Aplicativo informático en ambiente web

de la metodología general de formulación

y evaluación de proyectos:
Caso Colombiano
Rosa Elena Buitrago
Dirección de vigilancia de las regalías
Departamento Nacional de Planeamiento
 2

1. Antecedentes de la Reforma al
Régimen Regalías.

2. Inversión SGR 2012 - 2018

3. El Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y
Evaluación

4. Resultados de la labor del

SMSCE.
 3

1. Antecedentes de la
Reforma al Régimen
Regalías
La reforma a las regalías permite llevar inversión social a todas las regiones del
4

país.

CON REFORMA
La reforma al SGR se estructuró en
Ahora TODOS los
torno a cuatro objetivos rectores
SIN REFORMA DEPARTAMENTOS tienen
recursos para inversión
80% de los EQUIDAD
Regalías para todos
recursos de
inversión se
concentrarían en 9 AHORRO PARA EL FUTURO
departamentos Regalías para estabilizar

BUEN GOBIERNO
Uso eficiente y Transparente

IMPACTO REGIONAL
Regalías Motor del
Desarrollo Regional
 5

Distribución de los Recursos

 6

Principios de la reforma

EQUIDAD AHORRO PARA EL

FUTURO

Regalías para estabilizar

Regalías para todos la inversión Regional
IMPACTO REGIONAL BUEN GOBIERNO

Regalías Motor del

Desarrollo Regional Uso eficiente y transparencia
 7

2. Inversión SGR
2012 – 2018
 8

Inversión SGR en Colombia

Las regalías hoy financian el desarrollo del país, son el motor que dinamizan las
economías locales.
Transporte
4.927 proyectos $14,2 41%

Educación
14.140 PROYECTOS 1.548 proyectos $4,8 14%
Ciencia tecnología e
SGR $35,1 Billones innovación $2,9 8%
382 proyectos
Agua potable y
TOTAL $45,4 Billones saneamiento básico $2,5 7%
1.150 proyectos

Vivienda 6%
• No incluye inflexibilidades, corresponde a los proyectos aprobados con cargo a los recursos de las 1.358 proyectos
$2,3
entidades del departamento, incluye proyectos con recursos de cofinanciación de regalías de otras
entidades.
• La gráfica de la derecha solo muestra los 5 principales sectores, con número de proyectos aprobados y
mayor valor de la fuente SGR. SGR en billones de pesos % recursos
Fuente: SMSCE Gesproy-SGR febrero 15 de 2019
 9

Estado de ejecución de proyectos SGR en Colombia

14.140 Proyectos

$10.104 $2.850 $1.186

71% 20% 9%

$35,1 billones SGR

$ 15,7 $ 15,1 $ 4,3

45% 43% 12%

TERMINADOS EN EJECUCIÓN SIN CONTRATAR

Cifras en billones de pesos

Fuente: SMSCE Gesproy-SGR Febrero 15 de 2019

 10

3. ElMonitoreo,
Sistema de

Seguimiento, Control y
Evaluación - SMSCE
 11

¿Qué hacemos?

• ¿Qué es? • ¿Qué no es?

• De origen constitucional con fuente de
financiación propia.
• Tiene carácter selectivo con énfasis en No reemplaza la autonomía constitucional de
acciones preventivas. las entidades territoriales.
• Emplea herramientas tecnológicas y No participa en los procesos de selección de
asistencia técnica. contratistas para la ejecución de los
proyectos.
• Promueve la transparencia visibilizando
todos sus productos y resultados. No sustituye el deber de autocontrol y
seguimiento que le corresponde a las
• Fomenta la participación ciudadana y tiene entidades.
presencia en territorio.
No es una auditoría o instancia de control
• Adopta medidas como suspensión de giros fiscal, disciplinario o de investigación penal.
e imposición de multas entre otras.
• Se articula con órganos de control y
Fiscalía.
 12

¿Qué y cómo lo hacemos?

