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  • 4.guía Aprendizaje Informe Auditoria

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    4.Guía Aprendizaje Informe Auditoria

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    FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

    ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

    MAPA DE PROCESOS

    SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS


    GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
    PRODUCCIÓ SIG
    REQUISITOS PARTES INTERESADAS

    GERENCIAL NY
    PRESTACIÓN GERENCIAL
    DEL SERVICIO

    GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA


    GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
    GESTIÓN GESTIÓN
    COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
    Y FINANCIERA

    GESTIÓN
    TIC

    MANTENIMIENTO LABORATORIOS

    PLAN DE
    AUDITORÍA

    OBJETIVO

    AI-HSEQ-2018
    V2 – Abril 2017 1
    FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

    ALCANCE

    RECURSOS

    EQUIPO AUDITOR

    AI-HSEQ-2018
    V2 – Abril 2017 2
    FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

    CRITERIOS DE
    CONTACTO
    PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
    PRINCIPAL
    DE REFERENCIA

    LISTA DE VERIFICACIÓN

    AI-HSEQ-2018
    V2 – Abril 2017 3
    FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

    REQUISITO A HALLA
    VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC

    AI-HSEQ-2018
    V2 – Abril 2017 4

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