INTEGRANTES:

CAMPO DE APLICACIÓN:

CIA MINERA VOLCAN S.A.A

 INTRODUCCION

La minería en el Perú es, uno de los sectores productivos más relevantes desde el punto

de vista de su capacidad para la generación de recursos económicos, al contribuir de

manera significativa a la obtención de divisas como consecuencia de un proceso

sostenido de inversiones extranjeras y de un consecuente desarrollo de las exportaciones.

Al mismo tiempo, La seguridad es parte importante para el buen desarrollo de toda

actividad laboral; para el cumplimiento de objetivos y metas de toda empresa. Las

actividades mineras muchas veces ponen a los trabajadores en condiciones y en

situaciones de trabajo que podrían considerarse de alto riesgo. Esta calificación puede ser

tanto consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, como por las

características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los emplazamientos

de los yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta el trabajo (tales

como la duración y forma en que se organizan las jornadas o los turnos laborales), o aun

por otros factores biológicos y psicosociales concomitantes. Por unas u otras razones, la

vida, la seguridad y la salud de los mineros requieren de medidas preventivas especiales

destinadas a protegerlos. Por ello, la especificidad de las actividades mineras y la

necesidad de esa protección están establecidas en el DS. 055-2001-EM y la ley 28793

que hace mención la seguridad y salud ocupacional en el trabajo; por lo cual las empresas

mineras se ven obligadas al cumplimiento de las OHSAS 18001; por lo que la CIA

MINERA VOLCAN SAA toma importancia a la norma mencionada.

OBJETIVOS

 Comprender los fundamentos de la Norma Internacional OHSAS 18001 como

estándar voluntario de los sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

para diferentes organizaciones.

 Comprender la importancia de los sistemas SSO en la organización.

 Determinar el procedimiento que permita establecer la formación, capacitación,

sensibilización, y entrenamiento del personal directamente vinculado a la

Seguridad Y Salud Ocupacional, con el fin de garantizar la competencia del

personal.

 Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, evaluación y control

de Riesgos/Aspectos de la Seguridad y Salud Ocupacional.

JUSTIFICACIÓN

El sistema OHSAS 18001, tiene como finalidad: implementar, mantener y mejorar el

desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Protegiendo la vida, la salud, la integridad física y psicología del trabajador,

previniendo accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

La Salud y la Seguridad en el Trabajo son problemas que afectan a todas las

empresas industriales; por lo cual la OHSAS 18001 (Salud y Seguridad) permite a las

organizaciones desarrollar continuamente métodos efectivos y seguros de trabajo.

 CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

OHSAS 18001 (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES)

La especificación OHSAS 18001 describe los requisitos de un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud Ocupacional a fin de eliminar o minimizar los riesgos a los empleados y

otras partes interesadas quienes pueden estar expuestas a los riesgos SSO asociados

con sus actividades.

La finalidad de estas normas consiste básicamente en lograr una mejora sustancial de la

seguridad y salud en los centros de trabajo a través de un enfoque sistemático, para lo

cual plantea un ciclo basado en la mejora continua y que consta de los siguientes puntos:

 Revisión inicial de la situación de la empresa.

 Política de Seguridad y Salud.

 Planificación y organización del sistema.

 Implementación y operación del sistema.

 Verificación y Acciones Correctivas.

 Revisión por parte de la Gerencia

Sistema de Gestión: OHSAS 18001:2007

El sistema de gestión consta de seis pasos unidos en un ciclo de mejora continua; a

continuación se explicará con mayor detalle cada uno de ellos:

1. Revisión inicial

Como primer paso se debe realizar una revisión integral de la situación de la empresa,

básicamente en todo lo relacionado a la seguridad y salud ocupacional. Esto debe incluir

a los trabajadores (operarios y administrativos involucrados), procesos de trabajo

existentes (frecuentes y esporádicos), así como el estado de las maquinarias, resguardos

y equipos de seguridad.

Se debe evaluar el estado de las maquinarias y procesos, identificando las deficiencias de

los mismos, así como los peligros y riesgos relacionados que puedan encontrarse, con la

finalidad de contar con información integral sobre los problemas principales de la

empresa.

2. Política de Seguridad y Salud

Un. Además, según especificaciones de la norma, debe ser documentada, implementada,

mantenida y periódicamente revisada.

