Riesgos Posibles - (Usado p

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PROCESO / UNIDAD:

Riesgos Posibles Nombramiento

Liste los posibles riesgos identificados a partir del Designe a una preocupación con una X,
análisis, entrevistas, y/o de la base de datos de designe un riesgo con una R
conocimiento de riesgos, lista base de riesgos

Incluir dentro del alcance del proyecto el diseño y

migración de una herramienta en Excel que supla R
al sistema mientras este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
así como gestión de eventos y asignación dinámica R
de responsables.
gos Posibles - (Usado para la Identificación de Riesgos)

Matriz de Riesgos Proyectolllll

Agosto 15 del 2006

Acción / Disposición de preocupaciones, interrogantes y problemas

Defina las acciones apropiadas para cada uno de los ítems designados con una X en la
columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar,
tratar como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designación de la
columna anterior a R
Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.

Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
ante las necesidades de negocio del cliente.
 MATRIZ DE RIESGO

No. Identificador Probabilidad Probabilidad (Mensaje)

Probabilidad de ocurrencia de la
condición del riesgo, entre 1% - 30%
Contigencia Porcentaje bajo, 31% - 70% medio y 71% - 100%
alto.
Incendios 1% BAJO
Terrorismo 2% BAJO
Huracanes y terremotos 1% BAJO
Cortes electricos 1% BAJO
Errores de Software 31% MEDIO
Inundaciones 1% BAJO
Perforación de tuberias 5% BAJO
Errores de Hardware 32% MEDIO
Cortes de comunicación 20% BAJO
Otros factores 6% BAJO
Total 100%
El total deberá ser igual
al 100%
 Aplicar formato condicional al Estado
Riesgo Prioritario de 1,51 en adelante
Riesgo Cerrado de 0,11 a 1,5
Riesgo Mitigado de 0 a 0,10

Impacto (Numérico) Exposición (Numérico) Estado

Efecto de la consecuencia del Se calcula multiplicando la
riesgo, bajo es 3; medio es 7, Probabilidad por el Impacto.
alto es 10.

3 0.03 0.03
3 0.06 0.06
3 0.03 0.03
3 0.03 0.03
7 2.17 2.17
3 0.03 0.03
3 0.15 0.15
7 2.24 2.24
3 0.6 0.6
3 0.18 0.18
 MATRIZ DE RIESGO
Grado de impacto (US$miles)

Amenazas Probabilidad Servidores Computadores Datos Instalaciones Personal

Incendio 12% 10 5 8 62 41
Inundiación 13% 10 1 8 22 8
Accesos no autorizados 20% 1 0 12 0 0
Fallas 25% 0.5 0.5 2 0 0
Virus 30% 2 3 1 0 0

Sumatoria de probabilidad 100%

Riesgo Total = Probabilidad x Impacto Promedio

Riesgo residual = riesgo total - (riesgo total * efectividad de control)

Si el riesgo secundario es igual a cero debe quedar de color

verde. Si el riesgo secundario es mayor a 0,1 pero menor a 0,3
debe quedar color amarillo. Si el riesgo secundario es mayor a
0,3 debe quedar color rojo.
)

Riesgo
Riesgo Efectividad Secundario o
Promedio Total del control Residual
25.2 3.0 50% 1.51
9.8 1.3 90% 0.13
2.6 0.5 50% 0.26
0.6 0.2 50% 0.08
1.2 0.4 80% 0.07