Classe Avaliação Grupo de Mercadoria

1.
Considerações iniciais
A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende

equipamentos. Sua matriz está localizada em São Paulo.
A estrutura organizacional da IDES Brasil Ltda. é a demonstrada no
exemplo seguinte:
IDES Brasil Ltda. (7000)

- Filial São Paulo - SP (70XX)
- Filial Rio de Janeiro - RJ (71XX)
Cada filial é constituída de um centro produtivo e tem vários depósitos. A

área de compras é centralizada, sendo uma única organização de compras
para atender todas os centros.
A estrutura organizacional pode ser vista abaixo:
Filial Centr Depósito Org. Grupo

o Compras Compras
70XX 70XX 0001…0088 7000 0XX
71XX 71XX 0001…0088 7000 0XX
Para os exercícios cada grupo criará as próprias estruturas

organizacionais.
Como código de companhia utilizaremos sempre a 7000.
Para criar a estrutura organizacional do seu grupo, substitua os dois
últimos dígitos (XX) pelo número do seu grupo, conforme abaixo:
- Filial 70XX 71XX

- Centro 70XX 71XX
- Depósito 0001 0001
Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores.
Exemplo da estrutura de São Paulo para o grupo ‘05’:
- Filial 7005
- Centro 7005
- Depósito 0001
SAP Brasil -1-

2. Estrutura Organizacional
Empresa
Filial São Filial Rio

Paulo de Janeiro
Organização
de Compras
Centro Rio de
Centro São Paulo
Janeiro
Grupo de
Compradores
Depósito Depósito
0001 0001
Depósito Depósito
0002 0002
... ...
2.1. Consultar a Empresa
Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >

Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Clicar em Processar dados de empresa
OBS.: Não será necessário criar novas Empresas.
Consultar a Empresa 7000
SAP Brasil -2-

2.2. Criar Filial
Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Filial CGC > Criar
Empresa: 7000
Criar as filiais abaixo copiando das filiais 7000 (São Paulo) e 7100 (Rio de
Janeiro)
70XX - Filial de São Paulo

71XX - Filial do Rio de Janeiro
2.3. Consultar a Filial-Matriz da Empresa
Seqüência: IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade

financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais
Selecionar a Empresa 7000: Saltar > Detalhe

Ambiente > Dados adicionais
OBS.: Não alterar o CGC(8 dígitos) nem o CGC filial(4 dígitos),

somente consultar.
2.4. Criar Centros
Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística

geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Clicar em Copiar, eliminar, verificar centro
Menu: Objeto Organizacional > Copiar Objeto Organizacional
Copiar de: 7000 Para: 70XX - Centro São Paulo
Copiar de: 7100 Para: 71XX- Centro Rio de Janeiro
Observação: Após criar um novo Centro com a opção de Cópia, todas as

tabelas vinculadas à esta criação serão atualizadas automaticamente,
conforme passos abaixo:
2.5. Consultar a Atribuição de um centro à Empresa
SAP Brasil -3-

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >
Logística-Geral > Atribuir centro - Empresa
Consultar os novos Centros atribuídos a Empresa 7000.
2.6. Consultar a Atribuição de uma Filial (CGC) a Centro

gerais de aplicação > Nota Fiscal > Filial CGC > Atribuir a Centros
2.7. Consultar a Atribuição do Centro a Região Fiscal
Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Compras > Dados

Ambiente > Determinar domicílio fiscal
Selecionar o Centro 70XX : Saltar > Detalhe
Repetir para Centro 71XX
2.8. Consultar a criação automática de Depósito

Administração de Materiais > Atualizar Depósito
Consultar os Depósitos criados automaticamente após a criação dos

novos
Centro
Centros 70XX - São Paulo

71XX - Rio de Janeiro
2.9. Consultar Organização de Compras
SAP Brasil -4-

Administração de materiais > Atualizar Organização de Compras
7000 - Organização de Compras SP
OBS.: Não será necessário criar novas organizações de compras.
2.10. Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa

Administração de Materiais > Atribuir organização de compras -
empresa
OBS.: Não alterar, somente consultar.
2.11. Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro

Administração de Materiais > Atribuir organização de compras -
centro
OBS.: Não alterar, somente consultar.
2.12. Consultar Grupo de Compras
Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Compras > Criar

grps.compradores
0XX - Grupo de Curso
OBS.: Não será necessário criar novos grupos de compras.
2.13. Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação
SAP Brasil -5-

Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Avaliação e classificação
contábil > Determinação de Contas > Determinação de conta sem
assistente
a) Determinar controle de avaliação:

Verificar se o Código de Agrupamento de Avaliação está ativo.
b) Agrupar áreas de Avaliação:

Consultar o Cód. Agrup. Aval. 0001 para as Áreas de Avaliação 70XX
e 71XX da Empresa 7000.
2.14. Atribuir Empresa ao usuário
Seqüência: Sistema > Especifs. do usuário > Dados próprios
Na pasta Parâmetros Informar:
Parametros: buk
Valor: 7000
Obs.: Esta atribuição é necessária para as transações que envolvam

entrada de faturas.
SAP Brasil -6-

3. Nota Fiscal
In te r v a lo d e N u m e r a ç ã o
d o D o c u m e n t o IInn t e r n o
 N F 0 1 - N .F is c a l S a íd a
F o r m u lá r io d e N F
 N F 0 2 - N .F is c a l E n tr a d a
G r u p o ( S é r ie )
de NF
In te r v a lo d e N u m e r a ç ã o
d a N F im p r e s s a E m p re s a F ilia l
A trib u iç ã o d a
C o n fig u ra ç ã o a
E m p r e s a e F ilia l
Im p r e s s o r a
3.1. Consultar Intervalo de numeração interno

gerais de aplicação > Nota Fiscal > Intervalos numeração
Clicar
OBS.: Somente consultar. (Numeração Interna do documento Nota

Fiscal)
3.2. Formulário

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário
O sistema é entregue com a seguinte configuração exemplo:
 NF01 - Saída
 NF02 - Entrada
OBS.: Somente consultar, não alterar.
SAP Brasil -7-

3.3. Número do Grupo

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de grupo
Criar um grupo para cada série (saída e entrada) e cada filial (SP e RJ).
Exemplo:
Grupo de Numeração Descrição

SP1XX Emp.7000 / Filial 7000/Serie 1-Saída
SP2XX Emp.7000 / Filial 7000/Serie 2-
Entrada
RJ1XX Emp.7000 / Filial 7100/Serie 1-Saída
RJ2XX Emp.7000 / Filial 7100/Serie 2-
Entrada
OBS: Copiar dos Grupos RJ100, RJ200, SP100, SP200 não

esquecendo de substituir o 00 pelo número do grupo, bem como a
filial
3.4. Intervalos de numeração externa

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Intervalos Numeração
Digitar Grupo no. NF, e clicar
Clicar e preencher os campos:
No. 01 Do nr. 000001 Nr.até.

