan est défini en fonction des recommandations du fabricant, de l'impact sur la qualité
des produits, de l'impact économique d'une panne, etc.
Le personnel de maintenance respecte des règles d'hygiène spécifiques, notamment en
matière de circulation dans les ateliers.
2. Maintenance curative
En cas de panne au cours d’un processus de fabrication, le responsable production
demande une intervention de maintenance selon la nature de panne. Le responsable
maintenance fait appel au sous-traitant.
Après réparation, le sous-traitant teste le matériel, si le test est bon, le matériel subit un
nettoyage désinfection avant redémarrage. Si non le sous-traitant poursuit la réparation du
matériel.
Enfin le sous-traitant enregistre son intervention sous forme d’une fiche de demande
d’intervention (001EN07) et signale la pièce réparée ou changée dans la fiche de vie de la
machine ou dans le registre de maintenance.

~ 76 ~
Code : PR-07-MPR
COOPERATIVE Version 00
Procédure gestion de la maintenance Page 77 sur 150
BOUADEL
DMJ : 09/04/2018

Quoi Qui Comment

Matériel en panne  Le demandeur exprime une demande


Production, réception, magasin d’intervention pour réparer une
machine, matériel, ou équipement en
spécifiant le mode de défaillance sur
une fiche de demande d’intervention
Demande d’intervention Demandeur pour la maintenance. Il signe la fiche
et la remet à le responsable
maintenance.

 Après réception de la demande


d’intervention (001EN07), le
responsable maintenance fait appel
Analyse au sous-traitant.
Sous-traitant

 Le sous-traitant en concertation avec le


responsable maintenance arrête un
programme hebdomadaire respectant le
degré d’urgence pour les cas qui
nécessitent une intervention immédiate.
Planification

 La responsable production/ maintenance


valide le programme en fonction de
Responsable maintenance l’ordre de priorité et en fonction des
ressources et moyens disponibles.
Validation .
Non
 Le sous-traitant assure l’intervention, et
Sous-traitant enregistre les éléments de l’intervention
Oui
sur la fiche d’intervention.
Intervention

Sous-traitant
 Après intervention, le sous-traitant teste
l’efficacité d’intervention en présence de
Validation la responsable production/ maintenance,
d’efficacité et enregistre son efficacité en
Non Sous-traitant
concertation avec le responsable
Et
Responsable production/ maintenance maintenance sur la fiche.

Oui

Enregistrement  Le Responsable maintenance met à jour la


Responsable production / maintenance
fiche d’intervention (001EN-07)
3. Suivi et vérification :
~ 77 ~
Tous les responsables sont tenus de vérifier l’état de fonctionnement des équipements et de
signaler toute déviation.

Le : ……/………/……… Demandeur :………………………….

Code : 001EN07
COOPERATIVE Version 00
BOUADEL Fiche demande d’intervention Page 78 sur 150
DMJ : 09/04/2018

~ 78 ~
………………………………………………………………………………………....................................................………………
Equipement concerné ………………………………………………………………………..........................…………………………………………………
Zone de production …………………………………….......................................

………………………………………………………………………………………....................................................………………
Dates d’apparition de
………………………………………………………………………..........................
l’anomalie
………………………………………………………………………………………....................................................………………
………………………………………………………………………....................................................………………………………
………………………………………………………....................................................………………………………………………
Description de ………………………………………....................................................………………………………………………………………
l’anomalie ………………………....................................................………………………………………………………………………………
………....................................................………………………………………………………………………………………...........
.........................................……………………………………………

Non reproductible

Fréquence Occasionnelle

Systématique

Partie réservée au Sous-traitant


Qualification de Mineure
l’anomalie par la
Responsable de Majeure
production/ Bloquante
maintenance
………………………………………………………………………………………....................................................………………
………………………………………………………………………....................................................………………………………
………………………………………………………....................................................………………………………………………
les éléments de ………………………………………....................................................………………………………………………………………
l’intervention ………………………....................................................………………………………………………………………………………
………....................................................………………………………………………………………………………………...........
.................................

………………………………………………………………………………………....................................................………………
………………………………………………………………………....................................................………………………………
Action s Correctives/ ………………………………………………………....................................................………………………………………………
préventives ………………………………………....................................................………………………………………………………………
………………………....................................................…………………………

………………………………………………………………………………………....................................................………………
Efficacité (en ………………………………………………………………………....................................................………………………………
concertation avec le ………………………………………………………....................................................………………………………………………
demandeur) ………………………………………

Visa Sous-traitant Visa Responsable production/ maintenance

~ 79 ~
Code : 001PLN-07
COOPERATIVE Version 00
BOUADEL Plan de maintenance préventive Page 80 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Matériel/ Enregistreme
Protocole de maintenance Fréquence Responsable
Equipement nt

Visa responsable production/maintenance

~ 80 ~
Code : PR-08-MPR
COOPERATIVE Procédure de surveillance des Version 00
BOUADEL équipements de mesure Page 81 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. DOCUMENTS ASSOCIES
8. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

~ 81 ~
Code : PR-08-MPR
COOPERATIVE Procédure de surveillance des Version 00
BOUADEL équipements de mesure Page 82 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objet
Cette procédure a pour objectif de décrire les dispositions prises par l’unité pour effectuer
l’étalonnage et la vérification des instruments de surveillance et de mesurage.

4. Domaine d’application

Cette procédure est applicable à tous les équipements de mesure de la coopérative


BOUADEL.

5. Document de référence
Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application
NM 08.0.000 (2008) Principes généraux d’hygiène alimentaire

6. Responsabilités
 Responsable production/maintenance
 Responsable qualité
 Sous-traitant

7. Documents associés

Désignation Code
Liste des équipements de surveillance et de mesurage & calendrier d’étalonnage et de
001EN-08
vérification
Fiche de vérification 002EN-08

Fiche d’étalonnage des équipements de surveillance et de mesurage 003EN-08

8. Méthodologie

Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par la coopérative BOUADEL :

~ 82 ~
Code : PR-08-MPR
COOPERATIVE Procédure de surveillance des Version 00
BOUADEL équipements de mesure Page 83 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Responsabilité logigramme Description Document/enregistrement


En concertation avec la Liste des équipements de
Responsable Liste des équipements de responsable mesure
qualité / surveillance et de mesurage production/maintenance, 001EN-08
Responsable la responsable qualité
maintenance définit la liste des
équipements de mesure et
de surveillance qui sont
nécessaires d’apporter la
preuve de la conformité du
Identification des produit aux exigences
équipements de mesure déterminées. Liste des équipements de
mesure
Les équipements sont 001EN-08
Responsable identifiés par les premières
qualité / lettres et par des chiffres
Planification de l’étalonnage
Responsable
maintenance et/ou vérification Un calendrier d’étalonnage
et un calendrier de Liste des équipements de
vérification ont établis par mesure
le responsable qualité en 001EN-08
concertation avec le
responsable maintenance

Société externe L’étalonnage est réalisé une


Réalisation de l’étalonnage ou la fois par an.
d’étalonnage vérification
Utilisateur Fiche de vérification
La vérification est réalisée 002EN-08
selon la nature de
l’instrument et sa
fréquence d’utilisation
Société externe Enregistrement de l’étalonnage
d’étalonnage et/ou la vérification L’organisme d’étalonnage
Utilisateur enregistre sur une
étiquette la date du dernier Attestation d’étalonnage
et du prochain étalonnage.

