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UISITOS LEGALES Vigencia desde XX de XX:
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NES
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Aprobó:
CARGO:
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COLOQUE EL LOGO
DE LA EMPRESA MAT
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
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Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1991
1991
COLOQUE EL LOGO
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Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1992
1992
Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1993
1993
Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1994
1994
Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1995
1995
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Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1996
1996
Constitución Política
Constitución Nacional de Colombia de 1997
1997
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JERARQUÍA
Ley DE LA 055 de 1993 1993
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852 del 22
Resolucion 2006
septiembre de 2006
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Decreto 4299
Decreto 4580 2006
Decreto 4747
Decreto 4965 2007
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CODIIGO SUSTANTIVO
Código 1951
DEL TRABAJO
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DE LA EMPRESA MAT
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CODIIGO SUSTANTIVO
Código 1951
DEL TRABAJO
JERARQUÍA DE LA
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NORMA
Circular 32 2007
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
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4966 de 27 diciembre de
Decreto 2007
2007
1956 de 30 de mayo de
Resolución 2008
2008
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Sentencia C-1155 de
Sentencia 2008
2008
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NORMA
Sentencia No C-1141 de
Sentencia 2008
2008
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
Resolución No 2733 de
Resolucón 2008
2008
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
Sentencia C - 1035 de
Setencia 2008
2008
Radicación 11001-03-25-
Concepto 000-2005-00110-00 (4975- 2008
05) de 2008
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NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
038
CIRCULAR 2010
(JULIO 09)
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
1429
Ley 2010
(29 de Diciembre 2010)
Decreto 33 2011
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JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
1438
Ley 2011
(11 de Enero)
015
Decreto 2011
del 05 de enero
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
0003440
CONCEPTO 2011
del 06 de enero
661
RESOLUCIÓN 2011
07 de marzo
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
Decreto 34 2013
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
2014
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JERARQUÍA DE LA
NÚMERO/FECHA AÑO
NORMA
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
PENSIONES Art 1
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
S&SO-afiliaciones Art. 58
TITULO ARTICULO
AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE
Art. 1
APORTES
PENSIONES Art 1
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
S&SO-clasificacion de riesos
informativo
profesionales
S&SO-afiliaciones Art. 2
AFILIACIÓN RIESGOS
Art2,4,10,13
PROFESIONALES
TITULO ARTICULO
CONSEJO NACIONAL DE
Art. 1
RIESGOS PROFESIONALES
ANTI - TRÁMITES EN
Art. 115
PENSIONES
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
ANTI - TRÁMITES EN
Art. 116
PENSIONES
ANTI - TRÁMITES EN
Art. 117
PENSIONES
S&SO-afiliaciones Art 18
TITULO ARTICULO
COPASO Art. 63
TITULO ARTICULO
S&SO-salud Art. 80
S&SO-salud Art. 81
S&SO-salud Art. 82
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
Infraestructura Art.92
Infraestructura Art. 96
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Art. 98
Y EQUIPOS
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
AGENTES QUÍMICOS Y
Art. 101
BIOLÓGICOS
AGENTES QUÍMICOS Y
Art. 102
BIOLÓGICOS
AGENTES QUÍMICOS Y
Art. 103
BIOLÓGICOS
AGENTES QUÍMICOS Y
Art. 104
BIOLÓGICOS
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Art. 117
Y EQUIPOS
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Art. 118
Y EQUIPOS
Infraestructura- Manejo y
Art. 120
Transporte de Materiales
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
Art, 13,15,17,18,20-
26,33,53,55,64,87,114,124,128,13
PENSIONES Y RIESGOS
1,133,135,139,140,152,155,160,1
PROFESIONALES
71,202,204,209,235,251,255,256,
271,274.
PROGRAMAS DE FOMENTO AL
Art. 23
DEPORTE
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
BOMBEROS Art,1
PERSONAS CON
Art,24
DISCAPACIDAD
CÓDIGO PROCESAL DE
Art 2,
TRABAJO
TITULO ARTICULO
CÓDIGO NACIONAL DE
Art 122
TRANSITO
SISTEMA GENERAL DE
Art, 1-4,8,20,21
RIESGOS PROFESIONALES
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
Art,2,3,6,7,13,14,19,21,23,24,26,2
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
8,43,50
PENSIONES Y RIESGOS
Art 1, 10
PROFESIONALES
TITULO ARTICULO
COMISIÓN NACIONAL DE
Art 1
SALUD DEL SECTOR PÚBLICO
TITULO ARTICULO
PREVENCIÓN DE
Art 1
ENFERMEDADES
TITULO ARTICULO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
informativo
SALUD
MULTAS RIESGOS
Art 1
PROFESIONALES
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 2
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 8
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 9
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 10
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 11
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMITÉ DE HIGIENE Y
Art. 12 a 15
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ORDEN Y ASEO
Art. 218
INFRAESTRUCTURA
TITULO ARTICULO
Infraestructura Art. 9
Infraestructura Art. 15
Infraestructura Art. 16
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
RUIDO Art. 17
Procedimiento e instrucciones
todos
para trabajo en altura
TITULO ARTICULO
Reglamenta la organización y
funcionamiento del comité paritario 1 a 19
de salud ocupacional
Informativa. Art.1
Informativa. Art.16
TITULO ARTICULO
Informativa. Art.1
TITULO ARTICULO
Informativa. Art.1 al 10
Informativa. Actividades de
promoción y prevención- informativo
Enfermedades de transmisión art. 12, 13
sexual
TITULO ARTICULO
Derogada. informativo
TITULO ARTICULO
Bpes informativo
TITULO ARTICULO
reglamenta la expedición de
Art 1
licencias de salud
Informativo. Art 1
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
POS Art 1
TITULO ARTICULO
Informativa. Art 15 y 24
Informativa. Art 7
Art,
Cumplimiento de la ley Laboral,
4,5,6,10,15,18,21,22,25,31,37,39,
horarios, pagos, horas extras,
43,53,64,67,69,71,99,100,104,105
actividades recreativas.
Informativa. yArt
107.
1
Pago aportes
Cumplimiento deparafiscales
los requisitos Art 5
para la contratación de servicios
de transporte y/o conductores. Se
requiere Licencia de conducción,
Art 16-21.
se revisan los documentos del
vehiculo.
la empresaSuministro de los
a diseñado el
equiposde
programa deSalud
carretera en los
Ocupacional
Art 2,4,6,14.
orientado alvehículos.
cumplimiento de las
definiciones del convenio.
Norma de refencia Art 1 y 20
TITULO ARTICULO
Informativa. Capitulo 1 y 2
Reglamento de Higiene y
Art 2. y 55.
Seguridad Industrial
reglamentacion informativo
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
Tramites informativo
Realización de Programas de
Art 1 y 2
Vigilancia Epidemiológica.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
TLVS informativo
TITULO ARTICULO
Capacitación y entrenamiento en
manejo de sustancias peligrosas.
Art 1
Uso de hojas de seguridad de los
productos químicos
clasificación de actividades
informativo
económicas.
TITULO ARTICULO
En caso de calificación de
invalidez la empresa suministrará Art 1
la información requerida
Informativo. informativo
Informativo. informativo
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
Cumplimiento en el pago de
Art1
aportes parafiscales.
Documentos proveedores de
informativo
combustibles
Escala salarial informativo
TITULO ARTICULO
Se reglamenta parcialmente el
informativo
artículo de ley 100 de 1993.
Exámenes médicos y
subprograma de medicina Art.348
preventiva y del trabajo
Reglamento de Higiene y
Art 350
Seguridad Industrial
Reglamento de Higiene y
Art 351
Seguridad Industrial publicado
TITULO ARTICULO
Resolución Aprobatoria de
Art 120
reglamento
Informativa informativo
Informativa informativo
TITULO ARTICULO
informativo
Informativa informativo
Informativa informativo
Informativa informativo
Liquidación de intereses de mora
en el pago de cotizaciones y informativo
aportes
Contratos de prestación de
servicios y sistema de Riesgos informativo
Profesionales
Sistema Integrado de Pagos informativo
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
Ministerio de Protección
COPASO
Social(informativo)
Ministerio de Protección
PAGO APORTES
Social(informativo)
Ministerio de Protección
PAGO APORTES
Social(informativo)
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
COSTO DE EVALUACIONES
Todos los artículos
MEDICAS OCUPACIONALES
TABLA DE ENFERMEDADES
Todos los artículos
PROFESIONALES
Disposiciones por medio de las
cuales se previenen daños a la
salud de los menores de edad, la
población no fumadora y se
estipulan políticas públicas para la
Art. 19, 20 y 21
prevención del consumo del
tabaco y el abandono de la
Por la medio de del
dependencia tabaco
la cual del
se define
fumador y sus derivados en
la obesidad y las enfermedades la
población
crónicas no colombiana.
transmisibles
asociadas a ésta como una Informativo
prioridad de Salud Pública se
adoptan medidas para su control,
atención y prevención.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEG
TITULO ARTICULO
Procedimiento e instrucciones
para trabajo en altura
Reglamento Tecnico de
Porinstalaciones RETIE
la cual se ordena girar
recursos correspondientes al
Fondo Especial de Energía Social
por $8.814.481.507), a
Comercializadores de Energía
Eléctrica con el fin de destinarlos a
los usuarios ubicados en las Áreas
Especiales.
Modificacion se FONSAT Informativo
Se modifica parcialmente el
Informativo
decreto 074 de 2010
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
REITERA LA VOLUTARIEDAD DE
LA AFILIACIÓN DEL
TRABAJADOR INDEPENDIENTE
AL SISTEMA DE RIESGOS Todos los artículos
PROFESIONALES Y REGULA
OTROS TEMAS DE INTERES
PARA LOS EMPLEADORES
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
Licencia de maternidad
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
TITULO ARTICULO
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Todas las entidades públicas y privadas que
desarrollen actividades de Salud Ocupacional en
el país están en la obligación de suministrar la
información requerida en este campo por las HSEQ
autoridades gubernamentales de Salud
Ocupacional, conforme, al sistema de información
que se establezca
Objeto, para tal efecto.
normas y organización de la salud
ocupacional: HSEQ
Responsabilidades de empleadores.
Los patronos o empleadores, en concordancia
con el artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y el Código
Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones
complementarias, las cuales se entienden HSEQ
incorporadas a este Decreto y en relación con los
programas y actividades que aquí se regulan,
tendrán las siguientes responsabilidades.
Objeto, normas y organización de la salud
ocupacional:
Información de riesgos y programa de educación,
HSEQ
Servicios privados de salud ocupacional,
Coordinación,
Vigilancia y sanciones.
Los Programas de Salud Ocupacional de las
empresas se deberán contener las actividades
que resulten de los siguientes contenidos
mínimos: a) Subprograma de medicina HSEQ
preventiva,
b) Subprograma de medicina del trabajo, c)
Subprograma de higiene y seguridad industrial.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Objeto, normas y organización de la salud
ocupacional:
HSEQ
Responsabilidades de los trabajadores y
asesorías
Definición en
delsalud ocupacional.
