TABLA N° 01

FACTORES 1 2 3 4 5

FACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AJUSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRECIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FACTOR ECONOMICO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

FACTORES ECONOMICO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL FACTOR ADMINISTRATIVO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

FACTORES ADMINISTRATIVO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VENTAS ESTIMADAS

TOTAL VENTAS (V2+F)

VENTAS PRONOSTICADAS 0 0 0 0 0
PRODUCTO 1

USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION

X Y XY X2 Y2
1 0 1 0
2 0 4 0
3 0 9 0
4 0 16 0
5 0 25 0
6 0 36 0
7 0 49 0
8 0 64 0
9 0 81 0
45 0 0 285 0

a= 0 0 0
2,565 2,025 540
b= 0 0 0
2,565 2,025 540

PRODUCTO 3

USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION

X Y XY X2 Y2
1 0 1 0
2 0 4 0
3 0 9 0
4 0 16 0
5 0 25 0
6 0 36 0
7 0 49 0
8 0 64 0
9 0 81 0
45 0 0 285 0

a= 0 0 0
2,565 2,025 540

b= 0 0 0
2,565 2,025 540
PRODUCTO 5

USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION

X Y XY X2 Y2
1 0 1 0
2 0 4 0
3 0 9 0
4 0 16 0
5 0 25 0
6 0 36 0
7 0 49 0
8 0 64 0
9 0 81 0
45 0 0 285 0

a= 0 0 0
2,565 2,025 540

b= 0 0 0
2,565 2,025 540
 PRODUCTO 2

USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION

X Y XY X2 Y2
1 0 1 0
2 0 4 0
3 0 9 0
4 0 16 0
5 0 25 0
6 0 36 0
7 0 49 0
8 0 64 0
9 0 81 0
45 0 0 285 0

0.00 a= 0 0 0
2,565 2,025 540
0.00 b= 0 0 0
10 2,565 2,025 540

0.00
0.00

PRODUCTO 4

USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION

X Y XY X2 Y2
1 0 1 0
2 0 4 0
3 0 9 0
4 0 16 0
5 0 25 0
6 0 36 0
7 0 49 0
8 0 64 0
9 0 81 0
45 0 0 285 0

0.00 a= 0 0 0
2,565 2,025 540

0.00 b= 0 0 0
10 2,565 2,025 540

0
0.00

0.00

0.00
10

0
0.00
0.00

0.00
10

0.00
0.00

0.00

0.00
10

0.00
0.00
PRESUPUESTO DE PRODUCCION

CONCEPTO P1 P2 P3 P4 P5
INVENTARIO FINAL
(+) VENTAS PRESUPUESTADAS - - - - -
(=) UNIDADES REQUERIDAS - - - - -
( - ) INVENTARIO INICIAL
(=) PRODUCCION REQUERIDA - - - - -
 CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO
PRODUCCION Estándar de consumo de materia prima Necesidad de materia prima
PRODUCTO REQUERIDA A B C D E F G H A B C D E F G H
P1 0 0.14 0.20 3.00 2 1.00 2.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 0 0.12 0.10 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 0 0.15 0.30 1.00 2 1.50 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P4 0 0.20 0.50 2.00 3 1.00 2.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P5 0 0.25 0.20 1.00 2 2.00 3.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Necesidad por INSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0

CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO

INVENTARIO Estándar de consumo de materia prima Necesidad de materia prima
PRODUCTO FINAL A B C D E F G H A B C D E F G H
P1 0.14 0.20 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 0.12 0.10 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 0.15 0.30 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P4 0.20 0.50 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P5 0.25 0.20 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Necesidad por INSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla Nº CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO - INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO Estándar de consumo de materia prima Necesidad de materia prima
PRODUCTO INICIAL A B C D E F G H A B C D E F G H
P1 0.14 0.20 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 0.12 0.10 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 0.15 0.30 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P4 0.20 0.50 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0
P5 0.25 0.20 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Necesidad por INSUMO ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES
Tabla Nº
Tipo de Insumo
CONCEPTO A B C D E F G
Inventario final esperado
+ Consumos previstos
= Necesidades totales 0 0 0 0 0 0 0
- Inventario inicial
= Unidades a comprar 0 0 0 0 0 0 0
x Precio de adquisición 30 22 20 15 12 4 10
Presupuesto de Compras 0 0 0 0 0 0 0