999999.
Enter e salvar
OBS: Fazer este procedimento para todos os Grupo de Numeração.
SAP Brasil -8-

3.5. Atribuição de Grupo de Numeração às Filiais/Nota Fiscais

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs notas fiscais e
tamanhos dos formulários
Atribuir Grupo intervalo de numeração a estrutura de numeração

(Empresa/ Filial).
Copiar das Filiais 7000 (São Paulo) e 7100 (Rio de Janeiro) para os
Formulários de Nota Fiscal NF01(Saída) e NF02(Entrada) * não esquecer
de substituir o 00 pelo número de seu grupo.
Exemplo:
Empresa Local Formulário Grupo Mens Part. Fatu- Sé Sub

Negócio Nota Fiscal Numeração Cab. Indiv ra - série
(Filial) (itens) rie
7000 70XX NF01 SP1XX 12 7 x 1
7000 70XX NF02 SP2XX 12 7 2
7000 71XX NF01 RJ1XX 12 7 x 1
7000 71XX NF02 RJ2XX 12 7 2
3.6. Definição da impressora de saída

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Condições de Saída > Criar
Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração

criada nos exercícios anteriores.
Atenção:
 Criar formulário NF01 abaixo tipo de mensagem NF01 (para 70XX e
71XX)
 Criar formulário NF02 abaixo tipo de mensagem NF02 (para 70XX e
71XX)
Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo

Tipo de mensagem NF01 ou NF02 (Conforme o
caso)<ENTER>
Empresa 7000
Filial 70XX / 71XX <ENTER>
Formulário NF01 ou NF02 (Conforme o caso)
Mei (Meio) 1 - Saída de impressão
Hor (Momento da 1 - Enviar com próxima execução
impressão)
SAP Brasil -9-

l (idioma) PT
Enter e depois selecionar a linha criada > Comunicação

Definir as impressoras de saída:

Dispositivo de Saída SAO1 (ou dar Match-code para localizar
uma impressora existente)
Número de Mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar
3.7. Programa de processamento

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Programas de
Processamento
Nome do programa e Sapscript para impressão.
3.8. Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de

Material)

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal
SAP Brasil - 10 -
3.9. Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal
Para criar um tipo de nota fiscal novo, é necessário atribuir as transações

que podem ser executadas.

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela
SAP Brasil - 11 -
3.10. CFOP (Código Fiscal de Operação)

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > CFOP
Define os Tipos de CFOP’s existentes nos Processos da Empresa (Entrada

e Saída)
3.11. Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de

Operação)

Gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Determinação CFOP para
entradas de mercadoria e devoluções
3.12. Consultar Situação Fiscal do IPI
Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade

financeira > IVA > Configurações globais > Configurações p/IVA no Brasil
> Situação fiscal IPI
SAP Brasil - 12 -
3.13. Consultar Direito Fiscal IPI

> Lei fiscal IPI
3.14. Consultar Leis Fiscais ICMS

> Lei fiscal ICMS
SAP Brasil - 13 -
A coluna de Situação Tributária de ICMS pode ser acessada através do
F4 (Match code) e não existe opção de modificar as opções ecistentes.
SAP Brasil - 14 -
4. Impostos do Brasil
4.1. Consultar códigos NCM

gerais de aplicação > Nota Fiscal > Codes NBM > Criar
4.2. Consultar código NBM atribuído a um Grupo de Material

gerais de aplicação > Nota Fiscal > Codes NBM > Atribuir a grupos de
materiais
Os códigos NCM são necessários para calcular a taxa de IPI em MM. Sem
um cadastro de material não é possível calcular a taxa de IPI
automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos atribuir
a um grupo de material um código de NCM.
OBS.: Não será necessário criar novos grupos de materiais nem

atribuir o NBM. Somente consultar a tabela.
SAP Brasil - 15 -
4.3. Consultar regiões fiscais

> Regiões Fiscais
4.4. Consultar taxa de ICMS

financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (normal)
4.5. Consultar alíquota de ICMS por material (exceções)

Taxas de imposto > ICMS (exceções)
4.6. Consultar alíquotas de IPI para os códigos NCM

financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de Impostos no Brasil >
Taxas de imposto > IPI (normal)
Consultar o código NCM02 que tem 10% de alíquota de IPI utilizando

100% da base para efeito de cálculo. Note que se poderia também indicar
a isenção ou não tributação de IPI para este código NCM, além do texto de
lei apropriado.
4.7. Consultar tabela de alíquota de IPI por material (exceções)
SAP Brasil - 16 -
financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de Impostos no Brasil >
Taxas de imposto > IPI (exceções)
É possível ter um material com um código de NCM e com alíquota de IPI

diferenciada. O cadastro desta alíquota se dá através desta tabela de
exceções por material.
OBS.: Não será necessário criar exceções de alíquotas de IPI por

material. Somente consultar a tabela.
4.8. Consultar taxa de Substituição Tributária

Taxas de imposto > Subst.tributária (normal)
4.9. Consultar taxa de Substituição Tributária por Material

(Exceções)

Taxas de imposto > Subst. tributária (exceções)
4.10. Consultar Tabela Dinâmica para Cálculo de Impostos
SAP Brasil - 17 -
Taxas de imposto > Exceções dinâmicas - agrupamento
Exemplo: ICMS

Taxas de imposto > Exceções dinâmicas - ICMS
4.11. Consultar se IRF ampliado está ativado

financeira > Empresa > Ativar IRF ampliado
4.12. Consultar Categoria de Impostos Retidos na Fonte
SAP Brasil - 18 -
financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte
ampliado > Cálculo > Categoria Imposto Retidos na Fonte >
>>> Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
>>> Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
4.13. Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte

ampliado > Cálculo > Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >
>>> Definir códigos IRF
Os códigos de impostos retidos na fonte especificam cada um dos tipos de

impostos retidos na fonte e definem sua forma de cálculo; fixos ou através
de fórmulas .
>>> Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
OBS: Quando a Fórmula exigir um valor a ser deduzido, exemplo IRRF

(número de dependentes), deve ser feita a configuração dos valores de
dedução.

ampliado > Cálculo > Montantes mínimos e máximos > Gravar montantes
mínimos /máximos para código IRF
OBS.: Não será necessário criar novos códigos de impostos retidos

na fonte.
4.14. Atribuir categorias de IRF a empresas

ampliado > Empresa > Atribuir categorias de IRF a empresas
Consultar a Categoria R2 da Empresa 7000
SAP Brasil - 19 -
5. Dados Mestre
5.1. Criar cadastros para material
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais

> Material > Criação (geral) > Imediatamente
Crie os seguintes materiais:
OBS.: Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu

grupo.
Material Setor Industrial Tipo Material Modelo Centro/Dep.