3. Planificación y organización del sistema

Después de obtener el compromiso de la Alta Dirección en la definición de la política, se

debe diseñar un plan de trabajo conciso y organizar la implementación y posterior

desarrollo del sistema, para lo cual se deben definir las funciones y asignar
responsabilidades correspondientes. Dentro de ésta planificación se considera realizar el

análisis de la situación de la empresa, así como un proceso de identificación de peligros y

evaluación de riesgos (en adelante referido como IPER) para determinar y analizar los

riesgos intolerables que pudiesen existir. También se deben definir los objetivos del

sistema de gestión, cuidando que sean medibles y alcanzables; asimismo se debe

especificar la periodicidad para evaluar y analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos

y saber si se lograron alcanzar las metas.

Otro punto importante es definir un Programa de Gestión de Seguridad y Salud que

considere el compromiso asumido en la política y los objetivos trazados, dicho programa

podría incluir principalmente cronogramas de inspecciones, capacitaciones,

entrenamiento, mantenimiento, entre otros.

4. Implementación y operación del sistema

Se debe efectuar la puesta en marcha del plan de trabajo previamente establecido, para

lo cual se asignan los recursos necesarios (humanos, financieros, materiales, etc.) a las

personas designadas como responsables por la Alta Dirección.

En éste paso se realiza todo lo dispuesto en el Programa de Gestión de Seguridad y

Salud: difundir y sensibilizar al personal de los beneficios de la implementación del

sistema de gestión, instaurar mecanismos de participación y consulta, documentar todo lo

relacionado con el sistema, efectuar un control operativo de acuerdo a los resultados del

análisis de investigación de peligros y evaluación de riesgos, aplicar las medidas

correctivas necesarias para mitigar los principales riesgos y peligros encontrados,

establecer planes de contingencias ante los peligros que se puedan presentar, entre

otros.

5. Verificación y Acciones Correctivas

La verificación del cumplimiento de los procedimientos y las acciones correctivas a

realizar para la mejora del sistema son pasos posteriores a la implementación del mismo,

para lo cual se debe haber establecido previamente la periodicidad para la revisión de los

resultados, así como las acciones a ejecutar para reparar las fallas encontradas durante la

implementación y revisión.

Entre los puntos principales que se deben verificar se encuentran el estandarizar y

realizar adecuadamente los procedimientos para investigar y reducir los casos y costos de

accidentes de trabajo que se puedan registrar, el proceso de identificación de peligros y

evaluación de riesgos; asimismo se deben revisar los procedimientos y la forma de

almacenamiento de los registros e indicadores del sistema de gestión. Como parte de la

verificación también se debe considerar el establecer los pasos para la realización de

auditorías internas o externas de revisión del sistema, con la finalidad de obtener

conclusiones, observaciones y recomendaciones sobre el estado de la operatividad del

SGSST.

6. Revisión por parte de la Gerencia

Finalmente la Alta Dirección debe verificar periódicamente el cumplimiento de los

objetivos trazados, tomando como base la información recopilada de los registros de los

puntos anteriores. La finalidad de ésta revisión es conocer el nivel de cumplimiento de las

metas esperadas y determinar las nuevas necesidades que se hayan generado, de

acuerdo a lo cual se deberían establecer estrategias y planes de acción para el siguiente

período.

Implementación de la OHSAS 18001

A continuación presentamos las etapas típicas para implantar un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud Ocupacional en cualquier Organización

Según la gráfica mostrada la implementación del SGSSO es de vital importancia para las

empresas; motivo por cual daremos a conocer un caso práctico en el capítulo II.
 CAPITULO II

APLICACIÓN DE LA OHSAS 18001 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA

CIA MINERA “VOLCAN”

La Compañía Minera Volcan S.A.A., empresa dedicada al beneficio de minerales de zinc,

plata y plomo, consciente de su misión y responsabilidad social, considera que la

seguridad, la salud ocupacional, el medio ambiente y calidad (SSOMAC), son elementos

significativos de su existencia empresarial.