Un certificat d’étalonnage
est délivré pour chaque
équipement étalonné. Fiche de vérification
002EN-08
La vérification est
enregistrée sur la fiche de
vérification de l’instrument
et une étiquette nous
renseigne sur la prochaine
vérification.
NB : En cas de défaillance
d’un matériel, le
responsable maintenance
affiche une étiquette « non
conforme » sur le matériel
défectueux

~ 83 ~
~ 84 ~
Code : 001EN08
COOPERATIVE Liste des équipements de surveillance et de Edition : 01
BOUADEL Page 85 sur 150
mesure/calendrier d’étalonnage et de vérification
DMJ : 14/06/2018

Date de
Code Date du Organisme
Valeur Précisio Graduatio dernier Vérificatio
D’identifica Désignation Marque Type Emplacement prochain Intervenan
max n n étalonnag
étalonnage t
n interne
tion e
Salle de
production & de
A1 Aw Metre 1 0,1 0à1
conditionnemen
t
balance
B1 6Kg 1 gramme

ET Etuve 200°C 1°C Laboratoire

100%
Re Refractomètre 0,1 °brix 1°Brix
Brix

Visa Responsable maintenance


Code : 002EN08
Version : 00
COOPERATIVE Page 1 sur 1
BOUADEL Fiche de vérification DMJ :
09/04/2018

Equipement

Code

Valeur Valeur Valeur Action


Date Observations Opérateur
Etalon Lue Corrigée (voir légende)

Visa responsable maintenance

 Légende :

-S : Satisfaisant -A : Ajuster -NC : Non conforme


Code : 003EN08
COOPERATIVE Fiche d’étalonnage des équipements de surveillance et Version : 00
BOUADEL Page 87 sur 150
de mesurage DMJ : 09/04/2018

Précision Action Nom et


Résultats de mesure
Identificatio de Lieu Etalon (voir visa
Date Désignation Incertitude
n l’apparei d’utilisation (raccordement) Moyenn légende Respon
l M1 M2 M3 ) sable
e

 Légende : -S : Satisfaisant -A : Ajuster -NC : Non conforme

Visa responsable qualité


Code : PR-09-MPR
COOPERATIVE Procédure de la lutte contre les Version 00
BOUADEL nuisibles Page 88 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste à décrire les méthodes et les moyens à adopter par la
coopérative BOUADEL pour lutter contre les nuisibles et pour éviter toute contamination des
produits.

4. Domaine d’application

Cette procédure s'applique pour tous les installations de lutte contre les nuisibles et dans les
différents endroits de la coopérative.
5. Documents de référence
Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application
NM 08.0.000 (2008) Principes généraux d’hygiène alimentaire

6. Document associé

Désignation Code
Fiche de suivi de la lutte contre les nuisibles 001EN-09

7. Responsabilités
 Responsable qualité

8. Méthodologie

Contrôle visant à prévenir l’introduction des nuisibles à BOUADEL


A/ Prévention :
La lutte contre les nuisibles au sein de la coopérative BOUADEL est réalisée en interne, à travers
les actions suivantes :
 Les fenêtres sont étanches et maintenues fermées en cas de non utilisation ;
 Les moustiquaires ne sont ni déchirées ni décollées ;
 Installation de pièges à rats ;
 L’environnement de l’unité bien nettoyé ;
 Les bacs à déchets constamment fermés ;
 Le suivi de l’efficacité des produits chimiques utilisés pour lutter contre les nuisibles ;
 L’interdiction de manger dans les zones de travail ;

B/ Extermination :
Le programme de dératisation et de désinsectisation de BOUADEL est réalisé par un sous-
traitant qui s’engage à réaliser ce programme par un contrat annuel. Après chaque
passage, le responsable du traitement prépare une attestation de travaux et un rapport du
traitement comportant tous les endroits traités, les produits utilisés, leurs quantités, leurs
concentrations, les fiches techniques, les fiches de sécurité et les attestations
d’homologation de ces produits, les fiches de qualification du personnel traitant et les
observations.

B-1) Lutte contre les rongeurs

~ 89 ~
Le traitement par le sous-traitant se fait une fois / 3 mois et quand c’est nécessaire. Le
contrôle de dératisation se fait par le responsable qualité 1 fois / jour et une fois que c’est
nécessaire (001EN-09)

B-2) Désinsectisation

La désinsectisation est assurée par la même société. En présence du responsable qualité


l’agent de la société sous-traitante, traite toute l’unité le jour où il n’y a pas de production.
Il utilise la méthode de pulvérisation. La société utilise des produits très efficaces et
homologués par la législation marocaine.
 Mise en œuvre du programme :
1-Plan des appâts :
Un plan de l’unité a été dressé et y sont indiqués les emplacements des appâts de rats.
2-Liste des produits utilisés :
A l’intérieur de l’unité on n’utilise que des postes écologiques contenant un produit
indicateur de la présence des rats, le produit utilisé ne contient plus de la substance active
responsable de l’inactivation de l’hémostasie des ravageurs.
Tous les produits utilisés dans la dératisation et la désinsectisation sont des produits
homologués et autorisés par l’ONSSA et par le ministère de la santé. Les fiches techniques
et les fiches de sécurité sont disponibles.
3-Surveillance et fréquence des inspections
La surveillance de l’efficacité de la lutte se fait à travers l’inspection des appâts et de la
présence ou pas des insectes
 Chaque jour par le responsable qualité
 Trimestrielle par l’organisme sous-traitant.

4-Enregistrement :
Une fiche d’inspection des zones (001EN-09) est remplie après chaque intervention ou
inspection par le responsable qualité.
Rapport de traitement de l’organisme sous-traitant
5-Mesures Correctives :
En cas de présence des insectes ou des rats la coopérative fait appel au sous-traitant pour
refaire le traitement.

~ 90 ~
Code : 001EN-09
Version : 00
COOPERATIVE Fiche de suivi de la lutte contre les Page 91 sur 150
BOUADEL
nuisibles(Suivi de la sous-traitance) DMJ : 09/04/2018

Date :

Sous-traitant :

Respect de la date de passage □ Oui □ Non

Nom des produits utilisés □ Oui □ Non

Présence des fiches de sécurité □ Oui □ Non

Présence des attestations de qualifications □ Oui □ Non

Présence des fiches d’homologation □ Oui □ Non

Description de l’infestation □ Oui □ Non

Cafards : Insectes volantes (à préciser):


Souris Cadavre souris /Rats : Rats Reptiles ou scorpion :

Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Lieux infestés :

(Atelier, identification machine, …)


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Actions correctives :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Efficacité de la prestation □ Oui □ Non


Visa Responsable qualité

~ 91 ~
Code : PR-10-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des moyens de Version 00
BOUADEL transport Page 92 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. DOCUMENTS ASSOCIES
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

~ 92 ~
Code : PR-10-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des moyens de Version 00
BOUADEL transport Page 93 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objet
La procédure a pour but de s’assurer que les véhicules de transport des matières premières,
des emballages et des produits finis sont en bon état et de détecter les différentes sources
de contamination possibles.

4. Domaine d’application
Cette procédure s’applique aux véhicules de transport des matières premières, des
emballages et des produits finis et de tous les produits utilisés dans la production de la
coopérative BOUADEL.

5. Document de référence
Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)
6. Document associé
Désignation Code
Fiche de vérification des véhicules de transport 001EN-10

7. Responsabilités
 Responsable qualité

8. Méthodologie

A. A la réception :
A la réception des matières premières et ou des emballages un contrôle des véhicules est effectué
par le responsable qualité et qui porte sur :
La propreté, les odeurs étrangères, la présence des insectes
Le moyen de transport doit être en bon état pour éviter tout endommagement du produit.
A la réception on vérifie que le camion n’a pas fait l’objet du transport de produits chimiques ou
autres produits alimentaires pouvant contaminer les produits livrés à la coopérative.
Une sensibilisation des fournisseurs est faite au préalable pour éviter toute non-conformité à la
réception
Les résultats de l’inspection sont enregistrés sur les fiches de contrôle à la réception
B. A la livraison :
Les véhicules sont vérifiés avant et pendant la décharge. La vérification des véhicules tient
compte des éléments suivants :
~ 93 ~
a. Les défauts structuraux : portes gondolées ou qui se ferment mal ;
b. les jointures brisées des murs ou du plancher;
c. les fuites sur les murs ou le plancher ;
d. Les planchers ou des murs rugueux, des objets saillants, des cloisons bombées ;
e. La propreté, l’humidité, les odeurs étrangères, les matériaux étrangers : le verre, les
débris, la saleté, les dépôts huileux et les résidus chimiques ;
f. Les indications d’activité des insectes, rongeurs, et oiseaux.
Les résultats de vérification des conteneurs des camions, sont notés sur la fiche de vérification
des véhicules (001EN-10).