MatXX-01 M - Mecânica ROH - Matéria Prima Mat00- 70XX/0001
01
MatXX-02 M - Mecânica HIBE - Material Aux./de Mat00- 70XX/0001
consumo 02
MatXX-03 M - Mecânica HAWA - Material Mat00- 70XX/0001
** Comercializável 03 e
71XX/0001
Selecionar as seguintes visões para os materiais:
 Dados Básicos 1
 Compras
 Comércio exterior: importação
 Dados gerais centro/armazen.1
 Contabilidade financeira 1 e 2
Os dados organizacionais do Modelo são:
Centro 7000
Depósito 0001
E para o MatXX-03 **
Centro 7100
Depósito 0001
** Para executar as transferências
SAP Brasil - 20 -
5.2. Criar cadastros para fornecedor
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados

Mestre > Fornecedor > Central > Criar
OBS.: Substituir o “XX” do código do fornecedor pelo número de

seu grupo.
Crie os seguintes fornecedores:

1o.)
Fornecedor FORNXX-01
Empresa 7000
Organização de Compras 7000
Grupo de Contas BR01
Modelo:Fornecedor FORN00-01
Modelo:Empresa 7000
Modelo:Org.Compras 7000
Tela de Endereço
Nome Fornecedor Referencia-POA
Rua Rua da Alegria, 88
Cidade Porto Alegre
Código Postal 04500-000
Região RS
Tela de Controle
N idFiscal-1 - CGC (Pessoa jurídica) 23417793000144
N idFiscal-3 - Inscrição Estadual 104912618
Dom.Fiscal Atribuido automaticamente
2o.)
Fornecedor FORNXX-02 (pessoa física)

Empresa 7000
Organização Compras 7000
Modelo:Empresa 7000
Tela de Endereço
Nome Fornecedor Referencia-SP
Rua Rua da Esperança, 44
Cidade São Paulo
Região SP
Tela de Controle
N idFiscal-2 - CPF (Pessoa física) 06357513806
Pessoa Física Ativar campo
SAP Brasil - 21 -
3o.)
Fornecedor TRANSXX-01
Empresa 7000
Organização Compras 7000
Modelo:Fornecedor TRANS00-01
Modelo:Empresa 7000
Tela de Endereço
Nome Transportadora Ref.-POA
Rua Rua do Sul, 22
Cidade Porto Alegre
Região RS
Tela de Controle
SAP Brasil - 22 -
6. Processos de Compras
6.1. Compra de Matéria Prima
6.1.1.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido

> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)
 Fornecedor: FORNXX-01
Cabeçalho
 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX
Síntese dos ítens
 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura
 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado
Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com

ENTER e pressionar o ícone
Salvar
No Pedido:
6.1.2.Fazer o Recebimento de Material
SAP Brasil - 23 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de
estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)
 Pedido: Número do Pedido de Compras
Dados Cabeçalho
 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
- Receber a quantidade sugerida pelo sistema
Pasta: Od.
 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)

 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)
Ativar o campo
Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 24 -
6.1.3.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas

(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho
Pasta: Dsd.Básicos.
 Data da fatura: Data emissão NF

 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 132,53 BRL (Valor total da NF)
Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras
Consistir os dados da Fatura com ENTER
Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o
ícone
Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis

através do histórico do Pedido de Compras
Consultar os registros no Livro Fiscal :
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting

financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit
 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100
Executar
Nota Fiscal do exercício 6.1
SAP Brasil - 25 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0001-XX
Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11
DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001
DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI
MATXX-01 Matéria-prima 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05

Referência
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48
Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido
SAP Brasil - 26 -
6.2. Compra de Material de Consumo
6.2.1.Criar Pedido de Compra

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura
 Cód.Imposto: C3

Salvar
No Pedido:
SAP Brasil - 27 -
Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 28 -

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:


Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 29 -
SAP Brasil - 30 -
Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11
DESTINATÁRIO
DADOS DO PRODUTO
MATXX-02 Mat. Consumo 00 PÇ 10 12,30 123,00 17% 10% 12,30

Referência
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
135,30 23,00 123,00
12,30 135,30

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 31 -
6.3. Compra para industrialização com base reduzida de
ICMS
6.3.1.Criar material para redução

Crie o material:

grupo.

MatXX-04 M - Mecânica ROH - Matéria Prima Mat00- 70XX/0001
04
Selecionar as seguintes visões para o material:
 Compras
Centro 7000
Depósito 0001
6.3.2.Cadastrar base reduzida para o material

Taxas de imposto > ICMS (exceções)
Cadastrar exceção para o material MATXX-04, do estado origem RS

(Fornecedor) ao destino SP (Centro), com alíquota de ICMS 17% e redução
de base para 50%.
OBS.: Copiar do material MAT00-04.
SAP Brasil - 32 -

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura

Salvar
No Pedido:
SAP Brasil - 33 -
Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 34 -

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:


Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 35 -
SAP Brasil - 36 -
Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11
DESTINATÁRIO
DADOS DO PRODUTO
MATXX-04 Matéria-Prima 00 PÇ 10 10,93 109,29 17% 10% 10,93

Ref.base red.
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
54,65 9,29 109,29
10,93 120,22

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 37 -
6.4. Compra com substituição tributária de ICMS
6.4.1.Cadastrar base reduzida para o material

Taxas de imposto > Subst. Tributaria (exceções)
Cadastrar regra de substituição tributária para o material MATXX-03, do

estado origem RS (Fornecedor) ao destino SP (Centro), com sobretaxa de
25% com validade até 31/12/2002.
Copiar do material MAT00-03

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura

Salvar
No Pedido:
SAP Brasil - 38 -
Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 39 -

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:


Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 40 -
SAP Brasil - 41 -
Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.12
DESTINATÁRIO
DADOS DO PRODUTO
MATXX-03 Mat.Comercial. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05

Referência
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 165,66 9,34 120,48
12,05 141,87