Por esta razón se compromete a:

i. Prevenir enfermedades, lesiones, contaminación ambiental y fallas en los

procesos relacionados a los requisitos de los clientes, realizando mejoramientos

continuos en todas nuestras actividades y en los mecanismos del sistema de

gestión.

ii. Esforzándose por conocer y mejorar continuamente la seguridad, salud

ocupacional y calidad, asi como la situación ambiental generada por nuestras

actividades, productos o servicios, realizando consultas en forma continua a todas

las partes interesadas, e implementando un sistema de gestión que cumpla con

los requisitos de las normas ohsas 18001, iso 14001 e iso 9001.

iii. Ejecutar continuamente programas educativos de capacitación y entrenamiento en

materia de gestión de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, con el fin de

elevar el nivel de consciencia y participación de los trabajadores, proveedores y

comunidades.
Mecanismos De Cumplimiento De La OHSAS 18001

I. Procedimiento para la Capacitación, Sensibilización y Competencia

Procedimiento

1. La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sea conscientes

de sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la

conformidad con la política, procedimientos y requisitos del SGI, incluyendo los

requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias.

2. El personal que realice trabajos que afecten el SSOMAC será competente con

base en la educación, formación, habilidades y experiencia laborales

apropiadas, para lo cual:

 El Jefe de Recursos Humanos identificará las necesidades de formación

relacionadas con sus aspectos ambientales, riesgos y su sistema de

gestión ambiental de la organización y determinará la competencia

necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten al SSOMAC, en

coordinación con los Superintendentes de Seguridad y Salud Ocupacional,

Jefes de Asuntos Ambientales, y los superintendentes de áreas.

 Se proporcionará formación a los trabajadores que demuestren

necesidades, para cumplir con la competencia necesaria. Se evaluará la

eficacia de las acciones tomadas.

3. El Jefe de Desarrollo Humano elaborará el Plan de Formación, el que contará

con la información de puesto de trabajo, los procesos, aspectos ambientales,

peligros, riesgos y controles asociados, así como la competencia necesaria,

los cursos a dictarse en el año y los trabajadores que deben participar, los

expositores, los lugares y fechas y las necesidades de evaluación y

certificación.

4. Se mantendrán registros apropiados de la educación, formación, habilidades y

experiencia laboral para cada trabajador. La capacitación y sensibilización

serán registradas en forma digital. Considerando que las capacitaciones sean

considerados mayor o igual a 20 minutos y la charla de sensibilización de 5 a

10 minutos dentro de las operaciones.

5. El Jefe de Desarrollo Humano hará de conocimiento público un Resumen

Ejecutivo del Plan General de Formación, difundiéndolo y asegurando la

participación de los involucrados.

6. En la Inducción General a trabajadores nuevos se asegurará la capacitación y

entrenamiento del Sistema SSOMAC y el uso de las herramientas de gestión,

registrando la evidencia en el sistema de capacitación.

II. Procedimiento para la Identificación de Peligros/Aspectos ambientales,

Evaluación de Riesgos/Aspectos y Control de Riesgo/Aspecto

Responsabilidad

Superintendencias y Jefaturas de Área.- Realizarán la identificación continua de

los peligros/aspectos dentro de sus áreas correspondientes de sus actividades,

productos y servicios rutinarios y no rutinarios, capaz de afectar adversamente la

Salud y Seguridad de los trabajadores, así como al Medio Ambiente, para

establecer medidas de control necesarias, utilizando los registros: Reg 01-02 y

Reg 02-02. Así mismo el departamento de proyectos, ingeniería y planeamiento

identificarán los peligros/aspectos de todos los desarrollos y proyectos nuevos o

planificados, o las actividades, productos, servicios nuevos o modificados y

trabajos temporales, para establecer los controles respectivos utilizando el registro

Reg 07-02. Cada Jefatura será responsable de controlar los riesgos que se

puedan generar a causa de trabajos a realizar por asesoramiento técnico,

proveedores, y visitantes en general, en sus áreas correspondientes.

Superintendencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Jefatura de Asuntos

Ambientales.- Juntamente con las Superintendencias y Jefaturas de área

determinarán la significancia (Ranking), estableciendo la clasificación general de

los riesgos/aspectos significativos bajo criterios de evaluación definidos por el

sistema en el Reg 05-02 y publicados en el listado de riesgos/aspectos

significativos Reg 06-02 asegurando que estos resultados sean considerados en el

establecimiento de los objetivos y programas del SSOMA, además de mantener

documentado toda la información correspondiente.

Supervisores, Trabajadores.- Participarán permanentemente y en forma continua

en la identificación diaria de los peligros/aspectos críticos u operacionales,

evaluación y control de los riesgos/aspectos dentro del área de trabajo, al inicio de

cada tarea y turno , utilizando la matriz de evaluación de riesgos/aspectos Reg

04-02. Esto será registrado diariamente en el formato IPERC Continuo Reg 04-

E23. Cabe mencionar que esto se diferencia de los controles de los

riesgos/aspectos significativos.

Comités SSOMAC Niveles II, III y IV: Establecerán controles operativos como los

Estándares y PETS, así mismo se realizará el seguimiento de la implementación

y/o adecuación en las operaciones, de estos documentos, mediante inspecciones.

Términos y Definiciones

1. Peligro Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de

lesiones o enfermedades o la combinación de ellas

2. Identificación de Peligros Proceso de reconocimiento de una situación de

peligro existente y definición de sus Características

3. Riesgo Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad

que puede provocar el evento o la exposición(es).

4. Evaluación de Riesgo Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un

peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la

toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.

5. Riesgo Significativo: Riesgo que después de la evaluación, amerita

establecer Objetivos, Metas y Programas de gestión para minimizar la

significancia.

6. Riesgo Crítico/Operativo: Que no es significativo, pero que requiere

controles operacionales en forma continua y/o diaria, de acuerdo al

Procedimiento establecido.

7. Incidentes Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el

potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o

fatalidad. Nota 1: un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o

fatalidad. Nota 2: un incidente donde no existe lesión, enfermedad o

fatalidad, puede denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso, Nota

3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

8. Riesgo Aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser

tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y

su propia política de S&SO

9. Enfermedad Identificación de una condición física o mental adversa actual

y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada

10.Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

11.Aspecto Ambiental Significativo: Tiene o puede tener un Impacto

Ambiental Significativo.
12.Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los Aspectos

Ambientales de una organización.

Procedimiento

13.Cada Superintendencia y/o Jefatura de área será el responsable de identificar

los peligros/aspectos que se presenten en sus áreas de trabajo, asociarlos a

los riesgos/impactos y listarlos en el sistema de identificación, utilizando los

registros correspondientes: Reg 01-02 y Reg 02-02 dejando evidencia de esta

identificación en el registro de reunión Reg 03-02. Cuando identifique un

nuevo peligro/aspecto, asociado a su riesgo/impacto lo documentará para

someterlo a la evaluación por parte del área correspondiente y desarrollar los

controles a implementar.

14.La Superintendencia de Seguridad, Salud Ocupacional y la Jefatura de

Asuntos Ambientales revisarán los registros: Reg 01-02 y Reg 02-02

alcanzados por las Superintendencias y Jefaturas de área y en conjunto se

realizará la evaluación de los riesgos/aspectos asociados y determinarán la

significancia de éstos, para lo cual se utilizarán los criterios de evaluación

definidos por esta Superintendencia: Frecuencia, Control, Severidad, Legal,

Magnitud y Simultaniedad. Utilizando el Reg 05-02.

15.Realizado esta evaluación se origina el registro final: Listado de los

Riesgos/aspectos Significativos Reg 06-02. Cuyo contenido será revisado en

forma anual, para determinar el grado de eficacia de los programas y/o

 controles establecidos, y cada vez que amerite la revisión por cambios y

modificaciones del Sistema de Gestión.

16.Criterios de evaluación del Riesgo/Aspecto, para evaluar en el Reg 05-02:

Determinar el índice de riesgo IR, por medio de la probabilidad de

ocurrencia IP (índice de probabilidad) y la severidad de las

consecuencias IS (índice de severidad IS)

IR = IP + IS

Donde el índice de probabilidad IP se basa en el nivel de exposición y

del impacto generado por éste, y se valora evaluando la frecuencia de la

exposición al peligro IF (índice de frecuencia) y la eficacia del control

existente IC (índice de control), adicionalmente se valora la

simultaniedad, por el número de personas expuestas al riesgo IE (índice

de exposición).

IP = IF+IE + IC

Por lo tanto el índice de riesgo será el resultado de la suma de los cuatro

índices, más el requerimiento legal que controla RL:

IR = IF +IE+ IC + IS+RL

Para el caso específico de los Aspectos ambientales se aplicará un

criterio adicional: Magnitud IM. Cuyos valores son registrados como

estándares internacionales.

IR = IF +IE+ IC + IS+RL+ IM
 Los criterios de calificación para estimar los índices correspondientes, se

determinan en las tablas correspondientes:

FRECUENCIA / PROBABILIDAD CALIFICACION IF

Ocurre Semestralmente o más Improbable -4

Ocurre Trimestralmente Remoto -3

Ocurre Mensualmente Raro -2

Ocurre Semanalmente Ocasional -1

Ocurre Diariamente Frecuente 0

SEVERIDAD / CONSECUENCIA CLASIFICACION IS

Lesiones superficiales sin tiempo perdido, daño a la

propiedad menor a 2325 US$ Insignificante 1

Lesiones con tiempo perdido hasta 7 días, daño a la

propiedad 2325 a 4650 US$ Daño Temporal 2

Daños mayores con incapacidad permanente, daño a la Daño

propiedad 4650 a 46500 US$ Permanente 3

Una fatalidad, daños a la propiedad 45600 a 93000 US$ Fatalidad 4

Varias fatalidades, daños a la propiedad mayores que

93000 US$ Catastrófico 5

CONTROL CALIFICACION IC

Existe un Sistema de Gestión de SSO totalmente

documentado Excelente 1

Hay procedimientos documentados, estándares y

programas de capacitación Bueno 2

Documentación incompleta y programas de capacitación

parciales Parcial 3

Procedimientos y capacitación no documentados e

insatisfactorios Deficiente 4

No hay procedimientos, capacitación y alta frecuencia de

incidentes Inexistente 5

EXPOSICION CLASIFICACION IE

Una persona Bajo 1

Dos personas Medio 2

Tres personas Grave 3

Cuatro personas Muy Grave 4

Más de cuatro personas Alto 8

La evaluación diaria de los riesgos/aspectos críticos realizada por los

supervisores y trabajadores en las labores de trabajo y al inicio de cada

turno, utilizando la Matriz de evaluación de Riesgos se registrará en el

Reg 04-E23.

Tanto a los riesgos/aspectos significativos y evaluación diaria de

riesgos/aspectos se aplicarán los controles establecidos en la tabla

siguiente:
Descripción Significativo ALTO MEDIO BAJO

Objetivos SSOMA X

Programas de Gestión SSOMA X

Permisología de trabajo PETAR Opcional X

Estándares de trabajo X X X X

Procedimiento de trabajo seguro

X X X X
PETS/ITR

Charlas pre-turno X X X X

Reporte de IPERC Continuo X X X X

Reporte de Incidentes X X X X

Estos controles determinarán la reducción de los riesgos/aspectos de

acuerdo a la priorización siguiente:

a) Eliminación

b) Sustitución

c) Controles ingenieriles

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos

e) Equipos de Protección Personal.

La Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional en

coordinación con las Gerencias, Superintendencia de Seguridad,

Superintendencias y Jefaturas de áreas determinaran los Objetivos y

Metas para su control, debiendo elaborar Programas de Gestión

SSOMAC, a partir de los riesgos/aspectos Significativos y serán

aprobadas por la alta dirección.

 La lista de los Riesgos/Aspectos Significativos Reg 06-02 deberá

archivarse en los registros del sistema, serán publicados y estarán a

disposición de todo el personal. Serán revisados y revaluados cada 12

meses o cuando haya necesidad de identificar los Riesgos/Aspectos

residuales.

Riesgos/Aspectos Significativos Controlados

 Todo Riesgo/Aspecto controlado requiere ser retirado de la Lista, después de

la evaluación del riesgo residual.

 Una vez retirados formarán parte de la gestión operativa permanente dentro

del proceso de la organización; para lo cual se deben establecer métodos de

control y monitoreo permanente.

 Sí, durante el proceso operativo se determina que el control aplicado no es el

adecuado, las Superintendencias y/o jefaturas de área responsable,

coordinando con la Superintendencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Jefe

de Asuntos Ambientales evaluarán el Riesgo/Aspecto y generarán una solicitud

de cambio, para insertar las nuevas decisiones.

Documentación Asociada

 Reg 01-02 Identificación de Peligros.