~ 94 ~
Code : PR-11-MPR
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL
Procédure de gestion des achats Page 95 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. RESPONSABILITES
6. DOCUMENTS ASSOCIES
7. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvé par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition

Edition Section concernée Nature de modification Date de modification


Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

3. Objet
 Assurer les besoins d’achats en négociant le meilleur rapport qualité, prix et délai.
 S’assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d’achats spécifiées ;
 Evaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à fournir un produit salubre et
conforme aux exigences réglementaires

~ 95 ~
4. Domaine d’application

Cette procédure s'applique à tous les fournisseurs de la coopérative BOUADEL.

5. Responsabilités

 Présidente, en tant que responsable achats/commercial et comptabilité


 Responsable qualité

6. Documents associés

Désignation Code
Fiche nouveaux fournisseurs 001EN-11
Liste des fournisseurs agréés 002EN-11
Fiche d'évaluation fournisseurs 003EN-11

7. Méthodologie

L’évaluation des fournisseurs a pour objet de définir les modalités de sélection des fournisseurs.

A. Sélection d’un nouveau fournisseur

Le logigramme ci-dessous présente la méthodologie suivie par la coopérative BOUADEL pour la


sélection d’un nouveau fournisseur:

Logigramme Responsable Description

~ 96 ~
Le nouveau fournisseur présente à la Responsable
Responsable Achats son offre.
achats
La Responsable achats /Présidente juge l’attitude
du nouveau fournisseur à satisfaire les exigences
de la coopérative. Si la Responsable
achats/Présidente juge que le nouveau fournisseur
n’est pas apte à satisfaire les demandes de la
Responsable coopérative, la Responsable achats classe son offre
achats et informe le fournisseur.

Si la Responsable achats /Présidente accepte le


nouveau fournisseur, elle crée la fiche du nouveau
Responsable fournisseur (001EN-11). Elle passe la commande
achats au nouveau fournisseur, si son offre est jugée
intéressante.

Après la réception de la commande, le résultat de


l’essai est examiné par la Responsable achats et/ou
Responsable demandeur d’achats en renseignant la partie
achats réservée à l’évaluation sur la fiche du nouveau
fournisseur. Si le résultat n’est pas satisfaisant, la
Responsable achats classe la fiche et informe le
fournisseur.
Responsable
achats Si le résultat est satisfaisant, la Responsable
achats/commercial et comptabilité intègre le
nouveau fournisseur dans la liste des fournisseurs
agréés (002EN-11)

~ 97 ~
Code : PR-11-MPR
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL
Procédure gestion des achats Page 98 sur 150
DMJ : 09/04/2018

A. Evaluation continue des fournisseurs


Le logigramme ci-dessous présente la méthodologie suivie par la coopérative BOUADEL pour l’évaluation continue des fournisseurs :
Qui Quoi Comment Documents associés

Remontée d’informations sur les La Responsable achats documente les Grille d'évaluation des
Utilisateur prestations fournisseurs informations qui seront à la base du fournisseurs
renseignement de la grille d’évaluation (003EN-11)

Oui Une évaluation continue est effectuée Liste des fournisseurs agréés
Responsable qualité Evaluation sur la base du retour d’informations (002EN-11)
Non auprès des concernés
Responsables
concernés Demande de prise des mesures
correctives et préventives au Réclamation au fournisseur
fournisseur La Responsable achats envoi une lettre
Responsable achats de réclamation au fournisseur
Oui
OK ?

Non

2ème relance de mesures à


entreprendre au fournisseur Relance au fournisseur
La Responsable achats relance le
fournisseur sur les actions à mettre en
Responsable achats Oui
Maintien de l’agrément place
OK ?
fournisseur Liste des fournisseurs agréés
(002EN-11)
Non

Présidente Radiation du fournisseur


Le fournisseur est retiré de la base de Liste des fournisseurs agréés
Responsable achats données fournisseurs agréés (002EN-11)

Mise à jour de la base de


données fournisseurs
agrées
~ 98 ~
Code : PR-11-MPR
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL
Procédure gestion des achats Page 99 sur 150
DMJ : 09/04/2018

B. Critères d'évaluation des fournisseurs

Les critères d'évaluation sont définis comme suit :

Critères d’évaluation Note /10


Qualité 3
Prix 3
Délai de livraison 2
- Pour les fournisseurs des Services et produits d’entretien : facilités de
paiement et services après vente
- Pour les Fournisseurs d’emballage et matière première : documents 2
qualité (certificat d’alimentarité, certificat de conformité et certificat
d’analyse)

0= Non-respect, ou non fait


1= A peine réalisé ou livré très en retard ou non conforme
2= Assez bien
3= Bien
Les actions correctives sont définies comme suit :

Note Actions correctives


Convocation du fournisseur :
Note < 5 a) radiation
b) obtenir les garanties d'une meilleure prestation
de 6 à 7 Simple signalement au fournisseur

de 8 à 10 Poursuite des relations avec le fournisseur

L’évaluation continue est basée sur un système de notation, qui permet de classer les fournisseurs
selon la note obtenu en 4 catégories :

A de 8 à 10 Fournisseur privilégié
B de 6 à 8 Fournisseur qualifié
C de 4 à 6 Fournisseur douteux
D <4 Fournisseur à écarter
Code : 001EN11
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Fiche des nouveaux fournisseurs Page 100 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Fournisseur
Domaine
d’activité
Adresse

Télé

Fax

E-mail

Critères d’évaluation Points


Qualité
Prix
Délai de livraison

- Pour les Fournisseurs de matière première :


documents qualité (traitements
phytosanitaires appliqués, matière active
utilisée, date d’application, date de récolte,
respect du délai avant récolte, etc.

- Pour les fournisseurs des Services et


produits d’entretien : fiches techniques,
facilités de paiement, et services après vente

Note Total : /10

<6 Non agréé

>6 agréé

Non agréé Agréé

Observation du comité d’achats


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visa responsable achats/commercial/comptabilité

~ 100 ~
Code : 002EN11
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Liste des fournisseurs agréés Page 101 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Code Nom Fournisseur Catégorie des produits Ville Téléphone Fax Contact Note

Visa responsable achats /commercial/comptabilité


Code : 003EN11
Edition : 00
COOPERATIVE BOUADEL
Fiche d’évaluation des fournisseurs Page 102 sur 150
DMJ : 09/04/2018

ANNEE : DATE :

Fournisseur
Catégorie de produit

Critères d’évaluation Points

Qualité

Prix

Délai de livraison

- Pour les fournisseurs des Services et


produits d’entretien : facilités de
paiement et services après vente
- Pour les Fournisseurs d’emballage et
matière première : documents qualité
(certificat d’alimentarité, certificat de
conformité et certificat d’analyse)

Note Total : /10


Observation :

A de 8 à 10 Fournisseur privilégié
B de 6 à 8 Fournisseur qualifié
C de 4 à 6 Fournisseur douteux
D <4 Fournisseur à écarter

Visa responsable achats/commercial/comptabilité


Code : PR-12-MPR
COOPERATIVE BOUADEL Procédure de traitement de l’eau
Version : 00
Page 103 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par
Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système

3. Objet

L’objectif de cette procédure consiste à s’assurer de la potabilité de l’eau.

