Diario o Libro de I.V.A.

Ventas
Diario de I.V.A. Ventas
Objetivo:
Imprimir un total mensual de ventas en pesos y su discriminación según los tipos de
comprobantes utilizados. Osea que este listado permitirá visuali zar,por cada categoría de
cliente con los que opera la Empresa, la cantidad en pesos vendida para ese mes (al
mismo tiempo brinda una forma comparativa de analizar los datos provenientes de las
diferentes categorías de clientes ante I.V.A.). Por cada tipo de comprobante que incluye el
Diario I.V.A., el listado muestra lo siguiente:
* Día * Comprobante * A Nombre de * C.U.I.T. * * Importe Gravado * Importe No
Gravado * I.V.A. Inscripto * I.V.A. No Inscripto * Percepción * Total
Condiciones Especiales de Validación
Campo Empresa: Debe existir en la Tabla de Empresas del Grupo, en el menú
Contabilidad, en Actualización de Datos.
Campo Subdiario: Debe existir en la Tabla de Tipos de Subdiarios, en el me nú de
Contabilidad, en Act. de Datos.
Campo Orden: Debe seleccionarse entre los dos conceptos que se brindan: 1) Por
Comprobante y Fecha, 2) Por Fecha y Comprobante. La primera ordena primero
seleccionando por comprobante, y luego por cada serie de comprobantes, ordena por
fecha. La segunda, directamente ordena por fecha, independientemente de que
comprobantes se trate ( de esta manera quedarán alternadas las Facturas y las Notas de
Crédito, por ejemplo ). Las dos opcio nes tienen en cuenta, dentro de su estructura, la
numeración seguida por la empresa en la facturación.
Campo Fecha: Debe ingresarse una fecha "desde y hasta" para que el Sistema lo tome
como base a la hora de listar los datos requeridos.
A PARTIR DE LA HOJA NUMERO TAL
Esta alternativa que da el Sistema es por si quiere tirar primero el lista do en borrador, y
una vez contolado todo nuevamente listarlo ya con las ho jas de la D.G.I., y para ello
ingresar en este campo el número de hoja co rrelativo. HOJA CHICA
Este campo es sólo alfabético, debiendo el usuario ingresar una "S" si es que desea listar
en hoja chica, en caso contrario, ingresará una"N" para hacerlo en hoja grande.
TOTALES EN NEGRITA
La negrita podrá utilizarse para resaltar los totales por comprobantes que va mostrando el
listado. Tener en cta. que la "negrita" se desconfi gura para listados en impresora de carro
ancho.
SALIDA
El listado completo puede visualizarse tanto por terminal como por impre sora como por
archivo (donde este es el que después puede tomarse desde Excel).
GENERA ARCHIVO ASCII
Justamente a este campo se le indicará que "Si", cuando el usuario desee sacar el listado
de IVA Compras por Excel con formato ya formalizado para presentar en la AFIP.
NOMBRE
Es el nombre que se le va a dar al archivo para cuando se lo tome desde Excel, con
extensión "txt".
RESUMEN
Este resúmen de información para un período determinado, se divide en dos partes: -
Resúmen de Movimientos, - Resúmen de Acumulados.
El resúmen de movimientos muestra una matriz donde las filas son los tipos de
comprobantes y las columnas son los importes gravados, no gravados y los diferentes
IVA mas Impuestos Internos y Percepción. El resúmen de acumulados muestra por cada
tipo distinto de IVA los concep tos que lo imputan y su correspondiente total.

Diario o Libro de I.V.A. Compras

Diario I.V.A. Compras
Objetivo:
Imprimir un listado correspondiente al total, en pesos, de compras mensua les efectuadas
discriminando por categoría de Proveedor. Este listado brin da los siguientes datos:
* Comprobante * Fecha * Proveedor * Situación ante I.V.A. * C.U.I.T * Importe Gravado
* Importe No Gravado * I.V.A. Inscripto * I.V.A. Agregación * I.V.A. Diferencial *
Percepción * Total
Importante:
Para los datos proveedor, situación ante IVA y CUIT se tendrán en cuenta las siguientes
prioridades: 1. comprobantes : los datos de la cabecera del mismo. 2. asientos : 2.1
descripción de la cabecera 2.2 descripción del renglón con concepto IVA 2.3 nombre de
la cuenta corriente interviniente en el asiento.
Condiciones Especiales de Validación
Campo Empresa: Debe existir en la Tabla de Empresas del Grupo, en el menú de
Contabilidad, en Actualización de Datos.
Campo Subdiario: Debe existir en la Tabla de Tipos de Subdiarios, en el menú de
Contabilidad, en Act. de Datos.
Campo Orden: El orden a seleccionar dependerá de cómo desea el usuario que los
comprobantes sean visualizados, si por "comprobante y fe cha" (osea, por cada tipo
distinto de comprobante ordenar por fecha) o si por "fecha y comprobante" (osea, lo que
importa es la fecha independientemente del comprobante usado).
Campo Fecha: Debe ingresarse una fecha "desde y hasta" para que el Sistema la tome
como parámetro a la hora de listar los datos solicita dos.
Campo Conceptos Gravados: Dentro del total gravado por Compras que una em presa
puede llegar a tener, podría requerir sepa rarlo según distintos conceptos específicos. A
quí se deberán elegir los mismos, los cuales a su vez ya deberían haber sido cargados en
Tipos de Conceptos. Todo aquello que sea gravado y no ten ga su correspondiente
concepto como tal, se refle jará en el Subdiario como "Otros Gastos". A su vez por cada
concepto especificado se abrirá un subformulario para indicar en qué columna y bajo qué
título serán visualizados los mismos.
A PARTIR DE LA HOJA NUMERO TAL
Esta opción ha sido creada para aquellos listados que quieran ser impresos en las hojas
que la AFIP obliga a presentar y que ya deben salir con una numeración determinada.
HOJA CHICA ?
Esta también es una opción que se le brinda al usuario según sus necesida des. Sólo tener
en cta. que la hoja grande se imprimirá en impresora de carro ancho.
TOTALES EN NEGRITA
La negrita podrá utilizarse para resaltar los totales por comprobantes que va mostrando el
listado. Tener en cta. que la "negrita" se desconfi gura para listados en impresora de carro
ancho.
SALIDA
El listado completo puede visualizarse tanto por terminal como por impre sora como por
archivo (donde este es el que después puede tomarse desde Excel).
GENERA ARCHIVO ASCII
Justamente a este campo se le indicará que "Si", cuando el usuario desee sacar el listado
de IVA Compras por Excel con formato ya formalizado para presentar en la AFIP.
NOMBRE
Es el nombre que se le va a dar al archivo para cuando se lo tome desde Excel, con
extensión "txt".
RESUMEN
Este resúmen de información para un período determinado, se divide en dos partes: -
Resúmen de Movimientos, - Resúmen de Acumulados.
El resúmen de movimientos muestra una matriz donde las filas son los tipos de
comprobantes y las columnas son los importes gravados, no gravados y los diferentes
IVA mas Impuestos Internos y Percepción. El resúmen de acumulados muestra por cada
tipo distinto de IVA los concep tos que lo imputan y su correspondiente total.

ESTUDIOS DE MERCADO A
CONTINUACION:
http://www.estrategia.cl/histo/200510/11/ambito/helado.htm
http://www.consumaseguridad.com/web/es/investigacion/2003/10/30/9100.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2002/08/22/50979.php