El DNP diseña herramientas

Enfoque preventivo

tecnológicas a través de
diferentes aplicativos
Monitoreo

Seguimiento y evaluación

El SMSCE, se soporta en
información que reportan las
entidades a través del
GESPROY
Sistemas Abiertos:
Control

Herramientas de reporte y
gestión GESPROY (ejecutores)
y consolidación y
visualización
MAPAREGALIAS
(ciudadanos)
Control social
 13

SMSCE es integral al ciclo de la gestión de proyectos

1 Monitoreo
3 Evaluación Hasta el cierre del proyecto
4 Recolección

Selectivo a proyectos
1 Verificación
Consolidación
Proyectos terminados Análisis
Resultados
Puesta en marcha Formulación y
y operación Presentación

CONTROL
PREVENTIVO
2 Seguimiento
Selectivo
Verificación física y financiera –
Viabilidad,
Aprobación y
desempeño del proyecto
4 Medidas Control Ejecución
2
3 Programación
presupuestal
Durante la implementación y
puesta en marcha
Énfasis en identificación de
Medidas preventivas
Riesgos
(suspensión de giros)
Acciones de Control Social -
Medidas correctivas y sancionatorias
Fortalecimiento de instancias de
(multas, desaprobación de proyectos,
participación, auditorias visibles,
gestor temporal)
mesas técnicas participativas,
Reportes a Órganos de Control
comités de obra participativos.
 14

Medidas de Control
Reporta las presuntas irregularidades que evidencie el SMSCE a los Órganos de Control y a la Fiscalía General en asuntos de
naturaleza contractual, presupuestal y contable, así como también, adopta medidas preventivas, correctivas y sancionatorias
para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de requisitos legales de los recursos del
SGR.

MSCE MEDIDAS
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO
Suspensión Preventiva de
CIUDADANIA Giros
ENTRADAS

SALIDAS
OTRAS Suspensión Correctiva de
PROCEDIMIENTO Giros
ENTIDADES CORRECTIVO Y
PÚBLICAS No aprobación de proyectos
SANCIONATORIO
Desaprobación de
ÓRGANOS DE
CONTROL
proyectos con devolución
de recursos
REPORTE A Multas
ÓRGANOS DE Gestor Temporal
DSGR CONTROL
 15

4. Resultados de
la labor del
SMSCE
 16

Vigilancia, control y gestión preventiva de riesgos

El SGR cuenta con un Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación para la vigilancia de
los recursos.
Verificación de Requisitos OCAD Monitoreo al 100 % proyectos
Regionales y OCAD PAZ* (herramientas virtuales y presenciales)

Reporte de información

$26,1 billones SGR

3.619 10.227 verificaciones
Proyectos Alertas
Verificados
3 revisiones/proyecto  1.032
tempranas/1: proyectos
1.875 Proyectos Cumple
por $8,7
615.796 eventos billones
1.115 Mesas técnicas a 570 proyectos generados monitoreado
s con
498.530 drones/2:
subsanados
Retroalimentación con la DSGR de observaciones 1/ Corte: 12-Oct-18.
de mayor frecuencia 2/ Corte: 31-10-18.
 17

Vigilancia, control y gestión preventiva de riesgos

Seguimiento selectivo y focalizado, Evaluaciones de resultados a proyectos
se han visitado el 29% de los terminados en 6 sectores
proyectos y el 60% de los recursos
305 proyectos por $1,1 billones que representan 58%
del valor de los proyectos terminados.
Visitas $25,3 billones
3.845 en campo $17,3 billones Cierre de brechas sectoriales:
SGR

Con los planes de mejora se han mitigado

80 %
En promedio 71% 90% 80% 70% 88% 80%
riesgos en:
10% aumento de cobertura de acueducto en 9 zonas rurales.
8% aumento de malla vial en buen estado.

1.236 por
$8,4 billones en 364 10% aumento de alumnos matriculados.
26% de reducción déficit cuantitativo de vivienda.
proyectos $6,5 billones SGR entidades
29% de aumento en productividad agrícola.
5% de aumento en inversión con el SGR para actividades de CTeI.
Corte: 30-Sep-18. Corte: 30-Sep-18.
 18

Vigilancia, control y gestión preventiva de riesgos

Vinculación de la sociedad civil en la Imposición de medidas y articulación

vigilancia de los recursos con entidades de control

Acciones de control social: (Auditorías visibles, Comités de 2.858 proyectos con al menos 1 reporte a
Obra Participativo y mesas técnicas participativas) entidades de control

303 $4,5 Billones

725 Foros
proyectos 42 mil asistentes

Suspensión de giros vigente:

• La participación ciudadana mejora el desempeño de
• 26 entidades por no registro de información y 349 proyectos (633
proyectos en 20 %.
mil millones suspendidos) por incumplimiento de acciones de
• Efecto multiplicador: por cada persona que participa
mejora (295) y peligro inminente (54)
4 más conocen el estado del proyecto.

