Matriz Iaa

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTA
ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador Regional SGI
FECHA: Enero 2018 FECHA: Marzo 2018
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD ETAPA TIPO DE ASPECTO

CICLO DE VIDA
Cali COMPRAS Consecución de insumos 1 - Adquisición Control de la Organización
Cali COMPRAS Consecución de insumos 1 - Adquisición Control de la Organización
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización

4 - Tratamiento y
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Control de la Organización
4 - Tratamiento y
disposición final
4 - Tratamiento y
disposición final
4 - Tratamiento y
disposición final
4 - Tratamiento y
disposición final
Mantenimiento de vehículos,
4 - Tratamiento y
Cali MANTENIMIENTO incendio o explosión dentro de
disposición final
las instalaciones
Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización
Suministro de Combustible
Cali MANTENIMIENTO EDS
3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización
Cali MANTENIMIENTO EDS
Cali MANTENIMIENTO Trasiego de Combustible 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización
Cali MANTENIMIENTO Trasiego de Combustible 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización
4 - Tratamiento y
Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos
disposición final
Influencia de la Organización
4 - Tratamiento y
Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos
disposición final
Suministro de Combustible 4 - Tratamiento y
Cali MANTENIMIENTO EDS disposición final
4 - Tratamiento y
disposición final
4 - Tratamiento y
Cali MANTENIMIENTO EDS incendio o explosión
disposición final
dentro de las instalaciones
Visita a clientes, exploración

2 - Transporte /
Cali COMERCIAL de zonas, Visita puntos de
Entrega del producto
venta
Registro de Clientes ,
2 - Transporte /
Cali COMERCIAL Productos, Visitas y
Cotizaciones
2 - Transporte /
Cotizaciones
Instalación de avisos en los

Cali COMERCIAL PDV
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización
Visita a clientes, exploración

2 - Transporte /
Cali COMERCIAL de zonas, Visita puntos de
venta
2 - Transporte /
Cotizaciones
Mantenimiento de
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones
Mantenimiento de
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones
Mantenimiento de Aires
Cali COMPRAS Acondicionados
Cali COMPRAS Fumigaciones 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización
Mantenimiento de 4 - Tratamiento y
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones disposición final
4 - Tratamiento y
Cali COMPRAS Fumigaciones
disposición final
Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte /

Cali DESPACHO Nacional Entrega del producto
Generación de relación de 2 - Transporte /

Cali DESPACHO viaje Entrega del producto
Generación de relación de 2 - Transporte /

Cali DESPACHO viaje Entrega del producto



Cargue y descargue de 2 - Transporte /

Cali DESPACHO vehículos ruta Nacional Entrega del producto
Cargue y descargue de 2 - Transporte /

Cali DESPACHO vehículos ruta Nacional Entrega del producto
Traslado de mercancía Ruta
4 - Tratamiento y
Cali DESPACHO Nacional, incendio de vehículo
disposición final
a causa de accidente.

2 - Transporte /
Cali DESPACHO Nacional
(Coltanques)

2 - Transporte /
(Coltanques)

2 - Transporte /
(Coltanques)

2 - Transporte /
(Coltanques)

Nacional, incendio de vehículo 4 - Tratamiento y
Cali DESPACHO a causa de accidente. disposición final
(Coltanques)
Radicación Facturas y Gestión 2 - Transporte /

Cali FACTURACION Recaudo Entrega del producto
Revisión de Producción,
generación de facturas, 2 - Transporte /
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
gestión recaudo
gestión recaudo
Radicación Facturas y Gestión 2 - Transporte /
Cali FACTURACION Recaudo Entrega del producto
Radicación Facturas y Gestión 4 - Tratamiento y

Cali FACTURACION Recaudo disposición final
Radicación Facturas y Gestión 4 - Tratamiento y

Cali FACTURACION Recaudo disposición final
gestión recaudo
Radicación Facturas y Gestión

4 - Tratamiento y
Cali FACTURACION Recaudo, incendio de moto a
disposición final
causa de accidente
2 - Transporte /
Cali GESTION HUMANA Actividades Administrativas
2 - Transporte /
2 - Transporte /
Limpieza de las Instalaciones

Cali GESTION HUMANA (Servicios Generales)

PLANIFICACION SGI Y
Cali Recolección de Residuos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización
MEJORA CONTINUA
RECOLECCION Recolección de Mensajería y 4 - Tratamiento y

Cali Control de la Organización
REPARTO Paquetes disposición final
Generación y cierre de
RECOLECCION planillas de recolección y 2 - Transporte /
REPARTO Reparto. Entrega del producto
Gestión Administrativa.
RECOLECCION Recolección de Mensajería y

Cali 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización
REPARTO Paquetes
RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte /

REPARTO Paquetes Entrega del producto

Recolección de Mensajería y
RECOLECCION Paquetes, incendio de 4 - Tratamiento y
REPARTO vehículo o moto a causa de disposición final
accidente

Recolección y Reparto de
RECOLECCION 2 - Transporte /
Cali Mensajería y Paquetes Influencia de la Organización
REPARTO (RX y Contratistas)
RECOLECCION 4 - Tratamiento y
disposición final
Recolección de Mensajería y
Paquetes, incendio de
RECOLECCION 4 - Tratamiento y
Cali vehículo o moto a causa de Influencia de la Organización
REPARTO accidente
disposición final
(RX y Contratistas)
Recepción de Novedades, 2 - Transporte /
Cali SAC Gestión de novedades Entrega del producto
Recepción de Novedades, 2 - Transporte /

Cali SAC Gestión de novedades Entrega del producto
Gestión de novedades,
2 - Transporte /
Cali SAC realización de Inventarios a
Mercancías
Gestión de novedades,
2 - Transporte /
Cali SAC realización de Inventarios a
Mercancías
Generación de Reportes y 2 - Transporte /

Cali TECNOLOGIA Soporte Entrega del producto
Generación de Reportes y 2 - Transporte /

Cali TECNOLOGIA Soporte Entrega del producto
Mantenimiento de equipos de
Cali TECNOLOGIA computo
Mantenimiento de equipos de
Cali TECNOLOGIA computo
2 - Transporte /
Cali TODOS Aseo personal Laboral
2 - Transporte /
Cali TODOS Aseo personal Laboral
Actividades acordes a todos 2 - Transporte /
Cali TODOS los procesos Entrega del producto
Situación de emergencia,
4 - Tratamiento y
Cali TODOS Incendio, Explosión dentro de
disposición final
las instalaciones
Situación de emergencia,
4 - Tratamiento y
Cali TODOS Incendio, Explosión, atención
disposición final
de primeros auxilios
2 - Transporte /
Cali TODOS Actividades Administrativas
MBIENTALES
APROBADO POR: Dirección de Servicio y Normalización REGIONAL:
VERSION: 08 Cali
IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES
CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

OPERACIÓN ASOCIADO
ON Varios Compra de Insumos Varios
ON Varios Prestación de Servicios Varios
ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento del recurso natural
ON Generación de emisiones Gases, emisiones Pintura Contaminación atmosférica

Polvo, vapores, gases por Soldadura
ON Generación de emisiones Contaminación atmosférica
y Corte
Derrames, Fugas, Averías de los

ON Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
productos almacenados en el taller
Derrame de aceite lubricante y/o

EM Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
usado
EM Generación de residuos especiales Derrame de pintura y/o Disolventes Contaminación del suelo
Aumento de los residuos especiales a

ON Generación de residuos especiales Baterías de vehículos
disponer

ON Generación de residuos especiales Llantas
disponer

ON Generación de residuos especiales Aceite Lubricante Usado
disponer
Material Absorbente impregnado de Aumento de los residuos especiales a

ON Generación de residuos especiales
aceite disponer

ON Generación de residuos especiales Pintura, materiales
disponer
Aumento de los residuos especiales y
EM Generación de residuos especiales Escoria, Cenizas
peligrosos a disponer
Agotamiento del recurso

ON Consumo de recursos naturales Lavado de vehículos
Agua
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua

ON Generación de vertimientos Aguas Industriales
disponer

ON Generación de residuos especiales Lodos
disponer
ON Generación de residuos especiales Lodos
disponer
Residuos Peligrosos por labores de

ON Generación de residuos especiales Mantenimiento de Vehículos de
Coltanques en áreas compartidas.