Sistema General de Seguridad
Social Integral HSEQ
Sistema General de Pensiones.
Afiliación al Régimen de Seguridad Social en
Salud y la prestación de los beneficios. Es
requisito para
Organiza la afiliación
el sistema y permanencia
nacional en ely
para la atención
Sistema General
prevención de Seguridad
de desastres Social
y vincula enentidades
a las Salud
HSEQ
yque el trabajador
personas dependiente
privadas que por suseobjeto
encuentre
y funciones
afiliado relación
tengan y permanezca
con lascomo tal, en el
actividades desistema de
prevención
riesgos profesionales.
y atención de desastres y calamidades
Art 58 derogado
Determina por los
que para el Dec 1703del
efectos deSistema
2002
Integrado de Información, las entidades públicas o
privadas encargadas de la prestación de servicios
públicos, que ejecuten obras civiles de gran
magnitud o que desarrollen actividades
industriales o de cualquier naturaleza que sean
peligrosas o de alto riesgo, así como las que HSEQ
específicamente determine la Oficina Nacional
para la Atención de Desastres, debe realizar
análisis de vulnerabilidad, que contemplen y
determinen la probabilidad de la presentación de
desastres en sus áreas de jurisdicción o de
Por medio o
influencia, del
quecual se reglamenta
puedan ocurrir conel ocasión
Contratoode
a
HSEQ
Aprendizaje
causa de susy actividades,
se dictan otras disposiciones.
y las capacidades y
disponibilidades en todos los órdenes para
atenderlos.
Determina los elementos del planteamiento de
operaciones en caso de situaciones de desastre.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
Reglamenta los Art 3 y 21 de la Ley 50 de 1990,
incluyendo prorroga de contratos a término fijo NOMBRE
entre 30 días y un año. Respecto a los programas
de capacitación, establece que deben
corresponder a dos horas dentro de la jornada de
trabajo de 48 horas semanales, que pueden
acumularse hasta por un año. Incluyen
actividades recreativas, culturales, deportivas y de
capacitación (incluyendo de salud ocupacional),
HSEQ
procurando integración de trabajadores,
mejoramiento de la productividad y relaciones
laborales, programadas durante la jornada pero
Autoliquidación y pago
sin afectar el normal de aportes. Los
funcionamiento de aportantes
la
obligados
empresa. La asistencia de los trabajadoresse
al pago de los aportes a los que es
refieren la Ley
obligatoria. 21 de 1982,
La ejecución Ley 89
puede serde 1988, Ley
a través del
119
SENA,de 1994,
cajas dedeberán presentar centros
compensación, con la
periodicidad,
culturales, deen los lugares
estudio y dentro que
e instituciones de los plazos
presten
que corresponda,
el servicio. conforme a lo señalado en los
art 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 24 del Dec 1406 de HSEQ
1999, las declaraciones de autoliquidación y pago
al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar y
ESAP, para las escuelas industriales e institutos
técnicos nacionales, departamentales,
Las Administradoras del Sistema de Seguridad
intendenciales,
Social Integral ycomisariales,
el SENA, el ICBF distritales
y las yCajas de
municipales.
Compensación Familiar, deberán permitir a los
aportantes el pago de sus aportes mediante la
HSEQ
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, por
medio electrónico, la cual será adoptada mediante
resolución expedida por el Ministerio de la
Protección Social.
Regular la garantía de pensiones, incluyendo las
pensiones de riesgos profesionales y los casos de HSEQ
seguros previsionales.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Afiliaciones (centros de trabajo, reclasificación)
Investigación de muertes por ATEP
Intermediarios de seguros
Labores de prevención y promoción de la ARP
Prestaciones por riesgos profesionales
HSEQ
Contratación de programas de salud ocupacional
por parte de la empresa
Empresas de servicios temporales (afiliación,
PSO, cotizaciones, reporte de ATEP, exámenes
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de
ocupacionales)
actividades económicas para el Sistema General
HSEQ
de Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones
Se ajustan las fechas para el pago de aportes al
Sistema de la Protección Social y para la
HSEQ
obligatoriedad del usolade
Promover y controlar la Planilla
afiliación y elIntegrada
pago de de
Liquidación
aportes en eldeSistema
Aportes.General de Seguridad
Social en Salud.
El presente decreto se aplica a las entidades
promotoras de salud, EPS y demás entidades
obligadas a compensar, EOC, aportantes y en
HSEQ
general a todas las personas naturales o jurídicas
que participan del proceso de afiliación y pago de
cotizaciones en el régimen contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y
Afiliación al Sistema
a los Regímenes General de Riesgos
Excepcionados y Especiales,
Profesionales
cuando haya lugar.
Cotización al Sistema General de Riesgos HSEQ
Profesionales
Formularios de afiliación
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Por el cual se reglamenta la integración y
funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos
Profesionales
Las ARP diferentes al ISS, por intermedio de sus
asociaciones gremiales, reconocidas por la HSEQ
autoridad competente, deben presentar al
Presidente de la República, para cada periodo,
terna de candidatos
Por medio para
del cual se integrar el
establecen lasConsejo
fechas de
Nacional de Riesgos Profesionales.
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de
HSEQ
Liquidación de Aportes y se modifica parcialmente
el Decreto 1465 de 2005
Se promulga el:
-Convenio 174: sobre prevención de accidentes
industriales mayores, adoptado
Define las actividades en lapara
de alto riesgo 80a.la
reunión
salud HSEQ
de la
del Conferencia
trabajador, General
modifica de la Organización
y señala las condiciones,
Internacional del Trabajo
requisitos y beneficios delen Ginebra
régimen deelpensiones
22 de
junio de 1993.
de los trabajadores que laboran en dichas
actividades.
Pensiones especiales por alto riesgo: (1) Trabajos
en minería en socavones o subterráneos, (2)
Exposición a altas temperaturas, por encima de
los valores límites permisibles, (3) Exposición a
radiaciones ionizantes, (4) Exposición a
sustancias comprobadamente cancerígenas, (5)
Técnicos aeronáuticos con funciones de
HSEQ
controladores de tránsito aéreo con licencia, (6)
En Bomberos, quienes actúan en operaciones de
extinción de incendios, (7) La actividad de
custodia y vigilancia de los internos en
establecimientos carcelarios, con excepción de
los administrados por la fuerza pública.
Establece condiciones para acceder a la pensión
especial
Suprimende vejez
y se en estos
reforman casos, condición
procedimientos o
vigente hasta año 2014.
trámites innecesarios: Establece obligatoriedad HSEQ
de estos trabajadores
Competencia de trasladarse al regimen
para sanciones.
de Prima Media con Prestación Definida en los
próximos tres meses.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
Para preservar, conservar y mejorar la salud de NOMBRE
los individuos en sus ocupaciones la presente Ley
establece normas tendientes a:
a) Prevenir todo daño para la salud de las
personas, derivado de las condiciones de trabajo
b) Proteger a la persona contra los riesgos
relacionados con agentes físicos, químicos,
biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que
pueden afectar la salud individual o colectiva en
los lugares de trabajo
HSEQ
c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la
salud en los lugares de trabajo
d) Proteger la salud de los trabajadores y de la
población contra los riesgos causados por las
radiaciones
e) Proteger a los trabajadores y a la población
contra los riesgos para la salud provenientes de la
producción,
La almacenamiento,
salud de los trabajadores es transporte,
una condición
expendio, uso para
indispensable o disposición de sustancias
el desarrollo socio-económico
peligrosas
del país; supara la salud pública.
preservación y conservación son HSEQ
actividades de interés social
Las disposiciones del presente y sanitario
título sonen las que
participan
aplicables el
enGobierno
todo lugary los particulares.
de trabajo y a toda clase
de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de
su organización o prestación, regulan las
acciones destinadas a promover y proteger la HSEQ
salud de las personas.
Todos los empleadores, contratistas y
trabajadores quedarán sujetos a las disposiciones
del presente título y sus reglamentaciones.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Objeto de la salud ocupacional
Obligaciones (ministerio, empleador, empleados)
Edificaciones de trabajo y saneamiento básico
Agentes físicos, químicos y biológicos
Radiación ionizante
Valores límites permisibles en los lugares de
trabajo
Seguridad industrial HSEQ
Manejo, transporte y almacenamiento de
materiales
Programas educativos y de prevención
Registro y notificación de riesgos profesionales y
actividades de protección
Sustancias peligrosas.
Toda persona que entre a cualquier lugar de
Elementos de protección personal.
trabajo deberá cumplir las normas de higiene y
seguridad establecidas por esta Ley, sus HSEQ
reglamentaciones
Los y el reglamento
pisos de los locales de trabajode
demedicina,
los patios
higiene yser,
deberán seguridad de laimpermeables,
en general, empresa respectiva.
sólidos y
antideslizantes; deberán mantenerse en buenas
condiciones y, en lo posible, secos. Cuando se
utilicen procesos húmedos deberán proveerse de
la inclinación y canalización suficientes para el HSEQ
completo escurrimiento de los líquidos; de ser
necesario, se instalarán plataformas o falsos
pisos que permitan áreas de trabajo secas y que
no
Lospresenten
locales deen sí mismos
trabajo riesgos
tendran paradelasalida,
puertas
seguridad
no de los trabajadores.
En pueden obstaculizarse
todo lugar de trabajo eno que
mantenerse cerradas.
se empleen HSEQ
Las vias de acceso
procedimientos, debenmáquinas,
equipos, estar señalizadas.
materiales o
sustancias que den origen a condiciones
ambientales que puedan afectar la salud y
seguridad de los trabajadores o su capacidad
HSEQ
normal de trabajo, deberán adoptarse medidas de
higiene y seguridad necesarias para controlar en
forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los
procedimientos de prevención y control
correspondientes.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
En todos los lugares de trabajo se adoptarán las
medidas necesarias para evitar la presencia de
agentes químicos y biológicos en el aire con
HSEQ
concentraciones, cantidades o niveles tales que
Los riesgos que
representen se para
riegos deriven de la yproducción,
la salud el bienestar de
manejo o almacenamiento
los trabajadores de sustancias
o de la población en general.
peligrosas serán objeto de divulgación entre el
personal potencialmente expuesto, incluyendo
una clara titulación de los productos y HSEQ
demarcación de las áreas donde se opera con
ellos, con la información sobre las medidas
preventivas
Cuando y de emergencia
se procesen, manejen,para casos de
o investiguen
contaminación
agentes del ambiente
biológicos o deque
o materiales intoxicación.
habitualmente los contengan se adoptarán todas HSEQ
las medidas de control necesarias para prevenir
El control de de
alteraciones agentes químicos
la salud y biológicos
derivados de éstos.y, en
particular, su disposición deberá efectuarse en tal
forma que no cause contaminación ambiental aun
HSEQ
fuera de los lugares de trabajo, en concordancia
con lo establecido en el Título I de la presente
En
Ley.todos los lugares de trabajo habrá iluminación
suficiente, en cantidad y calidad, para prevenir
efectos nocivos en la salud de los trabajadores y HSEQ
para garantizar adecuadas condiciones de
visibilidad
En todos losy seguridad.
lugares de trabajo deberán tener
ventilación para garantizar el suministro de aire
HSEQ
limpio y fresco, en forma permanente y en
cantidad suficiente.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Los recipientes para almacenamiento de basuras
serán de material impermeable, provistos de tapa
HSEQ
y lo suficientemente livianos para manipularlos
El
conMinisterio
facilidad.de Salud o la entidad delegada
reglamentará sobre los métodos de incineración HSEQ
de basuras en las edificaciones.