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
6.5. Compra de distribuidor de material para

industrialização
(50% de crédito de IPI)
6.5.1.Cadastrar fornecedor

SAP Brasil - 42 -
seu grupo.
Crie o fornecedor:
Empresa 7000
Modelo:Empresa 7000
Tela de Endereço
Nome Fornecedor Não Industrial
Rua Rua Caxias do Sul, 33
Cidade Porto Alegre
Região RS
Tela de Controle
Divis.impostos Ativado

Cabeçalho
SAP Brasil - 43 -
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura

Salvar
No Pedido:

Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
SAP Brasil - 44 -
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 45 -

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:


Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 46 -
NÃO INDUSTRIAL
SAP Brasil - 47 -
Endereço
Município Caxias UF RS
17.195.876/0001-33 32.432.484 VENDA 6.11
DESTINATÁRIO
DADOS DO PRODUTO
MATXX-01 Matéria-Prima 00 PÇ 10 12,05 120,48 17%

Referência
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
120,48

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
6.6. Compra de Serviços

SAP Brasil - 48 -
Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Cat.Class.Contábil: K
 Cat. Ítem: D
 Txt.Breve: Serviços Gerais
 Grp.Mercadoria: 007
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Enter
 Centro de Custo: 7110
Detalhe de ítem
Pasta: Serviços
 Texto Breve: Serviços Gerais

 Quantidade: 1
 UM: D
 Preço bruto: R$ 5000,00
Pasta: Fatura
 Cód.Imposto: IN

Salvar
No Pedido:
6.6.2.Entrada / Aprovação do Serviço
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Registro de

serviços > Atualizar (ML81N)
Para criar uma nova Folha de Serviço, clicar no ícone
 Por pedido: Número do Pedido de Compras

 Texto Breve: Medição Serviço 01
SAP Brasil - 49 -
Para selecionar o Serviço do Pedido, clicar no ícone
Selecionar o item 10 do pedido e < Enter >
Selecionar a linha10 e transferir a seleção através do ícone
Aceitar o serviço através do ícone
O “semáforo” com luz vermelha passará para amarelo
Salvar
No Doc. Material:

Dados Cabeçalho

 Referência: Número do Recibo
 Montante: R$ 5000,00 BRL (Valor total do Recibo)
SAP Brasil - 50 -
Dados Ítem
 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido do Serviço
ícone
O sistema gera mensagem “ Fatura gerada sem nota fiscal! Falta ctg.NF
no cabeçalho “
Salvar
No Doc. Gerado:

SAP Brasil - 51 -
Recibo do exercício 6.6
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Eu, Fornecedor Referência São Paulo, registrado no cadastro de pessoa física do

Ministério da Fazenda sob o número 063.575.138-06, recebi da empresa IDES
BRASIL LTDA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a prestação de
serviço referência.
São Paulo, 30 de novembro de 2000.
Fornecedor Referência SP
SAP Brasil - 52 -
6.7. Frete Planejado – Ex: Consumo
6.7.1.Verificar configurações para o Processo de Frete de Material

de Consumo
a) Categoria de Nota Fiscal – C1


de controle de tela
b) IVA para Consumo – CT (somente ICMS)

financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Ampliação código standard de imposto
c) Alíquota do ICMS sobre Frete

OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA CF
SAP Brasil - 53 -
6.7.2.Criar Pedido de Compra com Frete Planejado

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura
 Cód.Imposto: C3

Pasta: Condições
 TipC.: FRB1 (Frete Absoluto)

 Montante: R$ 50,00
Salvar
No Pedido:
SAP Brasil - 54 -

Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Pode-se observar que o Frete está indicado na Pasta Frete
Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 55 -
6.7.4.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal do Material

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
Por se tratar de Nota Fiscal do Material, certificar-se que a opção de

recebimento seja
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
6.7.5.Fazer o Recebimento do Conhecimento do Frete
SAP Brasil - 57 -
Dados Cabeçalho
 Data da fatura: Data emissão Conhecimento do Frete

 Referência: Número do Conhecimento
 Montante: R$ 53,76 BRL
Pasta: Detalhe.
 Emiss.Fatura: TransXX-01
 Txt.cabeçalho: Número da Nota Fiscal do Material
 Ctg.NF: C1
Dados Ítem
Neste passo, certificar-se que a opção de recebimento seja
 Código de Imposto: CT (Sistema sugere o IVA do

Pedido)
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
Após efetuar todos os processos, consultar os lançamentos contábeis
através do histórico do Pedido de Compras (ME23N)
SAP Brasil - 58 -
Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 59 -
Conhecimento do exercício 6.7
Transportadora Referência CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Série Única Número 04457-XX

Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Porto Alegre - RS Local e data Porto Alegre, 30 de novembro de 2000
Remetente Fornecedor RS Destinatário SAP Brasil
Endereço Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
F.1000 XXX-0000 Rio Pardo SP Zé Mané SAP Brasil
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Material de Consumo Ref. 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
00099-XX 135,30
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
7% 3,76 53,76
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes
Coleta deste conhecimento
Local de São Paulo
Entrega
data Carimbo e assinatura
SAP Brasil - 61 -
6.8. Frete Não Planejado – Ex: Industrialização
6.8.1.Verificar configurações para o Processo de Frete de Material

para Industrialização


de controle de tela
b) IVA para Industrialização – I1 (somente ICMS)



OBS: Se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA IF.
SAP Brasil - 63 -
6.8.2.Fazer o Recebimento do Conhecimento do Frete Não
Planejado

Mudar a operação
Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 CstCompAqNPlanej: R$ 50,00 BRL

 Ctg.NF: C1
Dados Ítem
 Pedido/Programa de Remessa: Nr. Pedido (exercício 6.1)
O montante virá em branco, este campo pode ser preenchido quando o Custo de
Frete ser referente a um único Pedido de Compra, ou então utilizar
o campo “CstCompAqNPlanej” da pasta Detalhe do cabeçalho.
 Código de Imposto: I1 (Sistema sugere o IVA do

Pedido)
OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA IF

ícone
ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
SAP Brasil - 64 -

Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 65 -

Porto Alegre - RS Local e data Porto Alegre, 30 de novembro de 2000
0001-XX 132,53
do
7% 3,76 53,76
Local de São Paulo
Entrega
SAP Brasil - 66 -
6.9. Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
6.9.1.Verificar configurações para o Processo de Frete para várias

Notas Fiscais


de controle de tela
b) IVA para Industrialização (conforme o ítem que está sendo

rateado)



SAP Brasil - 67 -
6.9.2.Fazer o Recebimento do Conhecimento do Frete para Várias
Notas

