Código: FR-GQ-001

Periodo: I-2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

DOCUMENTOS
DE REFERENCIA
● NTC-ISO 9001:2015
●NTC-ISO 14001:2015
●OHSAS 18001:2007

AUDITOR LÍDER

NUMERALES DE LA NORMA
ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

N/A N/A N/A

4.2,4.3,4.4,6.1,6.2,6.3,7.4, 8.1,8.2.3 4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2

8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7 4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7 N/A

4.3;4.4;5.1;6.1;6.2; 6.3;7.1.5.
4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.3 N/A

N/A N/A N/A

ISO 9001
Numerales Obligatorios
X
 ELABORÓ
Nombre: Auditores
Cargo:

Firma
 GQ. GESTIÓN - CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORIA INTE
Código: FR-GQ-001 Version: 1

I-2019

EQUIPO AUDITOR*

MA
ISO 14001 NTC/ISO 17025 PROCESO AUDITAD

DÍA X

N/A N/A Reunión de apertura

6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2 N/A Producción

Compras, Almacenamiento y
N/A N/A Distribución

Recurso Humanos y Equipo

N/A N/A Tecnológico

N/A N/A Reunión de cierre

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 NTC/ISO 17025

X X X N/A
ELABORÓ
Nombre:
Cargo: Gerente

Firma
 GQ. GESTIÓN - CALIDAD
ROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Version: 1 Fecha: 2019/04/01 Ho

Auditoria No. 1

HORA
FECHA
AUDITADO
D/M/A DE A

5-Apr-19 2:30 3:00

5-Apr-19 3:00 3:30

5-Apr-19 3:30 4:00

5-Apr-19 4:30 5:00

5-Apr-19 5:00 5:30

 APROBÓ
Nombre:
Cargo: Gerente

Firma
 Hoja de

No. LUGAR DE EQUIPO

HORAS AUDITORIA AUDITOR*

0:30 Salon Todo el equipo auditor

0:30 Salon Kimberly y Lexia

0:30 Salon Estefania y Viviana

0:30 Salon Kimberly, Lexia y Estefania

0:30 Salon Todo el equipo auditor

 Código: FR-GQ-001

Periodo: I-2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Evaluar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Industria Lechera Induhuila S.A.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Todas las actividades establecidas por la empresa líder en generación y venta de productos lacteos

DOCUMENTOS
DE REFERENCIA
● NTC-ISO 9001:2015
●NTC-ISO 14001:2015
●OHSAS 18001:2007

AUDITOR LÍDER

NUMERALES DE LA NORMA
ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001
Registrar los númerales aplicables al proceso, en cada norma. De no aplicar registrar N/A

N/A N/A N/A

4.2,4.3,4.4,6.1,6.2,6.3,7.4, 8.1,8.2.3 4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2

8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7 4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7 N/A

4.3;4.4;5.1;6.1;6.2; 6.3;7.1.5.
4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.3 N/A

N/A N/A N/A

ISO 9001
Numerales Obligatorios
X
 ELABORÓ
Nombre: Auditores
Cargo:

Firma
 GQ. GESTIÓN - CALIDAD
PLAN DE AUDITORIAS INTERN
Código: FR-GQ-001 Version: 1

I-2019

nduhuila S.A.

s lacteos

EQUIPO AUDITOR*

MA
ISO 14001 NTC/ISO 17025 PROCESO AUDITAD
orma. De no aplicar registrar N/A
DÍA X

N/A N/A Reunión de apertura

6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2 N/A Producción

Compras, Almacenamiento y
N/A N/A Distribución

Recurso Humanos y Equipo

N/A N/A Tecnológico

N/A N/A Reunión de cierre

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 NTC/ISO 17025

X X X N/A
ELABORÓ
Nombre:
Cargo: Gerente

Firma
 GQ. GESTIÓN - CALIDAD
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
Version: 1 Fecha: 2019/04/01 Ho

Auditoria No. 1

HORA
FECHA
AUDITADO
D/M/A DE A

5-Apr-19 2:30 3:00

5-Apr-19 3:00 3:30

5-Apr-19 3:30 4:00

5-Apr-19 4:30 5:00

5-Apr-19 5:00 5:30

 APROBÓ
Nombre:
Cargo: Gerente

Firma
 Hoja de

No. LUGAR DE EQUIPO

HORAS AUDITORIA AUDITOR*

0:30 Salon Todo el equipo auditor

0:30 Salon Kimberly y Lexia

0:30 Salon Estefania y Viviana

0:30 Salon Kimberly, Lexia y Estefania

0:30 Salon Todo el equipo auditor

 GQ. GESTIÓN - CALIDAD
INFORME DE AUDITORIA
Código: FR-GQ-001 Versión:1 Fecha: 2019/04/01

AUDITORÍA No. 1 FECHA: 4/5/2019

PROCESO: Sistema de Gestión de la Industria Lechera Induhuila S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

NORMA: NTC-ISO-9001:2015, NTC-OHSAS 18001:2007 Y NTC-ISO - 14001:2015

ALCANCE: Todas las actividades establecidas por la empresa líder en generación y venta de productos lacteos

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA:

PERSONAS AUDITADAS
Nombres Cargo Nombre Cargo

AUDITOR LÍDER
AUDITOR ACOMPAÑANTE

DOCUMENTOS
● NTC-ISO 9001:2015 DE REFERENCIA
●NTC-ISO 14001:2015
●OHSAS 18001:2007

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

HORARIO
FECHA ACTIVIDADES
DE A
05-04-19 2:30 3:00 Reunión de Apertura
05-04-19 3:00 3:30 Entrevista
05-04-19 3:30 4:00 Entrevista
05-04-19 4:30 5:00 Entrevista y revisión documental
05-04-19 5:00 5:30 Reunión de cierre

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

* Determinar la conformación del sistema de gestión integado bajo los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2015, NTC-
OHSAS 18001:2007 y NTC-ISO 14001:2015

* Identificar las posibles oportunidades de mejora de la compañía INDUHUILA S.A., por medio de la aplicación del SG
de la organización

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
4. HALLAZGOS

4.1 FORTALEZAS

4.2 ASPECTOS A MEJORAR

4.3 NO CONFORMIDADES

No. Norma Numeral Descripción

5. CONCLUSIONES
 GQ. GESTIÓN - CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESO - PRODUCCIÓN
Código: FR-GQ-001 Versión:1 Fecha: 2019/04/01 Hoja de

OBJETIVO

ALCANCE:

PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS CLIENTES
PROVEEDORES

MECANISMOS DE PARTES REQUISITOS DEL PROCESO

DOCUMENTOS RIESGOS RECURSOS
CONTROL INTERESADAS SST AMBIENTAL CALIDAD OTROS

Indicadores de Gestión Clientes

Presentación de Proveedores ISO 18001
Comunidad Requisito Legales
informes 4,2 - 4,3,2- ISO 14001:2015 Norma ISO
Superintendencia de aplicables a la
Auditorias internas 4,3,3- 4,4,1- 4-5-6-7-8-9-10 9001:2015
Industria y Comercio organización
Visitas de autoridades 4,4,4-4,4,7
ambientales Alcaldía
Timkensteel
Proceso de Gestión
Estartegica
EPS, ARL; SSD

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE