FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO PROPIETARIO DEL PROCESO

Indicador de eficacia
CONTROL DE CALIDAD  (N° productos no conformes / Nº productos inspecionados) x 100% SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
 (N° O/P entregadas a tiempo / Nº total de O/P) x 100%

CONTROLES

SUMINISTRADOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

INICIO: Se recepciona el producto terminado entregado por

producción/Logística/Ingeniería para realizar el control de calidad
correspondiente antes de su despacho.

Se toma Una muestra representativa del lote de acuerdo a la MIL STD 414

- Producto Terminado
Se procede a la inspección del producto terminado teniendo en cuenta sus
características dimensionales descritas en la O/P y planos de fabricación. - Reporte de Control
- Dossier de calidad del
- Producto terminado
Producto terminado.
- Producto Se realizan los ensayos dimensionales (SPA, FL, L, perpendicularidad a los - Informe de Inspección
-Producción semiterminado pines, dureza, ZIP, espesor, apertura, diámetros internos y externos, etc.) de
-Almacén
- Registro del producto
-Logística - Hoja de parámetros acuerdo a características del producto inspeccionado. -Logística
no conforme
- O/P de trabajo
-Ingeniería - Comunicación para la
- MIL STD 414 implementación de
- MINITAB 17 De encontrarse algún producto no conforme, este recibe un tratamiento de
acciones correctivas
acuerdo al procedimiento SGA-P-PR-02. el hallazgo se registra en el formato
por desviaciones en la
“ Control y Tratamiento del Producto no Conforme” SGA-F-PR-01
calidad del producto

Se registra los resultados de la inspección en el formato SGA-F-CC-08 y se

elabora un reporte de control de acuerdo al tipo de material que se
inspeccionó.

FIN: Se coloca las etiquetas de trazabilidad al producto terminado y se llena

el vale de ingreso a Almacén con los productos aprobados notificándose, vía
e-mail, el estado final al área de logística para su disposición final.

PERSONAL INFRAESTRUCTURA (EQUIPO Y RECURSOS) PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Proceso: Control de Calidad ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- Supervisor de Control de Calidad
- Supervisor de Producción
- Operador de Producción
Proceso: Control de Calidad
- Oficina
- Computadora (Software, hardware)
- Equipos de comunicación (Teléfono, fax)
- Calibradores 6”, 12” y 12”
- Wincha métrica x 8Mt
- Equipos de protección personal
- Ambientes de trabajo adecuados con
seguridad, iluminación y espacios suficientes
- Procedimiento de Control de Calidad de - Tabla military standar.
Productos. - DIRECTRIZ SNA-acr-15-D
- Procedimiento Identificación del Producto y
estado de Inspección
- Procedimiento de Productos no Conformes
- Procedimiento de no conformidad y
acciones correctivas.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001