Mudar a operação
Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 CstCompAqNPlanej: R$ 100,00 BRL

 Ctg.NF: C5
Dados Ítem
 Nota de Remessa: Nr. N.Fiscal do Material (exercícios 6.2,

6.3 e 6.4)
Acionar o ícone de Outros Critérios de Atribuição, acessando a opção de

colocar várias Notas de Remessa.
Depois de preenchida, pressionar o ícone de Transferir.
SAP Brasil - 68 -
O montante virá em branco para todos os ítens, mas o valor do rateio já foi
colocado no campo “CstCompAqNPlanej” da pasta Detalhe do cabeçalho.
 Código de Imposto: CT (Sistema sugere o IVA do

Pedido)
*** para os ítens de Consumo (exercício 6.2)
 Código de Imposto: I1 (Sistema sugere o IVA do

Pedido)
OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA IF
*** para os ítens de Industrialização (exercício 6.3 e 6.4)
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:


Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 69 -

Porto Alegre – RS Local e data Porto Alegre, 30 de novembro de 2000
0002-XX, 0003-XX,0004-XX 397,39
do
7% 7,52 107,52
Local de São Paulo
Entrega
SAP Brasil - 70 -
6.10. Recebimento Fiscal direto para Material
6.10.1. Verificar configurações para o Processo de

Recebimento Fiscal direto para Material
Lay out da Tela de Revisão de Fatura por Logistica
Seqüência: IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas

(Logística) > Fatura recebida > Ativar lançamento direto em conta
do Razão e de material
6.10.2. Fazer o Recebimento da Fatura

Dados Cabeçalho
 Data da fatura: Data emissão Nota Fiscal

 Moeda BRL
Pasta: Pagamento.
 Data Base: Data de Hoje
Pasta: Detalhe.
 Emiss.Fatura: FornXX-01
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
Selecionar a Pasta Material
SAP Brasil - 71 -
 Material: MatXX-01
 Centro: 70XX
 Mont.: R$ 100,00
 Quantidade: 10
 Cód.imposto: I3 (já sugerido pelo sistema)
 Domicílio Fiscal: SP
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
Consultar os lançamentos contábeis da própria tela de Entrada de Fatura
Doc.Faturamento > exibir e pressionar o ícone

Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 72 -
Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11
DESTINATÁRIO
DADOS DO PRODUTO

Referência
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
6.11. Devolução do Material
6.11.1. Criação da Nota Fiscal de devolução
SAP Brasil - 73 -
Mudar a operação
Dados Cabeçalho
 Data da fatura: Data da Devolução

 Referência: Número da Nota Fiscal de Entrada do Material
Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E4
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
6.11.2. Imprimir a Nota Fiscal de devolução
Transação J1B3N
O sistema informa a última Nota Fiscal gerada (numeração interna)

Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.
SAP Brasil - 74 -
Seqüência: Nota Fiscal > Saída (Na primeira tela)
Visualizar Nota Fiscal no Spool.

Seqüência: Sistema > Serviços > Controle de Saída , pressionar o ícone
Selecionar mensagem e pressionar o ícone para exibir o conteúdo
6.11.3. Devolução física do material

Mudar a operação para Devolução e escolher o documento de referência

para o processo:
Exemplo:
 Nota de Remessa: Número da Nota de Remessa colocada na
Entrada do Material
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
- Devolver a quantidade sugerida pelo sistema
Pasta: Od.
SAP Brasil - 75 -
 Motivo do Movimento: 0003 - Danificado (Obrigatório)
Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 76 -
7. Transferência entre Centros
7.1. Transferência entre Centros via Movimentação - MM
7.1.1. Configuração
a) Consultar a atribuição dos centros 70XX e 71XX a

Organização de Vendas 7000
Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas

e distribuição > Atribuir organização de vendas - canal distribuição
- centro
Consultar a Org. Vendas 7000 – Canal de Distribuição 10
b) Consultar a opção de Entrada Facultativa para o campo IVA

no
movimento 833 (Saída)
Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de

estoques e inventário > Saída de mercadorias / transferências >
Determinar estrutura de tela
Selecionar movimento 833 e pressionar o ícone
Clicar duas vezes em Administração de Materiais, e deixar como entrada

facultativa a opção Nº identificação fiscal
c) Consultar a opção de Entrada Facultativa para o campo IVA

no
movimento 835 (Entrada)

estoques e inventário > Entrada de mercadoria > Determinar
estrutura de tela
Selecionar movimento 833 e pressionar o ícone
Clicar duas vezes em Administração de Materiais, e deixar como entrada

facultativa a opção Nº identificação fiscal
SAP Brasil - 77 -
d) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos
833 e 835

estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal
e) Categoria de Nota Fiscal – G1 e R1


de controle de tela
SAP Brasil - 78 -
7.1.2. Cadastrar o Centro Recebedor como Cliente
Seqüência: Logística > Vendas e distribuição > Dados Mestre > Parceiro
de Negócios > Cliente > Criar > Total
OBS.: Crie com referência a RJ00-CLI
 Grupo de contas: BR01 – Clientes nacionais

 Cliente: RJXX-CLI
 Empresa: 7000
 Org. Vendas: 7000
 Canal Distrib.: 10
 Setor Atividade: 00
Modelo:
 Cliente: RJXX-CLI
 Empresa: 7000
 Org. Vendas: 7000
 Canal Distrib.: 10
 Setor Atividade: 00
Enter
Pasta: Endereço
 Nome: SAP Brasil – Filial Rio de Janeiro

 Rua/nr. Av. Presidente Vargas, 325
 Cd.postal/Localidade: 20000-000 Rio de Janeiro
 País: BR
 Região: RJ
Pasta: Dados de Endereço
 Nr.Id.Fiscal – 1: 74544297000273
 Ctg.cli.CFOP: 0 (Industria)
=> Os dados relevantes a Empresa virão preenchidos.
=> Os dados relevantes a Empresa virão

preenchidos, somente alterar na pasta Expedição
 Centro Fornecedor: 70XX
Salvar
SAP Brasil - 79 -
7.1.3. Configurar parâmetros do Centro para Transferência
Seqüência: IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido >
Definir parâmetros para pedido de transferência
 Selecionar a opção
No detalhe do centro 71XX informar no campo No Cliente do Centro o

código RJXX-CLI.
Salvar
7.1.4.Cadastrar o Centro Fornecedor como fornecedor


seu grupo.
Fornecedor SPXX-FOR
Empresa 7000
Modelo:Fornecedor SP00-FOR
Modelo:Empresa 7000
Tela de Endereço
Nome SAP Brasil Filial São Paulo
Rua/Nr. Av. Nações Unidas / 11541
Cd.postal/Localidade 04500-000 / São Paulo
País BR
Região SP
Tela de Controle
N idFiscal-1 - CGC 74544297000192
IMPORTANTE: Na tela Dados de Compras selecionar opção do menu