Todas las edificaciones se construirán con
estructuras, materiales, instalaciones y servicios HSEQ
que reduzcan cualquier peligro de accidentes.
Todas las edificaciones deberán estar dotadas de
elementos necesarios para controlar y combatir
HSEQ
accidentes por fuego de acuerdo con las
reglamentaciones que existan al respecto.
Toda edificación o espacio que pueda ofrecer
peligro para las personas, deberá estar provisto HSEQ
de adecuada señalización.
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
Los empleadores deberán: a) Asegurarse de que
sus trabajadores no se expongan a productos NOMBRE
químicos por encima de los límites de exposición
o de otros criterios de exposición para la
evaluación y el control del ambiente de trabajo, b)
Evaluar la exposición de los trabajadores a los
productos químicos peligrosos; c) Vigilar y
registrar la exposición de los trabajadores a
productos químicos peligrosos, cuando ello sea
HSEQ
necesario, para proteger su seguridad y su salud
o cuando esté prescrito por la autoridad
competente; d) Asegurarse que los datos relativos
a la vigilancia del ambiente de trabajo y la
exposición de los trabajadores que utilizan
productos químicos peligrosos se conserven por
Control Operativo.
el período prescritoLos
porempleadores deberán
la autoridad competente y
evaluar los riesgos dimanantes de la
sean accesibles a esos trabajadores y sus utilización de
productos químicos en el trabajo y asegurar la
representantes. HSEQ
protección de los trabajadores contra tales riesgos
En
por cumplimiento del art 21 de la Ley 50 de 1990,
los medios apropiados.
las empresas con más de 50 trabajadores
Por la cual seeventos
programarán crea el sistema de seguridad
deportivos, social
de recreación, HSEQ
integral
culturalesy se dictan otras disposiciones.
y capacitación directamente, a través
de las cajas de compensación familiar o mediante
convenio con entidades especializadas. Las cajas
deberán desarrollar programas de fomento de
deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo recursos humanos
libre y la participación comunitaria para los
trabajadores de las empresas afiliadas. Para los
fines de la presente Ley, las cajas de
compensación familiar darán prioridad a la
celebración de convenios con el Instituto
Colombiano del Deporte - Coldeportes, y con los
entes deportivos departamentales y municipales.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
Aprobación del convenio de la OIT sobre:
- Convenio 171: Disposiciones sobre trabajo NOMBRE
nocturno
- Convenio 174: Prevención de accidentes
industriales mayores
Sustancias peligrosas: identificación, sistema
documentado de prevención de riesgos,
evaluación de riesgos, formación y dotación del
personal, planes de emergencias, medidas de
control e investigación de accidentes o casi HSEQ
accidentes. Derechos y obligaciones de los
trabajadores
Recomendación 181: Prevención de accidentes
industriales mayores
Sistema
PrácticasNacional de Bomberos
de seguridad de Colombia:
satisfactorias en
Establece
instalaciones queexpuestas
la prevención de incendios
a riesgos es
de accidentes
responsabilidad de todas las autoridades
mayores incluyendo la gestión de los sistemas y de los
de
habitantes del territorio colombiano.
seguridad y la seguridad de los procedimientos Cuando un de
Integración
cuerpo
trabajo.de bomberossocial de las personas
particular con participar
decide limitación HSEQ
-en Integración laboral actúa bajo órdenes de los
una emergencia,
-cuerpos
Prevención, educación
de bomberos y rehabilitación
oficiales de
o voluntarios,
Reforma
además los Bomberos no pueden solicitar la
personas del
con código procesal
discapacidad del trabajo y pago
seguridad social, HSEQ
-porPrograma deincluye
de empleo
la atención trámites, instancias
protegido
las emergencias.
(incluyendo
- Acciones de controversias
promoción del delSENA
sistema de
seguridad
- Beneficios social), contenido dede
para empleadores laspersonas
demandas y
con
anexos, formas de
limitación mayor al 25% notificación, acciones en casos HSEQ
de renuencia de las partes a la inspección (se
Licencia
tendrán comode paternidad
probados en su contra los hechos),
-tipos
El esposo o compañero
de recursos permanente
que proceden, de una
causales de
mujer
revisiónenylicencia de maternidad tendrá derecho a
otros aspectos.
4 días de licencia remunerada de paternidad (a
cargo de la EPS), si sólo él esta cotizando al
Sistema de Salud o a 8 días si ambos padres
HSEQ
cotizan a la misma EPS
- Se debe presentar a la EPS, en los 30 días
siguientes al nacimiento el Registro Civil de
Nacimiento
- Se requiere una cotización previa de 100
semanas
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Nuevas licencias de conducción, implementación
de un examen de conducción, para expedir o
refrendar la licencia, el cual se debe presentar PROCESO AL QUE APLICA
cada 5 años
Dentro del examen de capacidad física se
APLICACIÓN ESPECIFICA
incluirán: visión y orientación auditiva, agudeza
visual y campimetría, tiempos de reacción y
recuperación al encandilamiento, capacidad de NOMBRE
coordinación entre la aceleración y el frenado,
coordinación integral motriz de la persona,
discriminación de colores y forias
Las licencias para servicio particular tendrán
vigencia indefinida, no así para servicio público (3
años)
Condiones mecánicas mínimas: funcionamiento
de frenos, dirección, suspensión, señales visuales
y audibles permitidas, sistema de escape de
gases, llantas, vidrios de seguridad, espejos y
normas de emisión de gases. Los vehículos serán
revisados cada año (servicio público) o dos años
(otros), la misma periodicidad aplica a la revisión
de gases.
El equipo de carretera es obligatorio (gato, HSEQ
cruceta, señales de carretera, botiquín, extintor,
tacos, caja de herramienta, llanta de repuesto,
linterna)
Quedan prohibidas las defensas rígidas no
originales, es obligatoria la salida de emergencia,
la carga debe ser asegurada, todo conductor
debe portar licencias de conducción y tránsito,
SOAT y certificado de revisión del vehículo
Se establecen normas para lo peatones (aplica a
empleados como mensajeros, ver art 58): multas
un salario mínimo diario
Capítulo
Por la cualIII se
deldictan
título III (a partir
normas del art
sobre la 60)
aparecen las normas para los conductores.
organización, administración y prestaciones del
Las empresas
Sistema General de de
transporte
Riesgospúblico deben
Profesionales,
establecer programas de control
después de la demanda del Dec 1295 de sobre las1994.
infracciones
Prestacionesde tránsito deen
económicas suslosconductores.
eventos de HSEQ
ATEP, criterios para la determinación de
El agente que
cotización paradetecte
riesgosuna infracción avariación
profesionales, las normas
de
del emisión de gasesentre
monto, traslado o ruido
ARPentregará una boleta
para empleadores
de citación para una inspección
después de dos (2) años. en máximo 15
días, la no asistencia se castiga con el doble de la
multa o inmovilización.
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
Normas para apoyar el empleo, ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos NOMBRE
del Código Sustantivo de Trabajo.
Régimen especial de aportes al ICBF, SENA y
caja compensación por contratar personas con
disminución de capacidad laboral superior a 25%,
reinsertados al margen de la Ley.
Modifica los horarios de trabajo ordinario (6:00
a.m. - 10:00 p.m.) y nocturno (10:00 p.m. - 6:00
a.m.)
Para ejercer el derecho de movilidad de ARP o HSEQ
Caja de Compensación, el empleador se debe
estar al día con los sistemas de salud y pensiones
Las Cámaras de Comercio deben exigir prueba
del cumplimiento de las obligaciones con el
sistema de seguridad social
Las horas de trabajo diario podrán repartirse de
manera variable durante la semana, entre 4 y 10
horas
Por la diarias
cual sesin lugar aalgunas
reforman recargo disposiciones
por trabajo del
suplementario,
sistema generalcuando no se excedan
de pensiones previsto 48
en horas
la Ley
semanales
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los
HSEQ
Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales. Se establece la obligatoriedad de
cotización para los empleados independientes.
Por la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros
HSEQ
hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo.
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial es un organismo de promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de salud
ocupacional dentro de la empresa y no se
ocupará por lo tanto de tramitar asuntos
HSEQ
referentes a la relación contractual laboral
propiamente dicha, los problemas de personal,
disciplinarios o sindicales; ellos se ventilan en
otros organismos y están sujetos a
reglamentación distinta.
Son funciones del Comité de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial las señaladas en este HSEQ
artículo en los items: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.
APLICACIÓN ESPECIFICA
La superficie de pavimento por trabajador no será NOMBRE
menor de dos (2) metros cuadrados, con un
volumen de aire suficiente para 11,5 metros
cúbicos sin tener en cuenta la superficie y el
volumen ocupados por los aparatos, equipos,
máquinas, materiales, instalaciones, etc. No se
permitirá el trabajo en los locales cuya altura del HSEQ
techo sea menor de tres (3) metros, cualquiera
que sea el sistema de cubierta. PARÁGRAFO. El
piso o pavimento constituirá un conjunto
Las trampas,yaberturas
homogéneo y fosos endegeneral
liso sin soluciones que
continuidad;
existan en el suelo de los locales de trabajo
será de material resistente, antirresbaladizo y en
estarán
lo posiblecerrados
fácil de ysertapados
lavado.siempre que lo
permitan las condiciones de éstos, según su
función, y cuando no, deberán estar provistas de
HSEQ
barandillas de 1,10 metros de altura y de rodapié
adecuado que los encierre del modo más eficaz;
en caso de protección insuficiente cuando el
Los locales
trabajo de trabajo
lo exija contarán
se colocarán con un
señales número
indicadoras
suficiente de puertas de salida,
del peligro en sus inmediaciones. libres de todo
obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas
condiciones de funcionamiento, para facilitar el
tránsito en caso de emergencia. Tanto las puertas
Para aquellos
de salida, como trabajos que se realicen
las de emergencia a ciertas
deberán estar HSEQ
alturas en los cuales
construidas el
seriesgo de caída libre no y
Todo accesoparaa lasque
válvulasabran hacia
elevadas, el exterior,
reguladores
pueda
estarán ser efectivamente
provistas controlado
de cerraduras por medios
interiores
de alimentación, columnas de agua y otrosde fácil
estructurales
operación. No tales como
se deberán barandas o guardas, los
accesorios de las calderas,instalar puertas
se efectuará mediante
trabajadores
giratorias; lasusarán
puertas cinturones de seguridad
de emergencia o
no deberán HSEQ
pasillos y escaleras protegidos por barandas,
arneses
ser de seguridad,
de corredera, con sus correspondientes
ni de enrollamiento
construidos de material resistente a lavertical.
combustión
cuerdas o cables de suspensión. Las cuerdas o
y provisto de superficies antirresbalantes.
cables de suspensión, estarán firmemente atados
al cinturón o arnés de seguridad y también a la
HSEQ
estructura del edificio, torre, poste u otra
edificación donde se realice el trabajo. Los
cinturones o arneses de seguridad y sus cuerdas
o cables de suspensión tendrán una resistencia
de rotura no menor de 1.150 kilogramos y el
ancho de los cinturones no será menor de 12
centímetros, con un espesor de 6 mm (1/4
pulgada), de cuero fuerte curtido al cromo, de lino
o algodón tejido u otro material apropiado
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN
Para prevenir ESPECIFICA
y controlar las molestias, las
alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas
en la población por la emisión de ruido, se NOMBRE
establecen los niveles sonoros máximos
permisibles incluidos en la siguiente tabla:
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
HSEQ
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Por la cual se amplia el plazo establecido en el
artículo 4o de la Resolución 000736 de 2009 y se
dictan otras disposiciones, El Ministerio de la
Protección Social, a solicitud de la Directora de
Formación Profesional del Servicio Nacional de HSEQ
Aprendizaje SENA, consideró procedente aplazar
hasta el 30 de Julio de 2012, la exigencia de
acreditar la competencia laboral del personal que
labora en alturas.