EM Generación de residuos especiales Escoria, Cenizas
Agotamiento del recurso natural,

ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina)
Agotamiento de recurso no renovable.
Agotamiento del recurso flora,

ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del
paisaje.
ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural
Manejo de la marca en las

ON Uso de Publicidad Contaminación Visual
Receptorías
ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
ON Consumo de recursos naturales Papelería Aumento de los residuos a disponer

Agotamiento del recurso agua,
OA Consumo de recursos naturales Agua
Agotamiento del recurso natural.
OA Consumo de recursos naturales Aguas residuales domésticas Contaminación del agua
Consumo de SAO
OA Generación de emisiones Contaminación atmosférica
Gases, emisiones de producto
Derrame de aceite y combustible por

accidente vehículos
OA Consumo de Agroquímicos Gases, emisiones de producto Contaminación atmosférica
OA Generación de residuos especiales Luminarias Aumento de los residuos a disponer
Envases impregnados con Aumento de los residuos especiales a

OA Generación de residuos especiales
Plaguicidas disponer
Envases, papel, estopas y cartón Aumento de los residuos especiales a
impregnados de pintura disponer
OA Generación de residuos especiales Escombros Aumento de residuos a disponer
ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso
ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora


EM Generación de residuos especiales Contaminación del agua
Convencionales, papel , cartón,

ON Generación de residuos Aumento de los residuos a disponer
plásticos, Zunchos
ON Generación de residuos Dotación, botas y uniformes Aumento de los residuos a disponer

EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas



ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento del recurso
ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora

Derrame de aceites y combustible por

accidente motos
Derrame de aceites y combustible por

accidente motos
ON Generación de residuos Papelería, retal de guías Aumento de los residuos a disponer


paisaje.
ON Generación de residuos Papel, cartón y plástico Aumento de residuos a disponer
Agotamiento del recurso agua,

OA Consumo de recursos naturales Agua
Agotamiento del recurso natural.
OA Generación de vertimientos Aguas residuales de aseo de oficinas Contaminación del agua
Sustancias químicas, elementos

ON Generación de residuos especiales impregnados, residuos desconocidos Aumento de los residuos a disponer
en general
Derrame de residuos sólidos durante

la recolección.

paisaje.
Derrame de aceites y combustibles

por accidente vehículos

Convencionales, papel , cartón,

plásticos, Zunchos




paisaje.
Sustancias químicas, elementos

ON Generación de residuos especiales impregnados, residuos desconocidos Aumento de los residuos a disponer
en general
Zunchos, cartón, estibas residuales

de madera, residuos ordinarios.

paisaje.
OA Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural
Tarjetas, teclados, electrónicos Aumento de residuos especiales a

RAEES disponer
Agua, para lavado de manos y uso Agotamiento del recurso agua,

ON Consumo de recursos naturales
de baterias sanitarios Agotamiento del recurso natural.
ON Generación de vertimientos Aguas residuales domésticas Contaminación del agua

Almacenamiento y disposición de
RAEES, Luminarias, Filtros usados, Aumento de los residuos especiales y
Aceite usado, Impregnados con peligrosos a disponer
lubricantes, Llantas, Baterías.

EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas, escombros

EM Generación de residuos especiales Residuos biológicos
ON Generación de residuos Papel Fax, Papel Químico Aumento de residuos a disponer

RIESGO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACT
IMPACTO AMBIENTAL LEGAL
Cumplimiento
Frecuencia
DESCRIPCIÓN COMO ABORDARLOS
Existencia
Severidad
Magnitud
TOTAL CRITERIO
TOTAL CRITERIO
IMPACTO LEGAL
AMBIENTAL
Aplicación de los controles

