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BALANCE DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO

Unidad de
CONDICIÓN Año 1 Año 3
Medida

Oferta del servicio (horas/año) Personas 0 0

Demanda del servicio

Personas 531 559
(horas/año)
BRECHA -531 -559

ITEMS
1.1. Construccion de
1.2. Construccion de
1.3. Construccion de
1.4. Construccion de
1.5. Construccion de
1.6. Construccion de
2.1. Adquisición
Activos
LOSA DEPORTIVA
CERCO PERIMETRICO
SSHH
MURO DE CONTENCION
AMBIENTE DE GUARDIANIA
TRIBUNA(GRADERIAS)
ACCESORIOS DEPORTIVOS
COSTO DIRECTO DE LA INVERSIÓN

COSTO DIRECTO DE LA INVERSIÓN

COSTO INDIRECTO DE LA INVERSIÓN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto S/. 34,327.17

Expediente técnico o documento equivalente S/. 23,170.84
º
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión S/. 57,498.01

Costo Total de inversión #REF!

COSTOS* ÍTEM

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

CON PROYECTO TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍTEM
 ÍTEM

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

UTILES DE LIMPIEZA, PAGO DE LUZ, INSUMOS

COSTOS DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA, LIMPIEZA SIST DRENAJE

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS SOCIALES

Tipo Criterio de elección**

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)
Valor Actual de los Costos
(VAC)
Costo Anual Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0

620 636 653 670

-620 -636 -653 -670

 Costo
Cantidad Costo unitario total*

674.10 205316.95 ###

1811.25 43521.00 43521.00
40.00 51334.62 51334.62
320.00 101625.63 ###
25.00 24209.70 24209.70
11.29 1411.740 1411.74
NO APLICA 1670.000 1670.00
###

LA INVERSIÓN 429090
LA INVERSIÓN 34327.18
OYECTO 463417

AÑOS (Soles)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

15240.00 15240.00 15240.00 15240.00 15240.00 15240.00 15240.00 15240.00 15240.00
2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00

17540.00 17540.00 17540.00 17540.00 17540.00 17540.00 17540.00 17540.00 17540.00

13155 13155 13155 13155 13155 13155 13155 13155 13155

0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES: ÚNICA ALTERNATIVA

AÑOS (Soles)
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Alternativa 1 Alternativa 2

S/. 500,719.49 Ninguno

8824.62 Ninguno

Ninguno

S/. 951.03 Ninguno

 2029
15240.00
2300.00

17540.00

13155
0
2029
#REF!

#REF!

#REF!
 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
INDICES OBJETIVAMENTE
RESUMEN NARRATIVO
VERIFICABLES

REDUCCIÓN DE
RESTRICCIONES EN LAS Fomento del deporte y Calidad de Vidad
FIN

PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LA optima y sana

POBLACIÓN
OBJETIVO CENTRAL

LA POBLACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE HUAYNCANCHA Recuperación de espacios y zonas que se
ACCEDE A ESPACIOS encunetran en abandono
DEPORTIVOS RECREATIVOS

COMPONENTE 01. CREACIÓN

DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
DE RECREACIÓN Construcción de una losa multideportiva
COMPONENTES

de grass sintetico cuyas dimensiones

seran de 18.00x29.05 para futbol y una
cancha de voleibol cuyas dimensiones
sera de 8.40m. 18.00m, con techo de
estructura metálica cerchada con tubos
COMPONENTE 02. metálicos de 2"x2" con e=0.35mt de
EQUIPAMIENTO 38.50mtx21.90 mt asentado em uma
estructura metálica cerchada

ACCIÓN 01: CONSTRUCCION

DE LOSA DEPORTIVA
Losa Deportiva 429089.71
ACCIÓN 02: CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES

DE CERCO PERIMETRICO Expediente Técnico

23170.00
ACCIÓN 03: CONSTRUCCION
Gestión del Proyecto
DE MURO DE CONTENCION
34327.00
ACCIÓN 04: CONSTRUCCION
TOTAL, INVERSIÓN (S/.) 486,587.65
DE SSHH
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
DE GUARDIANIA
Fuente: Elaboración del consultor
RCO LÓGICO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Encuesta a los pobladores Efectiva participación ciudadana

Entrevista a las personas

que practican deporte
Pobladores participan del
cuidado de las instalaciones de
Encuesta la losa deportiva multideportiva
socioeconómica a la
población

Percepción positiva de la
población sobre la práctica
deportiva

*medición física de obras

*informe de seguimiento y
monitoreo *planos
*informe de cierre del PIP
Participación existosa de la
población organizada en el
mantenimiento de la cancha

*
Cuaderno de obra.
*
Informe de supervición y
monitoreo de la unidad
* los estudios y las obras de
ejecutora.
infraestructura son supervisadas
*Facturas y
adecuadamente y finalizados a
boletas de los gastos
tiempo
realizados en las actividades
de ejecución de la obra.
*
informes de programación
de capacitación y