La competencia laboral para trabajo seguro en
alturas podrá acreditarse con el respectivo
certificado de formación expedido por el SENA o
HSEQ
por las personas naturales o jurídicas autorizadas
por esta entidad, en el nivel que corresponda a
las labores a desempeñar.
APLICACIÓN ESPECIFICA
La Ley 1393 de 2010 busca entre otros fines, NOMBRE
evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud,
. La norma también obliga a los empleadores a
informar a sus trabajadores de los aportes hechos
a seguridad social, o a garantizar que éstos
últimos puedan consultar que sus aportes
efectivamente se hayan realizado, de lo contrario
los empleadores podrán ser sancionados por
cada período de cotización con multa de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes,, por
tanto para la afiliación a un empleado, contratista HSEQ
o a cualquier persona obligada a cotizar al
Sistema de Riesgos Profesionales se debe
demostrar que se encuentra cotizando a los
sistemas de Salud y de Pensiones; en el caso de
los pensionados y trabajadores independientes,
no aplica tal disposición por no estar obligados a
afiliarse y cotizar al Sistema General de Riesgos
Profesionales, de tal manera que reitera la
Espacios libresdedelahumo
voluntariedad y sustancias
afiliación a la ARP de los
Psicoactivas
trabajadores en las empresas, Aplicación de la
independientes. HSEQ
política de no alcohol y drogas.
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
La resolucion establece que se debe adoptar el
contenido del formulario unico electronico de
afiliacion y manejo de novedas al sistema de
seguridad social integral y de proteccion social.
HSEQ
Aplica a todos los actores del sistema de
seguridad social integral y de la proteccion social,
los operadores de afiliacion asi como a quienes
administran el registro unico de afiliados
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
Cada año el empleador debe realizar un
programa de reentrenamiento en protección NOMBRE
contra caida en alturas, el cual no tiene que
realizarse ni certificarse ante el SENA ni con las
personas autorizadas por este; depende de las
fallas en la aplicación de normas que el
empleador detecte. El reentrenamiento forma
HSEQ
parte del Programa de SO la empresa lo puede
hacer directamente o a través de terceros o con la
ayuda de la ARP. El plazo para certificarse vence
el 30 Julio 2012 (Res. 2291), mientras tanto las
empresas deben capacitar a sus trabajadores en
Por la cual sede
identificación establece
riesgos las
y ladiferentes de protecci
forma de prevenirlos HSEQ
para evitar la caida de alturas.
IBC para riesgos profesionales solo puede ser 0,
si de acuerdo con lo definido de los artículos 4, 10
y 11 no es obligatorio cotizar a riesgo
profesionales.
HSEQ
Este IBC no puede ser superior a 25 smmlv y no
puede ser inferior 1 smmlv para el numero de dias
cotizados. incluidos en el campo 38 definido en el
artículo 10.
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
entiende por ingreso base para liquidar las
prestaciones económicas lo siguiente.
Artículo 7°. Efectos por el no pago de aportes al
Sistema General de Riesgos Laborales. La mora
en el pago de aportes al Sistema General de
Riesgos Laborales durante la vigencia de la
relación laboral y del contrato de prestación de
servicios, no genera la desafiliación automática de
los afiliados trabajadores.
Artículo 11. Servicios de Promoción y Prevención.
Del total de la cotización las actividades mínimas
de promoción y prevención en el Sistema General
de Riesgos Laborales
Artículo 13. Sanciones. Modifíquese el numeral 2,
literal a), del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de
1994, sobre el programa de salud ocupacional.
HSEQ
Artículo 26. Modifíquese el literal g) y adiciónese
el parágrafo 2 al artículo 21 del Decreto número
1295 de 1994 así: g) Facilitar los espacios y
tiempos para la capacitación de los trabajadores a
su cargo en materia de salud ocupacional y para
adelantar los programas de promoción y
prevención a cargo de las Administradoras de
Riesgos Laborales.
Parágrafo 2°. Referente al teletrabajo, las
obligaciones del empleador en Riesgos Laborales
y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST son las definidas por
la normatividad vigente.
Artículo 27. Modifíquese el literal d), y adiciónese
un parágrafo al artículo 22 del Decreto 1295 de
1994 así:
QUISITOS LEGALES SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
HSEQ
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
Las personas que
por razón de algún trastorno mental se
encuentren inhabilitados para
desempeñar de manera temporal o permanente
su profesión u oficio habitual,
HSEQ
tendrán derecho a acceder a las prestaciones
económicas generadas incapacidad en las
condiciones establecidas en las normas vigentes
para los
trabajadores dependientes e independientes,
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de
prestación de servicios con entidades o HSEQ
instituciones públicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones.
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
máximo plazo para la eliminación, el 31 de
diciembre del 2001. En cumplimiento de este
mandato, el Ministerio de Desarrollo Económico
ya eliminó la obligatoriedad de algunas normas
relacionadas con el Sector de Minas y Energía.
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
APLICACIÓN ESPECIFICA
NOMBRE
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Certificados de afiliacion
del trabajador al sistema de
Se verificó los estados de
seguridad social y
afiliacion del personal y
realización de examenes X
todos cuentan con la misma
medico ocupacionales
al sistema.
Soportes de Examenes
medicos de ingreso,
Solicitud de asesoria a ARP,
(Cuando se inicien labores
en Campo) Registros de
entrega de EPP al personal,
Se verificó las Afiliaciones al
registro de divulgacion de la
X sistema general de riesgos
politica HSEQ, Registro de
profesionales
capacitaciones en
promocion y prevencion.
Certificados de Pago al
sistema general de riesgos
profesionales de aportes
mediante la planilla
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Cumplimiento de las
disposiciones
legales,reglamento interno se encuentra el reglamento
X
de trabajo, formación y interno del trabajo públicado.
capacitación de los
colaboradores.
Certificación de afiliación al
sistema de seguridad social se verificó qu todo el
y reporte de planillas del personal se encuentre
X
pago de la EPS, AFP y ARP. afiliado al sistema de
Para los trabajadores que seguridad social.
apliquen
Certificación de afiliación al
sistema de seguridad social se verificó qu todo el
y reporte de planillas del personal se encuentre
X
pago de la EPS, AFP y ARP. afiliado al sistema de
Para los trabajadores que seguridad social.
apliquen
Certificación de afiliación al
sistema de seguridad social
y reporte de planillas del
se verificó qu todo el
pago de la EPS, AFP y ARP.
personal se encuentre
Para los trabajadores que X
afiliado al sistema de
apliquen.
seguridad social.
Programa de
capacitacion y
entrenamiento
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se encuentra publicado el
N.A X reglamento interno de
trabajo.
Se encuentra publicado el
Divulgacion del Reglamento
X reglamento interno de
Interno de trabajo
trabajo.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Impleementacion del
Se esta implementando un
Programa de salud X
sistema de gestion integral
ocupacional
Impleementacion del
Se esta implementando un
Programa de salud X
sistema de gestion integral
ocupacional
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Implementacion de Se encuentra la
controles en la matriz de X implementado el sistema de
peligros y riesgos gestión.
Implementacion, analisis y
seguimiento a los Se encuentra la
Subprogramas del X implementado el sistema de
programa de salud gestión.
ocupacional
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
se verificó qu todo el
Certificados de afiliacion a
personal se encuentre
un AFP, ARP, EPS de todos X
afiliado al sistema de
los trabajadores
seguridad social.
La empresa no tiene el
No se cuenta con
número de empleado
X aprendices por el núemro de
suficientes para contratar
empleados
aprendiz
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Certificados de pago y
afiliacion de los
Se verifico los pagos al
trabajadores a un AFP X
sistema de seguridad social.
Poliza seguros para
personal
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Certificados de pago y
Se verifico los pagos al
afiliacion de los X
sistema de seguridad social.
trabajadores a una ARP
Certificacos de afiliaciones
Se verifico los pagos al
de todos los trabajadores al X
sistema de seguridad social.
sistema de seguridad social
Certificacos de afiliaciones
Se verifico los pagos al
de todos los trabajadores al X
sistema de seguridad social.
sistema de seguridad social
Identificacion de las
enfermedades a las que
Ya se cuenta con una matriz
estan expuestos los
X de identificacion de peligros
trabajadores mediante la
y riesgos.
Matriz de Peligros y
Riesgos
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Certificados de pago de
Se verifico los pagos al
seguridad social mediante X
sistema de seguridad social.
la planilla
Identificacion de los factores
de riegso que pueden
Se tiene un procedimiento
generar AT alos
X para la identificacion de
trabajadores, mediante la
peligros y riesgos
Matriz de Peligros y
Riesgos
En el proceso de induccion
Divulgacion de la norma X se divulga el tema de
Pensiones.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
En el proceso de induccion
Divulgacion de la norma X se divulga el tema de
Pensiones.
En el proceso de induccion
Divulgacion de la norma X se divulga el tema de
Pensiones.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se verificó la induccion en
Divulgacion y aclaracion de donde se realiza la
X
AT mediante la induccion divulgacion de accidente de
trabajo.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Implementacion de medidas
Se verificó que se esten
de control a cada puesto de
implementando las medidas
trabajo, teniendo como X
de prevencion en los
referencia la matriz de
puestos de trabajo.
peligros y riesgos
Implementacion de medidas
Se verificó que se esten
de control a cad puesto de
implementando las medidas
trabajo, teniendo como X
de prevencion en los
referencia la matriz de
puestos de trabajo.
peligros y riesgos
Se esta realizando las
medidas correctivas y
Matriz de peligros y riesgos,
preventivas para atacar los
procedimiento de control a X
riesgos, de acuerdo a lo que
subcontratistas
se obtuvo en la matriz de
riesgos.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
YA SE cuenta con un
Divulgacion del Reglamento
reglamento de trabajo y se
Interno de trabajo y de
X encuentra publicado ademas
higiene y seguridad
es uno de los temas de la
industrial, induccion
induccion.