Pres. Total de Compras 0

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES 0

Tabla Nº
Tipo de Insumo
CONCEPTO A B C D E F G
Inventario Inicial
x Precio unitario - Inicio ejercicio 29 21 19 14.00 11.00 3.00 9.00
= Valor de Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0
+ Presupuesto de Compras
= Valor de Inventario Disponible 0 0 0 0 0 0 0
- Valor de Inventario Final
Cantidad de Inventario Final
x Costo de Adquisición 30 22 20 15 12 4 10
Presupuesto de Consumo 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto Total de Consumo 0
Tipo de Insumo
H

0
13
0

Tipo de Insumo
H

12.00
0

13
0
Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL A
PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 A1 A2 A3 A4 A5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0.14 0.12 0.15 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.12 0.15 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.12 0.15 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.12 0.15 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.12 0.15 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.12 0.15 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0

Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL B

PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 B1 B2 B3 B4 B5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 0.20 0.10 0.30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
II 0 0 0 0 0 0.20 0.10 0.30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 0.20 0.10 0.30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 0.20 0.10 0.30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 0.20 0.10 0.30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 0.20 0.10 0.30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00

Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL C

PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL D

PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 D1 D2 D3 D4 D5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 2 1.5 2 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 0 0 0 0 2 1.5 2 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 2 1.5 2 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 2 1.5 2 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 2 1.5 2 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 2 1.5 2 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL E
PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 E1 E2 E3 E4 E5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 1 2 1.5 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 0 0 0 0 1 2 1.5 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 1 2 1.5 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 1 2 1.5 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 1 2 1.5 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 1 2 1.5 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL F

PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 F1 F2 F3 F4 F5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL G

PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 G1 G2 G3 G4 G5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla Nº CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL H

PRODUCCION REQUERIDA Estándar de consumo de M. P. Necesidad de Productos
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 H1 H2 H3 H4 H5 P1 P2 P3 P4 P5
I 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 PRESUPUESTO DE COMPRA POR INSUMO Y PERIODO
Tabla Nº
Tipo de Insumo A
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0 0 0 0 0 0
+ Consumos previstos 0 0 0 0 0 0
= Necesidades totales 0 0 0 0 0 0
- Inventario inicial 0 0 0 0 0 0
= Unidades a comprar 0 0 0 0 0 0
x Precio de adquisición 30 30 30 30 30 30
Presupuesto de Compras 0 0 0 0 0 0
Pres. Total de Compras 0

Tabla Nº
Tipo de Insumo B
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
Presupuesto de Compras -22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pres. Total de Compras -22.00

Tabla Nº
Tipo de Insumo C
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Presupuesto de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pres. Total de Compras 0.00

Tabla Nº
Tipo de Insumo D
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Presupuesto de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pres. Total de Compras 0.00

Tabla Nº
Tipo de Insumo E
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Presupuesto de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pres. Total de Compras 0.00

Tabla Nº
Tipo de Insumo F
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Presupuesto de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pres. Total de Compras 0.00
Tabla Nº
Tipo de Insumo G
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Presupuesto de Compras 0 0 0 0 0 0
Pres. Total de Compras 0.00

Tabla Nº
Tipo de Insumo H
CONCEPTO I II III IV V VI
Inventario final esperado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Consumos previstos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Unidades a comprar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Precio de adquisición 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Presupuesto de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pres. Total de Compras 0.00

Presup. Compras Trimest -22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pres. Total de Compras -22.00
Tabla Nº EXIGENCIA DE TIEMPO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA
PRODUCCION Estándar de mano de obra directa Necesidad de mano de obra directa (en horas)
PRODUCTO REQUERIDA M N O P Q R S M N O P Q R S
1 0 3.0 2.5 1.5 3.0 2.8 2.4 1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 2.2 2.0 1.3 3.1 2.5 2.1 1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0 3.2 2.3 1.2 3.2 1.4 2.2 1.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0 2.4 3.4 1.6 3.3 1.9 2.3 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0 3.2 3.6 1.4 3.4 1.2 2.5 1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de horas por centro costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DIAS LABORALES AÑO

ENERO 25
A. TASA UNIFORME DE SALARIO FEBRERO 24
CENTRO Nº DE HORAS COSTO COSTO MARZO 27
OPERACIÓN REQUERIDA HORA TOTAL ABRIL 24
M 0 30 0 MAYO 25
N 0 30 0 JUNIO 25
O 0 30 0 JULIO 25
P 0 30 0 AGOSTO 25
Q 0 30 0 SETIEMBRE 26
R 0 30 0 OCTUBRE 25
S 0 30 0 NOVIEMBRE 24
TOTAL 0 0 DICIEMBRE 25
TOTAL 300

B. COSTO MOD POR NATURALEZA DE OPERACIÓN

CENTRO Nº DE HORAS COSTO COSTO
OPERACIÓN REQUERIDA HORA TOTAL
M 0 20 0.00
N 0 24 0.00
O 0 23 0.00
P 0 22 0.00
Q 0 25 0.00
R 0 19 0.00
S 0 21 0.00
TOTAL 0 0.00

3. REMUNERACION AL DESTAJO
TIPO N° HORAS COSTO COSTO
PRODUCTO REQUERIDA HORA TOTAL
1 0 28 0
2 0 26 0
3 0 24 0
4 0 25 0
5 0 23 0
TOTAL 0 0

4. SALARIOS PROMEDIO POR OPERACIÓN 0.00 numero de trabajadores

CENTRO Nº DE HORAS HORAS LAB SALARIO SALARIOS COSTO 60000
OPERACIÓN REQUERIDA ANUALES PROMEDIO ANUALES TOTAL COSTO HORA POR ESTAC TRAB 0
M 0 2,400 4,000 15.0 0 #DIV/0!
N 0 2,400 4,600 15.0 0 #DIV/0!
O 0 2,400 4,800 15.0 0 #DIV/0!
P 0 2,400 3,200 15.0 0 #DIV/0!
Q 0 2,400 3,800 15.0 0 #DIV/0!
R 0 2,400 3,600 15.0 0 #DIV/0!
S 0 2,400 5,800 15.0 0 #DIV/0!
TOTAL 0
MPO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA
Total
Horas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 COSTO DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO
Tabla Nº
Necesidad de Materiales COSTO DE MATERIALES POR COMPONENTE
PRODUCTO A B C D E F G H A B C D E F G H
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 0 0

COSTO UNITARIO 30 22 20 15 12 4 10 13
PRODUCTO
COSTO consumo por producto
TOTAL %
0 0.0000 0 0.24152 0
0 0.0000 0 0.22079 0
0 0.0000 0 0.15620 0
0 0.0000 0 0.22728 0
-22 100.0000 0 0.15421 0
-22 100.00 1.00000

%
24.1520 0 0.24152 0
22.0794 0 0.22079 0
15.6197 0 0.15620 0
22.7281 0 0.22728 0
15.4208 0 0.15421 0
100.00 0 1.00000
 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO
Tabla Nº
Necesidad de mano de obra directa (en horas) COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR ESTACION DE TRABAJO
PRODUCTO M N O P Q R S TOTAL M N O P Q R S TOTAL
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO HORA 20 24 23 22 25 19 21
 ASIGNACION DE LOS GASTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO

CONCEPTO DE FORMULAS PRODUCTO

COSTO Y GASTO UTILIZADAS 1 2 3 4 5 TOTAL
Gastos de mantenimiento GM * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de control de calidad TCC * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos asociados con la administración de la fábrica GF * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Servicios Públicos SP * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciación de Edificios DE * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciación de Maquinaria y Equipos DM * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Seguros (instalaciones y equipos) (SI + SE) * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Sección de Abastecimientos (GC * %P) * (Cx/CT) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL GASTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
HORAS MOD COMPRAS
GASTOS DE MANTENIMIENTO 0
CONTROL DE CALIDAD 0
GASTOS DE ADM FABRICA 0
SERVICIOS PUBLICOS 0
DEPRECIACION EDIFICIOS 0
DEPREC MAQUIN Y EQUIPO TOTAL 0 0
SEGUROS
GASTOS DE ABASTECIM

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0
COSTO UNITARIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS 0
REMUNERACION
PERSONAL VINCULADO A LAS COMPRAS

SUMINISTRO DE OFICINA 0
APOYO LAB DE ABASTECIMIENTO
APOYO LAB ADMINISTRATIVA
GASTOS EN MATERIALES PAD ADMINISTRATIVA
OTROS GASTOS DE SUMINISTROS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0

