CONFECCIONES S.

DOCUMENTOS DOCUMENTOS ESPECIFICACION IMPORTANCIA

ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNOS DOCUMENTOS
EXTERNOS
NTC ISO 9001 Sistema de gestión de
calidad
NTC ISO 14001 Sistema de gestión
ambiental
Manual de operación
de las maquinas
Politicas de
manofactura
Manua del empeado
Mapa de procsos de
corte
Planilla de recibido
Panilla de entrega
Registro de pedido
Manual de entrega de
pedido
Formato de cantidad
de prendas solicitadas
Guias de operación
Guias de diseños
Instructivo de la
organización para los
empleados

Numeral de INTERNO EXTERNO DESCRIPCION ESPECIFICACION

la norma
7.2 x Competencia de
personal (soporte de
educación, formación o
experiencia)
8.1 X Registros de
conformidad de los
productos y servicios
con sus requisitos –
control de calidad.
8.2.3.2 X Los nuevos requisitos
 para los productos y
servicios.
8.3.5 x Salida del diseño y de
desrrollo
8.3.6 x Los nuevos requisitos
para los productos y
servicios.
8.5.1 X Características de los
productos a producir,
los servicios a prestar o
las actividades a
desempeñar.
8.5.3 x Registro de perdid de
la propiedad del cliente
o su deteriodo
8.7.2 X Control de las salidas
no conformes.
9.1.1 X Resultados del
seguimiento y la
medición (Ej.
Indicadores de
gestión).
9.2.2 X Auditorías internas al
sistema de gestión.
9.3.3 X Revisión por la
dirección al sistema de
gestión de la calidad.
10.2 x No conformidades,
acciones tomadas para
tratarlas y los
resultados de las
acciones correctivas.