4. Domaine d’application
Cette procédure s’applique à l’eau utilisée dans le procédé de traitement des figues de la
coopérative BOUADEL.

5. Méthodologie

L’eau utilisée dans le traitement des figues est l’eau potable de l’ONEE.
Une fois par 6 mois, la coopérative BOUADEL effectue des analyses microbiologiques par un
laboratoire externe.
Les résultats des analyses Physico-chimique sont obtenus à partir de l’organisme de distribution de
l’eau potable de l’ONEE.
~ 103 ~
Code : PR13-MPR
Révision 01
COOPERATIVE BOUADEL Procédure de production Page 104 sur 150
DMJ : 14/06/2018

SOMMAIRE
1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. RESPONSABILITES
6. METHODOLOGIE

1. Validation

Rédigé par Vérifié par Approuvé par


Nom Keddouri Laila Tayebi Saida
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition

Section Date de
Edition Nature de modification
concernée modification
00 - Mise en œuvre du système 22/02/2019

3. Objet

L’objectif de cette procédure est de décrire les différentes étapes de production des figues
naturelles et le plan de contrôle y afférent

4. Domaine d’application

Cette procédure est applicable à l’ensemble des figues naturelles produites par la coopérative
BOUADEL depuis la réception de la matière première, jusqu'à l’expédition du produit fini.

~ 104 ~
5. Responsabilités

La responsable production / maintenance et la responsable qualité sont chargées de


l’application de cette procédure

6. Méthodologie

 Le digramme de production est en pièce jointe (003EN-MPR)


 Les étapes de production sont décrites ci-dessous.
Récolte des figues
Les figues sont cueillies et manipulées avec soin, en fin de maturité, à une humidité de 35 à 40%. Elles
sont récoltées manuellement ou récupérées sur des bâches de qualité alimentaire, pour leur éviter tout
contact avec le sol et des souillures de sable.
Stockage des figues
Le stockage des figues se fait dans de bonnes conditions de manière à préserver la qualité et à éviter, ou
tout de moins à limiter les phénomènes d'altérations chimiques ou microbiologiques.
La durée de stockage est aussi réduite que possible (1 jour).
Réception des figues
À la réception des figues, le responsable qualité vérifie leurs conformités en fonction des critères définis
par la coopérative. Si le lot examiné est conforme aux critères préétablis, il est accepté ; s’il présente des
anomalies, il est refusé et renvoyé au fournisseur.
Identification
Les ouvrières identifient les caisses en indiquant le numéro de lot de réception, selon la procédure de
traçabilité.
Premier triage
Ce triage vise à éliminer les figues de qualité inférieure telle que figues tachées, endommagées et
contaminées, fermentées, moisies et pourries.
Calibrage
Au cours de cette étape, les figues sont réparties par les femmes trieuses en groupes homogènes suivant
le calibre, pour homogénéiser l’opération de séchage ultérieure.
Trempage dans une solution de méta bisulfite de sodium
L’objectif du trempage est de réduire le brunissement des figues, après le séchage. En même temps, il
s’agit d’une opération de lavage qui permet d’enlever les souillures et une grande partie des
microorganismes superficiels.
Le trempage est effectué, pendant 2 secondes, dans une solution de sel et de méta bisulfite de sodium (150
litres d’eau+ 3 kg de sel+ 3 kg de méta bisulfite pour 800kg de figues.

L’eau utilisée dans la production est l’eau fournie par l’ONEE.

~ 105 ~
Séchage
Après lavage, les figues sont séchées à 60-65°C, pendant une durée de 6 à 8h, selon l’humidité
initiale dans les figues réceptionnées.
Le séchoir hybride utilisé est composé de 4 chambres, à raison de 20 plateaux par chambre. La
quantité de figues pré chargées par plateau est de 10kg, en moyenne. ce qui correspond à une
charge totale de 800 kg par opération de séchage. En une journée (1x8h), la coopérative a une
capacité de séchage de 0,8T. Pour une campagne de 30 j, la capacité totale de séchage s’élève à 24 T.
Deuxième triage
Il vise à répartir les figues séchées en calibres homogènes : grand et moyen. Ces calibres seront
commercialisés séparément.

Conditionnement
Les figues sont récupérées dans des sachets en plastiques ou boites en carton, aptes au contact
alimentaire, qui sont disposées au bout de la ligne correspondante à la catégorie triée.
Les sachets en plastique et boites en carton portent, sur une étiquette, les mentions obligatoires
selon la réglementation en vigueur : numéro d’autorisation sanitaire de l’ONSSA, dénomination
commerciale du produit, liste des ingrédients, poids net, date de production, date de péremption,
conditions de conservation, coordonnées de la coopérative, et « Produit du Maroc ».

Fumigation
La fumigation consiste à débarrasser les figues des pyrales aux différents stades (œufs, larves, adultes).
Elle consiste à soumettre les figues, à l’action de la phosphine (comprimés de 3g), à raison de 3
comprimés/ tonne, dans une chambre de fumigation qui est à 100% hermétique, pour éviter les fuites des
gaz (phosphure d’hydrogène : PH3) en dehors de la chambre de fumigation.
La durée de la fumigation est de 72h.
Stockage
Les figues conditionnées sont stockées en attendant l’expédition.

Expédition
Avant la livraison des figues conditionnées, la responsable qualité contrôle la propreté du véhicule de
transport.

~ 106 ~
Code : 003EN-MPR
Edition : 01
COOPERATIVE BOUADEL Diagramme de production des figues
Page 107 sur 150
séchées DMJ : 14/06/2018

Réception des figues Réception emballages (sachets plastique, boites carton)

Non Conforme Non Conforme


Contrôle
Contrôle

Retour au fournisseur Retour au fournisseur


Conforme

Identification

Conforme
Déchets Premier triage
Stockage

Calibrage
Solution de méta
Eau sulfitée Trempage (2 secondes) bisulfite de
sodium

Séchage à 60-65°C (6-


8h)

Deuxième triage

Conditionnement

Fumigation 72h, 3 comprimés/T

Stockage

Expédition

Visa responsable qualité Visa responsable production/maintenance

~ 107 ~
Code : 001PLN-13
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Plan de contrôle production Page 108 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Etape de Portée du Documents


Catégorie Normes à respecter Fréquence Responsable
contrôle contrôle associes
Quantité -- Conforme au cahier de charges
Traces de terre -- Absence des traces de terre
Etat de
-- Bon
fraîcheur
Stade de Fiche de
-- Mature (figues craquelées)
maturité contrôle
Réception des A chaque Responsable Matière
Fermentation -- Non fermentées
figues réception qualité première à la
Corps réception
-- Absence des corps étrangers
étrangers 001EN13
Humidité -- Exemptes d’humidité extérieure anormale