Se verificaron los centros de
trabajo por medio de
la edificacion de la empresa
inspecciones en donde se
cumple con lo cirterios X
encuentra que se esta
enunciados en esta Ley
cumpliendo con las
disposiciones de esta ley.
Implementacion de
Se divulgaron los
procedimiento seguros y
X procedimientos y protocolos
programas de gestion
al personal.
prioritarios
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se verificó la asistencia a
capacitacion de manejo de
X capacitacion de manejo de
productos quimicos.
productos quimicos.
N.A X N/A
Programa de manejo
integral de residuos, Disposicion adecuada de
X
registro de dispocion residuos en la compañía.
adecuada de los mismos
Estudio de iluminacion e
implementacion de las Ya se ha realizado el estudio
X
recomendaciones del de iluminacion.
mismo
La edificacion donde esta Se verificó cada centro de
ubicada la empresa cuenta X trabajo identificando que
con ventanas tenga suficiente ventilacion.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Implementacion del
Se tiene implemetado un
programa de salud X
sistema de gestion.
ocupacional
Implementacion del
programa de se encuentra en proceso la
mantenimiento, hoja de vida X implementacion del sistema
de equipos y herramientas de gestion integral.
criticas
Implementacion del plan de
Se tiene en todos los centros
emergencias, conformacion
X de trabajo la implementacion
de la brigada integral de
del plan de emergencias,
emergencias
N.A X N/A
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se tiene un programa de
mantenimiento
Implementacion del implementado en donde se
X
programa de mantenimiento contempla, el mante
nimiento a instalaciones y
redes electricas.
Dotacion de EPP,
dielectricos, capacitaciones, Se verificó entrega de
X
procedimientos seguros de dotación al personal.
trabajo
Se solciita registros de
Se tienen los documentos de
mantenimiento a los X
los vehiculos
vehiculos de contratos
Subprograma de Medicina
A todos los trabajadores se
Preventiva, realizacion de
X les realiza examen de
examenes medicos de
ingreso.
ingreso, periodicos y retiro
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
Ya se cuenta con una
induccion y se le esta
Induccion X realizando al trabajador
cuando ingresa a la
compañía.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se encuentran divulgadas
Divulgacion de las hojas de las hojas de seguridad,
seguridad de los productos X ademasse verifica
quimicos capacitacion en manejo de
productos quimicos.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se encuentran divulgadas
Divulgacion de las hojas de las hojas de seguridad,
seguridad de los productos X ademasse verifica
quimicos capacitacion en manejo de
productos quimicos.
Se encuentran divulgadas
EPP segun el tipo de las hojas de seguridad,
quimico y su respectiva X ademasse verifica
ficha de producto capacitacion en manejo de
productos
se quimicos.
verificó qu todo el
Certificados de afiliacion de
personal se encuentre
todos los trabajores a ARP, X
afiliado al sistema de
AFP, EPS
seguridad social.
se tiene programa de
capacitacion ademas Se verificó que se encuentre
algunas actividades de implementado el programa
X
recreacion esto se de capacitacion y el
encuentra contemplado en programa de motivacion.
el programa de motivacion.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se tiene implemetado un
Identificacion y publicacion plan de emergencia ademas
de los telefonos de X este se encuentra siendo
emergencia verificado por simulacros
realizados.
En el momento no aplica a
X
la empresa
Se dar cumplimiento Se dar cumplimiento cuando
cuando asi se presente el X asi se presente el caso en la
caso en la empresa empresa
Se dar cumplimiento
Se tiene en cuenta para
cuando asi se presente el X
cuando se presente.
caso en la empresa
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Liciencias de conduccion,
Se cuenta con las licencias
certificados de revision
X de conducción y revisiones
tecnicomecanica vigentes
tecnicomecanicas
de los vehiculos
se verificó qu todo el
Certificados de afiliacion a personal se encuentre
X
riesgos profesionales afiliado al sistema de
seguridad social.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
Procedimiento de control a
se encuentra implementado
subcontratistas
en la compañía diferentes
Divulgacion del X
programas de seguridad y
P.S.O mediante la induccion
salud ocupacional.
a todo el personal
Implementacion, analisis y
se encuentra implementado
seguimiento a los
en la compañía diferentes
Subprogramas del X
programas de seguridad y
programa de salud
salud ocupacional.
ocupacional
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Implementacion, analisis y
se encuentra implementado
seguimiento a los
en la compañía diferentes
Subprogramas del X
programas de seguridad y
programa de salud
salud ocupacional.
ocupacional
Divulgacion de la Politica de
La política se encuentra
No alcohol, drogas y X
publicada.
cigarrillo
se verificó qu todo el
Certificacion del pago de
personal se encuentre
aportes mediante la planilla X
afiliado al sistema de
seguridad social.
Se tie ne un procedimiento
Procedimiento de
de investigacion de
investigacion de accidentes X
incidentes y se sta
e incidentes de trabajo
implementando el
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se encuentra implementado
Se tiene un programa de
X el programa de disposicion
disposicion de residuos.
de residuos.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
N.A X
Cuando se nesecite,
Registros de entrega de
Se tendra en cuenta cuando
Arnes de seguridad, X
sea necesario
cuerdas o cables de
suspension,
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se verificó la Divulgacion de
Reglamento de higiene y
Divulgacion de Reglamento seguridad, se encuentra
de higiene y seguridad, X implentado los programas de
implementacion de PSO. gestion para velar por la
seguridad y bienestar de los
trabajadores.
Se verificó que se encuentra
implementar un programa implementado un programa
X
de seguridad vial. que se lleme programa de
seguridad
Se tiene vial.con el
en cuenta
personal que se encuentra
Se dara cumplimiento en estado de embarazo en
cuando asi se presente el X la coimpañia rehubicandolo,
caso en la empresa minimizando al maximo
posible los riesgos tanto
para ella como para el bebe.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se entrega al personal
Capacitacion y entrega de
X Tapaoidos y se erifica su
protectores auditivos
estado con inspecciones.
Cuando se presente el
caso, Certificacion de
X No se trabaja en alturas
trabajo en alturas para el
personal expuesto
Cuando se presente el
caso, certificación de
trabajo en alturas para el
personal expuesto. X No se trabaja en alturas
Registro de divulgacion del
Procedimiento seguro de
trabajo en alturas
Se verifica la
Inspecciones visuales de implementacion de equipo
X
actos seguros liviano en donde se
contample este item.
N.A X
Se esta implementando un
Implementacion del sistema de gestion en
programa de salud X donde se incluyen los
ocupacional programas de salud
ocupacional.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se verifica que se encuentra
instituido el COPASO en
cada uno de los centros de
Registro de eleccion del
X servicio dee la compañía,
copaso
ademas que se revisaron las
actas de conformacion y
eleccion de COPASO.
se verificó qu todo el
Registro de pago de personal se encuentre
X
aportes mediante la planilla afiliado al sistema de
seguridad social.
se verificó qu todo el
personal se encuentre
afiliado al sistema de
Divulgacion y seguridad social, ademas
especificaciones de la EPS, X que se tiene los registros de
mediante la induccion asistencia y evaluacion de la
induccion en donde se
eswpecifica informacion de
la EPS.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
se verificó qu todo el
Certificado de pago de
personal se encuentre
seguridad social de los X
afiliado al sistema de
empleados
seguridad social.
Certificado de revision Se verificó que se encuentra
tecnico mecanica de los X el 100% de los vehiculos con
vehiculos tecnicomecanica vigente.
Certificado de pago de se verificó qu todo el
seguridad social de los personal se encuentre
X
empleados mediante la afiliado al sistema de
planilla seguridad social.
El personal que trabaja en
Se verificaron los perfiles de
la empresa cumple Perfiles X
los trabajadores.
de cargo establecidos
la compañía tiene
establecido el llevar unas
EstadistIcas Mensuales de
X estadistica en donde se
Morbi-mortalidad
discrimina las causas de
ausentismo.
N.A X
Certificado de pago de se verificó que todo el
seguridad social de los personal se encuentre
X
empleados mediante la afiliado al sistema de
planilla seguridad social.
Cuando se nesecite se
solicitará Certificacion de No se realiza trabajo en
X
trabajo en alturas para el alturas
personal expuesto
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Cuando se nesecite se
solicitará Certificados de No se realiza trabajo en
X
trabajo en alturas del alturas
personal expuesto
Divulgación de
Se verificó que se haya
enfermedades de X
divulgado estos temas.
transmision sexual
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Hasta en momento no se ha
Se dara cumplimiento
tenido ninguna multa de este
cuando asi se presente el X
tipo por lo que dicha normas
caso en la empresa
es de carácter informativo.
Carta o comunicación
mediate email informado a se verificó las hojas de viday
al IPS que ellos son los X no se encuentra ninguna
encargados del manejo de historia clínica.
historiasde
Estudios clinicas
ruido y Se realizó estudio de ruido a
seguimiento a las X los puntos criticos que los
recomendaciones necesitaban.
Se verifica la
Inspecciones visuales de
implementacion de equipo
actos seguros y a los X
liviano en donde se
vehiculos
contample este item.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A
se verificó que se
Verificacion de las licencias
encontraran las licencias del
de S.O vigentes del
X personal que realiza los
personal que aplique a la
estudios de higiene quien
empresa
necesite.
Procedimiento de
existe un procedimiento de
evaluaciones medicas X
evaluaciones médicas.
ocupacionales
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
Se tienen la GATISO, de
Implementacion del
consulta y ademas
programa de salud X
programas de vigilancia
ocupacional
epidemiológica.
Capcitacion de tabaquismo Se tiene un programa de
y alcoholismo, divulgacion capacitacion en el cual se
X
de la politica de no alcohol, contempla estas
drogas y tabaco disposiciones.
se verificó qu todo el
Certificados del pago de personal se encuentre
X
aportes en la planilla afiliado al sistema de
seguridad social.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Cuando se presente el
caso, Al personal que No se realiza trabajo en
X
trabaja en alturas debe alturas
solicitarsele la competencia
Reporte de accidente de
los accidentes presentados
trabajo suministrado por la X
son reportados a la ARP.
ARP
Se tiene un programa de
Folleto triptico de seguridad X seguridad vial y se divulgo el
folleto.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se verifica el reglamento
interno de trabajo y se
evidencia que se contempla
Reglamento internoi de
X este artículo con la
trabajo.
prohibicion de la
contratacion de menores de
edad.
