Distribución de Gastos 2014, Corregida 04-04-2014

República Bolivariana de Venezuela
Estado Yaracuy
Alcaldía Bolivariana del Municipio Independencia
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
PRESUPUESTO 2014
ENERO, 2014
Av. 04 esquina de la calle 29, frente a la Plaza Antonio José de Sucre del Municipio Independencia del Estado Yaracuy
Twitter: @alcaldia_indepe / Correo electrónico: atención.alcaldia@gmail.com
Registro de Información Fiscal: G20000634-0
Estado Yaracuy
PRESENTACIÓN
Estado Yaracuy
JUSTIFICACIÓN
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como fines esenciales del Estado el
desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, la construcción de una sociedad justa, la promoción de la
prosperidad, el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes
consagrados por ella misma; algunos de esos principios y derechos se refieren en forma explícita a la familia,
definida como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las
personas, señalado que la mujer sería objeto de protección absoluta, sea cual fuere el estado civil, su condición
de madre e hija, o sencillamente en ser humano.
Este Plan Operativo Anual de IMAMUJER (2.014-2.015), se circunscribe tomada como marco el proyecto
Simón Bolívar, con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en este primer plan socialista de
desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2.013- 2.019.
Es necesario señalar que el Instituto Autónomo Municipal de la Mujer del Municipio Independencia del Estado
Yaracuy (IMAMUJER). Se hace un esfuerzo por visibilizar el papel de las mujeres, sus demandas y su
participación protagónica en la construcción del socialismo-feminista, IMAMUJER, fue creado para bridar
apoyo y asesoría ala as necesidades esenciales que presentan las mujeres de Municipio Independencia y que
influyan en las relaciones familiares de la misma. Para ello, el instituto gestiona recursos y proyectos sociales,
con los organismos nacionales, estatales, encargados de realizar y ejecutar este tipo de políticas de bienestar
social. Para cambiar la calidad de vida de las mujeres y sus familias dentro del municipio Independencia del
Estado Yaracuy, fue creado haciendo realidad la “Revolución Productiva” de la Alcaldía Bolivariana del
Municipio Independencia del Estado Yaracuy.
Estado Yaracuy
IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO
Estado Yaracuy
IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO
RAZON SOCIAL: INSTITUTO Autónomo con

Personalidad Jurídica Propia, de Naturaleza Pública Rif: G-20009522-9
sin Fines de Lucro.
LEY DE CREACION ACTUALIZADA: Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 76, de
fecha 29 de Septiembre del año 2009.
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Brindar protección e incorporar a la mujer del Municipio
Independencia a los programas nacionales, regionales y municipales dirigidos abordad y
fortalecer los aspectos pedagógico, políticos, ideológicos, social, económicos, entre otros.
MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN: Ejercer, las funciones de formulación. Ejecución, coordinación, supervisión, y
evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género, garantizado la igualdad de
oportunidades de las mujeres y promoviendo su participación protagónica en los ámbitos
político, económico, social, cultural, territorial e internacional. Además garantizar a todas
las mujeres del municipio independencia, el pleno ejercicio de sus derechos cuando los
mismos han sido vulnerados asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz antes los
organismos con competencia. De igual forma apoyar, organizar, educar y fortalecer a las
comunidades referente a la ley orgánica de la mujer a una vida libre de violencia.
Visión: Ser garante de la igualdad jurídica y real de las mujeres como instancias rectora de
las políticas públicas con perspectivas de género. Convertirnos en una institución que
brinde protección y que sea fiador de los derechos de las mujeres, contenidos estos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez incorporar la mujer al
acceso real a la justicia, el fortalecimiento del proceso revolucionario socialista y chavista
en el municipio Independencia.
CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FAX E-MAIL
Independencia Yaracuy 3221
ORGANISMO DE TUTELA: Alcaldía del Municipio Independencia, Estado Yaracuy
DIRECTOR TELEFONOS NOMBRE Y APELLIDO C.I
Directora 0426-7524359 MARLENI AGUILAR 10.861.001
Administrador 0416-4574862 JOSÉ CARRILLO 5.460.447
Secretaria 0412-4222795 MARGGY CORONADO 14.211.818
Estado Yaracuy
ORGANIGRAMA
Estado Yaracuy
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO
ALCALDE DIRECTORA
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
OBJETIVOS GENERALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES
JUNTA DIRECTIVA: Está conformada por dos miembros principales y el presidente del Instituto. Estos se
encargan de aprobar en directorio las pautas y lineamientos estratégicos para el cabal cumplimiento de los
objetivos fundamentales para la cual fue creada.
DIRECTORA: Se encarga de ejecutar y poner en práctica los lineamientos aprobados por la junta directiva y
propios de dicha jefatura; como gestionar y diligencionar antes los diferentes y propios de dicha jefatura,
como gestionar y diligenciar antes los diferentes organismos municipales, estadales y nacionales, los diferentes
proyectos consignados por las mujeres organizadas y organizaciones en general que hacen vida en el municipio
Independencia.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Se encarga de elaborar y ejecutar la planificación tanto financiera