Propreté du
véhicule de -- Propre
transport

Alimentarité -- Certificat d'alimentarité Chaque lot Fiche de


contrôle à la
Réception des Responsable
Aspect -- Conforme au bon de commande Chaque lot réception
emballages qualité
d’emballage
Propreté du Chaque 002EN13
-- Absence de salissure
camion réception
Responsable
 15-20°C : 7 jours Fiche de
Température / Chaque qualité &
Fumigation --  21-25°C : 5 jours fumigation
Temps fumigation Responsable
 26°C et plus : 3 jours 004EN13
production
Responsable
Fiche
Chaque lot qualité &
Entreposage Temps -- 48 heures d’entreposage
fumigé Responsable
005EN13
production
Code : 001PLN-13
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Plan de contrôle production Page 109 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Chaque lot
Température --
fumigé
Moins de 5 % des figues présentent un poids de 10%
Extra
supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Moins de 10 % des figues présentent un poids de 10%
Calibre I
supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Moins de 20 % des figues présentent un poids de 10%
II
supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Moins de 5% des figues ont une couleur différente de la
Extra
couleur majoritaire du lot
Moins de 10% des figues ont une couleur différente de la
Couleur I
couleur majoritaire du lot
Moins de 20% des figues ont une couleur différente de la Responsable Fiche de
II
Triage- couleur majoritaire du lot Chaque 3 qualité & triage-
Calibrage Moins de 5% des figues présentent une fermeté ne heures Responsable calibrage
Extra
représentant pas celle de la majoritaire du lot production 006EN13
Moins de 10% des figues présentent une fermeté ne
Fermeté I
représentant pas celle de la majoritaire du lot
Moins de 20% des figues présentent une fermeté ne
II
représentant pas celle de la majoritaire du lot
Moins de 5% des figues présentent une forme différente de la
Extra
forme majoritaire du lot
Moins de 10% des figues présentent une forme différente de la
Forme I
forme majoritaire du lot
Moins de 20% des figues présentent une forme différente de la
II
forme majoritaire du lot

~ 109 ~
Taux Moins de 5 % des figues présentent un taux d’humidité de 5%
Extra
d’humidité supérieur ou inférieur à la moyenne du lot

Code : 001PLN-13
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Plan de contrôle production Page 110 sur 150
DMJ : 09/04/2018

I Moins de 10 % des figues présentent un taux d’humidité de


5% supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
II Moins de 20 % des figues présentent un taux d’humidité de
5% supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Extra Moins de 5% des figues présentent une texture différente de la Responsable qualité
texture majoritaire du lot Chaque 3
& Responsable
Moins de 10% des figues présentent une texture différente de heures
Texture I production
la texture majoritaire du lot
Moins de 20% des figues présentent une texture différente de
II
la texture majoritaire du lot
Extra Moins de 5 % des figues présentent un taux d’humidité de 5%
supérieur ou inférieur à la moyenne du lot Responsable qualité Fiche de
Taux Moins de 10 % des figues présentent un taux d’humidité de
Conditionnement I Chaque lot & Responsable conditionnement
d’humidité 5% supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
production 007EN13
II Moins de 20 % des figues présentent un taux d’humidité de
5% supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Propreté du Chaque Fiche expédition
Expédition Absence de salissure Responsable qualité
camion expédition 009EN13
Valeur maximale admissible
Paramètres
(à ne pas dépasser)
Escherichia coli 0/100 mL
Entérocoques intestinaux 0/100 mL
Potabilité de Coliformes 0/100 mL 1 fois/6 Bulletins
Eau Laboratoire externe
l’eau Spores de micro-organismes mois d’analyse
anaérobies sulfito-réducteurs 0/100 mL
(Clostridia)
Micro-organismes 20/1 mL à 37 °C
revivifiables à 22 °C et 37°C 100/1 Ml à 22°C

~ 110 ~
Les résultats des analyses Physico-chimique sont obtenus à -- Organisme de Bulletins
partir de l’organisme de distribution de l’eau potable de la distribution de l’eau d’analyse
commune (ONEE). potable de la
commune
Visa responsable qualité Visa responsable production/maintenance

~ 111 ~
Code : 001EN13
COOPERATIVE Fiche de contrôle matière première à Révision 00
BOUADEL Page 112 sur 150
la réception
DMJ : 09/04/2018

Date
Nom du fournisseur
N° de lot
N° de véhicule de
Quantité
transport
N° de BL Variété

Etat de contrôle
Types de contrôle Résultats Décisions prises
C NC
Traces de terre

Etat de fraîcheur
Stade de maturité
Fermentation
Corps étrangers
Humidité
Propreté du véhicule de
transport

DECISION : Acceptation Acceptation avec remarque Refus

Acceptation avec trie

Critères d’acceptation :
Type de contrôle Critères d’acceptation
Quantité Conforme au bon de commande
Traces de terre Absence des traces de terre
Etat de fraîcheur Bon

Stade de maturité Mature

Fermentation Non fermentées

Corps étrangers Absence des corps étrangers

Humidité Exemptes d’humidité extérieure anormale

Propreté du véhicule de transport Propre

Visa responsable qualité


Code : 002EN13
COOPERATIVE Fiche de contrôle à la réception des Version: 00
BOUADEL Page 1/1
emballages
DMJ : 09/04/2018

Date

Fournisseur

N° de camion

Etat de camion

N° de bon de livraison

Fiche d’alimentarité □ Oui □ Non

N° LOT N° LOT Aspect Aspect


ARTICLE QUANTITE DIMENSIONS
Fournisseur INTERNE externe interne

ETAT DE LIVRAISON : PALETTE/RALETTE

ETIQUETAGE

FILM

DECISION : ACCEPTATION ACCEPTATION AVEC REMARQUE

ACCEPTATION AVEC TRI REFUS

Visa responsable qualité

~ 113 ~
Code : 003EN13
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL Fiche identification matière première Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Fournisseur

-Nabout -El Hamri (El Aouali) Chetbi noire


Variété de figues

N° Lot

Quantité

Fournisseur

Variétéde figues

N° Lot

Quantité

Code : 003EN13
COOPERATIVE Fiche identification matière première Version: 00
BOUADEL Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018

Fournisseur

Variétéde figues

N° Lot

Quantité

~ 114 ~
Code : 004EN13
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL Fiche de fumigation Page 1 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Date Heure début Produit Quantité Date fin de Heure fin de Température
Décisions prises Opérateur
d’entrée fumigation N° lot Quantité Phosphine fumigation fumigation Résultat C NC

Visa responsable production Visa responsable qualité


Code : 005EN13
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL Fiche d’entreposage frigorifique Page 1 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Produit Température Humidité


Heure de
Date Résulta Date de fin Heure de fin Opérateur Décisions prises
début N° lot Quantité C NC Résultat C NC
t

Visa responsable production Visa responsable qualité


~ 116 ~
Code : 006EN13
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL Fiche de triage-calibrage Page 1 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Produit Calibre Couleur Fermeté Forme Taux d’humidité Texture Quantité


Décision
Date Résulta écarts de
N° Lot Catég. C NC Résultat C NC Résultat C NC Résultat C NC Résultat C NC Résultat C NC s prises
t triage

Visa responsable production Visa responsable qualité


Fréquence : Chaque 3 heures
~ 117 ~
Code : 007EN13
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL Fiche de conditionnement Page 1 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Produit Nombre Humidité


N° lot
Date d’unités Décisions prises Opérateur
N° lot Quantité Catégorie emballage Résultat C NC
conditionnées

Visa responsable production Visa responsable qualité

~ 118 ~
Code : 008EN13
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL Fiche de stock produit fini Page 119 sur 150
DMJ : 09/04/2018

N° lot
Quantité
Date Produit produit Stock initial DLUO Stock final
utilisée/vendue
fini

Visa responsable stock Visa responsable qualité


Code : 009EN13
Version: 00
COOPERATIVE BOUADEL
Fiche d’expédition produit Page 120 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Nom N° Lot N° Bon de


Date Heure Quantité Nom client Propreté véhicule Matricule véhicule
produit produit fini livraison

Visa Responsable qualité


Code : 010EN13
COOPERATIVE Fiche de contrôle température du séchoir Version: 00
BOUADEL Page 121 sur 150
hybride DMJ : 14/06/2018

Température
Date Heure Valeur °C C NC Décisions prises

Visa responsable production/maintenance Visa


esponsable qualité

Fréquence : 4 fois par jour


Code : PR14-MPR
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure de traçabilité Page 122sur150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE
1. APPROBATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE

1. Approbation
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par
Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsablequalité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Version Section concernée Nature de modification Date de modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système

~ 122 ~
Code : PR14-MPR
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure de traçabilité Page 123 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objectif

L’objectif de cette procédure est d’identifier les produits aux différentes étapes de production et de retrouver
l’historique des produits finis fabriqués.