Se verifica la competencia y
Verificacion de las licencias
licencia del personal que
de S.O vigentes del
X requiera como aquellos
personal que aplique a la
quienes realizan los estudios
empresa
de higiene,
N.A X
Se tienen un procedimiento
Procedimiento de de evaluaciones médicas
evaluaciones medicas X opcupacionales en donde se
ocupacionales contamplan
Se verifica estas
la competencia y
Verificacion de las licencias disposiciones.
licencia del personal que
de S.O vigentes del
X requiera como aquellos
personal que aplique a la
quienes realizan los estudios
empresa
de higiene,
N.A X
Carta o comunicación
Se verificó el envio por
mediate email informado a
correo electrónico a la IPS
al IPS que ellos son los X
SOBRE LAS CUSTODIAS
encargados del manejo de se
DEtiene publicada CLINICA,
LA HISTORIA la política
historias clinicas de no alcohol, drogas y
cigarrillo a demas se
Divulgacion de politica de
X contempla en la induccion,
No alcohol, drogas y tabaco
asi como tambien se
realizan campañas de
prevencion.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
N.A X
Ya se encuentra publicado el
Divulgacion del reglamento
X reglamento interno en todas
interno de trabajo
las dependencias
N.A X
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Ya se cuenta con los perfiles
de cargo y se verificaron las
hojas de vida, ademas
Cumplimiento de los perfiles
X dentro de los mismos no se
de cargo
contemplan limites de edad,
ecepto la no contratacion de
menores de edad.
N.A X
N.A X
N.A X
N.A X
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Certificados de pago de
seguridad social mediante se verificó la planilla de pago
X
la planilla en las fechas de seguridad social.
establecidas
N.A X
N.A X
Certificados de pago de
seguridad social mediante se verificó la planilla de pago
X
la planilla en las fechas de seguridad social.
establecidas
Certificados de capacitacion
y asesorias por parte de la
Certificados de capacitacion
ARP, ademas se tienen los
y asesorias por parte de la X
programas de gestion y
ARP
programad de vigilancia
epidemiológica.
Se contempla dentro del
reglamento interno de
Reglamento internoi de
X trabajo la prohibicion de la
trabajo.
contratacion de me nores de
edad.
Certificados de pago de
se verificó la planilla de pago
seguridad social mediante X
de seguridad social.
la planilla
es informativa X
Implementacion del Se tiene implementado
programa de salud X programas de seguridad y
ocupacional salud ocupacional.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
es informativa X
N.A X
es informativa X
es informativa X
es informativa X
se verifica que todo el
Certificados de pago de personal se encuentre
X
seguridad social afiliado a la EPS, ARP Y
es informativa X AFP.
es informativa X
Se tiene diseñado
Implementacion de los
programas de vigilancia
programas de vigilancia X
epidemiológico, los cuales
epidemiologica
se estan implementando.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
La empresa se encuentra
Se encuentra la calificacion
calificada de acuerdo a la X
dentro de la ARP.
actividad economica
N.A X
N.A X
N.A X
N.A X
N.A X
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
es informativa X
N.A X
La empresa se acoge a la
tabla de clasificacion de la X derrogado
actividad economica
Certificados de retencion en
X es informativa.
la fuente, cuando aplique
Certificados de pagos de
seguridad social de os se verificó la planilla de pago
X
trabajadores por prestacion de seguridad social.
de servicios
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Cada trabajador conoce los
Entrega a cada trabajor el desprendibles de nómina y
X
desprendible de nomina se firma recibido de
desprendible de nómina.
es informativa X
Se dara cumplimiento
Al momento no se ha
cuando asi se presente el X
presentado el caso.
caso en la empresa
esto se encuentra en el
La empresa no contrata
X reglamento interno de
personal menor de edad
trabajo.
Certificados de pagos de
seguridad social de os se verificó la planilla de pago
X
trabajadores por prestacion de seguridad social.
de servicios
es informativa X
N.A X
Certificados en
Se verifica auxilios de
desprendibles de pago del
X transporte a las personas
monto de auxilio de
que le apliquen.
transporte
es informativa X es informativa.
es informativa X
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Certificados de pago de
Se verifica el pago de
segurida social de los
X seguridad social a todas las
trabajadores con contrato
personas.
de prestacion de servicios
N.A X
Pago mimino mensual al
X comprobante de pago.
persona que aplique
N.A X es informativa.
N.A X comprobante de pago.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
es informativa X
formacio de aprendizaje. X
Certificados de examenes
A todo el personal se
medicos de ingreso,
X lerealiza examen medico
periodicos y de egreso del
ocupacional.
personal
Divulgacion del reglamento Ya se encuentra publicado el
de Higiene y seguridad reglamento interno en todas
X
industrial mediante la las dependencias, y registro
induccion de asistencia de induccion.
Ya se encuentra publicado el
Publicacion en cartelera X reglamento interno en todas
Entrega de EPP, las dependencias
Mejoramiento de los
puestos de trabajo
Se verifica la entrega de
establecidos en plan de X
EPP
acciones correctivas y
preventivas, demarcacion
dedara
Se areas de trabajo
cumplimiento
se le informará al trabajador
cuando asi se presente el X
cuando sea nescesario.
caso en la empresa
se verifica la afiliacion de
Certificados de afliacion a todos los trabajadores,
EPS de todos los X ademas de que se elije una
trabajadores entidad para realizar
examen medico ocupacional
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
Implementacion del
esta en proceso de
programa de salud X
implementacion
ocupacional
N.A X Se verificó que todo el
Certificados del pago de
personal contara con un
aportes y parafiscales en la X
contrato y que se encotraran
planilla
afiliados.
Se encuentra implementado
Certificacion en RUC X
la guia RUC.
N.A X
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se dara cumplimiento
No se ha necesitado dar
cuando asi se presente el X
cumplimiento a esta norma.
caso en la empresa
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se encuentran estas
Divulgacion sobre definicion
definiciones dentro de la
de accidentes de trabajo
X induccion que realiza,
mediante la capacitacion de
ademas se verificaron las
investigacion de AT
asistencia a capacitacion.
Divulgacion de la politica no
alcohol , drogas y tabaco, Se verifica que lka política
X
capacitacion en tabaquismo se encuentre publicada.
y alcoholismo
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
se verifica que se
Certificado del pago de
encuentren los pagos de
aportes atravez de la X
seguridad social y para
planilla pila
fiscales.
se verifica que se
Certificado del pago de
encuentren los pagos de
aportes atravez de la X
seguridad social y para
planilla pila
fiscales.
Ya se ha realizado la
divulgación en la induccion
Divulgacion y aclaracion del
se enecuentra estos
concepto de enfermedad
X conceptos, ademas se
profesional mediante la
verifica la aisstencia del
induccion
personal a este tipo de
capacitaciones.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Ya se ha realizado la
divulgación en la induccion
Divulgacion y aclaracion del
se enecuentra estos
concepto de enfermedad
X conceptos, ademas se
profesional mediante la
verifica la aisstencia del
induccion de
personal a este tipo de
capacitaciones.
se verifica que se
encuentren los pagos de
implementacion del HSEQ. X
seguridad social y para
fiscales.
se verifica que se
Pago de aportes al sistema encuentren los pagos de
X
de seguridad social seguridad social y para
fiscales.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
se verifica que se
Pago de aportes al sistema encuentren los pagos de
X
de seguridad social seguridad social y para
fiscales.
se verifica que se
Pago de aportes de
encuentren los pagos de
seguridad social de todos X
seguridad social y para
los trabajadores
fiscales.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
es informativa X
es informativa X es informativa.
N.A X
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
Todos losN.A
trabajadores X Todos los trabajadores
inician labores un dia inician labores un dia
X
despues que son afiliados a despues que son afiliados a
Se daralacumplimiento
ARP. la ARP.
cuando asi se presente el X
caso en la empresa
Se dara cumplimiento
cuando asi se presente el X
caso en la empresa
Se dara cumplimiento
cuando asi se presente el X
caso en la empresa
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
N.A X
Cumplimiento del
El empleador esta cubriendo
procedimiento de
X con los costos de las
evaluaciones medicas
evaluaciones médicas.
ocupacionales
Identificacion de las
posibles EP, a las que estan
expuestas los trabajafdores se esta realizando un
X
y determinacion de panorama de riesgos.
controles mediante la matriz
de peligros y riesgos
Se verifica la divulgacion de
Divulgacion de la politica no
las politicas de no alcohol
alcohol , drogas y tabaco,
X drogas y tabaco, asi como la
capacitacion en tabaquismo
señalizacion de espacios
y alcoholismo
libre de humo.
Se tiene presente dentro de
Control mediante EPS, la matriz de capacitación, y
según los resultados de los se enviará cartas a los
examenes medicos y X trabajadores de
periodicos realizados a los recomendaciones en cuanto
trabajadores a las recomendaciones
mpedicas.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Cuando se necesite la
contratacion del personal
electricista se verificará las
N/A X
competencias del mismo
verificando la matricula
profesional CONTEC.
X
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se verificara la competencia
del personal cuando se
Para trabajos en alturas. X
nesecite que trabaje en
alturas.
Se verificara la competencia
del personal cuando se
Para trabajos en alturas. X
nesecite que trabaje en
alturas.
Se verificara la competencia
del personal cuando se
Para trabajos en alturas. X
nesecite que trabaje en
alturas.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Publicacion en cartelera de
se verifica que todo el
la norma para conocimiento
personal se encuentre
de todo el personal, soporte X
afiliado a la EPS, ARP Y
mensual de pagos al
AFP.
sistema de seguridad social
Se verifica el pago de
N.A X seguridad social a todas las
personas.
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se evidencia cuando se
Se aplica cuando se realiza
X realiza el montaje de la
montaje de estructuras
estructura en campo
Se verifica capacitacion en
sustancias quimicas, hojas
verificcion en capacitacion
X de seguridad y conocimiento
de sustancias quimicas.
y precauciones sobre su
exposicion.
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se dara cumplimiento
Se dará cumplimiento
X cuando asi se presente el
cuando se presente.
caso en la empresa
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Se revisa el acta de
Se cuenta con un comité de
X conformación del comité de
convivencia laboral
convivencia
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Hasta el momento no se
han presentado casos de X No se han presentado casos
enfermedades mentales
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Informativa x Informativa
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
capacitacion x
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
capacitaciones a todo el
personal, divulgacion de
x
todos los procedimientos
seguros de trabajo
informativo x
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Capacitaciones x
CIONAL
CUMPLE
EVIDENCIA DE
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
SI NO
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
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Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
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Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
Página: xx a xxP
PLAN DE ACCION
Código:003JL
Versión: 001
Vigencia desde 19de 03del 2016:
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n personal discapacitado.