Perdida de imagen corporativa por
operacionales asociado a la
adquisición de productos que generan
evaluación del proveedores y el 10 5 1 55.5 10 5 50
impacto ambientales significativos o
cumplimiento de los requisitos
sin la correcta aplicación de controles
minimos de Gestión Ambiental
Perdida de imagen corporativa por
operacionales asociado a la
adquisición de servicios que generan
evaluación del proveedores y el 10 5 1 55.5 10 5 50
impacto ambientales significativos o
cumplimiento de los requisitos
sin la correcta aplicación de controles
minimos de Gestión Ambiental

Sanción por no aplicación de los
operacionales asociada al óptimo
programas de consumo óptimo de 10 5 10 82.5 1 1 1
consumo de energía.
energía.
Programa Energía.
Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
10 5 10 82.5 10 5 50
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
permitidos. Programa Aire.
10 5 10 82.5 1 1 1
Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 5 36 1 1
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
1

controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 5 50
10

controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10 5 50

Sanciones, multas y perdida de
operacionales asociada a la
imagen corporativa por inadecuada 10 5 10 82.5 10 5 50
disposición de residuos Especiales o
disposición de residuos.
peligrosos
peligrosos
peligrosos
peligrosos
imagen corporativa por inadecuada 5 5 10 65 10 5 50
peligrosos
peligrosos

programas de consumo óptimo de 10 10 10 100 10 5 50
consumo de agua.
agua.
Programa Agua.


controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" e 1 5 10 51 10 5 50
sustancias contaminantes. Infraestructura.

controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 10 10 68.5 10 5 50

controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" e 1 10 10 68.5 10 5 50
sustancias contaminantes. Infraestructura.

imagen corporativa por generación de
disposición de residuos Especiales o 10 5 10 82.5 10 5 50
vertimientos fuera de los parámetros
peligrosos.
establecidos.
Programa de Vertimientos
peligrosos
peligrosos
peligrosos
peligrosos
Incremento del costo del combustible

Cambio a tecnologías mas limpias. 10 5 10 82.5 10 5 50
por falta del recurso
Incremento de los costos Control sobre el consumo de la

administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1 1 1
de Papelería. Regionales.
energía.
Programa Energía.
Sanciones por falta de registro de los

Registro de publicidad exterior visual 5 5 1 38 10 5 50
avisos o tableros publicados.

10 5 10 82.5 10 5 50

PGIR
consumo de agua.
agua.
Programa Agua.

consumo de agua.
agua.
Programa Agua.

5 1 10 51 10 5 50

energía.
Programa Energía.

peligrosos

5 1 10 51 10 5 50

peligrosos
peligrosos
peligrosos
peligrosos
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 10 10 100 10 5 50
energía.
Programa Energía.

10 5 10 82.5 10 5 50

peligrosos


PGIR
PGIR
peligrosos


10 5 10 82.5 10 5 50



peligrosos

Cambio a tecnologías mas limpias. 10 5 10 82.5 10 5 50


energía.
Programa Energía.
10 5 10 82.5 10 5 50



PGIR
peligrosos
energía.
Programa Energía.
PGIR
consumo de agua.
agua.
Programa Agua.
peligrosos.
establecidos.
peligrosos

peligrosos



energía.
Programa Energía.


10 5 10 82.5 10 5 50

peligrosos
peligrosos
PGIR
PGIR



10 5 10 82.5 10 5 50


peligrosos

PGIR
energía.
Programa Energía.
peligrosos
PGIR
energía.
Programa Energía.
energía.
Programa Energía.
peligrosos
consumo de agua.
agua.
Programa Agua.
peligrosos.
establecidos.
peligrosos
peligrosos
peligrosos
PGIR
ION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIÓN DEL ASPECTO
PARTES INTERESADAS
Exigencia /
SIGNIFICANCIA CALSIFICACION
Acuerdo
Gestión
TOTAL CRITERIO
PARTES TOTAL DEL DEL ASPECTO
INTERESADAS ASPECTO
10 5 50 51.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 13.3 NO SIGNIFICATIVO

5 1 5 60.8 ALTA SIGNIFICANCIA









PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generación de Residuos Especiales
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fósil, Generación de emisión
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generación de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generación de residuos Escombros.
Generación de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartón
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generación de residuos, Fugas o emisión de gases
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generación de residuos, Generación de
Emisiones
Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generación
FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente
motos
Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
FACTURACION soportes , archivo, gestion recaudo residuos especiales
GESTION Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía

Adtividades Administrativas
HUMANA electrica, generación de Residuos Especiales
JURIDICO Adtividades Administrativas
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de vertimientos Industriales
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de residuos especiales: lodos
MANTENIMIENTO Generación de residuos especiales por derrame de combustible y

Actividades de Mantenimiento
aceite
MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Generación de residuos especiales: Bateria de Vehiculos
MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de

Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales
MANTENIMIENTO Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales
MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generación de aguas
Lavado de Vehiculos
residuales
Generación de residuos peligrosos, Generación de residuos

MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles,
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energía electrica
MANTENIMIENTO Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosión

MERCADEO Adtividades Administrativas
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generación de residuos
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales
Reparto
RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de
residuos
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas

REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales
Reparto
REPARTO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de
residuos
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite
Generación de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias
residuales de madera,
Generación de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos
en general
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generación de Vertimientos
GENERALES
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de

TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generación de Residuos Especiales
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fósil, Generación de emisiones
TODAS LAS Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas
AREAS electrica, generación de Residuos Especiales
TODAS LAS
Aseo Personal Consumo de agua, Generación de Vertimientos
AREAS
TODAS LAS Generación de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos
Consumo de bebidas calientes y frias
AREAS desechables
Generación de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS Situación de emergencia o explosión Biológicos por actividades de atención de primeros auxilios o
AREAS explosión dentro de las instalaciones.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Manejo Integral de Residuos
X
X
X
X
X
Buen uso de la Energia electrica
X
X
X
X
X
Buen uso del Papel
X
X
X
X
X
X
X
Preservación de los Recursos naturales
CAPACITACION
X
X
Optimización del Combustible
X
X
X
X
X
X
X
X
Manejo de Residuos Especiales
X
X
X
Manejo de Derrames de Liquidos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Programa Gestion de Residuos
X
X
X
X
X
Programa Agua y Energia
X
X
X
Programa de Inspección
PROGRAMAS
X
X
X
Programa de Aire
X
X
X
Programa de Mantenimiento
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DE RESIDUOS
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
X
X
X
X
X
X
X
X
AMBIENTALES
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,

X
CONTROLES OPERATIVOS
FILTROS Y ELEMENTOS IMPREGNADOS
INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
X
X
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buen uso del Papel
X
X
X
X
X
CAPACITACION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PROGRAMAS
Programa de Aire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

X
X
X
X
X
X
DE RESIDUOS
X
X
X
X
AMBIENTALES

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buen uso del Papel
X
X
X
X
CAPACITACION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Programa Agua y Energia
X
X
X
PROGRAMAS
X
X
Programa de Aire
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
DE RESIDUOS
X
X
X
X
X
X
X
AMBIENTALES

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buen uso del Papel
X
X
X
X
X
CAPACITACION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Programa de Vertimientos
PROGRAMAS
Programa de Aire
X
X
X
X
X
X
X PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

X
X
X
X
X
X
X
X
DE RESIDUOS
X
X
X
X
X
AMBIENTALES

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buen uso del Papel
X
X
X
X
CAPACITACION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PROGRAMAS
Programa de Aire
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
DE RESIDUOS
X
X
AMBIENTALES

X

ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION
Consumo de recursos naturales Almacenamiento de combustible
Consumo de recursos naturales Consumo de aceite lubricante
Consumo de ACPM para iniciar la operación de la

Consumo de recursos naturales
planta electrica
Consumo de recursos naturales Consumo de agua
Consumo de recursos naturales Consumo de combustible
Consumo de combustible ACPM para la operación de

Consumo de recursos naturales
mantenimiento
Consumo de recursos naturales Consumo de energía electrica
Consumo de recursos naturales Consumo de papel
Consumo de recursos naturales Consumo de solventes
Consumo de recursos naturales Consumo de Agroquimicos
Consumo de recursos naturales Consumo de SAO
Generación de Emisiones Fugas o emisión de gases por montacargas
Generación de emisión de gases por el transito de