como administrativa y presupuestaria del instituto.
SECRETARIA: Es una persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un superior

jerárquico, llevar adelante la agenda de éste y custodiar y ordenar los documentos de una oficina.
Estado Yaracuy
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Estado Yaracuy
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS:
PARTIDA 401 GASTOS DE PERSONAL: Se estima recursos por un monto de bs. 423.301,60 para cumplir con la
cancelación de sueldos, salarios y bonificación de fin de año personal fijos, bono vacacional y del personal
empleado fijo, bono vacacional y del personal y del personal empleado fijo, destacado la cancelación de la ley
de alimentación a los Trabajadores (Cesta Ticket), de igual forma, las antigüedad acumulada de las prestaciones
sociales así como la estimación de los aportes patronales establecidos en la leyes, a un total de Dos (2)
Empleados a tiempo completo.
PARTIDA 402 MATERIALES Y SUMINISTROS: Se le asigna un monto estimado de Bs.3.000,00 para cubrir la
donación de los Materiales, útiles, Productos y suministros para el funcionamiento del Instituto.
PARTIDA 403 SERVICIOS NO PERSONALES: Se le asigna un monto de Bs.19.400,00 para cubrir los gastos de
operatividad del instituto.
PARTIDA 404 ACTIVOS REALES: Se le asigna un monto estimado de Bs.20.000,00 para cubrir la dotación de los
Mobiliarios y Equipos para el funcionamiento del instituto.
PARTIDA 407 TRANFERENCIA Y DONACIONES: son Se le asigna un monto de Bs.20.000,00 que son aportaciones
que realizan los organismos del sector público a otros organismos del mismo sector, al sector privado, o al
sector interior, que no supone una contraprestaciones de bienes o servicios y cuyo importante no serán
reintegrados por los beneficiarios. Asimismo, se imputan las jubilaciones, pensiones; pagos que se efectúa a ex
trabajadores por concepto de vejez, sobrevivencia, jubilación, en virtud de haber cumplido el tiempo
reglamentario.
PARTIDA 411 DISMININUCION DE PASIVOS: Comprende la cancelación de compromisos válidamente

adquiridos en ejercicios anteriores, que representan deudas u obligaciones del organismo frente a terceros.
Estado Yaracuy
ORGANISMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO INDEPENDENCIA
PRESUPUESTO: 2014
PROGRAMA: 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTO
ANTEPROYECTO
Partidas Ante Proyecto Real
Código Denominación 2.014 2.014
401 Gastos de Personal 423.301,60 423.301,60
402 Materiales Mercancías y 3.000.00 3.000,00

Suministros
403 Servicios no Personales 19.400,00 19.400,00
404 Activos Reales 20.000,00 20.000,00
407 Transferencias y donaciones 20.000,00 20.000,00
Totales 485.701,60 485.701,60
Estado Yaracuy
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
Estado Yaracuy
INDICE DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS

485.701,60
485.701,60
485.701,60
CODIGO DENOMINACION Bs.
401-01-01-00-00 SUELDOS BASICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO 207.244,44
401-02-01-00-00 COMPENSACIÓN PREVISTA EN LA ESCALA DE SUELDO AL 12.000,00
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO
401-04-03-00-00 BONO COMPENSATORIO DE LA ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS 40.446,00
401-05-01-00-00 AGUINALDOS A EMPLEADOS 60.901,23
401-05-03-00-00 BONO VACACIONAL EMPLEADOS 24.360,49
401-06-01-00-00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS 24.116,89
SEGUROS SOCIALES(IVSS) POR EMPLEADOS
401-06-03-00-00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES POR 6.577,33
EMPLEADOS
401-06-04-00-00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO 4.384,89
POR EMPLEADOS
401-06-05-00-00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR 5.968,32
EMPLEADOS
401-08-01-00-00 PRESTACIONES SOCIALES E INDERMNIZACIONES A EMPLEADOS 37.302,01
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 423.301,60
402-00-00-00-00 MATERIALES Y SUMINISTRO 3.000,00
402-05-02-00-00 UTILES DE ESCRITORIOS Y MATERIAL DE OFICINA 3.000,00
TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO 3.000,00
403-08-02-00-00 COMISIONES BANCARIAS 1.200,00
403-09-01-00-00 VIATICOS Y PASAJERS DENTRO DEL PAIS 15.000,00
403-18-01-00-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.800,00
403-19-01-00-00 COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON BENEFICIOS 1.400,00
SOCIALES
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 19.400,00
404-09-02-00-00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 20.000,00
TOTAL ACTIVOS REALES 20.000,00
407-01-00-00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 20.000,00
407-01-02-00 DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS 20.000,00
TOTAL 20,000,00
Estado Yaracuy
FINANCIAMIENTO
Estado Yaracuy
ORGANISMO: INSTITUCIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA
PRESUPUESTO: 2014
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO:2.014
PROGRAMA u OTRAS CATEGORÍAS
CODIGO DENOMINACIÓN
RECURSOS 485.701,60
305.00.00.00 TRANFERENCIA 485.701,60
305.01.03.00 TRANSFERENCIA CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR

PÚBLICO 485.701,60
305.01.03.09 TRANSFERENCIA CORRIENTES INTERNAS DEL PODER

MUNICIPAL 0,00
310.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO
310.01.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR

PRIVADO LARGO PLAZO 0,00
TOTAL 485.701,60
PROGRAMA 01- DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR 485.701,60
Estado Yaracuy
CUENTA DE AHORRO
INVERSIONES FINANCIERAS
Estado Yaracuy
AHORRO- INVERSION – FINANCIAMIENTO 2014

CONCEPTO MONTO
II CUENTA CORRIENTE
A INGRESOS CORRIENTES 485.701,60
Transferencias Corrientes Internas Del Poder Municipal 485.701.60
B GASTOS CORRIENTES 465.701,60
Gastos de Personal 423.301,60
Materiales, Suministros y Mercancías 3.000,00
Servicios no Personales 19.400,00
II Donación de Corrientes a Personas 20.000,00
C RESULTADO ECONOMICO (SUPERAVIT) 20.000,00
CUENTA DE CAPITAL
A RECURSOS DE CAPITAL 20.000,00
Superávit De La Cuenta Corriente 20.000,00
Transferencia para Financiar Gastos de Capital de Gobiernos 0,00
Municipales (Alcaldía de Independencia) 0,00
Transferencia para Financiar Gastos de Capital de Gobierno 0,00
Municipales (Aporte FIDES) 0,00
Transferencia para Financiar Gastos de Capital de Gobierno 0,00
III Municipales (Aporte LAEE) 0,00
B GASTOS DE CAPITAL 20.000,00
Activos Reales 0,00
C RESULTADO FINANCIERO 0,00
CUENTA FINANCIERA
A RCURSOS FINANCIEROS 0,00
Saldo Inicial de Bancos 0,00
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo(Alcaldía
0,00
de Independencia)
B APLICACIONES FINANCIERAS 0,00
DISMINUCION DE PASIVOS 0,00
Disminución de Aportes Patronales y Retención Laborales por
0,00
Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
0,00
Pagar al Seguro Paro Forzoso
0,00
Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional
Devoluciones y Reintegros Diversos 0,00
C DEFICIT FINANCIERO 0,00
Estado Yaracuy
PRESUPUESTO DE CAJA
Estado Yaracuy
PRESUPUESTO DE CAJA 2014
Saldo Inicial de Banco 0,00