4. Domaine d’application

Cette procédure est applicable à l’ensemble des produits fabriqués par la coopérative BOUADEL, depuis la
réception de la matière première, jusqu'à l’expédition du produit fini.

5. Document de référence
Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)

6. Définitions et terminologie
Traçabilité : la capacité de retracer à travers la chaîne alimentaire, le cheminement d'un produit primaire, d'un
produit alimentaire, d'un aliment pour animaux, le cheminement d'un animal producteur de produits primaires
ou de produits alimentaires, ou celui d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée
dans un produit primaire, dans un produit alimentaire ou dans un aliment pour animaux. (Loi 28-07)

7. Responsabilité
Le responsable qualité, a la responsabilité et l’autorité de veiller à la stricte application de cette
procédure, et cela s’effectue en parfaite coordination avec le responsable production et le
responsable stock.

~ 123 ~
Code : PR14-MPR
Version : 00
COOPERATIVE BOUADEL Procédure de traçabilité Page 124 sur 150
DMJ : 09/04/2018

8. Méthodologie

Il s’agit de noter pour chaque produit et à chaque étape, l’identification du produit, sa


codification et les enregistrements associés. Cette méthode permet de comprendre le
fonctionnement du système de traçabilité et de mieux la gérer au sein de la coopérative.
La notion du lot au sein de la coopérative :
Lot de réception = xx/yy/zz/aa
 xx : ordre d’arrivage
 yy : jour de réception
 zz : mois
 aa : 2 derniers chiffres de l’année en cours
Lot produit fini = xx/yy/zz/aa/dp
 xx : ordre d’arrivage
 yy : jour de réception
 zz : mois
 aa : 2 derniers chiffres de l’année en cours
 dp : Date de production

~ 124 ~
Code : PR14-MPR
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL
Procédure de traçabilité Page 125 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Réception de la Réception des Conditionnemen


Fumigation Entreposage Triage-Calibrage Stockage Expédition
matière première emballages t

Date
- Date de réception Date d’entrée Date - Date de livraison
- Date de réception Produit Date
- Fournisseur Heure début Produit - Nom du client
-Type d’emballage Date N° lot Produit
- Matricule véhicule fumigation Calibre - Dénomination du
Identification

- Fournisseur Heure de début Quantité N° lot


de transport Quantité Phosphine Couleur produit
- Matricule camion Nom Produit Catégorie Stock initial
-L’origine Fermeté - Quantité
- N° de lot Température N° lot emballage DLUO
- N° de lot Date fin de fumigation Forme - N° de lot produit
fournisseur Date de fin Nombre d’unités Quantité
fournisseur Heure fin de Taux d’humidité fini
-N° de bon d’entrée Heure de fin conditionnées utilisée/vendue
-N° de bon d’entrée fumigation Texture - Matricule du
-La Quantité Humidité Stock final
-La Quantité Température Décisions prises véhicule

Etiquette collée
Etiquette collée sur le
sur le produit
Marquage

Fiche produit portant le n° Etiquette sur


Etiquette sur Le N° de lot de portant le n° de
d’identification N° lot produit de lot et toutes les l’emballage produit
emballage matière première lot et toutes les
matière première informations sur le fini
informations sur
produit
le produit
Fiche de contrôle à
Enregistrement

la réception des
Fiche de contrôle à
matières premières Fiche de Fiche de Fiche de
la réception des Fiche de fumigation Fiche d’entreposage Fiche expédition
(001EN13) stockage(006EN- conditionnement conditionnement
emballages (004EN13) (005EN13) (009EN13)
Fiche identification 13) (007EN13) (008EN13)
(002EN13)
matière première
(003EN-13)
Code : PR14-MPR
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL
Procédure de traçabilité Page 126 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Diffusion et application du système de traçabilité défini sur le terrain


a) Formation des opérateurs
- Importance de la traçabilité
- Procédure d'identification
- Enregistrement et collecte des informations
b) Vérification du bon fonctionnement et de l'application
Le système de traçabilité est vérifié à une fréquence de 2 fois/an et une fois quand c’est
nécessaire, par l’équipe de rappel.
La vérification du système de traçabilité se fait par le test de traçabilité ascendante et
descendante.
Code : PR-15-MPR
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL
Procédure de retrait et de rappel Page 127 sur 150
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE
1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. DOCUMENTS ASSOCIES
8. METHODOLOGIE

1. Validation

Rédigée par Vérifiée par Approuvée par


Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition

Edition Section concernée Nature de modification Date de modification


Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système

COOPERATIVE Procédure de retrait et de rappel Code : PR-15-MPR


~ 127 ~
BOUADEL Version: 00
Page 128 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objectif
L’objectif de cette procédure est d’empêcher l’utilisation de tout produit de la coopérative
BOUADEL pouvant nuire à la santé des consommateurs, et de mieux gérer les crises de retrait et
de rappel.

4. Domaine d’application

Cette procédure s’applique, depuis la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des
produits finis.

5. Document de référence

Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application

6. Responsabilités
Présidente
Responsable qualité
Responsable achats/commercial/comptabilité

7. Documents associés
Désignation Code
Fiche de retrait et rappel 001EN-15
Equipe de retrait et de rappel 002EN-15

8. Méthodologie
Pour que les opérations de rappel puissent être initiées rapidement et de façon opportune,
une équipe est chargée à cet effet (Fiche équipe de retrait et de rappel «002EN-15»).
Toute réclamation est reçue par le responsable commercial puis traitée par l’équipe pour
mettre un suivi approprié du lot concerné.
Les produits rappelés sont identifiés et stockés séparément, dans une zone sécurisé, dans
l’attente d’une décision.
Dans le cas où une non-conformité a un impact sur la sécurité du consommateur, la Présidente
informe les autorités compétentes, les fournisseurs et les clients des produits en question.
Le responsable qualité évalue au moins chaque trimestre le fonctionnement effectif et l’efficacité
de l’opération de rappel de produit.
~ 128 ~
Code : PR-15-MPR
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL
Procédure de retrait et de rappel Page 129 sur 150
DMJ : 09/04/2018

A-Rappel
1 Logigramme du rappel :

Responsables Activité

Réception des réclamations et plaintes de clients, détection en interne de non conformité


Responsable commercial

Identifier le lot incriminé


Responsable qualité

Evaluer le degré de non-conformité

Responsable qualité
Prendre la décision du rappel

L’équipe de
rappel/retrait
Etablir une liste des clients qui ont reçu le même lot et élaboration du plan de retrait

Communiquer avec les parties intéressées

Présidente
Informer l ONSSA

2 - Lancement du rappel:
Pour le lancement du rappel, la Présidente avise immédiatement l'organisme de réglementation
compétent et fournit les renseignements suivants :
 La raison du rappel ;
 Tous les détails sur le produit rappelé : nom, numéros de lot, date de production,
 Les quantités visées par le rappel de la façon suivante :
 Quantité totale que l'unité avait à l'origine en sa possession ;
 Quantité totale distribuée avant le rappel ;
 Quantité totale restant en la possession de la coopérative ;
 Le territoire de distribution du produit rappelé, par région, ville et province, pays, ainsi que
le nom et l'adresse des détaillants;
 Des renseignements sur tout autre produit qui pourrait présenter les mêmes risques.
La fiche de rappel et la liste de l’équipe sont en pièces jointes.