SERVICIOS PUBLICOS
DEPREDIACION
SEGUROS DE MAQUINARIA EQUIPO

TOTAL 0

GASTOS DE VENTAS

SUELDOS 0
REMUNERACION
COMISIONES POR VENTA

SUMINISTRO DE OFICINA 0
APOYO A LAS VENTAS
GASTOS MATERIALES PAD

OTROS GASTOS VENTAS 0

SERVICIOS PUBLICO DE VENTAS

TOTAL 0
 ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

CONCEPTO DE FORMULAS PRODUCTO

COSTO Y GASTO UTILIZADAS 1 2 3 4 5 TOTAL
Gastos Administrativos GA * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de Ventas GVe * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS POR PRODUCTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0
GASTO UNITARIO DE ADMINISTRACION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTO UNITARIO DE VENTAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
HORAS MOD
GASTOS ADMINISTRATIVOS : GA 0 0
0
GASTOS DE VENTAS: Gve 0 0
0
0
0
 ASIGNACION DE GASTOS FINANCIEROS
y
CONCEPTO DE FORMULAS PRODUCTO
COSTO Y GASTO UTILIZADAS 1 2 3 4 5
Préstamo a Largo Plazo PLP * (THPx/THP) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Crédito Capital de Trabajo CCT * (CPx/CPT) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0
GASTO UNITARIO PRESTAMO A LARGO PLAZO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTO UNITARIO CREDITO CAPITAL DE TRABAJO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HORAS MOD COSTO MOD COSTO MATERIALES COSTO PRIMO

0
0
0
0
0
0 0 0 0
NACION DE GASTOS FINANCIEROS

TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
 ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES - BASE PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS
Tabla N°
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5

COSTOS VARIABLES: CV 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.00

Mano de Obra Directa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materias Primas 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.00

COSTOS FIJOS: CF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos de Administración #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de Venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Indirectos de Fabricación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTOS GLOBALES: CG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

GASTOS FINANCIEROS: GF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Préstamo a Largo Plazo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Crédito Capital de Trabajo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTOS TOTALES: CT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0

COSTO UNITARIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DETERMINACION DE PRECIOS
PRECIOS PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5
P1
P2
P3
P4
P5
P6
 DETERMINACION P1 PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5
Costo Variable: CV 0 0 0 0 -22
Costo Fijo: CF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Globales: CG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Margen de Utilidad 1: M1 + 1 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Total Numerador #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0

PRECIO 1 : P1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 DETERMINACION P2 PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5
Costos Globales: CG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Financieros: GF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total: CG + GF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Margen de Utilidad 2: M2 + 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Total Numerador #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0

PRECIO 2 : P2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DETERMINACION P3 PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5

Total: CG + GF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
x : 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Sub Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Margen de Utilidad 3: M3 + 1 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

Total Numerador #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0

x : 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000

- : M3 x % : 0.15 x 0.30 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450
Sub Total 0.6550 0.6550 0.6550 0.6550 0.6550

Total Denominador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRECIO 3 : P3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DETERMINACION P4 PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5

Costos Globales: CG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0
1 - Margen Utilidad Operac: 1 - U1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRECIO 4 : P4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DETERMINACION P5 PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5

Costos Globales: CG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Financieros: GF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0
1 - Margen Utilidad Operac: 1 - U2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRECIO 5 : P5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DETERMINACION P6 PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5

1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000

Costos Globales: CG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gastos Financieros: GF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Numerador #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

Margen Util.Neto Impuestos: U3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Sub Total 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

PRODUCCION REQUERIDA 0 0 0 0 0
Total Denominador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRECIO 6 : P6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 COSTO ESTANDAR COSTO ESTANDAR
PRODUCTO 1 Tabla N° PRODUCTO 2 Tabla N°
ESTANDAR PRECIO COSTO TOTAL ESTANDAR PRECIO COSTO TOTAL
CONCEPTO ESTANDAR CONCEPTO ESTANDAR

MOD 0.00 #DIV/0! MOD 0.00

M 0.00 M 0.00
N 0.00 N 0.00
O 0.00 O 0.00
P 0.00 P 0.00
Q 0.00 Q 0.00
R 0.00 R 0.00
S 0.00 S 0.00

MP 0.00 #DIV/0! MP 0.00

A 0.00
B 0.00
C 0.00
D 0.00
E 0.00
F 0.00
G 0.00
H 0.00
A 0.00
B 0.00
C 0.00
D 0.00
E 0.00
F 0.00
G 0.00
H 0.00

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION #DIV/0! #DIV/0! GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION #DIV/0!

GASTOS DE ADMINISTRACION #DIV/0! #DIV/0! GASTOS DE ADMINISTRACION #DIV/0!

GASTOS DE VENTAS #DIV/0! #DIV/0! GASTOS DE VENTAS #DIV/0!

PRESTAMO A LARGO PLAZO #DIV/0! #DIV/0! PRESTAMO A LARGO PLAZO #DIV/0!

CREDITO CAPITAL DE TRABAJO #DIV/0! #DIV/0! CREDITO CAPITAL DE TRABAJO #DIV/0!

COSTO ESTANDAR TOTAL #DIV/0! COSTO ESTANDAR TOTAL #DIV/0!

