Ordem de Venda – C/O Remessa

( posterior a ZRCS )

Objetivo
A ordem de venda - contra ordem remessa; remete este material para uma outra empresa, por ordem
de um terceiro cliente.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Logística ➔ Vendas e Distribuição ➔ Venda ➔ Ordem ➔ VA01 – Criar, VA02 – Modificar ou
VA03 – Exibir.
Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os
campos descritos.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZRCM).
Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição.
Setor de atividade O Informar o setor de atividade.
Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas.
Documento Faturamento O Informar o documento de faturamento, conforme
faturamento anterior ( ZRCS )

Após inserir todas informações, validar apertando a tecla “enter” .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Emissor da ordem O Informar o código do cliente.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Recebedor da mercadoria O Informar o código de quem irá receber a
mercadoria.
Número do pedido O Inserir o número do pedido.
Condições de Pagamento O Selecionar a condição de pagamento.

Obs.: Neste caso específico o emissor é diferente do recebedor.

Posicionar o cursor na linha do material e clicar duas vezes.

3. Na pasta “condições” ajustar o preço de venda “ZPR0” se necessário, apertar o botão ,

retornando para a tela anterior.
4. Conferir todos os dados e apertar a tecla gravando seu número.
5. A confirmação da gravação é visualizada no rodapé da ordem de venda.