Suplementos > Dados Adic. Compras > Informar o centro 70XX.
Salvar
SAP Brasil - 80 -
7.1.5. Envio do Material

estoques > Movimento mercadoria > Registro de Transferência
Transferir 5 peças do material MATXX-03 do centro 70XX para 71XX
 Tipo de movimento: 833

 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Enter
Na tela Registrar Retificações: novos itens:
 Centro receptor: 71XX

 Qtde: 5
Na tela Registrar Retificação: novo item 0001
 Cod.Imposto: A1 (somente ICMS)
Na tela Registrar Retificação: processamento coletivo
Para acessar a Nota Fiscal, pressionar o ícone
Salvar
No Doc. Gerado:
SAP Brasil - 81 -
7.1.6.Imprimir a Nota Fiscal de transferência gerada pela
movimentação
Transação J1B3N


7.1.7.Consultar o Livro de Saída

financeiro > Brasil > Registro de Saídas (Modelo 2)
 Filial: 70XX
 Zona Franca de Manaus: ZF
Executar
7.1.8.Consultar o Síntese dos Estoques
Consulta do Estoque de Materiais

estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques
Informar material MATXX-03 e Executar
SAP Brasil - 82 -
7.1.9.Recebimento do Material do Centro Rio de Janeiro

estoques > Documento de material > Entrar em depósito
Receber material MATXX-03 no centro 71XX.
 Doc. Material: Número do doc.de saída do material

(7.1.5.)
 Depósito: 0001 (Depósito Recebedor)
Clicar em
 Na tela detalhe do item informar IVA “I1” (somente ICMS), enter
Na tela Armaz.doc.material: síntese, seguir o caminho do menu => Saltar

> outras funções > cabeçalho (Informar NF para Livro Entrada)
 Docum.material: No da Nota Fiscal
Clicar em
 Clicar no ícone e checar impostos
Salvar
No Doc. Gerado:
7.1.10. Consultar o Livro de Entrada

Emit
 Filial: 71XX
Executar
7.1.11. Consultar o Síntese dos Estoques

SAP Brasil - 83 -
8. Processos Especiais
8.1. Embalagem Retornável
a) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos

841 e 843

nota fiscal
b) Categoria de Nota Fiscal – R1 e R4


de controle de tela
SAP Brasil - 84 -
8.1.2. Criar material Embalagem Retornável

Crie o material:

grupo.

MatXX-06 M - Mecânica LEER - Vasilhame Mat00- 70XX/0001
06
 Compras
Centro 7000
Depósito 0001

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
SAP Brasil - 85 -
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura

Salvar
No Pedido:

Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Receber a Embalagem Retornável, pressionando o ícone

(Equipamento de transporte)
SAP Brasil - 86 -
Pasta: Material:
 Material: MatXX-06
Pasta: Qtd.
 Qtd.em UM Registro: 05 (mencionada na Nota Fiscal)
Pasta: Od.
 Tipo de Movimento: 841 M (Já sugerido pelo Sistema)

Pasta: Parceir:
 Fornecedor: FornXX-01
Pasta: Impos.:
 Mont.base Div.: R$ 50,00
Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o

sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens
Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 87 -

Clicar 2 vezes na linha que demonstra estoque de Embalagem Retornável

(Verificar a quem pertence esta embalagem).

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:

SAP Brasil - 88 -

Emit
 Filial: 70XX
Executar
8.1.7.Fazer a Devolução da Embalagem Retornável

estoques > Movimento Mercadoria > Entrada mercadorias > Outros
 Txt.cab.doc: Número da NF remessa

 Tipo Movimento: 842
 Estq. Especial: M
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Na tela Registrar outras entradas de Mercadoria: novos itens
 Quantidade: 5
Na tela Registrar outras entradas de Mercadoria: novo item 0001
 Montante em Ml: R$ 50,00

 Mont.Base Divl.: R$ 50,00 (valor total da
embalagem)
Clicar em Nota fiscal > Selecionar item e pressionar o ícone
 Dir.Fiscal ICMS: IC4

 Dir.Fiscal IPI: IP1
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 89 -

8.1.9.Imprimir a Nota Fiscal de transferência gerada pela

movimentação
Transação J1B3N


8.1.10. Consultar o Livro de Saída

 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 90 -

Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05
MATXX-06 Embalagem PÇ 05 10,00 50,00

Retornável
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 91 -
8.2. Compra para Entrega Futura

801

nota fiscal


de controle de tela

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
SAP Brasil - 92 -
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura
 Cód.Imposto: K1
 RF bas. EM Desativado

Salvar
No Pedido:

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: X1
Dados Ítem
 Pedido/Pro. Remessa: Número do Pedido de Compras
 Quantidade: 10
Consistir os dados novamente com ENTER
SAP Brasil - 93 -
O sistema irá gerar uma mensagem de Aviso pois não existe a entrada do
material.
Observar sinal amarelo pois o credito será gerado Bloqueado, e para
verificar os cálculos do sistema, pressionar o ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:

Dados Cabeçalho
 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal – Remessa Material

 Txt.cabeç.: Número da 1a. Nota Fiscal - Faturamento
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
 Qtd.em UM Registro: Receber a quantidade sugerida pelo sistema
Pasta: Od.
 Tipo de Movimento: 801

Pasta: Impos.:
SAP Brasil - 94 -
 Cod.Imposto: K0
Ativar o campo

ícone
Para consultar a Nota Fiscal gerada pelo movimento, pressionar o ícone
Salvar
No Doc. Material:
Após gravar o recebimento fiscal e físico, consultar os lançamentos

contábeis através do histórico do Pedido de Compras

Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 95 -
(Primeira Nota Fiscal)

Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 Simples Faturamento 6.11
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 10% 12,05
Material Faturado Antecipadamente
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 96 -
(Segunda Nota Fiscal)

Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 Remessa 6.99
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17%
Simples Remessa de merc. faturada através da nossa NF 0008-XX
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total Valor Total da
acessórias do IPI Nota
120,48

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlac
e
Peso Bruto Peso Líquido a
SAP Brasil - 97 -
8.3. Subcontratação

541

nota fiscal
b) Categoria de Nota Fiscal – G1, G4 e R1


de controle de tela
8.3.2.Criar material

Crie o material:

grupo.

