Ordem de Venda – Retorno Depósito Terceiro

Objetivo
A ordem de venda – retorno depósito terceiro; visa registrar a entrada da nf de retorno do material que
estava no depósito contratado.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Logística ➔ Vendas e Distribuição ➔ Venda ➔ Ordem ➔ VA01 – Criar, VA02 – Modificar ou
VA03 – Exibir.
Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os
campos descritos.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZDDT).
Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição.
Setor de atividade O Informar o setor de atividade.
Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas.
Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas
Documento faturamento O Informar o código documento de faturamento

Após inserir todas informações, validar apertando o botão transferir .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Data do pedido O Data emissão nota fiscal.
Número do pedido O Inserir o número do pedido.
Quantidade da ordem C Inserir a quantidade do material.

Após preencher os campos apertar o botão cabeçalho.

3. Abrir pasta “contabilidade” inserindo no campo “referência” o número e a série da nota fiscal .
Ex: número da nota fiscal - 123457; série da nota fiscal - 1; a referência ficaria 123457-1

Apertar o botão .
4. Conferir todos os dados e apertar a tecla gravando seu número.