 FIJACION DE PRECIOS E INGRESOS POR VENTAS
Tabla Nº
PRECIO VENTAS INGRESOS
PRODUCTO UNITARIO ESTIMADAS POR VENTAS
1 #DIV/0! 0 #DIV/0!
2 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO BIMESTRAL
Tabla Nº
VENTAS BIMESTRALES INGRESOS BIMESTRALES
BIMESTRE P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2
I -1 -1 0 0 -1 #DIV/0! #DIV/0!
II 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
III 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
IV 0 0 0 -1 0 #DIV/0! #DIV/0!
V 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
VI 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL -1 -1 0 -1 -1 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0
Precio Unit. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO BIMESTRAL

INGRESOS BIMESTRALES TOTAL INGRESO

P3 P4 P5 POR BIMESTRE
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 PROGRAMACION DE RECAUDACION DE EFECTIVO
Tabla Nº
INGRESOS
VENTAS RECUPERACION GLOBALES
BIMESTRES TOTAL AL CONTADO A CREDITO CARTERA EFECTIVO
VENTAS: V VE: 0.85 VC: 0.15 R: VE + R
I #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
II #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
III #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
V #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
RECUPERACION DE CARTERA
VENTA CREDITO IRRECUPERABLE TOTAL
I #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SE COLOCA A PARTIR DEL 2DO BIMESTRE
II #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PORQUE SON 60 DIAS
III #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
V #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TAMBIEN SE PUEDE RESTAR 1-0.005

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2DO BIMESTRE
 PRONOSTICO DE RECAUDACION DE EFECTIVO
Tabla Nº
CONCEPTO DE BIMESTRES
RECAUDACION I II III IV V VI TOTAL
Recuperación de cartera existente al inicio del período 158,000,000 158,000,000
Ventas al contado y recuperación de cartera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dividendos por inversión en otras empresas 0
Rendimientos financieros por inversión en títulos valores 0
Colocación de Bonos 0
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 PRESUPUESTO DEFINITIVO
Tabla Nº
CONCEPTO
FINANCIEROS I

INGRESOS
Saldos Iniciales de Efectivo
+ Recaudación de Efectivo #DIV/0!
Operación Comercial #DIV/0!
Dividendos de Otras Empresas
Rendimientos Financieros
Colocación de Bonos
= Disponibilidades monetarias #DIV/0!

EGRESOS
PRESTACIONES LABORALES
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS
PAGOS DE IMPUESTOS

OBLICACIONES FINANCIERAS 0
Obligaciones Bancarias
Intereses Préstamo a Corto Plazo
Intereses Préstamo a Largo Plazo

INTERESES SOBRE BONOS

RECONOCIMIENTO DE DIVIDENDOS 0

SUELDOS Y SALARIOS 0
Remuneraciones Personal Compras 0
Remuneraciones Personal Ventas 0
Remuneraciones Personal Mantenimiento 0
Remuneraciones Personal Control de Calidad 0
Remuneraciones Personal Administración de Fábrica 0
Remuneraciones Mano de Obra Directa 0
Remuneraciones Personal Administrativo 0
0
COMISIONES POR VENTAS 0

BIENES 0
Compra de Repuestos para Mantenimiento 0
Compra de Elementos de Oficina para Mantenimiento
Compra de Elementos de Oficina para Control de Calidad
Compra de Elementos de Oficina para Adm. Fábrica 0
Compra de Elementos de Oficina para Abastecimiento 0
Compra de Elementos de Oficina para Administración 0
Compra de materiales PAD Administracion 0
Compra de materiales PAD ventas 0
Compra de Elementos de Oficina para ventas 0
compra de suministros Diversos 0
Compra de Materias Primas

SERVICIOS 0
Servicios Públicos Produccion 0
 Servicios Públicos Administracion 0
Servicios Públicos Ventas 0
Seguros Instalaciones
Seguros Maquinaria y Equipo admin
Seguros Maquinaria y Equipo produccion

DEPRECIACION 0
DEPRECIACION EDIFICOS
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD 0

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ADMIN FABRICA 0

PLAN DE INVERSIONES 0
Remodelación de almacenes
ampliacion de planta
Sistematización de Almacenes
Sustitución de Banda Transportadora
Reemplazo de Equipos

INVERSIONES ESPECULATIVAS

TOTAL 0

= Saldos de Efectivo (SF) #DIV/0!

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE CAJA

BIMESTRES
II III IV V VI

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RESUMEN
ANUAL

0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0 0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
 0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

#DIV/0!