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Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Descripción de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Número de Centros de Trabajo o áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo,
Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
man Giraldo
a Restrepo,
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Hacer Capitulo II Política SST 5, 6,7 Comunicación Política No hay evidencia Sin implementar
Planear Obligaciones de
Capítulo III 8 Presupuesto para SST No hay evidencia Sin implementar
los empleadores
Obligaciones de
Planear 8 Requisitos legales - Implementado
Capítulo III los empleadores Si hay evidencia
12 matriz requisitos legales parcialmente
Documentación
Obligaciones de
Hacer Capítulo III 8
los empleadores Copasst / Vigía No hay evidencia Sin implementar
12
Documentación
Capacitación en SST al
Hacer Capítulo III Capacitación en
11 personal según No hay evidencia Sin implementar
SST
competencias
Capítulo III 12
Planear 14 No hay evidencia Sin implementar
Identificación de peligros,
Documentación evaluación y valoración
de riesgos
Planear Capítulo IV 15 No hay evidencia Sin implementar
Identificación de
Hacer Capítulo III
Documentación 12 amenazas y No hay evidencia Sin implementar
vulnerabilidad
Plan de Evacuación +
Hacer Capítulo III 12 Evaluación de simulacros
Documentación No hay evidencia Sin implementar
25 Diseño de planes de
evacuación
Cumplimiento legal +
Planear Capítulo IV Planificación del Fortalecer componentes Implementado
17 Si hay evidencia
SGSST del sistema + mejora parcialmente
continua
Verificar Indicadores SG
Capítulo IV 20 Indicadores de estructura No hay evidencia Sin implementar
SST
Verificar Indicadores SG
Capítulo IV 21 Indicadores de proceso No hay evidencia Sin implementar
SST
Verificar Indicadores SG
Capítulo IV 22 Indicadores de resultado No hay evidencia Sin implementar
SST
Gestión de
Planear Procedimiento de gestión
Capítulo V peligros y 23 No hay evidencia Sin implementar
de peligros y riesgos
riesgso
Medidas de
Hacer Capítulo V prevención y 24 Tratamiento a los riesgos No hay evidencia Sin implementar
control
Medidas de
Verificar Administración EPP que Implementado
Capítulo V prevención y 24 Si hay evidencia
parte de la matriz de EPP. parcialmente
control
Medidas de
Hacer Socialización a partes
Capítulo V prevención y 24 No hay evidencia Sin implementar
interesadas
control
Medidas de
Planear Plan de mantenimiento Implementado
Capítulo V prevención y 24 Si hay evidencia
correctivo y preventivo parcialmente
control
Medidas de
Hacer Evaluaciones médicas
Capítulo V prevención y 24 No hay evidencia Sin implementar
ocupacionales
control
Prevención, Identificación de
Hacer preparación y amenazas y
Capítulo V 25 No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante vulnerabilidad por centro
emergencias de trabajo
Prevención,
Hacer preparación y Valoración de los riesgos
Capítulo V 25 No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante asociados a amenazas
emergencias
Prevención,
Hacer preparación y Procedimientos
Capítulo V 25 No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante Operativos Normalizados
emergencias
Prevención,
Plan de respuesta para
Planear preparación y
Capítulo V 25 eventos potencialmente No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
desastrosos
emergencias
Prevención,
Verificar preparación y
Capítulo V 12 Evaluación de simulacros No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
emergencias
Prevención,
Capacitación y
Hacer preparación y
Capítulo V 25 entrenamiento en plan No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
emergencias
emergencias
Prevención,
Actuar preparación y Realización y evaluación
Capítulo V 25 No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante de simulacros anuales
emergencias
Prevención,
Conformación y
Planear preparación y
Capítulo V 25 funcionamiento de No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
brigadas emergencias
emergencias
Prevención,
Hacer preparación y Inspección de equipos de
Capítulo V 25 No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante emergencia
emergencias
Prevención,
Hacer preparación y
Capítulo V 25 Plan de ayuda mutua No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
emergencias
Procedimiento de
Planear Capítulo V Contrataciones 28 selección y evaluación de No hay evidencia Sin implementar
contratistas
Hacer Seguimiento a
Capítulo V Contrataciones 28 No hay evidencia Sin implementar
contratistas
VOLVER A PORTADA
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con requisitos
establecidos en el decreto 1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios
visibles y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organización. Elaborar
matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos.
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST
realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o con acta de reunión
donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con éste proceso.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la
Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la
Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente documento del plan
de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación. Para el caso de Vigía (menos
de 10 trabajadores) debe haber registro del acta de nombramiento Vigía.
Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
términos de educación, formación y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe
realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 18000 entre otros),
documentar la forma como se va a integrar.
Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al Copasst o vigia y
éste hizo aportes al mismo.
Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para
cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de
vacaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.
Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los
simulacros y la forma de evaluarlos
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o
se genera un cambio en la organización
Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst / Vigía de los resultados de las
evaluaciones ambientales.
Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de peligros y riesgos
(cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes
actividades), ejecución de plan capacitación, coberturas capacitación y EMO, cumplimiento
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales.
Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los que están
expuestos.
Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en equipo con los Entidades
de prevención de desastres locales o regionales
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora
continua.
Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías.
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los accidentes
presentados en la empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de accion
propuestos en las investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas
surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales segun
el decreto
RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
Planificacion 13 0 1 2% 15
Aplicación 22 0 3 3% 30
Auditoria y revision de la 8 0 0 0% 22
alta direccion
Mejoramiento 2 0 1 13% 10
Total 77 0 11 100
2%
0% 6%
1%
1%
3.83% 6%
ACTUAR HACER
1%
3%
VERIFICAR
0%
1%
0% Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo
1%
Aplicación