• Multas: 16 por $138 millones

 19

Herramientas de Gestión de Proyectos del SMSCE

Ejecución de proyectos
Alertas Boletines Fichas Entidad y Proyecto

Banco de Programas y Proyectos

IGPR SICODIS Mapa Regalías

Giros y Pagos
 20

Reportes de los sistemas de información

Base de datos de los contratos mensuales – Informes bienales y trimestrales
Índice de gestión de
Boletines
PROYECTOS de
regalías
III 2018
 21

Herramientas de autocontrol para mejorar el desempeño

Medición de desempeño de Plan de mejora

Técnica de valor ganado
proyectos
Medición del desempeño de Proyectos En ejecución

ETAPA DIMENSIÓN Puntos p osib les

FORMULACIÓN 8% Id entificación y Prep aración 8

Proyecto
VIABILIDAD Y ALTO
APROBACIÓN
4% Decisión 4 81-100
Eficiencia 42

EJECUCIÓN 66% Eficacia 13

Transp arencia 11

OPERACIÓN 22% Puesta en Marcha 22 61-80 MEDIO

PUNTAJE TOTAL 10 0

Título de la Presentación
Agosto 20 18
RANGOS
PUNTAJE BAJO
Medición del desempeño de Proyectos Term inad o
31- 60
ETAPA DIMENSIÓN Punt os p osib les

FORMULACIÓN 8% Id ent ificación y Prep aración 8

VIABILIDAD Y
4% Decisión 4
APROBACIÓN
Eficiencia 3

EJECUCIÓN 20 % Eficacia 6 <= 30

Transp arencia 11
CRÍTICO
OPERACIÓN 68% Puest a en Marcha 68

PUNTAJE TOTAL 10 0

Título de la Presentación
Agosto 20 18
 22

EJEMPLO PRÁCTICO EDT

2
3 3
1 1
 EJEMPLO PRÁCTICO EDT 23

Puente vehicular sobre el rio

Magdalena.

Preliminar Infraestruct Superestruct Permisos y

Estribos licencias
es ura ura

Licencia
Localizaci 2 pilones
Viga Tablero Excavacione de
ón y Pila 1 Pila 2 de
cajón de via s construcci
replanteo concreto
ón
Tablestacad Armado de Armado de Armado de 6 pilotes
Pontón en pre Permiso
Campame os para acero por acero por acero por
madera excavados / ocupación
nto desvío de secciones dovelas secciones
provisional estribo de cauce
cauce
6 pilotes Formaleteo Formaleteo Formaleteo Espaldar en
6 pilotes Licencia
pre de 28 de 139 de 139 concreto de
pre ambiental
Almacén secciones dovelas secciones 3000 psi
excavados excavados
Fundida de Fundida de
1 zapata en 1 zapata en Fundida de concreto de Viga cabezal
concreto de
concreto de concreto de concreto de
4000 psi 4000 psi
5000 psi 5000 psi 5000 psi
por por Aletas en
por dovela
secciones secciones concreto
Tensionami Pavimentaci reforzado
ento de ón de
torones por tablero en
dovela mezcla MDC
-1

*Practice Standard for Work Breakdown Structures, Project Management Institute, PMI.
Second Edition, March 2011
 ANÁLISIS DE VALOR GANADO 24

Curva "S" Pila 2 Puente vehicular sobre el Rio Magdalena

$ 80.000

$ 70.000 $ 67.704
$ 64.153

$ 60.000 $ 58.983
$ 51.230
$ 50.000

$ 40.000

$ 30.000

$ 20.000

$ 10.000

$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PV $ 4.6 $ 15. $ 28. $ 36. $ 40. $ 56. $ 57. $ 58. $ 59. $ 61. $ 63. $ 64. $ 64. $ 65. $ 65. $ 65. $ 65. $ 66. $ 66. $ 66. $ 66. $ 66. $ 66. $ 66. $ 67. $ 67. $ 67.
EV $ 5.5 $ 18. $ 27. $ 31. $ 34. $ 43. $ 44. $ 44. $ 45. $ 46. $ 48. $ 51.
AC $ 4.6 $ 14. $ 29. $ 41. $ 43. $ 51. $ 51. $ 52. $ 54. $ 56. $ 58. $ 58.

Se esta logrando una ejecuc ión por valor de 51.230, cuando deber ía
SV = 51.230 – 64.153 = - 12.923 llevar un valor de 64.153, obteniendo un atraso por 12.923 en
ejecución de entregables.
Llevo una ejecución por valor de 51.230, que me ha costado un valor
CV = 51.230 – 58.983 = - 7.753 de 58.983, resultando un mayor costo no previsto por valor de 7.753
pesos.
 Aplicativo informático en ambiente web
de la metodología general de formulación
y evaluación de proyectos:
Caso Colombiano
Rosa Elena Buitrago
Dirección de vigilancia de las regalías
Departamento Nacional de Planeamiento