MatXX-05 M - Mecânica HAWA - Comercializaveis Mat00- 70XX/0001
05
 Compras
SAP Brasil - 98 -
Centro 7000
Depósito 0001
Salvar

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Cat.Item: L - Subcontratação
 Quantidade: 05
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
O sistema emitirá uma mensagem de informação, pois este material não

está amarrada a nenhuma Lista de Materiais (BOM).
SAP Brasil - 99 -
Detalhe de ítem
Pasta: Dados de Material
Para colocar os componentes, pressionar o ícone
Material: Qtd.necessária:
MatXX-01 10
MatXX-04 05
Voltar com a seta verde.
Pasta: Fatura

Salvar
No Pedido:
Consulta do Estoque de Materiais envolvidos no Processo

Informar material MATXX-05, MATXX-01, MATXX-04 e Executar
SAP Brasil - 100 -

8.3.5. Fazer a Remessa dos Componentes para o Fornecedor

estoques > Movimento mercadoria > Registro de Transferência
 Tipo de movimento: 541

 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Pressionar o ícone
Na tela Registrar Retificações: tela de seleção:
Pressionar o ícone
Na tela Registrar Retificação: novo item 0001
 Mont.base div.: R$ 100,00 (MatXX-01)

R$ 50,00 (MatXX-04)
Na tela Registrar Retificação: síntese
Para acessar a Nota Fiscal, pressionar o ícone
Acessar o detalhe da Nota Fiscal e preencher os campos
 Dir fisc ICMS: IC5 (para os 2 itens)

 Dir fiscal IPI: IP2 (para os 2 itens)
Salvar
No Doc. Gerado:
8.3.6.Imprimir a Nota Fiscal de Remessa dos Componentes
SAP Brasil - 101 -

Transação J1B3N


8.3.7. Consultar o Livro de Saída

 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 102 -

8.3.8.Fazer o Recebimento de Material (Material + Componentes
na mesma Nota Fiscal)

Dados Cabeçalho
Enter
Para receber os componentes junto com o material, pressionar o ícone

O sistema irá gerar as linhas dos componentes para efetuar o
recebimento, acerte as quantidades recebidas Simbolicamente dos
componentes, conforme mencionadas no corpo da Nota Fiscal.
Detalhe de ítem (MATXX-05)
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Detalhe de ítem (MATXX-01 e MATXX-04)
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

Pasta: Impos.:
 Mont.base Div.: R$ 100,00 (MatXX-01)
SAP Brasil - 103 -

R$ 50,00 (MatXX-04)
Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
Consulta do Estoque de Materiais envolvidos no Processo

Informar material MATXX-05, MATXX-01, MATXX-04 e Executar
8.3.10. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Dados Cabeçalho

Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
SAP Brasil - 104 -

ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:

Endereço
SAP Brasil - 105 -

Município
Porto Alegre UF RS
23.417.793/0001-44 104.912.618 6.13
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
MATXX-05 Conjunto 00 PÇ 05 12,05 60,24 17%
Retorno simbólico dos componentes enviados c/ NF ##-#

MAT XX-01 - 10 peças - R$ 10,00 por peça
MAT XX-04 - 5 peças - R$ 10,00 por peça
CÁLCULO DO IMPOSTO
60,24 10,24 Substituição
60,24
60,24

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 106 -

8.4. Consignação

821

nota fiscal


de controle de tela
c) Criar Depósito de Consignação – COXX

Administração de materiais > Atualizar depósito
 Centro: 70XX
SAP Brasil - 107 -

8.4.2. Criar material consignado

Crie o material:

grupo.

MatXX-07 M - Mecânica HAWA - Comercializaveis Mat00- 70XX/COXX
07
 Compras
Centro 7000
Depósito CO00
Salvar

Cabeçalho
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
SAP Brasil - 108 -

 Depósito: COXX
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura
 Cód.Imposto: K6

Salvar
No Pedido:

Dados Cabeçalho

 Txt.cabeç: CONSIGNAÇÃO
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
Pasta: Od.

 Centro: 70XX
 Depósito: COXX
SAP Brasil - 109 -

Pasta: Impos.:
 Cod.Imposto: K5
Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
8.4.5.Fazer o Consumo do Material Consignado

estoques > Movimento Mercadoria > Saída de mercadorias
 Tipo movimento: 201

 Centro: 70XX
 Depósito: COXX
Na tela Registrar Saída de Mercadoria: Novos Itens
 Centro custo: 7110

 Qtd: 5
Salvar
SAP Brasil - 110 -


Dados Cabeçalho

 Referência: Número da Nota Fiscal Faturamento (2a. N.F.)
Pasta: Detalhe.
 Ctg.NF: X2
Dados Ítem
Corrigir os campos :
 Quantidade: 5
Referente a quantidade e valor consumida.
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:

SAP Brasil - 111 -

Emit
 Filial: 70XX
Executar
SAP Brasil - 112 -


Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 Rem. em consignação 6.99
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
MATXX-07 Mat.Cons.Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05
Mercadoria enviada em consignação
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 12,05 120,48
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
ePeso Bruto Peso Líquido a
SAP Brasil - 113 -


Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 Fat. merc. em consig. 6.12
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
MATXX-07 Mat.Cons.Ref. 00 PÇ 05 12,05 17% 10% 6,02
Faturamento parcial de mercadoria enviada em consignação através

da nossa NF 0011-XX
CÁLCULO DO IMPOSTO
60,24 10,24 Substituição
6,02 66,26

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 114 -

8.5. Operação Triangular - Cliente

811

nota fiscal


de controle de tela

Cabeçalho
Pasta: Dados organiz.
Pasta: Parceiro
SAP Brasil - 115 -

 Funç.: FM
 No.: FORNXX-03
Síntese dos ítens
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura

Salvar
No Pedido:

Dados Cabeçalho
SAP Brasil - 116 -

 Txt.cabeç: Numero da Nota Fiscal de Venda (indicada
no corpo da Nota Fiscal)
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
 Qtd.em UM registro: Receber a quantidade sugerida pelo

sistema
Pasta: Od.

 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Enter
Pasta: Impos.:
 Mont.base.Imp: R$ 120,48
Ativar o campo

ícone
O sistema irá gerar mensagem de erro sobre a Situação Tributária da Nota

Fiscal
Clicar em Nota fiscal > Selecionar item e pressionar o ícone
 Dir.Fiscal ICMS: IC3

 Dir.Fiscal IPI: IP1
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 117 -


Dados Cabeçalho

 Referência: Número da Nota Fiscal Faturamento (2a. N.F.)
Pasta: Detalhe.
 Txt.cabeçalho: Nr. da Nota Fiscal de Remessa (1a. N.F.)