~ 129 ~
Code : PR-15-MPR
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL
Procédure de retrait et de rappel Page 130 sur 150
DMJ : 09/04/2018

B-Retrait
logigramme Description Documents Responsable
 Suspicion d’un problème par un retrait de la part du fournisseur Fiche de réclamation Responsable
Réclamation du client/fournisseur…  Enregistrement de la réclamation, et de la non-conformité commercial
Client

/fournisseurs
 Le groupe de rappel énonce l’urgence du retrait
Réunion de l’équipe de rappel/retrait Fiche expédition

 Evaluation interne et externe chez les clients du lot identifié non conforme,
restant dans le magasin de l’unité.
Responsable
 En parallèle, le responsable commercial réalise une estimation par lot des
Evaluation des stocks non-conformes commercial
stocks encore présents chez les clients directs. Ces données sont
synthétisées et envoyées à l’ONSSA ;

Rapport de
Décision du rappel 
Bon de commande
/retrait  Identification des clients et du réseau de distribution du produit. Bon de livraison
Traitement de la  Responsable
commercial
réclamation  Informer le responsable production pour identifier, isoler le lot en question
 En cas de décision de rappel Avis du rappel
Localisation des lots concernés  L’équipe de rappel informe les clients concernés ainsi que l’autorité
compétente (ONSSA) dans les 24h pour éclaircir, et expliquer en détail la
nature de la non-conformité pour pouvoir bloquer la marchandise et Clients/ autorités
description de la cause du rappel, du lot touché-dénomination, marque, N° de
Communication etnotification de lot, quantité distribués, date d’expédition contrôle/ONSSA
liste des clients

 demander aux clients de confirmer la réception de l’avis de retrait Bon de retour
Collecte des produits non conformes
 Assurer une bonne gestion de l’opération de collecte des produits non
conformes et vérifier si les clients ont cessé de distribuer ou de vendre les
produits à rappeler.
Non
Vérification  Suivi du Retrait Fiche de non-conformité
Oui  .
 Les produits rappelés ainsi que les produits retournés seront détruits ou
Traitement produits retraits Personnes
retournés par les clients.
concernés
 Etablir le bilan de l’opération et procéder à l’analyse des résultats obtenus.
Clôture et enregistrement du retrait
Code : 001EN15
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Fiche de retrait et de rappel Page 131 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Heure de début de retrait/rappel:…… Heure fin de
rappel/retrait :………… Blocage Temporaire du produit

Rappel/ Retrait de produit


Date de détection de l'anomalie:……………………………………………….....
Nom du client:……………
Heure de détection de l'anomalie:………………………………………………..
Pays:……………………..

Emetteur Destinataire habilité Lieu de livraison concerné

Société:…………………………………………………………………….. Société:………………………………………………………………..

Nom de l'interlocuteur:……………………………………………………. Nom de l'interlocuteur:………………………………………………. …………………………………………………………………………………………


Fonction:……………………………………………………………..Téléphone:………… …………………………………………………………………………………………
Fonction:…………………………………………………………………..
…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………………………… …………………………………
Portable:……………………………………………………………..
Code de produit Marque
Portable:…………………………………………………………………… Format Lots concernés DLUO/DLC Quantité en Kilo
Fax:………………………………………………………………….
Fax:…………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………..

Référence du transporteur: Référence du BL: Date de livraison:

Un message sera-t-il communiqué au consommateur: Oui (SVP Joindre le message)


Motif de Blocage rappel/Retrait:…………………………………………………………
Non

Origine de l'alerte: Distributeur Consommateur Industriel Autres

Commentaire:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visa Emetteur:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

~ 131 ~
Code : 002EN15
COOPERATIVE Version: 00
BOUADEL L’équipe de retrait & de rappel Page 132 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Coordonnées 24H/24
Responsable Nom Rôle et responsabilité
et 7 jrs /7
-La détermination de l’action nécessaire à entreprendre “rappel /
BOUKHALI
Présidente retrait”, et la mise de la direction au courant de la situation 06 03 56 03 18
Khadija
-La prise de décision du rappel des produits
-la détermination de la gravité de la situation et de l’action nécessaire à
entreprendre “rappel / retrait”, et la mise de la direction au courant de
Responsable AIT HMAD
la situation. 06 72 42 12 63
qualité Samira
-La réception, le suivi et le traitement des réclamations et plaintes des
clients
-La détermination des lots suspects, des quantités commercialisées et
Responsable BALLOUK Noura les quantités en stock.
Production 06
-L’identification de la source de la non-conformité
Responsable BOUKHALI -Communication avec les différentes parties intéressées.
Khadija 06 03 56 03 18
commercial -Détermination des quantités commercialisées du produit

~ 132 ~
Code : PR-16-MPR
COOPERATIVE Procédure de traitement des Version: 00
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BOUADEL réclamations
DMJ :09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
7. DOCUMENTS ASSOCIES
8. METHODOLOGIE

1. Validation

Rédigée par Vérifiée par Approuvée par


Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition

Edition Section concernée Nature de Date de


modification modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-16-MPR
COOPERATIVE Procédure de traitement des Version: 00
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BOUADEL réclamations
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3. Objet

L’objectif de cette procédure est d’assurer le traitement des réclamations clients.

4. Domaine d’application

Cette procédure s'applique à toutes les réclamations reçues par la coopérative


BOUADEL.

5. Document de référence

Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)

6. Responsabilités

 Présidente
 Responsable qualité
 Responsable production
 Responsable commercial

7. Documents associés
Désignation Code
Fiche de traitement des réclamations 001EN-16
Fiche suivi des réclamations 002EN-16

8. Méthodologie

Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par la coopérative BOUADEL:

~ 134 ~
~ 135 ~
Code : PR-16-MPR
Version: 00
COOPERATIVE
BOUADEL
Procédure de traitement des réclamations Page 136 sur 150
DMJ :09/04/2018

Logigramme de traitement des réclamations

N° Acteurs Activités Description / Remarques Documents

1 Responsable Réception d’une réclamation La réception se fait par téléphone/ Fax / Autre Fiche de traitement des
commercial réclamations 001EN-16
Fiche de suivi des
Responsable réclamations
2 Enregistrement
commercial 002EN-16

3 Présidente/Responsa Diffusion de la réclamation


ble qualité Fiche de traitement des
La réclamation est diffusée aux concernés pour analyse
réclamations 001EN-16

Analyse
4 Responsable qualité/ Fiche de traitement des
Selon la gravité de la réclamation, une réunion est réclamations 001EN-16
Service concerné
tenue pour décider des suites à donner
NON
Suivi avec le
Recevable ? Procédure de la gestion des
client produits non conformes
La direction avec le responsable qualité décident de la
5
Responsable qualité recevabilité ou non de la réclamation suite à l'analyse PR-17-MPR
OUI antérieure

RQ/service concerné
Traitement de la non-conformité
6

Déclenchement des actions


RQ /responsable
7 production / service correctives et préventives
concerné
Code : 001EN16
Edition: 00
COOPERATIVE Fiche de traitement des Page 137 sur 150
BOUADEL
réclamations DMJ : 09/04/2018

N° : Date :

Réclamation reçue Produit


par :

 Téléphone

 Fax

Autres :
………………….
…………………..
…………………..

Emise par :

Description de la réclamation

Analyse

Réclamation recevable : Oui Non


Traitement

Suivi

Date de réponsemoyens utilisés :

à la réclamation :

Visa responsable commerciale

COOPERATIVE Code : 002EN16


Fiche de suivi des réclamations
BOUADEL Edition 00
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DMJ : 09/04/2018

Recevable ? N° fiche
N° Date Client Objet de la réclamation
Oui Non AC/AP

Visa responsable qualité Visa Présidente

COOPERATIVE Code : PR-17-MPR


Procédure de la gestion des
~ 138 ~
Edition : 00
BOUADEL produits non conformes
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DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION

2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION


3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
6. DOCUMENTS DE REFERENCE
7. DOCUMENTS ASSOCIES
8. RESPONSABILITES
9. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par
Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de
modification modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système

Code : PR-17-MPR
COOPERATIVE Procédure de la gestion des Edition : 00
~ 139 ~
BOUADEL produits non conformes Page 140 sur 150
DMJ : 09/04/2018

3. Objet

L’objectif de la présente procédure est de décrire la méthodologie suivie par la coopérative


pour gérer et traiter les non-conformités.