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Si aplica
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3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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Medio Ambiente-Residuos
21 Decreto 1713 de 2002 Art. 1
peligrosos
Medio ambiente-
22 Decreto 1713 de 2002 almacenamiento de residuos Art. 14
ordinarios
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3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-
23 Decreto 1713 de 2002 almacenamiento de residuos Art. 15
ordinarios
Medio ambiente-
24 Decreto 1713 de 2002 almacenamiento de residuos Art. 17
ordinarios
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3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-
25 Decreto 1713 de 2002 almacenamiento de residuos Art. 18
ordinarios
Medio ambiente-
27 Decreto 1713 de 2002 almacenamiento de residuos Art. 25
ordinarios
Medio ambiente-
29 Decreto 1713 de 2002 almacenamiento de residuos Art. 29
ordinarios
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3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-pagos de
33 Decreto 1713 de 2002 Art. 125
servicio de aseo y consultas
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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3 LA EMPRESA
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3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-desechos
80 Ley 430 de 1998 Art. 2
peligrosos
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-desechos
81 Ley 430 de 1998 Art. 7
peligrosos
0769 de 2002
82 Ley EMISIONES ATMOSFÉRICAS Art. 50
0769 de 2002
83 Ley EMISIONES ATMOSFÉRICAS Art. 52
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3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-aceites de
85 Resolución 415 de 1998 Art. 1
desecho
Medio ambiente-aceites de
88 Resolución 415 de 1998 Art. 6
desecho
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
Medio ambiente-residuos
97 Resolución 2309 de 1986 Art. 2
especiales
Medio ambiente-residuos
98 Resolución 2309 de 1986 Art. 11
especiales
Medio ambiente-residuos
99 Resolución 2309 de 1986 Art. 13
especiales
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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Medio ambiente-residuos
100 Resolución 2309 de 1986 Art. 18
especiales
Medio ambiente-residuos
103 Resolución 2309 de 1986 Art. 25, 26 y 27
especiales
Medio ambiente-residuos
104 Resolución 2309 de 1986 Art. 29
especiales
Medio ambiente-residuos
105 Resolución 2309 de 1986 Art. 33
especiales
ALMACENAMIENTO DE
106 Resolución 2309 de 1986 RESIDUOS SÓLIDOS Art. 34
ESPECIALES
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3 LA EMPRESA
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ALMACENAMIENTO DE
107 Resolución 2309 de 1986 RESIDUOS SÓLIDOS Art. 38
ESPECIALES
Medio ambiente-residuos
108 Resolución 2309 de 1986 Art. 62
especiales
Medio ambiente-evacuacion de
109 Resolución 2400 de 1979 Art. 38
residuos y desechos
Medio ambiente-evacuacion de
110 Resolución 2400 de 1979 Art. 40
residuos y desechos
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
Medio ambiente-evacuacion de
111 Resolución 2400 de 1979 Art. 42
residuos y desechos
Medio ambiente-evacuacion de
112 Resolución 2400 de 1979 Art. 45
residuos y desechos
Modifica el modelo de
condiciones uniformes del
118 Resolución CRA 376 de 2006 contrato para la prestación del 1a4
servicio público domiliario de
aseo
acreditación o certificación de
las inversiones de control y
121 Resolución 136/04 Art. 1
mejoramiento del medio
ambiente.
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3 LA EMPRESA
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Resultado de mediciones de
135 Resolución 627/2006 Cap II y III
ruido ambiental
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3 LA EMPRESA
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Niveles permisibles de
138 Resolución 909/1996 emisiones de contaminación por Art.4
fuentes móviles
Verificación de la fecha de
vigencia de la revisión técnico
mecánica, Programa de
mantenimiento preventivo y
143 Resolución 1048/1999 Art. 1
correctivo de maquinaria y
vehículos, registro de
alistamiento diario de
preoperacional.
Programa de gestión integral de
144 Resolución 1073/2003 residuos sólidos- manejo de Art.1
residuos peligrosos
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3 LA EMPRESA
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3 LA EMPRESA
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Programas y procedimientos
167 Ley 23/1973 Art.1 al 20
ambientales
Informativa. No se requiere,
177 Ley 491/1999 referencia en caso de Art. 1 y 2
necesitarse.
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
Coordinación SISOMA de la
184 Ley 1124/2007 Art.1
empresa S.A
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
Verificación de la fecha de
vigencia de la revisión técnico
mecánica, Programa de
mantenimiento preventivo y
215 Decreto 1552 Art.38
correctivo de maquinaria y
vehículos, registro de
alistamiento diario de
preoperacional.
Recibos de facturación de
222 Decreto 1842 Art.3,12,13 y 14
consumo o cuanta de cobro.
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3 LA EMPRESA
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Reglamento de Residuos
223 Decreto 2104 Art. 7
Solidos
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3 LA EMPRESA
4
Reglamenta parcialmente la
prevención y manejó de los
281 residuos o desechos peligrosos decreto 4741 Presidencia de la republica Art 7 10 , 28
generados en el marco de la
gestión integral"
requisitos para proveedores de
282 servicio de dispocision de aceites resolucion 1446 ministerio de ambiente Art 2
usados
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3 LA EMPRESA
4
283 caracterizacion del aceite usado resolucion 1446 ministerio de ambiente Art 3
Ministerio de la Protección
288 Agua para consumo humano Decreto 1575 Art 10
Social
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3 LA EMPRESA
4
291 Uso racional de energia electrica. Decreto 3450 / 2008 Ministerio de Medio Ambiente Art 1
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
Reglamenta parcialmente el
Decreto 2171 de 2009, contenida
en estanques de piscinas y
295 Resolución 1618 de 2010 Ministerio de Medio Ambiente todo
estructuras similares de uso
colectivo, de propiedad privada y
unihabitacional.
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3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
4
2 COLOQUE EL LOGO DE
3 LA EMPRESA
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308
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318
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Definiciones; Residuo o desecho peligroso. Es aquel que por sus
características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas,
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental
hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son
residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se
transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así
21 mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y HSEQ
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Servicio
especial de aseo. Es el relacionado con las actividades de
recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser
recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la
persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo establecido en
OBLIGACIÓN
este decreto. DE ALMACENAR Y PRESENTAR. El almacenamiento
y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del usuario.
Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos de los Municipios o Distritos, en los
22 HSEQ
respectivos programas para la prestación del servicio de aseo y a
las demás obligaciones establecidas por las autoridades
ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las
sanciones establecidas en la normatividad vigente.
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
PRESENTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECOLECCIÓN.
Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben
estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio
ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben
colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una
23 anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de HSEQ
recolección establecida para la zona.
La presentación se adecuará a los programas de separación en la
fuente y aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo Municipio o
CARACTERÍSTICAS
Distrito. DE LOS RECIPIENTES RETORNABLES
PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Los
recipientes retornables utilizados por los usuarios del servicio de
aseo para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos,
deberán estar construidos de material impermeable, liviano,
resistente, de fácil limpieza y cargue, de forma tal que faciliten la
24 HSEQ
recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la
salud humana.
PARÁGRAFO. Los recipientes retornables para almacenamiento de
residuos sólidos en el servicio ordinario, deberán ser lavados por el
usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones
sanitarias adecuadas.
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES DESECHABLES. Los APLICA
6 recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y
presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes
características básicas
1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de
recolección convencional o recolección selectiva.
25 HSEQ
2. Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio
ambiente.
3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y
características de los residuos que contengan.
PROHIBICIÓN
4. Ser de materialDEresistente
ARROJARy RESIDUOS FUERA
preferiblemente DE LAS CAJAS
biodegradable.
DE ALMACENAMIENTO. Se prohíbe
5. Facilitar su cierre o amarre. arrojar o depositar residuos
fuera de las cajas de almacenamiento. El aseo de las cajas de
27 HSEQ
almacenamiento de uso privado y de sus alrededores, será
responsabilidad del usuario, para lo cual se debe exigir el
cumplimiento de las mejores prácticas de almacenamiento.
RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN INADECUADA DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS. El usuario del servicio público de aseo,
que almacene y presente, residuos no objeto del servicio ordinario,
será directamente responsable por los impactos negativos que estos
29 ocasionen a la salud humana y al medio ambiente. PARÁGRAFO. HSEQ
Quien entregue los residuos a que se refiere este artículo a
personas o entidades no autorizadas para tal fin, será responsable
por los impactos negativos que estos ocasionen a la salud humana y
al medio ambiente.
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
DE LOS DERECHOS. <Artículo modificado por el artículo 3 del
Decreto 1140 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son
derechos de los usuarios:
1. El ejercicio de la libre afiliación al servicio y acceso a la
información, en los términos previstos en las disposiciones legales
vigentes.
2. La participación en los Comités de Desarrollo y Control Social.
3.
DEHacer consultas, peticiones,
LOS DEBERES. Son deberes quejas y reclamos.
de los usuarios, entre otros:
4. Tener un servicio de buena calidad.
32 1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio HSEQ
5. El cobro individual
disponible, o acreditarpor quelase
prestación
dispone dedelalternativas
servicio en los
quetérminos
no
previstos en la legislación vigente.
perjudiquen a la comunidad, de acuerdo con lo establecido por la
6.
ley.Recibir oportunamente la factura por la prestación del servicio en
los términos
2. Hacer buenprevistos
uso del en la legislación
servicio, de modo vigente.
que no genere riesgos o se
7. Obtener el descuento en la factura
constituya en un obstáculo para la prestación por falla del
en la prestación
servicio a los del
servicio de aseo imputable a la persona prestadora.
demás miembros de la comunidad. Todo usuario está en la
8. Obtener,de
obligación a su costa,laelmedición
facilitar aforo deperiódica
los residuos sólidos,
de sus de sólidos,
residuos
conformidad
de conformidad concon
la metodología
las normas de expedida por la Comisión de
aforo vigentes.
Regulación de Agua Potable y Saneamiento
3. Realizar la separación de los residuos sólidos Básico.
en la fuente de
manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los Programas de
33 servicio de aseo establecidos. HSEQ
4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las
condiciones establecidas en el presente decreto y de conformidad
con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que
desarrolle la persona prestadora del servicio.
6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue
o transporte de cualquier mercancía.
7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir
oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a
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1
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
PRINCIPIOS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE APLICA
6 siempre y cuando se entienda que las sustancias peligrosas a que
ellos aluden son, además de las señaladas expresamente en el
artículo 81 de la Constitución, todas aquéllas que no pudiendo ser
manejadas en una forma apropiada resulten lesivas de derechos
fundamentales tales como la salud, vida e integridad física de las
personas, el medio ambiente o cualquier otro> Con el objeto de
establecer el alcance y contenido de la presente ley se deben
observar los siguientes principios:
1. Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se
produzcan o reduciendo sus características de peligrosidad.
3. Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos
peligrosos en industrias con procesos obsoletos y contaminantes.
4. Establecer políticas e implementar acciones para sustituir
procesos de producción contaminantes por procesos limpios, inducir
80 la innovación tecnológica o la transferencia de tecnologías HSEQ
apropiadas, formar los recursos humanos especializados de apoyo,
estudiar y aplicar los instrumentos económicos adecuados a las
condiciones nacionales, para inducir al cambio en los procesos
productivos y en los patrones de consumo.
5. Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los
sitios de disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de
las materias primas, energía y recursos naturales utilizados, cuando
sea factible y ecológicamente aceptable los residuos derivados de
los procesos de producción.
6. Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los
residuos peligrosos que necesariamente se van a producir a pesar
de los esfuerzos de minimización.
7. Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la
salud humana, tratándolos previamente, así como a sus afluentes,
antes de que sean liberados al ambiente.