 Ctg.NF: E1
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:

SAP Brasil - 118 -


Emit
 Filial: 70XX
Executar

SAP Brasil - 119 -

Fornecedor SP NOTA FISCAL
Endereço
Município Caxias UF RS
17.195.876/0001-33 32.432.484 Rem. por conta e ordem 6.99
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48
Simples remessa de mercadoria faturada através da NF 0013-XX do

CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48
120,48

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
e
SAP Brasil - 120 -


Endereço
23.417.793/0001-44 104.912.618 Venda 6.11
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
Mercadoria entregue pelo fornecedor FORNXX-03 com a NF 0002-XX
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
ePeso Bruto Peso Líquido
8.6. Operação Triangular - Fornecedor
SAP Brasil - 121 -

8.6.1. Criar Pedido de Compra

Cabeçalho
Pasta: Dados organiz.
Síntese dos ítens
 Cat.Class.Contábel: K (Centro de Custo)

 Cat. Ítem: S (Trajeto) – Direto a terceiros
 Quantidade: 10
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Detalhe de ítem
Pasta: Fatura
Pasta: Endereço remessa
 Cliente: CLIE00-20

Salvar
SAP Brasil - 122 -

No Pedido:

Dados Cabeçalho
Detalhe de ítem
Pasta: Qtd.
 Qtd.em UM registro: Receber a quantidade sugerida pelo

sistema
Pasta: Od.
 Tipo de Movimento: 101 (já sugerido pelo sistema )

 Centro: 70XX
 Depósito: 0001
Ativar o campo

ícone
Salvar
No Doc. Material:
SAP Brasil - 123 -

Dados Cabeçalho

 Referência: Número da Nota Fiscal Faturamento
Pasta: Detalhe.
 Txt.cabeçalho: Nr. da Nota Fiscal de Remessa (9999-U)

 Ctg.NF: X3
Dados Ítem
ícone

ícone
Salvar
No Doc. Gerado:


Emit
SAP Brasil - 124 -

 Filial: 70XX
Executar

Endereço
SAP Brasil - 125 -

23.417.793/0001-44 104.912.618 Venda à ordem 6.11
DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
DADOS DO PRODUTO
Mercadoria entregue na empresa CLIE00-20 acompanhada de nossa

NF 9999-U
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
8.7 Nota Fiscal Manual
Sequência: Transação J1B1N
 Ctg. nota fiscal: E1

 Empresa: 7000
 Local negócio: 71XX
 NF Função parceiro: LF
 ID parceiro: FORNXX-01
SAP Brasil - 126 -

Enter
 Nr. NF: 66-XX

 Data documento: Data de Hoje
Pressionar o ícone para incluir os dados do item novo
Pasta Item
 Ctg.reg.: 1 (normal)
 Centro: SPXX
Enter
O sistema irá emitir uma mensagem de aviso
 Quantidade: 10
 Preço: R$ 10,00 (sem impostos)
 CFOP: 211/01
 Dir.fisc.ICMS: IC0
 Dir.fiscal IPI: IP0
Pasta Impostos
 Tipo de imposto ICM1

 Montante Básico: 120,48
 Alíquota: 17%
Repetir para o IPI
 Tipo de imposto IPI1

 Montante Básico: 120,48
 Alíquota: 10%
Selecionar os dois ítens e pressionar o ícone para que o sistema

efetuar o calculo dos impostos.
SAP Brasil - 127 -

Salvar
No Doc. Gerado:

( ) Entrada (X) Saída No 87XX
Endereço
SAP Brasil - 128 -

6.11
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA
DESTINATÁRIO
DADOS DO PRODUTO

Referência
CÁLCULO DO IMPOSTO
Substituição
120,48 20,48 120,48
12,05 132,53

( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
SAP Brasil - 129 -

Classe Avaliação Grupo de Mercadoria

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1.

A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende

IDES Brasil Ltda. (7000)

Cada filial é constituída de um centro produtivo e tem vários depósitos. A

A estrutura organizacional pode ser vista abaixo:

Filial Centr Depósito Org. Grupo

Para os exercícios cada grupo criará as próprias estruturas

- Filial 70XX 71XX

Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores.

Exemplo da estrutura de São Paulo para o grupo ‘05’:

SAP Brasil -1-

Filial São Filial Rio

2.1. Consultar a Empresa

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >

Clicar em Processar dados de empresa

OBS.: Não será necessário criar novas Empresas.

Consultar a Empresa 7000

SAP Brasil -2-

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções

70XX - Filial de São Paulo

2.3. Consultar a Filial-Matriz da Empresa

Seqüência: IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade

Selecionar a Empresa 7000: Saltar > Detalhe

OBS.: Não alterar o CGC(8 dígitos) nem o CGC filial(4 dígitos),

2.4. Criar Centros

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística

Clicar em Copiar, eliminar, verificar centro

Menu: Objeto Organizacional > Copiar Objeto Organizacional

Copiar de: 7000 Para: 70XX - Centro São Paulo

Copiar de: 7100 Para: 71XX- Centro Rio de Janeiro

Observação: Após criar um novo Centro com a opção de Cópia, todas as

2.5. Consultar a Atribuição de um centro à Empresa

SAP Brasil -3-

Consultar os novos Centros atribuídos a Empresa 7000.

2.6. Consultar a Atribuição de uma Filial (CGC) a Centro

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções

2.7. Consultar a Atribuição do Centro a Região Fiscal

Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Compras > Dados

Selecionar o Centro 70XX : Saltar > Detalhe

Repetir para Centro 71XX

2.8. Consultar a criação automática de Depósito

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >

Consultar os Depósitos criados automaticamente após a criação dos

Centros 70XX - São Paulo

2.9. Consultar Organização de Compras

SAP Brasil -4-

7000 - Organização de Compras SP

OBS.: Não será necessário criar novas organizações de compras.

2.10. Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >

OBS.: Não alterar, somente consultar.

2.11. Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >

OBS.: Não alterar, somente consultar.

2.12. Consultar Grupo de Compras

Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Compras > Criar

0XX - Grupo de Curso

OBS.: Não será necessário criar novos grupos de compras.

2.13. Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação

SAP Brasil -5-

a) Determinar controle de avaliação:

b) Agrupar áreas de Avaliação:

2.14. Atribuir Empresa ao usuário

Seqüência: Sistema > Especifs. do usuário > Dados próprios