Ingresos: 485.701,60
Transferencia Corriente del poder Municipal (Alcaldía de 485.701,60
Independencia)
Disminución de otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0,00
(Alcaldía de Independencia)
Saldo Inicial + Ingresos 485.701,60
Egresos: 485.701,60
Gastos de Personal 423.301,60 423.301,60 0,00
Activos Real 20.000,00 20.000,00 0,00
Materiales, Suministros y Mercancía 3.000,00 3.000,00 0,00
Servicios no Personales 19.400,00 19.400,00 0,00
Transferencia y Donaciones 20.000,00 20.000,00 0,00
Saldo Final de Caja 0,00 0,00 0,00
Estado Yaracuy
RECURSOS HUMANOS
Estado Yaracuy
PRESTACIONES
SOCIALES, 5
Sueldo COMPENS.Y Sueldo APORTE APORTE APORTE APORTE BONIFICACIÓN
Sueldo Anual COMPENS. DÍAS SALARIOS, cesta
Nº CARGOS Mensual BONO POR Bono Vacacional Integral PATRONAL PATRONAL PATRONAL PATRONAL FIN DE AÑO TOTAL
Personal Fijo ANUAL MES TRABAJADO 53,5Bs.
Personal Fijo CARGO anual I.V.S.S. 11% S.P.F.2 % F.A.O.V. 2% F.J.P. 3 % (90 DÍAS)
+ DÍAS
ADICIONALES
1
Presidente 9.000,00 108.000,00 500,00 12.666,67 6.000,00 155.166,67 12.540,00 2.280,00 3.103,33 3.420,00 31.666,67 19.395,83 13.482,00 212.554,50
1 Administrador 5.000,00 60.000,00 500,00 7.333,33 6.000,00 89.833,33 7.260,00 1.320,00 1.796,67 1.980,00 18.333,33 11.229,17 13.482,00 128.734,50
Secretaria 3.270,37 39.244,44 4.360,49 53.416,04 4.316,89 784,89 1.068,32 1.177,33 10.901,23 6.677,01 13.482,00 82.012,60
1
17.270,37 207.244,44 1.000,00 24.360,49 12.000,00 298.416,04 24.116,89 4.384,89 5.968,32 6.577,33 60.901,23 37.302,01 40.446,00 423.301,60
MONTO TOTAL PRESUPUESTO 2014 485.701,60

MONTO TOTAL ORDENANZA DE PRESUPUESTO 300.000,00
DEFICIT 185.701,60
NOTA: LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA CUBRE SIETE

(7) MESES PARA FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO. EL RESTO SERÁ PAGADO ATRAVÉS DE
CREDITOS ADICIONALES.
Estado Yaracuy
RELACIONES DE CARGOS
Estado Yaracuy
RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO CLASIFICADO POR TIPO DE CARGO
PRESUPUESTO 2.014
Código Tipo de Cargo Nº Cargos Sueldo y Salarios Compensación Prima Total
100 Personal fijo tiempo 207.244,44 12.000,00 219.244,44
3
completo
101 Directivo 2 168.000,00 12.000,00 180.000,00
102 Profesionales y técnicos
103 Administrativo 1 39.244,44 39.244,44
107 Obreros
200 Personal fijo tiempo
parcial
302 Administrativo
300 Personal contratado
303 Administrativo
307 obreros
Total 3 207.244,44 12.000,00 219.244,44
Estado Yaracuy
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS

DEL PROGRAMA 01 DIRECCION Y
COORDINACION EJECUTIVA DE IMAMUJER
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
POR ESCALA DE SUELDOS
Estado Yaracuy
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL ENTE POR ESCALA DE SUELDO
Personal fijo tiempo completo 3
PRESUPUESTO 2.014
Grupo Escala Nº de Cargos Sueldo y Salarios Compensación Prima Total
I 2001 - 2500
II 2501 – 3000
III 3001 – 3500 1 39.244,44 39.244,44
IV 3501 - 4000
V 4001 – 4500
VI 4501 – 5000 1 60.000,00 6.000,00 66.000,00
VII 5001 – 5500
VIII 5501 – 6000
IX 6001 – 6500
XI 6501 – 7000
XII 7001 – 7500
XIII 7501 – 8000
XIV 8001 – 8500
XV 8501- 9000 1 108.000,00 6.000,00 114.000,00
Total 207.244,44 12.000,00 219.244,44
Estado Yaracuy
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DEL PROGRAMA 01 DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE IMAMUJER
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
Estado Yaracuy
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

CATEGORIA: I EMPLEADO FIJO
UBICACIÓN PRESIDENCIA
Sector Programa Actividad Cargo Denominación Remuneración Mensual Remuneración Anual

del Cargo Sueldo Básico
Sueldo Básico
13 1 51 1 Presidenta 9.000,00 108.000,00
1 Administrador 5.000,00 60.000,00
1 secretaria 3.270,37 39.244,44
Total 3 17.270,37 207.244,44
Estado Yaracuy
METAS FISICAS GENERAL
Estado Yaracuy
PLAN OPERATIVO ANUAL METAS FISICAS GENERALES 2014
Estado Yaracuy
PLAN OPERATIVO ANUAL

METAS FÍSICAS GENERALES
I Trimestre 2014
UNIDAD DE
Nº ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
MEDIDA
SOSTENER Y FOMENTAR
RELACIONES CON
01 ENTES ESTADALES, REUNIONES 12
NACIONALES,PÚBLICOS Y
PRIVADOS, PARA QUEPARTICIPEN
ACTIVAMENTE EN EL
DESENVOLVIMIENTO DE LA
GESTIÓN.
COORDINAR, DIRIGIR Y EVALUAR

LAS ENTREGAS DE LOS OFICIOS EN
02
LAS DIFERENTES UNIDADES REUNIONES 32
EJECUTORAS, COMO ENTE
CANALIZADOR.
SUMINISTRAR INFORMACIÓN Y
03
AYUDA NECESARIA PARA CHARLA
EMPRENDER UNA MEJOR FORMA INFORMATIVA 5
DE ALIMENTACIÓN Y RUTINA
FISICA
PROMOVER CAMPAÑAS PARA LA

04 CHARLA
PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS
INFORMATIVA 5
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE
LA MUJER A TRAVÉS DE TALLERES
Y ENTREGA DE TRIPTICOS, ENTRE
OTROS
Estado Yaracuy
FORTALECER, LA CAPACITACIÓN
TALLERES DE 5
05 PARA EL DESARROLLO FORMACION
PRODUCTIVO.
COORDINAR, DIRIGIR LAS

BAZAR
06 ACTIVIDADES DE GASTRONOMICO 1
MANUALIDADES
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
PROPIA DE UN BAZAR
APOYAR A LAS MUJERES SOBRE

LA MATERIA A TRAVÉS DE MESA DE 5
TRABAJO.
07 TALLERES PARÁ EL
CUMPLIMIENTO DE LA DEFENSA Y
DERECHOS.
PRESENTAR AL ALCALDE
08 MUNICIPAL LA MEMORIA Y INFORME DE 01
CUENTA DEGESTIÓN, EN EL MES GESTION
SIGUIENTEDE LA CULMINACIÓN
DE CADA AÑO DE SU PERIODO
Estado Yaracuy