E F
1
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
b). Tener capacidad suficiente para contener los residuos que se
espera almacenar, más lo previsto para casos de acumulación o
4 incrementos en producción.
c). Estar señalizados con indicaciones para casos de emergencia y
prohibición expresa de entrada a personas ajenas a la actividad de
5
almacenamiento.
d). Estar ubicadasAPLICACIÓN
en lugar de fácil ESPECIFICA
acceso y que permita PROCESO AL QUE
evacuación rápida en casos de emergencia. APLICA
6
e). Estar provistos de elementos de seguridad que se requieran
según las características de los residuos a contener.
f). Tener dotación de agua y energía eléctrica.
g) Tener los pisos, paredes, muros y cielorasos, de material lavable
107 y de fácil limpieza, incombustible, sólidos y resistentes a factores HSEQ
ambientales.
h) Tener pisos con pendiente, sistema de drenaje y rejilla, que
permitan
Acciones fácil lavado
a tomar y limpieza.
en casos de emergencia. En el evento de una
i) Tener protección contra
emergencia en cualquiera de artrópodos y roedores.
las actividades de manejo de residuos
j) Tener limpieza
especiales permanente
la persona y desinfección,
responsable estará en para evitar olores
la obligación de
ofensivos y condiciones que atenten contra la estética
coordinar y desarrollar las siguientes actividades entre otras: y la salud de
las persona.
1. Dar notificación inmediata de lo sucedido a las autoridades
108 k) Tener protección contra factores ambientales, en especial contra HSEQ
locales más cercanas con el mayor número de detalles que permitan
aguas lluvias
obtener la ayuda que se requiera;
l)2.Cumplir con las exigencias
Tomar medidas inmediatasde losevitar
para Decretos
que 02
las de 1982
áreas y 2206 de
adyacentes
1983
al lugar del evento se vean afectadas por fuegos, explosiones odel
sobre Emisiones Atmosféricas, 1594 de 1984 sobre Usos
Agua y Residuos Líquidos y los demás reglamentos que los
derrames.
sustituyan, modifiquen o complementen.
Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en
Parágrafo. Las exigencias contenidas en este artículo, se aplicarán
recipientes que permanezcan tapados; se evitará la recolección o
109 dependiendo del tipo de almacenamiento y de las características de HSEQ
acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que
los residuos a almacenar.
puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores.
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Todos los usuarios del servicios de enefgia deben sustituir todas las
291 HSEQ
fuentes de baja eficacia luminica
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
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PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4 La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de los
productores de bombillas que se comercializan en el país, la
5 obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de PROCESO AL QUE
APLICACIÓN
Bombillas, con el propósito ESPECIFICA
de prevenir y controlar la degradación
APLICA
6 del ambiente Artículo 13°. De la
Gestión de Residuos de Bombillas. Los residuos de bombillas
deberán ser gestionados debidamente en sus fases de
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o
disposición final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de
conformidad con las normas ambientales vigente.
Artículo 16°. Obligaciones de los consumidores. Para
299 efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y HSEQ
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, son obligaciones de
los consumidores las siguientes:
a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los
puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos
por los productores.
b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los
productores de bombillas.
c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos
domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos
equivalentes.
E F
1
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Con el fin de: 1. Lograr la reducción del 40% la intensidad de
generación de residuos peligrosos (RESPEL). 2. Aumentar en 40%
la cantidad de residuos gestionados de RESPEL 3. Identificar el
100% de residuos RESPEL según convenios internacionales;
301 generados en el Distrito Capital, la organización es corresponsal por HSEQ
generar residuos peligrosos, de acuerdo con sus deberes y
responsabilidades, por tanto las aciones relacionadas con la gestión
y/o manejo de los residuos peligrosos debe articularse con este
Plan.
por la cual adopta el reporte por el estado de cumplimiento de la
302 HSEQ
norma de vertimiento puntual al alcantarillado público.
3
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
4
5
PROCESO AL QUE
APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Art 1 - 3
ARTÍCULO 3º.- Obligación de presentar separadamente los
residuos. A partir del dieciocho (18) de diciembre del año en curso,
307 todo usuario del servicio público domiciliario de aseo, deberá HSEQ
presentar los residuos para su recolección de manera separada; en
bolsas negras, el material ordinario no reciclable y en bolsas
blancas, el material reciclable.
308
309
310
311
312
313
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G H I J
1
2
ALES
3
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4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
3
AMBIENTALES
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
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4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
35 Control de proveedores. X
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
42 N.A X
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
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AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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3
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4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
108 N.A X
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
118 N.A X
121 N.A X
G H I J
1
2
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4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
125 N.A X
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
295 N.A X
G H I J
1
2
ALES
3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
297 N.A X
G H I J
1
2
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AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
2
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3
AMBIENTALES
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
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320
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
7
Uno de los objetivos de la compañía es el fomento de la
cultura del medio ambiente.
10
Se verificó que todos los vehiculos cumplan con revision
tecnicomecanica vigente asi como de gases.
11
Se verificó que todos los vehiculos cumplan con revision
tecnicomecanica vigente asi como de gases.
20
Se le solicita al proveedor las licencias ambientales
correspondientes.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
21
Se le solicita al proveedor las licencias ambientales
correspondientes.
22
Se tiene implementado un programa de gestion integral
de residuos.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
23
Se tiene implementado un programa de gestion integral
de residuos.
27
Todo el personal tiene capacitacion vigente en entoirno y
manejo ambiental.
29
Se tiene implementado un programa de disposicion de
residuos en donde se se clasifican los mismos.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
35
Se tiene un control de proveedores en donde se verifica la
disposicion final del residuo generado.
37
Se tiene un programa de mantenimiento de equipos,
ademas de los muestreos realizados al agua.
39
Se tiene implementado un programa de disposicion de
residuos en donde se se clasifican los mismos.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
42
Se almacenan los productos reciclables para luego
reincorporarlos en la cadena productiva.
43
Se tiene implementado un programa de disposicion de
residuos en donde se se clasifican los mismos.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
44
Estas definiciones se tienen contempladas en la
capacitacion de entorno y manejo ambiental.
47
Estas definiciones se tienen contempladas en la
capacitacion de entorno y manejo ambiental.
55
El pago de los servicion públicos en los puntos que aplica
se realiza oportunamente
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
65
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
66
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
69
Todos los sitios en donde se almacenan residuos son
cerrados.
70
Todos los recipiente contienen las caracteristicas
dispuestas por ley.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
73
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
74
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
75
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
78
Los servicios públicos son pagados adecuada y
oportunamente.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
80
Se tiene implementado un programa de disposicion de
residuos en donde se se clasifican los mismos.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
82
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
83
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
96
La empresa cuenta con el suministro de alcantarillado de
Bogotá
99
Se tiene implementado un programa de disposicion de
residuos en donde se se clasifican los mismos.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
103
Las sustancias quimicas asi como los residuos son
clasificados correctamente.
104
Se da una correcto almacenamiento a este tiepo de
residuos según lo indica la norma.
105
Se da una correcto almacenamiento a este tiepo de
residuos según lo indica la norma.
106
Las canecas de dispocion de residuos tienen
caracteristicas adecuadas
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
107
Se realizó la ubicación de un sitio para la perfecta
ubicación de estos residuos.
109
Los recipientes que se tienen actualmente cumplen con
las caracteristicas exigidas.
118
Uno de los objetivos de la compañía es el fomento de la
cultura del medio ambiente
123
El 100% de la flota vehicular cuenta con certificado de
gases y revision tecnicomecanica vigente
125
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
128
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
138
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
139
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
143
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
158
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
159
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
160
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
170
se le dan capacitacion al personal en entorno y manejo
ambiental.
176
La edificacion de la empresa cumple con el codigo de
sismo resistencia
177
La edificacion de la empresa cumple con el codigo de
sismo resistencia
191
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
215
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
222
Los servicios públicos son pagados adecuada y
oportunamente.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
244
La compañía no tiene multas en cuanto a programas
ambientales.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
262
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
284
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
285
Se tiene un programa de ahorro de recursos y foimento
de la cuiltara ambiental en los trabajadores
290
El proveedor vehicular cuenta con certificado de gases y
revision tecnicomecanica vigente
295 N/A
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
297 N/A
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
300
hasta el momento no se ha realizado cambio de
computadores.
K L
1 Código:
2 Versión: 00
3 Vigencia desde XX de XX:
4 Página: xx a xx
Se
307 evidencia punto ecologico y adecuada sepracion de residuos
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
A B C
1
3 MATRIZ DE
4
TITULO 5
7 LEY 9 de 1979
(ALIMENTOS)
3 MATRIZ DE
4
lo referente a fabricas de
9 DECRETO alcohol y bebidas alcohólicas,
elaboración
3192 DE 1983
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
10 NTC 2980 MOSTOS PARA LA
ELABORACION DE VINOS.
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
11 NTC 708
VINOS DE FRUTAS.
A B C
1
3 MATRIZ DE
4
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
12 NTC 4676
ROTULADO.
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
13 NTC 5146 METODO PARA DETERMINAR
EL CONTENIDO DE AZUCAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
METODOS PARA
14 NTC 5114
DETERMINAR LA ACIDEZ Y EL
PH.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
15 NTC 293 VINO. DEFINICIONES Y
CLASIFICACIÓN
A B C
1
3 MATRIZ DE
4
BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA EN LA
16 NTC 4976
INDUSTRIA DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS.
D E F
1
5
PROCESO AL QUE
ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
. Gestión o proceso de
7 244 AL 427 ALIMENTOS Seguimiento y Control
5
PROCESO AL QUE
ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Gestión o proceso de
BEBIDAS ALCOHOLICAS. MOSTOS PARA LA ELABORACION seguimiento y medición
10 1 al 7,1
DE VINOS. de los procesos y
productos y/o servicio
Gestión de recursos o
11 1 al 7,1 BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINOS DE FRUTAS.
servicios
D E F
1
5
PROCESO AL QUE
ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Gestión o proceso de
12 1 al 3,6 BEBIDAS ALCOHOLICAS. ROTULADO.
Auditorias de Calidad
5
PROCESO AL QUE
ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA
APLICA
6
Gestión o proceso de
Auditorias de Calidad .
Gestión o proceso de
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA INDUSTRIA seguimiento y medición
16 1 al 5,1
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. de los procesos y
productos y/o
servicioGestión o proceso
de Seguimiento y Control
G H I J
1
EMPRESA
3 Y/O COMPAÑÍA GRAPE TANGERINE
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
8
G H I J
1
EMPRESA
3 Y/O COMPAÑÍA GRAPE TANGERINE
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
10
11
G H I J
1
EMPRESA
3 Y/O COMPAÑÍA GRAPE TANGERINE
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
12
13
14
15
G H I J
1
EMPRESA
3 Y/O COMPAÑÍA GRAPE TANGERINE
4
5 CUMPLE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6 SI NO
16
K L
1 Código: vM01
2 Versión: 001
3 Vigencia desde 05/03/2016
4 Página: xx a xx
8
K L
1 Código: vM01
2 Versión: 001
3 Vigencia desde 05/03/2016
4 Página: xx a xx
10
11
K L
1 Código: vM01
2 Versión: 001
3 Vigencia desde 05/03/2016
4 Página: xx a xx
12
13
14
15
K L
1 Código: vM01
2 Versión: 001
3 Vigencia desde 05/03/2016
4 Página: xx a xx
16