4. Domaine d’application
La présente procédure s’applique à toute non-conformité relevée à tous les niveaux
d’intervention de la coopérative BOUADEL.

5. Définitions et terminologie
Correction : action visant à corriger ou éliminer une non-conformité détectée.

6. Document de Référence
Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)

7. Documents associés
Désignation Code
Fiche de non-conformité 001EN-17
Fiche suivi de traitement des non-conformités 002EN-17

8. Responsabilités
Responsable Qualité

9. Méthodologie
Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par la coopérative BOUADEL pour la
gestion des produits non-conformes.

~ 140 ~
Code : PR-17-MPR
COOPERATIVE Procédure de la gestion des Edition : 00
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BOUADEL produits non conformes
DMJ : 09/04/2018

Qui Quoi Documents associés

Emetteur Détection et enregistrement de la NC

PNC
Emetteur
non
Oui

Identification et isolation PNC


Emetteur
Fiche de non-conformité
001EN-17
Analyse et Proposition d’un traitement
Personne
concerné C
O
R Acceptation du traitement ou proposition
R d’un autre
Resp. de l’action
E
C
T Application du traitement
Resp. qualité I Fiche Suivi des NC
001EN-17
O
N
Resp. qualité Vérification du traitement

Resp. qualité Acceptation du traitement ou émission


d’une nouvelle fiche de NC

Non
Vérification de la non-conformité

OUI
Fermeture de la non-conformité
PNC : Produits non conformes NC : Non-Conformité
Lorsqu’une non-conformité est détectée après livraison ou après que son utilisation a
commencé, la coopérative BOUADEL procède à l’analyse des causes et des effets de la dite
non-conformité et mène des actions de rappel en appliquant la PR-15-MPR (Procédure de
retrait et de rappel du produit).

COOPERATIVE Code : 001EN17


BOUADEL Fiche de produits
~ 141 ~ non-conformes
Version : 00
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DMJ : 09/04/2018

Date : N° :
Origine Détection de Non-conformité
Emetteur : Etape :
Description de la Non-conformité

Action Immédiate (correction)

Responsable de la correction
Analyses des causes de la non-conformité

Traitement de la non-conformité

Destruction

Dérogation client

Retour

Autre
Responsable du traitement
Evaluation et revue de la non-conformité

Traitement réalisé est efficace

Traitement réalisé est inefficace

Suite à donner :

Une action corrective est-elle nécessaire ? Oui Non

Si oui N° de la fiche des actions correctives :

Visa responsable qualité

~ 142 ~
Code : 002EN17
COOPERATIVE Edition : 00
BOUADEL Suivi de traitement des non-conformités Page 143 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Date Date de Date de


N° NC Emetteur Réalisateur Vérificateur Observation Type de NC
d’émission traitement vérification

Visa responsable qualité


Code : PR-18-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des actions Version 00
Page 144 sur 150
BOUADEL correctives et préventives
DMJ : 09/04/2018

SOMMAIRE

1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
5. DEFINITION ET TERMINOLOGIE
6. DOCUMENTS DE REFERENCE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE

1. Validation
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par
Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 09/04/2018

Visa

2. Historique des dix derniers sujets d’édition


Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-18-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des actions Version 00
Page 2 sur 150
BOUADEL correctives et préventives
DMJ : 09/04/2018

3. Objet
Décrire les modalités de déclenchement des actions correctives ou préventives.

4. Domaine d’application
Cette procédure s’applique aux non-conformités exigeant des actions correctives à savoir
une réclamation client, résultats d’un audit interne ou externe, et les anomalies détectées au
moment de production.
5. Document de référence
Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)

6. Définitions et terminologie
Action corrective (AC): Action entreprise pour éliminer une cause de non-conformité, d'un
défaut ou de tout autre évènement indésirable existant, pour empêcher leur réapparition.
Action Préventive (AP) : Action entreprise pour éliminer les causes d'une non-conformité,
d'un défaut et de tout autre évènement indésirable potentiel pour qu’ils ne réapparaissent pas.

7. Documents associés

Désignation Code
Fiche d’actions correctives et préventives 001EN-18
Fiche suivi d’actions correctives et préventives 002EN-18

8. Responsabilités
 Présidente
 Responsable qualité

9. Méthodologie
Suite à tous résultats d’un audit interne ou externe, réclamation client et les non-conformités
détectées au cours de production, le responsable qualité décrit la non-conformité dans la
fiche d’actions correctives et préventives (001EN-18).
L’analyse de la non-conformité peut conduire à la mise en place d'actions :
 préventives, s'il s'agit d'une non-conformité potentielle.
 correctives, s'il s'agit d'une non-conformité réelle.

~ 145 ~
Code : PR-18-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des actions Version 00
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BOUADEL correctives et préventives
DMJ : 09/04/2018

La validation des actions préventives ou correctives s’effectue par le responsable qualité en


collaboration avec la Présidente.
Un plan d’action est mis en place pour définir les mesures préventives ou correctives
décidées, les responsables et les délais et ce en collaboration avec les principaux
intervenants. Le tableau de suivi des actions préventives et correctives « 002EN-18 » est mis
à jour par le responsable qualité.
Des critères d'évaluation de l'efficacité de ces actions mises en œuvre pour évaluer et reporter
les remarques relatives à cette évaluation.
La clôture fait l’objet d'une synthèse de toutes les actions de prévention ou de correction
entreprises pour prévenir la récurrence de non-conformité.
Le logigramme suivant présente une description détaillée de la méthodologie suivie par la
coopérative BOUADEL pour la gestion des actions correctives et préventives :

~ 146 ~
Code : PR-18-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des actions Version 00
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BOUADEL correctives et préventives
DMJ : 09/04/2018

Logigramme de la gestion des actions correctives et préventives


Qui Quoi Documents associés

~ 147 ~
Responsable qualité Détection d’une non-conformité
Auditeur/Client/
Responsable de
service

Ouverture d’une fiche AC/AP Fiche d’actions correctives


et préventives
Responsable qualité
(001EN-18)
& Responsable (s)
concerné(s)
Analyser les causes de la non-conformité

Réelle Potentielle

Action corrective Action préventive Fiche d’actions correctives


Responsable qualité et préventives
& Responsable (s) (001EN-18)
concerné(s)
Proposition d’action

Présidente
Non
Validation des
actions
Responsable (s)
concerné(s) Oui
Mise en place du plan d’action

Suivi du plan d’action


Responsable qualité
& Responsable (s) Non Fiche suivi d’actions
concerné(s) correctives et préventives
Vérification (002EN-18)
d’efficacité ?

Responsable qualité
Oui

Clôture d’action

Code : 001EN18
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Fiche d’actions correctives et préventives Page 148 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Date: N° :

~ 148 ~
AP :  AC : 

Relative à :

Rappel NC

Analyse des causes

Solutions proposées

Délais d’application :

Responsable d’application :

Vérification/réalisation/ efficacité ;
Le :

Visa Responsable qualité

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Code : 002EN18
COOPERATIVE Version : 00
BOUADEL Suivi des actions correctives et préventives Page 150 sur 150
DMJ : 09/04/2018

Date
N° DAC/P NC Motif Emetteur Responsable Décisions Efficacité OUI/NON
Début Due Fin

Visa responsable qualité

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