Generación de Emisiones
Motos
Generación de emisión de gases por el transito
vehiculos
Generación de emisiones atmofericas por planta
electrica
Generación de Emisiones Generación de emisiones de polvo
Generación de residuos convencionales, papel,

Generación de residuos
cartón, plásticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
hidráulicos
Generación de residuos sólidos convencionales
vidrio
Generación de residuos especiales Atención primieros auxilios (residuos biológicos)
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente Motos
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente vehiculos
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por mantenimiento
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes Motos
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes vehiculos
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por mantenimiento
Generación de residuos especiales Generación de lodos por lavado de vehículos
Generación de residuos como monitores, CPU,

Generación de residuos especiales
repuestos de computo
Generación de residuos como repuestos, chatarra,
filtros, llantas, baterías.
Generación de residuos especiales como cartuchos
de tinta para impresoras
Generación de residuos especiales como envases,
papel, estopas y cartón impregnados con pintura.
Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales como escombros.
Generación de residuos especiales como municiones

o equipos de armamento
Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales luminarias
Generación de residuos especiales por fumigaciones

(envases de plaguicidas)
Generación de residuos especiales, solventes para la
limpieza, espumas
Generación de residuos especiales Manipulación de controles eléctricos (incendio)
Medicamentos vencidos (revisión del botiquín de

primeros auxilios)
Almacenamiento y disposición de RAEES,
Generación de residuos especiales Luminarias, Filtros usados, Aceite usado,
Impregnados con lubricantes, Llantas, Baterías.
Generación de vertimientos como resultado de
Generación de vertimientos
tratamiento de agua
TOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
Presión sobre los recursos naturales
Agotamiento de los recursos naturales
Presión sobre los recursos naturales
Contaminación atmosférica
Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
Contaminación del suelo

Contaminación del suelo.
Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Alteración de los recursos naturales.
Contaminación del agua, Contaminación del suelo

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MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTA

REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD ETAPA TIPO DE ASPECTO

Cali COMPRAS Consecución de insumos 1 - Adquisición Control de la Organización

Cali COMPRAS Consecución de insumos 1 - Adquisición Control de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Trasiego de Combustible 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización

Cali MANTENIMIENTO Trasiego de Combustible 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización

Visita a clientes, exploración

Instalación de avisos en los

Visita a clientes, exploración

Cali COMPRAS Fumigaciones 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización

Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte /

Generación de relación de 2 - Transporte /

Generación de relación de 2 - Transporte /

Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte /

Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte /

Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte /

Cargue y descargue de 2 - Transporte /

Cargue y descargue de 2 - Transporte /

Traslado de mercancía Ruta

Traslado de mercancía Ruta

Traslado de mercancía Ruta

Traslado de mercancía Ruta

Traslado de mercancía Ruta

Radicación Facturas y Gestión 2 - Transporte /

Radicación Facturas y Gestión 4 - Tratamiento y

Radicación Facturas y Gestión 4 - Tratamiento y

Radicación Facturas y Gestión

Limpieza de las Instalaciones

Limpieza de las Instalaciones

RECOLECCION Recolección de Mensajería y 4 - Tratamiento y

RECOLECCION Recolección de Mensajería y

RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte /

RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte /

RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte /

Recepción de Novedades, 2 - Transporte /

Generación de Reportes y 2 - Transporte /

Generación de Reportes y 2 - Transporte /

IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES

CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

ON Varios Compra de Insumos Varios

ON Varios Prestación de Servicios Varios

ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento del recurso natural

ON Generación de emisiones Gases, emisiones Pintura Contaminación atmosférica

Derrames, Fugas, Averías de los

Derrame de aceite lubricante y/o

Aumento de los residuos especiales a

Aumento de los residuos especiales a

Aumento de los residuos especiales a

Material Absorbente impregnado de Aumento de los residuos especiales a

Aumento de los residuos especiales a

Agotamiento del recurso

ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo

ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua

ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo

ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua

Aumento de los residuos especiales a

Aumento de los residuos especiales a

Residuos Peligrosos por labores de