 Reg 01-02 Identificación de Aspectos

 Reg 02-02 Identificación del Elemento del Riesgo - Aspecto

 Reg. 03-02 Registro de Reunión

 Reg 04-02 Matriz de evaluación de Riesgos-Aspectos

 Reg 07-02 Identificación Riesgos-Aspectos No Rutinarios.

CONCLUSIONES

Implementar adecuadamente el SGSST permitirá mejorar las condiciones de los

trabajadores en cuanto a la protección de su seguridad y salud, así como por la

prevención ante la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto debe

repercutir de forma beneficiosa en el clima organizacional de la empresa y la

productividad de los trabajadores.

Esta Norma Técnica Peruana es muy importante porque está dirigida a atender la salud y

seguridad ocupacional de los trabajadores de la empresa, de tal modo ayudando a la

disminución de accidentes de trabajo.

La aplicación de las medidas planteadas implica cumplir con la normatividad legal vigente,

además de adoptar estándares internacionales en temas de seguridad y salud

ocupacional (utilizando como modelo el Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007), lo cual

permitirá a la empresa posicionarse como líder en este aspecto. Además, desde que la

Alta Dirección asume el compromiso principal en la implementación del SGSST,

demuestra la responsabilidad social empresarial de la entidad y su búsqueda por cumplir

con los valores señalados en su misión y visión.

ANEXOS

Reg 01-02 Identificación de Peligros.

Reg 01-02 Identificación de Aspectos

Reg 02-02 Identificación del Elemento del Riesgo - Aspecto

Reg. 03-02 Registro de Reunión

Reg 04-02 Matriz de evaluación de Riesgos-Aspectos

Reg 07-02 Identificación Riesgos-Aspectos No Rutinarios.

Reg 04-E23 Cartilla de 05 puntos de Seguridad

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/RIESGOS
Reg.: 01-02

Responsable:

PROCESO QUE ORIGINA EL

Nº PROCESO ACTIVIDAD TAREA (PETS) PELIGRO ACTO/CONDICION RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIA AFECTA A TIPO TAREA IPERC CONTOL
PELIGRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FIRMA:
 IDENTIFICACION DE ASPECTOS /IMPACTO

Responsable: Reg.: 02-02

PROCESO QUE CONDICION DE EVALUACION DE

Nº PROCESO ACTIVIDAD ESTANDAR TAREA (PETS) ASPECTO ACTO/CONDICION IMPACTO ASOCIADO CONSECUENCIA AFECTA A TIPO TAREA IPER CONTROL
ORIGINA EL ASPECTO EMERGENCIA SIGNIFICANCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FIRMA: FECHA:
 VOLCAN CIA. MINERA

REGISTRO DE REUNION Reg 03-02-00

Lista de Participantes Tema
Identificación de:
 Peligros/Aspectos
Nombre Cargo Firma  Riesgos/Impactos
1
2
3 Responsable Fecha
4
5
6
7 Esquema
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Conclusiones/acuerdos:

Áreas del proceso

1. 8.
2. 9.
3. 10.
4. 11.
5. 12.
6. 13.
7. 14.

FIRMA:
 REG 04-02
SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CRITERIOS
1 Daño Daños a la
1 2 4 7 11 SEVERIDAD Lesión Personal Daños al Proceso Daños al Ambiente
Catastrófico extensivo Propiedad
Paralización del Impacto Extenso con
2 Daño Pérdidas por un
Fatalidad mayor
3 5 8 12 16 Varias fatalidades. Varias personas proceso de mas de 1recuperación del
Catastrófico monto superior a
con lesiones permanentes mes o paralización ecosistema a más de 3
US$ 100,000
3 Daño definitiva años.
Permanente moderado
6 9 13 17 20
Pérdidas por un Paralización del Impacto Mayor, con
Fatalidad
monto entre US$ proceso de mas de 1 recuperación del
4 Daño (Pérdida Una fatalidad. Estado vegetal
Temporal menor
10 14 18 21 23 10,000 y US$ semana y menos de 1 ecosistema a más 1 año y
Mayor) menos a 3 años.
100,000 mes.
5 Daño Impacto Moderado con
15 19 22 24 25 Lesiones que incapacitan para su Pérdidas por un
Menor leve Paralización del recuperación del
Pérdida actividad normal de por vida. monto entre US$
proceso de mas de 1 ecosistema a más 1 mes
A B C D E permanente Enfermedades ocupacionales 5,000 y US$
dia hasta 1 semana a menos de 1 año.
CONSECUENCIA
Sucede
Ha sucedido
Podria Raro que imposible que avanzadas. 10,000
Comunmente suceder suceda suceda
Pérdidas por un Impacto Menor con
FRECUENCIA Lesiones que incapacitan a la recuperación del
Pérdida monto entre US$
persona temporalmente. Lesiones Paralización de 1 día ecosistema a más de 1
PLAZO DE temporal 1,000 y US$
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN por posición ergonómica día a menos de 1 mes
5,000
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar
ALTO
PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS Impacto Leve con
recuperación del
Pérdida Lesión que no incapacita a la Pérdidas menor a Paralización menor de
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se ecosistema de inmediato
MEDIO
puede ejecutar de manera inmediata
0-72 HORAS menor persona. Lesiones leves US$ 1,000 1 día
menos de 1 día

BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

Pasco,, 07 Marzo 2011.
 REG 07-02
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.

COMITÉ :
_____________________________________________________________________
Identificación Peligros y Aspectos No Rutinarios:

Nº Lugar Exacto Peligro/Aspecto Ambiental Riesgo/Impacto Clasificación Acción Correctiva

Segurid ( ) Respons.
1 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
Segurid ( ) Respons.
2 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
Segurid ( ) Respons.
3 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
Segurid ( ) Respons.
4 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
Segurid ( ) Respons.
5 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
Segurid ( ) Respons.
6 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
Segurid ( ) Respons.
7 MedAmb ( )
IPER ( ) Plazo
CRITERIOS SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Daños a la
SEVERIDAD Lesión Personal Daños al Proceso Daños al Ambiente
Propiedad 1
Catastrófico
Daño extensivo 1 2 4 7 11
Paralización del Impacto Extenso con
Pérdidas por un
Varias fatalidades. Varias personas proceso de mas de 1 recuperación del
Catastrófico monto superior a
con lesiones permanentes mes o paralización ecosistema a más de 3 2
US$ 100,000
definitiva años. Fatalidad
Daño mayor 3 5 8 12 16
Pérdidas por un Paralización del Impacto Mayor, con
Fatalidad recuperación del
monto entre US$ proceso de mas de 1 3
(Pérdida Una fatalidad. Estado vegetal ecosistema a más 1 año y
Daño moderado 6 9 13 17 20
10,000 y US$ semana y menos de 1 Permanente
Mayor) menos a 3 años.
100,000 mes.
Lesiones que incapacitan para su Pérdidas por un Impacto Moderado con 4
Pérdida actividad normal de por vida. monto entre US$
Paralización del recuperación del Temporal
Daño menor 10 14 18 21 23
proceso de mas de 1 ecosistema a más 1 mes
permanente Enfermedades ocupacionales 5,000 y US$
dia hasta 1 semana a menos de 1 año.
avanzadas. 10,000 5
Pérdidas por un Impacto Menor con Menor
Daño leve 15 19 22 24 25
Lesiones que incapacitan a la recuperación del
Pérdida monto entre US$
persona temporalmente. Lesiones Paralización de 1 día ecosistema a más de 1 A B C D E
temporal 1,000 y US$
por posición ergonómica día a menos de 1 mes
5,000 Sucede
Ha sucedido
Podria Raro que im posible
Com unm ente suceder suceda que suceda
Impacto Leve con
recuperación del FRECUENCIA
Pérdida Lesión que no incapacita a la Pérdidas menor a Paralización menor de
ecosistema de inmediato
menor persona. Lesiones leves US$ 1,000 1 día
menos de 1 día
 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO SAC Reg: 01-06

N° Corr.

ACTA DE ASISTENCIA Reunión

Capacitación
ASUNTO: __________________________________________________________________ Sensibilización
RESPONSABLE: _________________________________________ DNI: ______________ Simulacros
FECHA:___________________ HORA INICIO:___________________________
HORA TERMINO:
LUGAR:___________________ ________________________

APELLIDOS Y NOMBRES U.
No. DNI FIRMA EMPRESA DEPARTAMENTO
(Completo con letra imprenta) PRODUCCION

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