II Trimestre 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
SOSTENER Y FOMENTAR
RELACIONES CON
01 ENTES ESTADALES, NACIONALES, REUNIONES 12
PÚBLICOS Y PRIVADOS, PARA QUE
PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL
GESTIÓN MUNICIPAL

02
CANALIZADOR.
03
FISICA

04 CHARLA
INFORMATIVA 5
OTROS
Estado Yaracuy
TALLERES DE 5
PRODUCTIVO.

BAZAR
MANUALIDADES
PROPIA DE UN BAZAR

TRABAJO.
DERECHOS.
Estado Yaracuy

III Trimestre 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
SOSTENER Y FOMENTAR
RELACIONES CON
01 ENTES ESTADALES, NACIONALES, REUNIONES 12
PÚBLICOS Y PRIVADOS, PARA QUE
PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL
GESTIÓN MUNICIPAL

02
CANALIZADOR.
03
FISICA

04 CHARLA
INFORMATIVA 5
OTROS
Estado Yaracuy
TALLERES DE 5
PRODUCTIVO.

BAZAR
MANUALIDADES
PROPIA DE UN BAZAR

TRABAJO.
DERECHOS.

Distribución de Gastos 2014, Corregida 04-04-2014

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República Bolivariana de Venezuela

IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO

IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO

RAZON SOCIAL: INSTITUTO Autónomo con

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO

OBJETIVOS GENERALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Se encarga de elaborar y ejecutar la planificación tanto financiera

SECRETARIA: Es una persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un superior

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

PARTIDA 411 DISMININUCION DE PASIVOS: Comprende la cancelación de compromisos válidamente

ORGANISMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO INDEPENDENCIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

Partidas Ante Proyecto Real

Código Denominación 2.014 2.014

401 Gastos de Personal 423.301,60 423.301,60

402 Materiales Mercancías y 3.000.00 3.000,00

403 Servicios no Personales 19.400,00 19.400,00

404 Activos Reales 20.000,00 20.000,00

407 Transferencias y donaciones 20.000,00 20.000,00

Totales 485.701,60 485.701,60

ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

INDICE DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS

ORGANISMO: INSTITUCIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

305.00.00.00 TRANFERENCIA 485.701,60

305.01.03.00 TRANSFERENCIA CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR

305.01.03.09 TRANSFERENCIA CORRIENTES INTERNAS DEL PODER

310.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO

310.01.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR

PROGRAMA 01- DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR 485.701,60

AHORRO- INVERSION – FINANCIAMIENTO 2014

PRESUPUESTO DE CAJA 2014

Saldo Inicial de Banco 0,00

MONTO TOTAL PRESUPUESTO 2014 485.701,60

NOTA: LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA CUBRE SIETE

RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO CLASIFICADO POR TIPO DE CARGO

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL ENTE POR ESCALA DE SUELDO

Personal fijo tiempo completo 3

Grupo Escala Nº de Cargos Sueldo y Salarios Compensación Prima Total

III 3001 – 3500 1 39.244,44 39.244,44

VI 4501 – 5000 1 60.000,00 6.000,00 66.000,00

VII 5001 – 5500

VIII 5501 – 6000

XII 7001 – 7500

XIII 7501 – 8000

XIV 8001 – 8500

XV 8501- 9000 1 108.000,00 6.000,00 114.000,00

Total 207.244,44 12.000,00 219.244,44

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Sector Programa Actividad Cargo Denominación Remuneración Mensual Remuneración Anual

13 1 51 1 Presidenta 9.000,00 108.000,00

1 Administrador 5.000,00 60.000,00

1 secretaria 3.270,37 39.244,44

Total 3 17.270,37 207.244,44

METAS FISICAS GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL METAS FISICAS GENERALES 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL

COORDINAR, DIRIGIR Y EVALUAR

PROMOVER CAMPAÑAS PARA LA

COORDINAR, DIRIGIR LAS